政府采購內控工作計劃（精選21篇）

采購管理的不規(guī)范可能導致原材料和設備的浪費，增加企業(yè)的成本。以下是一些采購管理工具和軟件的介紹，供大家選擇和使用，提高工作效率。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇一

當前，我市政府采購工作進入了全面深化的階段，全市政府采購呈現良好趨勢，采管分離更加明析，采購規(guī)模不斷擴大，經濟效益明顯提升，社會關注度和影響力日益提高，政府采購在推動全市經濟社會發(fā)展中發(fā)揮著越來越突出的作用。xx年，我中心始終圍繞服務項目建設作為總抓手，認真履行法律法規(guī)賦予的職責，按照《政府采購法》、《招投標法》、《招投標法實施條例》以及區(qū)、市的有關規(guī)定，嚴格程序，嚴把環(huán)節(jié)，嚴肅紀律，突出發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，大膽創(chuàng)新、力破瓶頸，著力在規(guī)范采購行為和提高采購公信力、執(zhí)行力上下功夫，扎實推進政府采購各項工作深入開展。，協(xié)議供貨采購2407個，定點采購511個;累計采購預算億元，累計實際采購金額億元，累計節(jié)約財政資金億元，資金節(jié)約率為%。其中，貨物類采購預算億元，實際采購金額億元，累計節(jié)約財政資金億元，資金節(jié)約率為%;工程類采購預算億元，實際采購金額億元，累計節(jié)約財政資金億元，資金節(jié)約率為%;服務類采購預算億元，實際采購金額億元，累計節(jié)約財政資金億元，資金節(jié)約率為%。

xx年，我市政府采購取得了令人可喜的成效。然而，隨著社會主義市場經濟體制不斷發(fā)展和完善，公共財政體制的逐步形成，政府采購將面臨著更艱巨的任務、更嚴峻的考驗和更復雜的挑戰(zhàn)，做好下一步工作，我們仍然面臨一些困難和問題：

一是采購質量有待提高。由于受市場、采購人、供應商、法律法規(guī)等因素的影響，采購過程出現的新情況越來越多，批量集中采購有待突破、bt項目采購有待完善、電梯項目采購流標多等，直接影響采購質量和采購效果，在客觀上也影響了政府采購制度的貫徹執(zhí)行。

二是供求矛盾相對突出。由于政府采購政策性強，采購內容涉及面廣，面臨的問題復雜多樣，加上各項規(guī)章制度仍然不夠健全，監(jiān)督管理也不夠嚴格到位，機構設置還需不斷優(yōu)化等，需要鍛造一支高素質的采購隊伍。以目前現有的人員知識結構、工作經驗、專業(yè)能力而言，人員的供求矛盾較為突出，業(yè)務工作壓力相對較大，還遠不能滿足政府采購的需要等等。在今后工作中，我們將不斷探索研究，尋找新形式下政府采購工作的新方式、方法，不斷。

總結。

提高和改進，不斷推進政府采購事業(yè)科學發(fā)展。

度、崗位職責和工作流程修改完善，努力做到管理制度化、程序規(guī)范化、公文標準化、政務公開化、激勵機制化。

(二)全面深化政府采購管理信息系統(tǒng)。在xx年系統(tǒng)運行的基礎上，繼續(xù)深化完善政府采購管理信息系統(tǒng)各功能模塊，力爭在xx年底全面實現從項目委托-開評標-合同備案等采購流程一體化的電子操作，建立科學、合理，方便、快捷和規(guī)范、高效的政府采購交易平臺，著力在提升科學化精細化規(guī)范化管理方面取得新突破。

(三)深入開展政府采購工作分析和調研。針對xx年在政府采購過程中出現的突出問題和新工作領域，特別是多次流標的采購項目，如批量集中采購、bt項目采購、電梯采購等難點項目，加大調查研究，深入分析，查找問題原因，積極探索政府采購工作的新方式、方法，推動采購工作有效落實。

(四)繼續(xù)加強政府采購業(yè)務知識和職業(yè)道德培訓。圍繞提高政府采購工作效率和工作質量，加強對采購人、供應商、專家評委和采購工作人員進行學習和培訓，通過聯合市財政局采購辦，共同舉辦采購人專題培訓班、專家評委業(yè)務知識培訓班以及政府采購供應商業(yè)務培訓班等，不斷提高采購工作隊伍的業(yè)務水平和工作能力。

新黨建活動載體，激發(fā)廣大黨員干部的工作活力，切實發(fā)揮黨組織和黨員在政府采購中的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用;加大中心發(fā)展新黨員工作力度，深挖潛力，提高黨員覆蓋率。積極推進黨內民主建設，保障和落實黨員主體地位和民主權利，推進黨務公開。加強黨風廉政建設，增強防腐意識，促進廉潔從政。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇二

根據以上指導思想總體要求，××年縣政府采購工作重點做好以下方面的`工作：

一、深入貫徹實施《政府采購法》，進一步做好改善政府采購制度改革環(huán)境工作，充分利用廣播、電視、報刊等新聞媒體，采取有效形式，宣傳貫徹實施《政府采購法》以及政府采購工作所取得的重大成果和好的做法，在全縣范圍內形成學法、知法、守法、用法的良好氛圍。

二、進一步理順政府采購監(jiān)管體制和運行機制。按照省政府辦公廳政辦發(fā)號文件精神，財政部門要把政府采購工作的定位全面轉變到監(jiān)督管理上來，工作重點放在編制政府采購預算和計劃，制定規(guī)章制度，政策指導，聘用專家管理和監(jiān)督檢查上。

三、加強政府采購管理制度。認真貫徹落實上級有關文件精神，根據我縣實際情況，制定出相關制度和辦法，逐步建立健全我縣政府采購制度體系，指導和規(guī)范政府采購活動。

四、認真搞好控購工作。嚴格審核控購申請表，按控購規(guī)定審批，全年完成控購檢查單位個。

五、加強隊伍建設。要抓好廉政建設和工作作風建設，牢固樹立法制觀念和服務觀念；要抓好業(yè)務建設，提高管理水平，牢固樹立效益與效率觀念；要加強法律知識、管理知識及政府采購領域相關專業(yè)知識學習，掌握計算機運用知識。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇三

(一)繼續(xù)擴大政府集中采購覆蓋面,做大政府集中采購規(guī)模。一是積極配合省財政廳編好省直政府采購預算和政府采購計劃,確保納入政府采購預算和政府采購計劃的通用政府采購項目均通過中心依法規(guī)范組織實施,實現應采盡采,力爭采購規(guī)模比上年增長20%以上;二是積極配合省財政廳適時調整政府集中采購目錄,擴大政府集中采購項目范圍,增加品種,強化政府集中采購目錄的可操作性和執(zhí)行的嚴肅性。

(二)擴大貨物類協(xié)議供貨采購和服務類定點采購的范圍。一是完善現行有關協(xié)議供貨管理辦法,將貨物類協(xié)議供貨采購范圍擴大到部分公務用車、辦公家具等;組織實施好第二期貨物類協(xié)議供貨采購工作。二是會同省財政廳將服務類定點采購范圍擴大到因公出差住宿、會議、培訓等項目;探索實施工程監(jiān)理和信息系統(tǒng)集成監(jiān)理等定點服務采購工作。三是推動與沈陽市和周邊各市共同打造統(tǒng)一的協(xié)議供貨市場和定點服務采購市場,實現區(qū)域采購成果共享,提高政府集中采購的規(guī)模效益。

(三)擴大工程采購項目規(guī)模和范圍。一是會同省財政廳進一步推進修繕、裝飾工程、系統(tǒng)集成、網絡工程和其他各類工程項目的政府集中采購工作;二是配合省財政廳積極探索推進財政性資金投資的基本建設工程項目實施政府集中采購,在現行工程建設管理體制和實施方式框架內,謀求切入點,在工程監(jiān)理、工程設計方案選擇、材料設備采購等方面取得突破,推進工程政府集中采購工作。

二、完善制度體系,夯實工作基礎。

內部各項管理制度的落實;結合中心運行實際情況,適時制定和完善相關管理制度。二是制發(fā)《遼寧省政府采購中心采購文件范文基本格式》、《遼寧省政府采購中心貨物類采購項目需求落實情況范文基本格式》、《遼寧省政府采購中心工程類采購項目采購單位需報送的材料范文基本格式》、《遼寧省政府采購中心開標、評審所需文件范文基本格式》和《遼寧省政府采購中心開標、評審所需表格范文基本格式》。三是配合省財政廳制發(fā)貨物、工程和服務政府集中采購項目合同范文基本格式。四是組織編寫《政府采購知識問答》、編印《遼寧省政府采購中心內部制度匯編》(二)和《政府采購法規(guī)制度匯編》(二),進一步提升中心制度化建設水平。

(二)加大”遼寧省政府采購管理信息系統(tǒng)”的應用工作力度。一是中心內部實行聯網操作,中心與省政府采購管理辦公室實行網上辦公,對政府采購方式審批、交易流程、合同備案、信息統(tǒng)計等實現電子化管理;二是拓展信息系統(tǒng)應用功能,研究開發(fā)采購單位和供應商操作平臺,申辦中心電子認證體系,試行網上競價采購方式;三是推進電子評審系統(tǒng)的應用,探索試行網上招標、投標、評標,確保政府集中采購的公正性、權威性和嚴肅性。

(二)完善中心內部協(xié)調、溝通、反饋工作機制。一是及時發(fā)現和解決工作中的矛盾和問題,總結工作中的經驗教訓;二是完善中心科學民主決策的程序和方法,防止決策的隨意性和盲目性;三是繼續(xù)鞏固中心周工作計劃和每半個月采購項目完成情況動態(tài)分析報告,提高工作質量量和效率。

(三)繼續(xù)堅持和完善中心與省財政廳定期聯席會議制度。針對實際工作中存在的問題及時進行溝通,達成共識,進一步改進和完善工作。同時,中心與省政府采購管理辦公室分別指定專人,建立經常性的溝通聯系機制,實現政策、統(tǒng)計資料等信息的及時共享。

四、發(fā)揮政府采購政策功能,促進經濟發(fā)展。

國內國際的競爭力;四是研究制定通過政府采購保護國家安全的政策措施,不斷擴大本國貨物和服務的采購規(guī)模。

(二)在采購文件、評審辦法、采購合同等方面體現政府集中采購的政策目標。在政府集中采購工作中,充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)先購買的政策功能和示范效應,努力構建優(yōu)先購買節(jié)能、環(huán)保和擁有自主知識產權的產品以及激勵我省企業(yè)自主創(chuàng)新的采購環(huán)境。一是在辦公用品、汽車等采購項目執(zhí)行過程中優(yōu)先采購節(jié)能、環(huán)保的國有品牌產品。二是自覺購買政府采購自主創(chuàng)新產品目錄內的產品;對經省科技部門認定的自主創(chuàng)新產品實施首購政策;對自主創(chuàng)新產品和擁有我國自主知識產權的網絡設備、網絡安全和無線局域網等產品,在評審辦法中給予優(yōu)惠。三是在工程類項目招標過程中,優(yōu)先考慮采用節(jié)能的工程設計方案,盡可能采購節(jié)能、環(huán)保的建筑材料和配套的設施設備等產品。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇四

