規章制度的目的是為了保護利益相關方的合法權益，確保他們能夠公平、有序地參與活動。規章制度的制定和執行離不開全體成員的支持和合作，大家共同努力才能實現組織的發展目標。
物資發放管理制度（優質12篇）篇一
1、學校總務部門必須按照疫情防控的實際需求，及時足量地采購質量合格的各類疫情防控物資。
2、經檢驗合格的'應急防疫物資，按照防疫物資的不同屬性，實行分區、分類存放。
3、應急物資應妥善保管，做好防潮防火工作。尤其是84消毒液、醫用酒精等消毒用品，都有一定的腐蝕、易燃性,存在保存和使用風險，要嚴格操作規程，切實做到安全使用。
4、加強對應急物資的管理，定期檢查防疫物資使用情況，防止應急防疫物資被盜用、揶用、流失和失效。
立足應對最嚴峻疫情需要，有針對性地做好各項防控物資應急準備工作，加大防控物資儲備力度，確保緊急狀態下能調得出、用得上，最大限度保障好疫情防控物資需求，學校安排一定的專項經費用于疫情防控措施的落實，儲備足量的防護用品：口罩、手套、消毒液、洗手液、額溫槍、體溫計、消毒工具等，物資儲備量應達到一個星期使用量。
學校保障每個班級標配一把額溫槍、一個體溫計、免洗消毒液、消毒液及噴壺等。
(1)發放使用原則。
（1）厲行節約。在目前防疫物資緊缺的現狀下，要牢固樹立“科學使用、厲行節約”的思想，盡可能發揮最佳防疫效果。
(2)嚴格使用范圍。應急防疫物資專項用于當前學校疫情防控工作，一律不得擅自改變、擴大使用范圍和用途，不得出售、出租防控物資。
（2）統籌調配。學校總務處結合現有防疫物資實際存量，以及各班級防疫物資需求，確定防疫物資使用發放數量。
1.嚴格發放程序。發放疫情防控物資要做到賬目清楚，手續完備，誰簽字、誰負責。要對發放情況登記造冊，建立臺帳，總務處負責管理使用情況。
2.嚴格回收管理。對未使用或者可回收利用的防疫物資(體溫計等)在疫情結束后要進行清理消毒，及時組織回收，按照要求交至總務處。
物資發放管理制度（優質12篇）篇二
1.管理范圍為所有登記在冊的物資(低值易耗品單列)。
2.交接班時應對工具物資詳細交接，因交接不明出現物資丟損由上下兩班平均負責，若整個崗位平均負責。
3.交接或歸還物資時,應擺放整齊,保持清潔,否則當班者可以拒收.
4.工具物資交接班時,若因查驗不周而收接損壞或臟亂的工具由接班者負責.
5.工具的使用嚴格按正常使用方法和用途使用,嚴禁野蠻使用或亂使用及私自外借.
6.由于其質量部題或因正常使用造成的工具損壞,由使用者向車間書面說明原因,并負30%的責任.
7.因違章使用或野蠻操作而造成的損壞工具,由使用者負完全責任,限期10天照價賠償,違期雙倍罰款.
8.由個人外借入或外借出的工具,由借者負責償還可索取.
