規章制度可以規范員工的行為舉止，維護良好的工作氛圍和人際關系。接下來是一些規章制度的實施指南和操作手冊，希望能對大家有所幫助。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇一
(一)定義：
盤點，又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數量和質量。
(二)任務：
查清實際庫存量是否與帳卡相符;。
查明存貨發生盈虧的真正原因;。
查明庫存貨物的質量情況;。
查明有無超過儲存期限的存貨。
(三)目標：
確保帳、卡、物相符。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇二
傳統的狹義觀點認為，庫存控制主要是針對倉庫的物料進行盤點、數據處理、保管、發放等，通過執行防腐、溫濕度控制、先進現出等手段，達到使保管的實物庫存保持最佳狀態的目的。我們認為，這只是庫存控制的一種表現形式，或者可以定義為實物庫存控制。
那么，如何從廣義的角度去理解庫存控制呢?我認為，廣義地講，庫存控制應該是為了達到公司的財務運營目標，特別是現金流運作，通過優化整個需求與供應鏈管理流程(dscm)，合理設置erp控制策略，并輔之以相應的信息處理手段、工具，從而實現，在保證及時交貨的前提下，盡可能降低庫存水平，減少庫存積壓與報廢、貶值的風險。從這個意義上講，實物庫存控制僅僅是實現公司財務目標的一種手段，或者僅僅是整個庫存控制的一個必要的環節;從組織功能的角度講，實物庫存控制主要是倉儲管理部門的責任，而廣義的庫存控制應該是整個需求與供應鏈管理部門，乃至整個公司的責任。
為什么直到現在還有很多人對庫存控制的理解僅僅局限于實物庫存控制呢?以下兩方面的原因是不可忽視的：
第一：我們的企業不重視庫存控制。特別是那些效益比較好的企業，只要有錢賺，就很少有人去考慮庫存周轉的問題。庫存控制被簡單地理解為倉儲管理，除非到了沒錢花的時候，才可能有人去看庫存問題，而看的結果也往往是很簡單，采購買多了，或者是倉儲部門的工作沒有做好。
這樣就使得本來就不太明白什么叫庫存控制的我們，更搞不清楚什么叫庫存控制了。
其實，從廣義地角度理解庫存控制，應該包括以下幾點：
第一：庫存控制的根本目的。
我們知道，所謂世界級制造的兩個關鍵考核指標(kpi)就是，客戶滿意度以及庫存周轉率，而這個庫存周轉率實際上就是庫存控制的根本目的所在。
第二：庫存控制的手段。
庫存周轉率的提高，單單靠所謂的實物庫存控制是遠遠不夠的，它應該是整個需求與供應鏈管理這個大流程流程的輸出，而這個大流程除了包括倉儲管理這個環節之外，更重要的部分還包括：預測與訂單處理，生產計劃與控制，物料計劃與采購控制，庫存計劃與預測本身，以及成品、原材料的配送與發貨的策略，甚至包括海關管理流程。而伴隨著需求與供應鏈管理流程的整個過程，則是信息流與資金流的管理。也就是說，庫存本身是貫穿于整個需求與供應管理流程的各個環節，要想達到庫存控制的根本目的，就必須控制好各個環節上的庫存，而不是僅僅管理好已經到手的實物庫存。
第三：庫存控制的組織結構與考核。
既然庫存控制是整個需求與供應鏈管理流程的輸出，要實現庫存控制的根本目的就必須要有一個與這個流程相適應的合理的組織結構。直到現在，我們可以發現，很多企業只有一個采購部，采購部下面管倉庫。這是遠遠不能適應庫存控制的要求的。從需求與供應鏈的管理流程分析，我們知道，采購與倉儲管理都是典型的執行部門，而庫存的控制應該預防為主，執行部門是很難去“預防庫存”的，原因很簡單，他們的考核指標在很大程度上是為了保證供應(生產、客戶)。如何根據企業的實際情況，建立合理的需求與供應鏈管理流程，從而設置與之相應的合理的組織結構，是一個值得我們很多企業探討的問題。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇三
為規范企業的現金管理，防范在現金管理中出現舞弊、腐敗等行為，確保企業的現金安全，特制定本辦法。
第2條適用范圍。
本辦法適用于現金限額管理、庫存現金管理以及盤點監督管理。
第3條現金管理原則。
1.企業的現金管理按照賬款分開的原則，由專職出納負責。
2.出納與會計崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現金憑證的填制及稽核工作。
第4條企業按規定建立現金庫存限額管理制度，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。
第5條企業應當根據《現金管理暫行條例》的規定，結合本企業的實際情況，確定本企業的現金開支范圍和現金支付限額。不屬于現金開支范圍或超過現金開支限額的業務應當通過銀行辦理轉賬結算。
第6條財務部要結合本企業的現金結算量以及與開戶行的距離合理核定現金的庫存限額。
第7條現金的庫存限額以不超過2～3個工作日的開支額為限，具體數額由財務部向主辦的銀行提出申請，主辦的銀行核定。
第8條核定后的現金庫存限額，出納必須嚴格遵守。如果發生意外損失，超限額部分的現金損失由出納承擔賠償責任。
第9條需要增加或減少現金的庫存限額時，應申明理由，經會計人員、財務部經理、總經理審批后，向主辦的銀行提出申請，由主辦的銀行重新核定。
第10條庫存的現金不準超過銀行規定的限額，超過限額要當日送存銀行。如因特殊原因確需滯留超額現金過夜的(如待發放的獎金等)，必須經有關領導批準方可，并做好保管工作。
第11條現金保管的責任人為出納。出納應由誠實可靠、工作責任心強、業務熟練的會計人員擔任。連續擔任出納崗位一般不得超過5年。
第12條超過庫存限額以外的現金應由出納在下班前送存銀行。企業的現金不得以個人名義存入銀行。銀行一旦發現公款私存，可以對相關企業處以罰款;情節嚴重的，可以凍結單位現金支付。
第13條為加強對現金的管理，除工作時間需要的少量備用金可放在出納的抽屜內，其余則應放入出納專用的保險柜內，不得隨意存放。保險柜應存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應有鐵欄桿、防盜門。
第14條限額內的現金當日核對清楚后，一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內過夜。保險柜密碼由出納自己保管，并嚴格保密，不得向他人泄露，以防為他人所利用。出納調動崗位，新出納應更換并使用新的密碼。
