公司是一種經濟組織形式，它以盈利為目標，通過生產和銷售商品或提供服務來實現經濟效益。參考以下成功公司的運營策略，或許能給大家帶來新的思路和靈感。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇一
一、凡聘我公司家庭服務員，完全依照合同任事。
二、客房需要更換服務員，一切以客戶要求為準。
三、服務員服務水準不到位，可隨時進行再培訓再上崗。
四、服務員如有違法亂紀的，經查實按法律步伐交有關部門處理。
五、服務員上崗后，一切入鄉隨俗，確保家政平安和睦。
六、服務員與用戶不協調時，本公司將隨時配合客戶加以教育并可考慮換人。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇二
一、新到客戶家后，要介紹自己的姓名、年齡、來自何地、有何特長等;并讓客戶檢查保險單、健康證明、培訓敷陳、身份證復印件。
二、盡快詢問客戶自己所需做的事，并記錄。認真負責做好客戶安排的每一項工作。樹立主動、熱情、耐心、周到的工作態度。
三、服務時間必須穿工作服上崗。如發現工作服破損，或沾上難以清洗的污漬，必須按原價賠償。
四、把客戶家當做自己家一樣，輔佐客戶節流開支。必需使用業主指定的小我生活用品。
五、客戶在與不在，禁絕私自看電視和亂翻櫥柜、抽屜等。
六、未經得客戶同意，不能隨便撥打私人電話，更不能把客戶家的電話告知別人。
七、不經客戶同意禁絕私自外出。如有特殊情況，應向客戶說明，征得客戶同意前方能外出。
八、損壞客戶家財物或遺忘客戶所規定的服務項目，要立刻道歉，并積極改正，取得客戶的.諒解。不準隱瞞，或尋找理由為自己作辯護。
九、嚴格執行公司的分食制規定，在吃飯或休息時，盡量回避客戶的生活空間。
十、不可強行讓客戶增加休息或工資，不準打聽和傳播客戶的私事。
十一、要控制自己的情緒，特別是不開心的時候，要越加注意。
十二、協議簽訂后，一切都要參照協議執行。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇三
1、 每個員工應該遵紀守法，做合格合法公民。
2、 公司員工應著裝整齊，熟悉公司各項收費標抓。公司車輛應車貌鮮亮，體現公司完好形象。
3、 對待客戶應和氣，嚴禁偷、拿、索要客戶財物。愛護公司，有損公司形象的事不做，有損公司形象的話不說，嚴禁與客戶發生爭吵。
4、 對待業務無大、貴賤之分，認真完成公司交給的每一項業務。
5、 不遲到，不早退，不曠工。嚴格遵守公司的各項規章制度，()有問題應及早反映解決。
6、 干活過程中，在客戶家中不抽煙；在樓道中不打鬧；在行車中不向車外拋棄廢物。愛護客戶財物，對客戶物品做到不丟、不損。
7、 中午期間嚴禁喝酒。
8、 工作當中嚴禁發生打架、吵架現象，嚴禁未經公司統一私自丟活，降價。
9、全體員工應同心同德，共同遵守各項章程制度，共同維護公司對外形象。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇四
樹立公司的良好形象，工作期間儀容儀表合乎規范，衣著得體，干凈整潔。待人接物態度謙和，舉止文明。
一、按時上下班，不得遲到，早退，無故曠工。有事需請假，外出辦公者需填寫外出聯系單并由部門司理或總司理審核批準。
二、辦公時間不得處置與本崗亭無關的'舉動，上班時間不得干私活，看與工作無關的書籍書刊網頁。
三、接電話，接待來賓時一概使用文明用語；客戶進門必需站立笑容迎接，主動介紹公司情況。
四、保持工作場所，設施，貨架及個人工作區域的衛生。五、工作期間應勤于業務，積極主動的完成工作任務。六、盡心、盡責，樸拙合作，之力創造良好的集體情況，發揚團隊精神，按照公司需要及職責規定積極配合同時展完工作，不得拖拉，推諉，拒絕。對他人咨詢不屬于自己職責范圍的業務時應就自己所知告之咨詢工具，不得置之不理。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇五
1.遵守國家法令，遵守社會公德，遵守公司各項規章制度。2.努力研究科學文化知識和服務技能，不斷提高專業水平和服務質量，按時完成勞動任務；提高職業技能；執行勞動安全規程，遵守勞動紀律；講究職業道德。
3.初入客戶家中，一定要按客戶意愿行事，積極主動作好份內的工作，盡快熟悉客戶家庭情況和生活習氣，牢記客戶忌諱的工作及特別要求。
4.在客戶家中工作，給業主及家庭要做到：說話輕、走路輕、關門輕、移動物品輕拿輕放。
5.家政員要始終擺正自己的位置，任何時候不要喧賓奪主。在業主及其家人在談話、看電視、吃飯時，做好份內工作后應自覺回避他人必要的私人空間。
6.公司及業主的叮囑和交代要記清。因語言原因未聽清和聽懂的，一定要問清楚，不要不懂裝懂。做事要有步伐，不要丟三落四。
7.不要打業主的電話，如急需應征得業主的同意或到公用電話亭，更不能把業主的電話告訴他人。
8.做人要誠實，不能欺騙公司及業主，更不要把自家煩心事講給業主聽。切記自己是來賺錢養家的，不是出來找麻煩的。
9.工作時盡量小心細致，如損壞東西應主動認錯，爭取公司及業主諒解，切不可將損壞的東西扔掉或推脫責任。
10.本人的生活用品不得留置辦公室及業主家。不得使用業主專用的生活用品，更不可動用主人化妝品或好奇而翻看公司及業主的私人用品。
11.注意細節，不經業主同意不要進入主人臥室，如要進去工作必須先敲門，征得主人同意方可進入，出來時應輕輕把門扣上，平時應衣著簡樸，不可穿太透太緊太短的衣服，更不宜化妝或佩戴首飾。
12.不經公司同意不得外出，不能私自外出干活，不可把外人帶到業主家中來，也不可把業主家的地址及家庭情況透露給他人。
13.不得在顧客家中看電視、聽音樂，喝茶，喝酒，抽煙等其他與工作無關的事。
14.給公司和業主采購物品時，要記好明細帳，不得虛報冒領，要幫助公司及業主節流各種開支。
15.與業主發生不愉快和矛盾時，不論誰對誰錯，都不得擅自與業主爭論，應及時向公司匯報，由公司出面協調處理。
16.進入本公司的員工一定要按規定的服務內容不折不扣的完成任務，更不得擅自要求業主增加工資，接受業主的小費，向業主借款。
17.獎勵和處罰制度堅決執行：
(1)出勤天控制；員工全年出勤天不能低于300天，低于300天者降低全年期內的工資標準2元/天。
(2)新員工試用期90天，在試用期內工資標準為20元/天。90天以上者按正常工資標準計付，出勤天按有關規定核算。協議期內的正常工資在當月付50%，其余部分300天后一次付清，中途不在預借工資。超過試用期90天者，約定在一切正常情況下付給員工四十元/天保證工資/技工，三十元/天保證工資/普工。特殊獎勵和處罰按規定增減。
(3)員工在試用期90天內，紀律松散、不遵守制度、思想麻痹、鼓動他人、扇風點火、怠慢工作，有損甲方效益及形象的'，將開除本單位，工資按20元/天。
(4)損壞、丟失的財物一律照價賠償；造成返工的活，一律不計工資，并如實修復完工，造成材料損失的一律照價賠償。
(5)收麥當月.古歷12月.分別出勤天在29天以上者分別每月獎勵300元。古歷正月出勤天在25天以上者本月獎勵800元。平均工資以年出勤天計算。不經同意擅自離開本單位的，工資按下列標準計算，（如使用90天以上的付60%、150天以上的付70%.240天以上的付80%、300天以上者100%）支付時間為協議期滿后支付。
