防火門內審報告（熱門16篇）

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防火門內審報告（熱門16篇）篇一

為了發現問題，組織改進，不斷提高。根據公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經質量管理部提出，總經理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發企業gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經理參加對藥品經營的各個環節實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。

將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。

評審小組。

20xx年4月27日。

防火門內審報告（熱門16篇）篇二

1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。

2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：

（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。

（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執行，還擺脫不了過去的老習慣。

3、質量方針和質量目標的實施情況。

通過對單位內部審核和質量目標的統計，質量目標完成情況如下：

20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。

通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。

4、糾正／預防措施的落實情況。

（1）落實情況：

本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。

（2）分析評價：

通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發、生產、銷售”過程，作業指導書基本涵蓋了公司的所有業務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。

1、提高了質量管理過程的監控能力。根據產品開發、生產的一般規律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。

2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。

3、促進了規范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態，從而確保了產品質量和服務質量。

4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。

1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規范、標準要求。

2、加強公司貫標工作的組織和協調，確保各項工作能嚴格按照規定程序運作。

防火門內審報告（熱門16篇）篇三

部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目xxx的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

本次內審中一共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。

防火門內審報告（熱門16篇）篇四

2016年，審計工作以圍繞中心、服務大局為指導思想，積極促進經營決策的貫徹落實，加大對重要領域、重點崗位、重大資金的監督力度，關注涉及職工群眾自身利益的突出問題，重點做好以下工作：

（一）準確把握審計定位，圍繞全局工作重點，開展精品審計。

一是按照“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的十六字方針，繼續做好中層干部任期經濟責任審計工作；二是在日常工程審計的基礎上，財務審計與工程審計相結合，選幾個重點建設項目開展專項審計；三是開展局本部業績考核責任制審計、電力銷售審計和成本預算執行審計，服務于我局目標完成；四是深入細致地開展經濟合同專項審計；五是對代管縣(市)電業局繼續開展資產經營審計即績效薪酬審計；六是對林州優創熱電公司開展投資審計和資產評估，對優創鐵合金建設項目進行投資審計，對正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續審計；七是對職工關心的熱點問題，開展專項審計或審計調查。

（二）推行審計結果公開，重視審計結果落實，抓好審計成果運用。

（三）以審計信息化建設為載體，實行標準化作業，提高審計質量。

各位代表、同志們，我局2016年經營任務和目標已經確定，我們一定要認清形勢、理清思路、維護大局、遵章守法、穩健經營，在局黨政班子的正確領導下，緊緊圍繞我局2016年各項工作部署和要求，進一步加強自我約束機制，完善內部控制體系，為我局經濟實力的發展壯大做出新的貢獻。

防火門內審報告（熱門16篇）篇五

根據《隴西縣教育體育局教育經費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現就我校本次整改情況報告如下：

為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據規范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發現和解決存在的問題，以期達到“及時發現、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。

我校對內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查整改。

1、規范財務收支結轉，規范記賬科目。

2、對不準確的數據進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。

3、對所有票據進行自查，沒有附清單的票據已全部補辦齊全。

4、會計營養餐賬務已與營養餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。

5、重新整理和規范了記賬憑證的裝訂。

防火門內審報告（熱門16篇）篇六

防火門內審報告（熱門16篇）篇七

早上好！

公司今天將進行一次全面的內審，這次審核以iso9001：20xx版質量管理體系標準和質量手冊、程序文件為依據，全面審核體系活動運行過程和結果是否符合體系規范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續改進提供依據，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。

大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業管理工具，是打造高素質隊伍的熔爐，是保證產品質量，提高工作效率、實現經濟效益的根本途徑之一。其中內審環節的質量直接關系到體系運行質量和成敗，內審的重要性不言而喻的。內審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發現問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發揮和提高內部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現公司質量管理水平的提高和服務質量的持續改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內審必須始終以“促進質量管理水平的提高”為根本出發點。因此，內審中我們應注重以下四個方面：

一、我們一定要把內審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產品質量是公司生存和發展的保證。本次內審是公司換版后的第一次內審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內審員高度重視。我們要通過內審，及時了解體系運行中存在的問題，使質量管理體系與時俱進，保證質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

二、要求各內審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據支持內部審核結論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結分析，切實發現體系運行存在的問題，內審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內審員對發現的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態度，只是發現一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內審工作就會流于形式，內審工作也就失去了它本身的意義。內審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據，從這個方面來看，內審員的工作態度和工作質量至關重要。

三、各部門領導要積極配合、全力支持內審工作。在內審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發現的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內審結束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現自我糾正和完善，這樣才會使內審工作落到實處，才會發揮內審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質量管理水平和服務水平。