物資發放管理制度（優質12篇）篇三
1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫“固定資產增加憑單”由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續。
5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制“固定資產減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續。
6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發放。未經批準保管員不得隨意發放，否則，責任自負。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。
8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。
物資發放管理制度（優質12篇）篇四
（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。
（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。
（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。
（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。
（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
（二）四檢：
1.上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2.下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3.經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。
4.檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律。
1.嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。
2.未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3.嚴禁在倉庫堆放雜物。
4.嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5.嚴禁私領、私分倉庫物品。
6.嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7.嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
（一）每月15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
（二）庫房依據《領料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
（三）統計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。
物資發放管理制度（優質12篇）篇五
1.物品分文具、刻寫、紙張(各種報表)五金、文藝體育等各種類別。
2.物品擺放整齊、干凈、層次清楚,做到易找、易拿,所有物資都要建卡,卡片上的數字與實物要相符合。
3.帳目、序號要和實物、類別卡片的序號統一,有序號便知庫存物品的類別、名稱、數量。
二、采購員購回物品要經保管員驗收、復核、入庫、建帳方可發放、領用,缺一不可。
1.消耗品建領用手續,集體用品須經年級組長或備課組長登記注冊領用。個人領用物品按學校規定的制度發放,做到領得所用,無用不領的原則(個人領用物品制度見附表)。
2.半固定物品,例如水桶、鋁壺、窗簾、簸箕由班主任在高一年級開始時領用并建卡片,一般使用三年以上、辦公室所配的公共物品,如臉盆、暖瓶、衣架、盆架等在各辦公室人員調動時原則上不準拿走(即以上物品固在各辦公室內)。如有丟失,損失要根據情節進行賠償,并做賠償手續入賬。
3.對于固定資產由保管員建總帳,然后由各部門建分帳、年終復檢一次,以檢查分帳的帳、物、序號是否與總帳相符。
4.文體服裝:平時訓練、練功由文體老師領出,用后洗凈歸還,參如大型匯演時,可借用新的服裝,用完隨時還清。在借用期間如有丟失或損壞根據情節給予賠償或折價賠償。
5.樂器類:樂器不得發給學生帶回家使用,特殊情況需經主管領導批準方可。各類樂器一律不借于他人使用。如有丟失、損壞,要根據情況辦理賠償手續。
6.清掃工具;由衛生老師根據情況隨時發放,以保證樓內外,校園的干凈、清潔。
物資發放管理制度（優質12篇）篇六
我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：
1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。
1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。
1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。
1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。
2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。
2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。
2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。
2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。
2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。
2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。
2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。
2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。
2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。
2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。
2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。
2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。
2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。
2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。
2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。
2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。
2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。
2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖。
2、9物資現場管理的組織機構設置。
2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。
2、9、2物資現場管理的組織結構圖：
3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。
3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。
3、3嚴格執行程序文件及有關制度。
3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。
3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。
3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。
3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。
3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。
3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。
3、10計量工作。
3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。
3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。
3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。
3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛消防。
3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。
3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。
物資發放管理制度（優質12篇）篇七
為了加強汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應及時，不發生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。
1.根據公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負責儲備。要結合公司生產特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應及時可靠。
2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統一要求，儲備必需的防汛器材，并結合各自專業特點，每年對防汛器材進行補充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。
3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查，及時補充有關防汛器材，按計劃對防汛物資進行有關的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。
4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金，由公司生產成本支付。
5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規格型號數量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進行填寫，設專人負責。防汛領導小組負責人（安全生產第一責任人）汛前要及時進行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負全責。
