隨著個人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。報告書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇報告呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
內(nèi)部控制工作情況報告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇一
一、主要工作
(一)公務(wù)接待節(jié)儉高效。
嚴(yán)格執(zhí)行《霍邱縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理細則》，強化內(nèi)部管理，努力降低接待運行成本，做到厲行節(jié)約。1—6月，接待清華大學(xué)扶貧辦、市委扶貧督查組等團體、來賓約60批次，600人次，圓滿地完成了各項接待任務(wù)，贏得了各級領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓的好評，充分展示了霍邱對外良好形象。
(二)縣政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)監(jiān)管規(guī)范有序。
按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)安排，由我局作為業(yè)主方，負責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心物業(yè)公司監(jiān)管工作。長城物業(yè)公司進駐以來，我局切實加強監(jiān)管，指導(dǎo)監(jiān)督其做好日常管理和安全保衛(wèi)、消防、水電、會務(wù)、空調(diào)、綠化、車輛保序、衛(wèi)生保潔以及各項設(shè)施、設(shè)備的管護。上半年，地暖熱泵整體維護檢修1次，綠化面積1萬平米。同時督促其不斷提升服務(wù)水平、規(guī)范服務(wù)流程，加強服務(wù)質(zhì)量控制，做到政務(wù)中心大樓后勤保障規(guī)范有序。
(三)公務(wù)用車改革平穩(wěn)推進。
新建公務(wù)用車停車場，搭建公務(wù)用車服務(wù)平臺，目前，納入公務(wù)用車平臺的車輛有車輛108輛。全縣有公車平臺4個服務(wù)網(wǎng)點，所有車輛已全部安裝gps定位系統(tǒng)和etc通行卡，為每張車配發(fā)車載滅火器，做到一車一油卡。制定并印發(fā)了《霍邱縣公務(wù)用車管理服務(wù)中心機動車輛事故應(yīng)急預(yù)案》、《駕駛員管理制度》、《行車規(guī)范》等系列規(guī)章制度。做到8小時之內(nèi)電腦終端有人值班、8小時之外手機終端有人值班，確保調(diào)度工作不間斷，為全縣機關(guān)公務(wù)活動提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的用車保障。
(四)公共機構(gòu)節(jié)能工作扎實開展。
進一步加大節(jié)能宣傳力度。積極開展“節(jié)能宣傳周”、“全國低碳日”等活動。通過展板展示、發(fā)放宣傳冊等形式，傳播節(jié)能理念，普及節(jié)能知識，為全縣公共機構(gòu)節(jié)能營造良好氛圍。根據(jù)上級主管部門要求，積極開展節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位創(chuàng)建工作。推廣使用節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品。抓好以節(jié)水、節(jié)電為重點的節(jié)能工作，以示范帶動全縣節(jié)能工作的扎實開展，確保完成今年市下達的各項節(jié)能工作目標(biāo)任務(wù)。
(五)黨政機關(guān)辦公用房使用情況“回頭看”成效顯著。
根據(jù)霍邱縣委《進一步壓實“兩個責(zé)任”鞏固拓展巡視成果的實施方案》文件精神，聯(lián)合縣委辦、縣紀(jì)委、政務(wù)服務(wù)中心、房產(chǎn)局等單位對政務(wù)服務(wù)中心大樓、司法局、環(huán)保局等18家新入駐單位辦公用房使用情況進行實地檢查。對檢查出的違規(guī)或超標(biāo)準(zhǔn)使用辦公室的單位，已經(jīng)要求整改落實到位。
(六)會議、活動保障服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。
