情況報告的撰寫要充分考慮讀者的需求和背景，盡量用通俗易懂的語言表達復雜的情況。在瀏覽這些范例情況報告時，我們可以學習其寫作風格、結構布局和數據分析方法，以便提升自己的寫作能力。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇一
各位代表：
我受鄉人民政府委托，向本次大會提出**年年度財政收支預算執行情況和20**年度財政預算(草案)的報告，請予審議。
**年年度我鄉財政工作緊緊圍繞鄉黨委提出的工作任務和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優化財政支出結構，加強財政監督，較好地完成了**年年度財政預算。
1、**年年共完成財政收入元，完成預算數的%。
其中：(1)國稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財政征收的契稅收入元。
2、上級補助收入元。
**年年財政總支出元。
1、農業支出元;。
2、文化事業支出元;。
3、計劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會福利支出元。
6、行政管理費支出元;。
7、其他支出元(其中村級經費元)。
**年年，我們按照年初人代會的要求，努力調整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農”的支持力度，為構建和諧社會，促進全鄉經濟建康發展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
**年年財政、國稅、地稅部門全力協作，當年完成稅收收入元，比年初預算增長元，增幅%。
2、保壓并舉，促進社會協調發展。
**年年我們堅決執行國家的財稅和農民負擔政策，按時足額發放了糧食直補、糧種補貼和農村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應改革，提高公共財政服務水平。
認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉財政各項收支全面列入縣級監管之中，財政管理更加規范;逐步提高事業人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預算執行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當調整。
20**年度我們將以上級提出的目標計劃為指導，按照鄉黨委提出的20**年度工作任務，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當年收支平衡。根據這一指導思想，編制20**年度財政收支預算草案如下：
(一)財政收入預算：
1、稅收收入預算萬元，其中：
(1)國稅萬元;。
(2)地稅收入萬元;。
(3)契稅收入萬元。
(二)財政一般預算支出萬元，其中：
1、一般公共服務支出萬元，
2、村級經費萬元;。
3、其他支出萬元;。
各位代表，做好20**年的財政工作，全面完成20**年的財政預算，對于深化改革，促進發展，保持穩定，具有十分重要的意義。為確保20**年財政任務圓滿實現，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設，實現振興財政的目標。
2、通過加大對招商引資的投入，做好服務工作，力爭早投產，早收益。
(二)強化收入征管，堅持依法行政。
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設，不斷提高財政收入質量，調整好收入結構，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益。
3、在保工資、保運轉的基礎上，統籌安排資金力保政府重點支出需要。
(四)加強財政監督，提高財政管理水平。
嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產、集體資產的管理;強化會計監管，嚴肅財經紀律。加大財政監督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉的經濟騰飛保駕護航。
各位代表，20**年度，我鄉的財政工作任務既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉黨委的正確領導下，全鄉上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預算任務就一定能圓滿完成。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇二
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協的監督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設幸福新隴州”目標，堅持穩中求進的總基調，積極適應新常態，統籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預算執行情況總體良好，有力地促進了縣域經濟社會和各項事業的穩定健康發展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現了時間任務“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業10876萬元，醫療衛生7330萬元，環境保護4197萬元，城鄉社區事務3390萬元，農林水事務15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產及中小企業事務334萬元，商業服務業事務1716萬元，國土資源氣象事務161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預算的78%;鎮級財政支出完成3538萬元，占年度預算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業支出6萬元，城鄉社區事務支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預算收入完成12254萬元，其中:基本醫療保險基金收入14萬元，新型農村合作醫療基金收入8697萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預算支出完成8315萬元，其中:基本醫療保險基金支出42萬元，新型農村合作醫療基金支出5983萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結余3939萬元，其中:基本醫療保險基金收支結余-28萬元，新型農村合作醫療基金收支結余2714萬元，城鄉居民基本養老保險基金收支結余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區一樣面臨低速增長的新常態，以前年度一次性收入形成的基數過大帶來的問題繼續凸現，再加上后續財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務的完成。一是加強統籌協調，主要領導親自抓，及時發現和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創新征管機制，大力推進土地、建設工程、房地產稅費一體化征管，擴大國地稅聯合辦稅業務范圍，積極開展稅收協助工作，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統，加強對重點企業、重點行業的動態監控，切實做應收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優化支出惠民生，各項社會事業持續發展。一是加大資金籌措力度，優先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發放。在財力緊缺的情況下，按時兌現了機關事業單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預扣了養老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學前教育公用經費、學前保教費、營養改善計劃、生均公用經費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等，國家義務教育發展基本均衡縣創建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農村環境衛生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環衛設施，全市農村衛生綜合整治現場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設，交付使用保障性住房396套，新開工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛生服務、醫療保險、養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業創業等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛生、文化等各項社會事業發展。
(三)統籌財力保重點，副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區基礎設施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業園區企業基礎設施配套建設等，園區聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的關山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關山、龍門洞景區基礎設施建設，安排資金368萬元用于綠色隴縣創建，寶雞休閑旅游年文化旅游節暨隴縣關山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態旅游名縣建設，旅游產業帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導干部周轉住房建設，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農”，農村基礎設施持續改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目，改善了農業生產條件。二是整合資金966萬元，用于現代農業園區建設和設施蔬菜、高產優質苜蓿、烤煙產業等項目實施，加快了產業結構調整。三是安排資金1351萬元，支持實施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目，進一步改善了農村基礎設施，促進了新農村建設。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節約各項規定，規范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預算管理改革，深化部門預算編制，規范編制“三公”經費預算，全面推進預算信息公開，增強預算透明度。五是嚴格執行政府采購政策，規范采購行為，采購節支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經濟下行壓力增大，經濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續保持在一個較低水平;二是收入質量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重，償債壓力較大，潛在風險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。
(一)調整結構挖潛力，加強后續財源建設。立足縣域經濟轉型發展和產業升級，充分發揮財政政策和資金的引導、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業十萬頭奶山羊基地建設，大力發展“總部”經濟，緊盯重點項目建設進度，保證稅收及時入庫。
(二)創新機制抓征管，提高收入質量。按照“做大總量，做優質量”的思路，積極適應新常態，準確把握穩增長總基調，科學組織收入，壯大地方財力。加強部門協作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業化管理水平。
(三)保障重點優化支出，著力改善民生。嚴格執行新《預算法》，堅持開源節流、勤儉節約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業、醫療衛生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現代農業園區、美麗鄉村建設、精準扶貧、文化旅游產業發展、縣城改造、城鄉一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮化建設，加快農業發展方式轉變，深化農村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經濟全面發展。
(五)健全制度強化責任，嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理，嚴格控制債務規模。認真貫徹執行《陜西省級政府性債務管理辦法》，按照“借、用、還”相統一的原則，夯實各債務部門責任，加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎設施建設，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。
x年，學校財務工作在校黨委的正確領導下，在各級領導關心、業務部門密切協同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發展思路，積極深化改革，加強經費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經費保障任務。首先，我代表學校黨委和學校領導向各級領導和全體財務戰線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現在，我就學校年度預算執行情況向大家作以下通報。
年學校全年實現收入萬元，其中:生活費萬元，標準領報經費萬元，項目經費萬元，上年結轉經費萬元衛生醫療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務收入萬元。
年，三所附屬醫院實現衛生醫療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預算安排為萬元，全年實際開支數為萬元，實際支出完成預算支出的。
年，各單位能認真落實學校黨委關于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執行經費預算管理，切實管好、用活各項經費，較好地保障了各項事業任務的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強經費預算管理，年度預算執行嚴密有序。從年起，學校全面推行零基預算，預算編制形式、方法和內容都作了很大的改革。新的預算方法，從細化經費項目入手，把當年的經費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預算上都列得清清楚楚，大大提高了預算的透明度和約束力，克服了預算與執行相脫節的“兩張皮”現象。去年，學校年度預算執行符合率達到了。
(三)嚴格經費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業部門根據當年事業任務提出接待費申請指標，由財務部門匯總后報單位黨委審批，事業部門在批準的限額內完成好接待任務，超支不補、節余轉下年繼續使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫院、成都軍醫學院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務管理逐步實現由“粗放式”向“精細化”的轉變，財務管理監督職能得到了充分發揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網絡等高科技設備進行財務管理，實現了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數據的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學依據。二是健全完善各項財務。
規章制度。
制定出臺了一批適應新形勢、操作性強的經費管理規定如《接待費管理規定》、《經費使用審計權限暫行規定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規范了財經秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預算的法規意識，科學合理地編制經費預算，基本杜絕了無預算計劃、超范圍、超預算開支，在確保事業任務完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關、精打細算分不開的。
當前存在的主要問題，主要表現在以下三個方面:。
一是基本建設執行計劃隨意性大。有的單位基本建設執行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設計、增加項目、擴大規模、提高標準，造成較大的經費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現象，還缺乏統一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執行規定不嚴的問題，超標準乘坐等現象比較突出。
三是零星有償服務收支問題還有待加強。個別事業單位、部門、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件，開展有償服務活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務活動，有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。這些現象雖然只是少數，但嚴重違反財經紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出。××年，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學校當前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據當年的事業任務，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關。財務部門要按照有關規定，嚴格把好審核報銷關，對票據上品名、數量、單價、經辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
