隨著個(gè)人素質(zhì)的提升，報(bào)告使用的頻率越來(lái)越高，我們?cè)趯?xiě)報(bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。報(bào)告書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇報(bào)告呢？下面是我給大家整理的報(bào)告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對(duì)大家能夠有所幫助。
內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇一
一、主要工作
(一)公務(wù)接待節(jié)儉高效。
嚴(yán)格執(zhí)行《霍邱縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理細(xì)則》，強(qiáng)化內(nèi)部管理，努力降低接待運(yùn)行成本，做到厲行節(jié)約。1—6月，接待清華大學(xué)扶貧辦、市委扶貧督查組等團(tuán)體、來(lái)賓約60批次，600人次，圓滿地完成了各項(xiàng)接待任務(wù)，贏得了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓的好評(píng)，充分展示了霍邱對(duì)外良好形象。
(二)縣政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)監(jiān)管規(guī)范有序。
按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)安排，由我局作為業(yè)主方，負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)公司監(jiān)管工作。長(zhǎng)城物業(yè)公司進(jìn)駐以來(lái)，我局切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，指導(dǎo)監(jiān)督其做好日常管理和安全保衛(wèi)、消防、水電、會(huì)務(wù)、空調(diào)、綠化、車(chē)輛保序、衛(wèi)生保潔以及各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備的管護(hù)。上半年，地暖熱泵整體維護(hù)檢修1次，綠化面積1萬(wàn)平米。同時(shí)督促其不斷提升服務(wù)水平、規(guī)范服務(wù)流程，加強(qiáng)服務(wù)質(zhì)量控制，做到政務(wù)中心大樓后勤保障規(guī)范有序。
(三)公務(wù)用車(chē)改革平穩(wěn)推進(jìn)。
新建公務(wù)用車(chē)停車(chē)場(chǎng)，搭建公務(wù)用車(chē)服務(wù)平臺(tái)，目前，納入公務(wù)用車(chē)平臺(tái)的車(chē)輛有車(chē)輛108輛。全縣有公車(chē)平臺(tái)4個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，所有車(chē)輛已全部安裝gps定位系統(tǒng)和etc通行卡，為每張車(chē)配發(fā)車(chē)載滅火器，做到一車(chē)一油卡。制定并印發(fā)了《霍邱縣公務(wù)用車(chē)管理服務(wù)中心機(jī)動(dòng)車(chē)輛事故應(yīng)急預(yù)案》、《駕駛員管理制度》、《行車(chē)規(guī)范》等系列規(guī)章制度。做到8小時(shí)之內(nèi)電腦終端有人值班、8小時(shí)之外手機(jī)終端有人值班，確保調(diào)度工作不間斷，為全縣機(jī)關(guān)公務(wù)活動(dòng)提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的用車(chē)保障。
(四)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作扎實(shí)開(kāi)展。
進(jìn)一步加大節(jié)能宣傳力度。積極開(kāi)展“節(jié)能宣傳周”、“全國(guó)低碳日”等活動(dòng)。通過(guò)展板展示、發(fā)放宣傳冊(cè)等形式，傳播節(jié)能理念，普及節(jié)能知識(shí)，為全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能營(yíng)造良好氛圍。根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)要求，積極開(kāi)展節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位創(chuàng)建工作。推廣使用節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品。抓好以節(jié)水、節(jié)電為重點(diǎn)的節(jié)能工作，以示范帶動(dòng)全縣節(jié)能工作的扎實(shí)開(kāi)展，確保完成今年市下達(dá)的各項(xiàng)節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)。
(五)黨政機(jī)關(guān)辦公用房使用情況“回頭看”成效顯著。
根據(jù)霍邱縣委《進(jìn)一步壓實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”鞏固拓展巡視成果的實(shí)施方案》文件精神，聯(lián)合縣委辦、縣紀(jì)委、政務(wù)服務(wù)中心、房產(chǎn)局等單位對(duì)政務(wù)服務(wù)中心大樓、司法局、環(huán)保局等18家新入駐單位辦公用房使用情況進(jìn)行實(shí)地檢查。對(duì)檢查出的違規(guī)或超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公室的單位，已經(jīng)要求整改落實(shí)到位。
(六)會(huì)議、活動(dòng)保障服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。
在縣政務(wù)服務(wù)中心c區(qū)三樓1號(hào)會(huì)議室建設(shè)一套高清視頻會(huì)議系統(tǒng)，現(xiàn)已達(dá)到召開(kāi)電視電話會(huì)議的功能;加強(qiáng)與主辦單位的配合，明確分工，抓好落實(shí)，認(rèn)真做好全縣重要會(huì)議、重大活動(dòng)的服務(wù)保障工作。共承接全縣規(guī)模較大會(huì)議10多場(chǎng)次。
(七)縣交流干部生活區(qū)設(shè)施設(shè)備管護(hù)工作保障到位。
認(rèn)真做好縣政府辦公區(qū)、縣級(jí)交流干部宿舍樓的服務(wù)保障工作，為駐地領(lǐng)導(dǎo)提供必要的衛(wèi)生保潔、物具修繕等服務(wù);按時(shí)對(duì)縣政府禮堂各類(lèi)設(shè)施進(jìn)行檢查，對(duì)破損墻面進(jìn)行了修復(fù)、粉刷，確保政府禮堂正常運(yùn)轉(zhuǎn);此外，為霍邱合肥高新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)團(tuán)隊(duì)及掛職縣領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)辦公用品，尋找安全合適的住所，后勤服務(wù)與管理水平得到很大提升。
二、下一步工作打算
(一)深入推進(jìn)公務(wù)用車(chē)制度改革。
完成公務(wù)用車(chē)停車(chē)場(chǎng)二期工程，進(jìn)一步加強(qiáng)公車(chē)使用、司勤人員、車(chē)輛后勤保障的管理，努力打造一支高素質(zhì)的駕駛員隊(duì)伍，確保公務(wù)用車(chē)平穩(wěn)運(yùn)行;積極穩(wěn)妥開(kāi)展事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)公務(wù)用車(chē)制度改革，早著手、早準(zhǔn)備，按照市場(chǎng)化、社會(huì)化方向積極做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。
(二)進(jìn)一步規(guī)范政務(wù)中心大樓后勤管理。
進(jìn)一步提升對(duì)政務(wù)中心物業(yè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細(xì)化水平，及時(shí)做好大樓設(shè)施設(shè)備的維護(hù)、維修，確保政務(wù)中心大樓后勤保障規(guī)范有序。
(三)進(jìn)一步提高后勤服務(wù)保障能力。
繼續(xù)做好縣干部交流宿舍的日常管理及各項(xiàng)公共設(shè)施、設(shè)備的管護(hù)等工作;做好市第四屆運(yùn)動(dòng)會(huì)等大型會(huì)議和活動(dòng)的后勤保障工作。
(四)繼續(xù)做好公務(wù)接待工作。
進(jìn)一步抓好《霍邱縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理細(xì)則》的貫徹落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)全縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作的管理和指導(dǎo);按照縣委統(tǒng)一部署，配合其他相關(guān)單位，在全縣開(kāi)展“酒桌辦公”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，進(jìn)一步規(guī)范全縣公務(wù)接待。
內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇二
時(shí)間過(guò)得真快，轉(zhuǎn)眼間一學(xué)期又過(guò)去了。在這個(gè)學(xué)期，我個(gè)人認(rèn)為我比上個(gè)學(xué)期有了進(jìn)步，要求自己相比上個(gè)學(xué)期嚴(yán)格了，有了一些進(jìn)步。但是我身上也還是存在著一些問(wèn)題的。在下個(gè)學(xué)年我會(huì)更加努力的改正，嚴(yán)格要求自己，給同學(xué)們樹(shù)立一個(gè)好的榜樣。
總結(jié)這個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)，我想，主要有以下幾個(gè)方面：
學(xué)習(xí)方面，作為班長(zhǎng)，給班里的同學(xué)起到了一定的帶頭作用。態(tài)度比較端正。能夠做到上課認(rèn)真聽(tīng)講，不隨便說(shuō)話，不經(jīng)常玩手機(jī)，發(fā)短信。自覺(jué)遵守課堂紀(jì)律，能夠按時(shí)的完成老師布置的作業(yè)。做到了認(rèn)真復(fù)習(xí)，并取得了理想的成績(jī)。
要求自己方面，我覺(jué)得在這個(gè)學(xué)期我有了進(jìn)步，但是也還是存在著不足。相比上個(gè)學(xué)期，現(xiàn)在的我對(duì)自己的要求嚴(yán)格了很多，能夠做到自己管理自己。在大多數(shù)時(shí)間我能夠在班中做到很好，但是也有松懈的時(shí)候。經(jīng)過(guò)老師的教育與提醒，我總能及時(shí)改正。但是總是不能很好的堅(jiān)持下來(lái)。在下個(gè)學(xué)期我會(huì)更加嚴(yán)格的要求我自己，做到自己管理自己。并且給同學(xué)們起到模范帶頭作用。