在縣政務(wù)服務(wù)中心c區(qū)三樓1號會議室建設(shè)一套高清視頻會議系統(tǒng)，現(xiàn)已達到召開電視電話會議的功能;加強與主辦單位的配合，明確分工，抓好落實，認真做好全縣重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。共承接全縣規(guī)模較大會議10多場次。
(七)縣交流干部生活區(qū)設(shè)施設(shè)備管護工作保障到位。
認真做好縣政府辦公區(qū)、縣級交流干部宿舍樓的服務(wù)保障工作，為駐地領(lǐng)導(dǎo)提供必要的衛(wèi)生保潔、物具修繕等服務(wù);按時對縣政府禮堂各類設(shè)施進行檢查，對破損墻面進行了修復(fù)、粉刷，確保政府禮堂正常運轉(zhuǎn);此外，為霍邱合肥高新現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園建設(shè)團隊及掛職縣領(lǐng)導(dǎo)采購辦公用品，尋找安全合適的住所，后勤服務(wù)與管理水平得到很大提升。
二、下一步工作打算
(一)深入推進公務(wù)用車制度改革。
完成公務(wù)用車停車場二期工程，進一步加強公車使用、司勤人員、車輛后勤保障的管理，努力打造一支高素質(zhì)的駕駛員隊伍，確保公務(wù)用車平穩(wěn)運行;積極穩(wěn)妥開展事業(yè)單位、國有企業(yè)公務(wù)用車制度改革，早著手、早準(zhǔn)備，按照市場化、社會化方向積極做好各項基礎(chǔ)工作。
(二)進一步規(guī)范政務(wù)中心大樓后勤管理。
進一步提升對政務(wù)中心物業(yè)管理的科學(xué)化、規(guī)范化和精細化水平，及時做好大樓設(shè)施設(shè)備的維護、維修，確保政務(wù)中心大樓后勤保障規(guī)范有序。
(三)進一步提高后勤服務(wù)保障能力。
繼續(xù)做好縣干部交流宿舍的日常管理及各項公共設(shè)施、設(shè)備的管護等工作;做好市第四屆運動會等大型會議和活動的后勤保障工作。
(四)繼續(xù)做好公務(wù)接待工作。
進一步抓好《霍邱縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理細則》的貫徹落實，加強對全縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待工作的管理和指導(dǎo);按照縣委統(tǒng)一部署，配合其他相關(guān)單位，在全縣開展“酒桌辦公”專項整治工作，進一步規(guī)范全縣公務(wù)接待。
內(nèi)部控制工作情況報告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇二
時間過得真快，轉(zhuǎn)眼間一學(xué)期又過去了。在這個學(xué)期，我個人認為我比上個學(xué)期有了進步，要求自己相比上個學(xué)期嚴(yán)格了，有了一些進步。但是我身上也還是存在著一些問題的。在下個學(xué)年我會更加努力的改正，嚴(yán)格要求自己，給同學(xué)們樹立一個好的榜樣。
總結(jié)這個學(xué)期的學(xué)習(xí)，我想，主要有以下幾個方面：
學(xué)習(xí)方面，作為班長，給班里的同學(xué)起到了一定的帶頭作用。態(tài)度比較端正。能夠做到上課認真聽講，不隨便說話，不經(jīng)常玩手機，發(fā)短信。自覺遵守課堂紀(jì)律，能夠按時的完成老師布置的作業(yè)。做到了認真復(fù)習(xí)，并取得了理想的成績。
要求自己方面，我覺得在這個學(xué)期我有了進步，但是也還是存在著不足。相比上個學(xué)期，現(xiàn)在的我對自己的要求嚴(yán)格了很多，能夠做到自己管理自己。在大多數(shù)時間我能夠在班中做到很好，但是也有松懈的時候。經(jīng)過老師的教育與提醒，我總能及時改正。但是總是不能很好的堅持下來。在下個學(xué)期我會更加嚴(yán)格的要求我自己，做到自己管理自己。并且給同學(xué)們起到模范帶頭作用。
作為一名班干部，作為一名團員，我應(yīng)該有明確的是非觀念，有原則性。在這一點上我認為我自己做的還不夠，總是因為一些情面上的事情而破壞了原則性。這樣是不稱職的。我應(yīng)該向班中優(yōu)秀的干部學(xué)習(xí)，嚴(yán)格要求自己的同時再去幫助同學(xué)。在下一學(xué)期這一點我會努力。
下一學(xué)期是就要升入中三，也就是說我們即將面臨著很重要的專業(yè)課軟件方面的學(xué)習(xí)。所以下一學(xué)期是非常關(guān)鍵的。在下一學(xué)期我會更加努力的學(xué)好專業(yè)課，努力提高自己的自主學(xué)習(xí)能力，在工作前打好結(jié)實的基礎(chǔ)。希望明年的這個時候，在做總結(jié)的時候我能說“我做的很好”，也希望在下學(xué)期的班級工作中能夠與大家有著良好的配合。謝謝大家！
