2023年縣審計局上半年工作總結(jié) 審計局年度個人工作總結(jié)(模板6篇)

回顧這一年是過得有價值的、有收獲的，一年來，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成績，但也存在了諸多不足，接下來請看文章2017范文。

1、切實(shí)加強(qiáng)財務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

2、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范**集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從2017年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

4、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識

2017年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了**集團(tuán)的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司2017年及2017年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的2017年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好2017年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

6、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了物流公司、運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予物流公司、運(yùn)輸公司減免2017年度企業(yè)所得稅合計177.2x元、營業(yè)稅29.4x元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及2017年度物流公司、運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

1、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門對2017年至2017年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

2、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎(chǔ)。

3、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2017年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

在工作中，我們要充分發(fā)揮審計在保障國家重大決策部署貫徹落實(shí)、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、推動深化改革、促進(jìn)依法治國、推進(jìn)廉政建設(shè)中的作用。下面是小編給大家整理的審計局年度工作報告，僅供參考。

一、20xx年審計工作情況

20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)審計局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以堅持嚴(yán)格審計質(zhì)量、堅決遵守審計八不準(zhǔn)紀(jì)律和完善審計制度、強(qiáng)化審計功能為抓手，認(rèn)真履職盡責(zé),積極開展審計工作，全面完成各項(xiàng)審計任務(wù)，取得了較好的成績和效果。20xx年績效目標(biāo)審計項(xiàng)目23項(xiàng)，實(shí)際實(shí)施及完成27項(xiàng)(不含投資跟蹤項(xiàng)目)，共查出違規(guī)及管理不規(guī)范金額80843萬元，提出審計建議78條。向區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)移送案件線索7件，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)已處理 5件，已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分9人，有關(guān)部門已處理人員2人。審計促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問題金額8865萬元，其中：增收節(jié)支8827萬元，已上交財政8812萬元，已歸還原渠道資金14萬元，已調(diào)賬處理金額30萬元。投資跟蹤審計送審金額26965.47萬元，審減金額2774.13萬元，審減率10.29%。

區(qū)審計局保持了省級文明單位榮譽(yù)，并榮獲全省審計工作量化考核優(yōu)秀等次、全市審計系統(tǒng)先進(jìn)單位等榮譽(yù)，1個審計項(xiàng)目同時獲省、市優(yōu)秀審計項(xiàng)目二等獎、一等獎。

二、20xx年審計工作安排

20xx年，我區(qū)審計工作指導(dǎo)思想是，以黨的xx大和xx屆三中、四中、五中全會、系列重要講話精神和“四個全面”戰(zhàn)略布局、“五大發(fā)展理念”為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》和全國、全省審計工作及各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞“反腐、改革、法治、發(fā)展”和區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，嚴(yán)肅揭露和查處重大違法違規(guī)問題，及時反映重大風(fēng)險隱患，著力促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，促進(jìn)改善宏觀調(diào)控和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，為推動完善國家治理和深化改革發(fā)揮更大的作用。

我區(qū)20xx年度審計項(xiàng)目擬計劃安排政策落實(shí)跟蹤、財政、專項(xiàng)資金、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、企業(yè)、投資審計事項(xiàng)6類，共31個項(xiàng)目。繼續(xù)強(qiáng)化對重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，以及重大政策措施貫徹落實(shí)情況的審計監(jiān)督，堅持“兩手抓”，一手抓重大違法違紀(jì)問題、重大損失浪費(fèi)、重大政策不落實(shí)、重大管理漏洞、重大風(fēng)險隱患和重大履職盡責(zé)不到位等問題的查處，一手抓促進(jìn)深化改革、推進(jìn)法治、提高質(zhì)量和效益，努力提高審計監(jiān)督的層次和水平。

(一)政策落實(shí)跟蹤審計

1、穩(wěn)增長促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生防風(fēng)險政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(20xx年12月完成)。以推動國務(wù)院出臺的穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策措施落實(shí)到位，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、健康發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級為目標(biāo)，緊緊圍繞項(xiàng)目落地、資金保障、簡政放權(quán)、政策落實(shí)、風(fēng)險防范5個方面，重點(diǎn)關(guān)注創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、擴(kuò)大有效投資、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、電子商務(wù)、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域政策措施的貫徹情況和效果，揭示和查處不作為、慢作為、假作為、亂作為等問題，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，研究提出解決問題的對策，推動政策措施貫徹落實(shí)。