四、加強聯系，保持信息渠道的暢通和有效。在內審過程中，如果發現問題，各受審核部門負責人、內審員要及時保持聯系，及時協商溝通有關情況，保證內審工作順利開展。此次內審，希望各部門和全體內審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發展做出積極貢獻！

最后感謝大家辛勤工作，祝此次內審工作圓滿成功！謝謝大家！

防火門內審報告（熱門16篇）篇八

此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、

支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。

四、審核依據：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。

閱，現場查看三種方法進行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。

八、審核發現各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發現不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。

重不貼合項16項，主要分布如下：

a、按部門分。

智能化。

6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經辦1。

量分析改善）。

文件管理管理職責資源管理產品實現。

3562328測量分析改善2。

由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。

力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不貼合項現逐部門進行分析。

a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現。

在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規定，但實際工作執行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監控室現場、發電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。

b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現為工程部。

的設備保養，工程部的設備保養有做年度保養計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現場管理不到位，主要是因為環境管理、現場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養計劃》沒有得到有效的執行，辦公環境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。

較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業助理與文員對問題的回答清楚準確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。

項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執行兩大方。

面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經理應有崗位職責；制度執行主要是：物業助理沒有按照公司統一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業助理的職責中有規定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態度較好，用心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。

微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養記錄》與《年度保養計劃》時發現，計劃中規定有45項保養需要去執行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。

較好的地方在于現場管理較正規，文件基本有存檔并得到執行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。

核整理，沒有下發至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經辦：由于鄧少菁上月月底被總經理臨時任命為公司的管理代表，對iso。

體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。

g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。

貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產生新的架構圖和管理職責。

九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。

透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統計分析與持續改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。

公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。

的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發現問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據工作的實際狀況對部門現有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。

針對此次內審出現的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發展，達成公司的經營目標。

審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續改善和公司管理水平的提升。

恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。

防火門內審報告（熱門16篇）篇九

經過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規。

自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。

5.1本次內審未發現不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數據分析不完善。

6.1數據分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環節做得不夠細致、規范。7.改進措施。

針對出現的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。

本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

審核組長：王建華。

批準：

日期：2008年12月16日

防火門內審報告（熱門16篇）篇十

浙江中宙照明科技有限公司發布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質。

錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。

關于下發2012年度內審計劃的通知。

公司各部門：

根據節能認證f002-2009《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。

特此通知。

附：內審實施計劃。

2012年12月20日。

2012年度內審計劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。

審核實施計劃表。

防火門內審報告（熱門16篇）篇十一

尊敬的總經理/各部門負責人：

自20xx年06月28日導入iso9001:質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

一.內審目的：依據iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規;客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：

營業部。

七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規的要求;。

2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：

1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。

3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：

c)文件執行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。

八.審核結論：質量管理體系基本有效。

九.糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十.記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

防火門內審報告（熱門16篇）篇十二

——柳州醫學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。

尹德偉。

（2011年月日）。

各位領導、各位代表：

大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區衛生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發展、穩定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。

了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規范化。

(一)基建修繕工程項目審計。

1、做好學校新校區一期基建項目的跟蹤審計。

學校新校區一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。

教學。

綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：

(1)新校區教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。

(2)新校區第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。

統、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據新校區實際情況增加停車場，平整綠化原規劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。

(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。

全年做好除新校區正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。

一步加強。

(二)大宗物資設備采購審計。

根據學校物資設備采購的相關規定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。

物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。

(三)財務收支審計。

根據學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規范化建設。

(四)參與采購各項目招投標，做好經濟合同的審計工作。

前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據。

(五)著力提高審計質量，防范審計風險。

近期，學校內審部門在充分借鑒衛生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據，又將各項審計證據進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。

(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養和鍛煉隊伍。

審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養。為了適應學校發展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業務考試，及時總結在工作中積累的經驗，營造良好的工作氛圍，激發內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。

二、主要工作體會與存在的不足。

作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發揮審計部門的參謀、助手作用，還經常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環境。

其次，準確定位，強化監督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統中的一個具體環節。教育審計是領導洞察本單位經濟活動的眼睛和維護經濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經濟效益。因此教育審計人員既是經濟活動的監督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監督，在監督中強化服務，在審計中創造價值，才能很好的發揮審計的促進作用?！蓖ㄟ^內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監督與服務并重的職能，堅持依法依規履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。

范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規范審計作業程序，審計作業必須保證2人及以上方能實施。根據審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。

第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經濟風險、促進管理規范，對給學校造成損失浪費的、違反法規紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當的途徑積極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協調、相對和諧的工作關系。