作為一名班干部，作為一名團(tuán)員，我應(yīng)該有明確的是非觀念，有原則性。在這一點(diǎn)上我認(rèn)為我自己做的還不夠，總是因?yàn)橐恍┣槊嫔系氖虑槎茐牧嗽瓌t性。這樣是不稱(chēng)職的。我應(yīng)該向班中優(yōu)秀的干部學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求自己的同時(shí)再去幫助同學(xué)。在下一學(xué)期這一點(diǎn)我會(huì)努力。
下一學(xué)期是就要升入中三，也就是說(shuō)我們即將面臨著很重要的專(zhuān)業(yè)課軟件方面的學(xué)習(xí)。所以下一學(xué)期是非常關(guān)鍵的。在下一學(xué)期我會(huì)更加努力的學(xué)好專(zhuān)業(yè)課，努力提高自己的自主學(xué)習(xí)能力，在工作前打好結(jié)實(shí)的基礎(chǔ)。希望明年的這個(gè)時(shí)候，在做總結(jié)的時(shí)候我能說(shuō)“我做的很好”，也希望在下學(xué)期的班級(jí)工作中能夠與大家有著良好的配合。謝謝大家！
內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇三
政監(jiān)、紀(jì)委、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
近日，宣漢縣公安局警務(wù)保障室根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施意見(jiàn)》文件精神，迅速落實(shí)，制定了《宣漢縣公安局關(guān)于開(kāi)展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的實(shí)施方案》，并向局屬各部門(mén)、派出所發(fā)文，要求各單位于 20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實(shí)施工作。
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為做好這項(xiàng)評(píng)價(jià)工作，根據(jù)實(shí)施方案，縣公安局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，局辦公室、警務(wù)保障室和隊(duì)(所)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)人員任成員的宣漢縣公安局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
明確工作目標(biāo)。要求局屬各部門(mén)、派出所以及相關(guān)人員迅速行動(dòng)起來(lái)，廣泛動(dòng)員、精心組織，在 10 月上旬全面啟動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。《實(shí)施方案》要求各單位必須高度重視此項(xiàng)工作，要將評(píng)價(jià)得分、扣分情況、特別說(shuō)明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告向單位主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對(duì)性地加以改進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。同時(shí)要求內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)作為 20xx 年決算報(bào)告的重要組成部分。
做好宣傳督查。要求局屬各部門(mén)、派出所要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，做好宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作。要加強(qiáng)對(duì)全局和各部門(mén)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作進(jìn)展情況和評(píng)價(jià)結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實(shí)施和基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作如期完成。
加強(qiáng)部門(mén)協(xié)作。政監(jiān)、紀(jì)委、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)，要加強(qiáng)會(huì)商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，建立聯(lián)合工作機(jī)制，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法，發(fā)揮先進(jìn)單位的示范帶頭作用，共同推動(dòng)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。
內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇四
20xx年是全體員工乘勢(shì)而上，再攀高峰，喜獲豐收的一年，是在局和省市教育、建設(shè)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，努力實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想和xx屆四中、五中全會(huì)精神，謀求學(xué)校穩(wěn)步發(fā)展的一年。一年來(lái)的工作可以概括為：指標(biāo)在穩(wěn)步增長(zhǎng)，形象在迅速提升，定位在日漸清晰，管理在不斷強(qiáng)化，硬件在明顯改善，人氣在有效聚集。
一、 指標(biāo)在穩(wěn)步增長(zhǎng)
全年招收中專(zhuān)、高職學(xué)歷生598人，錄取函授學(xué)歷生180人，兩項(xiàng)指標(biāo)分別比上年度增長(zhǎng)6%和10%。各種培訓(xùn)、鑒定3193人次，凈利潤(rùn)較上年度有明顯增長(zhǎng)。全年財(cái)務(wù)收支相抵小有贏余，同比增長(zhǎng)9%。全年基建、設(shè)備投入超過(guò)100萬(wàn)元，人均收入上漲了17.6%。
二、形象在迅速提升
上半年，取得了“長(zhǎng)沙市建設(shè)行業(yè)起重作業(yè)人員操作培訓(xùn)及鑒定”資質(zhì)，組織進(jìn)行了首次培訓(xùn)，獲得長(zhǎng)沙市建設(shè)局技能鑒定部門(mén)的好評(píng)。下半年，迎接長(zhǎng)沙市教育局組織的就業(yè)工作檢查和函授站的年檢評(píng)估，分別被評(píng)為先進(jìn)單位。組織兩個(gè)大型歌舞參加20xx年長(zhǎng)沙市職業(yè)學(xué)校(院)文藝匯演，其中集體舞蹈《希望》榮獲二等獎(jiǎng)。另外，學(xué)校還邀請(qǐng)了局領(lǐng)導(dǎo)參加今年的招生工作總結(jié)大會(huì)，邀請(qǐng)局和省市教育部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加學(xué)校第二xx屆校運(yùn)會(huì)，也借此機(jī)會(huì)進(jìn)一步地宣傳了學(xué)校，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我們的工作給予了高度肯定。今年，還申辦了事業(yè)單位法人資格。學(xué)校影響進(jìn)一步擴(kuò)大，形象在迅速提升。
三、定位在日漸清晰
今年，中專(zhuān)、高職學(xué)歷生招生工作再獲豐收，學(xué)校規(guī)模得以鞏固;函授教育進(jìn)一步根據(jù)市場(chǎng)需要調(diào)整教學(xué)安排，并和南華大學(xué)簽定了辦學(xué)協(xié)議，成為了南華大學(xué)長(zhǎng)沙函授站，為函授教育進(jìn)一步發(fā)展打下了基礎(chǔ);培訓(xùn)工作注重服務(wù)質(zhì)量，加大了與政府主管部門(mén)的聯(lián)系和溝通，取得了的支持。在局領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，成為了所屬局教育培訓(xùn)中心，為進(jìn)一步打開(kāi)培訓(xùn)市場(chǎng)，做大做強(qiáng)提供了很好的平臺(tái)。“中專(zhuān)、函授、培訓(xùn)”三大塊協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)已初步形成。
四、管理在不斷強(qiáng)化
(一)強(qiáng)化了員工管理。今年2月，修訂了學(xué)校機(jī)構(gòu)調(diào)整方案，進(jìn)一步明確了職責(zé)。圍繞績(jī)效考核辦法，力抓執(zhí)行力。堅(jiān)持每周一期的考核快訊，將情況及時(shí)公布。每月一次的績(jī)效考核總結(jié)講評(píng)大會(huì)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，批評(píng)后進(jìn)。上至校領(lǐng)導(dǎo)，下至普通員工，紀(jì)律面前人人平等。獎(jiǎng)罰分明，不講情面。一年來(lái)，規(guī)范有序和良好的工作生活習(xí)慣逐步形成，員工的積極性得以充分調(diào)動(dòng)，大大提高了工作效率。
(二)強(qiáng)化了教學(xué)管理。一方面，進(jìn)一步加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，提高教師素質(zhì)。主管部門(mén)加強(qiáng)課堂、課間巡查，將學(xué)生表現(xiàn)與教師的管教掛鉤，與績(jī)效考核掛鉤，強(qiáng)調(diào)教師不僅要教書(shū)更要育人。通過(guò)組織各種活動(dòng)提高教師基本功。如開(kāi)展了“板書(shū)比賽”“普通話考核”，組織上、聽(tīng)公開(kāi)課。開(kāi)展“一幫一”活動(dòng)，幫助年輕教師快速成長(zhǎng)。聯(lián)系、提供實(shí)習(xí)工地，加強(qiáng)培養(yǎng)雙師型教師。另一方面，為適應(yīng)市場(chǎng)需要，突出建筑特色，進(jìn)一步調(diào)整了課程計(jì)劃，改革了考試方式，強(qiáng)化了能力培養(yǎng)，實(shí)行了“零距離”崗前培訓(xùn)，今年畢業(yè)生就業(yè)推薦率達(dá)95%，用人單位反饋的情況明顯好于往年。
