心得體會是對自己學習、工作或生活中的經驗與感悟的總結與反思。那么，我們一起來看看一些有關心得體會的案例，從中了解如何寫出一篇出色的心得體會。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇一
作為一名藥店開票員，我在過去的幾年里積累了豐富的工作經驗。這個職位要求我能夠準確無誤地為顧客提供結算服務，確保每一筆交易都能夠得到正確的發票。這個崗位不僅要求我具備良好的數學計算能力，還需要我具備良好的溝通能力和對醫藥行業的深入了解。
第二段：工作職責的挑戰。
盡管藥店開票員的工作看起來很簡單，但實際上，其中隱藏著許多挑戰。首先，準確計算藥品的價格和折扣是非常關鍵的，因為這關系到顧客能否滿意地支付藥費。其次，不同種類的藥品有不同的稅率和報銷政策，我必須熟悉這些政策并根據實際情況進行稅率和報銷的核算。此外，開票員還需要處理退貨和退款事宜，這要求我具備耐心、細心和與顧客進行良好溝通的能力。
第三段：對顧客服務的思考。
作為一名藥店開票員，良好的顧客服務對于提升藥店形象和銷售業績至關重要。我始終保持微笑并以親切的態度接待每位顧客，耐心解答他們的問題并提供相關的信息和建議。當顧客遇到問題或不滿時，我會誠懇地道歉并尋找解決方案，確保顧客獲得滿意的結算服務體驗。這些做法不僅能夠增加顧客的滿意度，還能夠提高顧客的忠誠度，促進藥店的長期發展。
在長期的工作實踐中，我深刻體會到作為一名藥店開票員的重要性。首先，準確性是最基礎的要求，任何一次計算錯誤都可能引發不必要的糾紛和顧客投訴。因此，我在工作中注重細節和精確性，并時刻保持專注。其次，與顧客的良好溝通和耐心傾聽是提供優質服務的關鍵。只有真正理解顧客的需求和關切，才能提供真正符合他們期望的結算服務。最后，我還積極學習藥品知識和銷售技巧，不斷提高自身專業水平，以更好地服務顧客。
第五段：展望未來的發展。
藥店開票員這個職位不僅要求我們具備扎實的專業知識和技能，還需要我們保持對整個醫藥行業的持續關注和學習。我希望未來能夠通過繼續提升自己的工作能力，進一步提高服務質量和效率。我希望能夠成為一名在藥店工作多年的經驗豐富的開票員，為藥店的穩定運營和顧客的滿意度做出更大的貢獻。
總結：
作為一名藥店開票員，我對自己的工作有著深刻的體會。通過準確計算價格和折扣、處理退貨和退款、提供良好的顧客服務等方面的工作，我深刻認識到藥店開票員在藥店運營中的重要性和責任。我將繼續努力提高自己的專業知識和技能，為藥店的發展和顧客的滿意度做出更大的貢獻。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇二
首先，在業務工作上，本人遵守公司的各項規章制度與財務工作規范，嚴格按照《小區財務部工作進度表》的要求來統籌各項工作。以虛心好學，積極上進的.態度，主動向同事請教，并不斷地接觸并盡快熟悉需要財務部協助解決的各項工作內容，在工作中也不斷嘗試尋求高效的工作方法，改進工作方式。而面對工作任務的復雜性和多元化，我采取先易后難，先簡后繁，逐個擊破，自學活用，勇于嘗試的方法，逐步將業為知識掌握好。并以主人翁的精神，自覺地培養自己獨立處事的能力。作為一名小區開票員，除了完成小區財務的各項工作并及時向小區經理匯報收費情況外，本人還負責小區報銷單及各項請款的領發工作。
由于xx北區既是一個大盤又是一個老盤，無論在房間賬務上，還是業務處理是，都存在著不少的歷史遺留問題。業主的投訴問題陳出不窮，部分更是無據可查，而小區的檔案資料更是繁而亂。這樣對日常的工作造成壓力和障礙。針對此問題，本人與同事正對小區的檔案資料進行整理編號，清理電腦的各類文件，理順各人的職責。
日常工作方面，做好開票員的基本工作，包括發票的管理、日常開票收款、購買月保、錄入水電表行度、核對數據并過賬打單，編制各種報表，做好銀行劃賬、整理檔案資料及向項目公司請款等。針對華景北區停車場分散，出入口多的特點，對停車場收費工作進行了巡查與監督，又針對月保車輛購買頻繁，車牌資料變更快速的特點，每兩個月就對停車登記表（臺賬）進行更新操作，并定期復印到各停車收費崗位和保安部。
而對各關系戶、重點業主和固定車位都作了標識，及時打印停車貼紙進行粘貼。對于翠安儂苑地庫停車場電腦收費系統的不穩定性，曾多次要求更換，要及時現場辦公，錄入車輛數據，對出入ic卡有問題的車位進行電腦更新，確保其順利通行。另一方面，發揮自已的專長，起草各類報告、通知和函件，妥善處理好業主的各種投拆。此外，還不斷對精軟物業收費系統進行探究，熟悉各項操作，充分運用軟件系統的功能，為小區收費工作提供及時的信息。并協助物業、工程和保安部的工作，做到分工不分家，樹立小區的對外形象。
其次，在工作創新上，一方面以務實的態度，對小區所存在的問題，定期向領導反映，按照領導的指示對問題進行處理；另一方面，以敢于嘗試的態度，根據《小區財務部工作進度表》制定了《小區財務工作計劃》，明確開票、收款員各人的主要職責。并每月編制《華景北區財務工作總結》，向經理書面匯報該月的財務工作進展情況及指出存在問題。
同時，又有針對性地定期編制《財務工作每月培訓計劃》，與物業、工程、保安各分部一起學習財務基本知識和小區財務狀況。促使各分部對財務部的工作也有所了解，也保持了各部在業務上的溝通與聯系，并有效地應對業主提出的問題。而為了完善小區財務的自我控制和自我管理制度，修改并編制了一系列的表格。例如：《財務部業主投拆登記表》、《票據使用登記及簽收表》、《收費率對比表》、《欠費年度對比表》、《停車場使用率統計表》、《停車場***金額登記表》、《車位貼紙簽收表》、《停車場收費員會議記錄表》、《華景北區財務培訓簽到表》等等。
第三、在自我增值上，以培養自已成為一名一專多能的復合型財務人員為目標，不斷尋求學習的機會，提高業務水平。首先，加強對精軟收費系統各項功能的熟悉程度，發現問題及時與軟件維護員聯系，或者請教同事妥善處理。其次，對exel的操作要做到活學活用，制表力求清晰、明了。另外，多閱讀物業管理相關的書籍，提高物業管理知識，做到“問有所答，答有所依”，以各鐘案例分析總結工作的經驗。平時，也多參照種文書、函件、通知的寫法，提高公文寫作的能力，力求精、簡、明。最后，自己還準備鞏固會計專業知識，參加相關培訓，熟悉稅控軟件的操作，做好租金發票的開票工作。而在通過了全國會計專業技術資格初級考試后，平時注重對經濟法和稅收進行學習，增加知識的儲備量。
