防火門內審報告（優秀21篇）

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防火門內審報告（優秀21篇）篇一

__年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二.學習及培訓。

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

三.參與后勤改革。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。

四.參與校辦產業改革。

科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

五.參與各項招投標工程及政府采購。

隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。

六.具體審計工作。

認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。

2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現基本已全部追回。

3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長(經理)任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。

4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯系，經常性的和省內外高校合作，繼續保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會。

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作?，F在我們審計處共有專業審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業的長遠發展奠定了堅實基礎。

3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業的蓬勃發展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，結合xx大報告提出的發展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!

防火門內審報告（優秀21篇）篇二

內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：

1、原始記錄修改是否復核規定。

2、樣品是否粘貼唯一性標識。

3、檢測員是否持證上崗。

4、人員培訓計劃是否完善。

5、檢測報告副本是否及時整檔。

6、有無日常質量監督記錄。

7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。

8、有無任命負責人等任命書。

9、樣品室已檢區和待檢區是否有標識。

10、檢測區是否有外來人員禁止入內標識。

11、儀器設備是否能滿足檢測要求。

12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。

13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。

14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。

15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。

16、干濕溫度計是否注水。

17、是否有環境溫濕度記錄。

18、是否有儀器設備使用記錄。

19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。

20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。

21、新購置的儀器設備是否有購置申請。

22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發放是否有發放記錄。

23、有無消防設施。

24、使用的標準是否現行有效。

25、是否有標準物質一覽表。

防火門內審報告（優秀21篇）篇三

根據《隴西縣教育體育局教育經費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現就我校本次整改情況報告如下：

為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據規范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。

成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發現和解決存在的問題，以期達到“及時發現、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。

我校對內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查整改。

1、規范財務收支結轉，規范記賬科目。

2、對不準確的數據進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。

3、對所有票據進行自查，沒有附清單的票據已全部補辦齊全。

4、會計營養餐賬務已與營養餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。

5、重新整理和規范了記賬憑證的裝訂。

防火門內審報告（優秀21篇）篇四

1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。

2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：

（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。

（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執行，還擺脫不了過去的老習慣。

3、質量方針和質量目標的實施情況。

通過對單位內部審核和質量目標的統計，質量目標完成情況如下：

20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。

通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。

4、糾正／預防措施的落實情況。

（1）落實情況：

本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。

（2）分析評價：

通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發、生產、銷售”過程，作業指導書基本涵蓋了公司的所有業務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。

1、提高了質量管理過程的監控能力。根據產品開發、生產的一般規律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。

2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。

3、促進了規范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態，從而確保了產品質量和服務質量。

4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。

1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規范、標準要求。

2、加強公司貫標工作的組織和協調，確保各項工作能嚴格按照規定程序運作。

防火門內審報告（優秀21篇）篇五

2016年，審計工作以圍繞中心、服務大局為指導思想，積極促進經營決策的貫徹落實，加大對重要領域、重點崗位、重大資金的監督力度，關注涉及職工群眾自身利益的突出問題，重點做好以下工作：

（一）準確把握審計定位，圍繞全局工作重點，開展精品審計。

一是按照“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的十六字方針，繼續做好中層干部任期經濟責任審計工作；二是在日常工程審計的基礎上，財務審計與工程審計相結合，選幾個重點建設項目開展專項審計；三是開展局本部業績考核責任制審計、電力銷售審計和成本預算執行審計，服務于我局目標完成；四是深入細致地開展經濟合同專項審計；五是對代管縣(市)電業局繼續開展資產經營審計即績效薪酬審計；六是對林州優創熱電公司開展投資審計和資產評估，對優創鐵合金建設項目進行投資審計，對正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續審計；七是對職工關心的熱點問題，開展專項審計或審計調查。

（二）推行審計結果公開，重視審計結果落實，抓好審計成果運用。

（三）以審計信息化建設為載體，實行標準化作業，提高審計質量。

各位代表、同志們，我局2016年經營任務和目標已經確定，我們一定要認清形勢、理清思路、維護大局、遵章守法、穩健經營，在局黨政班子的正確領導下，緊緊圍繞我局2016年各項工作部署和要求，進一步加強自我約束機制，完善內部控制體系，為我局經濟實力的發展壯大做出新的貢獻。