(三)強(qiáng)化了學(xué)生管理。繼續(xù)圍繞“一切為了學(xué)生，為了學(xué)生的一切，為了一切學(xué)生”的指導(dǎo)思想，大力抓好以班主任為主的德育工作隊(duì)伍，以學(xué)生會(huì)、團(tuán)委、護(hù)校隊(duì)為主的日常管理工作隊(duì)伍和學(xué)生處工作人員為主的督管工作隊(duì)伍的三支隊(duì)伍建設(shè)，形成管理合力。通過(guò)多種方式加強(qiáng)學(xué)生養(yǎng)成教育。實(shí)行每周主題班會(huì)制度，由班主任組織有針對(duì)性的系列思想教育，規(guī)范學(xué)生行為習(xí)慣。學(xué)生處牽頭組織現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)7次，組織全體員工觀看照現(xiàn)場(chǎng)攝相，查擺問(wèn)題、整改提高，給相關(guān)管理人員或部門(mén)施加了壓力，又非常客觀實(shí)在，一些不文明現(xiàn)象和管理不到位的情況得到及時(shí)治理，班主任的責(zé)任心大幅度提高，班與班之間比學(xué)趕超的風(fēng)氣逐步形成。尤其是下半年，通過(guò)開(kāi)展講衛(wèi)生、講紀(jì)律、講文明、樹(shù)新風(fēng)的“三講一樹(shù)”活動(dòng)和增強(qiáng)團(tuán)員意識(shí)主題教育活動(dòng)，學(xué)生行為習(xí)慣大有好轉(zhuǎn)，校風(fēng)校貌明顯改觀。
(四)強(qiáng)化了后勤管理。一方面嚴(yán)格執(zhí)行成本管理決策，向節(jié)約要效益。與學(xué)生宿舍輔導(dǎo)員和鍋爐工分別簽定了水電管理協(xié)議和用油協(xié)議，一年下來(lái)節(jié)約費(fèi)用近6萬(wàn)元。與班主任簽定了財(cái)產(chǎn)管理協(xié)議，財(cái)產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到班級(jí)，落實(shí)到人頭，公共財(cái)產(chǎn)損壞率大幅下降。另一方面，充分利用現(xiàn)有條件，開(kāi)源創(chuàng)收。將無(wú)法使用早已廢棄的澡堂進(jìn)行改造后，對(duì)外出租。根據(jù)市場(chǎng)行情，上調(diào)出租門(mén)面價(jià)格;食堂實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行承包，租金上漲了，服務(wù)改善了，到食堂吃飯的人越來(lái)越多了。還出租了少量閑置的辦公室和實(shí)習(xí)場(chǎng)地。
五、硬件在明顯改善。
全年固定資產(chǎn)投入超100萬(wàn)，將進(jìn)入校門(mén)的路面鋪設(shè)了廣場(chǎng)磚，臺(tái)階墻面改成了文化墻，修繕了階梯踏步，改造、維護(hù)了通往實(shí)習(xí)工廠的路面和護(hù)坡，對(duì)教學(xué)樓地面、墻面、黑板、門(mén)窗等進(jìn)行了徹底的裝修，添置了30余臺(tái)電腦，充實(shí)了學(xué)校機(jī)房，購(gòu)置了車(chē)輛以滿足辦公需要。學(xué)校更美了，硬件更強(qiáng)了。
六、人氣在有效聚集。最好的原創(chuàng)免費(fèi)公文站
加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，凝聚人心。一是大力抓有效的學(xué)習(xí)教育，激勵(lì)人。年初，我們制定了員工政治學(xué)習(xí)計(jì)劃，給每位員工發(fā)放《為你自已工作》一書(shū)，并組織學(xué)習(xí)討論。堅(jiān)持了管理服務(wù)人員和班主任必須參加的每周一的升旗儀式。堅(jiān)持了每周二下午的政治學(xué)習(xí)制度。全年，共召開(kāi)員工大會(huì)17次，班主任學(xué)習(xí)交流會(huì)3次，部門(mén)負(fù)責(zé)人外出學(xué)習(xí)交流會(huì)1次，座談會(huì)3次(骨干教師座談會(huì)、新進(jìn)員工座談會(huì)、黨員教師座談會(huì))，觀看光碟3次。通過(guò)這些學(xué)習(xí)，有效的提高了員工的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。二是大力抓和諧的文化氛圍，陶冶人。一年來(lái)，我們共組織全校員工參加文化、娛樂(lè)、體育活動(dòng)4次，招辦、學(xué)生處組織外出學(xué)習(xí)休閑活動(dòng)2次。工會(huì)每周二、五下午開(kāi)放了員工活動(dòng)室。通過(guò)這些活動(dòng)，豐富了員工的業(yè)余文化生活，增進(jìn)了干群之間的溝通和交流，陶冶了情操。三是大力抓良好的生活環(huán)境，溫暖人。今年，我們擠出資金改善了硬件設(shè)施，還在學(xué)生宿舍、校園增設(shè)了文明警示語(yǔ)牌，增強(qiáng)了校園氛圍;為每位職工定制了工作服;提高了員工工作午餐的標(biāo)準(zhǔn)，改善了質(zhì)量;上調(diào)了住房公積金比例;上浮了工資;組織了女職工婦科檢查和全校員工的全面身體常規(guī)檢查;對(duì)生病住院的職工及時(shí)看望，對(duì)員工家中的喪事及時(shí)撫慰，對(duì)個(gè)別生活暫時(shí)有困難的職工，及時(shí)組織了募捐活動(dòng)。一年來(lái)，逐步營(yíng)造出了一種和諧文明、健康向上的人際環(huán)境，人氣在有效聚集。
內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇五
xx年在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主管部門(mén)的關(guān)心和支持下，我們臨潼校區(qū)的全體干部和教職員工克服種種困難，按照年初學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子確定的工作思路和具體部署，埋頭苦干，努力工作，學(xué)校的各項(xiàng)事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，繼續(xù)保持了良好的辦學(xué)效益。專(zhuān)業(yè)建設(shè)、學(xué)科建設(shè)和教學(xué)管理工作加強(qiáng)，教研氣氛濃厚;招生人數(shù)再超千人大關(guān);學(xué)生管理工作強(qiáng)化;校園東區(qū)建設(shè)全面啟動(dòng)，新教學(xué)樓、職工住宅樓、400米標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等一批工程項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè);財(cái)務(wù)收入保持了繼續(xù)增幅，職工生活質(zhì)量穩(wěn)步提高;校園治安秩序良好，安全穩(wěn)定工作受到進(jìn)一步重視;思想政治工作和校園精神文明建設(shè)成效顯著。
回顧過(guò)去的一年，我們主要抓了以下工作：
一、認(rèn)真做好專(zhuān)業(yè)建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、教學(xué)管理和教研工作。
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和康復(fù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)是我校xx年才開(kāi)設(shè)的新專(zhuān)業(yè)。圍繞專(zhuān)業(yè)建設(shè)，去年，我們成立了專(zhuān)業(yè)科，聘任了負(fù)責(zé)人;通過(guò)網(wǎng)上查詢(xún)資料、外出赴兄弟院校考察等途徑，結(jié)合我校實(shí)際制定了各專(zhuān)業(yè)建設(shè)運(yùn)作方案;與西安市中心醫(yī)院影像中心、中鐵一局醫(yī)院附設(shè)伊麗美容整形醫(yī)院、陜西省康復(fù)中心等達(dá)成了合作辦學(xué)意向，解決了專(zhuān)業(yè)課教學(xué)和見(jiàn)習(xí)等問(wèn)題。所有這些工作，為新增專(zhuān)業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證。
面向市場(chǎng)辦學(xué)，設(shè)置新專(zhuān)業(yè)，不斷拓寬辦學(xué)新路子是我們多年來(lái)一直堅(jiān)持的辦學(xué)方針。去年，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，我們申辦了藥物制劑技術(shù)新專(zhuān)業(yè)。按照專(zhuān)業(yè)設(shè)置要求，組織制定了教學(xué)大綱，購(gòu)置了一批開(kāi)辦新專(zhuān)業(yè)所需的教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備，新組建了專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室，并選派人員赴西安市和臨潼區(qū)的多家制藥企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，最后與迪森、萬(wàn)隆、千禾等制藥企業(yè)達(dá)成校企聯(lián)合辦學(xué)意向，為該專(zhuān)業(yè)開(kāi)辦后的正常運(yùn)作奠定了基礎(chǔ)。
高等護(hù)理(涉外)專(zhuān)業(yè)是xx年經(jīng)我校申辦，省教育廳批準(zhǔn)的陜西省高職高專(zhuān)教改試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)。為抓好高等護(hù)理(涉外)專(zhuān)業(yè)建設(shè)，我們加強(qiáng)了與國(guó)內(nèi)外教育機(jī)構(gòu)的辦學(xué)聯(lián)系與合作。xx年3月和8月，學(xué)校先后派出了由涉外護(hù)理培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人和校長(zhǎng)分別帶隊(duì)，有教學(xué)副校長(zhǎng)、專(zhuān)職教學(xué)管理干事和學(xué)科骨干教師參加的考察組分赴杭州護(hù)士學(xué)校、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院和菲律賓世界城市大學(xué)、新加坡達(dá)爾文教育集團(tuán)考察，學(xué)習(xí)他們先進(jìn)的辦學(xué)理念和教學(xué)管理經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)實(shí)地考察和學(xué)習(xí)交流，進(jìn)一步開(kāi)闊了我們的辦學(xué)眼界，明確了辦學(xué)思路，為辦好高等護(hù)理(涉外)專(zhuān)業(yè)積累了間接經(jīng)驗(yàn)。
學(xué)科建設(shè)得到了進(jìn)一步重視，我們?cè)趚x年曾多次組織教學(xué)專(zhuān)題會(huì)議就學(xué)科建設(shè)問(wèn)題進(jìn)行研討，積極尋求學(xué)科建設(shè)的良策。為盡快把學(xué)科建設(shè)搞上去，制定了《學(xué)科教研組工作條例》，確定了各學(xué)科組的學(xué)科帶頭人，并組織他們分赴省中醫(yī)學(xué)校、省醫(yī)專(zhuān)等學(xué)校參觀學(xué)習(xí);教務(wù)管理部門(mén)又多次召開(kāi)學(xué)科組長(zhǎng)會(huì)議，具體進(jìn)行工作部署。學(xué)科組長(zhǎng)積極參與評(píng)教和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，組織本學(xué)科組教師開(kāi)展教研活動(dòng)。在過(guò)去一年里，學(xué)科建設(shè)走上了良性發(fā)展的軌道。
