整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）

編寫整改報告可以幫助我們更好地總結(jié)過去的經(jīng)驗，提高工作效率。接下來，我們?yōu)榇蠹页尸F(xiàn)一份整改報告范文的主要內(nèi)容和結(jié)構(gòu)，希望能對你寫整改報告時提供一些參考和指導(dǎo)。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇一

未來的xxx，將繼續(xù)領(lǐng)持世界模具技術(shù)及精密機械加工技術(shù)的發(fā)展航標(biāo)，在加強cad/cam設(shè)計研發(fā)能力及快速、精準(zhǔn)、彈性的模具制造能力的同時，全心致力于桌上型電腦、筆記本電腦、手機、液晶顯示器等產(chǎn)品的研發(fā)與制造，使其發(fā)展成為多元化精密產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)的高科技公司，實現(xiàn)“最具有國際競爭力的世界級企業(yè)”的宏偉目標(biāo)。

1.2實習(xí)崗位基本情況。

cnc2組由裝夾線，cnc1夾，cnc2夾，cnc2夾全檢，cnc三夾，cnc三夾全檢組成，主要生產(chǎn)ipod的產(chǎn)品n90band.n90band的素材從中轉(zhuǎn)倉中領(lǐng)取，然后依次經(jīng)過各個夾位(裝夾線裝素材，經(jīng)cnc1夾，cnc2夾，cnc2夾全檢，cnc3夾，cnc3夾全檢)，完成整個生產(chǎn)的流程，每天做過的產(chǎn)品要經(jīng)過cnc3夾全檢以后全部入庫，過賬，并且到中轉(zhuǎn)倉去結(jié)當(dāng)天的工令(應(yīng)入庫數(shù)量―實際入庫數(shù)量，是產(chǎn)線留的產(chǎn)品數(shù)量)。這就是生產(chǎn)cnc1―3的生產(chǎn)流程。達成排配是每天必須達成的事情。如果說裝夾線是“龍頭”的話，那么三夾全檢線就是“龍尾”了，關(guān)乎著一個組的排配和工令的問題，責(zé)任重大，不能有絲毫的馬虎。cnc3夾全檢主要由m1.2，m1.0,0.55/0.86/1.10/1.05,2.80,7.00,0.00,拆夾，下料，打氣動起子，拆本體這十個工站組成。按照sop作業(yè)，并按照文件要求合理分配人力，達成排配，完成品質(zhì)。在開單邊線的時候這幾個工站中只有拆夾工站需要兩個人作業(yè)，其它都是單人作業(yè)。都是一些操作性質(zhì)的工作工站，只要按照要求作業(yè)，就ok。在這條產(chǎn)線上面主要所用的設(shè)備也就是一條十米長的流水線。cnc3夾全檢后ok的產(chǎn)品，都需要打標(biāo)，做一下標(biāo)示，表明這是我們今天做的產(chǎn)品。打這個標(biāo)的目的是就是為了責(zé)任到人，如果哪一天產(chǎn)品出現(xiàn)了問題，看一下標(biāo)，查一下記錄，就能夠找到當(dāng)事人。達標(biāo)代碼如下：tad2h4884,“t”太原，代表是太原的料，“a”是月份，十月，月份是按照1.2.3......依次向后，到10的時候就變成a，11就是b，依次向后推。“d”代表十三號，“2”代表生產(chǎn)組，“h”代表班別，白班。如果上夜班的話就打“g”。“4884”是產(chǎn)品的序列號，就是做的第幾個產(chǎn)品。因此這里還有兩臺打標(biāo)機，是整個產(chǎn)線的設(shè)備。產(chǎn)線是大家工作的地方，一條線上面的所有同事，需保持工站衛(wèi)生，并遵守公司規(guī)章制度，上班時間不允許大聲說話，隨便離崗，有事情需請示，批準(zhǔn)之后方可。大家是一個團隊，只有大家齊心協(xié)力，才能做好。團隊建設(shè)也是產(chǎn)線的一部分，大家要相親相愛，互幫互助，和睦共處，完成品質(zhì)和排配，高高興興上班，快快樂樂回家。

2實習(xí)內(nèi)容。

2.1實習(xí)過程。

作為cnc3夾全檢線的代理人，熟悉和掌握產(chǎn)線流程及處理異常是代理必須知道并且能夠熟練應(yīng)用和掌握的。作為代理每天必須做的或者安排員工去做的事情如下：

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇二

“學(xué)歷代表過去，能力代表現(xiàn)在，學(xué)習(xí)力代表將來”，樹立終生學(xué)習(xí)的觀念，積極歷練，抓緊時間充電，為自己做一個長期的規(guī)劃。

3.實習(xí)感想。

步入xx，就進入了一個團隊。在團隊中合理定位，是首要的。作為團隊的代理負責(zé)人，要知人善用，用人不疑，要有強烈的集體榮譽感，合理處理好隊友與隊友之間的關(guān)系，及隊友與上級之間的關(guān)系，要共榮，齊奮進，向前走，處理問題要懂得換位思考，有批評和自我批評意識，既要有良好的口才，也要有優(yōu)秀的文采。

在這三個月的實習(xí)過程中，思想發(fā)生了深刻的變化。針對學(xué)校的那種安靜的學(xué)習(xí)的生活，真是風(fēng)平浪靜，很適合修生養(yǎng)性，陶冶情操。學(xué)校應(yīng)該多多開展活動，加強學(xué)校與社會的溝通。特別是人際關(guān)系課程學(xué)習(xí)尤為重要，口才就是一個人的敲門磚。然而進入社會就大大的不同，在xx科技集團新政航空港區(qū)上班，這里就猶如沙漠，就像祁副理說的“這里猶如沙漠，你們要苦中作樂”。這里環(huán)境的確是這樣，黃沙漫天飛，不過環(huán)境在向好的方向發(fā)展，一天一個樣。這里上班自開始就緊張旗鼓，從開早會開始就一直忙，忙到下班。這里剛剛建廠，人員少，動蕩，干部多，想要立足，就要拿出自己的膽識和勇氣，大刀闊斧向前走。不過有時候也難得糊涂，這里需要武將打天下，收起一點文人的氣質(zhì)，展現(xiàn)出你剛武的一面，針對事情文武皆施。

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整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇三

員工在自己的工站按照sop作業(yè)，保證品質(zhì)，積極達成排配。

要求員工需要有集體榮譽感，責(zé)任心，不僅僅做好自己的事情，看到哪里需要幫忙的，也要積極幫忙。看到產(chǎn)線上面哪里出現(xiàn)癥結(jié)，要積極幫忙解決，保證產(chǎn)線的流暢。在生產(chǎn)過程中，有出現(xiàn)離崗的現(xiàn)象，按照要求，離崗需要登記，不登記者寫自己檢討。金加廠不比其它廠，機臺一直運轉(zhuǎn)，沒有停過，因此需要連班，連班分為兩個小時，每次下去一批，每批一個小時。因此會出現(xiàn)人員緊張的情況，這個時候就需要我們親自上線幫忙，來解燃眉之急。

6.5的維護。

產(chǎn)線是大家工作的地方，整潔的環(huán)境給大家一個清新的感覺。因此維持一個好的環(huán)境是大家共同的責(zé)任，產(chǎn)線是我家，環(huán)境維護靠大家。大家的口罩和手套要統(tǒng)一按照要求放置，產(chǎn)線上面的用品治具，檢(量)具要按照要求放置，要有標(biāo)簽標(biāo)示，保持一個整潔的環(huán)境。油多是金加廠的一大特點，可是我們要積極采取措施，減少地面上的油污，給大家一個清潔的環(huán)境。

7.制程稽查。

制程稽查是來檢查我們的產(chǎn)線生產(chǎn)情況，確保品質(zhì)。因此我們要嚴(yán)格按照sop作業(yè)，保證品質(zhì)，積極達成排配。

8.產(chǎn)線與產(chǎn)線的溝通。

我們既要做好自己產(chǎn)線的工作，也要和上一個制程積極配合，互相溝通，cnc3夾全檢沒有來料的時候要及時去催料。

9.和每一位同仁積極溝通和配合，保證品質(zhì)，達成排配。

和諧的人際關(guān)系是每一位職場同仁必須做到的。然而在實際工作中，難免會有磕磕碰碰，不愉快的事情，這個時候我們就要難得糊涂，退一步海闊天空，自己忍讓一部。畢竟工作是生活的一部分，下班之后還可能見面，還可能合作。在溝通中，感動是最原始，最質(zhì)樸的溝通方式。多結(jié)善緣，少處樹敵，合作愉快!