防火門內審報告（優秀21篇）篇六

尊敬的總經理/各部門負責人：

自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：

出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規;客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：

營業部。

七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規的要求;。

2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：

施iso9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：

a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：

c)文件執行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。

九。糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十。記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

防火門內審報告（優秀21篇）篇七

防火門內審報告（優秀21篇）篇八

為了發現問題，組織改進，不斷提高。根據公司質量管理制度的要求，由質量管理員制定了gsp自查評審表，經質量管理部提出，總經理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執行情況進行自查，檢查內容按《藥品批發企業gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質量負責人帶隊，各部經理參加對藥品經營的各個環節實施情況進行逐條、逐項對照檢查。現場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。

將各項工作做得更好，為客戶提供質量可靠的藥品，借以增加公司的質量信譽，增強公司的市場競爭力。

評審小組。

20xx年4月27日。

防火門內審報告（優秀21篇）篇九

是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發展，產品的質量和環境績效也得到提高和改善。

在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監督等;各部門要加強質量/環境意識培訓、法律/法規的培訓，持續改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!

防火門內審報告（優秀21篇）篇十

防火門內審報告（優秀21篇）篇十一

尊敬的總經理/各部門負責人：

自20xx年06月28日導入iso9001:質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

一.內審目的：依據iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三.內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規;客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：

營業部。

七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：

1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規的要求;。

2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：

1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。

3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。

5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：

c)文件執行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。

八.審核結論：質量管理體系基本有效。

九.糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

十.記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。

附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十二

一、內審時間：

審核開始日期：20xx年x月x日

審核結束時間：20xx年x月x日。

二、受審部門：

綜合辦公室、采購部、銷售部、儲運部、質管部、財務部。

三、內審小組成員名單：

組長：

副組長：

組員：

1、檢查和評價公司整體搬遷到新的庫房、經營場所后公司的質量管理體系對《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄的符合程度，驗證對體系實施、保持和持續改進的有效性和充分性。

2、檢查和評價公司計算機系統升級后，在質量體系運行是否正常有效，是否具有可持續性。有效性，考核新版gsp質量條款實現程度，找出新計算機系統的薄弱環節和改進的機會。

3、檢查和評價公司新修訂的新版質量管理體系文件的適應性、可操作性，驗證對體系實施、保持和持續改進的有效性和充分性。

4、檢查公司質量方針和質量目標的貫徹落實情況，質量目標是否在各部門有效開展并得到實施。

五、審核范圍：

公司與《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄內容相關的工作。

六、審核依據：

1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例；

2、《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）及其附錄；

3、《湖北省藥品批發企業gsp現場檢查評定標準》（xx年3月）。

七、內審方案：

1、依據內審日程安排，由內審組到各職能部門對其應實施的標準章節條款收集實施的內審證據。內審按《藥品經營質量管理規范》（衛生部令第90號）中藥品批發企業的質量管理的十四個部分，依照《湖北省藥品批發企業gsp現場檢查評定標準》進行檢查的方法。

2、匯總內審結論、分析缺陷原因、提出改進措施、采取預防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環節重復出現。

達到《湖北省藥品批發企業gsp現場檢查評定標準》（xx年3月）的要求。

九、內審首、末次會議參加人員：

包括總經理和評審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。

1。公司設立了綜合辦公室、質管部、倉儲部、采購部、銷售部、財務部，建立了一系列與藥品質量相關的組織機構，配備了符合《gsp》（衛生部令第90號）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛生部令第90號）及其附錄要求的質量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質量管理體系。

2。公司于xx年1月制訂出培訓計劃。按計劃積極進行了相關培訓，目的為加強員工gsp質量意識，規范操作，從而使員工質量管理意識及責任心大為加強。

3。在藥品購進方面做到嚴把藥品購進關，按《gsp》（衛生部令第90號）及其附錄的要求，對供貨單位執行質量信譽、資質及藥品合法性的驗證審核，特別是對首營企業、首營品種進行嚴格的審核。對藥品入庫按gsp規定的條款，逐批進行驗收。在庫藥品的儲存設有養護員，每月進行養護質量檢查。嚴把出庫質量復核關。藥品銷售有質量跟蹤、售后服務等，做到藥品購、存、銷各環節嚴把質量關。