(二)財政審計

2、區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行審計(20xx年8月完成)。以推動財政政策貫徹落實(shí)，促進(jìn)盤活財政存量資金，提高財政資金使用績效，維護(hù)公共資金安全，推進(jìn)財稅體制改革為目標(biāo)，全面掌握20xx年區(qū)本級財政預(yù)算編制、組織、執(zhí)行和本級年度決算草案相關(guān)總體情況，重點(diǎn)審查收支預(yù)算編制是否完整、科學(xué)、合理,揭示指標(biāo)預(yù)留不細(xì)化等問題，促進(jìn)公共財政預(yù)算、基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障資金預(yù)算體系加快建立;通過收支預(yù)算執(zhí)行審計，分析預(yù)算追加調(diào)整對預(yù)算執(zhí)行影響;關(guān)注存量資金，分析影響資金長期閑置的因素，盤活資金存量，合理調(diào)動使用資金;關(guān)注資金分配環(huán)節(jié)，重點(diǎn)揭示資金分配周期長，資金使用低下的問題;加大專項(xiàng)資金延伸審計力度，實(shí)行區(qū)本級支出審計與轉(zhuǎn)移支付審計并重;關(guān)注財政轉(zhuǎn)移支付資金分配和保增長各項(xiàng)政策的貫徹落實(shí)，以及提前告知的資金余額、分配依據(jù)等，把握整體性、宏觀性，注重效益性、建設(shè)性，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，從體制機(jī)制層面分析原因，提出加強(qiáng)管理，進(jìn)一步深化財政管理制度改革的意見和建議。

3、區(qū)直部門預(yù)算執(zhí)行審計(20xx年6月完成)。以促進(jìn)區(qū)級預(yù)算精細(xì)化、規(guī)范化、法制化管理，推進(jìn)和加大預(yù)算剛性約束、強(qiáng)化法規(guī)政策執(zhí)行、提高部門預(yù)算資金使用績效為目標(biāo)，對6個區(qū)直部門20xx年度預(yù)算執(zhí)行及其他財政收支情況進(jìn)行審計，并探索財政數(shù)字化審計技術(shù)方法。重點(diǎn)關(guān)注收支預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及差異、部門資金存量、預(yù)算執(zhí)行部門的結(jié)余(結(jié)轉(zhuǎn))資金以及項(xiàng)目預(yù)算編制和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況，并對項(xiàng)目支出預(yù)算和執(zhí)行情況進(jìn)行績效對比分析，包括資金使用進(jìn)度、分配、效益和部門預(yù)算資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)以及財政資金使用的有效性等;審查部門和單位決算上報數(shù)據(jù)是否真實(shí)、完整，是否存在漏報、瞞報、錯報等情況，以及審查總收總支數(shù)據(jù)、非稅收入數(shù)據(jù)(政府性基金、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資產(chǎn)有償使用收入等)和“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等情況;通過向年度預(yù)算編制與執(zhí)行效果的“兩頭延伸”，揭示和反映預(yù)算執(zhí)行部門(單位)存在的普遍性、突出性問題，針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，從體制機(jī)制層面分析原因，提出加強(qiáng)管理，完善制度的意見和建議。

(三)專項(xiàng)(資金)審計調(diào)查

4、城市水環(huán)境保護(hù)績效審計調(diào)查(20xx年8月完成)。將區(qū)域內(nèi)飲用水源地安全狀況、水環(huán)境治理目標(biāo)任務(wù)完成情況、污水處理設(shè)施運(yùn)行績效等作為審計工作重要內(nèi)容，積極推進(jìn)區(qū)域水環(huán)境治理項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)水環(huán)境治理專項(xiàng)資金使用效益提高，推動水環(huán)境治理體制機(jī)制完善。

5、社區(qū)資金管理使用情況審計調(diào)查(20xx年11月完成)。以推動國家相關(guān)政策落實(shí)到位，促進(jìn)社區(qū)資金規(guī)范管理、改善民生為目標(biāo)，從體制、機(jī)制層面分析問題存在原因，提出針對性強(qiáng)、切實(shí)可行的審計建議，提高財政資金使用效益。