合同。
簽訂、預決算、資金到位等環節進行全方位審核監督，確保工程建設的各個環節合規、合法。
三、切實加強零星有償服務管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務中出現的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預算外經費管理規定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務收支活動。二是嚴格軍隊收費票據的使用管理，加強對票據領取、使用、歸檔等各個環節的檢查監督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。
同志們，××年財務工作任務艱巨、任重道遠，我相信，在學校各級黨委的正確領導下，在各事業部門的大力支持下，在全體財務戰線同志的辛勤努力下，學校財務工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學校的全面發展與建設做出更大的貢獻。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇三
在公司各位領導的指導下，在各位同事們的幫助下，我圓滿完成了上級交給的各項任務，較好的完成了本職工作，回顧這短短的兩個多月的工作，感覺自己有很多的收獲和感觸，工作在一個和諧的集體中，和同事們共同努力、共同進步是我的幸運。同時，在同事們的身上使自己學到了很多的工作方面和生活方面的知識，也感覺到自己的工作還有一些不足，為更好的做好以后的工作，克服以往的不足，下面對自己今年的工作作總結如下：
首先，認真負責，扎實細致的完成了本人負責的各項結算審核工作。到公司后，自己先后負責了xx等幾項工作，針對審核部人員少、工作量大的情況，領受任務后，自己及時與收集有審核有關的各項文件，對工班及項目部上報的預算材料進行嚴格、詳細的審核，對審核中發現的問題及時與項目部有關人員聯系對證，對與工程不符的項目嚴格把關，保證了工程審核工作的嚴肅性與正確性。按領導的`分工安排，對工程預算情況進行了詳細審核，該工程預算由于種種原因已經拖了1年之久，困難較多，領受任務后，我對該項目的各文件進行了細致的查閱，取得了第一手資料的詳細數據，與等同事對各數據進行了審核，保證了審核的工作質量。
其次，嚴格遵守公司的各項規章制度，以制度要求自己的行為，以規定指導自己的工作質量。進入公司工作后，我首先熟悉了公司的各種規章制度，對各項工作中要注意的重點、難點進行了劃分。為了盡快熟悉工作，每天我都提前半個多小時上班，整理好工作場所后，就開始熟悉圖紙及設計變更，及時編制和審查各單位工程的預算及審核工作，及時掌握和了解市場情況，熟悉北京市每月工程造價信息，并多渠道收集其他材料信息，為審核工作做好準備。
第三，加強對審核業務的學習，不斷提高做好本職工作的能力。為更好的完成本職工作，提高工作效率，杜絕工作失誤，我除了在工作中虛心向老同志學習外，還利用業余時間，報名參加了預算培訓班，下載了大量的教學視頻軟件，每天堅持學習，不斷總結經驗，提高自己的業務技能，為更好的完成本職工作打好基礎。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇四
20xx年，全州財政工作在州縣黨委的堅強領導下，在州縣人大及其常委會的監督支持下，認真貫徹落實中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議，狠抓收入征管，推進財政改革，調整優化支出結構，持續加強保障與改善民生，全力促進全州經濟社會平穩、健康、和諧發展。
1.上半年，全州一般公共預算收入完成113285萬元，較上年同期增長17.0%，增收16436萬元，完成年初預算的34.7%，塌進度15.3個百分點。增幅排名居全省第2位。
分縣市完成情況是：州本級49139萬元，增長34.9%，增收12715萬元;芒市20129萬元，下降2%，減收418萬元;梁河縣3324萬元，下降16.6%，減收660萬元;盈江縣13093萬元，增長14.8%，增收1688萬元;隴川縣7455萬元，增長31.9%，增收1802萬元;瑞麗市20145萬元，增長7.0%，增收1309萬元。
2.全州一般公共預算支出完成598022萬元，較上年同期增長27.5%，增支128840萬元，完成年初預算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分縣市完成情況是：州本級134718萬元，增長61.5%，增支51278萬元;芒市146778萬元，增長20.7%，增支25118萬元;梁河縣54928萬元，增長13.6%，增支6586萬元;盈江縣100366萬元，增長24.3%，增支19598萬元;隴川縣70571萬元，增長28.2%，增支15542萬元;瑞麗市90661萬元，增長13.4%，增支10718萬元。
3.全州政府性基金預算收入完成19108萬元，較上年同期增長233.3%，增收13375萬元，完成年初預算的51.4%;政府性基金預算支出完成12944萬元，較上年同期增長108.7%，增支6741萬元，完成年初預算的21.8%。
4.全州國有資本經營預算收入完成0萬元;全州國有資本經營預算支出完成0萬元。
11%，增支8478萬元，完成年初預算的31%。
(二)財政運行的主要特點。
1.稅收收入迎來開門紅，實現平穩增長。
上半年稅收收入完成72695萬元,較上年同期增長20.9%，增收12585萬元，占一般公共預算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅,14個稅種中，有10個稅種均不同程度實現增長，稅收平穩增長。主要增收稅種(1)營業稅，完成25610萬元，比上年同期增長17.9%，增收3380萬元;(2)煙葉稅，完成2640萬元，較上年同期增長294.0%，增收1970萬元;(3)城鎮土地使用稅，完成1483萬元，較上年同期增長82.2%，增收669萬元;(4)增值稅，完成19342萬元，較上年同期增長32.7%，增收4764萬元。減收稅種4個，包括個人所得稅減收150萬元，資源稅減收260萬元，房產稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。
2.非稅收入較快增長，增收拉動作用明顯。
上半年非稅收入完成40590萬元,較上年同期增長10.5%，增收3851萬元，占一般公共預算收入的35.8%。非稅收入征收項目有增有減，總體上仍呈現持續增長態勢，主要增收因素一是捐贈收入，完成10397萬元;二是政府住房基金收入，完成5247萬元，此兩項上年同期沒有或僅有少量收入，為今年新的增長點。另外專項收入和罰沒收入與上年同期相比均實現不同程度的增長。下降的項目主要是行政事業性收費和國有資源(資產)有償使用收入，行政事業性收費完成6551萬元，較上年同期下降62.7%，減收10999萬元，減收的主要原因是在國家清費減負的政策背景下，行政事業性收費收入呈下降態勢;國有資源(資產)有償使用收入完成3785萬元，較上年同期下降58.3%，減收5301萬，減收的主要原因是上年同期實現的部分國有資產處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續增長對確保地方財力的平穩增長發揮了有力支撐作用。
3.財政支出增速平穩，重點支出保障有力。
72.8%，較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩，穩增長政策得到有效落實，民生支出保障有力。
二、財政運行存在的困難和問題。
(一)收入增長基礎不牢靠，持續增長支撐不足。
1-6月，我州財政收入呈現出積極向好變化的趨勢，但全州經濟仍處于低位運行，全州重點行業經濟運行尚未根本好轉，結構性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化，稅收持續增長支撐不足，預計后期增速將逐步回落。一是在經濟未明顯回暖的情況下，州內有色金屬采選業和硅產業經營十分困難，大部分企業處于停產或減產狀態，稅收難以實現。二是20xx年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級政府一次性處置資產契稅15316萬元屬一次性收入，成為今年的減收因素，三是5月1日“營改增”擴圍后，全州稅收將明顯下降，對我州來說，地方稅收主要依靠建設投資，營業稅所占比重過大，影響較為明顯。我州當前仍處于打基礎、調結構時期，投資仍然是拉動經濟的主要手段，在財政收入結構十分單一的情況下，短期內難以彌補“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數的基礎上難以維持高增長，財政收入在下半年將明顯下降，并且在今后一段時期內將處于低速增長。
(二)剛性支出需求增長迅猛，財政收支矛盾進一步凸顯。
在國家“穩增長、調結構、轉方式、促雙創、惠民生、防風險”的政策背景下，全州財政支出壓力持續加大，資金籌措極為艱難，預算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆，經濟發展滯后，經濟基礎薄弱，長期靠投資拉動經濟，屬典型的“補助型”財政，20xx年全州財政自給率僅為25.7%，全州財政保工資發放、保機構運轉以及各項事業發展與項目建設所需資金高度依賴中央、省財政轉移支付。
三、認清形勢主動作為在困難中開創財政工作新局面。
(一)創新思路，狠抓收入征管不放松。
“保工資、保運轉、保民生”是我州當年各級財政首要的任務，需要有穩定、可持續的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署，圍繞州第十四屆人大四次會議批準的`目標，不調減、不放松，按收入預期目標沖刺，對當前收入組織過程中存在的困難和問題及時進行分析研究，努力完善應對措施，突出重點稅源監控，嚴厲打擊偷漏稅行為，堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點，力爭將政策調整給收入帶來的不利影響降到最低。進一步加大非稅收入收繳力度，充分發揮非稅收入對財政增收的積極作用，加快構建權責統一、定位明確、科學合理的非稅收入管理新體制。
(二)全力以赴加快財源建設，厚植財政發展新優勢。
發展才是硬道理，要緩解當年財政收支矛盾，提高財政保障能力，根本出路就是加快財源建設，推動地方經濟健康快速發展。加快創新財政扶持產業發展的方式，改變傳統的直接補貼的方式，采用貼息、股權投資、設立投資引導基金、以獎代補等方式支持產業發展，充分發揮財政資金的引導作用和杠桿效應。
(三)牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力。
政府過“緊日子”，是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想，精打細算、善用財力，取之有度、用之有節，確保機關事業單位高效運轉。加強預算執行管理，硬化預算約束。嚴禁超預算或者無預算安排支出，按規定的支出用途使用資金，不得隨意調整預算科目和支出用途，不得擅自擴大支出范圍、提高開支標準。在后期預算執行中，原則上不出臺新的增支政策，一些必須出臺的政策，通過以后年度預算安排資金。
(四)優化支出結構，千方百計保障重點支出。
要厘清財政作用邊界，回歸公共財政本質，避免大包大攬、支出責任無限擴大。逐步取消財政對一般性競爭領域的直接扶持和行政干預，支持發揮市場在資源配置中的決定性作用，充分調動市場活力。要切實增強“底線”思維，立足財力可能，強化財政“托底”保障功能，注重可持續發展，循序漸進，量財而行，更多的參與民生領域改革設計，花錢買機制、主動建機制，通過ppp、購買服務等方式引導社會力量參與公共產品供給。正確處理存量與增量的關系，在用好增量的同時，注重盤活存量，避免財政支出僵化、固化、部門化，提高資金統籌使用能力，集中有限資金保障州委確定的穩增長，推進供給側結構性改革、扶貧攻堅等重點領域和關鍵環節，加快資金撥付效率，強化支出進度考核，促進全州經濟穩定發展。
(五)著力推進預算績效管理改革，建立覆蓋預算績效管理新機制。
按照“政府領導、財政牽頭、部門負責、社會參與”的原則，加快建立覆蓋所有財政性資金的預算績效管理新機制。一是全力健全預算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標、績效評價、結果運用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標庫。拓展預算績效評價范圍，開展好部門整體支出、項目支出、政策制度等績效評價，有序推進分部門發布預算績效報告。三是全力強化績效結果運用。建立預算績效管理考核機制，用制度來規范、強化對部門和縣市預算績效管理工作的年度考核。探索構建預算績效管理激勵和問責機制，促進績效管理結果與預算安排相結合。四是全力規范績效目標管理。科學制定績效目標，進一步突出績效目標在預算編制中的引領作用。
(六)著力推進預算信息公開改革，全力打造陽光政府。
預算公開作為當前全面深化財稅體制改革的重要任務，要進一步擴大公開范圍、細化公開內容、加快公開進度、規范公開方式、完善公開機制，使預算公開貫穿預算改革和管理全過程，提高預算透明度，強化社會監督，促進依法理財，打造陽光政府。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇五
預算執行情況自查報告1為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習(審函[20xx]140號)《審計署關于中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況，通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的'規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇六
為了進一步加強和規范我單位預算和資金管理，加強預算管理工作會議精神，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，由xxx局長擔任組長，對單位20xx年單位預算執行及資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：
1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。
2、嚴格執行水利部、淮委制定的各項財經管理規定、辦法。
預算編制按照規定做到了細化，內容真實、完整。
1、預算收入方面。
單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。單位各項收入無虛掛往來現象，并做到了及時入帳。
2、預算支出方面。
預算支出不存在無預算、超預算支出，不存在虛列支出和預算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續，不存在擠占、挪用、轉移財政資金行為。
基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象，無違規為職工購買商業保險行為。
項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象。無自行調整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合規。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規定進行擔保問題。
3、會計核算方面。
會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現象。
會計制度運用嚴格執行國家相關規定，不存在未按規定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規范使用往來科目的問題。各項支出的基礎資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。
不存在以各種名義虛構業務成本，虛假發漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規轉出資金，私存私放現象稅務處理合法合規。
會計決算的編制均按規定編制，無編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實的決算。
1、增加的資產及時入帳，不存在將取得的國有資產不登記，擅自占有、使用的問題。
2、資產管理做到了責任落實，核算符合規定，帳實相符。
3、單位資產無對外投資、出租、出借、擔保現象。
4、無未經審批擅自處置資產，出現資產流失問題。
5、資產評估符合有關規定，無應評估未評估的事項。
政府采購預算（計劃）編報全面、完整。采購模式規范，采購方式選擇合法。不存在無預算或超預算進行采購。不存在擅自提高采購標準現象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規，簽訂內容與批復的計劃和預算相符，合同的執行嚴格規范。不存在利用合同做違法違規的現象。
1、用款計劃編報及時完整，無超預算申報用款計劃。
2、無大額提現等手段規避國庫集中支付。
3、無利用現金發放工資津貼現象。
4、無違規歸墊資金現象。
1、無違反收支兩條線規定，無未經批準自定項目或超標準收費現象。
2、銀行帳戶按規定管理，無違規開立銀行帳戶現象。
1、對歷次內、外部審計檢查發現的問題及時進行了整改落實。
2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。
3、對照其他單位檢查中發現的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。
總之，此次自查，單位領導高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇七
忙碌而充實20xx年已經過去，我來到公司也有上半年的時間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來我圍繞管理、服務、學習等工作重點，注重發揮行政部承上啟下、聯系左右、協調各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項經營目標任務作出了積極貢獻。現將本年度工作情況匯報如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機構的聯絡與溝通。