(6)請假需提前有請假條，負則按曠工對待。無故曠工一次扣工資30元。
(7)遲到、早退一次扣工資20元。
(8)不能耽誤零星小活（限時20分鐘必需聯系到用戶）否則將扣發20元工資。
(9)標志服連續兩天不穿的扣工資20元（所處罰款項當月工資里扣清）。
（10）員工在工作期間干私活走后門（只要是收費的發生交易的均視為私活），偷賣材料，造成損失一律按原價付清，并以私活及材料價格的十倍扣發工資（凡參與此活的人均視為責任人，按人頭計算份額）。
（11）話費報銷按缺勤天1元/天，其余自付。自用號碼的人員不報話費。外出施工不能留自己的號碼，一概以辦公電話為中央。自備。(話費報銷條件為合作期滿和300天以上缺勤天者才可享受，不足300天者不享受話費報銷)（12）員工在進本單位十天后公司將為你辦理保險一份，合作期滿或300天后可與報銷，提前離開本單位的不予報銷。
18.完成任務后，離開顧客家時，一定要留下本公司的辦公電話便于更好的為客戶下一步服務。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇六
1）熱愛本職工作，遵守勞動紀律，堅持崗位，熱情服務2）遵守公司的公司的各項規章制度，并嚴格按公司的.各項規章制度工作。
3）解和明確自己所分擔的本點保潔范圍、保潔計劃、保潔標準，對垃圾實行袋裝化，做到及時清運。
4）聽從組長的安排，嚴格按照清潔程序，保質保量地搞好職責范圍內的清掃保潔工作。
5）“七凈”（各樓層地面凈、內圍地面凈、外圍人行道凈、雨（污）水井口凈、設備凈、地面沿路花草根凈、墻根凈）。
6）“六無”（各管井無渣滓污染物、無清掃工具、十字通道無碎紙皮核，前室和樓梯道無煙頭、地面無污水臟物、電梯門和電梯門口無紙屑臟物）。
7）“適時”（樓層清潔垃圾清運要適時，必須要做到當日垃圾當日清除）。
8）遵守勞動紀律，按時上下班，不得隨意離崗，注意儀態儀表，按照規定穿著統一工作服裝，并佩帶胸卡。
9）正確使用、保管各種干凈用具、器械，不得隨意亂放，防止丟失，如有損壞將適情況按價賠償。
10）按時完成上級交辦的其它任務。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇七
一、家政服務部工作人員必需服從部長的統一安排和帶領。
二、工作期間不得串崗，不準干私事、聊天，要愛護單位各類財產。
三、上班時間應做到服裝整齊、得體、大方，語言和氣、笑容服務。
四、不得隨意遲到、早退或曠工，有事提前請假。
五、尊重領導、尊重顧客。
六、不得保守息或與他人私下生意業務，嚴格遵守財務制度。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇八
1、不能跟雇主套近乎來追求好感，應該踏實工作來取得雇主任和喜歡。
2、不能主動跟雇主說自己的家庭的情況和過去的瑣事。3、不能跟雇主說晦氣于公司的話，要維護公司的良好形象。
4、不能在雇主家接待，留宿親友石友。
5、不能用語言或行動頂嘴雇主，要不可激烈爭辯或說臟話。
6、不能把雇主的`孩子或物品在未經允許的情況下帶出家門。
7、不能浪費雇主家任何東西。
8、不要與老年人，病人，孩斤斤計較，要寬容。
9、不能向雇主提出漲工資的要求，應向公司提出申請，由公司和諧。
10、不能偷吃孩子或大人的食品飲料。
11、不能占孩便宜，使用雇主的化妝品，護膚品。應該自己使用自己的生活用品。
12、不能睡懶覺，按時作息，早睡早起，午休時間要和雇主商量。
13、不能長時間占用衛生間，會給雇主帶來諸多不便。14、不能在款經允許的情況下給自己開灶。
15、不能在未經允許的情況下跟雇主同桌就餐，要開始跟雇主商量好分餐照舊同桌就餐。
16、不能混用雇主的餐具，要有自己的獨立的餐具。17、不能與成年異性詞語過量接觸，以避免引起女雇主的惡感。
18、不能問詞語私事，不參與家庭的討論，更不能跟外人談論雇主家的大事情。
19、不能翻動雇主家的貴重物品和抽屜，潔身自好，清清白白做事，做人。
20、不能用雇主家的電話打私人電話，即便是雇主允許也要盡量節流時間。
21、不住家保姆不能在詞語家洗澡，除非雇主允許，也要節約用水。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇九
1、進家前主動與用戶聯系，核實時間、地點，嚴格按照客戶商定提前到達，作現場，要守時、守。
2、進家后，請客戶驗收派工單，核實工作內容，計價方式如有異議要及時與中央聯系，妥帖處理。
3、嚴格按照《家居保潔行為規范》的要求，以對用戶高度負責的'精神，保質保量地完成工作，不怕臟、不怕累。
4、要尊重用戶，講文明、有禮貌，盡力滿足用戶要求，不準以任何理由與用戶爭吵，不準私自從用戶手中接活，不準私自更改預定價位，擅自向客戶討價還價。
5、要自備水杯、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等衛生干凈用品。
6、要做到安全第一，保證自身安全及用戶家庭財產安全。損壞東西要自覺賠償。
7、要樹立公司形象，維護公司利益，遵循“誠為本，用戶之上”的服務立念。
8、完成預定的保潔工作后要經客戶檢查驗收合格，并在《服務反饋單》中填寫意見，支付約定款項后，方可交回公司辦理銷單手續。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十
單位可能開除有能力的員工，但對一個忠心耿耿的人，不會有領導愿意讓他走，他會成為單位這個鐵打營盤中最長久的戰士，而且是最有發展前景的員工。
1、站在老板的立場上思考問題；
2、與上級分享你的想法；
3、時刻維護公司的利益；
4、琢磨為公司賺錢；
每天比老板多做一小時。
隨著社會進步，人們的知識背景越來越趨同。學歷、文憑已不再詩司挑選員工的首要條件。很多公司考察員工的第一條件就是敬業，其次才是專業水平。
1、工作的目的不僅僅在于報酬；
2、提供超出報酬的服務與努力；
3、樂意為工作作出個人犧牲；
4、模糊上下班概念，完成工作再談休息；
5、重視工作中的每一個細節。
不要事事等人交代。
不要事事等人交代，一個人只要能自動自發地做好一切，哪怕起點比別人低，也會有很的發展，自發的人永遠受老板歡迎。
1、從“要我做”到“我要做”；
2、主動分擔一些“分外”事；
3、先做后說，給上司驚喜；
4、學會毛遂自薦；
5、高標準要求：要求一步，做到三步；
6、拿捏好主動的尺度，不要急于表現、出風頭甚至搶別人的工作。
絕對沒有借口，保證完成任務。
用于承擔責任的人，對企業有著重要的意義，一個人工作能力可以比別人差，但是一定不能缺乏責任感，凡事推三阻四、找客觀原因，而不思自己，一定會失去上級的信任。
1、責任的核心在于責任心；
2、把每一件小事都做好；
3、言必信，行必果；
4、錯就是錯，絕對不要找借口；
5、讓問題的皮球至于你；
6、不因一點疏忽而鑄成錯。
算算你的使用成本。
高效的`工作習慣是每個可望成功的人所必備的，也是每個單位都非常看重的。
1、跟窮忙、瞎忙說“再見”；
2、心無旁騖，專心致志；
3、量化、細化每天的工作；
4、拖延是最狠毒的職業殺手；
5、牢記優先，要事第一；
6、防止完美主義成為效率的敵。
咬定功能，不看苦勞。