6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或柜）存放，專人負責的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數量充足，符合質量要求。
7.防汛領料必須由用料單位提供材料明細表，由防汛辦公室主任簽字方可領取。
8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規定定期進行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的平衡情況，及時補充，確保防汛物資充足、齊全。
9.嚴格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設，環境衛生管理，保持庫房干燥、通風、防濕、防汛。
10.應注意防汛器材庫房的防火管理，閑雜人員未經保管人員同意，不得隨意進入庫房。
11.防汛物資專責人對所領出的防汛物資，要及時進行記錄，確保對損耗品的及時補充，物資臺帳要保存完好，以備查對。
12.每年汛期結束后，防汛物資專責人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。
物資發放管理制度（優質12篇）篇八
1、本工地所需采購材料主要是消耗性材料（如破布、拖把、笤帚、掃帚、洗滌劑、密封膠、石棉板等及m32以下螺栓），常用工器具也是自備范圍。
2、材料采購前需先提出材料需用計劃，經項目經理審核簽字后發傳真至檢修公司，由檢修公司找有關領導及部門辦理審批手續。手續辦理完畢后，量大的由物機部采購，零星材料及急用的材料或工器具可工地自行采購，但采購前與物機部匯報。
3、無材料計劃或計劃未經批準原則上不得采購。
4、材料發放要有領料手續且簽字，做到有據可查。
5、常用工器具配到各專業，由專業隊長辦理借用手續，材料管理員要將手續保存好，專業弄丟專業負責賠償，正常使用壞的或因質量問題壞的拿其到工具室換取。
6、其他工器具誰使用誰打借條借用，丟失或損壞時由借用人負責賠償。
7、工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。
8、需電廠提供的備品備件及材料計劃按電廠要求每月25日前由各專業技術員報到電廠。
9、辦公用品必須填寫計劃單，經編制人、審核人、項目經理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。
10、辦公用品領用要填寫領用單，經項目經理簽字批準后方可發放。
物資發放管理制度（優質12篇）篇九
一、物資倉庫須做好防火、防盜工作，嚴禁煙火入內。
二、無關人員不得進入庫房。正常情況領料須征得倉管員同意方可入內，并到倉管員處辦理領料手續；節假日或緊急情況領料后由相關負責人事后及時補辦領料手續。
三、倉管員應自覺的遵守物資管理制度，做好收、發、存工作及進出庫記錄，每月5日前完成物資進出庫統計報表。
四、倉管員應隨時掌握物資庫存情況，保證正常搶險、施工維護用料，需補充物資的按規定辦理物資供應申請或物資采購申請手續。
五、倉庫內的物資應按類型、規格型號整齊存放，領料人員不得隨意亂翻，退還的物資必須放歸原處。
六、在上、下班前倉管員應進入庫房巡查，確認電源、門鎖、物資情況是否正常。
七、任何人不得私自挪用搶險物資，違反者按規定處理。
物資發放管理制度（優質12篇）篇十
為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規定。
一、本規定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。
2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。
3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。
二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。'個人領用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領用'系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。
三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。
四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。
五、原則上，每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。
六、每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張，由行政部統一保管，并控制辦公用品的領用狀況。
七、行政部可向文具批發商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。
八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。
九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統一管理。
十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。
物資發放管理制度（優質12篇）篇十一
3、責任者：倉儲科、安全部、儲罐使用單位。
4、程序：
4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》（gbj16-87）、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規范》（gb50160-92）的規定。
4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。
4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，門衛值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。
4.4在倉庫、堆垛和儲罐區，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口的道路應保持暢通。
倉庫安全防火管理。
4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量，無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。
4.6物品的發放，應嚴格履行發放手續，做到準確無誤。
4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。
4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。
4.9做好日巡查工作，并有記錄，發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況，應當及時進行安全處理。
4.10庫內嚴禁煙火，嚴禁產生火花的一切操作，不準穿底附鐵的鞋入庫，庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。
4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。
4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源方可離開。
4.13氣瓶貯存，必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。
4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責，維修由各使用單位負責。
4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建筑。
4.16液化石油氣及閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，以達到夏令降溫的目的，設施的電器開關宜設置在遠離防火（護）堤處，不準將電器開關設在防火（護）堤內。
4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越，與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設。
4.18罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封并，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。
4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關規定執行。
物資發放管理制度（優質12篇）篇十二
物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：
一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，并由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知采購員進行處理。
二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤后經領導簽字交財務入賬。
三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。
(一)所購物資不在供應計劃之列的。
(二)物資價格超過計劃之列的。
(三)入庫單與票據不符的。
(四)入庫單無檢驗人員簽字的。
四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。
五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。
六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位并經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，后補單。特殊情況需經批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。
七、外借物資在200元以上(含200元)須經批準，并由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。
八、在領取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批準。
九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。
十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現銹蝕要及時進行除銹保養。
十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。
十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批準領料，事后用料單位應補辦領料的正式手續。
十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。
十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。
十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。