20xx年我與相關部門合作，順利完成了公司經營地址變更后相關證照的更換工作，按時完成了公司證照的年檢，組織接受并通過了政府藥監、社保、消防等部門的檢查，更正了企業工商電子信息資料，與區工商局、社保局、勞動監察隊等部門保持了良好的關系。
2、行政費用的預算與控制。
按照公司財務標準化制度規定，為合理控制企業行政費用支出，行政部每月底制定了下月的費用預算計劃，盡量將費用支出控制在計劃內。我對公司辦公場地租賃費、水電費、辦公及勞保用品、固定資產購進、員工及公司通訊費等項目建立了臺賬，逐月逐筆登記，年底對數據進行匯總分析，以便于來年能夠更加準確、細致地進行費用的預算與控制。
3、公司固定資產、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購進、管理和分配公司固定資產、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進入公司后，首先對公司現有固定資產進行了盤點、登記和貼標，然后結合公司實際情況修訂和制訂了固定資產、辦公用品等管理制度，建立了增設固定資產先提申請相關部門和總經理批示后再采購，辦公用品季度統計需求后統一采購分配的流程，規范了公司固定資產、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規范了公章使用登記流程，并對公司檔案和合同進行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉審批流程尚未完全執行，但將合同審批步驟暫時并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風險。
5、公司員工薪酬福利與績效考核管理。
我自11月進入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發放工作，在過去10個月里按時完成了每月的工資核算，協助總經辦根據外部市場行情及公司實際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績效考核管理制度，對員工月度工資、社保基數及公積金進行了調整，在保證了員工權益的同時，使得公司的薪酬管理更趨規范化。在年底按照集團總部要求，統計了公司20xx年薪酬預算執行情況并擬定了20xx年薪酬預算，保證了公司薪酬總額不超過規定標準的同時，在行業內具有競爭力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關系管理。
20xx年我按時保質辦理了員工入離職、轉正、續簽、檔案轉移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊，進一步規范了員工日常行為。另一方面與工會合作，積極傾聽員工心聲，及時解答員工疑問，并組織員工參加了運動會、集體旅游等活動，豐富了員工業余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團總部的聯絡與溝通，按時完成布置的任務。
作為人福醫藥集團控股子公司，人福諾生與集團間保持著密切的聯系，行政部也承擔著與總部人資、行政、法務、董秘、戰略、工會等部門的日常聯絡與溝通工作。20xx年我共收到和轉發集團各類通知和文件100余次，認真細致的完成或組織完成了集團布置的各項任務，按時上報相關資料，保證了公司年終“總部配合力度”評分無任何扣分項目。
8、協助公司質量、銷售等部門完成相關工作。
公司的經營理念是以質量保證體系為主線，對各個流程進行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協助質量管理部進行了質量體系文件修訂、培訓及測試組織、倉庫改造、流程優化等工作，并在日常協助銷售、采購、財務等部門完成了資料的準備與報送工作，保證了公司的運作順暢。
3、通過獨自處理行政人事各項工作，鍛煉和提高了自己的應變能力和判斷能力。
3、因個人所負責的工作較雜，有時會沒有很好的分清主次和安排時間，以致有些計劃實行的`工作未能展開，20xx年我將加強個人時間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負責的各項工作。
2、本年度自我優劣勢評價：
本人優勢：外向開朗、樂于助人、工作認真、細心謹慎、態度端正、有責任心、比較善于與人溝通，靈活應對各種問題和突發狀況。
本人劣勢：專業知識仍需繼續提高，宏觀規劃及統籌分析能力需要提高，看問題的高度還不夠。
1、繼續做好公司證照及公章的管理，保持與外部機構的良好溝通;。
2、精細化行政費用的預算，嚴格控制費用的審核支出;。
3、做好固定資產、辦公用品及勞保用品的管理，優化采購計劃;。
4、加強對公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時逐步細化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺，通過招聘、培訓、轉崗、公司間交流等手段培養公司后備人才;。
7、保持與集團總部的聯絡與溝通，按時完成布置的任務，關注可利用的共享資源;。
8、協助質量管理部修訂和完善公司質量管理體系，優化人員配置，提高協作效率。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇八
受區政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預算執行情況，請予審議。
20xx年，全區財政工作在區委、區政府的正確領導和區人大的監督指導下，緊緊圍繞區三屆人大四次會議確定的財政預算收支任務，以構建公共財政體系為目標，以保障全區經濟社會事業發展為重點，積極培植財源，著力優化結構，服務改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構建現代財政制度，為全區經濟社會又好又快發展提供了堅實保障。
收入情況：全區(含南京化學工業園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調整預算的100.5%，增長47.3%;實現一般公共預算收入82.92億元，完成調整預算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調整預算的100.4%，增長14.4%;實現一般公共預算收入30.26億元，完成調整預算的100.3%，增長9.5%。
支出情況：全區一般公共預算支出75.2億元，完成調整預算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預算支出43.5億元，完成調整預算的98.9%，增長12.8%。
收支平衡情況(詳見表一)：全區一般公共預算收入總來源138.65億元，其中：當年一般公共預算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，上年結余收入1.41億元，調入資金0.26億元;全區一般公共預算總支出138.07億元，其中：當年一般公共預算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預算穩定調節基金1.98億元。收支相抵后，結轉支出0.59億元。
20xx年，區本級完成財政總收入202.74億元，完成調整預算的100.5%，同比增加53.5%;實現一般公共預算收入68.87億元，完成調整預算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調整預算的100%，同比增長19.8%;實現一般公共預算收入16.21億元，完成調整預算的100%，增長13.3%。區本級財政總收入主要項目完成情況是：
增值稅59.8億元，完成調整預算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業產能擴大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。
消費稅61.05億元，完成調整預算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產以及國內燃油消費稅提高形成稅收增加。
企業所得稅35.75億元，完成調整預算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責任公司等化學原料和化學制品重點企業經營效益好轉，以及南鋼集團減持股權投資繳納企業所得稅形成稅收增加。
營業稅9.5億元，完成調整預算的100.2%，下降9%，主要是因寧天城際輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業營業稅減少。
個人所得稅5.91億元，完成調整預算的100%，增長1.2%，主要是財產轉讓及工資薪金所得增加。
城市維護建設稅9.7億元，完成調整預算的.99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。
其他稅收8.42億元，完成調整預算的100%，增長16.4%，主要是房產稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調整為按季度申報形成政策性增收。
非稅收入12.61億元，完成調整預算的100.3%，增長20.1%，主要是根據財政部規定，將地方教育費附加、文化事業建設費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉列一般公共預算收入形成增收。
20xx年，區本級一般公共預算支出66.99億元，完成調整預算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調整預算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調整預算的99.7%，增長12.3%。區本級主要支出完成情況如下：
一般公共服務支出2.89億元，增長1%,主要是機關事業單位工作人員基本工資調整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機關工作人員基本工資調整增加支出。
教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學條件專項經費8184萬元。
科學技術支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經濟開發區安排文化廣場建設經費2500萬元。
社會保障和就業支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉居民養老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調整機關事業單位離退休人員離退休費增加支出。
醫療衛生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛生事業單位人員基本工資調整增加支出3666萬元，城鄉醫療救助支出375萬元，重大公共衛生項目資金支出236萬元，新型合作醫療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫院異地新建補助6600萬元。
節能環保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網式農村環境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環境整治經費3300萬元。
城鄉社區事務支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區域供水項目經費3000萬元，青奧籌辦等補助經費20xx萬元。
農林水事務支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。
交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產業轉型升級項目經費1330萬元;化工園減少企業專項扶持經費1782萬元。
商業服務業等事務支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿流通企業專項資金減少。
國土資源氣象等事務支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關事業單位工作人員基本工資提標及土地整治經費。
住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關事業單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數和比例調整增加支出。
其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。
20xx年，區本級一般公共預算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，街鎮財政上解收入7.77億元，上年結余1.32億元，調入資金0.26億元;區本級一般公共預算總支出131.82億元，其中：一般公共預算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預算穩定調節資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結余0.47億元。其中：
20xx年，原六合本級一般公共預算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉貸收入17.01億元，街鎮財政上解收入7.77元，上年結余1.17億元，調入資金0.22億元;原六合本級一般公共預算支出總計60.11億元，其中：一般公共預算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預算穩定調節基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結余0.37億元。
20xx年政府性基金預算收入64.83億元(其中：債券轉貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預算收入34.47億元，完成調整預算的97.3%。其中：國有土地使用權出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農業土地開發資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。
20xx年政府性基金預算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調整預算的95.4%。其中：國有土地使用權出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業附加支出0.34億元，下降15%;農業土地開發資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預算收入64.83億元，政府性基金預算支出65億元，上年結余0.56億元，滾存結余0.39億元。
20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調整預算的105%。主要是：機關事業養老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮職工基本醫療保險5.91億元，增長30%;城鄉居民養老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農民保障基金收入1.52億元，增長34%。
20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調整預算的98.5%。主要是：機關事業養老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮職工基本醫療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉居民養老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當年收支結余2.24億元，滾存結余21.05億元。
20xx年國有資本經營預算收入0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。
20xx年國有資本經營預算支出0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產監管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。
過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區經濟和社會發展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻度不高，一般公共預算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調度難度不斷加大。二是政府債務化解壓力較大，債務管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領域財政資金使用績效不高，財政監督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產業發展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發展和深化改革切實加以解決。
今年以來，全區財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區委、區政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務，適應發展新常態，搶抓江北新機遇，深入推進供給側結構性改革，統籌做好“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經濟和社會事業平穩、健康、有序發展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎。
上半年，全區財政總收入完成129.61億元，完成年初預算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預算收入完成50.53億元，完成年初預算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預算收入完成17.53億元，完成年初預算33.3億元的52.6%，增長15%。
區本級收入情況：區本級實現財政收入114.16億元，完成年度預算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：