此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業程序有待進一步明確。當前，自治區衛生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規范和明確是保障審計質量的有力環節。三是審計的宣傳有待加強，積極協調部門間的工作關系做得不夠。

審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發展的中心工作，積極做好為防范學校經濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：

1、積極做好基建修繕工程的審計工作。

認真執行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。

2、完成物資設備采購的審計工作。

督促各部門嚴格執行學校物資設備采購管理規定，充分發揮審計在物資設備采購的監督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。

3、繼續實施財務審計工作。

堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規范化建設。

4、做好招投標各項目的監督與服務，加強對經濟合同的審計工作。

督促學校各部門嚴格執行學校招投標管理辦法的規定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。

5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。

認真執行審計后續教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛生廳直屬單位以及全區各高校內審部門的聯系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業務水平；在工作中實時開展審計業務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業、業務精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家！

防火門內審報告（熱門16篇）篇十三

我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。

一、xx年全市內部審計概況。

xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協會主要工作。

xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：

1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。

一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內協三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內審工作；審議修改后的《常德市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內審人員后續教育培訓班的安排；布置xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。

二是拜訪各區、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。透過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。

2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料。

6月9日召開了各區、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。

防火門內審報告（熱門16篇）篇十四

2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規范；衛生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：

1、審核目的：發現文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現改進。

2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。

4、審核綜述。

4.1、健康管理體系方面。

二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現體系運行和衛生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統性、嚴謹性，還需繼續加強對服務質量的管理和使用的法律法規的宣傳貫徹工作。

4.2管理職責方面。

5、審核結論：

審核組以抽樣的方式完成現場審核，未發現不合格。

健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。

6、建議。

審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現狀，以后更加完善質量管理體系。

審核組成員簽名：日期：2011年7月3日

管理評審。

2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。

為了提高管理評審，6月28日，對各班組發出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。

總結。

找出運行好的方面和薄弱環節積極準備相應的整改措施。

評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。

a、ohs方針的持續適宜性；

b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現性；c、內審的結果；

d、產品質量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：

一、對質量方針的評審。

本公司的質量方針是“科技領先、優質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續改進的內容，符合標準要求，也體現了本公司的特點，“以顧客為中心”。

二、對質量目標的評審。

根據公司生產的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現的。

三、對內審結果的評審。

自質量管理體系運行以來，制定了年度內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。

四、對顧客意見的評審。

以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協商，保持適當的價格水準，以便更好的占領市場。

五、對過程業績和產品質量的評審。

對于各項活動和過程的業績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業績優其突出，產品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。

六、對糾正和預防措施實施情況的評審。

體系運行以來，大家針對在各項活動中出現的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據可能出現的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。

七、薄弱環節。

通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：

1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現有人員的專業技能培訓也是必須抓緊的。

2、檢驗力量是關系產品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。

對這些薄弱環節，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。

防火門內審報告（熱門16篇）篇十五

（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區所有內審計人員，不斷加強政治理論和業務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。

1、加強業務建設，內審人員的工作潛力不斷提高。建立業務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業務學習，使內審工作不斷規范。

2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區所有內審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業道德，做到依法審計，廉政審計。

3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新狀況，從提高內審人員的潛力素質出發，堅持每季組織內審業務交流，用心推廣審計工作的新經驗、新方法。區審計局及時加強對全區各內審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區的內審工作水平有了很大的提高。

（三）落實制度規定，內審工作程序不斷規范。一年來，我們不斷強化《內部審計規定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規范，保證了審計質量，提高了審計效率。

1、內審工作程序不斷規范。全區各內審機構能不斷規范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規范了內審程序。

2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續在內審中推廣審計工作由“粗加工”變為“深加工”和“精加工”，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規避了審計風險，也保證了審計工作效果。

3、內審工作方法不斷優化。內審的出發點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計資料，創新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。

（四）注重工作實效，內審監督潛力不斷增強。一年來，全區各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。

1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經秩序，促進了單位的內部管理。

2、加強審計監督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。

二、存在問題及今后打算。

在總結成績的同時，我們也認識到我區內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數為兼職，專業水平還沒有完全到達審計發展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規范，內審信息較少。

一要繼續堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經濟職責審計、固定資產投資審計。

二要不斷加強內審工作的創新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。

三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規范審計檔案管理。

四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區內審人員的整體素質。

防火門內審報告（熱門16篇）篇十六

浙江中宙照明科技有限公司發布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質。

錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。

關于下發2012年度內審計劃的通知。

公司各部門：

根據節能認證f002-2009《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。

特此通知。

附：內審實施計劃。

2012年12月20日。

2012年度內審計劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。

審核實施計劃表。

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