第四、在同事溝通上，以“和睦相處、互相協調、互學互進、共同發展”為準則，平時多與同事溝通，共同商付問題，積極分擔工作，并提出合理化。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇三
作為一名藥店開票員，我有幸能夠親身參與醫藥行業的工作，并與各種類型的患者進行接觸。在這個過程中，我不僅學會了處理日常的開票工作，也深刻體會到了身為一個開票員的責任和意義。以下是我從工作中所獲得的心得體會。
首先，作為一名藥店開票員，最重要的是保持專業和耐心。藥品是對人體健康有直接影響的物品，開票員必須熟悉各種藥品的屬性和常見疾病的治療方案。在面對患者的提問時，我們需要給予他們專業的建議和指導，解答他們的疑問。有時候，一些患者可能會因為治療效果不如預期或藥品價格高昂而情緒激動，這時開票員需要保持冷靜和耐心，理解他們的困擾，并協助他們找到解決問題的途徑。
其次，藥店開票員需要具備良好的溝通能力。在與患者交流的過程中，開票員必須清楚地了解患者的需求，并與他們建立起良好的信任關系。有時候，一些患者可能會因為藥品副作用或不良反應而產生疑慮，這時開票員需要以簡明易懂的語言解釋藥品的使用方法和注意事項，并提供相應的建議和幫助。此外，良好的溝通還包括與其他藥店工作人員的合作和協調，確保工作流程的順暢進行。
第三，作為一名藥店開票員，要時刻保持責任心和同理心。藥品是一項十分敏感和重要的商品，開票員必須時刻保持警惕，確保出售的藥品的真實性和有效性。對于每一位患者，開票員要嚴格按照醫生的處方和相關規定進行開票，盡最大努力保障患者的用藥安全。當有患者因為治療效果不佳或出現意外情況時，開票員也要積極主動地與醫生進行溝通，了解病情和治療進展，確保患者得到及時和恰當的幫助。
第四，藥店開票員需要具備團隊合作的精神。在藥店的工作環境中，開票員需要與其他工作人員密切合作，共同完成各項任務。例如，在選擇藥品和進貨方面需要與采購部門協商，保持藥品的充足供應；在藥品分類和陳列方面需要與倉庫人員配合，確保藥品存放整齊且易于患者找到所需藥品；在處理客戶投訴和糾紛方面需要與售后服務人員共同解決問題。只有通過良好的團隊合作，藥店才能順利運營，為患者提供更好的服務。
最后，藥店開票員要求我們具備一定的應變能力和學習能力。在醫藥行業中，新藥和新技術不斷涌現，我們必須及時了解和掌握行業的最新發展動態，不斷提升自己的知識水平和專業能力。同時，開票員還要能夠靈活應對各種突發情況，如患者的急需藥品缺貨、開票系統故障等。只有不斷學習和適應變化，我們才能更好地適應行業的發展和患者的需求。
作為一名藥店開票員，我深深感受到了自己的工作對患者健康的重要性。通過保持專業和耐心，良好的溝通能力，責任心和同理心，團隊合作和應變能力，我相信藥店開票員可以為患者提供更好的服務，為醫藥行業的發展做出貢獻。希望我的經驗和體會能夠對其他藥店開票員以及廣大醫藥行業人員有所啟發和幫助。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇四
在財務工作中，開票是一項至關重要的任務。無論是企業間的交易，還是向客戶提供服務，都需要依法開具發票。開票既涉及到業務的實際操作，也涉及到稅務法規的合規性。因此，財務人員在開票過程中必須審慎嚴謹，確保業務的正常進行。然而，開票也存在一定的困難，比如納稅政策的不斷調整、繁瑣的操作流程等，這需要財務人員掌握一定的經驗和技巧。
第二段：開票準備工作的重要性。
在開票之前，財務人員需要進行一系列的準備工作。首先，要確認交易是否符合開票條件，包括是否得到相關稅務工作人員的批準，是否具備開票所需的材料等。其次，要正確選擇開票方式，包括手工開票和電子開票兩種方式。手工開票需要填寫紙質發票，而電子開票則需要使用專業的軟件進行操作。不同的方式都有其特點和操作要求，需要根據實際情況進行選擇。最后，要做好數據的準備工作，包括整理銷售記錄、確認納稅人識別號等。只有確保這些準備工作的充分和準確，才能順利進行開票工作。
第三段：開票的注意事項。
在進行開票操作時，財務人員需要特別注意一些關鍵要素。首先，要正確填寫發票的內容和金額。發票中的內容應與實際交易相符，金額應準確無誤。其次，要注意開票時間和發票號碼的規范。開票時間應遵循稅法規定的時限，發票號碼的使用要按照統一的順序進行。再次，要嚴格控制發票的保管和使用環節，確保發票的安全性和真實性。最后，還要及時報送發票信息，便于稅務部門進行核對和監管。這些注意事項的遵守，對于保證發票的合法性和可信度至關重要。
第四段：開票技巧的總結。
在長期的開票工作中，財務人員積累了一些開票技巧和經驗。首先，要善于利用財務軟件，提高開票的效率和準確性。現代財務軟件提供了許多自動化功能，能夠自動生成發票的內容和金額，減少了手工操作的錯誤和繁瑣。其次，要及時關注稅務政策的變化，及時更新相關的操作流程。稅法的調整會對開票工作產生影響，例如發票格式的改變、稅率的調整等，財務人員需要及時了解和掌握。最后，還要做好開票數據的管理和歸檔工作。開票數據包括發票號碼、金額、開票時間等，這些數據是公司財務狀況的重要依據，需要妥善保存和管理。
第五段：開票經驗的價值和啟示。
開票工作是財務工作的重要組成部分，也是財務人員必備的技能。通過長期的開票實踐，財務人員可以積累豐富的經驗和技巧，提高工作效率和準確性。同時，開票工作也需要與相關部門和人員密切配合，比如與銷售部門進行溝通，了解交易的具體情況；與稅務部門進行信息的報送和核對。只有進行良好的協調和配合，才能確保開票工作的順利進行。此外，財務人員還要不斷學習和研究稅法，了解最新的稅收政策和法規，不斷提升自己的專業知識和能力。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇五
您們好！我是從20xx年3月1日進入公司的。在這近一年的工作中，我從一名實習開票員到今天的業務銷售員。經歷了轉正、轉崗。從中讓我不斷的挑戰自我，在實踐中磨練了自己的工作能力。
二、工作質量成績、效益和貢獻提高工作效率和質量是對我自己工作的要求和鍛煉，在工作中不斷進取，使自己在20xx年的業績中有大步的向前進。
三、工作中的經驗銷售是一門藝術，要求有一定的技巧，要想干好這一行，對我來說是一項嚴酷的考驗，也是對我的'挑戰，在這里感謝施總給了我這個平臺和機會。我會努力去完成公司對我的這份信任。