增值稅34.21億元，完成年度預算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業原材料市場價格低位運行，化工產品止跌企穩企業產、銷量平穩增長，化工企業繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業產品毛利率提升，南鋼集團繳納增值稅增幅較高。
營業稅8.96億元，完成年度預算的90.1%，增長73.1%，主要是對區內建筑業和銷售不動產稅收進行清繳增收。
企業所得稅14.2億元，完成年度預算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產市場回暖，房地產開發企業繳納企業所得稅增加。
個人所得稅4.14億元，完成年度預算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補外籍個人所得稅和股權轉讓個人所得稅等。
城市維護建設稅5.88億元，完成年度預算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據增值稅、消費稅、營業稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。
房產稅、城鎮土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。
印花稅0.49億元，完成年初預算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業有限責任公司去年同期風險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。
土地增值稅1.38億元，完成年度預算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產開發企業繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元，完成年初預算的55.2%，下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元，完成年度預算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。
上半年，全區一般公共預算支出35.63億元，完成年度預算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預算支出19.91億元，完成年度預算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預算51.3%，增長34.1%。
區本級支出情況：區本級一般公共預算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區本級16.2億元，完成年度預算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：
一般公共服務支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機關考核經費。
公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統調整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經費標準，葛塘中心小學、九龍中學、南化二中翻建等增加支出3086萬元。
科學技術支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經費比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發區安排2500萬元用于園區文化廣場建設。
社會保障和就業支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉居民養老省市配套預撥資金較上年減少4600萬元(上半年預撥，下半年結算)。
醫療衛生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構調整，藥監局和藥監一所與市場監督局合并后，其經費列支科目從“醫療衛生”列入“一般公共服務支出”核算，今年上半年同比下降。
城鄉社區事務支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發區安排安置房建設經費21000萬元。
農林水事務支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農業專項資金6043萬元。
交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區過江通道建設償債資金。
資源勘探電力信息等事務支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業專項扶持經費。
住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設資金11200萬元。
援助其他地區支出0.13億元，增長7.9%。
其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉換債發行費及利息支出5132萬元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農業土地開發資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設資金及南京化學工業園區征地拆遷;城市基礎設施配套費安排的支出1億元用于經濟開發區和中山科技園基礎設施建設補助。
1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預算的34.9%，其中：機關事業養老保險基金收入1.34億元，公務員補充醫療保險收入0.16億元，城鄉居民養老保險收入2.06億元，新型合作醫療保險收入2.36億元，被征地農民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進度的主要是：機關事業養老保險預算按新養老保險制度規定的范圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規定的范圍和標準繳納;城鄉居民養老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進保人數下降，收入較預算減少;公務員補充醫療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。
1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預算的39.7%，其中：機關事業養老保險支出1.91億元，城鄉居民養老保險支出2.25億元，新型合作醫療保險支出1.6億元，被征地農民基本生活保障基金支出0.84億元，公務員補充醫療支出0.12億元。
根據國有企業經營特點和年初預算方案，區屬企業國有資本經營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區財政將國有資本經營預算調整及全年執行情況，再提交區人大常委會審查。
從上半年財政收支預算執行情況看，財政收入實現了“時間過半、任務過半”目標，財政支出按預算執行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經濟發展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區財政增收，部分街鎮園區稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標任務的壓力十分艱巨;土地出讓進度不及預期，資金調度的難度逐步加大。下半年，全區財政部門將圍繞區委、區政府的工作部署，咬定全年目標不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統籌調度，力保完成全年財政預算收支任務。
(一)興財源，抓收入，促發展。一是著眼全區經濟發展大局，充分運用財政政策工具，主動應對復雜形勢影響，打好支持各類產業發展的“組合拳”，利用政府資信優勢，為重點園區融資服務，突破園區建設資金的瓶頸制約，把園區建設成為財政穩定持久增長的重要載體，實現以經濟發展促進財政增收。二是用好財稅優惠政策，研究制定特色產業的扶持政策，大力扶持高新技術產業、先進制造業、現代服務業和民營經濟的發展，培植一批新的經濟增長點，夯實經濟和稅源基礎。三是深入推進“營改增”改革試點，發揮好綜合治稅平臺作用，著力加強建筑業和房地產業等重點行業稅收征管，保持區內稅源穩定，著力保證稅收的穩定增長。完善非稅收入征管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞征管漏洞，實現非稅收入應收盡收。四是要統籌安排各種收入來源，統籌安排財政預算內、外資金和各建設平臺資金，增強財政調控和保障能力。
(二)調結構，保民生，促和諧。一是嚴格執行厲行節約各項規定，對部門運轉性經費進行壓縮，控制“三公經費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預算執行剛性要求，控制預算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續增加民生投入，堅持新增財力繼續向以民生為重點的社會領域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫療衛生等資金投入，發揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴管理，重規范，促改革。一是深入推進國企改革轉型發展，研究制定區屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平臺實體化運作，完善新城建設集團運轉體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續發展能力;抓好國有資本經營預算收入征繳，促進規范管理。二是推動ppp項目開展，建立ppp項目庫，引導社會資本以ppp、股權投資等多種形式參與基礎設施和公共服務領域項目建設。三是進一步強化政府債務管理，實現債務的智能化管理，繼續做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預算管理規定，確保置換過程規范，降低資金使用成本。四是繼續引入第三方評估機構，對區級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結果的應用，將績效評價結果作為預算安排、預算調整、項目整合和建立財政預算滾動項目庫的重要依據。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇九
各位代表：
受區人民政府委托，現向大會報告我區2020年預算執行情況及2021年預算草案，請予審議，并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。
2020年是全面建成小康社會、實施“十三五”規劃的收官之年。面對新冠肺炎疫情的嚴峻考驗和復雜多變的國內外環境，在區委區政府的正確領導下，區財政部門堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，深入學習***總書記出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，著力發揮積極財政政策作用，落實落細減稅降費政策和惠企撐企政策，加快地方政府債券發行和使用，全力做好“六穩”工作、落實“六保”任務，認真落實區六屆五次人大會議有關決議，預算執行情況總體較好。
2020年，全區財政綜合預算收入734.1億元(包括地方政府債務轉貸收入76.9億元、抗疫特別國債收入19.1億元)，完成預算的109.0%，順利完成全年收入目標。其中：一般公共預算總收入505.5億元，政府性基金預算收入226.6億元，國有資本經營預算收入2.1億元。財政綜合預算支出624.0億元，支出進度95.6%。
2020年，全區一般公共預算收入274.8億元(含稅收分成收入268.2億元，非稅收入6.6億元)，完成預算的101.4%;加上轉移性收入230.7億元(含上級補助收入96.0億元、調入資金128.6億元、財政結余清理收入2.1億元、上年結余2.7億元、一般債務轉貸收入1.2億元)后，一般公共預算總收入505.5億元。
一般公共預算支出431.1億元，完成市考核任務的96.8%;加上轉移性支出74.3億元(含上解支出28.5億元、年終結轉4.0億元)后，一般公共預算總支出505.5億元。主要支出項目安排如下：
(1)教育支出103.8億元。保障公辦中小學，投入19億元，落實生均撥款制度，切實保障中小學正常運轉;新改擴建公辦中小學6所，新增公辦義務教育學位9720個;新建特殊教育學校1所，新增特殊教育學位360個。保障學前教育，投入8億元，落實兒童成長補貼和保教人員從教津貼，保障公辦幼兒園日常運行;投入12.5億元，通過“新建、收回、轉型”三種途徑，公辦幼兒園增至183家，公辦在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%。大力支持民辦教育發展，投入專項資金14.8億元，近1萬名民辦教師獲得2019-2020學年寶安區民辦中小學教師從教津貼，16.2萬名學生享受全區享受學位補貼，實現公民辦學位總體供需平衡。
(2)衛生健康支出41.9億元。全力保障疫情防控工作，投入2.4億元，完成新冠肺炎疫情防控應急處置中心建設，緊急采購和改造負壓救護車14輛、新改建負壓病房48間、隔離病房358間;加快8家區屬醫院發熱門診、隔離病房、負壓病房規范化改造;統籌全區18家核酸檢測機構，加強醫療衛生機構核酸檢測能力建設。推進公立醫院綜合改革，投入23億元，提高公立醫院基本醫療服務補助標準，加大財政向中醫藥傾斜力度，進一步完善“以事定費、購買服務、專項補助”的財政補助政策，促進醫療事業均衡發展。完善社區健康和公共衛生服務，投入8.3億元，新建社康中心14家，升級改造12家，新增全科醫生210名，在2個醫院開展雙向轉診信息化建設市級試點，推進優質醫療資源下沉。加快醫院改擴建，投入1.5億元，啟動純中醫治療醫院二期、沙井人民醫院二期等5家醫院建設，新建航城、福海、新橋、燕羅4個街道社區醫院，新增床位1000張;安排開辦費4453萬元，保障區人民醫院計生院區、中醫院(集團)西院區和石巖人民醫院二期等正常運行。
(3)城鄉社區支出81.4億元。推動城市環境質量有效改善，投入經費15.09億元，持續開展市容市貌提升工作，保障清掃保潔、垃圾清運、公園管養等城市維護工作。改善城市基礎設施，投入小型工程經費(含雙百工程)6.08億元，實施道路綠化提升100條、道路路口和重要路段景觀提升91個、花漾街區綠化帶提升7處;保障各街道“雙宜小村”建設工程經費6.79億元，投入3.4億元開展道路“白改黑”綜合整治，推動174個城中村綜合治理項目全面完工。推動重點項目落地落實，投入5億元高標準建成濱海廊橋;投入3.7億元提升“一河四走廊”沿線城市建筑風貌;投入垃圾分類工作經費1.5億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經費3.1億元，建成餐廚垃圾轉運站3個，廚余垃圾干濕分離轉運站1個，生活垃圾無害化日處理量1萬噸。
(4)農林水支出12.8億元。筑牢水務安全生產防線，保障泵站、排水管網等水務設施項目經費5.38億元，加大水務設施管養力度。鞏固提升水污染治理“寶安模式”，全面鞏固提升61條黑臭水體治理效果，加強茅洲河10條一級支流、13條入庫支流、21條入海河流整治提升，推進31座水閘改造、8個排澇工程建設等工作。加強水資源保護，安排部分片區水環境綜合整治工程1.7億元，投入水庫運行管理經費3570萬元、水資源管理與保護經費1163萬元，有效改善片區河流水質，助力綠色高效發展。
(5)社會保障和就業支出39.6億元。穩步發展社區居家養老服務，新建10家長者飯堂和10家社區老年人日間照料中心，啟動家庭適老化改造及智慧養老服務平臺等養老改革試點項目;投入1600余萬元，開展社區養老設施評估和扶持工作，優化社區養老服務有效供給。提高社會救助服務水平，投入5000萬元用于我區困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫療救治等工作，積極推進未成年人救助保護試點建設，為困境未成年人提供專業、安全、個性化的服務。助力企業復工復產渡難關，發放5824家“四上”企業復工防控補貼9860萬元、1203家企業湖北籍員工未返深復工補貼1590萬元,保障返崗車費補貼和加班補貼186萬元，有效應對疫情對企業復工復產帶來的困難和問題。全力穩就業保就業，舉辦各類公益招聘活動252場次，成功促成就業1.5萬人，保持零就業家庭動態清零;攜手250家人力資源機構，協助我區企業招聘員工8萬多人，累計發放各類就業補貼、社保補貼、職介補貼5502萬元。扎實推進退役軍人事務工作，安排退役軍人三級服務保障體系建設經費2800萬元，嚴格落實安置政策，在2020年第十一屆雙擁模范城創建工作中，我區榮獲新一屆省“雙擁模范區”稱號，實現省雙擁模范區“五連冠”。
(6)文化旅游體育和傳媒支出7.4億元。公共文化服務穩步提升，高水平舉辦40周年原創文化藝術精品巡禮、“四季之聲”系列音樂會、民俗文化節等品牌活動;寶安1990升級改造工程總體施工進度完成70%，碧海文化藝術中心裝修工程建設加快推進。文化產業結構日益優化，累計資助文產項目105個，撥付文化產業資金2382萬元，推動產業鏈上下游資源集聚，實現全區文化產業規模及產值穩步增加。體育強區名片逐步顯現，林丹羽毛球俱樂部、世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯鉆石聯賽深圳站、廣東省首屆街舞錦標賽先后落戶寶安，深圳寶安國際馬拉松連續第三年獲評中國田徑“金牌賽事”;投入1200萬元用于我區青少年足球、籃球梯隊建設，為我區青少年人才發掘及培養提供良好環境。
(7)安全應急支出38.9億元。推動城市安全水平不斷提升，投入警務基層治理經費8.71億元，加大治安隊伍的經費保障力度;完成智慧用電安全物聯系統使用端開發及初驗工作，推動1100家企業三級標準化達標和1508個工業園區完成“965”整治提升工程;推動1950家餐飲單位完成“互聯網+明廚亮灶”建設，在線率達95%以上。完善社會治安體系管理，保障治安立體防控工作經費1.67億元，投入近1億元推進電子防控工程建設，178個“雙宜小村”建成2萬套視頻門禁，系統平均在線率達99%以上，新開工165個“雙宜小村”視頻門禁2.1萬套;10個街道均已安裝三防信息接收應急保障系統。保障消防安全形勢平穩，投入安全生產專項經費3.55億元、火災高風險整治經費0.39億元，全面推進“三小”場所消防整治，將“三小”場所火災監測納入了智慧管控系統;更新改造老舊電梯155臺，新樂站等5座消防站有序推進。
2.政府性基金收支情況。