2008年，我中心總體工作思路是：以科學發(fā)展觀為指導，以全面貫徹執(zhí)行政府采購法律、法規(guī)為重點，圍繞“擴規(guī)模、建機制、抓規(guī)范、強監(jiān)督、提效率”，繼續(xù)深化政府采購改革，提高財政資金使用效益，確保廉明、和諧、高效的“陽光采購”，努力實現“三個一流”（建一流業(yè)績、帶一流隊伍、樹一流形象）、“兩個基本滿意”（采購單位基本滿意、投標單位基本滿意）和“一個放心”（領導放心）。

（二）2008年工作打算。

1、樹立科學發(fā)展觀，服務全區(qū)工作大局。在建設成都北部新城的偉大實踐中，認真按照區(qū)委“大統(tǒng)籌”的設想，堅持人與自然和諧的理念，使采購工作始終服從、服務于全區(qū)實現城鄉(xiāng)一體化，推進“三個集中”，建設社會主義新農村，加快產業(yè)發(fā)展的工作大局，始終把有效保障、厲行節(jié)約、促進發(fā)展作為采購工作的首要任務，積極為構建和諧青白江服好務。

2、打造有效的部門監(jiān)督體制。要建立采購方式由財政部門審定，監(jiān)察、審計及發(fā)改等其它部門共同配合的有效監(jiān)督機制，在各個環(huán)節(jié)實現規(guī)范操作，以達到依法采購、嚴格執(zhí)法的監(jiān)督目的。

3、建立健全政府采購監(jiān)督制約機制。建立有效的外部制約機制和社會監(jiān)督體系，建立治理商業(yè)賄賂長效機制；加強與政府采購當事人的溝通，努力構建和諧采購。

4、進一步加強政府采購宣傳學習。建立政府采購網絡交流平臺，定期召開區(qū)采購中心座談會。尤其要向各級領導、部門、和社會各界宣傳政府采購政策法規(guī)以及政府采購工作的新進展、新成果，爭取領導的關心與重視，爭取部門的支持與配合，爭取社會個方面的理解與參與，營造良好的工作氛圍。逐步探索政府采購區(qū)域聯動。適時組織采購中心人員到其他地區(qū)交流學習，借鑒外地成功經驗。

5、進一步規(guī)范政府采購運行機制。重點從管理制度化、程序規(guī)范化、文書標準化、工作“陽光化”、激勵機制化等五個方面規(guī)范政府采購行為。努力促進采購單位計劃申報、計劃管理下達、采購單位驗收等環(huán)節(jié)的制度化和規(guī)范化，示范帶動全區(qū)采購活動的規(guī)范化。

6、加強政府采購隊伍建設。加強隊伍建沒，是推進政府采購工作需要突破的瓶頸之一。08年我們將進一步加大采購中心工作人員的學習、培訓力度，努力建設一流隊伍，從思想到行動上重視政府采購工作人員建設工作，建立有效的外部監(jiān)督機制和有序的內部制約機制，做到自律、慎行，警鐘長鳴，提高采購人員拒腐防變的能力。完善評標專家隊伍建設。

7、結合循環(huán)經濟示范區(qū)建設，我們將積極推動綠色采購的開展。嚴格管理，加強監(jiān)督檢查。從政府采購目錄的制定、采購限額標準的規(guī)定以及政府采購預算的編制、批準上，全面落實綠色產品采購政策，促進綠色產品采購向標準化、規(guī)范化、法制化發(fā)展。同時開展形式多樣的宣傳教育，提高全社會對采購綠色產品、建設環(huán)境友好型社會重大意義的認識，促進全社會構建生態(tài)價值觀。

8、推進政府采購信息化、電子化建設。政府采購信息化是全面提升政府采購工作水平的必要手段。采購中心將繼續(xù)在采購《四川政府采購網》和《青白江區(qū)政府網》發(fā)布采購公告,同時在《四川建設網》發(fā)布公開招標工程項目的招標公告，在《四川日報網站》發(fā)布招標代理機構比選公告。積極推進政府采購信息化建設，實現網絡互動，規(guī)范采購行為，提高采購效率，增強工作的透明度，促進公平競爭。

9、強化服務工作。采購中心將在遵守政策、堅持原則的前提下，進一步優(yōu)化工作程序，明確政府采購各環(huán)節(jié)是工作時限，提高工作效率。將按照“全程服務”的要求，延伸服務范圍，健全服務項目，細化服務標準，構建和諧采購環(huán)境。

2008年區(qū)政府采購中心將著力推動政府采購事業(yè)穩(wěn)步健康發(fā)展，為提高財政資金使用效益、維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出積極的貢獻！

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇五

__年總的指導思想是：繼續(xù)深入學習、貫徹黨的××大和××屆三中、四中全會精神，以“三個代表”重要思想為指導，按照“依法監(jiān)督、穩(wěn)步推進、和諧發(fā)展”的要求，強化對政府采購工作的監(jiān)督治理，確保政府采購工作目標的實現。著重做好“擴規(guī)模、健機制、抓規(guī)范”；完善采購規(guī)則，體現公正透明，實現公平交易；形成約束機制，防御和抵制腐敗；樹立法制觀念，強化服務意識，進一步推進政府采購制度改革。

一、加快政府采購法規(guī)體系建設，推進政府采購制度改革進程。

加強規(guī)章制度建設，做到用制度管人、用制度管事。根據財政部18號令《政府采購貨物和服務招標投標治理辦法》的要求，科學制定評分辦法實施細則。制定對政府采購代理機構的考核治理辦法，改進政府采購代理機構資格認定辦法。匯編政府采購指南，制定20××年省級政府采購目錄。以規(guī)范治理和提高采購效率為目的，擬定政府采購監(jiān)督治理內部工作規(guī)程。督促采購代理機構建立內部控制制度。

二、規(guī)范政府采購行為。

嚴格預算編制，實行政府采購計劃治理；建立單位政府采購臺帳；理順財政內部政府采購審核撥付程序；探索建立紀檢監(jiān)察人員參與評標現場監(jiān)督制度；強化單位財務部門統(tǒng)一治理制度，加強對各單位政府采購聯絡員制度建設，建立采購人行為準則體系。

三、

加大監(jiān)督檢查力度，進一步擴大采購規(guī)模。

要把擴大規(guī)模作為政府采購工作的第一要務，與廳財政監(jiān)督局加強配合和聯系，繼續(xù)開展對省直單位的政府采購專項檢查。督促市州加大政府采購監(jiān)督檢查的力度，努力做到應采盡采。__年全省政府采購規(guī)模力爭在20××年64億元的基礎上增長22％，達到78億元。在拓寬政府采購領域方面尋求新的突破，摸索、探討出工程政府采購的新思路。充分發(fā)揮省本級集中采購的優(yōu)勢，把擴大規(guī)模的重點放在汽車定點保險、定點維修、定點加油和工程政府采購等方面。

四、努力建成“管采分離、職能分設、政事分開”的運行機制。

繼續(xù)推動全省政府采購管采分離工作進程，做到治理與操作職能定位明確，形成相互約束的運行機制。按照財政部的要求，市州一級__年全部實現管采分離，同時盡快推動縣一級政府采購管采分離工作的開展。財政部門和集中采購機構要正確熟悉各自位置，財政部門要監(jiān)督有規(guī)，集中采購機構要操作有方，二者要加強團結意識，在職責清楚的前提下，建立協(xié)調的工作機制，各司其職，不越位也不缺位。

五、著力營造“三公”環(huán)境，形成有效的監(jiān)督治理機制。

財政部門要對政府采購預算治理、采購方式治理、信息治理、合同治理、支付治理和投訴等方面進行綜合監(jiān)管。同時，聯合審計部門、監(jiān)察部門加大對政府采購執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，從不同角度發(fā)揮有關部門監(jiān)督檢查的功能，嚴厲查處違法違規(guī)行為，形成有效的監(jiān)督治理機制。通過對代理機構的監(jiān)督和考核，使采購行為更加規(guī)范高效。依法處理供給商的質疑和投訴，維護供給商的合法權益。

六、進一步夯實幾項基礎工作。

一是建立健全省一級政府采購評標專家?guī)?。盡快充實專家?guī)熨Y源，借鑒外省經驗，加強對專家?guī)斓闹卫怼６羌哟笳少彉I(yè)務培訓力度。政府采購業(yè)務培訓是一項長期的工作，__年將繼續(xù)組織對全省政府采購治理人員、采購代理機構、采購人、評標專家進行培訓。三是加強調研工作。不斷探索政府采購的新領域，加大對重點、難點問題的調研，努力抓好市、縣一級政府采購的薄弱環(huán)節(jié)，適時發(fā)現一些市、縣的成功經驗，加以宣傳和推廣，指導市、州、縣政府采購工作進一步規(guī)范。四是做好政府采購宣傳報道工作。通過及時的宣傳報道，提高行政事業(yè)單位及社會各界對政府采購的熟悉，使政府采購制度深入人心。建立政府采購簡報制度，積極向各級領導和新聞媒體提供客觀公正的政府采購報道。五是發(fā)展以信息技術為支撐的政府采購方式。開發(fā)和利用政府采購網站，努力將其建設成為集宣傳、治理及電子政務為一體的多功能平臺。

七、高度重視政府采購隊伍建設，形成高素質專業(yè)人才的培養(yǎng)體系。

提高政府采購工作效率和工作質量，要害在于提高政府采購從業(yè)人員的素質。一要加強黨風廉政建設和思想道德教育，樹立正確的利益觀，在各種利害關系面前時刻保持清醒的頭腦。二要強化服務意識。政府采購領域寬、困難大，需要協(xié)調和解決的問題很多，必須充分熟悉到治理是服務，操作更是服務，真正做到“權為民所用、情為民所系、利為民所謀”。三要倡導刻苦鉆研業(yè)務知識的學習風尚。政府采購在我國是誕生不久的新事物，為了更好地適應這一新生事務，必須不斷更新原有知識結構，提高自身理論水平。要讓每個政府采購從業(yè)人員都熟悉到學習的重要性，形成良好的學習風尚，為政府采購改革事業(yè)添磚加瓦。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇六