總結這近一年的工作，有一些進步，但還有許多要改進和不足的地方。比如：在做醫院這方面，還要加強學習和提高。改正做不好就思想消極的壞“毛病”，消極的思想是銷售的敵人。總之在新的一年里，更嚴厲的要求自己更上一個臺階。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇六
財務開票是企業日常運營中不可或缺的一環，它直接關系到企業財務管理的整體運作。對于財務人員而言，開票工作是一項重要的責任，也是一項具有挑戰性的任務。開票涉及到眾多細節，如正確填寫發票信息、精確計算金額等，所以需要我們認真對待，總結經驗并不斷優化工作流程，以提高財務開票工作質量和效率。
第二段：開票前的準備工作。
在開票前，準備工作非常關鍵。首先，要核實開票所需資料的準確性和完整性，如購方公司名稱、納稅人識別號、地址、電話等，同時要檢查銷方公司的發票種類、發票代碼和號碼是否正確無誤。其次，要詳細了解國家稅務部門對發票開具的規定和要求，確保自身操作符合相關政策和法律法規。最后，要熟悉使用財務軟件，掌握開票功能和操作流程，以防止因操作失誤導致開票錯誤發生。
第三段：開票過程中的注意事項。
在財務開票過程中，我們需要注意幾個重要事項。首先，要仔細核對發票信息，確保填寫無誤。發票信息準確無誤，不僅能保證開票的合規性，也能避免后續糾紛的發生。其次，要注意發票的金額和稅率的計算。任何一筆錯誤的計算都可能導致發票金額不準確，甚至可能引發稅務風險。最后，要注意發票的嚴格管理。發票是一種重要的憑證，要妥善保管，避免丟失或被他人盜用，以防止造成不必要的損失。
財務開票是企業財務管理的一個重要環節，同時也是容易產生風險的一個環節。為了降低風險，我們需要在財務開票過程中強化內控措施。首先，要建立嚴格的審批制度，確保開票程序合規可靠。其次，要加強對開票人員的培訓和管理，提高其業務素質和責任意識，減少開票錯誤的發生。最后，要實施嚴格的發票查驗制度，確保開具的發票合法有效，并及時核對銷售收入是否與開具的發票相符。
第五段：總結與展望。
財務開票是一項細致而復雜的工作，但通過不斷總結經驗并不斷優化工作流程，我們能夠加強財務開票工作的質量和效率，并減少風險。在未來，隨著科技的不斷發展，財務開票工作也將得到更多自動化的支持，從而進一步提高開票的準確性和效率。財務人員應不斷學習和適應新技術、新政策，提高自身素質，為企業的財務開票工作做出更大貢獻。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇七
1、負責接收銷售員提供的首營客戶資料并建立客戶檔案。
2、負責公司藥品的銷售開票工作，開票員接到銷售合同或開票通知后，應嚴格按要求開票。對銷后退回藥品，協助銷售人員開具銷后退回申請單。
3、開票員要端正服務態度，使用文明語言，做到隨到隨開，不推諉、不拖延，不壓隔夜票。開票員之間做到互相幫助。
4、對銷售中發現的質量問題及時鎖定報質管部。
5、掌握銷售對象的合法資格和經營范圍，防止藥品流向非法經營單位或超范圍銷售藥品。
6、掌握本公司庫存藥品的質量情況，主動向客戶介紹。
7、按照“先進先出、近期先出”的原則開票，向客戶做好近效期藥品銷售的解釋工作。
8、及時反饋客戶對藥品質量及服務質量的意見和要求，配合有關人員處理客戶的.查詢和意見，為經營質量改進，提供市場質量動態信息。
9、熟練掌握藥品價格、規格、包裝數量等基本知識，對銷售員提供的清單進行審核，并及時糾正錯誤。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇八
上半年我們財務科在****的正確領導下，在各兄弟科室和同志們的大力支持和積極配合下，狠抓各項工作落實，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在費用支出方面本著厲行節約、勤儉辦事的原則，取得了良好的成效，上半年公司實現銷售收入***萬元，上繳稅金***萬元。**經費上半年支出***萬元，相比全年預算***萬元略有結余。
一、上半年主要工作。
2、隨著**產品經營的展開，原來的營業執照經營范圍已經不符合需求，*類產品屬于許可經營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續繁瑣，在相關部門同志的合作下，順利地完成了營業執照變更。
3、根據縣**要求，今年我**經費統一納入縣*****集中支付，這對于幾十年傳承下來的*業財務支付習慣又是一個新的`挑戰，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關表格，嚴格要求下屬各單位按照規定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。
4、近年來，隨著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務管理的特點以及財務管理的需要，及時出臺了公司財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、車輛管理制度、預算管理制度等一系列相關制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預算包干的方式，將下屬單位經費等進行預算控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對超預算的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實際支付時做到，沒有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發生當月還款，起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發生的積極作用。通過預算管理這一有效的手段，全局從上至下的規范意識進一步增強。經過半年的運作,大部分單位經費都能很好地按計劃合理使用。
文檔為doc格式。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇九
每月底之前,增值稅專用發票進項抵扣聯要認證,最好20日前認證一次,若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發票(注意密碼區不可折疊,不可涂改有污跡)。
每月1日(各地抄稅日按照當地國稅部門要求辦),一般納稅人要抄稅.