(四)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計

6、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(20xx年12月完成)。緊緊圍繞“四個全面”戰(zhàn)略布局，以制約和監(jiān)督權(quán)力為核心，以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部履職盡責(zé)和推動本地區(qū)、本部門、本單位科學(xué)發(fā)展、綠色發(fā)展，實(shí)行地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部審計全覆蓋為目標(biāo)，組織對10名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、對3個單位5名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，重點(diǎn)關(guān)注被審計領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)、黨和國家關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的方針政策和決策部署，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展的情況，重大經(jīng)濟(jì)決策制定、執(zhí)行和效果情況，任期內(nèi)本部門、本單位財政收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法和效益情況，自然資源資產(chǎn)管理情況，國有資產(chǎn)(資源)管理情況，政府投資和國有房屋征收項(xiàng)目管理情況，相關(guān)目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)情況，對直接分管部門的管理監(jiān)督情況，以及遵守有關(guān)廉潔從政情況等，通過對領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間履行各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計監(jiān)督，客觀反映領(lǐng)導(dǎo)干部任期履職情況，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部履責(zé)意識和正確行使公共權(quán)力意識，提高科學(xué)決策、依法行政、依法辦事水平，服務(wù)深化改革，加快政府職能轉(zhuǎn)變，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

(五)企業(yè)審計

7、國有企業(yè)審計(20xx年12月完成)。組織開展硚房集團(tuán)有限責(zé)任公司、區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司20xx年度資產(chǎn)負(fù)債損益審計，關(guān)注國有企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理、國有資本營運(yùn)管理情況，推動國資監(jiān)管由管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，促進(jìn)國企轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高管理水平。

(六)投資審計

8、政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(20xx年12月完成)。以促進(jìn)提高資金使用效益，完善政府投融資體制，推動穩(wěn)增長政策貫徹落實(shí)為目標(biāo)，摸清重點(diǎn)投資建設(shè)基本程序、資金籌集管理使用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目管理和重大采購情況;審計重點(diǎn)投資項(xiàng)目工程造價，核減不實(shí)投資，重點(diǎn)關(guān)注偷工減料、高估冒算等問題，促進(jìn)節(jié)約財政資金;檢查項(xiàng)目資金管理和使用情況，追蹤重點(diǎn)投資建設(shè)資金流向，重點(diǎn)查找違規(guī)使用資金問題，加大經(jīng)濟(jì)犯罪案件線索的查處力度;了解重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目運(yùn)營情況，檢查工程環(huán)境保護(hù)和水土保持工作情況，全面評價項(xiàng)目績效。

9、國有土地上房屋征收(拆遷)項(xiàng)目跟蹤審計(20xx年12月完成)。對國有土地上房屋征收(拆遷)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計，全程跟蹤審計覆蓋率100%，強(qiáng)化土地儲備和房屋征收補(bǔ)償?shù)恼鎸?shí)、合法、效益性，促進(jìn)項(xiàng)目順利推進(jìn)和成本控制。

三、懇請區(qū)政府議定事項(xiàng)

提請區(qū)政府常務(wù)會議審定20xx年度審計項(xiàng)目計劃草案，并以區(qū)政府辦名義印發(fā)《硚口區(qū)20xx年審計項(xiàng)目計劃》。

20xx年，天橋區(qū)審計局以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府及市局有關(guān)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)指示精神，立足實(shí)際、結(jié)合職能優(yōu)勢，“高起點(diǎn)定位、高標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建、高質(zhì)量運(yùn)行”，結(jié)合開展“愛天橋、做貢獻(xiàn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、爭一流”活動，進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，解決損害群眾利益的突出問題，確保黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)取得新成效。

一、明確目標(biāo)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

(一)責(zé)任明確，抓好落實(shí)。審計局年初召開全體工作人員會議，在總結(jié)去年工作的基礎(chǔ)上，全面安排部署了今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，明確了工作思路，為全年工作打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。一是落實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)。牢固樹立主體責(zé)任就是政治責(zé)任，不抓黨風(fēng)廉政建設(shè)就是嚴(yán)重失職的意識，不斷增強(qiáng)主體意識和擔(dān)當(dāng)意識，提高思想和行動上的主動性和自覺性。二是明確責(zé)任，實(shí)行目標(biāo)責(zé)任制。按照“一把手負(fù)總責(zé)，誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)行局長負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)分管科室，科長(主任)負(fù)責(zé)本科室，審計組長負(fù)責(zé)審計組的廉政建設(shè)工作機(jī)制，將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作落實(shí)到每一個科室，每一名審計干部，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的有效落實(shí)。三是強(qiáng)化責(zé)任，嚴(yán)格考核。實(shí)行日常考核、季度考核和年度考核相結(jié)合。簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)考核責(zé)任制考核結(jié)果作為年度工作的重要內(nèi)容，進(jìn)一步落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和工作責(zé)任。