4。內審檢查中發現按照《藥品經營質量管理規范》（衛生部第90號令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問題，問題如下：

1）儲運部個別員工對質量方針、目標、操作流程和其崗位職責掌握不到位。

2）沒有質量管理部及其人員履行職責的考核記錄。

3）冷鏈專管員現場冷鏈裝箱操作未嚴格按規范操作。

4）庫房未配置冷庫作業的防寒服。

5）庫房設施設備的檔案還在完善中。

6）抽查發現11月以前的冷鏈品種的收貨未能嚴格按規范操作。

7）驗證文件未歸入藥品質量管理檔案管理。

8）常溫庫整貨架上有灰塵。

9）信息管理員未按日進行數據備份。

10）抽查供貨企業的資質發現少數供貨企業法人委托書和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關部門人員積極配合公司將《藥品經營質量管理規范》（衛生部第90號令）及其附錄標準要求實施到位，抓緊時間將存在的問題整改到位，使公司順利通過xx年的gsp認證。

十一、下達整改通知書（見附件）。

十二、審核報告發放范圍：總經理、各部門經理。質管部存檔一份。

十三、附件：

1。紅頭文件——關于成立xx年度質量管理體系內審小組的通知一份；

2。質量管理體系內審會議通知一份；

3。質量管理體系內審計劃一份；

4。首次會議簽到表一張；

5。質量管理體系內審日程安排表一份；

6。質量管理體系內審記錄表共36頁；

7。末次會議簽到表一張；

8。整改通知書4張；

內審組長：

20xx年x月x日。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十三

附件：

認證產品內部質量體系有效性總體評價。

對產品質量影響較大的關鍵過程（安規檢測），基本能按要求實施對關鍵過程的控制，關鍵崗位的員工均經過培訓合格后上崗，其能力符合規定的要求。

投影機認證產品質量基本穩定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產品不符合標準要求的投訴。

2、認證產品一致性評價。

公司的認證產品數字投影機在設計、結構和所使用的關鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產品一致性的控制要求，沒有發生認證產品的變更。

針對審核中發現的不符合項，公司應加強對iso9001標準及3c/節能認證質量文件的培訓；并在產品關鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十四

根據iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質量管理體系和質量管理體系是否持續有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內部質量體系審核。

審核工作包括各部門質量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現場審核工作已經順利完成，現將本次審核的情況和結論報告如下。

一、審核過程報告：

準的要求及持續的改進質量管理體系。

系進行全面檢查、審核。

導書》《質量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。

量文件、作業指引和質量記錄、上次內審及第二方查廠不符合項的跟進。

5、審核組長：向明評。

審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。

（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。

（c組）:代長江。

6、審核日程安排：

具體見《9月份內部質量審核計劃》，8月17日發出。

7、審核結果不符合情況的說明：

審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質量管理體系的運作情況，為質量管理體系的改進和產品質量的改善提供一定的機會。

本次審核，體系審核一共發現2個不符合項,其全部為生產部表格表單的填寫及生產參數的管控,過程審核一共發現4個不符合項,也為生產部的表單填寫及執行力度方面,具體不符合項內容詳見“內審不符合項報告”。

發現不符合項，已按所采取的措施執行，能夠按體系要求有效的運行及改善。

二、本次內審不符合項的統計分析：

分析《9月份內審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產部、品質部；整改的重點條款為：

8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。

三、審核結論：

根據這次審核，本公司的質量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質量管理體系的要求運行，但生產過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現為：

1、本公司的《質量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。

2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內部執行力度需著重加強,特別為品質記錄的完整性、過程參數的.控制等方面需提高。

3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。

4、產品實現方面：生產過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業指引及按要求執行。

5、在持續改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執行到位。

以上，均證明了本公司的質量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質量管理體系對公司品質提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質量管理體系更加完善，才能生產更高品質的產品。

對于內審發現的4項不符合項，各相關部門必須在規定的期限內進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十五

此次審核迎接本年度的外審。

二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。

三、審核的范圍:與質量管理體系相關的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、

支持過程、顧客導向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。

四、審核依據：iso9001:20xx國家標準，《質量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。