一、深入貫徹實施《政府采購法》，進一步做好改善政府采購制度改革環(huán)境工作，充分利用廣播、電視、報刊等新聞媒體，采取有效形式，宣傳貫徹實施《政府采購法》以及政府采購工作所取得的重大成果和好的做法，在全縣范圍內形成學法、知法、守法、用法的良好氛圍。

二、進一步理順政府采購監(jiān)管體制和運行機制。按照省政府辦公廳政辦發(fā)（）號文件精神，財政部門要把政府采購工作的定位全面轉變到監(jiān)督管理上來，工作重點放在編制政府采購預算和計劃，制定規(guī)章制度，政策指導，聘用專家管理和監(jiān)督檢查上。

三、加強政府采購管理制度。認真貫徹落實上級有關文件精神，根據我縣實際情況，制定出相關制度和辦法，逐步建立健全我縣政府采購制度體系，指導和規(guī)范政府采購活動。

四、認真搞好控購工作。嚴格審核控購申請表，按控購規(guī)定審批，全年完成控購檢查單位個。

五、加強隊伍建設。要抓好廉政建設和工作作風建設，牢固樹立法制觀念和服務觀念；要抓好業(yè)務建設，提高管理水平，牢固樹立效益與效率觀念；要加強法律知識、管理知識及政府采購領域相關專業(yè)知識學習，掌握計算機運用知識。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇七

xx年，是深入貫徹落實科學發(fā)展觀的重要一年，也是深入落實我局和采購中心規(guī)劃的關鍵之年。采購中心的工作總體思路是：通過完善協(xié)議供貨、定點采購和網上競價，推動采購規(guī)模的持續(xù)增長;改進項目評審環(huán)節(jié)，提升采購工作的專業(yè)化和規(guī)范化水平;調整內部結構和人員配備，對工作規(guī)程進行全面梳理完善，提升采購工作執(zhí)行力和工作狀態(tài)，實現采購規(guī)模的穩(wěn)步增長，力爭xx年完成采購規(guī)模160億元。

按照中央和我局關于開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動的總體部署，進一步學習科學觀，繼續(xù)鞏固和擴大落實整改的成果，確保學習實踐科學發(fā)展觀工作取得實效。

進一步完善學習制度，組織黨員干部深入學習xx屆四中全會、中央經濟工作會議、中紀委三次全會和國務院廉政工作會議精神，切實提高全體人員的政治理論水平，真正做到以科學發(fā)展觀統(tǒng)領政府集中采購工作，切實推進各項業(yè)務工作的順利開展;嚴格執(zhí)行采購中心內部學習制度，進一步加強干部職工的內部學習培訓和交流，每季度組織以采購政策法規(guī)、相關業(yè)務工作為重點的全員培訓;繼續(xù)組織重點項目、廢標案例和質疑項目的案例分析總結會。

加強黨員干部理想信念教育和廉政教育工作，強化廉潔自律意識，筑牢思想防線。嚴格執(zhí)行黨中央、國務院和我局關于廉政建設的要求，不斷完善中心內部廉政措施，以開放評標現場等完善項目評審的制度辦法作為切入點，不斷增強集中采購的透明度，牢固筑牢反腐制度防線。

加大與財政、審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調力度，及時交流工作情況，研究探討工作中遇到的新情況、新問題。按各業(yè)務處工作職責，繼續(xù)進行與各部委的走訪聯系，深入了解采購人的采購需求，對采購項目的組織實施及時進行溝通，進一步拓寬采購項目來源。組織召開中央單位政府集中采購工作會，適時組織重點采購單位采購人、供應商和評審專家座談會，廣泛征集各方面意見和建議，進一步統(tǒng)一思想、改進工作。

1、深入學習借鑒國內外政府采購的先進經驗，赴政府采購工作開展情況好的省市，對其集中采購機構進行調研走訪，學習借鑒先進經驗，進一步開闊視野。2、積極開展對中央國家機關京外單位、教育和醫(yī)療等采購量較大的系統(tǒng)性采購單位的調研走訪，深入了解掌握采購需求，調查工作中的難點問題，積極拓展新的采購增長點。3、加強市場調研，了解產品特性，加大與設備生產廠商和相關領域技術專家的交流，提高對政府采購產品的技術發(fā)展趨勢及市場行情動態(tài)的了解和把握能力。4、加強對采購數據的分析和整理，制定新的指標體系，突出實用性，為采購決策提供科學的實際數據支持。

按照“提高自主創(chuàng)新能力，建設創(chuàng)新型國家，建設節(jié)約型社會”國家發(fā)展戰(zhàn)略，嚴格貫徹落實各項關于節(jié)能減排、自主創(chuàng)新和維護國家信息安全等方面的規(guī)定。通過改進招標文件、評標辦法、采購。

合同。

等方式，確保政府集中采購政策目標的實現。研究提出并組織實施環(huán)保節(jié)能產品特別是節(jié)能節(jié)水建筑材料、變頻空調、再生打印和復印耗材，再生復印紙的采購方案;研究提出在高端信息產品領域，推廣采購本國產品的措施。

針對協(xié)議供貨和定點采購中存在的價格、服務等方面問題，深入調查，了解情況，研究改進協(xié)議供貨和定點采購的方式方法，提高規(guī)范化管理水平：推行精細化管理，按照產品特點進行專業(yè)化分工;加強協(xié)議供貨和定點采購履約管理，研究起草《協(xié)議供貨后期管理辦法(試行)》，嚴格審核原則和程序，減少日常管理的隨意性;積極擴大協(xié)議供貨和定點采購的項目實施范圍，對軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成、光纖及互聯網接入等服務類項目試行定點采購;進一步完善協(xié)議供貨批量采購制度以及入圍產品的二次競價等價格監(jiān)控機制，擴大實行競價的產品范圍，對復印機、投影儀等競爭充分的品目試行競價;建立優(yōu)選中標產品推薦制度，增強政策性指引，為采購人提供客觀參考。

加強對協(xié)議供貨和定點采購供應商的履約管理，研究建立供應商信用評價體系和獎懲激勵機制，制定量化考核管理細則，對供應商所提供產品的價格、質量、售后服務等方面進行打分考核，對排名靠后的供應商予以警告、暫停甚至取消其參加相關項目的資格等處罰，同時對空缺供應商通過公開招標等方式進行增補，切實維護政府采購工作的嚴肅性，做到優(yōu)勝劣汰，促進供應商不斷提高服務質量和水平。

規(guī)范網上競價采購操作流程，滿足采購人合理需求，增強網上競價的適用性，擴大采購規(guī)模，提升服務水平;探索網上競價和協(xié)議供貨、定點采購方式相結合的實施辦法，充分發(fā)揮政策組合拳的力量。

根據局機構改革的總體要求，結合政府集中采購工作的發(fā)展形勢及實際工作的矛盾和焦點問題，對中心的職能分工、機構設置、人員配備進行適度的調整。建立工作人員輪崗的常態(tài)化機制。在保證各處室工作職責正常履行的前提下，進一步充實一線采購業(yè)務人員力量，不斷提高采購工作質量。提高獨立完成工程類采購項目的工作能力。加強對聘用人員的管理和培訓，充分發(fā)揮他們的積極性和主動性。

修訂和完善相關的制度辦法和工作流程：嚴格執(zhí)行采購項目分級審批、采購文件集體討論、重大項目集體會商和采購項目雙人負責制;探索采購文件(包括評標辦法、招標需求和投標人資質條件)正式發(fā)布前進行公示及供應商參加的專家論證審核的制度辦法;進一步完善質疑處理的工作程序，修訂質疑處理工作流程，引入質證程序，保護采購當事人的合法權益。

進一步做好完善評審規(guī)則的有關工作：1、進一步明確評審專家、采購人代表及中心工作人員在評標現場的職責權限和工作規(guī)則;2、研究建立評審機制;3、建立評審專家后評價制度，將評審專家有關情況及時向財政部國庫司反饋;4、在加強內部監(jiān)督的基礎上，引入外部監(jiān)督，研究向投標人開放評標現場及公布評審結果(專家打分表和評標報告)的。

工作方案。

并在組織試點的基礎上力爭在年內推廣到所有類別的采購項目;5、要做好開放評標前的各項基礎工作特別是加強招標文件和評標報告范本庫的建設和應用工作。根據各類采購項目的特點對采購文件的商務、技術和服務條款加以細化、量化在評標辦法中增加客觀評分因素減少主觀人為因素。

完成采購中心電子化采購平臺的升級改造，進一步增強技術保障能力。對信息發(fā)布系統(tǒng)、協(xié)議供貨系統(tǒng)、定點采購系統(tǒng)、網上競價系統(tǒng)等進行優(yōu)化整合。繼續(xù)完善電子輔助招投標系統(tǒng)，逐步擴大全程網上招投標采購項目的實施范圍，大力推進“綠色采購”，降低采購成本。完善采購文檔模版，規(guī)范采購文檔格式。加大采購人庫、供應商庫和商品信息庫的建設及管理力度，優(yōu)化分類方式，方便檢索利用。

對政府采購業(yè)務培訓工作進行認真的總結，進一步充實培訓內容，豐富和創(chuàng)新培訓形式，在繼續(xù)做好政府集中采購基礎知識和技能培訓的基礎上，根據采購人的需求增加針對特殊采購品目、專項采購案例等方面的專題培訓，重點配合采購人組織好各部門的系統(tǒng)性培訓。根據不同采購項目的特點和評審工作要求，適時組織供應商、評審專家進行專項培訓。

嚴格執(zhí)行我局和中心內部的各項制度規(guī)定，做好財務資產管理、文秘、檔案、安全、宣傳工作。充分發(fā)揮工、青、婦組織作用，采取多種形式積極開展文體活動，著力幫助有特殊困難的干部職工解決實際困難，進一步提高中心的凝聚力和戰(zhàn)斗力，努力營造更加團結和諧、積極進取、奮發(fā)向上的工作氛圍。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇八

工作計劃網發(fā)布縣政府采購辦第二階段工作計劃，更多縣政府采購辦第二階段工作計劃相關信息請訪問工作計劃網工作計劃頻道。

一、前階段工作的'簡要回顧。

按照“三新”活動日程表的安排，采購辦從8月5日-8月10組織全體人員在政府采購辦公室內進行了集中學習和深入討論“三新”活動內容。通過學習和討論，使我們深刻認識到縣委、縣政府這次大討論的重要性和及時性。這次學習使政府采購辦在關鍵時期和面臨特殊環(huán)境時得到了一個質的飛越，政府采購辦全體人員統(tǒng)一了認識，解放了思想，開闊了思路。

二，自查自擺存在的問題。

通過緊密結合實際，采取自查、召開座談會等行式，采購辦全體人員認真查找單位和個人在黨風、政風、行風、工作作風等方面存在的問題，總結采購辦工作現存在以下幾個方面的不足：

(一)內部管理制度不太完善。各種文件的傳遞程序需要進一步規(guī)范，各種文檔管理有待進一步提高。

(二)政府采購宣傳力度不夠。還沒有開通各種網絡宣傳渠道，應更進一步建設網絡政府采購招投標信息管理系統(tǒng)。

(三)政府采購人員的業(yè)務學習應進一步加強。因為人員少、任務重，使得采購人員缺乏時間進行自身文化水平和業(yè)務能力的提高。以后我們應在工作空閑擠出時間更進一步的刻苦學習和鉆研本職工作。

三，下一步學習打算。

我們決定以這次深入開展大討論活動為契機，通過查擺自身問題進一步解放思想，創(chuàng)新理念;進一步嚴明紀律，改進作風;進一步強化機制，狠抓落實，為第三階段整改提高打好基礎，為開創(chuàng)固始政府采購工作新局面提供有力保障.