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇四

單位職工食堂不好搞，更難搞好，這是食堂從業(yè)者特別是行政部乃至公司領(lǐng)導(dǎo)的共同感受，但職工食堂工作必須搞好，必須讓廣大職工用餐滿意，這也是對食堂從業(yè)者的基本要求。我自從接手行政部工作近四年，問題也困擾了我和我的同事們四年，我們從環(huán)境衛(wèi)生、菜品安排、人員配備、服務(wù)細節(jié)等入手，對食堂進行了多方位的改進，也取得了一定的效果，但與用餐職工的要求還有一段距離，如何才能讓職工滿意，我們一直在努力尋找解決辦法。通過上周的辦公會，我們通過研究，現(xiàn)提出對職工食堂工作改進的一些思路和建議。

一、現(xiàn)狀分析。

公司對職工食堂提出的要求是：中午午餐由公司出資，標(biāo)準(zhǔn)每人五元，早晚自負盈虧，無利潤經(jīng)營。行政部一直按照這一模式在做，職工食堂既要保證菜品的質(zhì)量和職工滿意度，又要保證無利潤經(jīng)營，非常困難。事實上，最近幾年物價和人工費用急速上漲，職工食堂根本無法做到保本經(jīng)營，幾年下來公司在食堂上補貼的開支也蠻大的。

二、食堂存在的問題。

1、味道不好：職工常年吃食堂，對菜品已經(jīng)沒有新意了，感到厭煩。公司、行政部調(diào)動內(nèi)部資源，讓曾經(jīng)做過飯店的易明祥同志深入廚房指導(dǎo)工作，持續(xù)一段時間后，效果也不明顯;同時我們又對大鍋菜廚師進行了調(diào)整，情況也沒有好轉(zhuǎn)。但要我們做到讓每一個員工都滿意，特別是極個別的員工，我們的工作相當(dāng)有難度，眾口難調(diào)，這個問題一直沒解決好，現(xiàn)在仍然存在。

2、品種偏少：為解決品種少的問題，食堂想辦法增加花色品種，盡量做到一周內(nèi)菜品不重復(fù)。目前食堂午餐提供1葷2素1湯，晚上小炒、早上品種也基本不下于5個品種，早餐品種大多是從外面買來的，自己加工的比較少，似乎還是不能滿足廣大職工的要求。至于價格方面食堂一直采取的都是以成本價、不虧本、無利潤的方式出售。

3、從業(yè)人員的素質(zhì)以及服務(wù)水平急待提高：作為食堂的窗口，前臺服務(wù)至關(guān)重要，她所承載的是及時、準(zhǔn)確、快速的將每個員工的需求傳遞給廚師，然后將做好的食品準(zhǔn)確的分發(fā)給每位就餐者并做好飯菜票的兼收工作，蔣福英同志在這方面表現(xiàn)的還不夠到位，工作中往往會出現(xiàn)這樣和那樣的差錯;在供應(yīng)間供應(yīng)食品時廢話過多、重復(fù)羅嗦現(xiàn)象嚴(yán)重(用南京話講，就是太韶)。

三、改進方案。

公司始終非常重視職工食堂工作，花費了大量的人力、財力和精力，但依然不能達到職工的要求，我們一直毫不氣餒的不斷取經(jīng)學(xué)習(xí)，思考總結(jié)。現(xiàn)針對當(dāng)前突出問題和工作發(fā)展的要求，特提出以下改進方案供參考。

1、合理科學(xué)安排人員，充分調(diào)動從業(yè)人員的工作積極性。過去，我們一直是以食堂主管為集權(quán)中心，帶領(lǐng)食堂員工工作為工作模式，領(lǐng)導(dǎo)說什么，員工做什么，做的對與錯都是領(lǐng)導(dǎo)的事情，工作上不免很被動，這說明我們在人員安排上有一定的問題，我們將通過內(nèi)部調(diào)整，對食堂進行充分放權(quán)，充分調(diào)動員工的工作積極性和主觀能動性，放手讓食堂人員進行自我管理、尋找差距、自我提高，讓每個員工井井有條地工作。

2、添置一些廚具設(shè)備，增加伙食供應(yīng)品種，提高就餐者的飲食標(biāo)準(zhǔn)，在飲食的質(zhì)量上做文章，以科學(xué)飲食為目的、以營養(yǎng)膳食為導(dǎo)向，均衡發(fā)展員工早餐供應(yīng)的品種，新增豆?jié){機、湯包蒸籠、蒸箱、電磁爐、微波爐等廚房設(shè)備，讓員工能吃到新鮮的、自己打磨的純豆?jié){，現(xiàn)蒸現(xiàn)賣的湯包、饅頭、燒賣、鍋貼等早餐品種，盡量減少油炸食品的供應(yīng)，不斷豐富員工的餐飲文化。

3、從細節(jié)入手，提高服務(wù)質(zhì)量。食堂工作看的就是細節(jié)，職工食堂在細節(jié)上還要下功夫。為此，我們要做到菜價掛牌顯示、明碼標(biāo)價，讓職工更清楚地了解當(dāng)天的菜價，方便選購;下一步，我們還將引進一套自動取筷機和一些必備的調(diào)料器皿，放置在售飯窗口供職工取用，希望通過一些細節(jié)上處理盡可能讓職工滿意。

4、每周末將下周的一日三餐的菜譜、早餐的主副食品種張榜公布，并嚴(yán)格按照菜譜、食譜進行供應(yīng)，讓職工對每天伙食的供應(yīng)情況做到心中有數(shù)，同時做好食堂的成本核算工作，讓大家了解、理解食堂，從感情上拉近與職工的距離，出現(xiàn)問題能相互協(xié)商解決，做到共同監(jiān)督、共同進步、共同提高。

5、加強對從業(yè)人員的培訓(xùn)，廚師、服務(wù)員無論是在管理、技術(shù)、禮儀等方面都沒有進行過較為專業(yè)的培訓(xùn)，無法滿足員工越來越高的要求，有機會帶他們出去參觀學(xué)習(xí)一下，當(dāng)然，這都是我作為部門領(lǐng)導(dǎo)自費的。

6、按規(guī)范化著裝是為了更好的為員工提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，食堂員工的自身的著裝整潔代表著一個窗口的形象，也是為了減少一些有礙觀瞻的東西進入員工所食用的食品內(nèi)，所以，在工作期間按規(guī)定著裝刻不容緩。

7、現(xiàn)場管理工作一著不讓，一個良好的工作環(huán)境能營造出良好的就餐氛圍，是讓職工享受公司餐飲文化的前提、是保障員工身心健康的前提，尤其是我們的食堂后場、操作間、餐廳以及一些廚房設(shè)備、設(shè)施，所以，加強食堂的食品安全工作堅決不放松，不僅要保證員工按標(biāo)準(zhǔn)吃的好還要保證吃的放心。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇五

根據(jù)文件的通知，我園對園內(nèi)環(huán)境，消防、食品、衛(wèi)生防疫、自然災(zāi)害的防范等，結(jié)合我園各方面的實際情況進行了全面的排查，現(xiàn)將我園自查自糾情況匯報如下：

一、消防安全。

裝有滅火器，應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)識等配備，符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，滅火器全體教職工會操作使用。

二、食品安全及衛(wèi)生防疫。

加強幼兒園食堂、食品衛(wèi)生的管理，堅持食品采購制度，禁止無關(guān)人員進入廚房，把好進貨關(guān)，杜絕三無食品進入，嚴(yán)防食品中毒事故的發(fā)生，做好留樣等記錄。

堅持以防為主，注意為幼兒創(chuàng)設(shè)潔凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，培養(yǎng)幼兒良好的生活，衛(wèi)生習(xí)慣做到幼兒每人每日一巾一杯一消毒，餐具一用一消毒，注重每日晨午檢及全日幼兒健康觀察制度，認(rèn)真做好一摸二看三問四查，發(fā)現(xiàn)幼兒有異常情況的及時處理，嚴(yán)把新生入園健康體檢關(guān)。

三、自然災(zāi)害防范。

我園每學(xué)期帶領(lǐng)幼兒進行地震及消防演練，對幼兒講解怎樣防災(zāi)減災(zāi)的知識和技能教育。

四、幼兒園治安。

我園有兼職保安，對外來人員詳細詢問并作好門衛(wèi)登記記錄，堅持以防為主，加強值班巡查，做到安全不留隱患。

安全工作是幼兒園的重中之重，是社會穩(wěn)定和家庭幸福的重要工作，任何事情都在保證安全的情況下，才能正常的開展下面的工作。

安全工作責(zé)任重于泰山，在今后的工作中我園將堅持努力的把幼兒園各方面的安全工作作好，定期的對園內(nèi)環(huán)境、消防、水電、食堂等進行檢查，如發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理，讓安全隱患消滅在萌芽之中，讓幼兒在安全、健康、快樂中成長。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇六

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇七

1.當(dāng)試驗檢測發(fā)生不合格時，試驗室應(yīng)及時通知施工隊，并將不合格報告復(fù)印，分別交施工隊、質(zhì)檢部保留，并上報項目總工。

2.試驗室應(yīng)建立不合格品試驗臺帳，對不合格試驗項目及時登記，同時調(diào)查和分析原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施，避免類似情況發(fā)生。

3.施工隊接到不合格試驗報告后，應(yīng)積極組織相關(guān)部門并制定詳細的處理措施。

4.當(dāng)施工隊對不合格品進行清場或處理時，應(yīng)通知質(zhì)檢部、試驗室，需監(jiān)理人員參加時應(yīng)由質(zhì)檢部負責(zé)聯(lián)系，否則處理無效。

5.對不合格品進行處理或清場時，要對處理現(xiàn)場進行拍照并如實詳細填寫處理全過程。

6.對處理結(jié)果，各參加人員應(yīng)寫一份處理意見的報告并簽字，同照片、記錄等資料一并保存，已備檢查。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇八

天津市食品藥品監(jiān)督管理局醫(yī)療器械處：

2011年10月18日，局醫(yī)療器械處“質(zhì)量體系考核”檢查組依據(jù)質(zhì)量體系。

三、完善體系的整改原則按照質(zhì)量體系控制程序立即采取了整改措施。現(xiàn)將整改過程與整改內(nèi)容匯報如下：

一、10月20日，我公司組成內(nèi)部審核組并召開《內(nèi)部管理評審》首次會議，依據(jù)質(zhì)量體系控制程序的《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對局“質(zhì)量體系考核”檢查組現(xiàn)場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的12個方面的問題分別填寫《不合格項目報告單》，責(zé)成負責(zé)人嫌棄整改并提交此次內(nèi)審末次會議審核。

二、12個不合格項的整改情況：

1、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業(yè)現(xiàn)場未能提供產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；檢查時企業(yè)提供材料中產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告的名稱不符；申請注冊的產(chǎn)品具體治療功效，但在工業(yè)文件中對治療用水未作要求”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格的糾正措施：立即責(zé)成辦公室提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已將產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經(jīng)提供作業(yè)指導(dǎo)書、檢查規(guī)范；已經(jīng)產(chǎn)品名稱與注冊檢驗報告名稱統(tǒng)一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。

形成文件。針對不合格項的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經(jīng)對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協(xié)的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。