政府性基金預算收入226.6億元(包括地方政府專項債務轉貸收入75.7億元、抗疫特別國債收入19.1億元)，完成預算的114.6%。其中：國土資金收入130.5億元(其中：當年國土分成收入91.2億元，市投區建房屋征收項目專項補助39.3億元)，地方政府專項債務轉貸收入75.7億元，抗疫特別國債收入19.1億元，其他基金預算收入1.1億元。政府性基金預算支出192.6億元，完成市考核任務的93.0%，同比增長54.1%。
3.國有資本經營預算收支情況。
國有資本經營預算收入2.1億元，完成預算的112.4%。其中：企業上繳利潤1.3億元，股息、股利收入0.2億元，上年結余收入0.6億元。國有資本經營預算支出0.3億元。
4.2020年我區地方政府債務情況。
(1)地方政府債務限額和余額情況。截至2020年底，全區地方政府債務限額171億元(較上年新增76.9億元)，其中一般債務限額15.3億元，專項債務限額155.7億元。
2020年，全區地方政府債務余額161.9億元，控制在債務限額以內，其中政府一般債務余額14.2億元，政府專項債務余額147.7億元。
(2)市轉貸地方政府債券和償還情況。2020年，全區收到市轉貸地方政府債券76.9億元，其中一般債券1.2億元、專項債券75.7億元。
2020年我區償還地方政府債券本金8億元;當年支付地方政府債券利息(含手續費)4.1億元，其中一般債券利息0.5億元，專項債券利息3.6億元。
5.2020年抗疫特別國債情況。
截至2020年底，全區抗疫特別國債新增限額19.1億元，抗疫特別國債余額19.1億元。
(二)2020年度區政府民生實事項目預算執行情況和使用績效。
2020年全區民生實事項目共9類42項，其中優質教育3項，醫療衛生7項，文體惠民3項，慈善濟困5項，就業保障6項，住有宜居5項，便民服務2項，環境整治7項，交通整治4項。在區委區政府強力統籌推進下，各街道、各部門密切協作、狠抓落實，42項民生實事項目已按要求完成41項，部分完成1項。部分完成項為“碧海灣文化藝術中心投入使用，建設社區鄰里文化室30個;新建改造籃球場、排球場、小型足球場等全民健身體育小場地50個以上”。該項任務中，除碧海灣文化藝術中心建設調整目標以外，其余工作均按要求完成。總體來講，2020年區政府民生實事繼續保持了較高的完成率，取得了顯著成效，人民群眾得到了實惠。
新改擴建公辦中小學6所，新增公辦義務教育學位9720個，公辦幼兒園在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%，促進優質教育穩步提升。完成街道社區醫院建設4座，新建社康中心14家、升級改造12家，新增床位1000張，推動醫療衛生加快發展。新建改造全民健身體育小場地64個，鄰里文化室32個，開展各類群眾性文化活動7000余場，提升文體惠民水平。新建成10家社區老年人日間照料中心，投入5000萬元用于我區困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫療救治等工作，慈善濟困更加精準。開展公益線上線下招聘活動252場次，促成就業1.5萬人次，保持零就業人數動態歸零，就業保障更加有力。新開工和籌集人才住房、保障性住房15276套，供應7244套，完成155臺住宅小區老舊電梯更新改造大修，居住條件更加宜居。新建5g基站9308個，新建wifi熱點600個，新增24小時自助服務區5個，生活服務更加便民。完成73家農貿市場升級改造、174個城中村綜合治理，新建碧道項目36.9公里，生活環境持續提升。“1+5+16”道路改造項目全面完工，打通斷頭路7條，升級改造74座公交停靠站，新增停車位2萬余個，交通服務日臻完善。
(三)落實區六屆五次人民代表大會預算決議要求的情況。
2020年1月17日，區第六屆人民代表大會第五次會議審查批準寶安區2020年預算草案，同時提出五點意見建議：一是財政政策要提質增效，保障財政收入穩定增長;二是繼續堅持過“緊日子”思想，嚴格壓縮一般性支出;三是不斷優化財政支出結構，保障重點領域資金需求;四是分類推進國有企業改革，促進國有資產更好地保值增值;五是持續強化預算績效管理，推動財政資金聚力增效。
在2020年預算執行中，區財政部門按照以上要求，落實相關工作：一是積極貫徹落實國家、省、市的決策部署，確保疫情防控、復工復產等區委區政府重點工作順利開展，全力推進減稅降費政策的落實，充分發揮產業政策引導作用，全力推進土地出讓工作，積極向上級爭取資金支持;二是牢固樹立過“緊日子”思想，按照壓減非剛性非急需項目經費50%的要求，通過調整預算回收各街道、各部門經費35.5億元，大力優化支出結構;三是集中財力保障重點領域，開展四次預算調整工作，加大力度保障教育、衛生、疫情防控、復工復產和政府投資計劃項目等中心工作的資金需求;四是以規劃引領國資國企綜合改革，積極推動寶安國有資本結構布局調整工作，積極開展國有資產報告編報工作，不斷提高監督實效，確保國有資產安全;五是基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，開展支出標準化和績效指標體系建設工作，全面強化我區預算評審與預算績效管理工作。(具體詳見參閱材料(五)《寶安區2021年財政綜合預算(草案)》)。
同時，區財政部門認真辦理區人大代表建議和區政協委員提案共43件，全部在規定時限內答復完畢。辦理過程中，主動加強與人大代表、政協委員的溝通，聽取代表委員對辦理工作的意見，并將其落實到財政業務工作中，有效推動財政改革發展，代表委員均表示滿意。
根據《中華人民共和國預算法》和《深圳市第五輪市區財政體制實施方案》，結合我區2021年國民經濟和社會發展形勢，編制寶安區2021年預算草案。
(一)2021年財稅形勢研判。
2021年是“十四五”規劃和2035年遠景目標的開局之年，也是全面建成小康社會后向第二個“百年目標”進軍的歷史交匯點，我國經濟運行總體平穩，產業轉型升級加速，積極構建國內國際“雙循環”的新發展格局。但受新冠疫情常態化因素和國際政治環境影響，整體經濟發展仍面臨巨大風險挑戰，國內經濟下行壓力加大。從外部環境看，受新冠疫情全球演進方向影響，新興經濟體增速可能顯著低于預期，如中美經貿沖突和中東、東亞地緣政治沖突產生不利變化，則全球經濟復蘇將低于預期，外部經濟運行風險加大;從內部環境看，受疫情因素影響，服務業中小企業和消費增速尚未完全恢復，內外需低迷與產能高企導致制造業投資復蘇乏力，大規模減稅降費政策持續實施，進一步制約著我區財稅收入的增長，作為工業大區和制造大區，我區經濟面臨著嚴峻的下行壓力。此外，作為原特區外大區，我區歷史欠賬多，在基本公共服務水平和基礎設施領域還有不少短板，近幾年按照上級部署和政策要求承擔教育、衛生、市場監管等民生領域配套資金壓力巨大，財政收支平衡壓力進一步加劇。
初步判斷，2021年我區經濟將保持平穩發展勢頭，預計2021年一般公共預算收入286.0億元，較2020年完成數274.8億元增長4.1%，財政綜合預算收入596.2億元(剔除重復計算政府性基金預算調出資金60.8億元和國有資本經營預算調出資金3.5億元)。
(二)2021年預算編制指導思想。
以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神，深入貫徹***總書記出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神，嚴格執行預算法等規定，深入推進預算管理體制改革，全面實施預算績效管理，提高財政資金使用績效;牢固樹立過“緊日子”思想，厲行節約，壓減非急需、非剛性支出;強化風險防控，堅持依法理財;堅持有保有壓、突出重點，切實加大對重點領域和重大項目的支持力度;積極探索建立與國家治理體系和治理能力現代化相適應的現代財政制度，緊緊圍繞寶安在“雙區”建設中三項重大使命，充分發揮保障和調控作用;在疫情防控常態化的前提下，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，增強底線思維，推動生產生活秩序全面恢復，助力寶安經濟持續健康發展和社會大局穩定，加快建設“灣區核心、智創高地、共享家園”，全力推動寶安當好粵港澳大灣區、深圳先行示范區建設先鋒樣板城區。
(三)2021年預算編制的主要特點。
1.加強研判，以收定支，全面強化預算執行剛性。編制收入預算正確認識當前國內外經濟形勢和疫情防控常態化趨勢，審慎確定收入預期目標。編制支出預算堅持“以收定支”，有多少錢辦多少事，根據財政收入嚴控支出，杜絕超財力安排支出，并根據資金需求編實、編細、編準項目支出預算，增強預算編制的科學性、合理性和準確性，避免年中無預算、超預算支出，全面強化預算執行剛性。
2.厲行節約，過緊日子，嚴格壓減非急需非剛性支出。各街道、各部門要按照中央、省、市關于厲行節約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項目經費的要求，大力壓減一般性項目支出，確保財政可持續。除保運作項目原則上不增長外，2021年預算編制中非剛性、非急需項目支出一律按不低于60%的比例壓減，其他項目按照不低于20%的比例壓減，25個經濟分類科目支出要做到科目總金額較上年負增長。
3.有保有壓，突出重點，優先保障區委區政府重點中心工作。2021年支出預算的編制嚴格按照輕重緩急的原則，優先保障區委區政府重點中心工作，堅持集中財力辦大事，同時樹立過“緊日子”思想，嚴控一般性支出和新增支出事項，削減冗余開支。2021年部門預算的審核建立健全預算安排與預算執行相掛鉤的機制，組織各支出部門連續開展了三輪項目清理及壓減工作，在保運作支出原則上不增長的基礎上，不斷自我加壓，壓減原則從“非急需非剛性項目支出總額壓減50%以上、其他支出原則上按照不低于10%的比例壓減”提高到“非急需非剛性項目支出總額壓減不低于60%、其他支出總額壓減不低于20%”，壓減各部門預算總額超過15億元，壓減出的經費重點用于保障教育、衛生、產業穩增長、街道疫情防控等民生領域和重點工作增支，真正做到有保有壓、突出重點。
4.強化績效，建設體系，全面實施預算績效管理。在當前基本建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系的基礎上，繼續深化改革，推動預算績效管理擴圍提質。建設支出標準化和績效指標體系，落實“有支出必有標準、有標準就要運用”的理念，全面規范預算評審和績效管理工作，從源頭加強預算績效管理。提高績效監控、績效評價結果的客觀性、科學性，強化績效結果應用，將評估結果與預算安排充分掛鉤，提高財政資金的使用效益。
(四)2021年一般公共預算安排建議。
1.一般公共預算收入預計286.0億元，同比(較2020年完成數)增加11.2億元，增長4.1%左右;加上轉移性收入205.3億元(含上級補助收入70.0億元，調入資金130.3億元，上年結轉收入4.0億元，財政結余清理收入1.0億元)后，一般公共預算總收入預計491.3億元。
2.一般公共預算支出安排建議。2021年建議安排一般公共預算總支出491.3億元。主要支出項目建議安排如下(含區本級、街道、基建支出)：
(1)教育支出114.3億元。加大義務教育投入力度，實施基礎教育學位攻堅計劃，推進“16+11”學校新改擴建，新增公辦義務教育學位3.53萬個，推進義務教育優質均衡發展。安排學前教育經費22.2億元，保障183個公辦幼兒園正常運轉和穩定發展，推動新改擴建幼兒園16個，增加學位5100個。安排民辦教育發展專項資金15.3億元，打造2所優質民辦特色學校，加強民辦教師隊伍建設，持續提升民辦學校教育質量。
(2)衛生健康支出41.9億元。安排公立醫院建設運營經費19億元，加快推進全國首家空海救援醫院、寶安區兒童醫院等9家公立醫院新改擴建，新增床位500張。加強公立醫院目標管理考核，將考核結果與公立醫院財政補助掛鉤。筑牢社區健康服務網絡，安排2億元，新改擴建松崗、羅田等10家社康機構，完善醫院-社康雙向轉診機制，推動健康社區覆蓋率達40%以上，促進基本醫療衛生服務均等化。投入9億元，完善公共衛生服務體系，推進衛生監督體制機制改革，提升傳染病防控能力和慢性病綜合防治能力。
(3)城鄉社區支出63.4億元。安排城市維護經費23.1億元，持續開展市容市貌提升工作，推進環衛一體化ppp項目三期(松崗、燕羅和石巖)、四期(西鄉、航城)工作，改善城鄉社區宜居環境。保障小型工程經費(含雙百工程)經費4.67億元，推動街道公共設施建設、改造和維修工作有序開展。安排網格化管理工作經費5.23億元，持續強化社區網格化管理。加快推進平巒山公園升級改造工程，規劃建設兒童公園等一批特色主題公園。保障垃圾分類工作經費2億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經費3.2億元，優化提升垃圾分類處理能力，力爭2021年底前全區廚余垃圾總處理達到2560噸/日。
(4)農林水支出15.2億元。保障泵站、排水管網等水務設施項目經費5.74億元，深入推進“排水管理進小區”，推動正本清源排水小區累計認定達標3000個，建立全鏈條、全系統污水保障體系。推進江碧生態產業園環保產業生產示范園區、工業廢水集中處理廠建設，提升工業廢水集中處理廠處理規模達1.5萬噸/日。加快推進全區7座小型水庫除險加固，完成全區水庫安全運行管理標準化創建工作。推動“污水零直排區”創建，推進易澇點工程和雨污分流工程，加快實施沙井三期進廠水干管、沙井污水處理基地錦程路聯調管等污水收納處理保障工程。
(5)社會保障和就業支出41.6億元。推進街道敬老院轉型升級改革，加快區公辦養老院春暉苑建設，新建10家社區老年人日間照料中心，加強“智慧健康養老示范基地”建設。推進4間普惠性托育機構建設。持續開展低保和殘疾人補貼等工作，進一步深化微救助服務項目的服務內涵和服務成效。保障技能人才培養工作深入推進，開展企業職工適崗培訓22萬人次以上，“廣東技工”“南粵家政”“粵菜師傅”三項工程培訓5000人次以上。
(6)文化旅游體育和傳媒支出6.0億元。擴大“四季之聲”音樂會、國際手風琴藝術周、灣區吉他文化節等精品文化及民俗特色品牌影響力，深入實施文化“百千萬”工程，加快十大歷史文化特色街區建設，建成社會足球場等全民健身體育小場地40個，持續優化公共文化服務。加快中國足協南方足球訓練中心、灣區書城等12個重點文體項目建設，舉辦世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯鉆石聯賽、寶安國際馬拉松賽、粵港澳龍舟邀請賽等品牌賽事，組織各類群眾性體育賽事7000場以上，推動文旅體融合發展。健全文化產業政策體系，投入3500萬元文化產業資金扶優扶強，支持專、精、特、新中小微文化企業發展支持培育一批具有發展潛力的文化產業企業。
(7)安全應急支出42.4億元。安排安全生產專項經費3.3億元，火災高風險整治經費0.38億元，強力推進“三小場所”安全整治，完成航城街道、石巖街道星城購物中心等火災高風險區域和隱患單位整治通過驗收。保障全區城中村已建成的2萬套視頻門禁系統運維。全面提升防洪排澇消防能力，建設20座社區小型消防站，完成2座排澇泵站建設和7個內澇點整治。完成50臺住宅小區老舊電梯更新改造。扎實推進“智慧海防”建設，持續織密海防打私防控網絡。
(五)2021年政府性基金預算安排建議。
政府性基金預算收入預計164.8億元，同比(較2020年完成數)減少61.8億元(主要是減少了地方政府專項債務75.7億元和抗疫特別國債19.1億元，增加了國土資金收入33.5億元，2021年債務收入待市下達額度后再行安排)。其中，國土資金收入164.0億元，其他政府性基金預算收入0.8億元。相應安排政府性基金預算支出164.8億元，其中：基金安排的政府投資支出75.0億元，房屋征收項目支出7.0億元，其他基金支出22.0億元，調出基金60.8億元。
(六)2021年國有資本經營預算安排情況。
國有資本經營預算收入預計4.5億元，同比(較2020年完成數)增加2.4億元。其中：2021年經營利潤上繳及其他國有資本預算收入3.7億元，上年結余0.8億元。相應安排國有資本經營預算總支出4.5億元。
我區各項預算收支安排的詳細情況，已在提請本次會議審議的預算草案中具體反映。
按照《預算法》、《寶安區人大常委會全口徑預算決算審查監督辦法》的有關規定，區人大財經委員會和區人大常委會分別于2020年12月17日及2021年1月19日對《寶安區2021年財政綜合預算(草案)》進行了審議，重點對預算安排是否符合經濟和社會發展的方針政策、收支是否可行、預算編制是否完整等問題進行審查。
與會委員、代表及專家對我區2020年預算執行情況和2021年財政綜合預算編制工作作出充分肯定。會議認為，2020年，區政府及有關部門認真執行區六屆人大五次會議批準的預算，積極應對復雜嚴峻的發展形勢以及新冠疫情帶來企業復工復產推遲的影響，多措并舉，開源節流，抓好財政收入統籌，優化財政支出結構，有力保障疫情防控和“六穩”“六保”的資金需求，較好地完成了全年預算任務。2021年的預算草案編制能夠貫徹落實預算法等法律法規的要求和中央、省、市、區關于厲行節約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項目經費的要求，堅持有保有壓，突出重點，推動預算績效管理擴圍提質，總體上符合我區的實際情況和發展要求。
同時，也提出了強化財政收入保障、增強過“緊日子”意識、加快支出標準建設、規范產業發展資金管理等意見建議。會后區財政部門牽頭認真研究、逐一檢查，及時回應代表關切,并對照人大代表提出的意見建議，進一步修改完善預算草案，接下來也將繼續積極籌謀多措并舉強化收入保障，厲行節約大力壓減非剛性非急需支出，加快支出標準化和績效指標體系建設，切實發揮財政資金使用效益，具體研究處理情況詳見《深圳市寶安區人民政府關于寶安區人大常委會關于2021年度計劃預算草案的初審意見研究處理情況的報告》。
(一)聚焦財政收入組織，為區委區政府重點工作提供堅強財力保障。一是堅持應收盡收，加強與區稅務局、市規劃和自然資源局寶安管理局、城市更新和土地整備局等收入部門的對接，及時掌握稅收收入、土地出讓和更新計劃完成情況，盡早協調解決存在的問題，為我區以后年度各項收入爭取空間。二是用足用好債券資金，爭取2021年專項債額度，按時完成債券發行工作，指導和督促債務資金使用單位合法合規支出，避免債券資金沉淀。三是積極爭取上級財力傾斜，積極溝通協調市財政局，以市區第六輪財政體制調整為契機，爭取盡可能多的財力傾斜，為我區各項重點工作保駕護航。
(二)優化財政支出結構，有力保障民生重點領域。一是堅持民生投入優先保障，加強資金統籌管理，合理安排支出需求，優先做好“六穩”“六保”支出保障，更多地向教育、醫療、社會保障等民生領域傾斜。二是堅持政府過“緊日子”，科學編制2022年預算，堅持基本民生支出只增不減，非急需非剛性支出壓減50%以上，各項支出精打細算。三是督促加快支出執行進度，嚴格落實三級約談制度，按月通報支出進度，并根據資金支付進度提前謀劃年中預算調整工作，切實發揮資金效益，推動區委區政府重點工作落地落實。
(三)深化績效管理改革，著力提高資金使用效益。一是強化標準體系建設，以2020年4大類項目標準為突破口，繼續完善全項目管理的支出標準化和績效指標體系，指導預算單位應用到預算編制和審核工作中。二是推動績效管理擴圍升級，探索建立政府投資基金、政府和社會資本合作項目(ppp項目)的績效評價制度，建立和完善項目支出預算評審制度，重點關注新增項目事前評價環節，完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是強化績效評價結果應用，選取重點項目開展績效再評價，評價結果與下年度預算安排掛鉤，做到“花錢必問效，無效必問責”。