“無論黑貓、白貓，抓得到老鼠就是好貓！”，無論苦干、巧干，出成績的員工才會受到眾人的肯定。企業重視的是你有多少“功”，而不是有多少“苦”。
1、一開始就要想怎樣把事情做成；
2、辦法永遠要比問題多；
3、聰明地工作而不僅僅是努力工作；
4、沒有條件，就創造條件；
5、把任務完成得超出預期。
當面開口，當場解決。
不好溝通者，即便自己再有才，也只是一個人的才干，既不能傳承，又無法進步；好溝通者，哪怕很平庸，也可以邊干邊學，最終實現自己的價值。
1、溝通和八卦是兩回事；
2、不說和說得過多都是一種錯；
3、帶著方案去提問題，當面溝通，當場解決；
4、培養接受批評的情商；
5、胸懷局，既報喜也報憂；
6、內部可以有矛盾，對外一定要一致。
團隊提前，自我退后。
團隊提前，自我退后。不管個人能力多強，只要傷害到團隊，公司決不會讓你久留不要認為缺了你一個，團隊就無法運轉！
1、滴水融入海，個人融入團隊；
2、服從總體安排；
3、遵守紀律才能保證戰斗力；
4、不做團隊的“跺”，如果現在是，就要給自己“增高”；
5、多為別人、為團隊考慮。
永遠跟上企業的步伐。
個人永遠要跟上企業的步伐，企業永遠要跟上市場的步伐；無論是職場還是市場，無論是個人還是企業，參與者都不希望被淘汰。為此就一定要前進，停就意味著放棄，意味著出局！
1、以空杯心態去學習、去汲?。?/p>
2、不要總生氣，而要爭氣；
3、不要一年經驗重復用十年；
4、擠時間給自己“增高”、“充電”；
5、發展自己的“比較優勢”；
6、挑戰自我，未雨綢繆。
才高不必自傲。
才高不必自傲，不要以為自己不說、不宣揚，別人就看不到你的功勞。所以別在同事面前炫耀。
1、不要邀功請賞；
2、克服“材小用”的心理；
3、不要擺架子耍資格；
4、凡是人，皆須敬；
5、努力做到名實相符，要配的上自己的位置；
6、成績只是開始，榮譽當作動力。
別把老板的錢不當錢。
節約不是摳門，而是美德。不要把公司的錢不當錢，公司“鍋”里有，員工“碗”里才有；同樣，“鍋”里多，“碗”里也自然就多。而掌勺的，恰恰就是你自己。
1、報銷賬目，一定要誠信；
2、不耍小聰明，不小便宜；
3、不浪費公司的資源，哪怕是一張紙；
4、珍惜工作的每一分鐘時間；
5、每付出成本，都要力爭最收益；
6、記住：省下的，就是利潤！
想想是誰成就了今天的你。
為什么我們能允許自己的過失，卻對他人、對公司有這么多的抱怨？再有才華的人，也需要別人給你做事的機會，也需要他人對你或或小的助。你現在的幸福不是你一個人就能成就的。
1、老板給了你飯碗；
2、工作給你的不僅是報酬，還有學習、成長的機會；
3、同事給了你工作中的配合；
4、客戶你創造了業績；
5、對手讓你看到距離和發展空間。
6、批評者讓你不斷完善自我。
公司規章制度是為進一步深化企業管理，充分調動發揮公司員工的積極性和創造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權益，規范公司全體員工的行為和職業道德所制定的制度。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十一
1、每個員工應該遵紀守法，做合格合法公民。
2、公司員工應著裝整齊，熟悉公司各項收費標抓。公司車輛應車貌鮮亮，體現公司完好形象。
3、對待客戶應和氣，嚴禁偷、拿、索要客戶財物。愛護公司，有損公司形象的'事不做，有損公司形象的話不說，嚴禁與客戶發生爭吵。
4、對待業務無大、貴賤之分，認真完成公司交給的每一項業務。
5、不遲到，不早退，不曠工。嚴格遵守公司的各項規章制度，()有問題應及早反映解決。
6、干活過程中，在客戶家中不抽煙；在樓道中不打鬧；在行車中不向車外拋棄廢物。愛護客戶財物，對客戶物品做到不丟、不損。
7、中午期間嚴禁喝酒。
8、工作當中嚴禁發生打架、吵架現象，嚴禁未經公司統一私自丟活，貶價。
9、全體員工應貫徹始終，配合遵守各項章程制度，配合維護公司對外形象。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十二
企業財務管理指在一定的整體目標下，關于資產的購置（投資）、資本的融通（籌資）、經營中現金流量（營運資金）與利潤分配的管理。企業財務管理可以為企業的投資決策提供可靠的依據，降低企業的融資與經營成本，最終提高企業的經濟效益。因此，企業需要重視對其經濟效益有重要影響的財務管理。
1、企業財務管理對企業經濟效益的主要影響
1.1企業通過財務管理能夠降低產品成本
1.2幫助企業獲得更多資金
企業只有擁有充足的資金，才能創造更多的經濟效益。企業在發展與經營的過程中，難免會遇到資金周轉困難、需要融資的情況，這就催生了企業對外部資金的需要，而企業的財務部門就是負責籌集資金與融資的部門。但是，融資活動本身是存在風險的，對于企業來說，特別是處于發展初期、規模尚小的企業來說，其自身的擔保能力不足，加之沒有完整的財務報表，很難在資本市場募集到資金。但是，企業通過有效的財務管理能夠完善相關財務報表，向外界展示企業良好的經營狀況，從而獲得更多銀行、投資者的青睞，進而會籌集到所需的資金，保障企業的正常運轉。此外，企業獲得資金的渠道通常不止一種，在眾多銀行推出的各種產品中進行選擇時，企業只有通過有效的財務管理對自身資金的運行情況進行全面分析，才能從中選出最合適、最能滿足企業發展需要的產品。
1.3幫助企業進行合理的投資選擇
企業發展到一定程度，為了獲得更多的經濟效益，需要購買新設備與新土地、建設新廠房來擴大生產，或者通過兼并、收購、投資等資本運作的方式來獲得品牌、技術、人才等生產競爭要素。但是，投資活動本身是有風險的，如果在投資之前沒有進行合理的分析與規劃，極有可能會使企業蒙受巨大的損失。筆者通過查詢歷史數據發現，我國企業在跨國的投資活動中，70%以上都是失敗的，這些失敗給企業造成的損失是難以估量的，同時也錯失了很多發展機遇。企業現在有多少投資項目、收益各是多少，企業又有多少流動資金可以動用等信息都需要通過有效的財務管理分析來給出一定的建議。此外，企業的決策者在決定某個項目是否值得投資的時候，要結合企業財務人員的具體分析，不能讓即將投入的投資項目影響既有項目所需的資金，也要對即將投資的項目利用各種財務方法與分析手段分析其可行性，從而達到降低投資風險的目的。這些都是企業通過有效的財務管理作出的分析，在企業沒有完善的財務管理制度的情況下是難以做到的。
2、加強財務管理，提高企業經濟效益
企業通過提高財務管理水平能獲得更多的經濟效益。筆者認為可以從以下幾個方面提高企業財務管理水平。
2.1強化財務管理意識，完善財務管理制度
首先，企業管理者需要具備較強的財務管理意識，要重視企業的財務管理部門，要定期對財務管理人員進行培訓，強化工作人員的財務管理意識。其次，企業要完善財務管理制度，從制度開始抓起，建立并完善企業的財務活動與管理機制，要有具體的職責分工，以防相互推諉。最后，企業要完善財務監督機制，是完善財務管理制度的重要環節，能夠確保財務管理制度能夠認真執行。完善財務管理制度是實現企業可持續發展的內在要求，也是市場經濟對企業財務部門提出的要求。
2.2培養財務管理團隊