五、審核方法：透過對部門負責人與關鍵崗位及新進員工的提問，文件記錄的查。

閱，現場查看三種方法進行審核。

六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執行，見附頁。

七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。

八、審核發現各部門所存在問題的分析。

1、本次審核共發現不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴。

重不貼合項16項，主要分布如下：

a、按部門分。

智能化。

6h525h821匯一城25辦公室9品質部5總經辦1。

量分析改善）。

文件管理管理職責資源管理產品實現。

3562328測量分析改善2。

由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。

力資源管理與服務過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。

2、針對上訴不貼合項現逐部門進行分析。

a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴重不貼合2項，主要體現。

在水泵房無運行記錄與部門培訓不到位，員工對公司質量目標、政策與部門目標不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓管理兩個方面，主要為文件有策劃規定，但實際工作執行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關掉。

較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監控室現場、發電機房、配電房、中央空調房整齊干凈。

b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴重不貼合項1項體現為工程部。

的設備保養，工程部的設備保養有做年度保養計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現場管理不到位，主要是因為環境管理、現場照明設施巡查不到位與培訓管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓制度與《年度保養計劃》沒有得到有效的執行，辦公環境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關掉。

較好的地方主要體此刻服務中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業助理與文員對問題的回答清楚準確。

c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴重不貼合有10項，輕微不貼合。

項11項，推薦項4項。嚴重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執行兩大方。

面，管理策劃主要是：服務中心與工程部沒有《年度培訓計劃》，工程部沒有《年度保養計劃》，服務中心無《客戶滿意度調查年度計劃》，找不到經理應有崗位職責；制度執行主要是：物業助理沒有按照公司統一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務中心6月后沒有進行培訓，物業助理的職責中有規定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運部進行實施。物業助理沒有對工程部抄表進行驗證簽名，保安領班梁鵬擅自復印受控文件，文件名稱為《一級目標考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。

較好的地方在于陪審人員態度較好，用心記錄問題。

d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴重不貼合項沒有，輕。

微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執行，主要是：20xx年培訓記錄無培訓紀要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養記錄》與《年度保養計劃》時發現，計劃中規定有45項保養需要去執行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠。

較好的地方在于現場管理較正規，文件基本有存檔并得到執行。

e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內審共開出。

核整理，沒有下發至部門。人力資源只策劃了《崗位職責》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責說明書》，沒有做一年一次的員工內部滿意度調查。以上人力資源的問題均屬于嚴重不貼合項。

較好的方面，后勤部新進人員培訓比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準確。采購部對供應商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。

f、總經辦：由于鄧少菁上月月底被總經理臨時任命為公司的管理代表，對iso。

體系文件不是十分熟悉，推薦加強對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質量管理體系的工作很重視，強調各部門有計劃性的工作。

g、品質部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴重不。

貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構與人員的工作職責沒有因為部門人員實際狀況的變化而產生新的架構圖和管理職責。

九、體系運行的適宜性、有效性與充分性的結論。

透過本次審核確認公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執行，各部門的工作目標透過績效考核得到了有效的統計分析與持續改善，對內審的不貼合項，品質部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進行了糾正預防與效果跟蹤，直至問題的關掉公司的整體工作運轉有序。

公司的管理水平及員工的整體素質：由于員工的流動性大，需要進一步。

的提升。全公司人員的質量觀念意識有待進一步提高，內部審核是幫忙各部門發現問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務。從此次內審發此刻我們具體實施質量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據工作的實際狀況對部門現有的文件進行相應的修改，以進一步做到文件與工作的合理性相結合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學習工作文件且容易記住并得到應用。

針對此次內審出現的有運行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發放至各部門，要求相關部門及時分析原因，采取就糾正預防措施，各部門務必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負責人嚴格認真的貫徹和執行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續改善，不斷的加強溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發展，達成公司的經營目標。