每月5日之前,一般納稅人要報稅.
每月10日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少.若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表).一般納稅人遠程電子申報;小規模納稅人,電話申報,按12366,根據提示音進行納稅申報.紙制報表一個季度送一次,一式三份.
申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復印件.
每月8日之前報送統計報表給市統計局.
4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業所得稅.
2月15日以前申報上年度企業所得稅,先要通過審計部門審查.
2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時要注意國稅有沒有這一要求.
每季度結束后的10日內要申報按銷售額計算交納的“水利基金.”
4月份要申報按職工人數和單位定額計算交納的“水利基金”.
5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”.
“房產稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金.
“車船使用稅”在交養路費時收取.
防洪基金按照收入的0.1%收取,一年分兩次收取.
副食品基金按照職工人數*24元收取.
殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資*1.6%*人數。
一般納稅人ca數字證書服務費500元,增值稅開票系統維護費480元,遠程電子申報系統480元.按年收取.
工會經費按照工會經費提取比例的40%上繳市總工會.
如果你是地方企業,可能還要交“地方教育費附加”.
千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”.
如果你還存在：土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農業稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時候應該交了.
3月15日以前要進行營業執照的工商年檢(.注意未分配利潤若是負數,虧損不可超過注冊資本的20%,否則對該企業是否能持續經營表示懷疑)。
3月份要進行軟件企業年檢(具體要問當地的軟件協會,要早點問).
3月份要進行上年度各項保險的結算(具體要問當地的勞動保險局,要早點問).
4月份要進行企業代碼證的年檢(具體要問當地的技術監督局,要早點問).
6月份之前銀行金融部門貸款證年檢.
國地稅年檢,一般納稅人資格年檢看稅務部門通知.
行業性年檢看行業主管部門的通知.
財務流程。
每個財務人員都應該了解此流程,更應該了解相關的財務軟件,目前稍有規模或管理水平高一點的企業均采信息化管理,你應該知道如何使用軟件和如何設置,只要憑證制作正確,其余一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等.首先來了解財務流程是非常有必要的.
一、大致環節：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證.
2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬.
3、根據記賬憑證登記明細分類賬.
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、根據科目匯總表登記總賬.
6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表.
如果企業的規模小,業務量不多,可以不設置明細分類賬,直接將逐筆業務登記總賬.實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中.而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去.企業可以根據業務量每隔五天,十天,十五天,或是一個月編制一次科目匯總表.如果業務相當大.也可以一天一編的.
二、具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬.
2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用.計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據固定資產原值,凈值和使用年限計算出來的.月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊.就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定.
3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄.第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤,借主營業務收入(投資收益,其他業務收入等)貸本年利潤.第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加,其他業務成本等).轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金--應交所得稅,借本年利潤貸所得稅(所得稅和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數,如果是正數就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的).
4、最后根據總賬的資產(貨幣資金,固定資產,應收賬款,應收票據,短期投資等)負債(應付票據,應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額)編制資產負債表,根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業務成本,投資收益,主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表.
(關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字)。
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行.
b、月末結現金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符.每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表,注意分析未達款項.月初報稅時注意時間,不要逾期報稅.另外,當月開出的發票當月入賬.每月分析往來的賬齡和金額,包括：應收,應付,其他應收.
三、報表問題：
潤,這樣不容易錯,利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合.
細節補充：
2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)。
3、以工資為基數100%,福利費為14%,工會經費2%,職工教育費2.5%,(稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體,按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費,憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除.凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的,其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除).
4、三險一金：住房公積金,養老保險金,醫療保險金,失業保險金。
5、流通企業運輸費,裝卸費,合理損耗,檢驗費均計入營業費用,工業企業計入成本。
6、單位無工會組織的,不能計提工會經費,更不必計提后再調整.所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.
7、現金一般從“基本存款戶”中提取,一般規定結算帳戶不能提取現金,如有特殊情況方可(鐘書補充).
8、差旅費的開支范圍：交通費,住宿費,伙食補助費,郵電費,行李運費,雜費。
9、出納日記賬保存20xx年。
幾個很有用的分錄：
1、現金長款。
借：現金。
貸：待處理財產損溢。
借：待處理財產損溢。
貸：營業外收入(注：無法查明原因)。
2、現金短款。
借：待處理財產損溢。
貸：現金。
借：其他應收款——應收現金短缺款(個人)。
——應收保險賠償款。
管理費用——現金短缺(注：無法查明原因)。
貸：待處理財產損溢。
3、提取福利費。
借：生產成本。
營業費用。
管理費用。
貸：應付福利費。
4、計提工會經費。
借：管理費用——工會經費。
貸：其他應付款——工會經費。
5、計提職工教育經費。
借：管理費用——職工教育費。
貸：其他應付款——職工教育費。
6、支付工資。
借：應付工資。
貸：現金。
應交稅金——應交個人所得稅。
其他應付款。
其他應收款(代扣款項)。
7、提取城建稅。
借：主營業務稅金及附加/其他業務支出。
貸：應交稅金——應交城建稅。
8、計提教育費附加。
借：主營業務稅金及附加。
貸：其他應交款——教育費附加。
9、印花稅。
借：管理費用/待攤費用。
貸：銀行存款/現金(每本賬簿貼五元印花稅)。
出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取.
二、負責支票、匯票、發票、收據管理.
三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章.
四、負責報銷差旅費的工作.
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款.
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷.
五、員工工資的發放.
a現金收付。
1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽.若收到假幣予以沒收,由責任人負責.
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責.
3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符.做好現金結報單,防止現金盈虧.下班后現金與等價物交還總經理處.
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續.特殊情況需審批.
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款.若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負.
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴.開匯兌手續.
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金.每日下班之前填制結報單.
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放.
4、公司賬務章平時由出納保管.
c報銷審核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字.若無,應補.
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改.若有,問明原因或不予報銷.