(二)認(rèn)真履職，強(qiáng)化監(jiān)督。審計局始終把廉政建設(shè)作為審計工作的“高壓線”和“生命線”，切實(shí)增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任感和緊迫感。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，班子內(nèi)部堅持分工負(fù)責(zé)、發(fā)揚(yáng)民主，科學(xué)決策，把科學(xué)民主決策作為基本制度，做到重大問題和重要事項(xiàng)廣泛征求同志們的意見，充分討論研究，切實(shí)增強(qiáng)了凝聚力，保持了干事創(chuàng)業(yè)、奮發(fā)進(jìn)取的精神狀態(tài)。一是加大審計力度，依法履行審計監(jiān)督職責(zé)。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督和保障作用，逐步實(shí)現(xiàn)公共資金、國有資產(chǎn)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計監(jiān)督全覆蓋。建立領(lǐng)導(dǎo)班子成員擔(dān)任審計組長制度，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要深入審計一線，與審計組一起研究工作方案，強(qiáng)化審計現(xiàn)場指導(dǎo)和管理。二是狠抓審計現(xiàn)場管理，提升審計質(zhì)量。健全和完善審計現(xiàn)場管理機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范審計組的工作職責(zé)、程序、標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)要求，使審計組長、主審、審計人員都能認(rèn)真履行職責(zé)，較好完成擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)。實(shí)行“風(fēng)險捆綁”，哪個環(huán)節(jié)出了問題，追究哪個環(huán)節(jié)的責(zé)任，通過對審計權(quán)力運(yùn)行進(jìn)行有效監(jiān)督，促進(jìn)廉政建設(shè)。

二、結(jié)合“愛天橋、做貢獻(xiàn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、爭一流”活動，促進(jìn)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)

(一)扎實(shí)開展“愛天橋、做貢獻(xiàn)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、爭一流”活動。審計局落實(shí)區(qū)委的統(tǒng)一部署，樹立“愛天橋、愛審計”思想意識，熱愛天橋、熱愛審計、真情奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新、扎實(shí)做好審計工作、行使審計監(jiān)督職能，筑牢拒腐防變的道德防線，嚴(yán)守政治紀(jì)律和工作紀(jì)律，做到講政治、有信念，講規(guī)矩、有紀(jì)律，講道德、有品行，講奉獻(xiàn)、有作為，明確工作重心，狠抓工作落實(shí)，保證各項(xiàng)工作落地見效，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)。

(二)實(shí)現(xiàn)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)的常態(tài)化。政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)是反腐倡廉建設(shè)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是貫穿全年事關(guān)全局的重點(diǎn)工作。對此，審計局高度重視，擺在突出位置，我局各相關(guān)科室注重加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)評議工作的日常管理，注重與各部門、單位間的協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真及時梳理社會各界的意見建議，有針對性地制定整改措施，抓好落實(shí)檢查，確保審計機(jī)關(guān)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)順利開展。我局沒有違紀(jì)違規(guī)問題發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了審計工作“零投訴”的目標(biāo)要求。

黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)是一項(xiàng)長期工作，我們要以這次評議為契機(jī)，認(rèn)真聽取各方面的意見和建議，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，取信于民，服務(wù)于民。

過去五年來，我局在縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，突出審計重點(diǎn)，嚴(yán)格依法審計，履行監(jiān)督職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，審計工作成效顯著，為審計事業(yè)發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

一、近五年來的工作情況

(一)依法審計，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能

20xx年至20xx年，我局共完成審計(調(diào)查)項(xiàng)目721個，查出違規(guī)資金7894萬元，管理不規(guī)范資金38449萬元，核減工程款5578萬元，節(jié)約財政資金5578萬元，提交審計綜合性報告、信息簡報37篇，提交縣政府預(yù)算執(zhí)行情況審計報告5篇，提交縣人大審計工作報告5篇，較好地發(fā)揮了審計在促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的職能作用。