(四)加強財政規范管理，確保財政工作提質增效。一是建好用好“智慧財政”系統，確保2021年3月完成各系統的上線，推動財政管理實現信息化、精細化。二是強化財政監督檢查，圍繞預決算信息公開檢查、會計信息質量、“小金庫”專項治理等重點項目，充分發揮財政監督職能，確保資金安全規范運行。三是加強國有資產管理，牽頭向區人大常委會報告全區國有資產管理情況，研究建立健全國有資產使用情況監督檢查制度。四是強化政府采購監管，進一步規范政府采購行為，組織推廣優質產品和服務，確保政府采購工作依法依規開展。
(五)堅持黨對財政工作的全面領導，推動全面從嚴治黨向縱深發展。一是堅定不移把黨的政治建設擺在首位，深入貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，不折不扣貫徹落實黨中央決策部署。二是加強黨建工作標準化建設，逐項抓好政治理論學習、黨員隊伍建設，以黨建引領財政工作持續健康發展。三是強化全面從嚴治黨主體責任落實，深入推進黨風廉政建設，緊盯財政權力運行重點領域和關鍵環節，扎緊扎牢制度籠子，打造忠誠干凈擔當的財政干部隊伍。
各位代表，做好2021年財政預算工作任務艱巨繁重、意義重大。我們將在區委區政府的領導下，自覺接受區人大指導監督，虛心聽取人民政協意見建議，扎實做好財政預算管理各項工作，更好發揮財政職能作用，只爭朝夕、真抓實干、凝心聚力、攻堅克難，為加快建設“灣區核心、智創高地、共享家園”貢獻財政更大力量。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十
為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，規范預算執行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業持續健康發展，依據財政局《關于開展上半年部門預算執行情況調查工作的通知》文件精神，現對我校財務預算執行工作自查情況總結如下：
組長：
組員：
1.根據綏財發xx文件。
2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經費，我校能夠按支出執行。
6.我校預算批復及預算執行進度無滯后現象。
7.能夠嚴格按照預算規定的支出用途使用資金。
8.公務卡消費能嚴格執行公務卡消費支出目錄執行。在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規范財務預算管理，完善財務工作。
單位概況。
(一)機構組成。
綿陽市游仙區人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區級部門，分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方志辦，代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。
(二)機構職能。
1.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的'有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況，及時向區政府領導報告。
5.根據區政府領導的指示，對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區政府領導決定。
6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區應急管理工作，協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區外事、僑務工作。
9.指導、監督全區政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區政府系統政務信息工作，負責政務信息和網絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
(三)人員概況。
區政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預算財政撥款7448180元；預算收入7810569.00元，調整預算收入12094646.50元；預算支出7448180.00元，調整預算支出10353588.00元，上年度結轉510734.13元。
預算編制上，嚴格執行《預算法》，根據區財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核后，及時報送區財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規定時間內報送財政局審核。
20xx年6月支出執行進度48%；正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74%；11月支出執行進度84%；全年支出執行進度100%。結余結轉1,532,717.25元。
(三)支出績效情況。
1.行政運轉保障。
我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節約。
我辦勤儉節約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務接待費0.00元。
(四)財務管理情況。
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一采購。
我辦20xx年預算支出績效情況良好，我們將繼續加強財務管理，積極學習，嚴格執行《預算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節約，程序規范，票據齊備，努力加強節約型機關建設。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、預算編制執行情況
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十二
綿陽市游仙區人民政府辦公室是一級預算單位，掛靠4個區級部門，分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方志辦，代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。
（二）機構職能。
1.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。
2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況，及時向區政府領導報告。
5.根據區政府領導的指示，對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區政府領導決定。
6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導全區應急管理工作，協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區外事、僑務工作。
9.指導、監督全區政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區政府系統政務信息工作，負責政務信息和網絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區政府領導決策和指導工作提供信息服務。
10.督促落實區政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。
11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。
（三）人員概況。
區政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預算財政撥款7,448,180.00元；預算收入7,810,569.00元，調整預算收入12,094,646.50元；預算支出7,448,180.00元，調整預算支出10,353,588.00元，上年度結轉510,734.13元。
（一）預決算編制情況。
預算編制上，嚴格執行《預算法》，根據區財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核后，及時報送區財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規定時間內報送財政局審核。
20xx年6月支出執行進度48%；正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74%；11月支出執行進度84%；全年支出執行進度100%。結余結轉1,532,717.25元。
（三）支出績效情況。
1.行政運轉保障。
我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。
2.機關厲行節約。
我辦勤儉節約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務接待費0.00元。
（四）財務管理情況。
我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一采購。
我辦20xx年預算支出績效情況良好，我們將繼續加強財務管理，積極學習，嚴格執行《預算法》。爭取20xx年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節約，程序規范，票據齊備，努力加強節約型機關建設。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十三
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的`情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十四
為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，規范預算執行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業持續健康發展，依據財政局《關于開展上半年部門預算執行情況調查工作的通知》文件精神，現對我校財務預算執行工作自查情況總結如下：
：x月x日
組長：xxxx
組員：xxx
1.根據綏財發xx文件。
2.我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3.我校日常公用經費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預算。
5.“三公”經費，我校能夠按支出執行。
6.我校預算批復及預算執行進度無滯后現象。
7.能夠嚴格按照預算規定的支出用途使用資金。
8.公務卡消費能嚴格執行公務卡消費支出目錄執行。 在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規范財務預算管理，完善財務工作。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十五
為加強財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的.部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：
資陽區長春鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址為資陽區長春鎮紫薇村。益陽市資陽區長春鎮人民政府設6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、財政所、退役軍人服務站、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、黨群和政務服務中心、綜合行政執法大隊。長春鎮人民政府統籌各部門、各部門對應相應職能。
截止20xx年底，長春鎮人民政府共有人員210人，行政39人，事業編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況。
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況。
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務714.56萬元，科學技術5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業支出89.26萬元，醫療衛生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉社區支出1萬元，農林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮建設規劃，充分發揮財政調節作用，積極爭取各項優惠政策，使各項指標及時撥付到村，促進各村經濟發展。二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮運轉開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農政策，做好各項涉農補貼資金的發放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續推進城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務管理工作，嚴格控制新增債務。九是加強完善村級財務管理的“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法辦事、依規行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉較為困難。在今后的工作中我們將預算編制作為首要任務，根據年度內單位可預見工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算。嚴格按照預算進度使用、撥付資金，定期做好預算執行分析，加強財務人員預算管理意識，使預算資金更好地為政府行政服務。
根據以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優秀。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十六
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20××]140號）《審計署關于中央部門對20××年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20××年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十七
根據《巴中市財政局關于開展20xx年度全市預算績效管理工作的通知》要求，市供銷合作社及時安排部署，認真開展20xx年度財政支出績效評價自查工作，現將有關工作情況報告如下：
（一）合規編制預算。市供銷合作社按照市委、政府整體部署，堅持為“三農”服務宗旨，每年將財政類法律法規納入黨委會、干部職工會議年度學法計劃，不斷增強理性理財、科學理財、規范理財的責任意識。結合自身工作基本職能，嚴格按照預算績效管理工作要求，規范、合理、科學編制了部門預算，20xx年部門年初預算支出總額370.2萬元，其中：人員經費265.5萬元，日常公用經費35.6萬元，對個人和家庭的補助經費1.4萬元，項目經費67.7萬元。
（二）加強資金管理。在預算執行中，加強各項資金管理，定期組織財務人員認真學習財經法規制度，嚴格按照國家相關法律法規強化管理，預算資金使用目標明確，做到了專款專用、程序合法、使用得當，并積極主動配合資金項目主管部門和審計部門監督檢查，沒有發生截留、挪用、改變資金用途等違規事件，資金預算申報與實際支出相符合，合法合規。
（三）嚴格預算執行。嚴格按照財經制度安排資金支出，賬務核算清晰明了，結轉結余資金管理規范，賬務核算準確，做到了賬賬、賬表、賬實相符。在預算下達后，及時向社會公開預算情況，決算報告經審核通過后在規定的時間內向社會公開上年度支出決算情況，財務核算規范，各項支出嚴格遵守相關財經制度，按照資金“類、款、項”要求支出，做到了專款專用、合理合規。
（四）提高預算實效。提高財政資金使用水平，扎實推動供銷事業發展。一是“三社”融合試點成效突出。完成了6個村基層供銷社、村集體經濟組織、農民專業合作社“三社”融合發展工作。通江縣試點工作經驗得到省社領導肯定性批示并在全省供銷社系統通報表揚。二是兩項改革“后半篇”文章扎實推進。爭取省級供銷綜合改革及發展專項資金344萬元，新建基層示范社76個、改造提升薄弱鄉鎮供銷社24個、新改建村級供銷社31個、新改造區域性為農服務中心4個、培育星級綜合服務社31個。三是聯合社治理體系不斷完善。
市、縣（區）供銷社全面建立社員代表大會、理事會、監事會“三會”制度，累計發展基層社社員3.8萬人，全面推進社有企業轉型升級、壯大實力。四是為農服務能力顯著提升。全市供銷系統銷售肥料25萬噸、農藥130噸、農用三膜5200噸，銷售農資產品13.4萬余噸。組織托管土地6.5萬余畝，組織開展農業技術培訓19場次，培訓人員581人次。五是農產品流通體系逐步建立。改造提升鄉鎮、村農產品購銷站點25個，建成農產品銷售網店28個，改造農貿市場5個，建成農產品加盟店、專賣店13個。成功籌辦“20xx中國·平昌云上采茶節”、通江縣第五屆藍莓采摘節、巴州區第一屆藍莓采摘節。六是助力鄉村振興卓有成效。與浙江省金華市供銷社簽訂了《金華-巴中兩地供銷社東西部協作框架協議》。全市種植茶葉、道地藥材、藍莓等扶貧產業2.3萬畝，發展南江黃羊、青峪豬、巴山土雞等扶貧產業養殖基地12個，養殖畜禽4萬頭(只)。
20xx年度市供銷合作社預算績效管理工作考評自評得分為103分，具體為：組織保障體系4分、過程管控體系83分、基礎支撐體系5分、考核監督體系3分、其他考評事項5分、加分項3分。具體分值及得分依據如下：
（一）組織保障體系（4分）。
1.市社成立了預算績效管理領導小組，黨委書記、理事會主任任組長，監事會主任任副組長，理事會副主任、監事會副主任、財務審計科負責人為成員，具體工作事務由劉云英、黃飛騰負責，做到有機構管事、有人員做事。得分為4分。
（二）過程管控體系（83分）。
1.事前績效評估（10分）。
（1）明確績效評估范圍。根據《巴中市市級預算事前績效評估管理暫行辦法》，我們對20xx年預算延續性所有項目全部開展了事前績效評估，包括9個運轉類項目：黨建經費、依法治市工作經費、駐村第一書記工作經費、脫貧攻堅經費、接待費、會議費、干部培訓費、物管及水電氣費、網絡運行維護費、資料印刷費。以及4個發展類其他項目：農業生產資料市場監管、農民專業合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費。得分為5分。