培養財務管理團隊最基本的要求就是讓財務人員堅守職業操守，提升職業道德。對于財務人員來說，其職業道德比業務素質更重要，因為財務信息的真實性需要財務人員良好的職業道德與職業操守來實現。企業可以通過建立職業道德監督機制來約束財務人員，對違犯財務規范與紀律的財務人員要嚴懲不貸，以防其他人效仿，要在制度確立之初就明確利益、責任與權力之間的關系，這樣有助于財務人員遵守職業道德。在財務人員具有良好的職業道德與高尚的職業操守的基礎上，需要提高財務人員的業務素養。第一，企業要進行定期或者不定期培訓，通過相關培訓提高財務人員的業務水平，同時還要對培訓過的財務人員進行考核，考核通過的員工可以繼續工作甚至得到一定的獎勵，而考核不通過的員工就要繼續進行培訓，直到其考核通過為止；第二，企業也應該鼓勵財務人員利用現代信息技術，在空余時間進行學習，不斷提高自身整體素質；第三，除了企業內部培養，企業也要適時通過人才引進的方式引進優秀的財務管理人員，給企業的財務部門帶來新鮮氣息，鼓勵員工之間要相互交流與學習；第四，企業要讓財務人員之間有一種危機意識與競爭意識，以免長期安穩導致自由懶散，在有壓力的情況下，他們才會有前進的動力，從而不斷地提升自己的業務水平；第五，企業還要制定相應的獎懲措施，對優秀員工進行獎勵與鼓勵，對表現較差的員工進行懲罰與批評，促使他們不斷進步。
2.3完善財務決策機制與內部審計制度
企業的財務管理工作與財務管理活動是財務管理的重要內容。企業一定要意識到財務管理工作與財務管理活動的重要性，同時建立并完善財務決策機制，將企業的財務人員進行職責分工，明確每個人的責任與義務。完善的內部審計制度能夠在很大程度上提高財務信息的可靠性，進而提高企業的經濟效益。因此，企業需要完善內部審計制度，充分發揮內部審計的重要作用。具體來說，財務部門先提出多個內部審計制度方案，然后由企業管理層邀請相關專家充分論證方案的合理性與科學性，最終確定最合適的內部審計制度。
3、結語
企業的財務管理對于提高經濟效益具有重要的作用，在企業管理中也處于戰略地位。財務管理制度的建立與完善，可以使企業獲得長期發展。為了提高財務管理水平，企業可以從強化意識、完善制度、培養人才三方面入手，通過內因與外因的相互作用來提高企業的財務管理水平，進而實現經濟效益的最大化。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十三
1. 為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度制定本制度。
2. 公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關各部負責人的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。經總經理審批，20xx年各部總體預算費用率標準如下圖：
3. 公司會計核算遵循權責發生制原則。
4. 公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規定。
二、 部門職能
1. 嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。
2. 考核工作。反映、分析財務計劃的執行情況，及時準確的反映公司的財務狀況，經營成果和現金流量，檢查監督財務紀律。
3. 籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，積極為經營管理服務，促進公司取得最大的經濟效益。
4. 加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
5. 監督公司財產的購建、保管和使用，配合人力行政部定期進行財產清查。
6. 按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
7. 對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
8. 完成公司交給的其它工作。
三、 財務管理的基礎工作
1. 財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。
2. 會計年度自一月一日起至十二月二十五日止。
3. 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
4. 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
5. 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務爲依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
6. 財務工作人員應當會同總經理人力行政部專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。
7. 財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。
8. 財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
9. 財務工作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。
10. 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計，根據我們公司的實際情況，以財務部自查為主。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。
11. 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。
四、 崗位設置
公司財務由財務總監、會計和出納等工作人員組成（待定）?；蛞娯攧詹啃匠牦w系
（一） 財務總監職責
負責管理公司的日常財務工作。 負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 嚴格執行國家財稅政策、法規和公司各項制度，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，建立健全公司會計核算和財務管理制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。 進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。 參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。 組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行，對成本費用進行控制、分析及考核。 負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。完成領導交辦的其他工作。
（二） 會計職責
1. 按照國家會計制度的規定、記賬、復賬做到手續完備，數字準確，賬目清楚，原始單據的審核、現金的監督。
2. 負責核對往來賬務及清理。