3、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實際供方不一致”。分析不合格的原因：公司辦公室疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方名錄，做到準(zhǔn)確、真實。糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實際名錄的一致。

4、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未提供必要的資料。

針對不合格項的糾正措施：企業(yè)嚴(yán)格核查供方檔案，做到準(zhǔn)確、真實。糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關(guān)鍵過程/特殊過程；成產(chǎn)現(xiàn)場未能提供作業(yè)指導(dǎo)書”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場將提供作業(yè)指導(dǎo)書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關(guān)鍵過程/特殊過程；生產(chǎn)現(xiàn)場提供了作業(yè)指導(dǎo)書。

6、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現(xiàn)場未能見到生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具”。分析不合格的原因：公司技術(shù)部疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場已提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。糾正措施的處理情況：公司在生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)備提供生產(chǎn)產(chǎn)品所需的工裝工具。

7、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司已對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。糾正措施的處理情況：公司將對產(chǎn)品要求的作業(yè)環(huán)境、產(chǎn)品清潔作出規(guī)定。

8、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產(chǎn)品的批生產(chǎn)記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未形成文件。針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產(chǎn)記錄。糾正措施的處理情況：公司已提供批生產(chǎn)記錄。

9、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫標(biāo)識不全（無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規(guī)范制度。

針對不合格項的糾正措施：公司已使生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫添加無設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識、檢驗標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)志、分區(qū)標(biāo)識、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強管理，對現(xiàn)場和倉庫標(biāo)識進行檢查，能夠達到標(biāo)準(zhǔn)。

10、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

11、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未能提供必要的設(shè)備。針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

12、依據(jù)市藥監(jiān)局《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量體系考核檢查評審情況記錄表》6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗、檢測儀器使用記錄”。分析不合格的原因：公司疏于規(guī)范化管理，未進行必要的記錄。

關(guān)于xxxxxxxx衣服不合格的整改措施尊敬的北京市消費者協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)：

首先xxx集團公司感謝北京市消費者協(xié)會本著以對消費者負責(zé)的工作理念開展商品比較試驗，促進對我們商品質(zhì)量的提高，使我們更好地為消費者提供高品質(zhì)的羽絨制品。

本公司于2013年12月16日收到貴協(xié)會的通知后，得知xxx的q-1881款纖維含量指標(biāo)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，xxx公司給予了高度重視，立即通知各門店對不合格商品進行了下架，返回廠家，召開中層質(zhì)量管理人員會議，分析原因，查找不足，并按照協(xié)會的通知精神制定了整改措施：

一、每批次商品在進入市場后先進行商品質(zhì)量檢測，對不合格商品決不投放市場。

二、加大服裝面料自檢的管理力度，調(diào)整并提升更高水平的業(yè)務(wù)管理人員進行商品質(zhì)量把關(guān)。

三、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，聘請專業(yè)人員講解、學(xué)習(xí)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，進一步提高我公司管理人員的業(yè)務(wù)水平。

通過北京市消費者協(xié)會對本公司的監(jiān)督，使我們對羽絨制品的標(biāo)準(zhǔn)知識有了新的認(rèn)識。本公司誠懇接受此次教訓(xùn)，確保以后以維護消費者利益為宗旨，企業(yè)產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，并且進一步加強對商品質(zhì)量和服務(wù)的監(jiān)督，保護消費者的合法權(quán)益，為促進國民經(jīng)濟又好又快發(fā)展和構(gòu)建社會主義和諧社會服務(wù)。

最后我們衷心的感謝北京市消費者協(xié)會敦促我們加強企業(yè)自律，促進商品質(zhì)量提高，為消費者提供放心安全的高品質(zhì)服裝，希望您們今后給予我們更多地指導(dǎo)與幫助。

常熟市xxx制衣有限公司。

收到該檢驗報告后，公司上下高度重視，董事長召集了技術(shù)、質(zhì)量相關(guān)部門，對出現(xiàn)不合格的原因進行了分析，并制定了相關(guān)措施。經(jīng)分析認(rèn)為，出現(xiàn)x項目不合格的原因是：

我們在xxx產(chǎn)品的生產(chǎn)制作過程中添加了xx生產(chǎn)的xxxx(所添加比例為0.15kg/100kg)。針對以上情況，我公司采取以下措施：1.全廠停產(chǎn)進行整改，并組織員工進行食品質(zhì)量安全教育及學(xué)習(xí)《食品安全法》等法律法規(guī)。2.停止在產(chǎn)品中加添明礬，并對已生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品進行銷毀處理。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇九

1、食堂現(xiàn)最主要的`問題是菜品質(zhì)量但是關(guān)（主要指色、香、味、衛(wèi)生）評判標(biāo)準(zhǔn)為飯菜浪費較多。

2、食品衛(wèi)生不夠好反應(yīng)在食材存放和廚房、庫房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生和廚師個人衛(wèi)生方面。

3、食品安全也是首要思考的，用餐時間過后食堂不能完全封閉的狀況，對于存放于廚房的食物和調(diào)配料是不安全的，擔(dān)心人為做手腳，引發(fā)用餐人員的身體不適。食材清洗不夠達標(biāo)，個性到夏季，蔬菜等食材內(nèi)含超多農(nóng)藥，需進行反復(fù)清洗，才能保證入口衛(wèi)生，保證用餐人員食用健康食物。

4、食材存放，冷藏的食物完整的直接進入冰箱和冷柜。食用時不利于凍住的不利于清洗，部分量比較大食物化開后分割不用部分再進入冰柜食材的不新鮮會引起浪費。

5、食用餐票引起的局限性，餐票設(shè)置目的是避免浪費，和便于統(tǒng)計用餐人數(shù)。

引起車間工人的不便和不滿，導(dǎo)致工作很忙的沒有票餓肚子，有票的可能吃不飽，還有不愿意吃倒掉，有票不用最后在宿舍吃泡面等。

公司免費給員工帶給吃住，雖然不是不計成本的，但公司不在飲食上刻扣大家，既然錢花了，大家沒有吃好，就是浪費，這就需要對廚房工作進行整改。

炒鍋3人（負責(zé)回漢灶早餐、中餐、晚餐、夜宵的制作）1人已轉(zhuǎn)正3500元/月，1人20xx年1月待轉(zhuǎn)正工資3500元，1人還未到期工資2700元。幫廚2人（負責(zé)回漢灶廚房、餐廳衛(wèi)生清理，洗撿菜、配菜、打飯、1人20xx年1月待轉(zhuǎn)正預(yù)計工資1800元，1人還未到期工資1500元。

車間送飯員1人（負責(zé)中晚餐夜宵配送，食堂垃圾的清運，送餐車的維護，衛(wèi)生的打掃）未轉(zhuǎn)正工資1500元。

1、首先廚房、餐廳環(huán)境衛(wèi)生整改，廚房內(nèi)部物品重新整理擺放，清理地面不長期擺放食材小件用具，所有物品上架入柜，工具、器皿擺放整齊，每一天清洗，定期（10天一次消毒，夏季5天一次消毒）。廚房操作間在用餐時間結(jié)束后不存放任何食材及成品食物。

購入的食材入庫保存前需進行初次清洗和分解，袋裝存入冰箱和冷柜。肉類購入后，統(tǒng)一初清洗后，按照每次的用量袋裝，每頓用一袋，能夠杜絕食物反復(fù)融化導(dǎo)致的不新鮮。其他蔬菜等食材購入后也應(yīng)初步檢摘后保存。需使用時食材清洗也要遵守操作規(guī)程，行政部隨時抽查。

2、廚房出品的食物即便是大鍋飯也要精細做，切塊要精細，（多以片、絲及小塊丁狀肉為主，蔬菜切段、絲等根據(jù)蔬菜形態(tài)決定）食材的切法決定食材的使用量和口味。大鍋食物多，不易成熟，塊小成熟快，易入味，更能夠節(jié)省食材。（可節(jié)約量要食堂經(jīng)過10天—15天的數(shù)據(jù)收集來確定）

3、廚房回漢餐廳的通道，回餐廳通道封閉，二區(qū)三區(qū)間的漢餐廳通道從早8：00點開放到晚21：00關(guān)掉。廚房沒有工作人員時無論工作間及餐廳門窗鎖好，關(guān)掉電源、燃氣，食材、調(diào)料收藏保存好，環(huán)境衛(wèi)生整理好。

4、廚師個人衛(wèi)生提出標(biāo)準(zhǔn)，行政不定期檢查。服裝是否干凈、頭發(fā)是否干凈、身上是否有異味，手指甲是否干凈等。

5、餐票的實行為了減少浪費，浪費與否表現(xiàn)為泔水桶內(nèi)的剩菜飯量，布置廚房廚師關(guān)注浪費量，行政督促協(xié)助改善菜品質(zhì)量，菜品味道好，浪費就會減少。大力培訓(xùn)和貫徹節(jié)約精神，打飯?zhí)岢偈⑶诖颍恢晕沂欠裣矚g可先少打些，吃了不飽，還能夠再打，這樣才能夠保證員工吃好，吃飽。送進車間的飯菜一樣實行少盛勤打，送餐人員要觀察剩飯量和，大家吃飯狀況，吃的香，主動詢問是否要再加些飯菜。避免飯量大的員工，因為沒有餐票而吃不飽。

6、加強全體員工素質(zhì)培訓(xùn)。訂立詳盡的員工行為規(guī)范（宿舍、食堂、公共娛樂室、工作崗位、公共衛(wèi)生間、淋浴間的使用和行為）集中培訓(xùn)和班組車間的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。

員工素質(zhì)提高了，公司內(nèi)部餐票制度就能夠取消了，對于外來人員用餐，購票金額早中晚餐實行不一樣餐標(biāo)，并餐票購買費用要提高一些。餐票上寫上時間。避免超計劃人員吃飯，導(dǎo)致的飯菜不夠。外來用餐人員（個性指有施工項目在公司內(nèi)停留有必須時間段的，用餐要告知用餐開始時間和截止時間，每日大概用餐人數(shù)。廚房才能更合理制作食材數(shù)量。）