教學(xué)管理工作，從來(lái)沒(méi)有放松過(guò)。xx年，我們著重抓了規(guī)范管理和師資隊(duì)伍建設(shè)。規(guī)范管理上，規(guī)范了理論課和實(shí)驗(yàn)課的授課計(jì)劃，對(duì)教師的教案書(shū)寫(xiě)實(shí)行了格式化要求，建立了實(shí)驗(yàn)課教學(xué)簽名登記制度;恢復(fù)了校領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、教學(xué)管理人員和教研組長(zhǎng)的聽(tīng)課制度;嚴(yán)格了考試管理，新增了實(shí)驗(yàn)課的實(shí)踐考核，對(duì)試卷進(jìn)行密封、流水閱卷;從嚴(yán)了升留級(jí)制度和畢業(yè)證的發(fā)放。師資隊(duì)伍建設(shè)工作方面，通過(guò)接受大學(xué)生和人員調(diào)入，新增教師12人;利用為新教師舉辦專(zhuān)題講座、有針對(duì)性地進(jìn)行指導(dǎo)和安排聽(tīng)課等途徑，加強(qiáng)了對(duì)青年教師的培養(yǎng);支持教師外出參加國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)會(huì)議，鼓勵(lì)教師進(jìn)修、在職讀研，提高學(xué)歷和知識(shí)結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)高等教育對(duì)教師學(xué)識(shí)水平和能力的高要求。
教研工作，去年我們收獲不小。針對(duì)新申辦的藥物制劑技術(shù)專(zhuān)業(yè)，我們多次組織教務(wù)、教研、招辦等相關(guān)科室有關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行研討，并在較短的時(shí)間內(nèi)完成了包括專(zhuān)業(yè)申報(bào)表、申辦專(zhuān)業(yè)的論證報(bào)告、主干課程教學(xué)大綱、專(zhuān)業(yè)教學(xué)進(jìn)程計(jì)劃等內(nèi)容的申報(bào)材料，確保了該專(zhuān)業(yè)最后得以順利通過(guò)省教育廳的審查批準(zhǔn)。這一年里，我們還多次派人參加全國(guó)性的學(xué)科建設(shè)和專(zhuān)業(yè)建設(shè)等方面的學(xué)術(shù)討論會(huì)，交流經(jīng)驗(yàn)、學(xué)習(xí)取經(jīng)。籌辦附屬醫(yī)院的工作通過(guò)近一年的考察、調(diào)研，也有了較大進(jìn)展。為幫助廣大教師提高論文寫(xiě)作的質(zhì)量，4月份，專(zhuān)門(mén)邀請(qǐng)了核心期刊《陜西中醫(yī)學(xué)雜志》副主編來(lái)校做《如何撰寫(xiě)醫(yī)學(xué)論文》專(zhuān)題講座。xx年我校教師教研成果甚豐，共計(jì)發(fā)表論文22篇，其中核心期刊11篇，數(shù)量之多前所未有;已經(jīng)參編或正在參編的教材10部。
二、加強(qiáng)招生宣傳和就業(yè)指導(dǎo)，克服困難，千方百計(jì)抓好招生就業(yè)工作。
去年的招生工作，我們?cè)诳偨Y(jié)往年經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，除繼續(xù)到生源重點(diǎn)縣市蹲點(diǎn)宣傳外，還充分發(fā)揮電視報(bào)紙等媒體的宣傳優(yōu)勢(shì)，進(jìn)行廣泛宣傳，投入30余萬(wàn)元，先后在陜西電視臺(tái)《助你成才》和《秦之聲》欄目做招生宣傳持續(xù)一月余;在《xx年陜西高考報(bào)考指南》、《xx年高考試題及標(biāo)準(zhǔn)答案》、《高職志愿卡》和各市《初中生報(bào)考手冊(cè)》上宣傳我校;在填報(bào)志愿前夕，又在《陜西招生報(bào)》(初中、高中版)、《陜西日?qǐng)?bào)》、《華商報(bào)》醒目版面做招生廣告;此外，還在《四川招生考試報(bào)》、《河南考試之友》、《山西報(bào)考指南》、《青海招生報(bào)》、《內(nèi)蒙古日?qǐng)?bào)》和內(nèi)蒙電視臺(tái)等省外不同媒體進(jìn)行宣傳。同時(shí)，招生辦實(shí)行專(zhuān)人留守，做好電話咨詢(xún)的受理和考生及家長(zhǎng)來(lái)校接待工作。在全體招生人員的努力下，xx年共招生1157人，其中三年制高職921人，五年職大專(zhuān)168人，成人大專(zhuān)68人。無(wú)論招生人數(shù)，還是報(bào)到率，去年均創(chuàng)造了歷史之最，生源質(zhì)量也普遍好于往年。這一可喜成績(jī)的取得是招生辦的同志和全體招生人員克服了許多鮮為人知的困難，發(fā)揚(yáng)全力以赴、團(tuán)結(jié)協(xié)作的團(tuán)隊(duì)精神，迎難而上，知難而進(jìn)的結(jié)果;是用他們的辛勞和敬業(yè)精神換來(lái)的。正是他們的努力工作，超額完成xx年招生任務(wù)才確保了我校持續(xù)良好的經(jīng)濟(jì)效益，我們臨潼校區(qū)的每個(gè)人都應(yīng)感謝他們。
和7月份兩次舉辦畢業(yè)生就業(yè)雙選會(huì)，邀請(qǐng)40余家用人單位來(lái)校洽談?wù)衅府厴I(yè)生。除此而外，我們又邀請(qǐng)專(zhuān)家對(duì)畢業(yè)生進(jìn)行就業(yè)前教育和指導(dǎo)培訓(xùn)，以幫助廣大畢業(yè)生樹(shù)立新的就業(yè)觀念，正確定位自己，早日實(shí)現(xiàn)就業(yè)。
三、強(qiáng)化學(xué)生管理，抓好學(xué)生工作。
為了做好學(xué)生管理工作，學(xué)校進(jìn)一步重視了學(xué)生管理工作隊(duì)伍建設(shè)，提高了班主任津貼，嚴(yán)格了班主任聘任條件，并切實(shí)落實(shí)班主任量化考核辦法，與津貼掛鉤，班主任的工作責(zé)任心增強(qiáng)了，為學(xué)校學(xué)生管理工作的有效開(kāi)展打下扎實(shí)的組織基礎(chǔ)。
去年我們本著從嚴(yán)治校、從嚴(yán)管理的原則，先后兩次對(duì)20名嚴(yán)重違犯校紀(jì)的學(xué)生做出了開(kāi)除學(xué)籍、留校察看、記大過(guò)等處分決定，對(duì)于整治校風(fēng)，增強(qiáng)廣大學(xué)生的紀(jì)律意識(shí)產(chǎn)生了重要影響，起到了一定的警示作用;9月，我們組織了1000余名xx級(jí)新生進(jìn)行軍訓(xùn)和入學(xué)教育，接受?chē)?yán)格的國(guó)防教育和組織紀(jì)律教育。
一年來(lái)，學(xué)校堅(jiān)持“立足校園、面向社會(huì)”，鼓勵(lì)和支持學(xué)生開(kāi)展形式多樣的青年志愿者服務(wù)活動(dòng)，組織學(xué)生參與團(tuán)中央組織的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”活動(dòng)，今年有12名應(yīng)屆大學(xué)生被選拔加入這一行列;利用課余時(shí)間到學(xué)校附近的敬老院等地參加義務(wù)勞動(dòng)，提供義診服務(wù);組織師生參加義務(wù)獻(xiàn)血，獻(xiàn)血人數(shù)達(dá)240人次;團(tuán)委、學(xué)生會(huì)根據(jù)青年學(xué)生的特點(diǎn)和要求，積極開(kāi)展如讀書(shū)活動(dòng)、舞蹈大賽、演講比賽、班際校際籃球友誼賽、書(shū)畫(huà)展、征文、省際文化交流等形式多樣、內(nèi)容豐富的第二課堂和文體活動(dòng)，成功舉辦了一年一度的元旦文藝晚會(huì)和游藝晚會(huì);鼓勵(lì)學(xué)生組織開(kāi)展社團(tuán)活動(dòng)，在時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)費(fèi)上給予大力支持，白帆文學(xué)社和英語(yǔ)愛(ài)好者協(xié)會(huì)在過(guò)去一年里開(kāi)展了社員筆會(huì)、英語(yǔ)演講比賽等系列活動(dòng);我們按照國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)選條件，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生進(jìn)行了申報(bào)，并將獎(jiǎng)學(xué)金發(fā)放到學(xué)生手中;還先后舉行了“五四”表彰大會(huì)和—xx學(xué)年優(yōu)秀學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生干部表彰大會(huì)，并且加大了獎(jiǎng)勵(lì)力度，通過(guò)“學(xué)先進(jìn)、評(píng)先進(jìn)”，在全校構(gòu)筑“積極向上、健康活潑”的育人環(huán)境。
xx年學(xué)校還針對(duì)目前不少學(xué)生心理承受能力差，部分學(xué)生存在心理障礙等問(wèn)題，成立了學(xué)生心理健康工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開(kāi)展心理健康教育，安排懂醫(yī)學(xué)心理知識(shí)的老師為學(xué)生提供心理健康咨詢(xún)服務(wù)，普及心理健康知識(shí)，幫助學(xué)生塑造健康人格，解除心理上的障礙和困惑，養(yǎng)成健康、良好的學(xué)習(xí)和生活習(xí)慣，受到學(xué)生們的普遍歡迎。
為了培養(yǎng)和幫助學(xué)生提高各方面能力素質(zhì)，學(xué)校竭力創(chuàng)造、提供良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和各項(xiàng)便利措施。重視學(xué)生英語(yǔ)能力的培養(yǎng)，新引進(jìn)1名英語(yǔ)外籍教師和3名英語(yǔ)本科畢業(yè)生來(lái)校從教，加強(qiáng)學(xué)校英語(yǔ)口語(yǔ)教學(xué)，設(shè)立英語(yǔ)角;積極組織學(xué)生參加全國(guó)高校英語(yǔ)應(yīng)用能力a、b級(jí)考試，為幫助更多的學(xué)生順利通過(guò)考試，我們選配了優(yōu)秀教師進(jìn)行考前輔導(dǎo)工作，在上半年進(jìn)行的首次考試中，涉外護(hù)理專(zhuān)業(yè)有24名學(xué)生通過(guò)a級(jí)考試，拿到了證書(shū)，另有3名學(xué)生通過(guò)了大學(xué)英語(yǔ)4級(jí)考試，從此結(jié)束了我校學(xué)生大學(xué)英語(yǔ)4級(jí)考試通過(guò)人數(shù)為零的歷史。學(xué)校重視抓好體育工作，在今年的春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)上，有47個(gè)班級(jí)1000余名學(xué)生參賽，7人打破3項(xiàng)校田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)紀(jì)錄;在5月上旬省職教學(xué)生第xx屆田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)上，我校參賽運(yùn)動(dòng)員與咸陽(yáng)校區(qū)參賽運(yùn)動(dòng)員團(tuán)結(jié)一心、并肩作戰(zhàn)，比賽中發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、奮勇當(dāng)先的精神，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上，充分展示了我們陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生良好的精神風(fēng)貌和競(jìng)技體育水平，他們分別取得了男女甲組團(tuán)體第六名和第八名的較好成績(jī)，我校運(yùn)動(dòng)員還奪得了兩個(gè)運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目的第三名，為陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、為我們臨潼校區(qū)爭(zhēng)得了榮譽(yù)。