3. 對公司各種經營考核的基礎數據取得正確性進行監督和負責。進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促公司有關部門提高經濟效益。
4. 負責對內（公司高層）、對外（稅務局、工商等其它需要報送報表的行政機關）報表的編制和報送，并負責對數據進行解釋，及財務分析的編制。
5. 負責固定資產、固定資產清理等賬務的處理，實行固定資產分類管理，保證固定資產增加、減少、報廢、封存、手續齊全，并進行賬務處理。
6. 協調公司財務與外部相關部門的關系，包括稅務局、銀行及其它相關行政單位、往來企業。
7. 負責各種與財務有關的證件的辦理及年審。
8. 建立健全經濟核算制度，利用財務會計數據進行經濟活動分析。考核資金使用效果，提出合理化建議。
9. 妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其它會計數據。
10. 完成公司領導交辦的其它工作。
（三） 出納職責
認真執行現金管理制度。 嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現金 不認白條抵壓現金。做到日清月結，做到賬實相符。 建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證，負責本公司與銀行之間各種款項的原始票據的傳遞工作。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。積極配合銀行做好對賬、報賬工作。配合會計做好各種賬務處理。根據審批過的付款申請單，及時保證付款的辦理。并將相關付款憑證及時轉到會計處，以便及時入賬。在收款后，根據公司的要求，填寫資金日報表后將收款原始單據轉到公司會計處，以便及時入賬，銀行電匯的把電匯、手續費單轉到會計，收取現金的，將現金收據的記賬聯轉交會計入賬沖減應收賬款。負責公司發票的開據和及時發送。完成公司領導交辦的其它工作。
五、 現金管理制度
1. 所有現金收支由公司出納負責。
2. 公司可以在下列范圍內使用現金：
1) 員工工資、津貼、獎金。
2) 個人勞務報酬。
3) 出差人員必須攜帶的差旅費。
4) 結算起點以下的.零星支出。
5) 總經理批準的其它開支。
6) 現金結算起點定為100元，結算規定的調整，由總經理確定。
3. 公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其它工作用品應采取轉賬結算方式，盡量減少現金的使用。
4. 日常零星開支所需庫存現金應按照常規現金支付量備用，超額部分應存入銀行。 5. 財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情況確需坐支的，應事先報經總經理批準。
6. 財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金支票使用申請表》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。
7. 任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
8. 公司職工因工作需要借用現金，需填寫《借款單》，經主管經理簽字確認、會計審核；交總經理批準簽字后方可借用。超過還款期限而未歸還的借款，在其當月工資中扣還。
9. 符合本規定第一條的，憑發票、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現金。
10. 發票及報銷單經總經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。 11. 差旅費及各種補助單（包括領用單），由總經理授權的部門領導簽字，會計審核時間、天數無誤后填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。
12. 無論何種匯款，財務人員都必須有審核過的《匯款通知單》，分別由經手人、相關部門負責人、總經理簽字。會計審核有關憑證。
13. 出納人員應當建立健全建立和健全《現金日記帳》簿，逐筆記載現金收付。賬目應當日清日結，每日結算，賬款相符。
14. 辦事處收取客戶現金處理辦法：
1) 與客戶業務往來原則上不得收取現金，實際業務中客戶結算現金金額累計大于1000元的必須即刻匯至公司賬戶，具體業務經辦人不得申請業務收款轉為各種形式的借款。
2) 月度收取現金累計低于1000元，在月末可由負責人書面向財務部申請轉為下個月的業務借款。
3) 經辦收取現金業務的人員，須在第一時間向公司財務呈報，詳細說明收取現金所對應業務的是由。
六、 現金、銀行存款的盤查
1. 出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2. 出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。
3. 其它依據相關會計制度及法規執行。
七、 印鑒的保管
1. 銀行印鑒必須分人保管。
2. 財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。
八、 支出和報銷
(一) 原則
1. 和經辦人簽名、部門負責人簽字、財務經理審核（按照有關規定辦理）、分計劃內和計劃外相關程序審批后，出納方可付款。
2. 使用部門負責制，經營計劃和財務預算內，授權行使終審權。（各部負責人對該部門之營業指標負全責）。
3. 審批程序
1) 計劃內報銷：經手人、證明人（持原始憑證）、部門負責人、財務部
4. 計劃審批內容
1) 購買日常辦公用品、計算機的外設配件和耗材之支出計劃，由人事行政部收齊匯總，報公司總經理審批。原則上由人事行政部統一購買并庫存，各部門登記領用，并進入各部門的費用。每月底由人事行政部向財務部提供有關方面的明細表（經各部門簽字確認）。
2) 固定資產與辦公家具（包括機房與oa設備）：其購買由各部門報申請計劃，經部門負責人簽字，公司總經理批準，公司技術部、人事行政部統一協調核準后，對協調或購買情況寫出需求報告，報公司總經理批準統一購買。
3) 差旅費：各部門根據工作需要，制定出差計劃，應注明出差地點、事由、時間、人數、由部門負責人審核出差的必要性和借款的合理性并簽字后交財務付款。
4) 工資、獎金的支出：由公司人事行政部核準每月考勤，財務部編制發放表，各部負責人簽字確認，并報公司總經理批準后財務發放。
5) 業務費用：業務費用包括業務交通費（含油費、保養費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業務招待費。經總經理批準的計劃內業務費用由部門負責人審批；計劃外業務費用報公司總經理審批。
5. 所有開支都必須提供原始發票。
6. 為了分清責任，進行部門核算，不同人員支出的業務費用不得混淆在一張報銷單上。
7. 對所有報銷內容，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核。
8. 財務部門對所有報銷票據，依據相關財經法規及內部財務制度對其合法性進行審核。