內(nèi)部控制工作情況報告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇三
政監(jiān)、紀(jì)委、財務(wù)等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
近日，宣漢縣公安局警務(wù)保障室根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施意見》文件精神，迅速落實，制定了《宣漢縣公安局關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作的實施方案》，并向局屬各部門、派出所發(fā)文，要求各單位于 20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為做好這項評價工作，根據(jù)實施方案，縣公安局成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，副職領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局辦公室、警務(wù)保障室和隊(所)負責(zé)人和會計人員任成員的宣漢縣公安局行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
明確工作目標(biāo)。要求局屬各部門、派出所以及相關(guān)人員迅速行動起來，廣泛動員、精心組織，在 10 月上旬全面啟動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。《實施方案》要求各單位必須高度重視此項工作，要將評價得分、扣分情況、特別說明等在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告向單位主要負責(zé)人匯報，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對性地加以改進，進一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。同時要求內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價報告應(yīng)當(dāng)作為 20xx 年決算報告的重要組成部分。
做好宣傳督查。要求局屬各部門、派出所要認真總結(jié)經(jīng)驗，做好宣傳報道、信息報送等工作。要加強對全局和各部門內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作進展情況和評價結(jié)果的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制建立實施和基礎(chǔ)性評價工作如期完成。
加強部門協(xié)作。政監(jiān)、紀(jì)委、財務(wù)等相關(guān)部門，要加強會商和信息共享，協(xié)調(diào)聯(lián)動，建立聯(lián)合工作機制，推廣先進經(jīng)驗和做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用，共同推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。
內(nèi)部控制工作情況報告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇四
20xx年是全體員工乘勢而上，再攀高峰，喜獲豐收的一年，是在局和省市教育、建設(shè)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，努力實踐“三個代表”重要思想和xx屆四中、五中全會精神，謀求學(xué)校穩(wěn)步發(fā)展的一年。一年來的工作可以概括為：指標(biāo)在穩(wěn)步增長，形象在迅速提升，定位在日漸清晰，管理在不斷強化，硬件在明顯改善，人氣在有效聚集。
一、 指標(biāo)在穩(wěn)步增長
全年招收中專、高職學(xué)歷生598人，錄取函授學(xué)歷生180人，兩項指標(biāo)分別比上年度增長6%和10%。各種培訓(xùn)、鑒定3193人次，凈利潤較上年度有明顯增長。全年財務(wù)收支相抵小有贏余，同比增長9%。全年基建、設(shè)備投入超過100萬元，人均收入上漲了17.6%。