一是推進(jìn)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計，積極適應(yīng)審計新常態(tài)。20xx年至20xx年底，共組織實(shí)施跟蹤審計10次，查出問題12個，提出建議12條，按照省市時限要求上報了審計情況，并積極督促整改，切實(shí)發(fā)揮審計保障作用。

二是深化財政審計，發(fā)揮“看家本領(lǐng)”作用。堅持財政“縣級預(yù)算執(zhí)行審計”永恒主題，不斷深化縣級預(yù)算執(zhí)行審計，20xx年20xx年，向縣政府提出預(yù)算執(zhí)行情況審計結(jié)果報告5篇，向縣人大提出審計工作報告5篇，提交預(yù)算執(zhí)行審計整改情況報告5篇。促進(jìn)了財政管理更加規(guī)范，提高了財政資金的使用績效。在鎮(zhèn)財政決算審計中，我們堅持“兩年一審”，做到四個結(jié)合，即堅持與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計相結(jié)合，與涉農(nóng)審計相結(jié)合，與效益審計相結(jié)合，與幫促服務(wù)相結(jié)合。五年來共完成財政決算審計項(xiàng)目25個。同時，以促進(jìn)厲行節(jié)約和規(guī)范管理為目標(biāo)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行單位審計，五年來共完成預(yù)算執(zhí)行單位審計項(xiàng)目229個。

三是加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守法守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)。我局在強(qiáng)化離任審計的基礎(chǔ)上，不斷加大工作力度，擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計面，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計內(nèi)容，努力加大任中審計比重，積極探索同步審計。五年來，共完成領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計54個，其中任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計30個，離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計20個，同步審計4個，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部理好財、用好權(quán)、盡好責(zé)，最大限度地發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的作用。

四是強(qiáng)化民生資金和項(xiàng)目審計，拓寬審計監(jiān)督范圍。我局加大了對“三農(nóng)”、社保、教育、文化、醫(yī)療、扶貧、救災(zāi)、保障性安居住房等重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目的審計(調(diào)查)，近五年以來，共審計民生專項(xiàng)資金和項(xiàng)目等20余個項(xiàng)目。通過審計，反映專項(xiàng)資金和項(xiàng)目的成效，揭示存在的問題，促進(jìn)相關(guān)單位加強(qiáng)管理，切實(shí)維護(hù)人民群眾利益。

五是突出固定資產(chǎn)投資審計，彰顯審計成效。我局堅持工程審計與項(xiàng)目資金審計相結(jié)合，不斷加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資審計。五年來，我局共完成固定資產(chǎn)投資審計項(xiàng)目364個，核減金額5578萬元，有效地提高了財政資金的使用效益。

六是加強(qiáng)企業(yè)審計監(jiān)督，保障國有資產(chǎn)保值增值。對企業(yè)單位、企業(yè)化管理事業(yè)單位的資產(chǎn)負(fù)債損益進(jìn)行審計，完成審計項(xiàng)目6個。完成縣級機(jī)改部門合并資產(chǎn)負(fù)債審計2個。

(二)求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新，譜寫審計事業(yè)發(fā)展新篇章

五年來，我局以按照“人才興審、法制立審、科技強(qiáng)審”的工作思路，不斷加強(qiáng)隊伍建設(shè)、規(guī)范化建設(shè)、信息化建設(shè)，積極推進(jìn)我縣審計事業(yè)健康發(fā)展。一是采取分散與集中、自學(xué)與脫產(chǎn)、走出去與請進(jìn)來等形式加大對審計人員的教育培訓(xùn)力度，不斷提升審計人員的業(yè)務(wù)水平。二是不斷完善審計工作制度。制定了《涇陽縣審計局審計項(xiàng)目進(jìn)度控制辦法》、《涇陽縣審計局審計項(xiàng)目審核復(fù)核審理辦法》、《涇陽縣審計局審計業(yè)務(wù)會議實(shí)施辦法》等10個審計質(zhì)量管理制度，以縣委縣政府名義出臺了《涇陽縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實(shí)施辦法》、《涇陽縣審計整改工作暫行辦法》、《涇陽縣人民政府關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計工作的意見》等6個加強(qiáng)審計工作的制度性文件。三是加快信息化建設(shè)。經(jīng)過幾年來的不斷努力，我局已建成了金審工程系統(tǒng)，逐年購置信息化資產(chǎn)，建成視頻會議室，目前基本上做到了人手一臺電腦，安裝了審計管理系統(tǒng)(oa)、現(xiàn)場審計實(shí)施操作系統(tǒng)(ao)，積極開展計算機(jī)輔助審計，提高審計工作效率。