第15條保險柜鑰匙、密碼丟失或發生故障時，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
第16條紙幣和鑄幣，應實行分類保管。出納對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(即大數)和零數(即小數)分類保管。
第17條現金應整齊存放，保持清潔。如因潮濕霉爛、蟲蛀等原因而發生損失的，由出納負責。
第18條出納向銀行提取現金，應當填寫“現金提取單”，并寫明用途和金額，由財務部經理批準后提取。
第19條出納要每天清點庫存的現金，登記現金日記賬，做到按日清理、按月結賬、賬賬相符、賬實相符。
1.按日清理，是指出納應對當日的經濟業務進行清理，全部登記日記賬，結出庫存現金的賬面余額，并與庫存現金的實地盤點數進行核對，以確認賬實是否相符。
2.按日清理的主要工作內容如下。
(1)清理各種現金收付憑證，檢查單證是否相符，并檢查每張單證是否已經蓋齊“收訖”、“付訖”的戳記。
(2)登記和清理現金日記賬。
(3)現金盤點。
(4)檢查現金是否超過規定的庫存限額。
第20條每月會計結賬日后，出納應及時與負責賬務處理的其他會計人員就“現金日記賬”和“現金明細賬”進行核對，并編制“現金核對記錄表”，由財務部經理、出納、會計三方簽字，以確保賬賬相符。
第21條出納有義務配合財務部經理或其他稽查人員不定期地抽查“現金盤點”工作，并確保抽查現金沒有差異。
第22條財務部經理、資金主管應定期監督盤點現金，確保賬賬相符、賬實相符。發現長款或短款的，應及時查明原因，按規定程序報批處理。因出納自身責任造成的現金短缺，出納負全額賠償責任;造成重大損失的，還應依法追究責任人的法律責任。
第23條財務部經理、資金主管應高度重視現金管理工作，對現金收支進行嚴格審核，不定期進行實地盤點。對現金管理中出現的問題提出改進意見，報主管領導批準后實施。
第24條本辦法由財務部會同企業其他有關部門解釋。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇四
abc重點控制法的基本點是：將企業的全部存貨分為a、b、c三類，管理時，對金額高的a類物資，作為重點加強管理與控制;b類物質按照通常的方法進行管理和控制;c類物資品種數量繁多，但價值不大，可以采用最簡便的方法加以管理和控制。
上述abc三類存貨中，由于各類存貨的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：
(1)對a類存貨的控制，要計算每個項目的經濟訂貨量和訂貨點，盡可能適當增加訂購次數，以減少存貨積壓，也就是減少其昂貴的存儲費用和大量的資金占用;同時，還可以為該類存貨分別設置永續盤存卡片，以加強日常控制。
(2)對b類存貨的控制，也要事先為每個項目計算經濟訂貨量和訂貨點，同時也可以分享設置永續盤存卡片來反映庫存動態，但要求不必像a類那樣嚴格，只要定期進行概括性的檢查就可以了，以節省存儲和管理成本。
(3)對于c類存貨的控制，由于它們為數眾多，而且單價又很低，存貨成本也較低，因此，可以適當增加每次訂貨數量，減少全年的訂貨次數，對這類物資日常的控制方法，一般可以采用一些較為簡化的方法進行管理。常用的是“雙箱法”。
所謂“雙箱法”，就是將某項庫存物資分裝兩個貨箱，第一箱的庫存量是達到訂貨點的耗用量，當第一箱用完時，就意味著必須馬上提出訂貨申請，以補充生產中已經領用和即將領用的部分。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇五
1、為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2、確保公司庫存商品財產安全、完整。
第二條適用范圍。
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理。
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
a、商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b、退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
3、庫存商品盤點。
a、常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b、非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c、庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
第四條倉庫現場管理條款。
1、倉庫日常維護。
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3、未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管。
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條商品發貨條款。
1、零售商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2、批發商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3、零售上門自提發貨。
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4、員工內購發貨流程。
依據《員工內購規定》執行操作。
5、公關性(贈品)商品發貨流程。
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執行。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇六
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響,保障公司生產經營正常進行。