二、形象在迅速提升
上半年，取得了“長沙市建設(shè)行業(yè)起重作業(yè)人員操作培訓(xùn)及鑒定”資質(zhì)，組織進行了首次培訓(xùn)，獲得長沙市建設(shè)局技能鑒定部門的好評。下半年，迎接長沙市教育局組織的就業(yè)工作檢查和函授站的年檢評估，分別被評為先進單位。組織兩個大型歌舞參加20xx年長沙市職業(yè)學(xué)校(院)文藝匯演，其中集體舞蹈《希望》榮獲二等獎。另外，學(xué)校還邀請了局領(lǐng)導(dǎo)參加今年的招生工作總結(jié)大會，邀請局和省市教育部門領(lǐng)導(dǎo)參加學(xué)校第二xx屆校運會，也借此機會進一步地宣傳了學(xué)校，上級領(lǐng)導(dǎo)對我們的工作給予了高度肯定。今年，還申辦了事業(yè)單位法人資格。學(xué)校影響進一步擴大，形象在迅速提升。
三、定位在日漸清晰
今年，中專、高職學(xué)歷生招生工作再獲豐收，學(xué)校規(guī)模得以鞏固;函授教育進一步根據(jù)市場需要調(diào)整教學(xué)安排，并和南華大學(xué)簽定了辦學(xué)協(xié)議，成為了南華大學(xué)長沙函授站，為函授教育進一步發(fā)展打下了基礎(chǔ);培訓(xùn)工作注重服務(wù)質(zhì)量，加大了與政府主管部門的聯(lián)系和溝通，取得了的支持。在局領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，成為了所屬局教育培訓(xùn)中心，為進一步打開培訓(xùn)市場，做大做強提供了很好的平臺。“中專、函授、培訓(xùn)”三大塊協(xié)同發(fā)展的良好態(tài)勢已初步形成。
四、管理在不斷強化
(一)強化了員工管理。今年2月，修訂了學(xué)校機構(gòu)調(diào)整方案，進一步明確了職責(zé)。圍繞績效考核辦法，力抓執(zhí)行力。堅持每周一期的考核快訊，將情況及時公布。每月一次的績效考核總結(jié)講評大會，表揚先進，批評后進。上至校領(lǐng)導(dǎo)，下至普通員工，紀(jì)律面前人人平等。獎罰分明，不講情面。一年來，規(guī)范有序和良好的工作生活習(xí)慣逐步形成，員工的積極性得以充分調(diào)動，大大提高了工作效率。
(二)強化了教學(xué)管理。一方面，進一步加強師德師風(fēng)建設(shè)，提高教師素質(zhì)。主管部門加強課堂、課間巡查，將學(xué)生表現(xiàn)與教師的管教掛鉤，與績效考核掛鉤，強調(diào)教師不僅要教書更要育人。通過組織各種活動提高教師基本功。如開展了“板書比賽”“普通話考核”，組織上、聽公開課。開展“一幫一”活動，幫助年輕教師快速成長。聯(lián)系、提供實習(xí)工地，加強培養(yǎng)雙師型教師。另一方面，為適應(yīng)市場需要，突出建筑特色，進一步調(diào)整了課程計劃，改革了考試方式，強化了能力培養(yǎng)，實行了“零距離”崗前培訓(xùn)，今年畢業(yè)生就業(yè)推薦率達95%，用人單位反饋的情況明顯好于往年。
(三)強化了學(xué)生管理。繼續(xù)圍繞“一切為了學(xué)生，為了學(xué)生的一切，為了一切學(xué)生”的指導(dǎo)思想，大力抓好以班主任為主的德育工作隊伍，以學(xué)生會、團委、護校隊為主的日常管理工作隊伍和學(xué)生處工作人員為主的督管工作隊伍的三支隊伍建設(shè)，形成管理合力。通過多種方式加強學(xué)生養(yǎng)成教育。實行每周主題班會制度，由班主任組織有針對性的系列思想教育，規(guī)范學(xué)生行為習(xí)慣。學(xué)生處牽頭組織現(xiàn)場辦公會7次，組織全體員工觀看照現(xiàn)場攝相，查擺問題、整改提高，給相關(guān)管理人員或部門施加了壓力，又非常客觀實在，一些不文明現(xiàn)象和管理不到位的情況得到及時治理，班主任的責(zé)任心大幅度提高，班與班之間比學(xué)趕超的風(fēng)氣逐步形成。尤其是下半年，通過開展講衛(wèi)生、講紀(jì)律、講文明、樹新風(fēng)的“三講一樹”活動和增強團員意識主題教育活動，學(xué)生行為習(xí)慣大有好轉(zhuǎn)，校風(fēng)校貌明顯改觀。
(四)強化了后勤管理。一方面嚴(yán)格執(zhí)行成本管理決策，向節(jié)約要效益。與學(xué)生宿舍輔導(dǎo)員和鍋爐工分別簽定了水電管理協(xié)議和用油協(xié)議，一年下來節(jié)約費用近6萬元。與班主任簽定了財產(chǎn)管理協(xié)議，財產(chǎn)管理責(zé)任落實到班級，落實到人頭，公共財產(chǎn)損壞率大幅下降。另一方面，充分利用現(xiàn)有條件，開源創(chuàng)收。將無法使用早已廢棄的澡堂進行改造后，對外出租。根據(jù)市場行情，上調(diào)出租門面價格;食堂實行公開招標(biāo)進行承包，租金上漲了，服務(wù)改善了，到食堂吃飯的人越來越多了。還出租了少量閑置的辦公室和實習(xí)場地。