3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十
1.根據客戶需求和組長安排，開具銷售(發貨)清單。
2.對手工開的銷售(產品)清單，應復核數量單價金額。
3.協助組長通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4.對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。
5.對會計復核有誤的單據，應查明原因，及時更改。
6.按地區、加盟商、部門、產品等分類統計銷售數據。
7.涉及折扣返點的，應按規定正確計算，分類統計。
職責二日常核對管理工作。
1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨，確保相符無差錯。
2.嚴格控制銷售折讓，正確計算促銷、返點款。
3.定期核對銷售往來賬，不允許逾期掛賬，及時清欠處理。
職責三銷售(發貨)清單的管理。
1.銷售(發貨)清單一家一本，順號開具。
2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應單號上，便于檢索。
3.銷售(發貨)清單中有非產品(商品)款項，電腦錄單時應做特別處理。
職責四銷售檔案管理。
1.建立客戶檔案，分類統計各類銷售信息。
2.建立銷售(發貨)清單管理簿，領用登記，專人保管。
1.配合收入會計工作，及時催收應收款。
2.協助收入會計與加盟商對賬。
其他工作。
1、按時完成財務經理安排的其他工作。
1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃)，創建提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成創建后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司必須指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，積極與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。
2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單創建責任人聯系，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新創建提貨單。
3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，必須做到ax系統內的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴禁手工涂改票據。
4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入ax系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行內容全部選擇，復制并粘貼到excel中保存即可。
5、如果網絡或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司信息員通知，并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
6、網絡恢復正常后必須將上述數據按照原有流程全部錄入系統中，補錄數據要確保準確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量.
1.負責管理委托代銷票據。
2.負責銷售出入庫、調撥出入庫、樣板出入庫、委托代銷出入庫以及其他出入庫票據的開具。
3.負責庫存報表、庫存核對、空白銷售票的管理(領用、核銷)、空白倉存卡的領用、核銷。
4.執行價格政策(代理、策劃費)。
5.掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品信息。
6.完成領導交辦的其它工作。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十一
財務開票員對涉及開票的事項有知情權，對相容崗位有請求配合權、對本崗位所涉事項(權限內)的簽字審核權，今天本站小編給大家整理了財務開票員年終總結，謝謝大家對小編的支持。
“報站及時、聲音洪亮、扶老攜幼、服務周到”，講到如何做好售票員的服務工作，老崔總是這幾句話，最多加一句“對乘客就像對親人一樣，自己的父母乘車也想著別人能照顧一下”。
在同事眼里，崔仕宏是名普通得不能再普通的售票員。他不善言辭，但性格樂觀開朗，從沒和任何乘客或同事吵過嘴、紅過臉。用和他同車的司機李淑英的話說，就是“從沒煩心事”。
這樣的心態也體現到了工作中。別人一見堵車，心里總有點不痛快。老崔遇到堵車也是樂呵呵的，常說：“吃不上飯了就晚點吃，沒事。”“遇事自己先別煩，和氣點，禮貌點，耐心點，一切就都好解決了。”
同事們為他總結的42年無投訴的秘訣，就是努力做到“十點”：報站清楚點、熱情服務周到點、解答問題耐心點、處理問題恰當點、說話辦事禮貌點、開關門看著點、售票主動點、查驗票和氣點、打掃車廂干凈點、為乘客服務辛苦點。
正是這種服務和心態使他和沿線不少老乘客成了朋友。一對家住工人體育館附近的老夫婦，每天早晨5點多鐘，都坐他的車去北海晨練。崔仕宏幾十年如一日細心照顧二老。崔仕宏最后一天走車，見到兩位老人跟他們說，明天就要退休了，以后不能再為你們服務了。兩位老人拉著他的手說：“賣了一輩子的票，真不容易。今天我們不去晨練了，陪著你坐一圈。”就這樣，兩位老人陪著崔仕宏走了一圈車。
老崔有很多次可以當司機、調到后勤工作的機會，但都被他拒絕了。“當售票員有半天的休息時間，可以照顧家，我挺知足的。”
每月底之前,增值稅專用發票進項抵扣聯要認證,最好20日前認證一次,若有不符事項及時退回,重新再開具合格增值稅專用發票(注意密碼區不可折疊,不可涂改有污跡)。
每月1日(各地抄稅日按照當地國稅部門要求辦),一般納稅人要抄稅.
每月5日之前,一般納稅人要報稅.
每月10日之前,納稅申報(國稅、地稅,一個都不能少.若有運費稅,先向國稅申報運費稅抵扣報表).一般納稅人遠程電子申報;小規模納稅人,電話申報,按12366,根據提示音進行納稅申報.紙制報表一個季度送一次,一式三份.
申報個人所得稅不要忘了帶上工資明細表復印件.
每月8日之前報送統計報表給市統計局.
4月15日、7月15日、10月15日、1月15日前申報上季度企業所得稅.
2月15日以前申報上年度企業所得稅,先要通過審計部門審查.
2月15日以前要記著地稅的上年度自核自繳工作,同時要注意國稅有沒有這一要求.
每季度結束后的10日內要申報按銷售額計算交納的“水利基金.”
4月份要申報按職工人數和單位定額計算交納的“水利基金”.
5月份要申報按4月份的工資計算交納的“在職職工教育費附加”.
“房產稅、土地使用稅”于3、6、9、12月10日前在市地稅申報各季度稅金.
“車船使用稅”在交養路費時收取.
防洪基金按照收入的0.1%收取,一年分兩次收取.
副食品基金按照職工人數*24元收取.
殘疾人“保障金”按照本市上年職工平均工資*1.6%*人數。
一般納稅人ca數字證書服務費500元,增值稅開票系統維護費480元,遠程電子申報系統480元.按年收取.
工會經費按照工會經費提取比例的40%上繳市總工會.
如果你是地方企業,可能還要交“地方教育費附加”.
千萬別忘了買“印花稅”票或注冊增資時交納“印花稅”.
如果你還存在：土地增值稅、屠宰稅、宴席稅、契稅、農業稅、耕地占用稅,可要掂記著什么時候應該交了.
3月15日以前要進行營業執照的工商年檢(.注意未分配利潤若是負數,虧損不可超過注冊資本的20%,否則對該企業是否能持續經營表示懷疑)。
3月份要進行軟件企業年檢(具體要問當地的軟件協會,要早點問).