四、全力抓好校園東區(qū)建設(shè)，同時(shí)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，努力搞好后勤服務(wù)工作。
校園東區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)按照建設(shè)規(guī)劃方案分兩期完成，xx年投資2100萬(wàn)元開(kāi)工建設(shè)新教學(xué)大樓、400米標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)和4號(hào)職工住宅樓等一期工程項(xiàng)目。為抓好全年的這項(xiàng)重點(diǎn)工作，同時(shí)增加基建工作的透明度，學(xué)校專(zhuān)門(mén)成立了包括后勤、紀(jì)檢、人事等科室負(fù)責(zé)人在內(nèi)的東區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體參與基建相關(guān)準(zhǔn)備工作。為把好建筑質(zhì)量關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)參標(biāo)建筑企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，為選好滿意、放心的承建單位奠定了一定的基礎(chǔ);同時(shí)，為做到招標(biāo)工作的公平、公正，學(xué)校委托陜西華春造價(jià)工程師事務(wù)所進(jìn)行工程招標(biāo);在建筑“三材”采購(gòu)中，也是由領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)參標(biāo)供貨商的資質(zhì)情況進(jìn)行全面考察，向?qū)W校提出考察報(bào)告，最終擇優(yōu)確定的。工程開(kāi)工后，附近村民不時(shí)對(duì)施工隊(duì)的工程施工有意進(jìn)行干擾，學(xué)校又通過(guò)當(dāng)?shù)卣凸才沙鏊隽朔e極而富有成效的勸止工作。目前，校園東區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。此外，作為二期工程建設(shè)項(xiàng)目的多功能活動(dòng)中心和學(xué)生公寓樓也在后勤基建部門(mén)、建筑設(shè)計(jì)單位的配合和努力工作下已經(jīng)完成了初步設(shè)計(jì)方案。
這兩年我校師生員工日趨增多，校舍設(shè)施相應(yīng)增加，服務(wù)對(duì)象和范圍呈擴(kuò)大之勢(shì)，因而后勤服務(wù)工作量成倍增長(zhǎng)，難度進(jìn)一步變大，加之后勤人員一直偏少，盡管這樣，后勤服務(wù)部門(mén)仍然牢固樹(shù)立一切為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)的思想，克服困難，扎實(shí)工作，為全校xx余名學(xué)生和近200名教職工提供了較好的后勤保障服務(wù)。去年，后勤服務(wù)中心進(jìn)一步加強(qiáng)了維修責(zé)任承包干區(qū)制度和巡回制度的落實(shí)，設(shè)立了維修服務(wù)報(bào)修值班室和服務(wù)熱線，隨時(shí)為師生提供服務(wù)。xx年夏天，由于校園深水井使用年代已久，出水量受到制約以及供電設(shè)施負(fù)荷增加，用水、用電一度較為緊張，為了抓好水電供應(yīng)的日常維護(hù)和緊急搶修，后勤部門(mén)想法設(shè)法，克服種種困難，做到了出現(xiàn)故障及時(shí)維修，同時(shí)盡力保障校內(nèi)水電設(shè)施的正常運(yùn)行，并在較短時(shí)間內(nèi)結(jié)合校區(qū)規(guī)劃重新打了一眼深水井，安裝了箱式變壓器，對(duì)供電設(shè)施進(jìn)行了增容，保證了學(xué)校教學(xué)工作和師生生活的正常有序。
斷改進(jìn)。自xx年下半年以來(lái)，大米、食用油等主要食品原料價(jià)格上漲，伙管科認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施，開(kāi)源節(jié)流，做到了既不漲價(jià)，又讓學(xué)生吃得滿意，順利避免了學(xué)生不安定情況的發(fā)生，維護(hù)了校園的穩(wěn)定。
資產(chǎn)管理科嚴(yán)格執(zhí)行xx年4月學(xué)校開(kāi)始實(shí)施的《物資招標(biāo)采購(gòu)管理規(guī)定》，所有大宗物資采購(gòu)均實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。他們完成了韓峪教學(xué)點(diǎn)教室、學(xué)生和職工宿舍的學(xué)習(xí)和辦公用桌椅、床鋪的配置以及其它采購(gòu)任務(wù)，教職工住房公積金、3號(hào)職工住宅樓住戶(hù)房產(chǎn)證的辦理以及全部住房公積金的上卡和手續(xù)辦理以及離退休人員住房公積金的退款工作;理順了住房公積金的管理程序，并使職工的住房公積金帳卡錢(qián)相一致。衛(wèi)生所過(guò)去一年中，本著全心全意為人民服務(wù)的宗旨，為全校師生提供了較為滿意的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)。
五、收支平衡，財(cái)務(wù)運(yùn)行情況良好，職工收入又有增幅。
xx年我校招生情況是歷年來(lái)最好的，較好的生源確保了事業(yè)收入的穩(wěn)中有升;加之我們一向重視增收節(jié)支，今年又全面推行了科室計(jì)劃用款制度，所以去年收支平衡，財(cái)務(wù)狀況運(yùn)行良好。
xx年總收入達(dá)到1989.64萬(wàn)元，比上年多收入153.77萬(wàn)元。其中上級(jí)撥款356.18萬(wàn)元，事業(yè)收入1613.95萬(wàn)元，其他收入12.57萬(wàn)元;總支出1742.39萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出714.64萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出170.72萬(wàn)元，占總支出的51%，公用經(jīng)費(fèi)支出857.03萬(wàn)元，占總支出的49%，，占總支出的9.8%。其中招待費(fèi)支出43萬(wàn)元。截止xx年底，學(xué)校固定資產(chǎn)總值4085.92萬(wàn)元，去年凈增固定資產(chǎn)138.06萬(wàn)元。
良好的辦學(xué)效益為廣大教職工進(jìn)一步提高收入提供了保障，去年，職工人均收入達(dá)到3.74萬(wàn)元，創(chuàng)歷史最高水平;繼續(xù)在重大節(jié)日為職工發(fā)放生活用品，以充足的財(cái)力支持工會(huì)為職工辦好福利和組織開(kāi)展豐富多彩的文體娛樂(lè)活動(dòng)。
六、校園治安秩序良好，穩(wěn)定安全工作受到進(jìn)一步重視。
我們本著“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，要求各部門(mén)負(fù)責(zé)人“管好自己人，看好自己門(mén)”，確定目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，將綜合治理的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)基層部門(mén)。學(xué)校一方面積極與住地公安部門(mén)加強(qiáng)工作聯(lián)系，抓緊對(duì)校園周邊環(huán)境的整治;與此同時(shí)，認(rèn)真貫徹預(yù)防為主的工作方針，盡力將校園治安綜合治理工作做細(xì)做好。去年，學(xué)校保衛(wèi)科還邀請(qǐng)民安防火中心的工作人員來(lái)校對(duì)實(shí)驗(yàn)室教師、班主任和食堂從業(yè)人員進(jìn)行了消防安全教育;我們還根據(jù)市綜治委的要求，組織實(shí)施天網(wǎng)工程，投資8萬(wàn)元安裝了校園安全防盜報(bào)警系統(tǒng)。為應(yīng)對(duì)穩(wěn)定安全工作中出現(xiàn)的突發(fā)事件，我們還制定了《穩(wěn)定安全工作應(yīng)急預(yù)案》，在我校建立起了預(yù)防和處理突發(fā)事件的工作機(jī)制，確保了我校的穩(wěn)定安全工作良性運(yùn)行。
七、以活動(dòng)為載體，以人為本，切實(shí)做好學(xué)校黨的建設(shè)、思想政治工作和校園精神文明建設(shè)。
為進(jìn)一步做好全校的黨務(wù)和思想政治工作，繼續(xù)推動(dòng)校園精神文明建設(shè)，我們沿用了以往的做法，早在去年年初校區(qū)黨委就制定了工作計(jì)劃，進(jìn)行安排。黨務(wù)工作方面，我們主要抓了8項(xiàng)工作：(1)安排了9次黨課教育活動(dòng)，舉辦了入黨積極分子培訓(xùn)班;(2)發(fā)展了22名新黨員，進(jìn)一步壯大了黨員隊(duì)伍。(3)組織進(jìn)行了為時(shí)一月的“兩個(gè)條例”學(xué)習(xí)活動(dòng);(4)召開(kāi)全體黨員大會(huì)，慶祝建黨八十三周年;(5)配合建黨八十三周年慶祝活動(dòng)，對(duì)-xx年度黨務(wù)系統(tǒng)涌現(xiàn)出的先進(jìn)集體和個(gè)人進(jìn)行了表彰，舉辦了學(xué)校黨建工作活動(dòng)圖片展;(6)創(chuàng)辦了《學(xué)校工作簡(jiǎn)訊》，綜合報(bào)道學(xué)校工作動(dòng)態(tài);(7)重視了中層干部隊(duì)伍建設(shè)，組織支部書(shū)記參加省直工委組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，新提任了一批中層干部，并先后對(duì)行政、后勤和教務(wù)部門(mén)的7個(gè)科室的8名中層干部進(jìn)行了輪崗;(8)加強(qiáng)了紀(jì)檢監(jiān)察工作，xx年學(xué)校發(fā)生的一般物資招標(biāo)采購(gòu)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、東區(qū)項(xiàng)目工程建設(shè)開(kāi)工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理公司、招標(biāo)代理單位和參標(biāo)建筑企業(yè)的考察以及工程招標(biāo)全過(guò)程，還有后來(lái)的建筑“三材”的招標(biāo)考察，紀(jì)檢監(jiān)察室全程監(jiān)督，確保了經(jīng)濟(jì)往來(lái)活動(dòng)中未出現(xiàn)不廉潔問(wèn)題。