五、硬件在明顯改善。
全年固定資產(chǎn)投入超100萬，將進入校門的路面鋪設(shè)了廣場磚，臺階墻面改成了文化墻，修繕了階梯踏步，改造、維護了通往實習(xí)工廠的路面和護坡，對教學(xué)樓地面、墻面、黑板、門窗等進行了徹底的裝修，添置了30余臺電腦，充實了學(xué)校機房，購置了車輛以滿足辦公需要。學(xué)校更美了，硬件更強了。
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加強企業(yè)文化建設(shè)，凝聚人心。一是大力抓有效的學(xué)習(xí)教育，激勵人。年初，我們制定了員工政治學(xué)習(xí)計劃，給每位員工發(fā)放《為你自已工作》一書，并組織學(xué)習(xí)討論。堅持了管理服務(wù)人員和班主任必須參加的每周一的升旗儀式。堅持了每周二下午的政治學(xué)習(xí)制度。全年，共召開員工大會17次，班主任學(xué)習(xí)交流會3次，部門負責(zé)人外出學(xué)習(xí)交流會1次，座談會3次(骨干教師座談會、新進員工座談會、黨員教師座談會)，觀看光碟3次。通過這些學(xué)習(xí)，有效的提高了員工的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。二是大力抓和諧的文化氛圍，陶冶人。一年來，我們共組織全校員工參加文化、娛樂、體育活動4次，招辦、學(xué)生處組織外出學(xué)習(xí)休閑活動2次。工會每周二、五下午開放了員工活動室。通過這些活動，豐富了員工的業(yè)余文化生活，增進了干群之間的溝通和交流，陶冶了情操。三是大力抓良好的生活環(huán)境，溫暖人。今年，我們擠出資金改善了硬件設(shè)施，還在學(xué)生宿舍、校園增設(shè)了文明警示語牌，增強了校園氛圍;為每位職工定制了工作服;提高了員工工作午餐的標(biāo)準(zhǔn)，改善了質(zhì)量;上調(diào)了住房公積金比例;上浮了工資;組織了女職工婦科檢查和全校員工的全面身體常規(guī)檢查;對生病住院的職工及時看望，對員工家中的喪事及時撫慰，對個別生活暫時有困難的職工，及時組織了募捐活動。一年來，逐步營造出了一種和諧文明、健康向上的人際環(huán)境，人氣在有效聚集。
內(nèi)部控制工作情況報告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇五
xx年在各級領(lǐng)導(dǎo)、主管部門的關(guān)心和支持下，我們臨潼校區(qū)的全體干部和教職員工克服種種困難，按照年初學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)班子確定的工作思路和具體部署，埋頭苦干，努力工作，學(xué)校的各項事業(yè)穩(wěn)步推進，繼續(xù)保持了良好的辦學(xué)效益。專業(yè)建設(shè)、學(xué)科建設(shè)和教學(xué)管理工作加強，教研氣氛濃厚;招生人數(shù)再超千人大關(guān);學(xué)生管理工作強化;校園東區(qū)建設(shè)全面啟動，新教學(xué)樓、職工住宅樓、400米標(biāo)準(zhǔn)運動場等一批工程項目開工建設(shè);財務(wù)收入保持了繼續(xù)增幅，職工生活質(zhì)量穩(wěn)步提高;校園治安秩序良好，安全穩(wěn)定工作受到進一步重視;思想政治工作和校園精神文明建設(shè)成效顯著。
回顧過去的一年，我們主要抓了以下工作：
一、認真做好專業(yè)建設(shè)、學(xué)科建設(shè)、教學(xué)管理和教研工作。
醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)美容技術(shù)和康復(fù)技術(shù)專業(yè)是我校xx年才開設(shè)的新專業(yè)。圍繞專業(yè)建設(shè)，去年，我們成立了專業(yè)科，聘任了負責(zé)人;通過網(wǎng)上查詢資料、外出赴兄弟院校考察等途徑，結(jié)合我校實際制定了各專業(yè)建設(shè)運作方案;與西安市中心醫(yī)院影像中心、中鐵一局醫(yī)院附設(shè)伊麗美容整形醫(yī)院、陜西省康復(fù)中心等達成了合作辦學(xué)意向，解決了專業(yè)課教學(xué)和見習(xí)等問題。所有這些工作，為新增專業(yè)的健康發(fā)展提供了有力的保證。