（2）開展重點績效評估。按照預算績效評估工作要求，我們抽取4個發展類其他重點項目進行了績效自評，評分為99分，均達到優秀標準。得分5分。
2.事中績效監控（15分）。
（1）監控范圍。我社結合實際，對部門整體支出、項目支出和財政政策、專項支出全部開展了績效監控。得分6分。
（2）監控報告。按時按質按量形成了部門整體支出績效運行監控分析表、項目支出績效運行監控分析表及20xx年度事中績效監控報告。得分2分。
（3）監控質量。建立了績效運行跟蹤監控機制，預算執行階段性目標全部到位，相關指標正常合理。預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效能按照年初制定的目標任務完成。得分4分。
（4）重點績效監控結果。從抽選的4個發展類其他項目重點績效監控來看，項目績效目標任務有序推進，資金分配嚴格按實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安排，資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。得分3分。
3.事后績效評價（20分）。
（1）部門整體支出績效自評。均按要求和時間開展了部門整體支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。部門整體支出績效自評工作嚴格按程序規范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分5分。
（2）部門項目預算績效自評。均按要求和時間開展了部門項目支出績效自評，并及時向市財政局提交了自評得分表、自評報告。績效自評工作嚴格按程序規范進行，績效評價客觀公正，提出的建議舉措具有針對性和可操作性。得分3分。
（3）財政政策及專項績效自評。均按要求和時間對部門實施的財政政策、專項支出開展了績效自評，并形成了自評報告。得分3分。
（4）部門整體支出重點績效評價結果。抽選了4個發展類其他項目（農業生產資料市場監管、農民專業合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費）開展了年度部門整體支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（5）部門項目支出績效評價結果。將9個運轉類項目和4個發展類其他項目（農業生產資料市場監管、農民專業合作社、農產品流通體系建設和供銷綜合改革工作經費）開展了年度部門項目支出重點績效評價，能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
（6）財政政策、項目支出重點績效評價結果。從財政政策、項目支出績效評價結果來看，都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
4.績效目標管理（15分）。
（1）績效目標報送時效。均按照要求在規定時間內報送了部門整體、項目支出及實施的財政政策、專項支出績效目標自評報告。得分2分。
（2）績效目標編制質量。績效目標編制與供銷社職能職責緊密結合，與年度工作重點緊密結合，與財政資金支出范圍、方向、效益和效果緊密結合，完全符合部門職能及年度計劃，績效目標可衡量、可實現，明確的支出范圍合理、可行。得分10分。
（3）績效目標審核結果。全年的績效目標任務都能按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。得分3分。
5.績效結果應用（20分）。
（1）事前績效評估結果應用。堅持以結果應用為導向，不斷深化事前評估結果應用，主要用于調整預算項目科目、支出方向等，切實發揮預算績效管理提高財政管理水平和資金使用效益的根本作用。得分4分。
（2）績效目標管理結果應用。對于存在預算執行進度緩慢、項目實施與績效目標偏離或管理漏洞等情況，及時糾偏整改，對績效目標、項目內容等進行了整改、優化、調整，實現資金使用中的跟蹤問效。得分4分。
（3）績效運行監控結果應用。對預算項目和資金的'執行實行全程監控，通過績效監控對部門項目進行政策優化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等。得分4分。
（4）事后績效評價結果應用。根據單位自評情況和財政評價，對部門項目支出的效益性進行了客觀公正的分析和評判，并將評價結果充分運用到20xx年部門預算編制工作中。得分4分。
（5）績效評價問題整改。本部門無中央、省重點績效評價發現的問題。針對市財政局聘請第三方對市供銷社20xx年度部門整體支出績效評價反饋的績效評價宣傳培訓力度不夠、財務會計管理有待加強等問題，市供銷社高度重視、立即整改，召開社黨委會專題研究問題整改，現部分問題已整改到位、個別問題需要長期整改并持續堅持。得分4分。
6.績效信息公開（3分）。
根據《巴中市市級預算績效信息公開規程》要求，市供銷社及時按程序、按要求、按時間在部門網站公開了部門預算和績效評價信息。得分3分。
（三）基礎支撐體系（5分）。
1.制度建設（2分）。
十九大以來，本部門出臺《巴中市供銷社預算績效管理辦法》、《發展基金使用范圍和支付流程規定》、《巴中市供銷社內部控制手冊》、《巴中市供銷合作社內部管理制度》等推進預算績效管理業務技術層面的制度辦法、方案細則、操作規程。得分2分。
2.培訓宣傳（3分）。
（1）20xx年舉辦了預算績效管理業務培訓會，得分1分。
（2）將20xx年預算批復等本部門預算績效管理工作情況在巴中市供銷合作社網站公開，得分2分。
（四）考核監督體系（3分）。
建立績效評價與年度考核掛鉤機制。以結果為導向，制定“預算績效考核”考核評分指標，每年將考核情況納入部門年度績效目標責任制考核的重要內容，與部門業務績效管理同安排、同部署、同推進、同落實。得3分。
（五）其他考評事項（5分）。
協同配合（3分）。
市供銷社積極配合第三方績效評價工作組圓滿完成了20xx年度部門整體支出績效評價，及時提供相關材料。得分3分。
工作時效（2分）。
市供銷社按規定時間報送了預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。得分2分。
（六）加分項（3分）。
推進績效評價結果與預算編制深度融合，在編制20xx年部門整體支出預算中進行優化增減，減少“依法治市工作經費”等8個運轉類項目，增加“三社融合發展工作經費項目”發展類其他項目。將辦公樓拆遷后，解決市供銷社正常辦公租賃辦公地點的“辦公租賃費”納入年初預算（以前年度每年追加預算申報），提高項目預算申報資金金額，儲備“生活垃圾可回收物體系建設工作經費”、“消費扶貧工作經費”、“東西部協作工作經費”三個備選項目。得分3分。
（七）減分項（0分）。
沒有被巡視巡察、紀檢監察、審計、財政等監督部門發現反映有關預算績效管理方面問題，無扣分。
（一）全面加強組織領導。市社成立了預算績效管理領導小組，主要領導全面負總責，分管領導具體抓實施全過程，財務審計科組織開展工作，建立健全內部管理制度，有效加強工作的組織、協調和管理。
（二）建立健全財務制度。修訂和完善了《中共巴中市供銷合作社委員會工作規則》、《巴中市直屬企業管理辦法》、《巴中市供銷合作社“三重一大”事項決策暫行辦法》、《巴中市供銷社內部控制制度》、《巴中市供銷社內部管理制度》、《巴中市供銷社財務管理制度》等文件和規章制度，全面加強財務管理。
（三）切實規范財務支出。市供銷社機關的重大資金收支實行集體研究決定，由財務科統一辦理；嚴格按照財務制度管理印章、票證和現金；經辦人員當月費用及時向出納報賬；出納按月向會計報賬，現金余額不得超過有關規定；堅持所有開支項目嚴格按預算控制。
（四）堅持財務公開制度。定期召開干部職工會議，對機關公務活動重大開支、“三公經費支出”和資金使用、公務卡使用等情況進行通報，同時在預算下達后20天內向社會公開預算情況，決算報告經審核通過后在規定的時間內向社會公開上年度支出決算情況。
（五）提高資金使用效率。通過對20xx年度預算績效管理工作考核自查，市供銷社在預算執行使用中不存在超預算、超項目使用范圍等違規行為，資金用于了指導和推進“三農”服務工作開展中，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性入手，根據實際情況和項目資金用途合理分配，統籌安排，收到了良好的效果，達到了預期的效益目標。
我們預算績效管理工作雖然取得了一定的成績，但在績效管理制度創新、工作推進創新、培訓宣傳和結果應用創新方面做得還不夠，特別是推進預算改革等方面，推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措方面還需要不斷完善和加強；各項管理制度修訂和不斷完善上還需要更進一步實時提高，項目編制的科學性、前瞻性還需要加強。
供銷工作面廣量大，黨政要求高，肩負著市委、市政府賦予的全市農產品流通體系建設工作重任，我們將進一步加大改革力度，徹底解放思想，振奮精神，積極投入鄉村振興工作中去，指導各縣區基層社擴大服務領域，積極發展生產合作、供銷合作、消費合作、信用合作，強化供銷社基層組織屬性，按照合作制原則推進全面改革，承擔公益性服務工作，實現以專業合作社、農村社區綜合服務社、莊家醫院、農村合作經濟聯合會為載體，推進基層組織體制和服務模式創新，充分發揮供銷社在農業社會化、農村流通中重要作用。指導全市抓好農產品收購、運輸、銷售等為農服務工作，搭建巴中優質農產品走向大市場的橋梁，助力農民增收，鄉村振興，把供銷社建成黨委、政府抓得住、用得上、信得過的為農服務骨干力量，真正成為服務農民生產生活的生力軍和綜合平臺。在績效管理制度、工作推進和結果應用上努力創新，重點做好以下工作：
（一）加強組織保障體系。進一步加強機構隊伍建設，強化財務審計科管理職能，加大考核力度，抓好績效評價反饋問題整改工作。
（二）完善過程管控體系。加大對新增、延續性的項目支出開展事前績效評估、事中績效監控，加強預算執行管理，確保績效目標實現。
（三）加強基礎體系建設。制定具有可操作性的預算績效管理辦法、制度，多形式舉辦市供銷社系統預算績效管理業務培訓，加大績效管理公開和宣傳。
（四）完善考核監督機制。擴大考核范圍，加大考核力度，將財務審計科、綜合業務科、社務指導科和綜合辦公室等職能科室全部納入預算績效管理工作考核范圍。
（五）加強管理工作創新。在做好預算績效管理基礎工作的同時，積極推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措。
建議財政預算績效管理部門加大指導力度，舉辦預算管理績效業務培訓，提高整體隊伍素質，保證預算績效管理工作高質量推進。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十八
根據預算績效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴格按照《xx縣財政局關于做好20xx年度預算績效管理考核工作的通知》文件要求，對照《xx縣20xx年度縣級單位預算績效管理工作考核評分表》，根據我單位預算管理績效工作實際開展情況，從事前績效評估和績效目標管理覆蓋率、事中績效運行監控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結果應用、績效管理制度和指標體系建設六個方面進行了自評，我單位考核自評得分為98分，現將自評情況報告如下：
（一）事前績效評估和績效目標管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預算項目的事前績效評估工作，根據《中共xx縣縣委xx縣人民政府關于全面實施預算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學、合理的評估方法，對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經濟性、合理性、可行性等方面進行事前績效評估。
20xx年度，我單位根據《xx縣財政局關于印發xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求，我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目，開展了事前績效評估，制定了專項資金管理制度，并在政府的網站上進行了公示。
同時，我單位根據《xx縣財政局關于印發xx縣20xx年部門綜合預算編制方案的通知》文件要求，實現預算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預算支出編制了整體支出績效目標。實現了目標績效管理全覆蓋。
（二）事中績效運行監控覆蓋情況。
本年度，根據《縣財政局關于報送單位整體支出和項目支出績效運行監控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監控管理工作，通過預算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監控表》、《項目支出績效目標執行監控表》，報送了績效監控報告。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取了有針對性的措施予以糾正，提高了項目預算的執行進度，保障了項目預算績效目標的完成。
（三）事后績效評價覆蓋情況。
年末，根據《縣財政局關于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預算支出，和部門整體支出開展了績效目標自評，實現了績效目標評價范圍全覆蓋，按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標績效評價自評表》和《項目支出指標績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標的完成情況，對自評反映出的問題進行了深入剖析，并及時整改。
20xx年3月，根據《xx縣財政局關于應發20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對項目進展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產出及效果和存在問題等方面進行了全面梳理，及時向第三方報送了相關評價資料。
重點項目支出績效評價結束后，我單位仔細研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》，針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題，我單位高度重視，認真研究問題、逐項分析原因、據實分類及時整改，并按要求向縣財政局報送了預算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
（一）績效信息公開情況。
本年度，我單位根據相關要求對20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效目標隨部門預算在網站上進行了公示，將20xx年度項目預算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網站上進行了公示。通過對績效信息公開，更加充分地展示預算資金的'產出和效果，有利于我在中心預算績效管理工作更加規范化、標準化。
（二）績效評價結果應用情況。
針對績效評價中發現的問題，我單位認真梳理分析工作開展中存在的問題和困難，健全和完善機制體制，建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監督。同時，我單位在編制部門預算時同步制定績效目標，績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按要求設定績效目標或審核未通過的，不納入編制范圍，項目執行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監控，項目完成后實施績效評價，并將評價結果作為下年度預算編制的重要依據。
（三）、績效管理制度和指標體系建設情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預算績效管理工作機制，我單位成立了績效管理工作領導小組，并由單位主要負責人擔任組長。同時，我單位制定了《xxxx單位預算績效管理工作考核方案》，建立了我單位績效評價指標體系，明確了預算績效管理工作職責，開展了績效管理工作政策宣講和業務培訓，有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預算績效管理工作基本符合了《xx縣預算績效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預算績效管理任務重且專業性較強，且工作人員缺少系統的學習，因此我單位目前的預算績效管理工作質量不高，績效指標建設不夠規范，績效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進一步研究完善符合我單位具體的預算績效管理操作規程，規范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高我單位財政資金管理績效水平，按照縣財政局的要求更好的完成預算績效管理工作。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇十九
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區人民政府派駐成都的綜合性辦事機構，是全額撥款的一級預算單位，部門共含四個二級獨立核算單位，分別是成辦機關本級、成辦省級離退休干部服務局（以下簡稱：成辦省退局）、成辦社會保障事業管理局（以下簡稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務中心（以下簡稱：成辦順江苑）。
2．部門績效管理情況。
（1）明確職責分工。西藏成辦成立了預算績效管理領導小組，由西藏成辦主要領導任組長，直屬各單位、機關各處室負責人任成員，明確領導小組職責和任務，將預算績效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預算單位和機關全部內設處室。
（2）加強制度建設。西藏成辦制定了《西藏成辦預算項目庫管理（暫行）辦法》《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機關財務管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預決算信息公開管理辦法（暫行）》等制度，從項目庫管理、預決算編制、預算執行和信息公開等環節，對加強預算績效管理，加快預算執行進度等進行了詳細規定。按照統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理原則，形成“一級對一級負責”的責任機制，強化內部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機制可控的預算績效管理模式。