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇九

xx年，是深入貫徹落實科學發(fā)展觀的重要一年，也是深入落實我局和采購中心規(guī)劃的關鍵之年。采購中心的工作總體思路是：通過完善協(xié)議供貨、定點采購和網上競價，推動采購規(guī)模的持續(xù)增長;改進項目評審環(huán)節(jié)，提升采購工作的專業(yè)化和規(guī)范化水平;調整內部結構和人員配備，對工作規(guī)程進行全面梳理完善，提升采購工作執(zhí)行力和工作狀態(tài)，實現采購規(guī)模的穩(wěn)步增長，力爭xx年完成采購規(guī)模160億元。

一、深入學習實踐科學發(fā)展觀，狠抓黨風廉政建設。

(一)深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動。按照中央和我局關于開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動的總體部署，進一步學習科學觀，繼續(xù)鞏固和擴大落實整改的成果，確保學習實踐科學發(fā)展觀工作取得實效。

(二)加強政治理論和采購業(yè)務學習。進一步完善學習制度，組織黨員干部深入學屆四中全會、中央經濟工作會議、中紀委三次全會和國務院廉政工作會議精神，切實提高全體人員的政治理論水平，真正做到以科學發(fā)展觀統(tǒng)領政府集中采購工作，切實推進各項業(yè)務工作的順利開展;嚴格執(zhí)行采購中心內部學習制度，進一步加強干部職工的內部學習培訓和交流，每季度組織以采購政策法規(guī)、相關業(yè)務工作為重點的全員培訓;繼續(xù)組織重點項目、廢標案例和質疑項目的案例分析總結會。

(三)以制度創(chuàng)新促進黨風廉政建設。加強黨員干部理想信念教育和廉政教育工作，強化廉潔自律意識，筑牢思想防線。嚴格執(zhí)行黨中央、國務院和我局關于廉政建設的要求，不斷完善中心內部廉政措施，以開放評標現場等完善項目評審的制度辦法作為切入點，不斷增強集中采購的透明度，牢固筑牢反腐制度防線。

二、加強溝通協(xié)調，穩(wěn)步推進政府集中采購工作。

(一)加強溝通協(xié)調。加大與財政、審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調力度，及時交流工作情況，研究探討工作中遇到的新情況、新問題。按各業(yè)務處工作職責，繼續(xù)進行與各部委的走訪聯系，深入了解采購人的采購需求，對采購項目的組織實施及時進行溝通，進一步拓寬采購項目來源。組織召開中央單位政府集中采購工作會，適時組織重點采購單位采購人、供應商和評審專家座談會，廣泛征集各方面意見和建議，進一步統(tǒng)一思想、改進工作。

(二)深入開展調查研究。1、深入學習借鑒國內外政府采購的先進經驗，赴政府采購工作開展情況好的省市，對其集中采購機構進行調研走訪，學習借鑒先進經驗，進一步開闊視野。2、積極開展對中央國家機關京外單位、教育和醫(yī)療等采購量較大的系統(tǒng)性采購單位的調研走訪，深入了解掌握采購需求，調查工作中的難點問題，積極拓展新的采購增長點。3、加強市場調研，了解產品特性，加大與設備生產廠商和相關領域技術專家的交流，提高對政府采購產品的技術發(fā)展趨勢及市場行情動態(tài)的了解和把握能力。4、加強對采購數據的分析和整理，制定新的指標體系，突出實用性，為采購決策提供科學的實際數據支持。

三、積極發(fā)揮政策功能，服務于國家經濟發(fā)展大局。

按照“提高自主創(chuàng)新能力，建設創(chuàng)新型國家，建設節(jié)約型社會”國家發(fā)展戰(zhàn)略，嚴格貫徹落實各項關于節(jié)能減排、自主創(chuàng)新和維護國家信息安全等方面的規(guī)定。通過改進招標文件、評標辦法、采購合同等方式，確保政府集中采購政策目標的實現。研究提出并組織實施環(huán)保節(jié)能產品特別是節(jié)能節(jié)水建筑材料、變頻空調、再生打印和復印耗材，再生復印紙的采購方案;研究提出在高端信息產品領域，推廣采購本國產品的措施。

四、重點做好協(xié)議供貨和定點采購工作。

針對協(xié)議供貨和定點采購中存在的價格、服務等方面問題，深入調查，了解情況，研究改進協(xié)議供貨和定點采購的方式方法，提高規(guī)范化管理水平：推行精細化管理，按照產品特點進行專業(yè)化分工;加強協(xié)議供貨和定點采購履約管理，研究起草《協(xié)議供貨后期管理辦法(試行)》，嚴格審核原則和程序，減少日常管理的隨意性;積極擴大協(xié)議供貨和定點采購的項目實施范圍，對軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成、光纖及互聯網接入等服務類項目試行定點采購;進一步完善協(xié)議供貨批量采購制度以及入圍產品的二次競價等價格監(jiān)控機制，擴大實行競價的產品范圍，對復印機、投影儀等競爭充分的品目試行競價;建立優(yōu)選中標產品推薦制度，增強政策性指引，為采購人提供客觀參考。

加強對協(xié)議供貨和定點采購供應商的履約管理，研究建立供應商信用評價體系和獎懲激勵機制，制定量化考核管理細則，對供應商所提供產品的價格、質量、售后服務等方面進行打分考核，對排名靠后的供應商予以警告、暫停甚至取消其參加相關項目的資格等處罰，同時對空缺供應商通過公開招標等方式進行增補，切實維護政府采購工作的嚴肅性，做到優(yōu)勝劣汰，促進供應商不斷提高服務質量和水平。

五、充分發(fā)揮網上競價采購的作用。

規(guī)范網上競價采購操作流程，滿足采購人合理需求，增強網上競價的適用性，擴大采購規(guī)模，提升服務水平;探索網上競價和協(xié)議供貨、定點采購方式相結合的實施辦法，充分發(fā)揮政策組合拳的力量。

六、合理配置機構和人員。

根據局機構改革的總體要求，結合政府集中采購工作的發(fā)展形勢及實際工作的矛盾和焦點問題，對中心的職能分工、機構設置、人員配備進行適度的調整。建立工作人員輪崗的常態(tài)化機制。在保證各處室工作職責正常履行的前提下，進一步充實一線采購業(yè)務人員力量，不斷提高采購工作質量。提高獨立完成工程類采購項目的工作能力。加強對聘用人員的管理和培訓，充分發(fā)揮他們的積極性和主動性。

七、進一步完善采購流程。

修訂和完善相關的制度辦法和工作流程：嚴格執(zhí)行采購項目分級審批、采購文件集體討論、重大項目集體會商和采購項目雙人負責制;探索采購文件(包括評標辦法、招標需求和投標人資質條件)正式發(fā)布前進行公示及供應商參加的專家論證審核的制度辦法;進一步完善質疑處理的工作程序，修訂質疑處理工作流程，引入質證程序，保護采購當事人的合法權益。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十

介休國土交易嚴格執(zhí)行《招標拍賣掛牌出讓國有土地使用權規(guī)定》、《招標拍賣掛牌出讓國有建設用地使用權規(guī)范》，不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范土地市場管理，為介休市土地有形市場建設提供了公開、公平、公正的交易平臺。今年1-12月份，國有建設用地使用權掛牌出讓（按成交公示統(tǒng)計）共計：18宗地，畝、成交價款22281萬元。

三、用好政采新平臺，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。

1、探索業(yè)務新模式。今年一月份，采購中心首例采用epc模式的工程項目——介休市文化藝術中心影院劇場epc總承包項目，順利完成了公開招標工作。該項目總預算萬元，最終成交價為萬元，采用epc模式，與傳統(tǒng)承包模式相比，可充分發(fā)揮設計和施工各自的技術和管理優(yōu)勢，有利于設計、采購、施工各階段工作的合理銜接，有效實現建設項目的進度、成本和質量控制以符合建設工程承包合同約定，確保工程質量，降低施工成本。該項目的順利完工，將進一步豐富我市文化內涵，全面提升城市功能品質，加速補齊城市發(fā)展短板，為城市增光添彩。

2、簡化采購手續(xù)。為最大限度降低制度^v^易成本，提升供應商參與政府采購活動便利度，我中心在保證業(yè)務活動完整記錄的前提下，在簡化招投標流程、辦事流程方面下功夫，既提升了采購效率，也減輕了工作負擔。

一方面簡化采購資料提交流程。采購過程中，原來的協(xié)議表、采購文件審核表、采購申請報告、采購需求、評分辦法都需要采購人提供紙質版材料，現在充分利用平臺功能將所需資料上傳保存，不再要求采購單位提供紙質版，大大減輕了采購人負擔。

另一方面開標安排科學化。因各單位采購任務緊急，在征求采購人同意的基礎上，不再固定每周幾開標，在公告夠了法定時間后及時組織開標，實現了開標不耽擱，采購任務落實及時到位。

3、結合政策探索新流程。根據^v^辦公廳《關于全面推行證明事項和涉企經營許可事項告知承諾制的指導意見》提出：在全國各地區(qū)、各部門全面推行證明事項和涉企經營許可事項告知承諾制。今年中心積極探索開展使用政府采購承諾制，在資格審查環(huán)節(jié)供應商提供滿足相應條件的書面形式資格承諾函，無須提供符合國家規(guī)定的相關財務，稅收，社保等證明資料，同時更新資格審查和符合性審查條款。實行承諾制，可以最大化給供應商參與政府采購提供便利，減少供應商編制采購文件的時間和成本，有助于供應商真正參與競爭，促進有效競爭，提升政府采購質量和效益；同時，今年在接受采購方式變更單一業(yè)務中，積極和財政局，政采云平臺溝通，查閱相關文件規(guī)定，由原來的公示和公告同時發(fā)布變更為現在的先公示，后公告協(xié)商評審。