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
采購周期:指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料采購、質量檢驗、發運的整個周期時間。
4.1生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存,報主管領導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存,報主管領導審批。
4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存,報主管領導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。
5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃,依據采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量,發現數量小于或超出規定時,需及時通知相關采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量,發現數量小于或超出規定時,需及時通知生產計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產實際需求情況,決定是否與供應商聯絡,通知供應商及時交貨或改變交期。
5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產實際需求情況,決定是否制定臨時生產計劃,通知生產分廠執行臨時生產計劃。
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類,分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期,生產管理處制定相應的安全庫存。
化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材:結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。
6.2備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期,設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3成品安全庫存:根據不同的客戶要求,結合產品的品種、保質期等因素,銷售公司制定相應的安全庫存。
7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》。
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》。
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇七
一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規范》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實際情況制定本制度。
二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。
三、藥品及庫存物資的采購與審批。
藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇八
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二.崗位分工與授權。
2.1職責分工。
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。
三.請購、采購、驗收與保管。
3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。
3.3.運營中心采購部主要負責采購工作。
3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作。
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領用與發出。
4.1領用分類。
4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在oa上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。
4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。
4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置。
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天。
5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預先準備妥當。
5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分。
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應于盤存前在oa上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。
5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。
六.檢查與監督。
6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：
6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。
6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。