9. 超計劃報銷手續必須有審批報告，其它同計劃內報銷手續一樣。
10. 當需要報銷的費用事務完成后，須在5個工作日內在規定時間提交《費用報銷單》到財務部。如出差報銷，必須在返回公司一周內辦理報銷手續。
11. 外地辦事處費用報銷單據郵遞時間每月25日到28日之間，最遲到達青島總部時間是每月30日。
(二) 報銷手續
1. 客戶或分公司報銷的要向財務注明并留復印件，原件給客戶。
2. 計劃內報銷必須提供的原始憑證：
版面費、廣告代理費：由部門憑發票填寫費用（成本）報銷單，財務部對票具進行核實（附上媒體（1）刊登的詳細清單），核對無誤后付款。
（2） 辦公用品、低值易耗品：由人事行政部統一購買的，人事行政部保管人員根據發票同實物核對無誤后，填寫驗收單后（低值易耗品還需有出庫單），憑發票（附上驗收單及分攤明細）填寫費用報銷單。各部門自行購買的憑發票填寫費用報銷單經相應級別的領導審批后報銷。
（3） 機房與oa設備：技術部保管人員根據發票同實物核對無誤后填寫驗收單和出庫單。憑發票（附上驗收單）填寫費用報銷單。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十四
1、愛崗敬業，認真負責，有工作責任心。
2、文明用語，禮貌待客，服務熱情到位，嚴格接待程序——起身、問好、讓座、交談、送別。接電話時：“你好，家政服務中心，請問您有什么服務需求？很高興為您服務?”來電鈴聲不得超過三響。
3、著裝整潔，儀表端莊，統一佩帶工牌。
4、準確無誤填寫家政服務需求信息，及時反饋辦理相關事宜。熟悉各項服務標準，業務操作熟練，準確掌握價格標準。
5、認真、如實按規定時間填寫《家政服務中心工作進度報表》，不得虛報瞞報，適時總結家政服務工作與市場接軌的經驗提出有建設性的意見。
6、嚴格遵守工作紀律，不遲到、早退，有事請假。
7、工作一絲不茍，態度嚴謹，嚴格執行公司統一出臺的'各項規章制度，不得擅自改變。
8、牢固樹立“團結、合作、勤奮、務實、誠信、創一流服務”的經營理念。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十五
5、根據統計數據對比,為本村安全提供指導性建議。
1、做好燃氣用氣安全知識的教育普及;
2、定期對燃氣用戶進行安全檢查;
3、發現隱患責令改正,做好記錄和臺賬。
1、汛期來臨前,對本村的河道、水庫、塘壩以及防汛重點地段進行專項檢查,消除隱患;
2、加強值班,24小時專人值守,及時處置的同時迅速上報;
3、發生險情,立即組織搶險救援;
4、監督水井、枯井的安全狀況。
1、在村內道路設置和完善交通標志、標牌和其他安全設施;
2、對車輛限行限速限停的時段及地點加強安全監督;
3、糾正各種車輛的違法違規行為。
1、根據學校定的規章制度,對學校安全管理進行督促檢查;
2、上下學時段,維護校外門前交通秩序;
3、整治學校周邊環境商鋪攤點,確保依法經營;
4、學校出現險情,立即組織緊急疏散撤離和救援。
1、加強護林防火、家庭防火安全知識宣傳;
2、定期檢查巡查火災隱患;
3、發現違規和隱患,進行懲處、教育和整改;
4、組織防火演練。
1、對本村的食品生產、經營戶進行安全檢查;
2、督促領取證照、發現違法非法生產經營立即制止并迅速上報;
3、發現不符合安全衛生規定的責令整改,發現非法添加,生產、銷售偽劣食品的立即上報。
1、春季解凍期和降雨過后,對地質災害區域進行巡視;
2、發現隱患,立即上報,并24小時監測;
3、隱患較大時,組織人員撤離避讓,并積極申請上級部門治理。
1、熟悉和掌握車輛的技術和使用情況,嚴格遵守車輛管理規定;
2、及時辦理車輛所需各種手續;
3、做好車庫、車輛的防火防盜工作。
1、定期開展家庭用電安全隱患排查,發現隱患及時消除;
2、制止亂拉亂接用電行為;
3、做好用電安全知識普及。
1、春耕秋收前對農業機械進行全面檢查,消除隱患;
2、農業機械使用高峰期每日巡查,發現不安全行為及時制止;
3、加強農業機械操作手的安全教育。
1、掌握農藥的藥理、藥性方面的基本性常識;
2、未經允許,閑雜人員不得擅自進入庫房;
3、妥善處理好過期、破損農藥,按規定集中處理,禁止隨意亂放。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十六
為規范和加強本院基本建設資金的管理,切實管好、用好建設資金,提高建設資金使用效益,依據《基本建設財務管理若干規定》、《國有建設單位會計制度》等國家有關法律法規,結合本院基建工作的特點,制定本制度。
1、貫徹執行國家有關法律、法規和基本建設的各項規章制度;
2、做好基本建設資金預算、會計核算、財務決算及監督工作;
3、依法、合理、及時地籌集和使用建設資金;
4、合理控制建設成本,提高資金使用效益。
總務處
1、編制醫院基本建設計劃,并提供可行性報告;
2、與財務處共同編制基本建設資金預算報告;
3、審核工程量、工程預付款、工程進度款和工程決算;
4、參與項目竣工驗收、結算審計,五萬元以上的結算必須經社會審計部門認定。
財務處
1、與總務處共同編制基本建設資金預算報告;
2、編制基本建設資金籌集方案,并按經批準的籌資計劃進行籌融資;
3、做好基本建設的會計核算工作;
4、安排和使用工程建設資金,檢查監督建設資金使用情況,保證資金安全;
5、審查、辦理工程價款結算及合同款支付,加強成本核算,控制費用支出;
7、及時辦理竣工建設項目的資產手續,進行賬務處理。
一旦通過,原則上在施工過程中不得改變,但確因實際情況或使用部門的合理要求,可按以下要求執行:由于方案調整,發生費用在5000元以下的總務處可以直接下變更通知;發生費用在10000元以下的須經分管院長書面同意,總務處下變更通知;發生費用在20000元以下的須經院長書面同意,總務處才能下變更通知;發生費用在20000元以上的須經院長辦公會通過總務處方可實施。
支付工程款時一律以正式發票入賬,財務處對不符合制度規定、違反合同條款和審批手續不全的基建款項有權拒付,并及時向領導匯報,保證工程成本的真實性、準確性。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十七
一、凡聘我公司家庭服務員，完全依照合同辦事。
二、客房需要更換服務員，一切以客戶要求為準。
三、服務員服務水準不到位，可隨時進行再培訓再上崗。
四、服務員如有違法亂紀的，經查實按法律程序交有關部門處理。
五、服務員上崗后，一切入鄉隨俗，確保家政平安和睦。
六、服務員與用戶不協調時，本公司將隨時配合客戶加以教育并可考慮換人。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十八
晚自習是學校教學和管理工作的一個重要組成部分，因此，組織好晚自習，對培養學生良好的學風，保持學校良好的校風有著重要作用。為加強我校的學風建設，營造健康向上的學習氛圍，落實晚自習紀律要求，使我校學生晚自習得到規范化管理，特制定以下考核要求。
(一)、按時上、下晚自習，遲到、缺席現象實行扣分。(遲到/早退每次扣2分/人次，缺勤每次扣5分/人次。)。
(二)、學生要規范著裝，不得穿拖鞋、背心、吊帶等衣服進入教室，不得將食品帶入教室內。(拖鞋、背心、吊帶、食品每次扣2分/人次。)。