審核小組將對不貼合項進行跟蹤確認，最終確認改善效果貼合后進行結案，以提高質量管理體系的有效運行，促進公司質量管理體系的持續改善和公司管理水平的提升。

恒生公司質量體系審核小組20xx年x月x日。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十六

浙江中宙照明科技有限公司發布。

目錄。

議記核檢符合符合次會部質。

錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。

關于下發內審計劃的通知。

公司各部門：

根據節能認證f002-《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。

特此通知。

附：內審實施計劃。

2012月20日。

20內審計劃表。

編號：q/zzzm-8.2.2-01。

編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。

審核實施計劃表。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十七

評價質量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。

2、審核范圍。

公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。

3、審核依據。

4、審核人員。

審核組長：

審核員：

5、受審部門。

總經理/管理者代表、采購部、生產部、行政部、品管部（含文控）、業務部。

6、審核時間：8月9日。

7、審核綜述。

7。1文件審核。

公司指派品管部xxx，于內部審核前對公司《質量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。

7。2現場審核。

208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。

核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發現5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。

7。3糾正措施驗證。

經驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。

7。4下次審核推薦。

經過本次審核，發現總經理/管理者代表、業務部、采購部對質量管理體系執行狀況較好，品管部、生產部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。

8．質量管理體系有效性評價。

質量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規范作用，建立了自我發現問題和持續改善管理體系的有效性的機制，內部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十八

企業在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現場發現證據對其進行評價，確定是否滿足審核準則。

審核準則原稱審核依據。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規的有關要求或其它依據）。

審核是按我們自己所承諾的一些文件結合我們現場做的過程是否符合這些文件的要求。

4審核的目的是指什么？

審核的目的：是確保企業質量體系與iso9000質量標準的符合性和有效性。

符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。

內審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。

二新版9001與9004的區別。

9001和9004是兩個相關的標準，所有的標題號內容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質量手冊或準備各種質量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。

9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現9001標準。

9001標準和9004標準結合起來以后，作為一個組織更能發揮質量管理體系的作用。

9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。

三.審核的特點。

審核的特點：系統地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。

審核是一種正正規規的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質量體系審核的內容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據是否證明符合要求。

四.審核的類型。

審核的類型包括：質量體系審核（內部）；產品質量審核（圍繞某一個產品進行審核）；過程質量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。

審核還可以分成：

內審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。

外審：從外面找一個認證機構對企業進行審核（第3方審核）。

第2方審核：用戶。

對某個企業不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業很了解的人）去審核一下這個企業做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。

第1方內審的目的：改進、提高發現的問題；為在外審前的準備。

內審的主要依據：手冊、程序文件、標準、有關的法律法規、作業指導書。

第2方審核的目的：評定、批準。

第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構進行備案、注冊。

以下我們主要結合第1方內審來講解它的方法。

第二講審核準備和審核方法。

一.質量體系審核的可以分為3個階段：

1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。

策劃不光是質量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。

2）實施現場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現場審核，也就是現場的評價。

現場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。

只有符合標準的證據多，才能證明這個體系運行的好。

3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數情況、是否有效等）。證據要真實有效，對發現不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。

二.現場審核步驟：

2）現場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；

3）小組交流：各小組現場檢查后一定要進行交流；

4）與受審方溝通（對外審來講）。

向有關主管領導匯報（對內審來講）：小組交流情況；

6）開據正式的審核報告，下發各個受審核部門。

一般內審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。

三.認證的三個階段：

1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；

2）監督審核：保持注冊資格；

目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高。

3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內容可能比初次評定要少一些。

確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。

四.審核組的組成：

由資格的人員組成（通過培訓，取得內審員的資格）；

要任命一個審核組長（具有專業知識）。

五.內審員的職責：

1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；

2.按要求到現場收集客觀證據；

3.報告審核結果；

4.配合組長的工作；

5.驗證糾正措施的有效性。

六.組長的職責：

1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；

2.資源的策劃、編制審核計劃（。

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涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；

3.分配任務（確定審核員的專業，注意自己不能審自己區域的工作）；

4.審核控制：按規定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；

5.協調溝通：各個內審員和受審部門；

6.評價：在審核報告中體現出體系的問題；

7.報告結果；

8.組織人員進行跟蹤，

七.如何編制審核計劃：

審核計劃的內容包括：

1）明確審核的目的（內審：符合性或有效性）；

2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；

3）明確審核依據；

4）明確審核組成員及分工；

5）明確具體審核日期、時間；

6)準備好審核的依據。

審核的依據就是審核準則，內容包括：標準、體系文件、適用的法律法規（顧客投訴）、作業指導文件、程序文件等。

一般內審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構到現場審核。

八.審核的公證文件：

審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規的要求等等，其中檢查表是用來評價質量活動的。

九.檢查表的編制。

檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現每個人的審核思路（是否了解這個過程的關鍵過程）或審核風格。