6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則。
7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心。
7.2本制度經公示后即時生效執行。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇九
1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2.確保公司庫存商品財產安全、完整。
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理。
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
a.常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b.非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
1.倉庫日常維護。
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3.未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管。
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
1.零售商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2.批發商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3.零售上門自提發貨。
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4.員工內購發貨流程。
依據《員工內購規定》執行操作。
5.公關性(贈品)商品發貨流程。
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十
摘要：
只有促進了能力、資源、收益的三位一體，才能實現上下游的戰略合作，達到整體鏈條的最低成本和共贏，站在整個產品鏈的視角，庫存不是萬惡之源，關鍵是將庫存放在恰當的環節，讓承擔庫存的環節得到應有的收益。
正文：
在it行業八年，聽到對庫存最多的評論是“庫存是萬惡之源”。經常出現一季的滯壓庫存吃掉了全年的利潤。零庫存成為行業的不懈追求，但是往往難以實現，對庫存應該有一個清醒的認識。
庫存之所以存在，是因為其有不可或缺的意義。庫存可以應付不確定的臨時需求，可以平衡淡旺季的生產能力，可以降低運輸成本、采購成本等等。這些都是常見的庫存作用。即便是dell和豐田，他們的產品鏈上也是多處有庫存——供應商要有常備庫存、零售渠道要有常備庫存，只是廠家的庫存近乎為零。因此不能簡單的說庫存是萬惡之源。
在一般情況下，整個產品鏈中都會有若干各有庫存的環節，關鍵問題是庫存應該放在哪個環節，放在應在環節的障礙是什么。
解決這個問題，需要從整個產品鏈上來分析，看誰最有能力承擔庫存，或者說放在哪個環節的成本最低。
這就是對于dell和豐田，他們讓供應商在車間旁邊提供常備庫存的道理。但是當供應量較小時，讓供應商在車間提供常備庫存的成本明顯偏高，這個辦法也就不經濟。
在成品庫存方面：誰最有能力承擔庫存呢，要看產品銷售的特點。對于大多數消費品，一般是渠道，而不是廠家。因為，一、渠道的銷量預測能力一般強于廠家，這樣會有準確的銷量預測，二、渠道對庫存的關注力度一般遠大于廠家。三、渠道對庫存的處理能力也強于廠家，即使出現滯壓，渠道也會以最低的成本消化。所以，一般情況下要盡量將庫存放到渠道中去。當然也有例外，如果客戶對產品的需求量小、差異較大、不必馬上提貨等情況，則有可能是廠家常備庫存的成本低，這時就應該是廠家備庫存。
還有更極端的情況，例如晉億實業的超級庫存。但是它們都遵循了一個原則，誰最有能力負責庫存，或者說誰負責庫存的成本最低就讓誰負責。
很多廠家意圖實現零庫存，但迫于各種壓力而多次失敗。其主要原因有三個方面：
最主要的原因是廠家的思路問題。廠家必須站在整個產品鏈的視角，將能力、資源和收益三位一體。誰承擔了庫存，誰就應該得到相應的收益，廠家在這個過程中往往缺乏這種意識。格力空調對淡季提貨的經銷商給與更多的優惠即是對庫存壓力的一種收益分配。溝通過幾個廠家的零庫存方案，其顯露的多是以甩包袱的思想，而不是站在整個產品鏈上來降低成本，廠家意圖在零庫存過程中搶占其它環節的應得，導致難以形成戰略合作。
其次，缺乏相應的機制保證。每個環節都會為了自己的利益而有所戒備，如果沒有機制保證，例如利潤分配機制、溝通機制、決策機制等，就難以建立真正的信任，也就難以形成戰略合作。
最后，廠家的銷售規模、上下游渠道素質等沒有達到條件。要形成產品鏈上的戰略合作，上游、自己和下游要有實力、素質、技術上的匹配。否則，冒然推進零庫存，那也會由于瓶頸困難而困難重重。
只有促進了能力、資源、收益的三位一體，才能實現上下游的戰略合作，達到整體鏈條的最低成本和共贏。站在整個產品鏈的視角，庫存不是萬惡之源，關鍵是將庫存放在恰當的環節，讓承擔庫存的環節得到應有的收益。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十一
為使本部門業績蒸蒸日上，從而造就機會給每一位員工有所發展，嚴格的紀律和有效的規章制度是必要的。希望部門全體員工認真學習、自覺遵守，為我們共同的事業取得成功而努力進取。
第二條部門信念。
熱情――以熱情的態度對待本職工作、對待客戶及同事。
勤勉――對于本職工作應勤懇、努力、負責、恪盡職守。
誠實――作風誠實，反對文過飾非、反對虛假和浮夸作風。
服從――員工應服從上級主管人員的指示及工作安排，按時完成本職工作。
整潔――員工應時刻注意保持自己良好的職業形象，保持工作環境的.整潔與美觀。
第三條服務。
1.服務原則。
1.1恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。
1.2不僅從語言上，更從行動上向客戶（公司外部及內部）表明：客戶的需求就是我們的需求。
1.3認真聽從上級主管人員的工作指示和教導。對于職務報告，應遵循逐級向上報告的原則,不宜越級呈報，但在緊急或特殊情況下不在此限。上下級之間應誠意相待，彼此尊重。