五年來，我局堅持求真務(wù)實(shí)、開拓創(chuàng)新的工作作風(fēng)，審計工作取得了一定的成績，也得到了縣委、縣政府和上級審計機(jī)關(guān)的充分肯定，獲得“市級文明機(jī)關(guān)”、“縣級目標(biāo)管理優(yōu)秀單位、“縣級創(chuàng)選評最佳單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

二、今后五年的工作打算

(一)指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹系列重要講話精神，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，著力貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，完善審計制度，加大審計力度，創(chuàng)新審計方式，提升審計能力，提高審計效率，依法獨(dú)立行使審計監(jiān)督權(quán)，更好地發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，為協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，為推動審計事業(yè)發(fā)展和建設(shè)陜西強(qiáng)縣貢獻(xiàn)力量。

(二)發(fā)展目標(biāo)

今后五年，我們將認(rèn)真貫徹國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善審計若干重大問題的框架意見》，按照協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局的部署要求，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心和社會發(fā)展大局，貫徹黨政同責(zé)、同責(zé)同審要求，進(jìn)一步加大審計力度，依法履行審計職責(zé)，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計全覆蓋，持續(xù)組織對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等政策措施落實(shí)情況的跟蹤審計，做到應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)、嚴(yán)肅問責(zé)。到20xx年，基本形成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的審計監(jiān)督機(jī)制，更加充分發(fā)揮審計在保障國家重大決策部署貫徹落實(shí)、維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)安全、推動深化改革、促進(jìn)依法治國、推進(jìn)廉政建設(shè)中的作用。

(三)工作重點(diǎn)任務(wù)

1、加強(qiáng)對重大政策措施貫徹落實(shí)的審計。把監(jiān)督檢查中央、省市和縣委縣政府重大決策部署的落實(shí)作為審計的重要內(nèi)容，始終關(guān)注重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)資金保障、重大政策落實(shí)情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正有令不行、有禁不止的行為，及時揭示和反映政策執(zhí)行中出現(xiàn)的新情況新問題，促進(jìn)政令暢通，發(fā)揮政策落實(shí)的“督查員”作用。

2、強(qiáng)化財政預(yù)算執(zhí)行審計。加大對公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算審計監(jiān)督力度，重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算、國庫集中收付、政府采購和“收支兩條線”管理執(zhí)行情況。以財政預(yù)算執(zhí)行審計為主線，密切關(guān)注財政資金存量與增量，盤活用好財政資金，推動財政資金合理配置、高效使用。加強(qiáng)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國務(wù)院“約法三章”要求貫徹落實(shí)情況審計監(jiān)督，促進(jìn)儉樸政府建設(shè)。

3、做好對保障民生資金的審計。加大對“三農(nóng)”、社會保障、教育、衛(wèi)生、扶貧、保障性安居工程等民生資金及項(xiàng)目等專項(xiàng)審計力度，推動惠民富民政策落實(shí)，確保民生項(xiàng)目資金真正惠及廣大群眾，維護(hù)人民群眾利益，促進(jìn)共享發(fā)展。

4、深化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。堅持任中審計與離任審計相結(jié)合，加大任中審計比重，對重點(diǎn)部門和單位、關(guān)鍵崗位的領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計一次。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計以領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間本部門、本單位財政財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法和效益為基礎(chǔ)，依法依規(guī)確定審計內(nèi)容，重點(diǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)干部守法、守紀(jì)、守規(guī)、盡責(zé)和推動單位工作開展情況。把經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果作為干部考核、任免和獎懲的重要依據(jù)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作實(shí)效。不斷完善審計制度，做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與專項(xiàng)審計的統(tǒng)籌結(jié)合，提高審計工作效率。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資審計。堅持以“揭露問題、規(guī)范管理、提高績效、維護(hù)安全”為目標(biāo)，在項(xiàng)目逐年增加的情況下，把握審計重點(diǎn)，提高審計效率，加大對政府投資和承擔(dān)償債責(zé)任的重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的審計監(jiān)督;強(qiáng)化對工程招投標(biāo)、設(shè)備材料采購、資金管理使用等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計監(jiān)督。同時，不斷完善審計監(jiān)督機(jī)制，創(chuàng)新審計模式，監(jiān)督關(guān)口前移，做到工程結(jié)算審計與財務(wù)審計相結(jié)合，事后審計與事前、事中審計相結(jié)合。