其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發現、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現。編制好的檢查表不應給受審方看。

十.審核方法。

編好檢查表后按規定的時間進行審核。發現有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。

審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據。

現場審核的主要內容：各種會議、收集客觀證據、開具不合格報告、提交審核報告，表格內容包括對體系有效性的評價、有效的證據進行概述、是否符合有關標準、實物質量能否達到顧客滿意。

第三講審核的技巧與實施。

一.首次會議：

1）首先要簽到（要有記錄）；

2）雙方人員介紹（外審）；

3）確定審核目的；

4）確定審核范圍；

5）確認審核準則；

6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；

7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；

8）介紹不合格的確定原則：

嚴重不合格的屬于區域性的、系統性的、造成后果比較嚴重的；

一般不合格的屬于孤立的、偶然出現的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。

9）明確陪同人員，在內審中起見證的作用；

10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）。

11）說明公證性和保密性的承諾。

12）澄清有關限制條件（如：危險區域、與審核無關的保密區域等）。

審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動。

二.審核的方式：

順向審核：按過程，如服務過程、產品的生產過程等；

逆向審核：對某個問題查的較細，但浪費時間；

如：售后服務發運交貨包裝產品檢驗（記錄）生產過程入庫檢驗采購品的審批設計。

三.在審核過程中提問的技巧：

1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；

2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；

3）澄清式：澄清在別的部門發現或是提到的一些問題；

5）內審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；

6）查閱有關文件和記錄（人員培訓和管理）。

7）關于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發現嚴重問題時，要及時溝通。

8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。

9）能識別關鍵過程和特殊過程，關鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。

10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環境、文件法規、從這些方面看是否都得到控制。

注意：新標準中強調了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。

四.不合格報告：

1什么是不合格。

在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規定的要求。

要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產品標準）、法律法規的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。

不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執行中的要求、沒有達到預期的效果。

2.不合格的嚴重性。

嚴重不符合與一般不符合。

在宣布不合格報告前要澄清出現不合格的部門不一定是責任部門。

3.不合格報告中應包括的內容。

不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。

不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。

4.最終審核報告中要體現總體評價。

總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；

2）實施情況（文件發放，文件管理等）；

3）有效性―各個。

上一頁[1][2][3]下一頁。

部門最終的產品或服務的質量；

4）自我完善和提高：通過內審、過程審核，自己能發現問題，自己能改進并提高。

5.末次會議：

標志著現場審核的結束，會議內容包括：

1）要簽到；

2）重新重申審核的目的、范圍和依據的準則；

3）報告審核經過（查的部門、人員、項目）；

5）宣讀審核結論；

6）重申保密性和承諾；

7）糾正措施的驗證要求；

五．管理評審。

管理評審是在內審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內審的總體情況、內審的結果作匯報，是為了確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

管理者代表在質量方面有問題可直接向最高管理者匯報。

管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。

管理評審后就可以請外審進行審核。

上一頁[1][2][3]。

防火門內審報告（優秀21篇）篇十九

早上好！

公司今天將進行一次全面的內審，這次審核以iso9001：20xx版質量管理體系標準和質量手冊、程序文件為依據，全面審核體系活動運行過程和結果是否符合體系規范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續改進提供依據，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。

大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業管理工具，是打造高素質隊伍的熔爐，是保證產品質量，提高工作效率、實現經濟效益的根本途徑之一。其中內審環節的質量直接關系到體系運行質量和成敗，內審的重要性不言而喻的。內審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發現問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發揮和提高內部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現公司質量管理水平的提高和服務質量的持續改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內審必須始終以“促進質量管理水平的提高”為根本出發點。因此，內審中我們應注重以下四個方面：

一、我們一定要把內審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產品質量是公司生存和發展的保證。本次內審是公司換版后的第一次內審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內審員高度重視。我們要通過內審，及時了解體系運行中存在的問題，使質量管理體系與時俱進，保證質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