7、所有正式入職的廚房工作人員，務(wù)必進行體檢。體檢合格留用，不合者辭退。

在現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上增加1名炒鍋，1名面點師傅。幫廚1名。現(xiàn)有人員的增加為了提高廚房的工作質(zhì)量和菜品質(zhì)量，現(xiàn)階段廚師和幫廚均沒有休息，工作量大無法調(diào)休。幫廚人數(shù)不夠，食材的清洗和撿摘工作不到位，食物雜質(zhì)多，不能保證食品安全。增加面點師傅可減少外賣量，每月定的饅頭的金額數(shù)近乎與一個面點師傅一個月的工資，面點師傅還可制作其他食物，所以從成本上來講，聘請一位面點師更合算。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十

1、工地試驗室實行不合品報告制度，對包含不合格品的復(fù)檢、留樣、反饋，建立不合格品臺賬及記錄不合格品的處置情況等內(nèi)容。

2、實行不合格品報告制度，對于簽發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)安全的產(chǎn)品或試驗檢測項目不合報告，總監(jiān)辦工地試驗室應(yīng)在2個工作日之內(nèi)通知承包商，抄送業(yè)主及檢測中心并建立不合試驗檢測項目臺賬。

3、監(jiān)督并要求施工單位不得使用未檢或檢驗不合格的材料或成品、半成品，若發(fā)現(xiàn)不合格材料或成品、半成品，應(yīng)禁止使用，并責(zé)令承包商及時清退出場。監(jiān)理單位對進場檢驗不合格的設(shè)備、構(gòu)配件和材料不予簽認(rèn)。

4、對工程實體檢測試驗不合格的不得進入下一道工序施工，并不得進行驗工計價。

5、監(jiān)理單位和施工單位對檢驗結(jié)果發(fā)生爭議時，應(yīng)由總監(jiān)提議，報中心試驗室進行復(fù)檢，或委托第三方試驗檢測單位進行檢測，對不合品樣品進行封存留樣，并建立不合格臺賬，記錄不合品處置情況等內(nèi)容。屬于重要問題的報質(zhì)檢監(jiān)督部門備案。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十一

x月x日，xx衛(wèi)生監(jiān)督所來校通報檢測結(jié)果并要求我校食堂進行整改。

對于餐具抽樣檢測不合格的情況我校進行了自查和整改。

1、一樓食堂：消毒工作開展良好，自查合格。

2、二樓食堂：消毒工作認(rèn)真開展，各類餐具嚴(yán)格按要求消毒。

3、三樓食堂：消毒工作開展正常，經(jīng)與工作人員排查不合格原因發(fā)現(xiàn)，三樓食堂內(nèi)的熟食方盆是閑置不用的，盛熟食均用大圓盆，采樣時，食堂工作人員未及時與監(jiān)督所工作人員說明情況，導(dǎo)致檢測方盆不合格。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)工作人員針對此次衛(wèi)生監(jiān)督所的整改通知，認(rèn)真學(xué)習(xí)，并召開食堂工作會議，排查問題所在，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，布置整改方案，嚴(yán)格責(zé)任到人，把好食品操作各個關(guān)口（食品采購關(guān)、食品存貯關(guān)、食品操作關(guān)、餐具消毒關(guān)、食品安全關(guān)等），確保食品安全衛(wèi)生。針對此次事件，各食堂針對消毒關(guān)整改如下：

1、一樓食堂：

（2）做到熟食間和消毒間的儲存柜干凈、衛(wèi)生、無雜物；

（3）餐具及時消毒，消毒后妥善保存；

（4）熟食操作時嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，

2、二樓食堂：

（2）做到熟食間和消毒間的儲存柜干凈、衛(wèi)生、無雜物；

（3）餐具及時消毒，消毒后妥善保存；

（4）熟食操作時嚴(yán)格遵守操作規(guī)范。

3、三樓食堂：

（1）及時將閑置熟食盆移入倉庫，確保熟食間無雜物；

（3）做到熟食間和消毒間的儲存柜干凈、衛(wèi)生、無雜物；

（4）餐具及時消毒，消毒后妥善保存；

（5）熟食操作時嚴(yán)格遵守操作規(guī)范。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十二

通過本次用戶意見調(diào)查，客服部找到了自身管理及服務(wù)方面存在的問題，針對業(yè)主對于保潔工作提出的相關(guān)意見，我們從管理、督導(dǎo)、巡視等方面查找自身存在的問題，同時也對保潔分包公司現(xiàn)場實施保潔服務(wù)的現(xiàn)狀進行了分析，并實施整改。

一、客服部自身存在的.管理問題與分析。

1、客服部對于現(xiàn)場管理巡視力度不足，巡視覆蓋面不全面，入室保潔檢查以抽查巡視為主，力度不夠。

2、對保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求較低，未能以合同執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進行各項檢查。

3、保潔隊伍入場后，由于客服部保潔綠化主管沒有及時到位，更換頻繁，未能在第一時間內(nèi)對保潔隊伍進行統(tǒng)一的規(guī)范化管理。

二、保潔公司存在的問題與分析。

1、目前保潔隊伍入場時對于合同內(nèi)容了解不全面，對于大廈的整體保潔要求理解不全面，對于大廈基本環(huán)境也不是很清楚，導(dǎo)致入場一段時間內(nèi)保潔質(zhì)量達不到大廈要求。

2、保潔公司人員流動性較大，對新入職保潔員的培訓(xùn)力度不夠，導(dǎo)致保潔服務(wù)規(guī)范性較差。

3、保潔公司現(xiàn)場管理人員能力不足，執(zhí)行力下降，造成保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下降。

三、整改措施。

（一）提高客服部自身管理水平，加強督導(dǎo)和巡視力度，提高對保潔人員的規(guī)范化專業(yè)化的培訓(xùn)管理。1、客服部加強巡視檢查力度和標(biāo)準(zhǔn)，加強對保潔隊伍質(zhì)量的管理，提高保潔質(zhì)量的要求。保潔綠化主管每日全面巡視不低于6次，客服部經(jīng)理每日抽檢不低于4次，抽檢和全面檢查有效結(jié)合，每日巡視全面覆蓋大廈項目保潔區(qū)域，同時建立客服部內(nèi)部收發(fā)、復(fù)印、a衛(wèi)接待等崗位員工聯(lián)動機制，在日常服務(wù)過程中隨時對保潔環(huán)境進行檢查，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時通知保潔綠化主管，加強對保潔工作的全面監(jiān)督。對于巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與保潔公司溝通，由客服部簽發(fā)保潔整改通知單，限期整改。

2、項目綜合辦每日進行不少于一次的抽檢，對于發(fā)現(xiàn)的問題及時進行跟蹤驗證。

4、保潔綠化主管組織保潔公司每周根椐保潔員的服務(wù)素質(zhì)進行評比，介紹本樓層的工作經(jīng)驗，大家共同學(xué)習(xí)，提高整體的保潔質(zhì)量。

5、配合外包保潔公司開展對現(xiàn)有保潔隊伍的人性化關(guān)懷，減少員工流動性。保潔主管對保潔員思想狀態(tài)要及時掌握，如發(fā)現(xiàn)異常，及時與保潔公司現(xiàn)場管理人員進行溝通，加強對現(xiàn)有保潔隊伍的管理。

6、與保潔公司及時溝通，加大共同協(xié)查的力度。每日與保潔公司現(xiàn)場管理人員共同巡視檢查不低于兩次，每周對按保潔計劃對重點保潔項目進行分項檢查，每月聯(lián)合保潔公司質(zhì)檢部對大廈進行全面保潔檢查，加強對大廈現(xiàn)場管理。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和用戶提出的問題進行認(rèn)真分析，查找原因并進行相應(yīng)處理。

7、每天保潔主管以例會形式對發(fā)現(xiàn)的問題與保潔公司駐場管理人員進行協(xié)調(diào)溝通每天進行并安排次日工作重點及時找到管理漏洞和保潔死角積極領(lǐng)導(dǎo)和配合保潔公司完成各項保潔工作。

8、保潔主管對保潔公司使用低值易耗品，每次送貨，都要開箱查驗，并留有樣品，并要求保潔公司提供質(zhì)量檢測報告。

（二）加強與保潔公司的聯(lián)合管理，針對保潔公司出現(xiàn)的問題，客服部第一時間通知保潔公司駐場管理人員，要求對出現(xiàn)的問題進行整改，在用戶意見調(diào)查匯總結(jié)果出來后，與保潔公司經(jīng)理及時溝通，召開溝通會議，對保潔工作中出現(xiàn)的問題逐條進行分析和討論，共同制定整改措施。

四、按照項目要求。

從即日起開始用一周時間邊整改邊對業(yè)主進行主動回訪，加強與業(yè)主的溝通，針對業(yè)主的個性化需要制定個性化保潔服務(wù)，滿足業(yè)主的需要。并將回訪用戶的工作作為常態(tài)工作進行。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十三

第一條對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。

第二條本制度適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程發(fā)生的不合格品的控制。

第二章管理職責(zé)。

第三條主管副總參加嚴(yán)重不合格品的評審，并負責(zé)嚴(yán)重不合格品的處置。

第四條生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)主持生產(chǎn)過程嚴(yán)重不合格品的評審，一般不合格品的評審和處置。

第五條生產(chǎn)技術(shù)部各車間負責(zé)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的輕微不合格品的評審和處置。

第六條采購供應(yīng)部負責(zé)對進廠原料、燃料、輔助材料不合格品的評審和處置。

第七條品控部負責(zé)對出廠產(chǎn)品不合格品的評審和處置。

第三章管理內(nèi)容與要求。

一、公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，根據(jù)檢驗結(jié)果，按照不合格品的嚴(yán)重程度，將不合格品劃分為“輕微不合格品”、“一般不合格品”和“嚴(yán)重不合格品”三類。