6、適應(yīng)新形勢，順應(yīng)審計體制改革。中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于完善審計若干重大問題的框架意見》提出，要完善審計制度，強(qiáng)化上級審計機(jī)關(guān)對下級審計機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，探索省以下地方審計機(jī)關(guān)人財物統(tǒng)一管理，推進(jìn)審計職業(yè)化建設(shè)。審計部門要主動順應(yīng)新的形勢和新變化，確保通過審計體制改革，不斷加強(qiáng)審計工作的獨(dú)立性和專業(yè)性。

(四)工作措施

1、加強(qiáng)審計隊伍建設(shè)。以提升學(xué)習(xí)力、執(zhí)行力、公信力為核心，推進(jìn)學(xué)習(xí)型審計機(jī)關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)政治理論、審計業(yè)務(wù)、法律、經(jīng)濟(jì)和科學(xué)管理知識的學(xué)習(xí)，努力打造一支能夠適應(yīng)新時代新要求的高素質(zhì)審計隊伍。一要加強(qiáng)審計干部隊伍建設(shè)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子及中層干部能力素質(zhì)建設(shè)、思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)干部隊伍活力。二要加強(qiáng)審計專業(yè)人才隊伍建設(shè)。優(yōu)化審計人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)，加大學(xué)歷教育、專業(yè)能力的培訓(xùn)力度，強(qiáng)化計算機(jī)知識培訓(xùn)，提高審計人員專業(yè)化水平。三要加強(qiáng)審計隊伍思想和作風(fēng)建設(shè)。要加強(qiáng)思想政治建設(shè)，強(qiáng)化理論武裝，堅定理想信念，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，不斷提高審計隊伍的政治素質(zhì)。切實(shí)踐行社會主義核心價值觀，加強(qiáng)審計職業(yè)道德建設(shè)，培育和弘揚(yáng)審計精神，恪守審計職業(yè)操守，做到依法審計、文明審計。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，從嚴(yán)管理審計隊伍，嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律和審計工作紀(jì)律，堅持原則、無私無畏、敢于碰硬，做到忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)。

2、加強(qiáng)審計法治化建設(shè)。要積極做好依法行政工作和普法教育工作，完善審計操作程序，強(qiáng)化現(xiàn)場審核、部門復(fù)核、審理機(jī)構(gòu)審理的三級內(nèi)控機(jī)制，健全審計機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查辦法、審計項(xiàng)目評優(yōu)辦法，組織開展審計業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查和項(xiàng)目評優(yōu)工作。

3、加強(qiáng)審計信息化建設(shè)。繼續(xù)推進(jìn)金審工程的建設(shè)與應(yīng)用，提高ao、oa 的應(yīng)用水平。逐步提高ao、oa的應(yīng)用范圍和水平，抓好審計數(shù)據(jù)管理及應(yīng)用，進(jìn)一步加強(qiáng)計算機(jī)輔助審計水平，提高審計工作效率和質(zhì)量。積極推進(jìn)審計政務(wù)電子化建設(shè)，加強(qiáng)審計宣傳和工作交流，推進(jìn)審計工作公開化、透明化。

4、加強(qiáng)審計管理。要加強(qiáng)審計計劃管理，建立完善審計對象數(shù)據(jù)庫，增強(qiáng)審計計劃的可行性、科學(xué)性。加強(qiáng)審計資源整合，研究審計資源綜合開發(fā)利用的途徑和辦法，著力提升審計資源利用效率。要不斷加大審計工作力度，創(chuàng)新審計方法，提高審計質(zhì)量和審計成果轉(zhuǎn)化利用水平，為縣委縣政府決策服好務(wù)、當(dāng)好參謀，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)健康發(fā)展。