（3）定期反饋監督。西藏成辦建立預算執行情況按月反饋機制，財務部門每月向預算項目執行主體反饋當月預算執行情況，收集下月預期執行數，提醒項目執行主體按計劃加快預算執行進度。成辦黨組定期聽取預算管理情況匯報，對執行進度不理想、預期目標偏離程度大的項目，由成辦分管領導牽頭督促進行整改。
（二）績效評價工作開展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預算績效評價的單位共四家，包括成辦機關本級、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績效評價工作要求，西藏成辦主要領導親自安排部署，預算績效管理工作領導小組統籌協調，財務審計處具體牽頭組織，各二級預算單位和機關各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預算項目全部納入評價范圍。通過采取項目自評和部門評價結合的方式，全面梳理項目執行情況和績效目標完成情況，總結績效管理好的經驗做法和存在的問題，并及時向項目主體反饋績效評價結果，提出下一步改進措施。
2．存在的問題和難點。
（1）系統問題導致1個項目無法在線上填報。主要是20xx年通過國有資本經營預算資金追加的圣地陽光賓館注銷清算相關費用項目，因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統，項目由財政廳資產處代編錄入并于20xx年將預算資金撥至成辦實有資金賬戶。在進行績效指標調劑時，系統顯示數據庫運算錯誤，經財政廳績效處同意，該項目不在系統進行填報。西藏成辦根據20xx年申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式，對該項目進行了線下評價，自評得分為100分，評價結果為“優”。
（2）20xx年實有賬戶結轉的項目無法在系統填報。因20xx年西藏成辦未使用財政支付系統，預算資金均由財政廳業務處室代編并轉入成辦實有資金賬戶，故部分20xx年結轉的項目支出未在系統反映，金額共計343.1萬元。其中：1個結轉項目根據申請該項目時財政批復的績效目標表，按照20xx年績效自評表格式進行了線下評價，自評得分為91.83分，評價結果為“優”；其他4個結轉項目，因20xx年度有延續性項目且績效目標一致，故在評價20xx年項目時一并進行評價，不再單獨體現。
（一）績效自評覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績效自評覆蓋范圍包括：20xx年度自治區財政通過一般公共預算、國有資本經營預算安排的所有預算支出，共有預算項目69個，預算資金17556.58萬元，通過一體化系統評價17213.48萬元，實有賬戶資金自評343.1萬元。其中：20xx年初預算安排資金6031.21萬元，結轉資金1709.43萬元，追加預算資金9815.94萬元。
1．西藏成辦機關預算項目32個，評價資金15403.31萬元，通過一體化系統自評15101.4萬元，實有賬戶資金自評301.91萬元。其中：20xx年初預算安排資金4090.6萬元；結轉資金1668.23萬元，追加預算資金9644.48萬元。
2．西藏成辦省退局預算項目13個，評價資金392.77萬元。其中：20xx年初預算安排的資金324.04萬元，追加預算68.73萬元。
3．西藏成辦社保局預算項目14個，評價資金241.21萬元，通過一體化系統自評239.45萬元，實有賬戶資金自評1.76萬元。其中：20xx年初預算安排資金232.55萬元，結轉資金1.76萬元，追加預算資金6.9萬元。
4．西藏成辦順江苑預算項目10個，評價資金1519.29萬元。其中：20xx年初預算安排資金1384.02萬元，結轉資金39.43萬元，追加預算項目資金95.84萬元。
（二）自評結果總體實施情況。
西藏成辦20xx年預算績效自評項目69個，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評價結果為“優”的項目65個，得優率96.2％；得分80－90分，評價結果為“良”的項目1個；得分60－80分，評價結果為“中”的項目1個；得分低于60分，評價結果為“差”的項目2個。
（三）自評結果應用情況。
績效評價結果主要用于改進管理和調劑預算兩個方面。通過開展績效評價，項目實施單位對全年績效目標設定、預算執行等進行了全面總結和回顧，針對出現的偏差情況進行了逐一分析，提出了切實可行的整改措施，將進一步促進今后預算資金績效管理的質量提升，更好地發揮財政資金的使用效益。5個項目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務的增加，在20xx年申報項目預算時均參考20xx年度項目完成情況增加了預算資金。1個項目因選址問題未能落實，擬計劃于20xx年申請撤銷項目，收回預算資金。
（四）自評發現的問題和改進措施。
績效目標設置比較籠統，績效指標值與實際工作效果的結合度有待提高。下一步將指導項目執行主體進一步分析項目實施的科學性和必要性，合理設置績效目標，做好量化指標、定性指標的設置與實際工作的結合。
（一）項目篩選情況。西藏成辦結合工作實際，按照優先選擇部門履職的重大項目，隨機選擇一般性項目開展部門績效評價的工作要求，制定績效部門評價計劃，以實現5年內西藏成辦機關及二級預算單位的重點項目績效評價全覆蓋。根據20xx年度部門預算項目性質及實施情況，進行績效部門評價的項目共3個，評價資金122.6萬元。
（二）部門評價組織實施情況。
項目實施單位對照20xx年度預算支出績效目標申報表中設定的績效目標，結合全年業務工作情況、項目執行產出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結合的方式，認真開展績效自評，并填寫《20xx年度西藏自治區本級部門財政支出績效自評表》。
西藏成辦安排財務審計處參考各處室項目績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價。從績效目標設定情況、資金投入和使用情況、為實現績效目標制定的制度和采取的措施以及績效目標的實現程度和效果四個方面，通過績效目標與實施效果、歷史與當期完成情況進行比較，綜合分析績效目標實現程度，并撰寫財政支出績效評價報告。
（三）部門評價的難點和問題。
部門績效評價主要由財務部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預算績效管理工作，認真貫徹落實《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》要求，多措并舉開展全面預算績效管理，圓滿完成全年預算管理各項任務，在自治區20xx年度預算績效管理工作考核中取得“優秀”等次。
（一）精心編制預算，科學設置績效目標。
嚴格按照《西藏成辦預（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財政支出預算績效管理工作意見》，規范預算的編制原則和要求、編報程序等內容，并加強對各直屬單位預算編制的指導。
1．據實確定項目，合理編制預算。在編制過程中，由各業務處室主導績效目標編制和設定，不斷加強財務部門與經費使用部門的溝通交流，突出強調經費績效目標設定的合理性和可行性，充分發揮各部門履職盡責的能力。據實確定支出項目，合理設置績效目標，使每一個預算項目既符合西藏成辦職能特征與工作發展需要，又與相應的預算支出范圍、方向、效果緊密相關，提高了預算編制質量。
2．按規定做好預算項目信息申報。預算項目按照實際需要進行五年滾動預算編制和上報，申報的項目有明確的實施期限、合理的預算需求和項目主要責任人，在編制的過程中積極加強和有關業務處室的溝通，嚴格按照部門預算績效指標設置的要求，數量指標、質量指標、成本指標的三級指標數量不少于2個且須量化，時效指標不少于1個且須量化，三級指標總數不少于10個，盡量細化量化設置項目績效目標，建立規范的績效目標體系。
（二）加強預算執行，嚴格績效監控。
1．堅持預算執行“雙監控”。針對年初設定的績效目標，按照“誰支出、誰負責”的.原則，明確責任主體，加強績效目標實現程度和預算執行進度的雙監控。認真開展績效執行監控，采取通過接待內網系統、醫療保健檔案記錄等方式進行績效目標實時監控；通過財務數據分析，財務部門與各業務處室對賬，使業務部門與財務部門數據共享，及時溝通經費使用進度和工作效果；通過各業務部門定期向西藏成辦黨組匯報工作，財務部門定期向西藏成辦黨組匯報預算執行情況等工作方式，較好地實現了績效目標實現程度和預算執行進度的雙監控，并在執行過程中及時發現問題、解決問題，確保預算執行達到預期效果。
2．開展預算績效跟蹤管理。為進一步加強財政支出預算管理，強化支出責任，保障財政支出實現預期目標，西藏成辦開展了20xx年度預算績效跟蹤管理工作，對年中預算執行情況、績效目標完成情況、存在績效目標偏差的原因進行了分析，制作《項目支出績效目標執行監控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預算執行中加以落實。截止20xx年底，西藏成辦預算項目整體績效執行率達到93％（不含成辦醫院改擴建項目），有效保障了西藏成辦基本運行和重點工作的開展。
3．加強對直屬單位的監督檢查。按照西藏成辦工作任務安排，由財務審計處牽頭開展財務專項檢查和年度固定資產清查。配合駐成辦紀檢監察組和機關紀委，開展公務接待中“吃公函”問題專項檢查。結合巡視整改要求，組織直屬單位開展值班、加班費領取情況自查，進一步規范單位津補貼的發放；對各直屬單位的賬務處理和資產管理存在的問題開展落實整改“回頭看”檢查，下發整改通知并指導直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開展績效評價，全面反映預算資金使用效益。
西藏成辦由財務審計處牽頭，以二級預算單位、機關各處室為責任主體和實施主體，開展了20xx年度財政支出績效自評。對20xx年度財政預算資金安排的所有支出從績效目標實現程度、預算執行進度、政策和項目預算資金使用效果等方面進行了自評，編制《西藏成辦20xx年度項目支出績效自評表》。參考績效自評情況，選取與部門履行職責職能關系密切的重點項目開展績效外部評價，單獨形成重點項目績效評價報告并上報自治區財政廳。年末主動開展績效管理工作總結，全面總結經驗、查找不足，認真制定整改措施。在預決算信息公開中，詳細公開了績效目標的相關內容，并在自治區政府門戶網站和西藏成辦門戶網站保持長期公開狀態。
預算績效評價是實施全面預算績效管理的重要環節，是對預算資金執行情況和績效目標實現情況的全面總結和梳理。績效評價工作應當以提高項目預算的科學化、精細化編制為起點，將實現預算績效目標作為主要任務貫穿預算執行的全過程，用好用活執行進度和績效目標的“雙監控”機制，客觀公正的開展績效自評和部門評價，靈活運用績效評價結果指導工作，真正實現強化績效評價工作、提高預算績效管理的目標。下一步，西藏成辦將采取以下四項措施強化績效評價工作。
一是提高預算編制質量，著力“保運轉、保重點”。要提前謀劃、靠前準備、詳細測算，堅持“零基預算”的原則，認真做好2023年度部門預算和2023年至2025年支出規劃編制工作。結合工作實際做好項目可行性研究，加強向自治區財政廳的溝通匯報，積極爭取新增項目得到批準；對延續性項目的效益及資金使用情況進行分析，指導項目執行主體做好項目支出測算，合理量化績效指標，細化定性指標的評價標準和方法，提高預算編制的精細化水平。
二是加強預算執行監控，促進“業財融合”。堅持每月向自治區財政廳報送執行月報，向執行主體反饋當月執行情況及預測下月執行數，提前規劃好執行進度，高效合理合規進行支付工作。按照預算一體化系統的管理要求，根據預算執行情況，及時調整部門支出經濟科目，確保支出科目符合預算管理規定，實現一體化系統賬務與會計賬務保持一致。
三是推動績效評價結果運用，有力指導績效管理工作。深入分析和了解項目開展情況，持續加強對財政支出績效目標管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運用績效評價結果，有效改進工作方法，提高績效管理水平。
四是強化內部控制建設，促進預算管理規范高效。制定出臺西藏成辦預算績效管理辦法，持續推動全面預算績效管理工作落實見效。嚴格遵守經費管理制度，督促提醒項目實施主體規范執行流程，嚴格審核支出內容及相關票據，保障預算項目順利開展。主動爭取自治區組織的各類財務、資產、預算管理等線下專題培訓名額，積極組織財務人員參加線上培訓，不斷提升財務人員的專業素養，更好地服務單位事業發展。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇二十
為了進一步規范財務行為，強化學校財務管理，嚴肅財經紀律，規范預算執行情況，深入貫徹落實好《預算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產管理辦法》《中小學校財務制度》，促進教育事業持續健康發展，依據財政局《關于開展20xx年上半年部門預算執行情況調查工作的通知》文件精神，現對我校財務預算執行工作自查情況總結如下：
5月20日5月31日
1、根據綏財發【20xx】11號文件。
2、我校收入預算管理編報口徑完整科學。
3、我校日常公用經費使用合理，接待費、公務費、培訓費能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預算。
5、“三公”經費，我校能夠按支出執行。
6、我校預算批復及預算執行進度無滯后現象。
7、能夠嚴格按照預算規定的支出用途使用資金。
8、公務卡消費能嚴格執行公務卡消費支出目錄執行。
在今后的工作中，我們將會進一步完善相關財務制度，全面分析和總結財務管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規范財務預算管理，完善財務工作。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇二十一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20xx]140號）《審計署關于中央部門對20xx年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20xx年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：
1、通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。
5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。
6、在局領導班子的'正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。
7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。
預算執行情況的報告（實用22篇）篇二十二
根據省水利廳《關于做好迎接中央政府公共投資預算執行情況專項檢查的通知》文件精神，我市組織區縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預算資金進行了自查，現將自查情況報告如下：
20xx年中央政府公共投資33074萬元，其中新安江治理工程7000萬元，重點中小河流治理1400萬元，小型農田水利設施建設15萬元，農村飲水安全4769萬元，水土保持工程3379萬元，其他水利工程14306萬元，防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理：為加強我市水利建設市場管理，進一步規范水利工程建設程序，我市在實施水利基本建設項目工程時，從項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收等階段均嚴格按《水利工程建設項目管理規定》的建設程序要求執行。
2、資金及財務管理：根據國家對水利基本建設工程項目和專項資金的管理要求，我市對水利專項資金進行了嚴格的財務管理。首先做到了專戶儲存，專款核算。區縣水利工程項目資金大部分由區縣財政統一管理，在區縣國庫支付中心設立專戶，專款專用,實行報賬制,將有限的資金用在了工程項目建設上，確保了資金的使用效果；市直屬水利基本建設項目認真貫徹執行水利基本建設法律、法規及水利基本建設資金管理辦法等規章，建立、健全了基本建設資金內部管理制度，依法合理安排資金，及時調度和撥付水利基本建設資金，嚴格按照《中華人民共和國會計法》的規定，建立健全與基本建設資金管理任務相適應的財務會計機構。水利基本建設資金按規定實行專戶存儲，資金使用上厲行節約，努力降低工程成本，防止損失浪費，提高資金使用效益。
3、計劃管理：我市在實施項目時，嚴格按照省發改委下達的年度計劃執行，無概算外項目和預備費的使用情況，工程施工都是按照施工圖紙和設計書要求進行，無重大設計變更。
4、招投標管理。我市水利工程均實行了公開招投標。
5、合同管理。招投標確定施工單位后，在工程實施前，嚴格按照《合同法》的有關規定，及時與施工單位和相關責任單位簽訂了施工合同，并要求施工單位和責任單位按照合同的約定貫徹執行。
7、價款結算管理：我局水利基本建設工程價款結算嚴格按照省廳《關于轉發財政部建設部〈建設工程價款結算暫行辦法〉的通知》執行。項目法人必須以承包人提交的、經監理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結算單，以及統一稅務發票等完整結算資料，經經辦人簽字、財務審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現金結算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預算內投資工程基本實施完畢。
農村飲水安全工程項目的建設實施，使農村居民喝上干凈水、達標水，保證了農民的身心健康，而且使現有水資源得到合理的開發利用，滿足農村居民生活用水的需求，保護現有水資源，保障農村正常的生產、生活環境，保障社會和經濟的可持續發展，使生態環境步入良性循環。社會效益和經濟效益顯著，節省了勞動力，有利于農業發展和農村穩定，帶動地方經濟增長及產業結構的調整，對改善項目區生態環境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強了我市城區防洪治澇能力，減輕洪澇災害損失，保障人民生命和財產安全，為城區社會經濟和可持續發展提供了良好的水利基礎設施條件，同時進一步完善我市城市基礎設施建設，促進城市品位提升。
除險加固工程的實施，既消除了主壩基礎及壩體滲漏等工程隱患，同時又完善了水庫觀測設施，保障工程的安全運用，提高工程運行的可靠性，安全性。一是增強了防洪調度運行能力。確保水庫處在良好的運行狀態，使水庫能夠更好地擔負起防洪減災任務。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路，滿足了水庫日常管理和防汛搶險應急道路的需要，確保汛期防洪搶險安全。三是促進了農業增效農民增收，四是改善水庫周邊生態環境，提升了水利生態風景品位。