1.5專精業務知識和技能，開發自身潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。
2.遵循職業道德。
2.1公司永續健康的經營發展，取決于每位員工的態度和行為符合公司的期望。每位員工緊記自己代表公司，在任何地點、時間都注意維護公司的形象和聲譽。
2.2不得接受個別供應商的報酬、贈品或其他特殊待遇。
3.日常行為規范。
3.1員工應禮貌、熱情、舉止得體：
3.1.1禮貌地對待客戶及來訪者；第一文庫網。
3.1.3與客人相遇，要主動讓路；與客人同行，應禮讓客人先行；
3.1.5員工必須保持工作臺面和抽屜內的5s，
3.1.6每班按照規定及時做好首、末件檢查及巡檢記錄。
3.1.7管理好負責區域的不合格品及不合格品記錄。
3.1.8負責當班合格證的開具，如果合格證填寫不規范、錯誤。
1
．目的。
為了進一步加強品管部內部人員管理，提高產品質量控制力度。
2
．范圍。
xx。
公司品管部全體人員。
3
．內容。
3.1。
星期一至星期六品管部全體人員（包含夜班上班至。
08。
00。
人員）。
每日。
07。
55集合出操（夜班人員及特殊人員除外）及例會，星期日或下雨在品管辦公室門口集合例會。
3.2現場品管辦公桌臺面及抽屜內不得存放報紙、書刊等與工作無關之讀物；
3.3工作時間不得玩弄手機、聽耳機、看報紙、書刊等與工作無關事項。
3.4工作時間除做檢查記錄、簽半成品交接單（入庫單）及上下班交接等工作需要外，無特殊情況不得坐在辦公桌旁邊，更不允許幾人圍坐辦公桌旁聊天、吹牛（包括在線上與生產人員聊天、吹牛）。
3.5。
工作時間無工作需要不得離開所負責的工作區域，有事離開須通知車間或當班品管，更不允許串崗、離崗。
3.6工作時間坐、立、行、走、著裝要規范，更不允許存在工作渙散、手插在口袋中、懶散、睡覺、打瞌睡之現象。
3.7。
未到下班時間不得離開工作崗位，更不允許提前下班；下班時須列隊下。
班。
3.8。
無工作需要不得進入辦公室（包括下班時間）更不允許在辦公室內聊天；
3.9工作時間嚴格服從上級的工作安排事項、教導。
3.10嚴禁動用生產等其他部門所用的任何生產機器設備和有關消防工業安全設備（安全事故除外）。
3.11。
若因停電或其它原因車間無法生產及下班時，當班品管員須上報上級，不允許私自下班。
3.12。
品管員對各自使用的辦公桌及物品存放柜做好6s。
管理。
3.13。
其他內容按公司及事業部廠紀廠規執行。
3.14。
以上各條款，目擊或舉報投訴均有效，經調查屬實，將對違規者嚴肅處。
理，視情節輕重，給予警告或記過處分及調離本部。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十二
庫存控制(inventorycontrol)又稱庫存控制，是對制造業或服務業生產、經營全過程的各種物品，產成品以及其他資源進行管理和控制，使其儲備保持在經濟合理的水平上。
一、準時生產制庫存管理方法(jit)。
jit作為一種先進的生產方式,通過看板等工具的應用，保證了生產的同步化和均衡化，實行“適時、適量、適物”的生產，效果明顯。
jit的基本原理是以需定供、以需定產，即供方(上一環節)根據需方(下一環節)的要求，按照需求方的品種、規格、質量、數量、時間、地點等要求，將生產物資或采購物資，不多、不少、不早、不晚且質量有保證地送到指定地點。
看板管理是jit生產方式中最獨特的部分，是jit生產現場控制技術的核心，他將傳統生產過程中前道工序向后道工序送貨，改為后道工序根據“看板”向前道工序取貨。看板管理方法按照準時化生產的概念把后道工序看成用戶，只有當后道工序提出需求時，前道工序才允許生產，看板充當了傳遞指令的角色。
看板的機能：生產以及運送的工作指令、防止過量生產和過量運送、進行“目視管理”的工具、改善的工具。
二、經濟批量法(eoq)。
經濟批量法是確定批量和生產間隔期時常用的一種以量定期方法，是指根據單位產品支付費用最小原則確定批量的方法，也是確定批量和生產間隔期時常用的一種以量定期方法。
(1)在一定時期內,確知某項庫存的耗用量/銷售量，這一數量在分析期保持不變。
(2)每次訂貨成本固定不變。如訂購原材料所花費的定單費、接收驗貨費用等。
(3)單件庫存儲存成本固定不變，如倉庫保管費、保險費以及庫存資金占用的機會成本等。
(4)庫存能得到及時補充，因而不考慮保險庫存。
經濟批量法的應用是有一定限定條件的，或者說其應用有一個基本前提，那就是分析對象的使用或減少必須是均衡的。
三、abc重點控制法。
abc重點控制法的基本點是：將企業的全部存貨分為a、b、c三類，管理時，對金額高的a類物資，作為重點加強管理與控制;b類物質按照通常的方法進行管理和控制;c類物資品種數量繁多，但價值不大，可以采用最簡便的方法加以管理和控制。
上述abc三類存貨中，由于各類存貨的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：
(1)對a類存貨的控制，要計算每個項目的經濟訂貨量和訂貨點，盡可能適當增加訂購次數，以減少存貨積壓，也就是減少其昂貴的存儲費用和大量的資金占用;同時，還可以為該類存貨分別設置永續盤存卡片，以加強日常控制。
(2)對b類存貨的控制，也要事先為每個項目計算經濟訂貨量和訂貨點，同時也可以分享設置永續盤存卡片來反映庫存動態，但要求不必像a類那樣嚴格，只要定期進行概括性的檢查就可以了，以節省存儲和管理成本。
(3)對于c類存貨的控制，由于它們為數眾多，而且單價又很低，存貨成本也較低，因此，可以適當增加每次訂貨數量，減少全年的訂貨次數，對這類物資日常的控制方法，一般可以采用一些較為簡化的方法進行管理。常用的是“雙箱法”。
所謂“雙箱法”，就是將某項庫存物資分裝兩個貨箱，第一箱的庫存量是達到訂貨點的耗用量，當第一箱用完時，就意味著必須馬上提出訂貨申請，以補充生產中已經領用和即將領用的部分。
四、再訂貨點庫存法。
再訂貨點是用來明確啟動補給訂貨策略時的貨品單位數。一旦存貨量低于再訂貨點即補給訂貨。當需求量或完成周期存在不確定性的時候，須使用合適的安全庫存來緩沖或補償不確定因素。
再訂貨點=采購提前期消耗量+安全庫存。