思想政治工作方面：各黨支部、團(tuán)組織按照學(xué)校黨委統(tǒng)一部署，認(rèn)真組織各支部所管轄科室和所在班級(jí)的黨員干部和職工學(xué)生，采用集體學(xué)習(xí)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方法，堅(jiān)持開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括“兩會(huì)”文件、省高校第十二次黨建工作會(huì)議文件、中共xx屆四中全會(huì)文件和上級(jí)要求學(xué)習(xí)的有關(guān)先進(jìn)人物事跡材料等，起到了提高思想認(rèn)識(shí)，明確政治方向和凝聚人心的作用。去年學(xué)校重要工作如校園東區(qū)建設(shè)、招生工作等等，全校黨員干部，師生員工以主人翁的姿態(tài)投身其中，迎難而上，積極參與，樂(lè)于奉獻(xiàn)，為學(xué)校建設(shè)和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，這是足以說(shuō)明我們抓思想政治工作是有成效的。精神文明建設(shè)方面：我們?cè)谌V泛開(kāi)展了以創(chuàng)建省級(jí)文明校園為目標(biāo)的文明校園創(chuàng)建活動(dòng)，教務(wù)處、學(xué)生處、工會(huì)、團(tuán)委和學(xué)生社團(tuán)組織牽頭組織舉辦了一系列內(nèi)容豐富多彩的各種形式的文娛活動(dòng)和其他專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，主要有春季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、職工冬季登山活動(dòng)、踢鍵子和跳繩比賽、拔河比賽、越野賽、校園歌舞大賽、廣播體操比賽、墻報(bào)比賽、師生書(shū)畫(huà)攝影作品展、慶國(guó)慶職工保齡球比賽、“移動(dòng)杯”國(guó)慶征文活動(dòng)、義務(wù)獻(xiàn)血活動(dòng)和向印尼地震海嘯災(zāi)區(qū)大型募捐活動(dòng)等。這些活動(dòng)吸引了眾多的師生員工參加，廣大師生的文化生活進(jìn)一步活躍，有力地促進(jìn)了校園精神文明建設(shè)的持續(xù)健康發(fā)展。
八、存在不足
1、我校的辦學(xué)設(shè)施、設(shè)備現(xiàn)狀和現(xiàn)時(shí)教師隊(duì)伍現(xiàn)狀(無(wú)論是數(shù)量，還是教師本人的專(zhuān)業(yè)、學(xué)歷和知識(shí)結(jié)構(gòu))都難以適應(yīng)高職教育形勢(shì)發(fā)展的需要，特別是與高職高專(zhuān)醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)評(píng)估要求差距甚遠(yuǎn)。要抓緊抓好校園東區(qū)建設(shè)，按照高校辦學(xué)條件要求，努力加快師資隊(duì)伍建設(shè)步伐。
2、開(kāi)辦的重要專(zhuān)業(yè)如高等護(hù)理(涉外)、臨床醫(yī)學(xué)放在校外租地和合作辦學(xué)，教學(xué)點(diǎn)的教學(xué)管理和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、學(xué)生管理工作等諸多方面存在一定弊端，很大程度上影響著辦學(xué)質(zhì)量，也對(duì)學(xué)校的外界聲譽(yù)產(chǎn)(20xx年 縣委組織部年度工作總結(jié))生了負(fù)面作用。今后應(yīng)慎重考慮在校外租地和合作辦學(xué)問(wèn)題。
3、面對(duì)學(xué)生就業(yè)十分困難的現(xiàn)狀，如何解決好畢業(yè)生一次性就業(yè)率不高的問(wèn)題是個(gè)重大的難題，應(yīng)積極組織研討，尋求對(duì)策。
4、節(jié)儉辦學(xué)意識(shí)不強(qiáng)，資源浪費(fèi)現(xiàn)象還很多，特別是招待費(fèi)居高不下，今后應(yīng)從嚴(yán)管理。
xx年，我們面臨繼續(xù)貫徹落實(shí)校園東區(qū)建設(shè)規(guī)劃、組織實(shí)施東區(qū)工程項(xiàng)目建設(shè)、按照高校管理模式運(yùn)作、加快專(zhuān)業(yè)建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)、繼續(xù)深化人事制度和教學(xué)管理以及后勤服務(wù)改革、進(jìn)行迎接高職高專(zhuān)醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)評(píng)估準(zhǔn)備工作等一系列繁重而艱巨的任務(wù)。讓我們?cè)谏霞?jí)主管部門(mén)和學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，加速發(fā)展，與時(shí)俱進(jìn)，為創(chuàng)造陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨潼校區(qū)的美好明天而努力奮斗!
內(nèi)部控制工作情況報(bào)告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇六
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)營(yíng)效益，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，確保安全發(fā)展的需要。近幾年來(lái)，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進(jìn)行了積極有效的探索，對(duì)增強(qiáng)我行業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高經(jīng)營(yíng)管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績(jī)，20__年內(nèi)控綜合評(píng)價(jià)首次被評(píng)為一類(lèi)行。但是我們也應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實(shí)上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問(wèn)題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時(shí)期內(nèi)控管理工作談幾點(diǎn)設(shè)想。
1，完善內(nèi)控主體建設(shè)
__建立內(nèi)控機(jī)制。要積極培育符合我行實(shí)際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，把這些作為加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
__完善風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估體系。要認(rèn)真借鑒同業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，積極運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，評(píng)價(jià)和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險(xiǎn)集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)提示，重視早期預(yù)警，認(rèn)真執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)提示制度。
__樹(shù)立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時(shí)，重視安全性和流動(dòng)性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時(shí)，更重視風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)控建設(shè)。
__建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機(jī)制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計(jì)，執(zhí)行，反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門(mén)信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)，真實(shí)，完整地傳遞監(jiān)管意圖，交流信息，溝通問(wèn)題。
__重視對(duì)管理人員的監(jiān)管。要加強(qiáng)對(duì)管理層，決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實(shí)行內(nèi)控問(wèn)責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
2，強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任落實(shí)
__加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門(mén)配合抓，層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)，負(fù)責(zé)全面組織協(xié)調(diào)，具體組織實(shí)施，擬定有關(guān)制度，內(nèi)控措施評(píng)估和提交工作建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實(shí)采取有效措施，為開(kāi)展內(nèi)控管理工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
__建立例會(huì)制度。全行要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟練掌握各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有章可循，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強(qiáng)化防范意識(shí)，大事敲鐘，小事敲鼓，沒(méi)事敲木魚(yú)，做到警鐘長(zhǎng)鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強(qiáng)制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門(mén)要充分發(fā)揮指導(dǎo)，監(jiān)督作用。
__強(qiáng)化部門(mén)自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門(mén)要實(shí)施“一崗雙責(zé)”，發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強(qiáng)化授權(quán)管理，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時(shí)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)制定確實(shí)可行的自律監(jiān)管檢查實(shí)施方案，堅(jiān)持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合，常規(guī)檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過(guò)場(chǎng)，不留監(jiān)管盲點(diǎn);監(jiān)察部門(mén)要對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實(shí)處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
一是指定專(zhuān)門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)各項(xiàng)規(guī)章制度的具體落實(shí)，實(shí)施;