(一)輕微不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后可滿足規(guī)定的要求。

(二)一般不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求，但能滿足顧客的協(xié)議要求。

(三)嚴(yán)重不合格品：沒有滿足規(guī)定的要求，經(jīng)返工后也不能滿足規(guī)定的要求和顧客的協(xié)議要求；經(jīng)認(rèn)定后的顧客重大投訴屬嚴(yán)重不合格品。

一、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品的評審和處理權(quán)限(一)輕微不合格品。

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生輕微不合格品，由各責(zé)任部門組織技術(shù)人員進行評審，由各責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)簽批處理意見。

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，并簽批處理意見。

中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生嚴(yán)重不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理主持相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

二、采購產(chǎn)品的評審和處理權(quán)限。

一、返工。

產(chǎn)成品經(jīng)處理后，能使不合格品達到規(guī)定要求的可做返工處理。通知車間進行返工，返工后重新取樣化驗，合格后，再辦理入庫。

二、降級。

不合格的產(chǎn)成品不能進行返工，但仍具有一定的使用價值的可作為降級處理。酒精、飼料、玉米胚原油、二氧化碳產(chǎn)品若某項指標(biāo)未達到規(guī)定要求，顧客同意接收，可作為降級處理。

三、讓步接收。

進廠的輔助材料、備品備件等，其中某項指標(biāo)不合格，但對最終產(chǎn)品質(zhì)量無影響的，由采購供應(yīng)部根據(jù)檢驗結(jié)果按讓步接收程序處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處和機動處，原煤和原糧的接收按合同或議收檢驗標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

四、拒收。

經(jīng)檢驗或驗證不合格，也不能作讓步接收的輔助材料、備品備件等，輔助材料由質(zhì)量管理處下拒收通知單，備品備件處做拒收處理；備品備件由機動處工程師負責(zé)做拒收處理；原糧由原糧檢驗室根據(jù)相關(guān)文件做拒收處理，并做好相應(yīng)的記錄。

五、報廢不具有使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品(包括廢舊物資)，可作報廢處理，并做好相應(yīng)記錄。

第十一條進貨檢驗過程中不合格品的控制。

一、對進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗單位在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并將此檢驗報告單分別上報采購供應(yīng)部、質(zhì)量管理處。

二、各責(zé)任部門接到通知后，立即對不合格品進行標(biāo)識、隔離，并做好記錄，記錄不合格品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。

(一)對可做讓步接收的輔助材料、備品備件，可由采購部門提出申請，使用部門領(lǐng)導(dǎo)同意，使用部門經(jīng)理審核，報品控部認(rèn)可，主管副總審批后，方可讓步接收。對讓步接收的輔助材料、備品備件要隔離存放，用標(biāo)簽或標(biāo)牌做好標(biāo)識、并做好記錄，以便追溯。

(二)對可做拒收處理的，由質(zhì)量管理處下拒收通知單，由采購供應(yīng)部做拒收處理，并把處理結(jié)果反饋到質(zhì)量管理處。

第十二條過程檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品的控制。

一、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，當(dāng)班操作人員應(yīng)及時做好記錄。

二、對生產(chǎn)過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，由生產(chǎn)車間組織技術(shù)人員進行評審和處置。

三、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的一般不合格品，由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織技術(shù)人員進行評審和處置。

四、對生產(chǎn)過程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，由主管副總簽批處理意見。

第十三條最終檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

一、入庫檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。

(一)入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢中心通知各責(zé)任部門，各責(zé)任部門應(yīng)立即做好記錄，并做好標(biāo)識。

(二)需要返工的應(yīng)立即返工，返工后應(yīng)重新取樣化驗，合格后，方可辦理入庫。

(一)酒精產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)由質(zhì)檢中心及成品保管處對其進行勾兌，勾兌后出廠前應(yīng)重新取樣化驗，化驗合格，方可出廠。

(二)飼料產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)對其進行挑選。對挑選后的不合格品，根據(jù)不合格品的嚴(yán)重情況由品控部定等級，由銷售公司負責(zé)銷售，對沒有使用價值的可作報廢處理。價值在10000元以下的不合格品，由品控部經(jīng)理簽批同意報廢；10000元以上的不合格品，由主管副總簽批同意報廢。品控部要對其做好記錄并存檔。對特殊情況，由品控部經(jīng)理組織相關(guān)人員進行評審，并由品控部做好記錄。

(三)玉米胚原油產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，可由銷售公司人員同顧客進行協(xié)商，若顧客同意接收，則交付；若顧客不同意接收，則重新加工。加工后，重新取樣化驗合格，方可交付。

(四)二氧化碳產(chǎn)品交付前發(fā)現(xiàn)不合格，直接做報廢處理。

第十四條參加不合格品的評審人員，在評審和處置不合格品時，應(yīng)對發(fā)生不合格品的原因和責(zé)任進行調(diào)查分析，對需要采取糾正措施的，按《糾正措施控制程序》的要求，組織制定糾正措施，防止不合格品的再發(fā)生。

第十五條不合格品控制活動中形成的記錄，應(yīng)按《記錄控制程序》中的規(guī)定保存。

第十六條對顧客接受產(chǎn)品后發(fā)生質(zhì)量問題的處理，執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量問題及客戶服務(wù)管理制度》。

第四章附則。

第十七條本制度由公司制度管理委員會發(fā)布，由品控部負責(zé)解釋。

第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十四

為了保障我校食堂飲食安全，為師生提供優(yōu)質(zhì)的膳食，提高食堂服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)20xx年2月26日食品藥品監(jiān)督局和工商局聯(lián)合檢查監(jiān)督意見精神要求，結(jié)合我校實際，學(xué)校及時召開會議，認(rèn)真研究，剖析存在的問題，特制定本整改方案。

1、各食堂備餐間應(yīng)該增設(shè)紫外線消毒燈。

2、各食堂排水溝增設(shè)網(wǎng)眼孔徑小于6mm的金屬網(wǎng)罩(限20xx年3月15日前整改完畢)。

3、食堂立即清理木質(zhì)用品，從業(yè)人員馬鳳英、楊彩霞限于20xx年2月28日前辦理有效內(nèi)的健康證。

4、食堂應(yīng)采用食品專用袋。

5、消洗池和蔬菜清洗池不得混用。

6、從業(yè)人員不得佩戴首飾。

7、采購的食品原料100%索證，并做好查驗登記記錄。

8、食堂不得超范圍經(jīng)營加工涼菜。

9、落實嚴(yán)格食品留樣制度。

學(xué)校接到整改通知書后，積極進行了安排部署，做出詳細整改辦法，現(xiàn)已全部整改完畢。具體如下：

1、建立完善管理機構(gòu)。學(xué)校成立了由校長任主任，分管副校長任副主任，各處室主任及學(xué)生代表為成員的膳食管理委員會。嚴(yán)格按照《金塔縣學(xué)校食堂管理辦法（試行）》規(guī)定，進一步明確工作職責(zé)，建立了以校長負總責(zé)，分管校長、總務(wù)主任負主責(zé)，相關(guān)管理人員各負其責(zé)的工作機制，有力的提高了我校食堂服務(wù)師生的能力。

2、健全食堂衛(wèi)生設(shè)施。進一步完善了食堂衛(wèi)生設(shè)施。更新和改造炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美。

3、進一步規(guī)范內(nèi)部管理。一是健全組織。開學(xué)初，及時成立了由校長任組長，各相關(guān)人員為組員的“食品衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，負責(zé)食堂的監(jiān)督、管理、檢查工作，“食品衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組”定期、不定期的對食堂進行衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改；二是規(guī)范管理。進一步完善了食堂管理制度，對食堂的全面工作進行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進行了細化并狠抓落實。

4、進一步加強了食品采購、貯存、加工的管理。食品采購嚴(yán)格按照《食品安全法》的要求進行采購，所有統(tǒng)一采購的食品（包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等）都進行嚴(yán)格的考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進行索證。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度。

5、加強食堂證照管理。食堂工作人員每年進行體格檢查，進行衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，并做到持證上崗。

6、加強了各種設(shè)備的安全檢查。現(xiàn)在，學(xué)校食堂配屬的各類炊事機械、用電設(shè)備、電路、開關(guān)插座的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。學(xué)校每月對食堂安全情況進行一次徹底的排查，對出現(xiàn)的問題及時督促整改，保證了教師、學(xué)生的飲食安全。

7、為了改變食堂炊事用具欠缺的問題學(xué)校投入資金2萬多元，購置三聯(lián)洗菜盆五套；購置更衣柜五個；統(tǒng)一制作食品留樣專柜一個，食品留樣冰柜五個，筷子消毒機五個；健全食堂衛(wèi)生設(shè)施。進一步完善了食堂衛(wèi)生設(shè)施。更新和改造炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施實現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美。

1、校長掛帥，責(zé)任到人。

為了強化食堂衛(wèi)生工作的管理，成立了由分管副校長擔(dān)任組長，處室主任為副組長，教師代表和學(xué)生代表為成員的食堂監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組”實行了每天有副組長帶隊對食堂衛(wèi)生進行檢查評比，每周由組長帶隊對食堂進行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理及時解決，明確提出了，食堂管理做到“三個到位”，即考慮布置到位、指導(dǎo)督促到位、檢查落實到位。

2、建立食品衛(wèi)生管理監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。學(xué)校成立了由學(xué)生及家長組成的“伙食管理委員”，實行目標(biāo)監(jiān)督管理。

3、建立完善食堂食品衛(wèi)生安全工作管理制度。我校依據(jù)有關(guān)法規(guī)、條例、要求，結(jié)合學(xué)校實際，制定了一系列食堂食品衛(wèi)生安全工作管理的規(guī)章制度。如《金塔汽修中專食堂管理辦法》、《金塔汽修中專食堂考核管理細則》、《食品衛(wèi)生管理制度》、《食品加工衛(wèi)生制度》等，嚴(yán)格按規(guī)范要求，使食堂食品衛(wèi)生安全工作制度化。