4、加大力度支持中小企業(yè)參與政府采購。根據《山西省財政廳關于進一步加大政府采購支持中小企業(yè)力度助力扎實穩(wěn)住經濟的通知》（晉財購〔2022〕6號）文件安排，對于非專門面向中小企業(yè)采購的政府采購項目或者采購包，在高位區(qū)間落實政府采購價格評審優(yōu)惠幅度政策，加大政府采購支持中小企業(yè)力度。

5、持續(xù)做好開標紀律要求。在每次采購會時，對中心工作人員、評委專家、供應商、采購單位人員均強調相關紀律要求，評委專家簽訂承諾書，所有評標紀律和回避制度上墻公布，同時，采購會現場實行全過程錄音、攝像、監(jiān)控。

6、堅持一次性告知制。在接收采購委托之前，我們對與本次采購工作相關的一切事宜，制作一次性告知單一次性全部告知采購單位，避免采購單位因不了解政策規(guī)定，導致采購任務無法按時完成。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十一

尊敬的領導：

今年以來，開發(fā)區(qū)財局以群眾路線教育實踐活動為契機，以開展“三嚴三實”專題活動為導向，以“精誠理財、為民惠民”黨建品牌理念為主線，圍繞發(fā)展大局，扎實做好局內黨建工作，取得了抓黨建、促發(fā)展的良好效果，黨建組織工作亮點紛呈，現將我局本年度支部述職述廉述法情況報告如下：

一、年度工作完成情況。

(一)加強理論學習，提高黨員干部思想治素質。

為提高財干部的治業(yè)務水平，全局財干部嚴格按照要求，每月至少集中學習一次，堅持集體學習與個人自學相結合，個人每月自學時間不少于8小時，每位班子成員自己擠時間，加強治理論和業(yè)務知識的學習。組織財干部參加會計人員專業(yè)職稱和會計后續(xù)繼續(xù)教育培訓、新《預算法》專題講座、府和社會資本合作(ppt)運作實務等專業(yè)培訓。支部書記參加了開發(fā)區(qū)組織的基層黨務工作實務、發(fā)展黨員和黨員管理操作指南和開發(fā)區(qū)廉潔從的培訓，認真復習參加考試，取得了優(yōu)良成績。

(二)加強組織建設，促進財工作和諧持續(xù)發(fā)展。

落實黨建責任制，把一把手作為黨建工作的第一負責人，堅持做到“兩手抓，兩手都要硬”，定期召開支部會議，研究討論黨建工作中碰到的問題并切實解決。認真貫徹執(zhí)行《中國發(fā)展黨員工作細則》，遵循“堅持標準、保證質量、改善結構、慎重發(fā)展”的原則”，慎重選定入黨積極分子、培養(yǎng)_員，使更多的新鮮血液充實到隊伍里，對發(fā)展對象進行重點培養(yǎng)和考察，要求他們在思想上、行動上和黨保持一致。及時做好調動人員黨組織關系的轉移。今年，我支部共發(fā)展入黨積極分子一名、預備黨員一名，接收原組織關系在外的黨員兩名。

(三)加強組織領導，豐富黨組織活動。

為紀念中國建黨97周年，按照開發(fā)區(qū)黨工委的要求，局支部緊緊圍繞慶七一開展一系列活動，一是開展學習許巧珍先進事跡，由支部書記發(fā)出倡議，全局黨員干部學習觀看許巧珍事跡并撰寫心得體會;二是支部書記上黨課，會上大家結合徐巧珍的先進事跡怎樣把當前財工作做好、做實進行了熱烈討論;三是結合“三聯三送一凝聚”和黨員義工365主題活動，到xx困難戶xx家中進行慰問;四是舉行重溫入黨誓言活動，使黨員在黨旗下接受心靈的凈化和洗禮，牢記員的治責任和歷史使命，不斷保持員先進性;五是開展慰問老黨員活動，財局內退黨員xx雙目失明，財局聯系點領導xx局長帶領部分黨員，購買了水果、糧油等日用品上門慰問;在競賽過程中，大家踴躍答題，在答題的過程中大家了解了相關的法律知識，提高了大家的守法意識，增強了法制觀念。

(四)圍繞“財系民生”黨建品牌，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)。

我局在創(chuàng)建“財系民生”黨建品牌中，黨員干部以身作則，帶頭做到抓學習、提素質、強管理、優(yōu)服務、惠民生、促工作。一是圍繞收入目標，超額完成全年目標任務。今年以來，我局通過對轄區(qū)內房地產企業(yè)進行排查、配合稅務做好房地產企業(yè)清算工作，督促房地產、建筑業(yè)企業(yè)在營改增之前做好清算工作及時開票，做好安置房稅收核實工作并按時清繳和對屬地管理企業(yè)進行戶管調整等一系列措施。

二、反腐倡廉建設情況。

財局領導班子成員在平時工作中認真學習并嚴格執(zhí)行《廉準則》，嚴格貫徹落實黨風廉責任制，牢固樹立廉潔自律意識，始終堅持按章辦事，帶頭執(zhí)行八項規(guī)定、省委改進作風密切聯系群眾十項規(guī)定、xx市委改進工作作風、密切聯系群眾的實施意見和鐘樓區(qū)的“五個不準“規(guī)定，做到以下幾點：

(1)無違反規(guī)定收送現金、煙卡、購物卡、有價證券、支付憑證和收受干股;。

(2)無違反規(guī)定在企事業(yè)單位兼職、兼職取酬或經商辦企業(yè)、投資入股等行為;。

(3)無借選拔任用干部之機為自己或他人謀取私利;。

(4)無利用職權和職務上的影響為親屬及身邊工作人員謀取利益;。

(6)無違反因公出國(境)管理規(guī)定的情況;。

(7)無違反規(guī)定在住房問題上以權來謀私，超標準建房、違規(guī)購買經濟適用房等情況;。

(8)無大操大辦婚喪喜慶事宜或借機斂財;。

(9)無其他違反領導干部廉潔從規(guī)定的情況;。

(10)按規(guī)定報告?zhèn)€人有關事項。

三、學法用法情況。

(一)學法情況：一年來，我局干部學習了《府采購法》、《_關于加強地方性債務管理的意見》、《財違法行為處罰處分條例》、《會計法》、《行許可法》、《行復議法》等。

(二)依法辦事情況：認真貫徹執(zhí)行《預算法》及《府采購法》等法規(guī)，堅持做到年度預算編制、預算調整及年終決算按照《預算法》執(zhí)行;加強府采購管理，對需要府采購的一律按照采購流程辦理相關手續(xù)，無府采購正常辦理手續(xù)的一律拒報。今年以來我局沒有發(fā)生一起違法違規(guī)事件，無因不作為、亂作為而受到查處的案件以及出庭應訴和參與復議質證的情況，沒有發(fā)生一人因違紀違規(guī)違法受到處分。

(三)遵紀守法情況：在日常工作中，我局工作人員嚴格業(yè)務辦理流程，始終保持嚴謹細致的工作態(tài)度完成本職工作，做到勤于思考，勇于創(chuàng)新，精益求精，扎實推動財工作，爭做守紀律、講規(guī)矩的表率。至今我局沒有人受到黨紀、紀處分，無違法犯罪被追究法律責任，以及其它影響黨員干部形象的情況發(fā)生。

我局在開展黨建工作中，認真抓好各項中心工作的落實，做到黨建業(yè)務兩手抓、兩手都不誤，在全局同志的共同努力下，我局率先在全區(qū)創(chuàng)建了省級規(guī)范化財所并順利地通過了驗收，被區(qū)財第二次推薦為省級先進財所，進一步將黨建工作與財工作融會貫通，以抓好黨建工作推進我局各項工作更上一個臺階。

以上是以上我支部述職述廉述法情況，請同志們批評、監(jiān)督。

述職人：xxx。

2019年x月x日。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十二

新年到了，為了20__年采購部能夠不辜負總經理的期待，特制定工作計劃如下：

一、供應商的選擇。

二、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等情況發(fā)生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一直都在執(zhí)行著，本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

三、品質保證。

四、成本控制。

本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

五、采購效率。

六、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并積極應對。同時將對異常情況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

七、部門之間的協(xié)調。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十三

根據《某某縣第一批開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動實施方案》和《某某縣第一批開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動分析檢查階段工作安排》的要求，2019年12月上旬至2019年1月上旬，采購辦繼續(xù)推進深入學習實踐科學發(fā)展觀活動，扎扎實實地開展了分析檢查活動，在工作中，準確把握這一階段的具體要求和工作重點，圍繞中心，認真策劃，周密部署，精心組織，把深入學習實踐科學發(fā)展觀活動進一步引向深入，圓滿完成了第二階段的工作任務?，F將有關情況報告如下：

一、總結學習成果，深化學習、深入調研，進一步解放思想、提高認識。

在第一階段學習調研的基礎上，廣大干部黨員繼續(xù)深入學習、深入討論，進一步研讀兩個讀本、黨的^v^報告，深入學習^v^***關于文化建設的新要求。堅持以“新視野、新作風、新措施”為載體，以“四四排查法”為原則，通過召開座談會、討論會，更廣泛地調動了廣大黨員干部學習的積極性和主動性，掀起了學習實踐科學發(fā)展觀活動的新高潮。為了進一步把學習成果轉化為實踐成果，找準深入貫徹科學發(fā)展觀的著力點和切入點，在第一階段調研的基礎上，謝世成主任親自對政府采購工作進行了專題調研，深入剖析了政府采購發(fā)展中存在的主要制約因素和實際困難，尋找政府采購業(yè)務發(fā)展的政策瓶頸和解決對策。同時全體采購辦工作人員加強交流，進行思想解放大討論，進一步解放思想，提高認識，明確目標，增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性。

二、廣泛征求意見，認真查找問題，為找準制約政府采購工作發(fā)展的突出矛盾和主要問題做好充分準備。

為了對照貫徹落實科學發(fā)展觀的要求，緊密聯系政府采購工作發(fā)展實際，認真查找存在的突出問題，采購辦按照“四對照、四查找”的要求，在解放思想大討論活動征求意見的基礎上，對擴大政府采購規(guī)模、提高工作效率、強化服務態(tài)度、規(guī)范政府采購行為等方面通過召開會議進一步征求意見。通過征求意見，獲取了大量的信息，為下一步剖析問題、查找差距、明確目標、制定措施提供了大量的基礎性材料。