3月份要進行上年度各項保險的結算(具體要問當地的勞動保險局,要早點問).
4月份要進行企業代碼證的年檢(具體要問當地的技術監督局,要早點問).
6月份之前銀行金融部門貸款證年檢.
國地稅年檢,一般納稅人資格年檢看稅務部門通知.
行業性年檢看行業主管部門的通知.
財務流程。
每個財務人員都應該了解此流程,更應該了解相關的財務軟件,目前稍有規模或管理水平高一點的企業均采信息化管理,你應該知道如何使用軟件和如何設置,只要憑證制作正確,其余一切由計算機完成：憑證-匯總-明細賬-總賬-各種報表等.首先來了解財務流程是非常有必要的.
一、大致環節：
1、根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證.
2、根據收付記賬憑證登記現金。
日記。
賬和銀行存款日記賬.
3、根據記賬憑證登記明細分類賬.
4、根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、根據科目匯總表登記總賬.
6、期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表.
如果企業的規模小,業務量不多,可以不設置明細分類賬,直接將逐筆業務登記總賬.實際會計實務要求會計人員每發生一筆業務就要登記入明細分類賬中.而總賬中的數額是直接將科目匯總表的數額抄過去.企業可以根據業務量每隔五天,十天,十五天,或是一個月編制一次科目匯總表.如果業務相當大.也可以一天一編的.
二、具體內容：
1、每個月所要做的第一件事就是根據原始憑證登記記賬憑證(做記賬憑證時一定要有財務(經理)有簽字權的人簽字后你在做),然后月末或定期編制科目匯總表登記總賬(之所以月末登記就是因為要通過科目匯總表試算平衡,保證記錄記算不出錯),每發生一筆業務就根據記賬憑證登記明細賬.
2、月末還要注意提取折舊,待攤費用的攤銷等,若是新的企業開辦費在第一個月全部轉入費用.計提折舊的分錄是借管理費用或是制造費用貸累計折舊,這個折舊額是根據固定資產原值,凈值和使用年限計算出來的.月末還要提取稅金及附加,實際是地稅這一塊.就是提取稅金及附加,有城建稅,教育費附加等,有稅務決定.
3、月末編制完科目匯總表之后,編制兩個分錄.第一個分錄：將損益類科目的總發生額轉入本年利潤,借主營業務收入(投資收益,其他業務收入等)貸本年利潤.第二個分錄：借本年利潤貸主營業務成本(主營業務稅金及附加,其他業務成本等).轉入后如果差額在借方則為虧損不需要交所得稅,如果在貸方則說明盈利需交所得稅,計算方法,所得稅=貸方差額*所得稅稅率,然后做記賬憑證,借所得稅貸應交稅金--應交所得稅,借本年利潤貸所得稅(所得稅和利潤有關,但并不是虧損一定不交納所得稅,主要是看調整后的應納稅所得額是否是正數,如果是正數就要計算所得稅,同時還要注意所得稅核算方法,采用應付稅款法時,所得稅科目和應交稅金科目金額是相等的,采用納稅影響法時,存在時間性差異時所得稅科目和應交稅金科目金額是不相等的).
4、最后根據總賬的資產(貨幣資金,固定資產,應收賬款,應收票據,短期投資等)負債(應付票據,應附賬款等)所有者權益(實收資料,資本公積,未分配利潤,盈余公積)科目的余額(是指總賬科目上的最后一天上面所登記的數額)編制資產負債表,根據總賬或科目匯總表的損益類科目(如管理費用,主營業務成本,投資收益,主營業務附加等)的發生額(發生額是指本月的發生額)編制利潤表.
(關于主營業務收入及應交稅金,應該根據每一個月在國稅所抄稅的數額來確定.因為稅控機會打印一份表格上面會有具體的數字)。
5、其余的就是裝訂憑證,寫報表附注,分析情況表之類。
6、注意問題：
a、以上除編制記賬憑證和登記明細賬之外,均在月末進行.
b、月末結現金,銀行賬,一定要賬證相符,賬實相符.每月月初根據銀行對賬單調銀行賬余額調節表,注意分析未達款項.月初報稅時注意時間,不要逾期報稅.另外,當月開出的發票當月入賬.每月分析往來的賬齡和金額,包括：應收,應付,其他應收.
三、報表問題：
潤,這樣不容易錯,利潤表的本年利潤要和資產表的相吻合.
細節補充：
2、月末認證(進項稅);月初抄稅(銷項稅)。
3、以工資為基數100%,福利費為14%,工會經費2%,職工教育費2.5%,(稅法規定：建立工會組織的企業、事業單位、社會團體,按每月全部職工工資總額的2%向工會繳撥的經費,憑工會組織開具的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除.凡不能出具《工會經費撥繳款專用收據》的,其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前扣除).
4、三險一金：住房公積金,養老保險金,醫療保險金,失業保險金。
5、流通企業運輸費,裝卸費,合理損耗,檢驗費均計入營業費用,工業企業計入成本。
6、單位無工會組織的,不能計提工會經費,更不必計提后再調整.所得稅只須每季提一次就可,不需每月計提.
7、現金一般從“基本存款戶”中提取,一般規定結算帳戶不能提取現金,如有特殊情況方可(鐘書補充).
8、差旅費的開支范圍：交通費,住宿費,伙食補助費,郵電費,行李運費,雜費。
9、出納日記賬保存20xx年。
幾個很有用的分錄：
1、現金長款。
借：現金。
貸：待處理財產損溢。
借：待處理財產損溢。
貸：營業外收入(注：無法查明原因)。
2、現金短款。
借：待處理財產損溢。
貸：現金。
借：其他應收款——應收現金短缺款(個人)。
——應收保險賠償款。
管理費用——現金短缺(注：無法查明原因)。
貸：待處理財產損溢。
3、提取福利費。
借：生產成本。
營業費用。
管理費用。
貸：應付福利費。
4、計提工會經費。
借：管理費用——工會經費。
貸：其他應付款——工會經費。
5、計提職工教育經費。
借：管理費用——職工教育費。
貸：其他應付款——職工教育費。
6、支付工資。
借：應付工資。
貸：現金。
應交稅金——應交個人所得稅。
其他應付款。
其他應收款(代扣款項)。
7、提取城建稅。
借：主營業務稅金及附加/其他業務支出。
貸：應交稅金——應交城建稅。
8、計提教育費附加。
借：主營業務稅金及附加。
貸：其他應交款——教育費附加。
9、印花稅。
借：管理費用/待攤費用。
貸：銀行存款/現金(每本賬簿貼五元印花稅)。
出納工作。
一、辦理銀行存款和現金領取.