4、加大食堂食品衛(wèi)生安全的預(yù)防措施的落實力度。計劃采取多種形式廣泛宣傳食品衛(wèi)生知識。利用宣傳櫥窗，圖文并茂地宣傳食品衛(wèi)生法律和法規(guī)的有關(guān)知識；舉辦講座，由校醫(yī)給學(xué)生傳授食物中毒的防治方法，常見食物中毒的癥狀、控制措施等知識，提高廣大師生的自我保護能力；召開主題班會，由班主任對學(xué)生進行食品衛(wèi)生安全教育；實行食堂員工健康證年檢制度，堅持持證上崗。

5、建立突發(fā)事故的控制、應(yīng)急機制和責(zé)任追究制度。為防止食物中毒等突發(fā)事故的發(fā)生，及時、妥善處理突發(fā)事件，學(xué)校制定了突發(fā)事故處理預(yù)案，校醫(yī)室堅持做好食物中毒藥品、急救器材的準(zhǔn)備工作，堅持醫(yī)務(wù)人員值班制度。為了防止意外事故發(fā)生，學(xué)校規(guī)定不準(zhǔn)外來人員進入食堂貯存間和操作間。對招聘的臨時工作人員嚴(yán)格審查，實行擔(dān)保人登記制度。食堂二十四小時安排專人值班。

6、定期培訓(xùn)食堂工作人員，提高從業(yè)人員的責(zé)任意識和技術(shù)水平。進行責(zé)任教育，組織食堂員工認(rèn)真學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生安全的法律法規(guī)和相關(guān)文件，提高依法按規(guī)工作的自覺性；進行紀(jì)律教育，嚴(yán)格整頓勞動紀(jì)律，堅持著裝戴帽戴口罩上崗，自覺按程序操作，嚴(yán)厲處罰違紀(jì)違章的人和事，杜絕事故發(fā)生。要做到用制度規(guī)范各項操作程序，用規(guī)范培養(yǎng)習(xí)慣，使每一位職工都有一個良好的衛(wèi)生習(xí)慣；同時典型引路。食堂每周召開例會，表揚一些優(yōu)秀的員工，讓大家趕有標(biāo)兵、學(xué)有榜樣。定期請烹調(diào)專業(yè)技術(shù)人員到校傳授經(jīng)驗，組織骨干走出去和兄弟學(xué)校進行技術(shù)交流，提高烹調(diào)技術(shù)水平。

7、認(rèn)真落實常規(guī)管理工作。

（1）保持食堂內(nèi)外環(huán)境整潔。食堂衛(wèi)生做到天天打掃，每頓飯后有專人及時打掃餐廳，保證桌面、地面無油污，無垃圾，水池中無雜物，各操作場所的加工廢棄物隨時清理，各類物品擺放有序，每周星期三、五各進行一次徹底掃除，做到窗明幾凈。

（2）認(rèn)真做好防蠅、防鼠、防毒工作。

（3）嚴(yán)把食品采購關(guān)。食品原料的采購都通過正規(guī)渠道，供應(yīng)商保證持證件齊全，按照有關(guān)規(guī)定進行索證，保證質(zhì)量。采購時做到原料新鮮，杜絕變質(zhì)食品進入食堂。

（4）嚴(yán)把食品貯存加工關(guān)。食品貯存分類、分架、隔墻、離地存放，定期檢查、及時處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品。用于保存食品的冷藏設(shè)備，貼有標(biāo)志，原料、半成品和熟食品分柜存放。不制售冷葷冷菜。食堂剩余食品都經(jīng)冷藏，冷藏時間不超過24小時，在確認(rèn)沒有變質(zhì)的情況下，經(jīng)高溫徹底加熱后，才繼續(xù)出售。堅持留樣制度，每餐每菜取不少于250克的樣品冷藏并保存24小時以上，以備查驗。

（5）嚴(yán)把從業(yè)人員健康衛(wèi)生關(guān)。食堂負責(zé)人和員工都必須持有衛(wèi)生培訓(xùn)合格證和健康證。食堂員工上班時必須統(tǒng)一更衣洗手消毒方可進入操作間，進入配餐間時要在預(yù)進間進行二次洗手消毒，一切程序要規(guī)范操作。食堂員工在出現(xiàn)咳嗽、發(fā)熱等病癥時，由食堂管理員通知其立即脫離工作崗位。

（6）嚴(yán)把消毒關(guān)。安排專門消毒員，每次消毒都有詳細記錄。

（7）嚴(yán)把綜合衛(wèi)生關(guān)。食堂在保持操作間、銷售間、庫房清潔的同時還保持餐廳的衛(wèi)生，及時處理垃圾，避免蚊蠅孳生。

以上整改措施，要進行量化分級管理，實施長效管理，確保學(xué)生的健康安全，我們還將做出更多的探索和更大的努力。我們相信，在各級有關(guān)部門的關(guān)心和支持下，借鑒兄弟學(xué)校食品衛(wèi)生安全工作的成功經(jīng)驗，我們一定能夠把學(xué)校食品衛(wèi)生安全工作做得更好，把學(xué)校食堂的管理工作做得更好。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十五

根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》的要求，我局對xx縣營銷部20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進行了全面、逐項、細致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的'問題及整改措施匯報如下：

一、存在問題。

1、部分人員對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實、檢查工作不深入、不細致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實工作人員，明確自查方法和工作流程，細化自查內(nèi)容等方面沒有完全達到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

二、整改措施。

1、加強領(lǐng)導(dǎo)，健全機構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長（經(jīng)理）xxx任組長，副經(jīng)理xxx任副組長，成員分別由各科室、部門負責(zé)人組成，負責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實施有效內(nèi)部監(jiān)管，對弄虛作假、有問題不整改，走過場，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機構(gòu)的職能作用。

2、進一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施細則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會監(jiān)督力度。加強內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強廣大干部職工對此項工作重要性的認(rèn)識；對違紀(jì)破壞市場經(jīng)濟秩序的典型案例進行曝光，形成強大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機制。同時樹立先進典型，對在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進集體和個人，及時給予表揚，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營造良好的政治氛圍。

4、堅持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實行每月和不定期地進行自查，采取聽取匯報、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實，發(fā)現(xiàn)問題及時制止或邊整邊改，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。

5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。

6、進一步做好痕跡化管理。每月進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時進行通報，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報表、合同、審批手續(xù)、財務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機銷售系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，加強對同級營銷部經(jīng)營活動的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營銷部）對此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進行整改措施的情況匯報，請上級領(lǐng)導(dǎo)審查。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十六

在x年x月x日衛(wèi)生監(jiān)督部門到我園進行食堂工作檢查，讓我園及時發(fā)現(xiàn)食堂管理工作當(dāng)中存在的不足，對檢查出來的問題我們及時進行補救，進一步完善了食堂衛(wèi)生安全制度，取得了較好的效果，現(xiàn)將食堂衛(wèi)生安全整改工作匯報如下：

針對食堂出現(xiàn)的問題，集團領(lǐng)導(dǎo)對此非常重示，在x月x日緊急召開了食堂衛(wèi)生工作會議。對此次食堂衛(wèi)生工作進行了扎實的安排，并成立了食堂工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由園長主抓食堂衛(wèi)生安全工作，真正做到了“領(lǐng)導(dǎo)包掛，要求明確，各負其責(zé)，責(zé)任到人”。定于x月x日—x日由園長牽頭掛帥，保健醫(yī)負責(zé)人、食堂管理人員、其它人員積極參與配合，嚴(yán)格按照食品量化a級園進行全面的檢查。同時制定了詳實的整改措施，對存在問題能解決的及時徹底解決，暫時有困難的及時向上級部門上報，并采取有效措施杜絕隱患。通過此次工作的開展，進一步明確了相關(guān)人員的責(zé)任，提高了認(rèn)識，進一步增強了食堂管理人員、食堂人員的法律意識和責(zé)任意識。

食堂衛(wèi)生工作小組如下：

組長：

副組長：

食堂負責(zé)人：

組員：

1、水果進行了無關(guān)水果的操作。

2、消毒間沒能及時更換兩個已壞的水籠頭。

3、冰箱內(nèi)食物生和半成品沒有分開、同時食品沒有用食品袋包裝。

4、湯桶落地。

5、管理人員沒有及時檢查出食品庫里的過期食品。

6、食譜中的食品超出許可證項目范圍。

1、水果間進行了清理，專間專用，不能挪為它用。

2、更換了消毒間已壞水籠頭。

3、食品庫中的生食和半成品分別在不同的冰箱內(nèi)存放。

4、熟制品在配餐間內(nèi)配餐。

5、加強食品索證管理，并把食品進貨時間、保質(zhì)時間、生產(chǎn)日期、到期時間進行登記，避免了食品庫有過期食品。

6、為了改善食堂環(huán)境，利用休假時間，進行了食堂粉刷工作，美化了食堂環(huán)境。

7、補充了配餐間的防蚊措施，按裝了紗窗。

8、調(diào)整了幼兒食譜，按照許可證的要求為幼兒配餐。

總之，食堂管理是幼兒園后勤工作的重要組成部分，食堂衛(wèi)生安全工作是關(guān)系到幼兒及教師身體健康的頭等大事，安排好幼兒及教師生活，讓她們放心滿意，也是幼兒教育教學(xué)工作的重要保障。因些，今后我園會始終把食堂管理放在重要位置。在制度更加細化，責(zé)任更加明確的基礎(chǔ)上，我們將進一步對照標(biāo)準(zhǔn)，完善和健全各項制度，按照a級園的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范操作和督促檢查，使我園食堂管理能上一個新的臺階。