企業為了保證生產經營活動的順利進行，必須提前若干天數購入存貨，提前的天數就是訂貨提前期。一般情況下，訂貨提前期應等于交貨天數。提前進貨的條件下，企業再次發出訂貨單時尚有存貨的庫存量，就是再訂貨點。一般情況下，在考慮到保險庫存時，再訂貨點(r)的數量應等于交貨時間(l)與平均每日需求量(d)之積再加上保險儲備量(b)。再訂貨點模型的表達式為：
r=dxl+b。
五、庫存盤點實踐法。
定義：盤點，又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數量和質量。
任務：
n查清實際庫存量是否與帳卡相符;。
n查明存貨發生盈虧的真正原因;。
n查明庫存貨物的質量情況;。
n查明有無超過儲存期限的存貨。
目標：確保帳、卡、物相符。
委托保管。
接受用戶的委托，由受托方代存代管所有權屬于用戶的物資，從而使用戶不再保有庫存，甚至可不再保有保險儲備庫存，從而實現零庫存。受托方收取一定數量的代管費用。這種零庫存形式優勢在于：受委托方利用其專業的優勢，可以實現較高水平和較低費用的庫存管理，用戶不再設倉庫、同時減去了倉庫及庫存管理的大量事務，集中力量于生產經營。但是，這種零庫存方式主要是靠庫存轉移實現的，并未能使庫存總量降低。日本宮山售藥及我國天津通訊廣播器材公司就是采用這種方式實現零庫存的。
協作分包。
即美國的“sub――com”方式和日本的“下請”方式。主要是制造企業的一種產業結構形式，這種結構形式可以以若干分包企業的柔性生產準時供應，使主企業的供應庫存為零;同時主企業的集中銷售庫存使若干分包勞務及銷售企業的銷售庫存為零。
在許多發達國家，制造企業都是以一家規模很大的主企業和數以干百計的小型分包企業組成一個金字塔形結構。主企業主要負責裝配和產品開拓市場的指導，分包企業各自分包勞務、分包零部件制造、分包供應和分包銷售。例如分包零部件制造的企業，可采取各種生產形式和庫存調節形式，以保證按全企業的生產速率，按指定時間送貨到主企業，從而是使主企業不再設一級庫存，達到零庫存的目的。
輪動方式。
輪動方式也稱同步方式，是在對系統進行周密設計前提下，使各個環節速率完全協調，從而根本取消甚至是工位之間暫時停滯的一種零庫存、零儲備形式。這種方式是在傳送帶式生產基礎上，進行更大規模延伸形成的一種使生產與材料供應同步進行，通過傳送系統供應從而實現零庫存的形式。
準時供應。
在生產工位之間或在供應與生產之間完全做到輪動，這不僅是一件難度很大的系統工程，而且，需要很大的投資，同時，有一些產業也不適合采用輪動方式。因而，廣泛采用比輪動方式有更多靈活性、較容易實現的準時方式。準時方式不是采用類似傳送帶的輪動系統，而是依靠有效的銜接和計劃達到工位之間、供應與生產之間的協調，從而實現零庫存。如果說輪動方式主要靠“硬件”的話，那么準時供應系統則在很大程度上依靠“軟件”。
看板方式。
是準時方式中一種簡單有效的方式，也稱“傳票卡制度”或“卡片”制度，是日本豐田公司首先采用的。在企業的各工序之間，或在企業之間，或在生產企業與供應者之間，采用固定格式的卡片為憑證，由某一環節根據自己的節奏，逆生產流程方向，向上一環節指定供應，從而協調關系，做到準時同步。采用看板方式，有可能使供應庫存實現零庫存。
水龍頭方式。
是一種像擰開自來水管的水龍頭就可以取水而無需自己保有庫存的零庫存形式。這是日本索尼公司首先采用的。這種方式經過一定時間的演進，已發展成即時供應制度，用戶可以隨時提出購入要求，采取需要多少就購入多少的方式，供貨者以自己的庫存和有效供應系統承擔即時供應的責任，從而使用戶實現零庫存。適于這種供應形式實現零庫存的物資，主要是工具及標準件。
國家戰略儲備的物資，往往是重要物資，戰略儲備在關鍵時刻可以發揮巨大作用，所以幾乎所有國家都要有各種名義的戰略儲備。由于戰略儲備的重要，一般這種儲備都保存在條件良好的倉庫中，以防止其損失，延長其保存年限。因而，實現零庫存幾乎是不可想象的事。無庫存的儲備，是仍然保持儲備，但不采取庫存形式，以此達到零庫存。有些國家將不易損失的鋁這種戰略物資做成隔音墻、路障等儲備起來，以備萬一。在倉庫中不再保有庫存就是一例。
配送方式。
這是綜合運用。上述若干方式采取配送制度保證供應從而實現零庫存。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十三
是一個特殊的年份，除了金融危機的大環境影響，年后開始，倒春寒的頻繁出現以及接下來的閏五月打亂了不少經銷商原本的銷售計劃，造成大批貨品積壓。與此同時，百貨商場、專賣店接踵而至的大面積促銷使得消費者消費更加理性，這無疑對經銷商促銷提出了更高要求，對于庫存這個始終令人頭疼的話題，經銷商又該如何應對？本刊編輯部特別策劃，以專家和代理商的雙重角度為經銷商獻上一份春夏貨品促銷大餐。
經銷商如何做促銷？
關于特賣，有很多傳統的方式包括商場的大型特賣、超值大禮包、以舊換新等等，在這里我介紹個已經有人使用而且效果非常不錯的促銷方式。
讓貨轉起來。
這個方法比較適合一些大型的客戶。具體做法是：代理商集中大量的貨品下到加盟商這邊要求其代賣。雙方的合作點是加盟商賣掉一定量后，代理商為他增加一定的退換貨率。事實上，加盟商自身也有不少庫存可以通過這樣的合作方式消化掉，雙方可以達到一種雙贏的效果，當然，前提是代理商要明確告訴加盟商，所有的促銷費用由代理商出，從而減少加盟商的費用顧慮，調動他的銷貨熱情。正如王奕程老師所說，這種方法艾萊依運用得非常好，他們在成都開招商會，總代理下去做特賣，加盟商一天賣了41萬元。
星級酒店做特賣。
這種方法主要是針對一些定位較為高端的品牌，因為害怕做特賣會傷害到自己的品牌，但是針對vip客戶做特賣又不能顯得沒有檔次，這時候就可以選擇在星級酒店做特賣場。一般這種酒店要選在當地，從而便于貨品運送，同時高單價的品牌產品適合一年做兩季，一般集中在5月和9月。
重視特賣準備。
在提出一些方法同時，我要強調的是，經銷商做特賣一定要做好充分的準備，事實上，任何一場特賣缺的不是方法，很多方法都是可以與公司結合的，同樣一個方法不同的人做，結果會千差萬別，關鍵點在你的特賣準備工作做好了嗎？我是做綾致的veromoda，我們做特賣經常是做超級搬運工，當時也希望能有一些更好的方法，所以在和一些特賣高手交流的時候，大家達成一個共識，特賣前一定要做好充分的準備。