三、精心組織會議，深入開展批評，互相幫助提高。

為了確保民主生活會的質量，進一步提高會議效率，在召開民主生活會前，認真撰寫了《政府采購辦深入學習實踐科學發(fā)展觀的分析檢查報告》，報告中包含班子貫徹落實科學發(fā)展觀的基本情況、存在的主要問題、存在問題的原因、今后的努力方向和具體措施四個部分。下發(fā)到各科室，廣泛征求全體工作人員的意見，并對各科室所提意見和建議進行匯總和梳理，提交民主生活會時使用。12月下旬，采購辦多次召開了黨員領導干部民主生活會，總結了2008年度政府采購工作開展和學習科學實踐發(fā)展觀的情況，深入查找了自身存在的問題和不足，開展相互批評和自我批評。與會人員積極發(fā)言、暢所欲言，真正達到了敢說真話、直言不諱的效果。會議根據所提出的意見和建議，確定了加強全體干部職工學習教育力度、關心了解職工疾苦、積極組織開展各項活動等下一步整改措施。達到增進團結、相互交流、溝通思想、解決問題、理請思路的目的。

通過這一階段開展的細致認真的工作，采購辦深入貫徹落實科學發(fā)展觀活動取得了實質性的成果，真正達到了“征求意見、找準問題、分析原因、明確方向”的預期目的。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十四

根據《關于開展財務違規(guī)問題專項治理工作的通知》（襄財監(jiān)發(fā)〔20xx〕5號）文件要求，我局高度重視，立即成立自查工作專班，積極組織局機關和局屬二級單位全面、有序地開展自查工作。現將具體情況報告如下：

市直水利系統(tǒng)開展自查的單位有13家，其中：行政單位1家為市水利局機關；全額撥款事業(yè)單位6家，分別為市水產局、市水產技術推廣站、市農田水利技術推廣中心、市水政監(jiān)察支隊、市水資源與水土保持工作站、市水利資產管理中心；差額撥款事業(yè)單位5家，分別為市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水電工程管理局、市熊河水庫管理處、市防汛機動搶險隊；自收自支事業(yè)單位1家為市水利水電工程團。

我局按照通知要求，迅速組織局屬二級單位分管領導和財務負責人召開專題會議，集體學習文件精神，要求各單位切實把本次專項治理與加強財務管理、嚴肅財經紀律結合起來，與落實從嚴治黨、推進廉政建設結合起來，嚴格對照治理內容進行逐一自查，做到不走過場不留死角。會后我局印發(fā)了《襄陽市水利局關于開展財務違規(guī)問題專項治理工作的通知》，安排部署本系統(tǒng)自查工作方案，明確工作完成時間節(jié)點。各二級單位均成立了由單位“一把手”負總責的自查工作小組。

（一）20xx年以來，省委巡視組、市委巡察組及各專項檢查組檢查中發(fā)現問題的整改落實情況自查。20xx年市委第一輪巡察中發(fā)現我局存在“違反中央八項規(guī)定精神問題仍然突出，機關及二級單位仍出現有公務接待不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放補助”“財務管理不規(guī)范問題”等兩大類11個問題。針對巡察指出的問題，我局組織本系統(tǒng)內單位，認真查找分析問題形成原因，及時擬定整改計劃，目前已基本完成整改，其中：通過完善報銷手續(xù)完成整改問題5件；通過財務調賬處理完成整改問題1件；通過收回違規(guī)報銷資金萬元，完成整改問題2件；通過收回違規(guī)發(fā)放補助萬元，完成整改問題2件。針對往來資金長期掛賬問題，截止20xx年6月30日已累計收回資金萬元，完成整改問題金額的83%（不含市水利規(guī)劃設計院、市水利水電工程團）。另市水利規(guī)劃設計院已于20xx年劃歸漢江國有資本投資集團有限公司。市水利水電工程團作為待改制水利水電施工單位，20xx年末應收賬款為萬元，截止20xx年6月30日應收賬款為萬元。

（二）連續(xù)三年專項治理檢查中存在問題的整改落實情況自查。市財政局對我局20xx年度執(zhí)行財經紀律情況及20xx年7月至20xx年6月財務報銷問題專項檢查中，局機關存在“相關附件不全。辦公耗材47416元，共123張明細清單附件未加蓋公章”、“取得的票據不規(guī)范。差旅費中1張20元停車費定額發(fā)票未蓋公章”等問題。上述問題已整改到位：一是局機關20xx年7月至20xx年6月期間發(fā)生的辦公耗材支出共計47416元，報銷單據雖然附有采購明細，但沒有供貨單位的公章。經與供貨商溝通核對，對方已對未蓋公章的采購明細單進行了補蓋。二是局機關駕駛員在報銷公務車輛費用時，有一張20元停車定額發(fā)票未蓋公章。在與報銷經辦人溝通后，其主動與開票單位聯系補蓋了公章。

（三）審計問題的整改落實情況自查。20xx年市審計局對我局20xx年至20xx年經濟責任審計和預算執(zhí)行中指出的主要問題有18個，涉及預算執(zhí)行、資金使用及資產管理等方面。截止目前這18個問題已基本整改到位：一是收回問題資金萬元，其中收回違規(guī)使用專項資金34萬元、收回違規(guī)發(fā)放津補貼萬元、收回超標準、超范圍公務支出萬元、收回代墊個人水電費萬元、收回坐收坐支資金萬元；二是經調整入繳國庫非稅收入萬元；三是資產規(guī)范入賬萬元；四是清收往來資金萬元，清收率達99%。

（四）單位財務管理制度建立情況自查。我局及局屬二級單位為加強本單位財務管理，規(guī)范財務收支行為，根據單位實際情況，均制定了相應的《機關財務管理辦法》、《黨委會議事與決策規(guī)則》、《專項資金使用管理辦法》等制度，切實履行好單位財務管理主體責任和監(jiān)管責任，從源頭上防范違紀違規(guī)行為的發(fā)生。

（五）單位應收賬款情況自查。市委第一輪巡察和審計都指出我局存在應收賬款清理不及時的問題，雖然經過兩輪整改，但仍存在沒有百分百整改到位的情況。經過對往來賬款的分析，其大多是歷史原因形成的未調整上下級撥款、單位內部暫借工資和各項目部之間的未達款項、以及未能及時核銷的呆賬。20xx年4月，我局聘請會計事務所對本系統(tǒng)9家單位的應收應付款項進行了評估鑒定，為各單位資產核銷提供了經濟鑒證。截止20xx年6月，市水利局13家單位應收款項余額為萬元，較20xx年末萬元下降了56%，其中市水利水利工程團應收款為萬元，主要是應收投標保證金、工程項目質保金和預付材料款等企業(yè)經營必要往來事項。

（六）20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務支出管理情況自查。目前我局及局屬二級單位在對20xx年7月1日至20xx年6月30日期間預算單位財務支出管理自查中，沒有發(fā)現違規(guī)問題。

1.單位財務管理責任體系情況。我局及局屬單位均建立健全了財務管理責任體系，由單位“一把手”對財務管理負主要領導責任，分管財務領導對財務管理負重要領導責任，財務機構和經辦人對財務管理負直接責任。

2.單位預決算管理情況。我局從20xx年開始，嚴格執(zhí)行《預算法》相關規(guī)定，實行全口徑預決算編制，即全系統(tǒng)除市水利工程團為改制單位外，其他所有單位均納入預算編制；收入支出全額納入預算管理，確保預算編制的完整性。各單位根據本年度預算執(zhí)行情況和下一年度工作計劃安排，合理地編制下一年度預算。同時嚴格預算執(zhí)行，量入為出，杜絕無預算和超預算支出。

3.單位財務支出管理情況。

（1）公務卡結算制度執(zhí)行情況。我局國庫集中支付單位基本實現了公務卡結算制度，差旅、公務接待、少量辦公用品的采購已按要求使用公務卡結算，無違規(guī)提取和使用現金。市外三個水利工程管理單位因地方偏遠，不是國庫集中支付單位，且公務卡額度普遍偏低等原因，暫未使用公務卡結算。

（2）銀行賬戶開設和存款管理情況。我局國庫集中支付單。

位按規(guī)定及程序，開設有零余額賬戶、工會賬戶、水利基建賬戶。未納入國庫集中支付單位按規(guī)定及程序，開設有基本賬戶、一般賬戶和工會賬戶。

（3）工資和津貼補貼發(fā)放情況。我局嚴格執(zhí)行國家工資及。

津貼補貼政策，無自行擴大發(fā)放范圍，無擅自設立發(fā)放項目和自行提高發(fā)放標準的現象。

（4）會議費、培訓費、接待費管理使用情況。我局會議費培訓費、公務接待費報銷嚴格執(zhí)行《襄陽市市級黨政機關會議費管理辦法》《襄陽市市級黨政機關培訓費管理辦法》《襄陽市市級黨政機關國內公務接待管理辦法》等規(guī)定，各單位也根據實際情況，制定了相應管理辦法。

（5）政府采購制度執(zhí)行情況。我局嚴格執(zhí)行政府采購制度，并根據有關法規(guī)和我市相關文件精神，結合本單位實際制定了政府采購管理制度。在采購過程中根據政府采購目錄及采購限額標準確定采購方式，不干預集中采購機構或采購代理機構招投標活動，不指定或變相指定貨物品牌和供應商。

（6）專項資金使用管理情況。我局嚴格執(zhí)行《預算法》和《專項資金管理辦法》，嚴格堅持資金跟著項目走，在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規(guī)定的使用范圍，確保項目資金專款專用。

（7）“小金庫”治理情況。在自查中，我局未發(fā)現違規(guī)收費、罰款及攤派設立“小金庫”，未發(fā)現用資產處置、出租收入設立“小金庫”，未發(fā)現以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”，未發(fā)現虛列支出轉出資金設立“小金庫”等現象。

（8）工會經費和職工福利費計提及管理情況。我局工會經費工會經費實行獨立核算，沒有將工會賬戶并入單位預算經費賬戶的.現象。工會經費及職工福利費實行先提后用，嚴格按預算執(zhí)行，實行總額控制。

4.單位資產管理情況。我局資產管理制度健全，資產購置嚴格按照政府采購程序進行采購。在資產管理過程中，我們嚴格按照《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》，定期組織專人對本單位資產進行清查盤點，做到賬賬相符、賬實相符。加強對局屬二級單位資產管理工作的檢查、指導，對其資產處置進行批復和申報，提出資產處置核銷建議。

5.單位內部控制制度建設及會計基礎工作情況。

（1）我局各單位均按照全面性、重要性、制衡性、適應性四項原則，建立了適合本單位實際的內部控制體系，通過明確業(yè)務環(huán)節(jié)和職責分工制度，強化內部審核審批流程控制，堅持內部定期自查互審制度，確保了經濟活動合法合規(guī)，國有資產安全和使用有效，以及財務信息的真實完整。

（2）我局及局屬各單位均依法設置了會計機構、配備了相應的財務人員，制定有明確的崗位職責。

（3）我局及局屬各單位會計機構均設置會計、出納崗位。銀行賬戶預留印鑒均由專人管理，印鑒預留章分人保管。

（4）我局會計核算符合《^v^會計法》、國家。

統(tǒng)一的會計制度。其中局機關執(zhí)行行政單位會計制度，8家事業(yè)單位執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，3個水利工程管理事業(yè)單位和1個自收自支事業(yè)單位執(zhí)行的是企業(yè)會計制度。