二、負責支票、匯票、發票、收據管理.
三、做銀行賬和現金賬,并負責保管財務章.
四、負責報銷差旅費的工作.
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發款.
2、員工出差回來后,據實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據或發票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷.
五、員工工資的發放.
a現金收付。
1、現金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真偽.若收到假幣予以沒收,由責任人負責.
2、現金一經付清,應在原單據上加蓋"現金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責.
3、把每日收到的現金送到銀行,不得"坐支".
4、每日做好日常的現金盤存工作,做到賬實相符.做好現金結報單,防止現金盈虧.下班后現金與等價物交還總經理處.
5、一般不辦理大面額現金的支付業務,支付用轉賬或匯兌手續.特殊情況需審批.
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款.若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負.
b銀行賬處理。
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴.開匯兌手續.
2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金.每日下班之前填制結報單.
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放.
4、公司賬務章平時由出納保管.
c報銷審核。
1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字.若無,應補.
2、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改.若有,問明原因或不予報銷.
3、正規發票是否與收據混貼,若有,應分開貼(原則上除印有財政監制章的。
銷售開票是銷售工作不可缺少的一個部分，它要求我們開票人員要有精湛的業務水平，熟練的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的開票人員必須要具備以下的基本要求：
(一)學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平。銷售開票工作需要很強的操作技巧。作為專職的開票人員，不但要具備處理一般會計事務的財務會計專業基本知識，還要具備較高專業知識水平和較強的數字運用能力。
(二)做好銷售開票工作要有嚴謹細致的工作作風和職業道德，要有較強的安全意識，各種票據，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
(三)開票人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為單位的總體利益服務。
目前，我廠剛剛投產運營，作為銷售開票人員的工作量并不大，在前一階段的工作學習當中，我遵守公司的各種。
規章制度。
認真做好自己的本職工作對領導安排的工作能夠按時完成但是在工作當中我也發現了自己的不足之處在某些細節問題上有不夠仔細的地方因此我要時時刻刻提醒自己努力改正自身缺點在今后的工作中加強業務學習主要是銷售開票以及財務方面的學習學習如何分析企業的經營狀況為今后新業務的開展和經營范圍的拓展努力提高自身素質勝任本職工作提高工作效率。我有信心把工作做好為公司的發展做出更大的成績!
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十二
20xx年已經過去，回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店領導的帶領下，認真遵守財務管理相關條例，按照實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作。現將20xx年的工作情況匯報如下：
思想比較穩定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的作用。
1、嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作。按照每月份的工作計劃，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。
2、從前臺收銀到復核、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
3、對日常采購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。
4、財務部嚴格遵守酒店規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金定期進行盤點盤查，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
5、尊重領導，團結同事，不計較個人利益，以理服人。
1、每月準時上報統計局數據。
2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅。
3、按時參加酒店召開的行政例會。
4、按酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員工資變動情況，及時與人事部溝通并解決。
5、參加財政局會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
過去的一年是緊張而繁忙的一年，19年做了很多工作，但同時也存在著不足，現結合19年財務工作，將財務工作設想如下：
1、進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。
2、增強財務計劃管理，加強計劃執行情況的分析與控制，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
3、進一步加強財務日常監督工作，從每筆收支入手嚴格執行上級相關的政策和規章制度。
4、進一步加強內部部門間的溝通、協調工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。
5、加強財務人員業務學習和培訓，全面提升業務水平。
6、加強財務人員既當家又理財的財務意識，推動整體財務工作再上新的臺階。
時光飛逝，今年的工作轉瞬即為歷史，一年中，財務工作有很多成績和不足，這些應該是明年財務管理重點思考和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規范經濟行為，我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。
謝謝大家！
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十三
忙碌的xx年即將過去，嶄新的年即將展開新的畫卷，回首這一年，水泥在李總經理的領導下，在各部室的密切配合下，圓滿的完成了年初制定的水泥、熟料銷售計劃。通過一年來的學習、工作，我在慢慢成長和完善，使自己的行為標準、思想覺悟和工作能力向公司領導要求的標準靠攏，從每件小事做起，默默的發揮作用，盡我所能，為銷售科各項工作的完成發揮著自己的一份光和熱。現將一年來的工作總結匯報如下：