(三)、請假者須有班主任老師簽字同意，有請假的正式請假條，且一般須事先請假，由班長主動將請假條拿給值班老師檢查;無正式請假條者視為缺勤，每次扣2分/人次。
(四)、參加其他培訓、輔導課、技能訓練、公益活動等的同學須有班主任批準的請假條，否則視為缺勤，每次扣2分/人次。對于弄虛作假現象將嚴肅處理、按缺勤雙倍扣分，并進行通報批評。
(五)、晚自習玩手機、電腦打游戲的學生扣2分/人次。
(六)、晚自習期間，學生不能正常自習，大聲喧嘩的班級，視情節扣10～20分。
(一)、晚自習總的紀律要求是安靜地自主自習，不得干擾他人的學習。
(二)、保持安靜，不得隨意討論與講話(就算是討論與學習有關的事情，也請務必小聲交流);不得在教室內大聲喧嘩、吵鬧。
(三)、晚自習時不準離開座位隨意走動，更不準擅自離開教室，遇特殊情況須離開教室時，應該先向樓層值班老師報告，在得到允許之后才可離去。時間為5分鐘。
(四)、學生干部、各班班干部都應積極配合值班老師的晚自習檢查工作。對不配合晚自習檢查工作的班級或個人予以酌情扣分，情節嚴重者予以通報批評與教育。
(一)、在值班老師檢查過程當中，如班級干部不配合，弄虛作假者，視情節扣5～20分。
(二)、所有學生干部應模范地帶頭參加晚自習。凡是學生干部所在班級被安排了要上晚自習的，無特殊情況(會議、檢查等)均必須參加晚自習，否則按缺勤扣分。
(三)、晚自修管理是學生自主管理，值班教師輔助，同時采用誠信積分制管理，扣分5-10分通知家長(黃牌警告)，10-20分情節嚴重者，參照住宿生管理制度及處分相關條例執行。
一、晚自習室設在學校尚德樓。
二、自習時間：18：30---20：00。
三、進入自習室的同學要保持室內安靜，按照固定座位安排進行自習不得隨意換座位。
四、全部住宿生均需參加自習。
五、聽從值班老師和學生會干部的管理，如有違反視情節輕重予以處分。
六、注意安全，不得攜帶任何危險物品進入自習室。
六、各自保管好隨身攜帶的學習用具和其他物品，離開自習室時須全部帶走。凡因個人保管不當而造成的損失，由本人負責。
七、不得攜帶跟課本無關的書籍、零食飲料等進入自習室。
八、愛護公物，如有損壞照價賠償。
學生公寓的安全工作是公寓管理工作的第一要務。生活老師是安全工作的首要責任者。各宿舍舍長兼任安全委員，負責各種隱患的發現、報告與防范，監督檢查各種安全設施的配備情況。
一、水電安全。
及時關水、關燈、關風扇、關空調。不在宿舍內私接電燈、插座，不違規使用電器，每個宿舍有且僅允許有一個插排。發現水電故障不得私自處理，應及時報告生活老師，由學校派水電工維修。
二、消防安全。
宿舍樓區，嚴禁煙火。不得將火柴、打火機等火源帶入宿舍，嚴禁抽煙、點蠟燭、燒紙物，堅決消除一切火災隱患。通過每學期組織的突發事件疏散演練，認真學習消防安全知識，掌握滅火器等消防器材的操作使用以及逃生自救常識。
三、財物安全。
貴重物品嚴禁帶入學生公寓，如有現金未能及時充入校園卡，請隨身攜帶保管好，不得放在所謂“隱蔽”的地方。非經本人同意，不得隨意拿用他人物品。晚熄燈后關好門窗，嚴防任何人從窗戶出入，生活老師和舍長都要嚴把此關，杜絕疏漏。放假時無人入住的宿舍大門由值班老師鎖好，最后一名離開的同學關水電、門窗。
四、上下樓梯、床鋪安全。
在上下課出入公寓、緊急集合等人流高峰期，生活老師必須提前敞開大門、保持疏散通道暢通。光線不好時提前打開樓梯走道照明燈，常備手電筒和應急燈，按時站在樓梯口指揮疏導，遇突發事件及時化解。學生上下樓要輕聲慢步靠右行，不得擁擠起哄。嚴禁不脫鞋子上下床鋪。頭靠有護欄的一邊睡。
五、生活安全。
宿舍是我們的共同家園，需要大家攜手共建。同學們要學會生活、學會做人、學會與他人友好相處，要與人為善、與鄰為伴，杜絕打架斗毆等惡性的事件發生。周末或假期出現一個人單住的情況要聽從值班老師安排和其他同學合住。不得在宿舍、樓道、水房等地聚集吵鬧、起哄。不得帶有腐蝕性、危險性、有異味的、有違學生身份的物品進入宿舍。舍長要注意觀察宿舍動態，防患于未然，善于化解矛盾，逐步建立起積極向上、和諧健康的人際環境。
請大家各負其責，切實遵守以上安全管理制度。如有違反，必將嚴肅處理。
一、課間和休息時間樓門關閉。
二、所有住宿生必須按時出入公寓，不得帶走讀生進入公寓。
三、上課期間學生不得滯留或返回宿舍，特殊情況須持有班主任簽字的情況說明，詳細登記后方可出入。
四、嚴禁男、女生互串宿舍，嚴禁男生進入女生公寓。
五、外來人員確需進入公寓者，必須說明事由、出示證明、核實身份、履行登記手續，且經宿管會工作人員允許方可進入。
一、不準亂拉電線，使用高功率電器(4分)。保持桌面整潔(2分)，水杯水瓶按從高到低的順序擺放整齊，(2分)窗臺無雜物(1分)，窗簾整齊(1分)，(要求寢舍長負責)共(10分)。
二、被子疊放整齊(8分)，方向要統一(2分)，將被口朝門的方向擺放(2分);枕頭放平，放在被子的上面(3分)。床上不得擺放其他物品及亂掛衣物，毛巾等(5分)。共(20分)。
三、臉盆統一放在臉盆架上，臉盆架放在門后(2分)，臉盆內擺放自己所帶的洗漱用品(牙膏、牙刷、牙缸等)(3分);毛巾疊成小方塊放在臉盆內(2分)，臉盆內物品擺放整齊(3分)。共(10分)。
四、鞋子(包括拖鞋和旅游鞋等)統一放在床底下的鞋架上(3分);鞋頭朝外擺放整齊(2分)。共(5分)。
五、地板要打掃干凈(包括床底下)，(5分)不能有頭發(2分)、紙屑(3分);共(10分)。
六、貴重物品自己妥善保管，行李箱放在空床上或衣櫥頂上擺放整齊(3分);多余的行李寫好名字放在儲藏室(2分)。共(5分)。
七、宿舍墻壁無亂貼亂畫亂掛(5分)，宿舍內垃圾清理干凈后帶到樓下規定處(6分)，陽臺地面清潔干凈無水漬(6分)，衣服晾曬整齊(3分)。共(20分)。
八、宿舍門口、大廳內無垃圾、無雜物，(10分);畚箕、垃圾桶和掃帚要整齊擺放室內指定位置(5分)。拖把要求拖完地面后用清水沖凈擰干放回指定位置(5分)。(要求寢舍長負責)(20分)。
以上總分100分，按細則評分。要求每個寢室選出一名宿舍長，每名同學輪流值日，并將值日生安排表張貼在門外;宿舍長除做好本職工作外，負責督促值日生工作。學生處每天把查房的結果公布在9號、12號樓公告欄中，每月進行一次評比，對不按照此細則要求完成的宿舍，經培訓后仍不能達標的將在校園網上公示。學期結束學校將進行優秀寢室及優秀寢室長評比并進行表彰。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇十九
1、愛崗敬業，認真負責，有工作責任心。
2、文明用語，禮貌待客，服務熱情到位，嚴格接待程序——起身、問好、讓座、交談、送別。接電話時：“你好，家政服務中心，請問您有什么服務需求？很高興為您服務??”來電鈴聲不得超過三響。
3、著裝整齊，儀表端莊，統一佩帶工牌。
4、準確無誤填寫家政服務需求息，及時反饋辦理相關事宜。熟悉各項服務標準，業務操作熟練，準確掌握價格標準。
5、認真、如實按規定時間填寫《家政服務中心工作進度報表》，不得虛報瞞報，適時總結家政服務工作與市場接軌的經驗提出有建設性的意見。
6、嚴格遵守工作紀律，不遲到、早退，有事請假。7、工作一絲不茍，態度嚴謹，嚴格執行公司統一出臺的各項規章制度，不得擅自改變。