整改報告試驗不合格（專業(yè)17篇）篇十七

1、項目單位基本情況。

懷化市發(fā)展和改革委員會（以下簡稱“市發(fā)改委”）系市人民政府組成單位，內(nèi)設(shè)行政審批服務(wù)科、國民經(jīng)濟綜合規(guī)劃與服務(wù)業(yè)科、法規(guī)與經(jīng)濟體制綜合改革科、固定資產(chǎn)投資科、價格認(rèn)證中心以及重點項目管理辦公室等24個科室。下轄市招投標(biāo)管理辦公室、市重點項目管理辦公室、市政府投資項目評審中心、市經(jīng)濟建設(shè)投資公司等3個二級機構(gòu)。20xx年編制人數(shù)136人，其中行政編制95人，事業(yè)參公管理人員41人。20xx年末實有在職人員121人，其中，行政編制80人，事業(yè)參公管理人員41人；退休人員62人，離休人員1人。

市發(fā)改委主要職責(zé)是擬訂經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略；加強和改善宏觀調(diào)控；綜合協(xié)調(diào)各項政策；推進經(jīng)濟體制改革；引導(dǎo)和監(jiān)管固定資產(chǎn)投資；推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級；促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展；引導(dǎo)和調(diào)控市場；促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；推進可持續(xù)發(fā)展；組織實施國家應(yīng)對氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織擬訂全市應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；組織編制全市國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃，研究國民經(jīng)濟動員和裝備動員與國民經(jīng)濟的關(guān)系，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題，組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作；承辦市人民政府交辦的其他事項。

2、項目的實施依據(jù)。

項目前期工作經(jīng)費。

重點項目前期工作對加快全市重點項目建設(shè)步伐，充分發(fā)揮重大項目對全市經(jīng)濟和社會發(fā)展的支撐帶動作用，奮力實施市委、市政府“一個中心、四個懷化”戰(zhàn)略目標(biāo)，具有重要促進作用。根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于加強重大建設(shè)項目前期工作的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕14號）文件精神，各市州政府每年需安排必要的項目前期費。根據(jù)《懷化市人民政府關(guān)于加強重大項目前期工作的意見》（懷政發(fā)〔20xx〕7號）文件精神，市財政每年安排一定的重大項目前期工作經(jīng)費，年初列入財政預(yù)算。市委、市政府歷來高度重視重點項目建設(shè)，每年對重點項目前期工作進行專題安排部署。20xx年，經(jīng)市三屆人大五次會議審議通過，安排項目前期工作經(jīng)費350萬元，主要用于全市重大項目前期工作。

3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

重大項目前期工作，是指從項目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項目建議書（商業(yè)計劃書）、可行性研究（項目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報、審批（核準(zhǔn)、備案）等一系列工作過程。項目前期工作經(jīng)費是保障全市重大項目前期工作順利開展的專項經(jīng)費，具有較強的政策性和特殊性。該經(jīng)費的開支范圍是：重大前期項目的開發(fā)儲備、規(guī)劃設(shè)計、評估論證、上報審批等工作，以及爭取項目和資金支持等工作的費用開支。

市本級列入20xx年市重點項目的標(biāo)準(zhǔn)是：交通、城建、商貿(mào)物流項目總投資1億元以上，且當(dāng)年完成投資20xx萬元以上；工業(yè)和社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、農(nóng)林水利項目總投資1000萬元以上，且當(dāng)年完成投資1/3以上；商住一體化項目總投資5億元以上、當(dāng)年完成投資1億元以上，且無非法集資現(xiàn)象。縣市區(qū)列入市重點項目的標(biāo)準(zhǔn)是：基礎(chǔ)設(shè)施及城市提質(zhì)擴容項目總投資5000萬元以上、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總投資20xx萬元以上、社會發(fā)展項目總投資3000萬元以上、商住一體化項目總投資5億元以上，且當(dāng)年完成投資1/3以上。

列入20xx年市重點儲備項目的標(biāo)準(zhǔn)是：總投資1億元以上，20xx年完成項目前期工作、20xx年開工建設(shè)。20xx年我市共組織實施重點建設(shè)項目311個，開工率100%，預(yù)計全年完成投資536億元。其中，交通項目27個，投資80.33億元；城建項目71個，投資160.24億元；工業(yè)項目85個，投資104.81億元；商貿(mào)物流項目29個，投資37.10億元；農(nóng)林水利項目27個，投資25.46億元；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元；商住一體化項目16個，投資52.30億元。

（二）項目績效目標(biāo)。

1、項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

項目總目標(biāo)為：通過加強重大項目前期工作，充分發(fā)揮重大項目投資對經(jīng)濟增長的拉動作用，不斷增強我市發(fā)展后勁，改善人民群眾生產(chǎn)生活，實現(xiàn)我市經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展。

階段性目標(biāo)為：根據(jù)懷化實際，20xx年市委、市政府研究確定了全市重點建設(shè)項目311個，全年計劃投資536億元，占全市固定資產(chǎn)投資計劃的37.9%。其中，交通項目27個，投資80.33億元，占14.98%；城建項目71個，投資160.24億元，占29.90%；工業(yè)項目85個，投資104.81億元，占19.55%；商貿(mào)物流項目29個，投資37.10億元，占6.92%；農(nóng)林水利項目27個，投資25.46億元，占4.75%；社會發(fā)展項目56個，投資54.29億元，占10.13%；商住一體化項目16個，投資52.30億元，占9.76%。這批項目中新開工的177個，續(xù)建的134個，年內(nèi)可竣工投產(chǎn)的77個。同時，市重點辦結(jié)合省、市“十三五”規(guī)劃，于8月份下發(fā)調(diào)度20xx年全市重點項目的通知，在11月份結(jié)合市委黨代會精神，科學(xué)構(gòu)建20xx年重點項目盤子，初步提出20xx年重點投資7大板塊，326個重點項目，總投資1892億元，年度計劃投資635億元，帶動全社會投資1800億元左。

2、預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。

通過加強重大項目前期工作，一是加大投資力度，爭取國家、省里更多的項目布局和資金支持，廣泛吸引各方投資，加快重大項目的實施進度，發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長和社會發(fā)展的支撐作用。二是調(diào)整投資結(jié)構(gòu)，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，推動工業(yè)化、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和新型城鎮(zhèn)化重大建設(shè)項目的進程，發(fā)揮投資結(jié)構(gòu)調(diào)整對經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整的重要作用。三是提高投資決策水平，確保投資效益的必要環(huán)節(jié)，推進重大項目遵守建設(shè)程序，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和適應(yīng)市場需求，防止低水平重復(fù)建設(shè)，從整體上提高投資效益和質(zhì)量。

二、績效評價工作情況。

1、前期準(zhǔn)備。

根據(jù)《懷化市財政局關(guān)于開展20xx年度市級財政資金績效自評工作的通知》（懷財績〔20xx〕26號）文件要求，一是召開委財務(wù)工作會議，成立了以委黨組書記、主任劉低爐為組長，黨組成員、副主任楊愛凡為副組長，辦公室、財務(wù)室為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機構(gòu)，從各科室和二級機構(gòu)抽調(diào)3名業(yè)務(wù)骨干組成工作專班，明確各級職責(zé)。二是組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔20xx〕285號），《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號），《湖南省人民政府關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實施意見》（湘政發(fā)〔20xx〕8號）文件精神；相關(guān)專項資金績效目標(biāo)、專項資金及項目管理辦法；中央、省、市相關(guān)政策規(guī)定和財務(wù)會計制度；部門預(yù)算及決算報告、項目審計報告和驗收報告等。三是由辦公室、財務(wù)室、法規(guī)科等科室聯(lián)合設(shè)計評價指標(biāo)，確定評價方法及評價標(biāo)準(zhǔn)值。

2、組織實施。

嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件要求，通過審查賬目、實地考察驗證、座談交流等方式，認(rèn)真對照20xx年市發(fā)改委財政專項資金績效評價指標(biāo)體系，對全市項目前期工作進行了全方位自查和自評打分，最后上報委領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室進行匯總，再報送市財政局。通過績效自評，進一步規(guī)范財政資金規(guī)劃編管理，強化部門責(zé)任意識，提高財政資金使用效益。

3、分析評價。

我委項目前期工作經(jīng)費編制經(jīng)費的資金管理和使用，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，按照預(yù)算資金管理辦法，堅持“量入為出和專款專用”原則，主要用于全市重點項目前期工作編制。市財政部門根據(jù)項目進度，及時撥付專項資金，達到資金設(shè)立目的，產(chǎn)生了極大的經(jīng)濟社會效益。

三、績效評價指標(biāo)分析情況。

（一）項目資金情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年，市財政安排我委項目前期工作經(jīng)費350萬元，資金到位率100%。

2、項目資金使用情況分析。

項目前期工作經(jīng)費支出340.82萬元，結(jié)余9.18萬元。具體使用情況：辦公費支出52.24萬元，占全部支出的15.33%；印刷費6.05萬元，占全部支出的1.78%；咨詢費24.00萬元，占全部支出的7.04%;郵電費3.38萬元，占全部支出的0.99%；差旅費124.98萬元，占全部支出的36.67%；維修（護）費15.61萬元，占全部支出的4.58%；會議費0.83萬元，占全部支出的0.24%；培訓(xùn)費0.94萬元，占全部支出的0.28%；公務(wù)接待14.17萬元，占全部支出的4.16%；勞務(wù)費0.61萬元，占全部支出的0.18%；公務(wù)用車運行維護費34.98萬元，占全部支出的10.26%；其他交通費用1.74萬元，占全部支出的0.51%；其他商品服務(wù)支出費58.22萬元，占全部支出的17.08%；辦公設(shè)備購置2.06萬元，占全部支出的0.60%；贈與1萬元，占全部支出的0.29%。