很多人認為特賣就是把庫存產品進行堆積，不需要對場地進行多少考究的.布置，喜歡臨時拉一些人來做促銷。這樣的特賣會能達到多少預期的效果？也有人不知道特賣前自己究竟要做哪些準備，在這里我羅列幾條：
第一，特賣的場地一定要氣派、類似于正價店，場地要寬敞。
第二，要挑合適的人員，每隊銷售負責人都必須是一個銷售高手。
第三，特賣前一定要對人員進行特賣培訓。
第四，要有一套專門針對特賣的方案。
當然在特賣中和特賣后要不斷做總結，這樣的特賣才能真正出效果。
充分網羅信息。
最后，還有一點，做特賣選場地需要在平時多積累信息，比如一些做得比較好的代理商，經常會有商場以及其他的一些經銷商來拜訪溝通，這時候，一定要把所有的信息都收集起來。以備日后特賣選地之用。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十四
為防止可知和不可知因素的影響，設定安全庫存，以保證生產的如期正常進行。
適用于公司所需主要原輔材料和其他一般性耗材（包括輔助用品、設備配件、辦公用品等）的物料儲備。
安全庫存：指為了防止由于不確定因素（如突發性大量訂貨或供應商延期交貨）影響訂貨需求而準備的緩沖庫存，安全庫存用于滿足提前期需求。
采購周期：采購周期是指采購方決定訂貨并下訂單－供應商確認－供應商生產－發運到貨（有時為第三方物流）的整個周期時間。
（2）采購部負責根據庫房提供的和自身記錄的各類數據，根據請購單實施采購活動；
（3）其他部門負責根據生產任務、銷售預測等需求提出安全庫存需求；
（4）生產經理負責對安全庫存的設定進行監管。
（1）庫房按照現有數據對部分庫存物料設置安全庫存；
（2）庫房及時、準確錄入各類數據；
（4）副總經理審核；
（5）執行批準后新的安全庫存標準，并重復第2-6項工作。
（1）標準計算方法為：
安全庫存=日平均消耗量×一定服務水平下的前置期標準差。
（2）受實際情況限制，我司目前暫時采用以下計算方法：
安全庫存=日平均消耗量×采購周期×調整系數。
其中：日平均消耗量由庫房提供數據；采購周期、調整系數由采購部測算。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十五
一、質量方針和管理目標二、質量體系審核三、各級質量責任制四、質量否決制度五、經營質量管理制度六、首營企業和首營品種質量審核制度七、質量驗收制度八、倉庫保管制度九、出庫復核制度十、不合格產品及退貨產品管理制度十一、質量事故報告、質量查詢和投訴管理制度十二、售后服務管理及用戶訪問制度十三、質量信息管理制度十四、質量記錄管理制度十五、不良事件監測報告制度十六、人事教育培訓制度十七、執行情況考核制度十八、特殊產品專項管理制度一、質量方針和管理目標1、抓好醫療器械的質量管理，是公司工作的重要環節,是搞好經營工作和服務質量的關鍵，必須切實加強業務經營工作的領導，不斷提高全體員工的思想和業務素質，確保商品質量，提高服務質量。2、組織全體員工認真學習貫徹執行《醫療器械經營企業監督管理辦法》、《醫療器械分類細則》及《經濟合同法》等法律法規和公司規章制度，確保醫療器械商品質量，保障人民群眾使用醫療器械安全有效。3、醫療器械經營必須認貫徹國家的方針政策,滿足醫療衛生發展的需求，堅持質量第一，依法經營，講求實效的經營方針和營銷策略;堅持為人民健康服務，為醫療衛生和人類健康服務，為災情疫情、為工農業生產和科研服務的宗旨，樹立“用戶至上”的方針。4、建立完整的質量管理體系，抓好商品的質量驗收，在庫養護和出庫復核等質量管理工作，做好在售后服務過程中用戶對商品質量提出的查詢、咨詢意見的跟蹤了解和分析研究。把公司各環節的質量管理工作與部門經濟效益掛勾。把責任分解到人頭，哪個環節出現問題應追究個人和部門負責人的責任，實行逐級質量管理責任制。二、質量體系審核1、為認真貫徹國家有關醫療器械質量管理法律、法規，制定企業醫療器械經營質量管理制度，并指導、督促制度的實施，公司實行總經理負責制，對器械質量管理工作全面負責，總經理為第一責任人，分管副總經理協助總經理工作為第二責任人，公司質檢部為第三責任人，具體負責公司經營各環節的質量工作。2、公司設專門的質量管理機構――質檢部，行使質量管理職能。在公司內部對醫療器械經營質量具有裁決權，對經營部門質量管理進行指導、監督，對公司商品質量進行檢測、判斷、裁決。
一、部門概述。
質檢部是在總經理授權下對酒店員工遵章守紀、行為規范、工作質量(含服務質量)、完成任務進行全面管理的部門，依據酒店質量標準、部門崗位職責以及各項管理制度，對酒店的全部人員、全部時間和全部內容進行全面檢查，并對出現的.問題督促整改，為總經理提供服務質量等方面的信息、數據和建議。部門職能有1、健全酒店質量管理體系，制訂酒店全面質量管理方針、目標，并組織實施。2、負責制定、完善酒店質量標準，組織策劃開展酒店全面質量管理的宣傳教育，提高全員的質量意識。3、對酒店日常生產經營服務工作進行質量檢查，對存在的質量問題進行分析，糾偏并監督整改。4、對各部門服務質量進行評估，并代表酒店進行相應的獎懲。
歡迎大家加盟上海達一華美斯國際酒店管理(集團)股份有限公司。
二、組織機構。
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商品庫存管理制度（優質18篇）篇十六
事實證明成功地進行促銷活動和公關活動在企業營銷工作中是不可忽略的一點.對專賣店更好地開拓市場提高在本地區品牌知名度和市場覆蓋面,對現階段的發展狀況也是勢在必行.
二.活動目的:。
為了幫助加盟商更好開拓市場;提高太子龍的品牌知名度;直接地增加各區域專賣店的銷售額.
三.活動主題:。
夏裝免費贈送中…。
四.活動內容:。
在活動期間買任何一件促銷產品贈送同等價值的購物券一張如:即購買任何一件價值為50元的促銷產品,在這同時贈送一張價值為50元的購物券一張,此券可用于購買秋冬季產品時作為現金使用.
五.促銷活動的可行性分析。
1.增加新顧客：通過此次促銷活動可以提高品牌知名度;在本區域可以直接增加客戶量和首次購買的客戶.為秋冬季的銷售打下良好基礎。
為25元+84元=118元,你獲得的收入是200元,去除成本你盈利91元,則成本收入比為118:200.
3.低價吸引顧客：從上面的分析中可以看出,你的收入與夏裝售價毫無關系,現在賣得高秋冬裝就歸還得多,現在賣得低秋冬裝歸還少,即你最終收入就是該秋冬裝的價格.看似低價格實際能吸引更多的首次購買客戶.