xx年是我們山新型建材有限公司水泥銷售的豐喜年，從xx年1月截止11月底，熟料銷售333088.36噸，開票15876張；本廠水泥銷售715768.70噸，開票30916張；外調水泥278344.36噸，開票10266張。一個個數據表明，我們水泥人憑借過硬的水泥質量，真正的打造成為老百姓家喻戶曉的水泥品牌。
輝煌成績的背后，有每一位同事的辛勤勞動：xx年我們根據實際情況將銷售部內部責任分工，下設四個科：信用合同科，資金保障科，合同執行科，銷售管理科。信用合同科負責合同簽訂、信息收集、回條收取，日清月結，客戶對賬等工作；資金保障科負責貨款回收工作；合同執行科負責計劃的執行、車輛運輸管理、開票、與外調廠家對賬、每個月給生產部報月銷量、協助化驗室給車輛發放化驗單等工作；銷售管理科負責和各個工地的聯系，計劃的收集工作。對每項工作都制定了詳細的管理考核辦法，使得人人都知道自己的職責是什么，知道自己每天要干什么、怎么干。通過加強管理，銷售部的工作進行的井然有序。
作為合同執行科的成員，我的工作從每天早晨的6點鐘開始，到科里首先是根據前一天晚班工作人員留下的銷量表編輯短信息，發給李總，張總，張部長，郭科長，安科長，焦科長，車隊郭隊長7位領導。然后開始根據臨汾辦事處前一天晚上發過來的水泥發放計劃，根據工地需要，車隊配合我們安排車輛開票，進廠裝貨。每天早晨熟料車，散裝車，袋裝車三種車輛集中進廠比較忙碌，大約一個小時左右的時間所有車輛就能進廠完畢，我們開始打掃科室內外衛生。尤其是6s管理任務安排后，大家干的熱火朝天，大有過年時候的架勢，我們分工明確，打水的，掃地的，洗抹布的，各司其職，確保每天都有一個窗明幾凈的工作環境。說句心里話，水泥廠在大家心目中是揚灰漫天的印象，銷售科外面每天經過的原料車，水泥車，熟料車來來回回有上千輛，想保持一個整潔的辦公環境就得忙里偷閑，沒事就掃掃擦擦，自從水管接到了家門口，打掃衛生更方便了。每天電話鈴聲是忙碌工作中的交響曲，“喂你好！水泥銷售科！”每天會有不同的客戶打來電話，有詢問水泥價格的，有詢問水泥往工地安排情況的，有查戶上還有多少水泥的，有查某個時間段戶上拉了多少水泥的，有打來電話投訴水泥破袋的能解決的問題我們就直接處理，存在問題的我們就向上級領導匯報。不知不覺就到晚上了，這是一天比較輕松的時候了，23點左右，臨汾辦事處就會給我們發過來明天的計劃，把一天的票據，派車單規整起來按順序放好，打印水泥發放計劃，整理一天的本廠水泥、外調水泥、熟料銷量，填好報表，關掉電腦、打印機、飲水機，關燈鎖門，一天的工作就完成了，第二天周而復始的開始新的一天的工作。
xx年下半年，廠辦公室通知我接手銷售科黨分會小組組長，我很欣然的接受了黨交給我的任務，負責每個季度黨費的收繳工作，各種事項通知配合等工作。我很喜歡這個工作，積極地向黨組織靠攏，時刻以一名黨員的要求來衡量自己做人做事的標準，給自己的人生找到了標尺，明確的定位，更好的改正自己的缺點和不足，發揮優點，做更完美的自己。
展望年，全新的一年，我要立足本職，把做的好的工作繼續發揚，做的不好的工作要虛心接受領導同事的批評并加以改正。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十四
我在擔任銷售大廳開票的工作，剛開始我開票工作簡單，不過是填填單據等事務性工作，前一階段的學習，才知道對開票工作的認識和太膚淺了，開票工作責任重大，而且有不少的學問和技術性問題，需要反復練習，理解性學習才能。我的理論和實踐有還有的差距，工作經驗，還好在老師的幫助下，我學會了如何開票填寫票據，經手的票據的安全與完整，學會了使用開票軟件，理解了這項的程序及來龍去脈。三個月的學習與實踐，知道了要開票工作絕不可以用“輕松”來形容，工作中要謹慎，要對待每一張票據。
銷售開票是銷售工作不可缺少的，它要求開票人員要有精湛的，熟練的技能，嚴謹細致的工作作風，合格的開票人員要具備的要求：
（一）學習、和政策法規和公司制度，的。銷售開票工作需要很強的操作技巧。專職的開票人員，不但要具備會計事務的財務會計專業知識，還要具備較高專業知識和較強的數字運用能力。
（二）銷售開票工作要有嚴謹細致的工作作風和職業道德，要有較強的安全意識，票據，既要有內部的保管分工，各負其責，并牽制；也要有對外的保密措施，個人安全和公司的利益不受到損失。
（三）開票人員具備的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為的總體利益服務。
我廠剛剛投產運營，銷售開票人員的工作量并不大，在前一階段的工作學習當中，我遵守公司的規章制度，的本職工作，對安排的工作能夠按時，在工作當中我也了的之處，在某些細節問題上有仔細的地方，，我要時時刻刻提醒努力改正自身缺點，在今后的工作中，學習，主要是銷售開票財務的學習，學習如何分析企業的經營狀況，為今后新的和經營范圍的拓展，努力自身素質，勝任本職工作，工作。我有信心把工作，為公司的發展更大的成績！
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十五
3.編制與應付賬款業務相關會計憑證。
4.根據公司資金情況，和各部門展開良好溝通，進行應付賬款支付的統籌安排。
5.關聯公司對賬。
6.其他與應付賬款相關的工作。
精選財務開票員的心得體會（通用16篇）篇十六
1、開具提貨單，開票室嚴格按照銷售訂單開具提貨單(發運計劃)，建立提貨單時注意必填項(數量、試樣編號、庫位、車號、備注)，其它項由系統自動生成，禁止隨意操作，導致無法過磅。完成建立后認真核對提貨單物料品種，包裝類型等。自提車輛開提貨單時，各銷售分公司務必指定專人通知開票員，開票員在備注欄詳細注明通知人姓名，車號;派送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號，否則不予開具提貨單。在開散裝票和安排車輛時，用心與客戶、承運商溝通聯系，對運輸車型、訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預交款控制發貨量的訂單要關注訂單價格和余款。
2、如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息，開票員極時與銷售訂單建立職責人聯系，盡快維護訂單，訂單維護完成后重新建立提貨單。
3、嚴禁開票員在紙質提單上更改試樣編號和裝車庫位，務必做到ax系統內的提單信息與所打印的提單信息持續一致。嚴禁手工涂改票據。
4、開票員在交接班時務必下載銷售訂單，并保存到本地計算機。以免網絡或系統出現故障影響開票。銷售訂單下載方法：進入ax系統應收帳款查詢銷售訂單序時薄，將銷售訂單所有行資料全部選取，復制并粘貼到excel中保存即可。
5、如果網絡或系統出現故障，造成不能在系統正常開票，應極時向公司信息員通知，并征得部門領導同意后進行手工開票，開票員應依據所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。
6、網絡恢復正常后務必將上述數據按照原有流程全部錄入系統中，補錄數據要確保準確無誤，數據補錄完成后再正式起用系統開票。如果網絡恢復正常后需補錄數據較多，需要補錄工作與正常開票同時進行時，要嚴格按照提貨卡剩余數量開提貨單，杜絕提貨單數量超出銷售訂單剩余量.
7、在補錄數據時，補錄的提貨單由發運負責人簽審。
8、火車提貨單按照請車安排的實際狀況，由鐵路協調組計劃員依據銷售訂單建立火車提貨單，安排裝車，將裝車部門實際裝車的數量、試樣編號、品種、收貨人、到達站等信息錄入系統，信息數據的錄入依據火車站臺值班人員帶給的當日裝車報表的作為最終依據。