二是對(duì)上級(jí)行的各項(xiàng)制度認(rèn)真組織學(xué)習(xí)并及時(shí)下達(dá)貫徹;
五是配備專(zhuān)職監(jiān)管進(jìn)行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問(wèn)題和漏洞，及時(shí)反饋信息。
六是抓好整改落實(shí)。對(duì)各類(lèi)檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問(wèn)題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認(rèn)真分析問(wèn)題產(chǎn)生的根源，做到查找重點(diǎn)，對(duì)癥下藥，強(qiáng)力整治。對(duì)整改不到位進(jìn)行補(bǔ)缺補(bǔ)漏，做到正視問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)待，逐條落實(shí)，確保規(guī)范;對(duì)能整改的，當(dāng)場(chǎng)予以整改;對(duì)既成事實(shí)不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。
七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強(qiáng)化責(zé)任追究，完善懲誡問(wèn)責(zé)制度，對(duì)存在問(wèn)題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實(shí)行嚴(yán)格懲誡。
監(jiān)察部門(mén)要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，按照責(zé)任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴(yán)肅對(duì)違法違紀(jì)人員的查處。
3，強(qiáng)化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力
__強(qiáng)化檢查。要重視檢查制度落實(shí)情況的重要性，不要等上級(jí)布置時(shí)來(lái)抓檢查，或發(fā)生案件后進(jìn)行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級(jí)管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門(mén)要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書(shū)面報(bào)告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)，信貸，會(huì)計(jì)，科技，員工行為檢查或考評(píng)等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時(shí)間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書(shū)面總結(jié)。三要突出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，多搞一些突擊性的，專(zhuān)題性的，帶有苗頭性的，針對(duì)性的檢查。
__嚴(yán)格問(wèn)責(zé)。重獎(jiǎng)之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價(jià)，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門(mén)有無(wú)按規(guī)定組織本專(zhuān)業(yè)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問(wèn)題的整改情況的落實(shí)情況如何;檢查組人員有無(wú)做和事佬情況，有無(wú)該查而不查，有無(wú)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無(wú)發(fā)現(xiàn)了未作報(bào)告，未要求其進(jìn)行整改等情況。通過(guò)問(wèn)責(zé)，對(duì)制度執(zhí)行不到位的，要提出批評(píng)。如造成損失的，則視其損失情況進(jìn)行責(zé)任追究。同時(shí)，對(duì)制度執(zhí)行有力的同志要及時(shí)進(jìn)行表彰以弘揚(yáng)正氣。
__實(shí)施倒查。實(shí)踐表明各類(lèi)問(wèn)題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級(jí)管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強(qiáng)。所以，執(zhí)行力的實(shí)施內(nèi)容應(yīng)加上實(shí)施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對(duì)檢查事實(shí)要負(fù)事實(shí)責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門(mén)未加強(qiáng)管理，未按規(guī)定組織各類(lèi)檢查，未及時(shí)組織整改，而延誤時(shí)機(jī)造成損失的要倒查其責(zé)任。
__定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會(huì)和上級(jí)行業(yè)管理部門(mén)的要求，是案件專(zhuān)項(xiàng)治理的強(qiáng)制性要求，是防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才，培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無(wú)論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問(wèn)題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶(hù)的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點(diǎn)輪崗。
4，強(qiáng)化合規(guī)管理
__增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項(xiàng)核心的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)，實(shí)施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險(xiǎn)管理核心。開(kāi)展合規(guī)管理是員工增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和能力的需要。全面增強(qiáng)合規(guī)管理，以有效識(shí)別，防范和化解風(fēng)險(xiǎn)為目的，避免因不遵循法律，規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財(cái)務(wù)損失風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)損失風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
__加強(qiáng)合規(guī)評(píng)價(jià)。只有加強(qiáng)合規(guī)評(píng)價(jià)，才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)各級(jí)行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評(píng)價(jià)的內(nèi)容主要由組織合規(guī)，權(quán)限合規(guī)，制度合規(guī)，監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個(gè)方面組成。組織合規(guī)主要評(píng)價(jià)崗位責(zé)任制度，學(xué)習(xí)制度，報(bào)告制度，休假制度，回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評(píng)價(jià)執(zhí)行上級(jí)權(quán)限管理規(guī)定，授權(quán)制度，各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評(píng)價(jià)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評(píng)價(jià)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度，主管人員落實(shí)檢查制度情況。安全合規(guī)主要評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)安全的結(jié)果，防止各類(lèi)案件的發(fā)生。
__提升合規(guī)管理水平。強(qiáng)化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺(tái)，把制度執(zhí)行落實(shí)到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率降到最低。加強(qiáng)對(duì)制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對(duì)各業(yè)務(wù)主管部門(mén)及人員進(jìn)行自查，檢查，督促是否執(zhí)行各項(xiàng)制度的落實(shí)，監(jiān)督保障部門(mén)及人員應(yīng)強(qiáng)化再監(jiān)督管理職能。建立存在問(wèn)題的整改機(jī)制，重視違規(guī)問(wèn)題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問(wèn)題的整改。建立部門(mén)合規(guī)協(xié)作機(jī)制，強(qiáng)化部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合與互動(dòng)，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
5，改進(jìn)內(nèi)控激勵(lì)和考評(píng)制度