4.擴大銷售，增加利潤：舉例說明。
假如某專賣店通過此舉銷售300件夏裝，成本25元、售價35元、其總成本為7500元，銷售額為10500元，持有35元代幣券的消費者購買200元冬裝（冬裝價格幾乎平均在200元以上），而冬裝進貨價為84元，如果持券者100%購買，則冬裝銷售額60000—17500元=49500元，夏裝和秋冬裝總銷售額仍為49500+10500=60000元（即最終銷售額就是冬裝銷售額）。夏裝和秋冬裝總進貨成本為7500+25200元=32700元。成本收益比為32700：60000。毛收益為60000-32700=27300元。如有50%顧客持券消費（保守估計會有50%以上的顧客不會白白浪費這35元代幣券，事實上他會轉給朋友用）。則相應成本收入比為20100：35250（過程略），毛收益為15150元。由于不做此次促銷活動時，你的店租、水費、工資是固定的，所以這上述的毛收益相當于額外產生的凈利潤。
六.注意事項:。
1.活動期間統一價格,不允許任意改變價格.
2.每一張購物券限購一件產品.
3.只能限購秋冬裝(毛衣、茄克、派克、西裝、風衣、大衣、棉襖、西褲、長袖t恤)。
4.規定時間內使用,過期作廢.
5.隨時布置促銷場地及詳細的文案說明。
6.促銷貨品要準備充足。
7.購物券的發放嚴格控制(指定員工并監督發放數量)。
8.每天及時統計相關情況及時與總部取得聯系.
9.如遇促銷產品斷貨問題,未經公司同意不得以其它產品代替使用.
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商品庫存管理制度（優質18篇）篇十七
原材料管理規定：
庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產會計監督，保證盤點表的真實正確，并與財務賬面核對。如出現積壓的.原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
高檔原材料從總庫領用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發記錄，發出要經過膳食經理的審批，收發記錄要報實體財務存檔管理。
海鮮池養殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發記錄，收貨時要有廚房經理或廚師長簽字，發出數量及時辦理簽字手續，做到日清月結。對出現的海鮮死亡及時冷藏或協調處理，每月資產會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責任。
商品管理規定：公司商品實行協議采購制度，對沒有采購協議的商品各實體一律不準銷售。同時對兩個月內滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負責統計各實體滯銷商品的種類、數量、金額及供應商，并通過財務部上報公司總經理，經公司總經理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在10日內聯系客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產會計每月監盤一次；各實體倉庫每月由實體資產會計監盤，對庫房內出現因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理；吧臺在售商品由財務稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質期及時檢查，因個人原因而超過保質期的商品，由該商品員負責賠償。
商品促銷：各實體按公司統一規定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發現上述事件，將對商品保管員、財務負責人及其他當事人嚴肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準對內部員工外借商品，購買可以，但必須以現金結算，不準還商品。對于因外借商品而出現的后果，由商品保管員或收銀員全部負責。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調撥手續。
商品庫存管理制度（優質18篇）篇十八
本規定適用于公司鞋類倉庫、服裝類倉庫、配件倉庫和殘次品倉庫的管理。
二、職責。
1、商品部是倉庫的主管部門；
2、倉庫管理人員根據責任范圍負責產品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制；
3、財務部有對倉庫管理進行監督的職責。
三、管理要求。
1、倉庫日常管理。
（1）倉庫保管員必須合理設置各類商品的明細賬薄和臺賬，合格品、殘次品應分別建賬反映。
（2）必須嚴格按百勝系統和倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入百勝系統，做到日清日結，確保百勝系統中商品進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬并與百勝系統中的數據進行核對，確保兩者的一致性。
（3）做好各類商品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存商品定期進行檢查盤點，并做到賬、物二者一致。
（4）倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送商品部及財務部，以便及時加以處理。
2、入庫管理。
（1）商品進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單，辦理入庫手續。
（2）入庫時，倉庫管理員必須查點商品的數量，規格型號等項目；如發現商品數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫簽收手續。
（3）因質量等原因而發生的退貨，必須由負責殘次品的相關人員填寫退回倉庫處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。辦妥后的入庫單由保管員、商品部、財務部各存一聯記賬。
3、出庫管理。
原則：先入庫，再出庫。
期貨發放：根據客戶及各自營店鋪的期貨訂單分配發貨；
補貨：根據實際庫存量進行分析，做到合理性分發，確保各店鋪供貨的均衡。
送貨：送貨司機必須根據倉庫安排的送貨數量及單據，準時、準確、安全、無誤的`送往到達目的地。并保存好相關單據。
4、貯存管理。
（3）倉庫管理員必須定期檢查并時刻關注庫存情況；在配發貨及補貨時應靈活處理斷碼商品，預防存放斷碼商品現象。
（4）倉庫管理人員對于積壓商品必須及時上報，并妥善保管貯存記錄并保證其完整準確。
（5）盤點：每半年一次大盤點；對“當季度商品”可進行針對性的盤點；每月配合財務部進行臨時性抽盤。盤點應認真做好記錄，發現數量、質量問題應及時匯報，查找原因，采取對策。
5、報表及其他管理。
（1）、倉管員必須確保報表、電腦系統及實際庫存的數據保持一致準確；
（2）、必須正確、及時報送規定的各類報表；
（4）、根據不同類別，類型分庫分區，保管要做到商品數量清、規格清；擺放整齊、庫容整齊；按區、按排、按架、按位定位。
6、考核（與當月工資掛鉤）。
考核對象：主管級及以下級別人員。
考核周期：每月。
考核標準及辦法：按照《倉庫管理員績效考核評分標準表》實行。