通過自查，雖然歷次檢查中發(fā)現的問題已整改到位，20xx年7月以來的財務支出管理自查中也未發(fā)現違規(guī)問題，但這并不代表我局財務管理可以高枕無憂。自查過程中，我們仍然發(fā)現個別單位對資產管理重要性認識不夠，少數財務人員業(yè)務水平有待提高，針對這一現象，我局將采取以下措施，加大財務監(jiān)管力度，防止整改問題有所反彈，切實履行好部門財務監(jiān)管職責。

（一）強化財務監(jiān)督檢查。一方面我局將結合本次財務違規(guī)問題專項治理方案，開展本系統(tǒng)年度財務自查互審工作，通過各單位間互相檢查方式，重點檢查各單位自查自糾落實情況。另一方面將聘請第三方會計事務所對本系統(tǒng)財務收支情況進行重點檢查。

（二）抓好財會業(yè)務培訓。今年5月我局已經舉辦了一期財務知識培訓班，培訓人數90人，培訓內容涉及預算績效管理、經費支出管理、政府采購以及稅收業(yè)務等方面知識。下一步我局將借助政府會計改革這一契機，抓緊開展好本系統(tǒng)《政府會計制度》、《基本建設財務管理》培訓班，力爭提高財務人員業(yè)務核算水平，做好新舊會計制度的銜接工作。

（三）健全完善相關制度。在近年的檢查中資產管理方面問題一再出現，為建立長效機制，防微杜漸，下一步我局將督促各單位盡快完善單位財務管理制度，制定出符合單位實際的資產管理辦法，進一步明確資產管理的要求和目標任務，強化單位財務管理水平。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十五

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十六

(一)繼續(xù)擴大政府集中采購覆蓋面，做大政府集中采購規(guī)模。一是積極配合省財政廳編好省直政府采購預算和政府采購計劃，確保納入政府采購預算和政府采購計劃的通用政府采購項目均通過中心依法規(guī)范組織實施，實現應采盡采，力爭采購規(guī)模比上年增長20%以上;二是積極配合省財政廳適時調整政府集中采購目錄，擴大政府集中采購項目范圍，增加品種，強化政府集中采購目錄的可操作性和執(zhí)行的嚴肅性。

(二)擴大貨物類協(xié)議供貨采購和服務類定點采購的范圍。一是完善現行有關協(xié)議供貨管理辦法，將貨物類協(xié)議供貨采購范圍擴大到部分公務用車、辦公家具等;組織實施好第二期貨物類協(xié)議供貨采購工作。二是會同省財政廳將服務類定點采購范圍擴大到因公出差住宿、會議、培訓等項目;探索實施工程監(jiān)理和信息系統(tǒng)集成監(jiān)理等定點服務采購工作。三是推動與沈陽市和周邊各市共同打造統(tǒng)一的協(xié)議供貨市場和定點服務采購市場，實現區(qū)域采購成果共享，提高政府集中采購的規(guī)模效益。

(一)制訂和完善各類標準化范本基本格式，強化內部管理制度健全和落實工作。一是建立定期檢查考核制度，強化中心內部各項管理制度的落實;結合中心運行實際情況，適時制定和完善相關管理制度。二是制發(fā)《遼寧省政府采購中心采購文件范本基本格式》、《遼寧省政府采購中心貨物類采購項目需求落實情況范本基本格式》、《遼寧省政府采購中心工程類采購項目采購單位需報送的材料范本基本格式》、《遼寧省政府采購中心開標、評審所需文件范本基本格式》和《遼寧省政府采購中心開標、評審所需表格范本基本格式》。三是配合省財政廳制發(fā)貨物、工程和服務政府集中采購項目合同范本基本格式。四是組織編寫《政府采購知識問答》、編印《遼寧省政府采購中心內部制度匯編》(二)和《政府采購法規(guī)制度匯編》(二)，進一步提升中心制度化建設水平。

(二)完善中心內部協(xié)調、溝通、反饋工作機制。一是及時發(fā)現和解決工作中的矛盾和問題，總結工作中的經驗教訓;二是完善中心科學民主決策的程序和方法，防止決策的隨意性和盲目性;三是繼續(xù)鞏固中心周工作計劃和每半個月采購項目完成情況動態(tài)分析報告，提高工作質量和效率。

(三)繼續(xù)堅持和完善中心與省財政廳定期聯席會議制度。針對實際工作中存在的問題及時進行溝通，達成共識，進一步改進和完善工作。同時，中心與省政府采購管理辦公室分別指定專人，建立經常性的溝通聯系機制，實現政策、統(tǒng)計資料等信息的及時共享。

(一)積極配合省財政廳等有關部門研究制定相關政策，認真貫徹落實科學發(fā)展觀。一是研究節(jié)能產品、綠色環(huán)保產品政府采購實施辦法，促進環(huán)境保護，建設節(jié)約型社會和節(jié)約型政府，實現可持續(xù)發(fā)展;二是研究制定支持我省中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，為我省中小企業(yè)提供參與政府采購競爭機會，增加授予合同數量，擴大就業(yè)機會和渠道;三是研究制定支持自主創(chuàng)新產品政府采購政策措施及具體操作辦法，增強我省企業(yè)國內國際的競爭力;四是研究制定通過政府采購保護國家安全的政策措施，不斷擴大本國貨物和服務的采購規(guī)模。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十七

(一)深入開展學習實踐科學發(fā)展觀活動。按照和我局關于開展深入學習實踐科學發(fā)展觀活動的總體部署，進一步學習科學觀，繼續(xù)鞏固和擴大落實整改的成果，確保學習實踐科學發(fā)展觀工作取得實效。

(二)加強治理論和采購業(yè)務學習。進一步完善學習制度，組織黨員干部深入學屆四中、經濟工作會議、中紀委三次和_廉工作會議精神，切實提高全體人員的治理論水平，真正做到以科學發(fā)展觀統(tǒng)領府集中采購工作，切實推進各項業(yè)務工作的順利開展;嚴格執(zhí)行采購中心內部學習制度，進一步加強干部職工的內部學習培訓和交流，每季度組織以采購策法規(guī)、相關業(yè)務工作為重點的全員培訓;繼續(xù)組織重點項目、廢標案例和質疑項目的案例分析總結會。

(三)以制度創(chuàng)新促進黨風廉建設。加強黨員干部理想信念教育和廉教育工作，強化廉潔自律意識，筑牢思想防線。嚴格執(zhí)行黨、_和我局關于廉建設的要求，不斷完善中心內部廉措施，以開放評標現場等完善項目評審的制度辦法作為切入點，不斷增強集中采購的透明度，牢固筑牢反腐制度防線。

二、加強溝通協(xié)調，穩(wěn)步推進府集中采購工作。

(一)加強溝通協(xié)調。加大與財、審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調力度，及時交流工作情況，研究探討工作中遇到的新情況、新問題。按各業(yè)務處工作職責，繼續(xù)進行與各部委的走訪聯系，深入了解采購人的采購需求，對采購項目的組織實施及時進行溝通，進一步拓寬采購項目來源。組織召開單位府集中采購工作會，適時組織重點采購單位采購人、供應商和評審專家座談會，廣泛征集各方面意見和建議，進一步統(tǒng)一思想、改進工作。

(二)深入開展調查研究。1、深入學習借鑒國內外府采購的先進經驗，赴府采購工作開展情況好的省市，對其集中采購機構進行調研走訪，學習借鑒先進經驗，進一步開闊視野。2、積極開展對國家機關京外單位、教育和醫(yī)療等采購量較大的系統(tǒng)性采購單位的調研走訪，深入了解掌握采購需求，調查工作中的難點問題，積極拓展新的采購增長點。3、加強市場調研，了解產品特性，加大與設備生產廠商和相關領域技術專家的交流，提高對府采購產品的技術發(fā)展趨勢及市場行情動態(tài)的了解和把握能力。4、加強對采購數據的分析和整理，制定新的指標體系，突出實用性，為采購決策提供科學的實際數據支持。

三、積極發(fā)揮策功能，服務于國家經濟發(fā)展大局。

按照“提高自主創(chuàng)新能力，建設創(chuàng)新型國家，建設節(jié)約型社會”國家發(fā)展戰(zhàn)略，嚴格貫徹落實各項關于節(jié)能減排、自主創(chuàng)新和維護國家信息安全等方面的規(guī)定。通過改進招標文件、評標辦法、采購合同等方式，確保府集中采購策目標的實現。研究提出并組織實施環(huán)保節(jié)能產品特別是節(jié)能節(jié)水建筑材料、變頻空調、再生打印和復印耗材，再生復印紙的采購方案;研究提出在高端信息產品領域，推廣采購本國產品的措施。

四、重點做好協(xié)議供貨和定點采購工作。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十八

本人自接手采購部工作以來，一向以服務生產需要，控制采購成本，帶給高性價比物資材料為已任。經過不斷的學習和實踐，針對本部門所負責采購工作目前的狀態(tài)，現對20__年的工作做出如下計劃：

一、供應商的選取。

二、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，修，廢等狀況發(fā)生，因此務必對每一批物資的采購以及合同執(zhí)行狀況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點。這是本部門的日常工作，目前也一向都在執(zhí)行著，20__本部門將進一步對本項工作進行完善。努力做到每筆定單的進行狀況都可追溯，可查核。

三、品質保證。

四、成本控制。

20__年，本部門將在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優(yōu)化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，電腦的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

五、采購效率采購工作計劃書采購工作計劃書。

六、異常狀況的處理。

因供應商生產潛力的不足，或其它原因引發(fā)采購異常時，我部將第一時間知會相關領導并用心應對。同時將對異常狀況的發(fā)生原因進行分析處理，記錄在案；如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

七、部門之間的協(xié)調。

獨木不成林，采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協(xié)作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發(fā)展帶給助力。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇十九

這一個月的工作做的磕磕絆絆，不是很順利，雖然勉強做到差強人意，但是距離自己和崗位的要求還很遠。以下是對10月份工作做個總結。

（一）查價格。

而對于一些首次采購的閥門，或者以上方法查不到價格的閥門，可以查詢機電產品價格手冊，或者直接向北營備件四科供貨商詢價。一般這樣的品種在制作比價表的時候，是平價代購給北營。

（二）x終價格。

在采購過程中，除北營底價外涉及的價格就是本次合同價，本次合同價依據的是通過供貨商的報價單，比價后得到的。一般而言，不允許供貨商二次報價，但是可以對原有的采購項目再次壓價其自己的初次報價。