8、牢固樹立“團結、合作、勤奮、務實、誠、創一流服務”的.經營理念。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇二十
1、進家前主動與用戶聯系，核實時間、地點，嚴格按照客戶約定提前到達，作現場，要守時、守信。
2、進家后，請客戶驗收派工單，核實工作內容，計價方式如有異議要及時與中心聯系，妥善處理。
3、嚴格按照《家居保潔行為規范》的要求，以對用戶高度負責的精神，保質保量地完成工作，不怕臟、不怕累。
4、要尊重用戶，講文明、有禮貌，盡力滿足用戶要求，不準以任何理由與用戶爭吵，不準私自從用戶手中接活，不準私自更改預定價位，擅自向客戶討價還價。
5、要自備水杯、毛巾、餐具等生活用品和抹布、玻璃器等衛生清潔用品。
6、要做到安全第一，保證自身安全及用戶家庭財產安全。損壞東西要自覺賠償。
7、要樹立公司形象，維護公司利益，遵循“誠信為本，用戶之上”的服務立念。
8、完成預定的.保潔工作后要經客戶檢查驗收合格，并在《服務反饋單》中填寫意見，支付約定款項后，方可交回公司辦理銷單手續。
家政公司財務管理制度（匯總21篇）篇二十一
第1條 為規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進學校教學業務的發展，根據國家和省市地方有關法規，結合實際情況，制定本制度。
第2條 學校財務管理的基本原則是：貫徹執行國家和省市地方有關法律、法規和財務規章制度；堅持勤儉辦學的方針；正確處理學校的發展需要和資金供給的關系、社會效益和經濟效益的關系。
第3條 學校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算；依法多渠道籌集辦學資金；加強核算，提高資金使用效益；加強資產管理，防止資產閑置、流失；建立健全財務規章制度；對學校經濟活動進行財務控制和監督；定期進行財務分析，如實反映學校財務狀況。
第4條 根據教育局印發的《市民辦學校財務會計管理規定》，結合學校章程，我校采用《小企業會計制度》進行會計核算。
第5條 學校的財務活動在校董事會和校長的領導下，財務部門統一管理。學校設置財務部，財務部設主任一名，財務副主任一名，會計一名，出納一名。
第6條 學校財會人員的崗位職責：在學校董事會及校長的領導下，嚴格遵守財經紀律等各項制度，隨時檢查各項財務制度在學校的執行情況，如發現違反國家財稅法規及本制度的行為，應予抵制，并及時書面報校董事會及校領導。
【學校預算管理】
第7條 預算是指學校根據教育教學發展計劃和任務編制的學年度財務收支計劃。學校預算的主要內容是支出預算。
第8條 預算編制方法支出預算，應根據學校開展教學及其他活動需要和財力可能測算編制。支出預算的編制，應在保證學校人員經費、行政辦公經費支出的前提下，妥善安排其他各項支出。代支款項不納入學校支出預算，代收代支款項應納入“代管款項”科目進行明細分類核算。
第9條 預算編制的報審批程序學校預算由學校按照人員經費、行政辦公經費這兩大經費支出項目提出預算方案，該預算方案應根據“以收定支，適當結余”的原則編制。學年度預算應在每學年開始的暑期編制完成，并上報學校董事會。校董事會根據上學年度的經費支出預算執行情況，批準下學年度的預算。
1、審核學校的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求，是否符合國家的稅務、會計的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證應予拒絕受理，并且退回給經辦人。
2、確保按時按質按量向校長及董事會提供反映學校經營情況的財務會計資料。負責學校年度預決算的編制工作，并就預算執行情況進行差異分析，報學校領導和校董事會，按時做好月度財務核算，并就月預算執行情況進行分析。
3、審核記賬憑證，審核或編制內部管理財務報表，編寫財務分析報告，按時上交校領導及校董事會。
4、嚴格審核學校的各項費用開支，審核學校收繳費是否符合物價管理規定，組織好學費的收繳、入庫、上繳工作，親自或督促班主任及時催繳學費。
5、協助總務處及組織財務人員對學校的資產（包括現金、固定資產、教學設備、圖書資料、其它財產物資）進行定期和不定期盤點，核對賬是否相符。
6、在堅持各項規章制度的前提下，協調好與各個部門的關系，做好服務工作，積極配合好學校領導，當好家，理好財。
7、做好資金的安全保障工作，配合好總務處，做好學校資產的安全保障措施，確保分布在學校各部門的財產安全與完整。
8、協調與當地稅務、物價部門、銀行等學校外部的往來關系。
9、參與經濟合同的評審工作，防范經營風險，做好學校對外簽訂合同的預審、備案、保管、整理工作。
10、安排指導財務人員各個崗位的工作，并組織學校財務部門每月的工作小結會，總結學校財務工作中存在的問題與不足，提高財務工作水平。根據招生收費工作需要，安排好節假日人員的值班工作。
11、按時完成校董事會及學校領導交付的其它臨時性工作，同時以身作則組織并帶好財務隊伍，將財務工作做得更好。
在學校董事會及校長的領導下，嚴格遵守財經紀律等各項制度，隨時檢查各項財務制度在學校的執行情況，如發現違反國家財稅法規及本制度的行為，應予抵制，并及時書面報校董事會及校領導。
1、財務副主任由集團公司指派，不駐校，不坐班；
3、可不定期進行賬務與報表等資料的對照復核，必要時向財務主任進行相關情況的咨詢；
4、了解學校預算編制與執行情況，協助財務主任嚴格執行學校年度預算；
5、協助財務主任作好學校的財務經營建議；
6、做好學校董事會安排的其它工作事項。
1、按照國家財經法規、會計制度及學校有關規章制度的規定，編制記賬憑證、會計賬簿（不包括現金日記賬和銀行日記賬）的登記與結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字準確、賬目清楚。
2、銀行劃款繳交學費發票的開具，并做好學生繳費與發票相對應的備查工作。
3、按要求預編內部會計報表，編制對外財務會計報表，負責稅務申報，完成教育、物價、稅務等政府管理部門規定的具體工作。
4、做好收款收據、發票、統計資料、財務會計資料及其它財務資料的歸檔、整理、裝訂、保管、備份工作。
5、學校供應商貨款結算的預審工作。
6、財務主任或學校領導安排的其它工作。
1、嚴格執行國務院關于現金管理的制度，做好現金、支票收支存的日常工作，每日登記現金、銀行存款日記賬，并與會計賬核對，以保證賬賬相符。
2、嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過部分必須送存銀行，不坐支學費，不白條抵現，堅持學費款與費用款分管的原則，堅持收支兩條線。
3、對個人借款、個人費用、分期付款、先付貨款（定金）做好備查登記工作，確保學校資金的安全。
4、每日編制現金流量表，月末編制銀行存款余額調節表，對未達賬項要及時查詢，并督促相關人員及時處理。
5、不得將出納工作隨意交他人代管，如確有必要離崗時，必須由財務主任指派他人代管，而且必須做好交接工作。
6、做好現金的日清月結工作，保證賬實相符，遇有情況，必須及時上報財務主任。
7、做好員工膳食收費系統的日常工作。
8、招生收費的統計、復核、檢查與對賬工作，完成財務主任交付的其它工作。