二、要求各內審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據支持內部審核結論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結分析，切實發現體系運行存在的問題，內審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領導、熟悉的同事，如果內審員對發現的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態度，只是發現一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內審工作就會流于形式，內審工作也就失去了它本身的意義。內審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質量管理體系無關的人員的關注程度、受審核方負責人對質量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據，從這個方面來看，內審員的工作態度和工作質量至關重要。

三、各部門領導要積極配合、全力支持內審工作。在內審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發現的不合格項，各部門負責人及相關責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內審結束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現自我糾正和完善，這樣才會使內審工作落到實處，才會發揮內審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質量管理水平和服務水平。

四、加強聯系，保持信息渠道的暢通和有效。在內審過程中，如果發現問題，各受審核部門負責人、內審員要及時保持聯系，及時協商溝通有關情況，保證內審工作順利開展。此次內審，希望各部門和全體內審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發展做出積極貢獻！

最后感謝大家辛勤工作，祝此次內審工作圓滿成功！謝謝大家！

防火門內審報告（優秀21篇）篇二十

——柳州醫學高等專科學校第一屆教代會第次會議。

尹德偉。

（2011年月日）。

各位領導、各位代表：

大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。

一、主要工作回顧。

2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區衛生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發展、穩定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。

了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規范化。

(一)基建修繕工程項目審計。

1、做好學校新校區一期基建項目的跟蹤審計。

學校新校區一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。

教學。

綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：

(1)新校區教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。

(2)新校區第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。

統、柳石路過路排水頂管等。

(4)新校區景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據新校區實際情況增加停車場，平整綠化原規劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。

(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。

2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。

全年做好除新校區正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。

一步加強。

(二)大宗物資設備采購審計。

根據學校物資設備采購的相關規定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。

物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。

(三)財務收支審計。

根據學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規范化建設。

(四)參與采購各項目招投標，做好經濟合同的審計工作。

前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據。

(五)著力提高審計質量，防范審計風險。

近期，學校內審部門在充分借鑒衛生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據，又將各項審計證據進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。

(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養和鍛煉隊伍。

審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養。為了適應學校發展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業務考試，及時總結在工作中積累的經驗，營造良好的工作氛圍，激發內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。

二、主要工作體會與存在的不足。

作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發揮審計部門的參謀、助手作用，還經常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環境。

其次，準確定位，強化監督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統中的一個具體環節。教育審計是領導洞察本單位經濟活動的眼睛和維護經濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經濟效益。因此教育審計人員既是經濟活動的監督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監督，在監督中強化服務，在審計中創造價值，才能很好的發揮審計的促進作用?！蓖ㄟ^內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監督與服務并重的職能，堅持依法依規履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。

范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規范審計作業程序，審計作業必須保證2人及以上方能實施。根據審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。

第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經濟風險、促進管理規范，對給學校造成損失浪費的、違反法規紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當的途徑積極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協調、相對和諧的工作關系。

此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業程序有待進一步明確。當前，自治區衛生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規范和明確是保障審計質量的有力環節。三是審計的宣傳有待加強，積極協調部門間的工作關系做得不夠。

審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。

三、下一步工作打算。

在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發展的中心工作，積極做好為防范學校經濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：

1、積極做好基建修繕工程的審計工作。

認真執行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。

2、完成物資設備采購的審計工作。

督促各部門嚴格執行學校物資設備采購管理規定，充分發揮審計在物資設備采購的監督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。

3、繼續實施財務審計工作。

堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規范化建設。

4、做好招投標各項目的監督與服務，加強對經濟合同的審計工作。

督促學校各部門嚴格執行學校招投標管理辦法的規定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。

5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。

認真執行審計后續教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛生廳直屬單位以及全區各高校內審部門的聯系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業務水平；在工作中實時開展審計業務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業、業務精通、政治過硬”的良好形象。

謝謝大家！

防火門內審報告（優秀21篇）篇二十一

經過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據標準的要求，以及持續改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規。

自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。

5.1本次內審未發現不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數據分析不完善。

6.1數據分析工作沒有很好地開展。

6.2一些工作環節做得不夠細致、規范。7.改進措施。

針對出現的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數據分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。

本次內審，由于內審組經驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。

審核組長：王建華。

批準：

日期：2008年12月16日