（三）供貨商的遴選。

采購過程中，選擇什么樣的供貨商是一個比較重要而敏感的環(huán)節(jié)。以價格為依據，以質量為前提是重要的遴選依據。嚴格執(zhí)行集團規(guī)定的采購流程，通過制度選擇適合的供貨商，達到供貨標準，降低生產和采購成本。首先選擇報價達到集團標準的生產廠家，其次質量選優(yōu)，同等條件下選擇長期給北臺供貨熟悉具體流程和情況的供貨商。

對于特殊閥門的要求，例如：介質為水渣的球閥，一般的標準為合金球體和國產密封圈，但是壽命為1個月左右，如果采用球體合金鍍硌，進口密封圈可以保證使用x——x月。這樣的閥門除個別廠家可以保證質量外，其他廠家均不能滿足現場的高標準需要，所以在價格上會比一般的閥門高一倍左右。

在查詢價格的時候會出現許多不符合實際情況的價格發(fā)生，比如，口徑450的閥門比口徑500的高，配x的比不配x的閥門價格低，北營執(zhí)行的合同價雖然有入庫但是價格違背實際市場價格，同樣的閥門有不同的物資碼等。遇到這樣的情況要根據集團規(guī)定和我們的工作需要來處理。

網下達的采購計劃是主要的采購依據，工作的內容就是忠實采購物流中心下達的月計劃和追加計劃內容。采購備件的品種和數量必須嚴格的依據計劃下達量。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇二十

2014年，政府采購辦在旗委、旗政府的正確領導下，各相關單位和部門的大力支持與配合下，全面貫徹落實《政府采購法》和自治區(qū)、市、旗有關文件精神，繼續(xù)以擴大政府采購規(guī)模為中心，以規(guī)范采購行為為重點，以促進社會經濟健康發(fā)展為目標，緊緊圍繞“依法采購、優(yōu)質服務、規(guī)范操作、廉潔高效”的服務宗旨和“重服務、重效率、重規(guī)范”的工作思路，按照“規(guī)范采購行為，提高資金效益，維護國家利益，促進廉政建設”的目標要求，堅持“以人為本，規(guī)范運作，禮貌服務，公正立業(yè)”的工作理念，不斷拓寬采購渠道，規(guī)范采購行為，進取認真地完成各項采購任務?，F將采購辦2014年工作運行情景總結如下：

一、強化服務，高效完成政府采購任務。

采購辦緊緊圍繞全旗經濟建設大局，全方位拓展政府采購范圍，著力培育公開、公平、公正的競爭機制和市場環(huán)境，不斷強化服務意識、誠信意識，全力做好旗鄉(xiāng)行政事業(yè)單位的采購服務，進取認真地完成各項采購任務，服務質量和公信力不斷增強。

節(jié)儉率為；工程類采購金額為萬元，節(jié)儉資金萬元，資金節(jié)儉率為；服務類采購金額為609萬元，節(jié)儉資金萬元，資金節(jié)儉率為。公開招投標采購額萬元；詢價和談判采購額萬元；競爭性談判采購額萬元;邀請招標采購額萬元。有效地降低了財政支出，最大限度地發(fā)揮了資金使用效益，為維護國家和社會公共利益、保護政府采購當事人合法利益、促進黨風廉政建設以及構建公開、公平、公正、和諧的政府采購環(huán)境作出了進取貢獻。

二、完善操作規(guī)程，確保政府采購公開、公平、公正。一是做細做好采購前的準備工作。對采購單位提出的采購申請嚴格把關及時審核、登記，提出采購方式提議，并根據批準的采購方式下達給采購中心或采購單位進行采購。

三是嚴肅采購程序。采購中繼續(xù)邀請旗審計局、檢察院預防職務犯罪科和采購單位代表等參與全過程監(jiān)督，采購過程公正、透明。

三、實施標準化政府采購檔案管理。

2014年，對實行政府采購過程中構成的包括招標文件、評標資料、采購合同、驗收報告等很多資料，按《政府采購法》規(guī)定，需要長期保存的文件，今年采取“專人保管、登記造冊”的辦法，管理現有的政府采購資料。對以前的文件資料重新整理裝訂，有效地防止資料的散失。

四、充實政府采購評審專家?guī)臁?/p>

原有的評審專家數量少，技術力量薄弱，專業(yè)單一，已無法適應規(guī)模日益擴大，操作逐步規(guī)范的政府采購工作，所以我們擴充了專家的數量，截止11月份，全旗共有各類專家450人。針對一些專業(yè)性、技術含量高的設備采購，我們與自治區(qū)或市一級的專家?guī)鞂嵭匈Y源共享。如：旗人民醫(yī)院采購的醫(yī)療設備請市里專家進行評審；規(guī)劃局對城市規(guī)劃設計、城市的總體規(guī)劃請自治區(qū)一級專家評審。經過本機專家?guī)斓臄U充和自治區(qū)、市級的專家實行資源共享，現基本能滿足旗級政府采購工作的需要。

二、存在的問題。

1、由于我們是貧困縣，財政收入只能保證人員開支、保機關正常運轉，屬于吃飯財政。沒有財力安排事業(yè)經費，單位購買物品只能千方百計想辦法自籌資金或以賒銷辦法購置物品。影響了集中采購規(guī)模，無法降低采購成本。

2、專項資金雖已納入政府采購，但由于專項資金從立項到批復需要諸多環(huán)節(jié)，資金到位和項日開工不一致。所以，不能安照正常的采購程序進行操作，存在被動辦理采購手續(xù)。

3、進一步擴人采購范圍和規(guī)模。政府采購范圍是采購規(guī)模的基礎，采購范圍是實現效益的有效途徑。僅有不斷拓展范圍，擴人規(guī)模，才能更好的節(jié)儉財政資金，產生更大的經濟效益和社會效益。要采取“在工程項目上找突破口，循序漸進，在服務項目上力求新進展，進取推進”的方法，擴大政府采購的范圍。加大推進財政專項資金、國債資金項目實施政府采購的力度探索建立公共工程實行政府采購規(guī)范化管理的有效機制；凡屬政府采購范圍的財政性資金項目都應實行政府集中采購。

4、供應商缺席，競爭不充分。由于我縣采購規(guī)模小。市級以上供應商受供貨與服務成本的約束，參與我縣采購市場競爭的欲望不強。所以，我縣采購市場基本都是當地的供應商，再加上采購人消費習慣和心理作用等一些特殊原因的影響，指定品牌采購的現象嚴重。且由于我縣政府采購項日一般達不到公開招標限額，采購規(guī)模較小，競爭的充分性也受到必須程度的制約。

5、要持之以恒地做好預防和治理商業(yè)賄賂丁作。實踐證明，實行政府集中采購，是預防和治理商業(yè)賄賂的有效途徑。

政府集中采購不是各部門分散采購的簡單集中，而是經過集中采購的方式使監(jiān)管部門、集中采購機構、采購人、評審專家以及供應商在公開的平臺上共同操作，從而到達相互監(jiān)督制衡的日的。這是在管理、執(zhí)行、監(jiān)督體制下的集中。是受“三公”機制約束的集中，也是最人限度地減少人為因素，避免暗箱操作的集中。我們必須要在貼合法律規(guī)定的情景下，盡量公開透明，構成一套程序嚴密、制約有效、科學合理的集中采購：作運行機制，有效防范政府采購領域商業(yè)賄賂的問題。

政府采購內控工作計劃（精選21篇）篇二十一

我方投標設備的基礎功能面向客戶使用，包含取號、呼叫、叫號顯示、隊列設置管理等內容。應具備靈活的與業(yè)務系統(tǒng)對接的能力，開放通訊協(xié)議和數據接口。

設備選用：

此次投標設備是新一代智能型排隊管理系統(tǒng)。系統(tǒng)的設計初衷是以高科技的計算機技術手段來代替老百姓排隊，保證老百姓按優(yōu)先順序辦理業(yè)務的公平原則進行，使得老百姓不需要再站立排隊，而可以輕松的在等待區(qū)等待叫號，然后接受服務。隨著各個行業(yè)營業(yè)廳業(yè)務規(guī)模的逐年增加，業(yè)務復雜程度越來越高，營業(yè)點排隊的壓力也在增大，為了適應和滿足客戶需求，公司不斷完善系統(tǒng)。該系統(tǒng)可廣泛應用于銀行、醫(yī)院、通訊、郵政、海關、政務等窗口服務行業(yè)。

2.供貨方案產品供應。

所提供的貨物為全新的原廠商原裝貨物。采用原廠包裝，貨物或其包裝上標識貨物的品牌、原廠商及產地，提供貨物原廠商提供的貨物裝箱清單及貨物質量檢驗合格證書,貨物原產地證書。

向客戶提供的技術資料是清晰的、正確的、完整的。設備安裝測試驗收完畢，向客戶提供設備安裝、運行、使用、測試、診斷和維修的技術文檔，提供所購設備的安裝指南、用戶手冊。

排隊管理設備均采用防震、防靜電的塑料膜作為內包裝;采用加厚的、防震泡沫作為中間層包裝;采用全封閉的紙箱作為外包裝。

備運輸到采購人指定地點后5個工作日內，采購人對設備進行到貨驗收，

產品符合合同的要求及相關標準;。

參與單位應提供產品合格證或質量保證書及必要的技術資料。

3.安裝調試方案。

施工準備。

公司將派工程師到施工現場配合客戶進行工作，并與客戶共同確認布線方案。

分析排隊機設備結構是否能夠滿足設備安裝的要求，發(fā)現問題應立即通知結構施工單位，迅速解決。

與客戶聯系設備的存放地點、防火、防盜等安全措施。同時，必須落實施工現場臨時用電、施工操作面及施工區(qū)域等。

工程安裝。

在項目實施的前期階段，公司派一名工程師前往施工現場勘查。

現場工程師根據施工現場情況做好分布分項工作，縮短工期，在所有設備安。

裝就位，線路連接完畢后，開始進行調試工作。

各個單體設備調試完成后，進行排隊系統(tǒng)聯調。在實施過程中定期向客戶通報工程進展情況。

除系統(tǒng)預埋件外的所有設備的安裝、連接和調試。

安裝調試工作必須服從業(yè)主現場代表的管理。

安裝工作應符合國家的有關系統(tǒng)設備的安裝標準。

安裝流程表。

排隊機設備安裝完成后，接入計算機控制系統(tǒng)，進行系統(tǒng)聯調，試運行，準備驗收。

4.驗收方案。

由客戶組織根據驗收標準逐項進行驗收，并由雙方負責人在驗收報告上簽字，由業(yè)主簽發(fā)驗收合格證書。

在排隊管理設備完成安裝、調試時，我公司向使用單位提供以下資料：

設備驗收單、客戶培訓記錄、系統(tǒng)使用說明書、保修卡……。