3、項目資金管理情況分析。

一是財務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財政專項資金管理辦法，我委成立了專項資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管財務(wù)的黨組成員、副主任楊愛凡任組長，分管重點項目和規(guī)劃編制的領(lǐng)導(dǎo)任副組長，有關(guān)人員任成員。嚴(yán)格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行，專項資金使用情況及時以委公開欄形式公開，有力保證了項目資金的實施。

二是資金撥付審批手續(xù)完整。月初，各業(yè)務(wù)科室制定項目工作計劃，項目實施前填寫《項目支出申報審批表》、《出差申報審批表》、《接待申報審批表》等并按程序報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，項目結(jié)束后，按實際金額再報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，并申請國庫集中支付。各項資金全部實現(xiàn)國庫集中支付、專款專用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，使項目資金的運用得到了合理的控制，項目得到了切實的保障。

三是會計信息質(zhì)量真實。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會計制度辦理會計業(yè)務(wù)，進行會計核算，并做好會計記錄，真實的反映項目資金管理情況，并接受市級財政、審批部門及上級主管部門的檢查、監(jiān)督。

（二）項目實施情況分析。

1、項目組織情況分析。

一是建立重點項目臺賬，分別對每個重點建設(shè)項目制訂以月為序時進度的實施方案，作為項目調(diào)度的主要依據(jù)。二是健全重點項目調(diào)度機制，全面實行“一個項目、一名市級領(lǐng)導(dǎo)、一支責(zé)任班子、一套實施方案”的重點項目推進機制。三是創(chuàng)新出臺了《重點項目巡回講評制度》。由市委書記、市長帶隊，組織五大家班子成員、市直各部門主要負責(zé)人和各縣市區(qū)、園區(qū)黨政一把手，在5月和10月分兩次對全市重點項目進行集中觀摩、現(xiàn)場點評，對責(zé)任落實、投資形成進度、現(xiàn)場管理三方面進行計分考評，并納入年終市對縣市區(qū)綜合績效考評，并召開集中講評會進行集中講評，通報計分評比情況，掀起全市上下重點項目“你追我趕”的濃烈建設(shè)氛圍。

2、項目管理情況分析。

我委堅持把重點項目建設(shè)作為發(fā)改工作的重中之重，保持項目推動強勁態(tài)勢。堅持把項目建設(shè)作為經(jīng)濟工作的第一抓手，緊緊抓住重點項目這個“牛鼻子”，集中一切有利資源和要素，在重點項目建設(shè)上彈奏了一首鏗鏘有力的協(xié)奏曲、大合唱，圓滿完成了省、市重點項目和鐵路建設(shè)任務(wù)，有效有力地推動了我市經(jīng)濟社會加快發(fā)展。20xx年我市共組織實施重點建設(shè)項目311個，開工率100%，預(yù)計全年完成投資543億元，為年計劃的101.3%，其中省重點建設(shè)項目21個，計劃完成投資43.2億元（不含打捆項目），預(yù)計實際完成60.7億元，為年度計劃的140.5%。重點項目的順利推進有力帶動了我市全社會固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定較快增長，預(yù)計全年完成投資1149億元，對經(jīng)濟增長貢獻率達56.5%，拉動經(jīng)濟增長4.57個百分點。

（三）項目績效情況分析。

1、項目經(jīng)濟性分析。

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況。

我委不斷加強成本控制和成本規(guī)劃，建立嚴(yán)格的費用審批制度，組織發(fā)動廣大干部開展各種降成本活動，不斷提升項目管理水平，提高資金使用效益。

2、項目的效率性分析。

（1）項目的效益性分析。

20xx年我市組織實施市級重點建設(shè)項目311個，總投資536億元，其中新開工項目177個，續(xù)建134個，竣工77個。目前開工311個，開工率100%，截至11月完成投資477億元，為年計劃的89%；預(yù)計全年可完成投資543億元，為年計劃的101.3%。

其中交通項目：重點建設(shè)項目27個，計劃完成投資80.33億元。

7、商住一體化項目：重點建設(shè)項目16個，計劃完成投資52.3億元。目前，全部項目均已開工，1-11月累計完成投資49.61億元，達年度計劃的.94.7%。

（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。

通過推進重點項目建設(shè)，極大地提升了我市經(jīng)濟實力，取得了極大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。渝懷鐵路、懷芷高速、石煤發(fā)電等3個項目進展較快，均提前開工建設(shè)；懷仁博世康醫(yī)藥物流健康產(chǎn)業(yè)園項目順利推進，如期竣工；懷邵衡鐵路、沅水浦市至常德航道建設(shè)懷化段、大湘西地區(qū)文化生態(tài)旅游精品線路建設(shè)工程、武靖高速公路、湖南醫(yī)藥學(xué)院等5個項目穩(wěn)步實施，各項建設(shè)全面展開；芷江機場航站樓規(guī)模調(diào)整工可批復(fù)已在抓緊申請落實，實質(zhì)性建設(shè)即將啟動；全省打捆項目優(yōu)先保障，著力實施，均完成省下達的各項任務(wù)指標(biāo)。我市在調(diào)度20xx年全市重點項目盤子的基礎(chǔ)上，于11月23日上午，舉行20xx年全市新建重點項目集中開工儀式。此次開工建設(shè)的重點項目有張吉懷客運專線、懷化學(xué)院東區(qū)擴建、全市農(nóng)村綜合服務(wù)平臺等40個，年度計劃投資75.2億元，涵蓋交通、城建、產(chǎn)業(yè)和民生等多個領(lǐng)域。有力地推動了20xx年全市重點項目建設(shè)步伐。文化（廣告）創(chuàng)意、電子信息、電子商務(wù)等產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)園區(qū)快速發(fā)展；生態(tài)文化旅游業(yè)跨越式發(fā)展，有力的推進了“懷化闊步走向世界、世界闊步走向懷化”，全年接待國內(nèi)外旅客、旅游總收入分別增長11.4%；特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工業(yè)加快發(fā)展；中心城區(qū)綜合提質(zhì)改造加速推進，等等。這些都成為懷化經(jīng)濟社會發(fā)展中一張張靚麗的名片，大大提振了我們抓產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟發(fā)展的信心和決心。

四、綜合評價情況及評價結(jié)論。

1、評分結(jié)果。

懷化市發(fā)改委20xx年度項目前期績效自評綜合得分為100分。

2、評價結(jié)論。

在資金使用方面，嚴(yán)格制定和執(zhí)行了財務(wù)管理核算制度，資金使用規(guī)范，相關(guān)資料齊全，成本控制有效，無挪用、截留經(jīng)費的情況發(fā)生。在項目管理方面，建立了相關(guān)制度，提高了工作人員的監(jiān)管水平，保質(zhì)保量的完成了項目的實施工作。項目實施后，有力促進了全市經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展，取得了顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議。

各專項資金使用單位應(yīng)當(dāng)高度重視績效評價結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績效評價以評促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。財政部門要結(jié)合評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立評價結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵與約束機制，逐步發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。評價結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的：財政部門要在安排該項目后續(xù)資金時給予優(yōu)先保障，加快資金撥付進度，或在安排該部門其他項目資金時給予綜合優(yōu)先考慮。評價結(jié)果為不合格的：財政部門要及時提出整改意見，暫緩已安排資金的撥款或支付。

六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。

（一）主要經(jīng)驗及做法。

我委建立了專項資金管理辦法，嚴(yán)格遵循專款專用、獨立核算的管理原則。專項項目的申報嚴(yán)格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位后及時進行了項目開展和資金投入。我單位目前對專項資金的管理按照項目支出涉及的經(jīng)濟科目規(guī)定，根據(jù)財務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

樹立全局思維和底線思維，按照項目謀劃提前，項目前期提前，項目調(diào)度提前，項目開工提前“四個提前”思路，統(tǒng)籌年度重點項目建設(shè)工作。

（二）存在的問題。

一是項目資金未嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。項目前期工作經(jīng)費結(jié)余萬元9.18萬元，執(zhí)行率為97.38%，執(zhí)行情況較好，其他專項資金明細項目核算不足，由于全市重點項目數(shù)量較多，賬面沒有細化到單個項目。

二是項目管理制度有欠缺，資金分配不均勻。我市重大項目前期經(jīng)費使用沒有制定具體的分配依據(jù)，在項目的選定上單純是根據(jù)市委、市政府的工作重點和主管部門的調(diào)查了解給予部分重點項目支持。一些規(guī)模較小的重點建設(shè)項目未獲前期經(jīng)費支持。

三是績效評價的指標(biāo)設(shè)定有待細化。由于重點項目數(shù)量多，規(guī)模不一，單一的績效評價指標(biāo)體系會影響對項目評價的全面性和重點性。

（三）建議。

建全項目管理制度，制定項目用款計劃、預(yù)期績效目標(biāo)，并對項目績效實施實時監(jiān)控，有效防止專項資金擠占、挪用現(xiàn)象發(fā)生，加大財政集中扶持力度，充分發(fā)揮資金使用效益。完善績效考評體系，使考評有據(jù)可依。加強財政專項資金管理，保證項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。加強企業(yè)財務(wù)規(guī)范管理，提高財務(wù)管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，應(yīng)經(jīng)常組織財務(wù)管理人員崗位培訓(xùn)，學(xué)習(xí)與財務(wù)工作相關(guān)的知識，擴大知識面、拓寬視野、開闊思路，在業(yè)務(wù)上不斷提高。突出項目施工現(xiàn)場管理。對全市重點項目施工現(xiàn)場均實行掛圖作戰(zhàn)，統(tǒng)一設(shè)立項目施工標(biāo)志牌、工程建設(shè)質(zhì)量安全管理告示牌、施工進度計劃橫道圖。

七、其他需要說明的問題。

本次評價工作是在市發(fā)改委自己組織評價小組的指導(dǎo)下完成的，由于時間緊，業(yè)務(wù)范圍廣，指標(biāo)不好確定，也受專業(yè)知識和評價能力的限制，對評價結(jié)果可能產(chǎn)生一定影響。