__實(shí)現(xiàn)激勵(lì)與風(fēng)險(xiǎn)約束的平衡。內(nèi)部控制是對(duì)內(nèi)部各職能部門(mén)及工作人員的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)制定和實(shí)施一系列制度程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范，事中控制，事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。建立科學(xué)的激勵(lì)與約束機(jī)制的重點(diǎn)應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營(yíng)績(jī)效和個(gè)人業(yè)績(jī)相聯(lián)系的機(jī)制為原則，建立科學(xué)合理的分層面績(jī)效評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)上，對(duì)工作人員實(shí)行與其業(yè)績(jī)相掛鉤的多維激勵(lì)機(jī)制。
__實(shí)現(xiàn)激勵(lì)方式多樣化。激勵(lì)供給方式要克服過(guò)去單一的物質(zhì)激勵(lì)，而是要采取物質(zhì)激勵(lì)和精神激勵(lì)相結(jié)合。為全體員工提供各種必要的保障。物質(zhì)激勵(lì)是除績(jī)效工資，獎(jiǎng)金外，還包括各種補(bǔ)貼，假期，培訓(xùn)機(jī)會(huì)，辦公，生活等方面的福利。精神激勵(lì)是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價(jià)值觀和精神家園，讓個(gè)人的成長(zhǎng)與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個(gè)員工樂(lè)在其中。
__實(shí)現(xiàn)激勵(lì)考核以積分結(jié)果為重要依據(jù)。推行全員違規(guī)積分考核制度，根據(jù)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》，《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定，對(duì)單位，部門(mén)或員工違反各種規(guī)章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進(jìn)行處理的輕微違規(guī)行為進(jìn)行積分。在積分對(duì)象上從柜臺(tái)人員，擴(kuò)大到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，會(huì)計(jì)主管，客戶(hù)經(jīng)理等各崗位人員，使每一項(xiàng)次違規(guī)違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內(nèi)，根據(jù)不同類(lèi)別人員不同的總積分標(biāo)準(zhǔn)，分別給予相應(yīng)的處理。
6，提高整體風(fēng)險(xiǎn)防控能力
__加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)和能力的`培訓(xùn)。每年都要制定合規(guī)教育學(xué)習(xí)活動(dòng)方案，采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，有計(jì)劃，有步驟地學(xué)習(xí)有關(guān)法律，法規(guī)，學(xué)習(xí)金融政策和各項(xiàng)規(guī)章制度，學(xué)習(xí)合規(guī)手冊(cè)和行為準(zhǔn)則，認(rèn)真剖析農(nóng)行乃至整個(gè)金融系統(tǒng)的典型案件，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動(dòng)合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。
__開(kāi)展合規(guī)宣講教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營(yíng)和防范案件能力。強(qiáng)化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策，規(guī)章制度，正確運(yùn)用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準(zhǔn)則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺(jué)遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。學(xué)習(xí)的內(nèi)容為各個(gè)時(shí)期的政策，法規(guī)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強(qiáng)員工的合規(guī)操作意識(shí)，嚴(yán)格操作程序，堅(jiān)決克服“大錯(cuò)不犯，小錯(cuò)不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
__創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高針對(duì)性和效果。培訓(xùn)方式要克服過(guò)去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。首先針對(duì)不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式。其次，要針對(duì)不同的對(duì)象采取不同的方式。再次，要針對(duì)不同的時(shí)期采取不同的方式，從而提高培訓(xùn)效果。
7，創(chuàng)造良好的內(nèi)控環(huán)境
__堅(jiān)持正確價(jià)值引導(dǎo)，加強(qiáng)員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時(shí)期都要注重員工的政治思想工作。要加強(qiáng)對(duì)員工的世界觀，人生觀，價(jià)值觀的教育，堅(jiān)持不懈地進(jìn)行安全形勢(shì)教育，典型案例教育，規(guī)章制度教育，通過(guò)多種形式和方法切實(shí)抓好風(fēng)險(xiǎn)教育工作，提高全行員工的安全防范意識(shí)和遵紀(jì)守法觀念，做到警鐘長(zhǎng)鳴。
__加強(qiáng)改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益。各級(jí)行要增強(qiáng)員工的親和力和凝聚力，要關(guān)心員，愛(ài)護(hù)員工，時(shí)刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽(tīng)他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學(xué)習(xí)等方面的實(shí)際困難。針對(duì)當(dāng)前農(nóng)行改革，機(jī)制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問(wèn)題，要深入實(shí)際調(diào)查研究，及時(shí)了解員工的思想動(dòng)向和行為排查，做到及時(shí)化解各種矛盾。
__大力倡導(dǎo)新的用人觀，激發(fā)員工積極性和能動(dòng)性。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，任何事情都是通過(guò)人做的。因此，要充分認(rèn)識(shí)選人用人的重要性，要做到尊重人，培養(yǎng)人，使用人相結(jié)合。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識(shí)，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過(guò)搭建舞臺(tái)，不間斷的有效培訓(xùn)，開(kāi)發(fā)員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實(shí)現(xiàn)其價(jià)值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競(jìng)爭(zhēng)制度，人盡其才的內(nèi)部交流制度。從根本上穩(wěn)定人才，激發(fā)員工的積極性和能動(dòng)性。
__加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高隊(duì)伍整體執(zhí)行力。各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者，既要授權(quán)，又要承擔(dān)授權(quán)產(chǎn)生的責(zé)任，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色。因此，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過(guò)營(yíng)造良好的執(zhí)行文化，身體力行地執(zhí)行制度，提高下屬的執(zhí)行力，獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀的執(zhí)行者，嚴(yán)格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性，公開(kāi)性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊(duì)伍整體執(zhí)行力。
__加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長(zhǎng)期的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中形成的，為全體員工接受，認(rèn)同與信守的經(jīng)營(yíng)理念，行為規(guī)范，企業(yè)形象，價(jià)值觀念和社會(huì)責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財(cái)富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實(shí)際的內(nèi)控文化，讓風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺(jué)行動(dòng)，熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點(diǎn)，及時(shí)，努力發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。