面向市場辦學(xué)，設(shè)置新專業(yè)，不斷拓寬辦學(xué)新路子是我們多年來一直堅持的辦學(xué)方針。去年，通過市場調(diào)研，我們申辦了藥物制劑技術(shù)新專業(yè)。按照專業(yè)設(shè)置要求，組織制定了教學(xué)大綱，購置了一批開辦新專業(yè)所需的教學(xué)實驗設(shè)備，新組建了專業(yè)實驗室，并選派人員赴西安市和臨潼區(qū)的多家制藥企業(yè)進行實地考察，最后與迪森、萬隆、千禾等制藥企業(yè)達成校企聯(lián)合辦學(xué)意向，為該專業(yè)開辦后的正常運作奠定了基礎(chǔ)。
高等護理(涉外)專業(yè)是xx年經(jīng)我校申辦，省教育廳批準(zhǔn)的陜西省高職高專教改試點專業(yè)。為抓好高等護理(涉外)專業(yè)建設(shè)，我們加強了與國內(nèi)外教育機構(gòu)的辦學(xué)聯(lián)系與合作。xx年3月和8月，學(xué)校先后派出了由涉外護理培訓(xùn)中心負責(zé)人和校長分別帶隊，有教學(xué)副校長、專職教學(xué)管理干事和學(xué)科骨干教師參加的考察組分赴杭州護士學(xué)校、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院和菲律賓世界城市大學(xué)、新加坡達爾文教育集團考察，學(xué)習(xí)他們先進的辦學(xué)理念和教學(xué)管理經(jīng)驗。通過實地考察和學(xué)習(xí)交流，進一步開闊了我們的辦學(xué)眼界，明確了辦學(xué)思路，為辦好高等護理(涉外)專業(yè)積累了間接經(jīng)驗。
學(xué)科建設(shè)得到了進一步重視，我們在xx年曾多次組織教學(xué)專題會議就學(xué)科建設(shè)問題進行研討，積極尋求學(xué)科建設(shè)的良策。為盡快把學(xué)科建設(shè)搞上去，制定了《學(xué)科教研組工作條例》，確定了各學(xué)科組的學(xué)科帶頭人，并組織他們分赴省中醫(yī)學(xué)校、省醫(yī)專等學(xué)校參觀學(xué)習(xí);教務(wù)管理部門又多次召開學(xué)科組長會議，具體進行工作部署。學(xué)科組長積極參與評教和實驗室建設(shè)，組織本學(xué)科組教師開展教研活動。在過去一年里，學(xué)科建設(shè)走上了良性發(fā)展的軌道。
教學(xué)管理工作，從來沒有放松過。xx年，我們著重抓了規(guī)范管理和師資隊伍建設(shè)。規(guī)范管理上，規(guī)范了理論課和實驗課的授課計劃，對教師的教案書寫實行了格式化要求，建立了實驗課教學(xué)簽名登記制度;恢復(fù)了校領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、教學(xué)管理人員和教研組長的聽課制度;嚴(yán)格了考試管理，新增了實驗課的實踐考核，對試卷進行密封、流水閱卷;從嚴(yán)了升留級制度和畢業(yè)證的發(fā)放。師資隊伍建設(shè)工作方面，通過接受大學(xué)生和人員調(diào)入，新增教師12人;利用為新教師舉辦專題講座、有針對性地進行指導(dǎo)和安排聽課等途徑，加強了對青年教師的培養(yǎng);支持教師外出參加國內(nèi)專業(yè)學(xué)術(shù)會議，鼓勵教師進修、在職讀研，提高學(xué)歷和知識結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)高等教育對教師學(xué)識水平和能力的高要求。
教研工作，去年我們收獲不小。針對新申辦的藥物制劑技術(shù)專業(yè)，我們多次組織教務(wù)、教研、招辦等相關(guān)科室有關(guān)部門人員進行研討，并在較短的時間內(nèi)完成了包括專業(yè)申報表、申辦專業(yè)的論證報告、主干課程教學(xué)大綱、專業(yè)教學(xué)進程計劃等內(nèi)容的申報材料，確保了該專業(yè)最后得以順利通過省教育廳的審查批準(zhǔn)。這一年里，我們還多次派人參加全國性的學(xué)科建設(shè)和專業(yè)建設(shè)等方面的學(xué)術(shù)討論會，交流經(jīng)驗、學(xué)習(xí)取經(jīng)。籌辦附屬醫(yī)院的工作通過近一年的考察、調(diào)研，也有了較大進展。為幫助廣大教師提高論文寫作的質(zhì)量，4月份，專門邀請了核心期刊《陜西中醫(yī)學(xué)雜志》副主編來校做《如何撰寫醫(yī)學(xué)論文》專題講座。xx年我校教師教研成果甚豐，共計發(fā)表論文22篇，其中核心期刊11篇，數(shù)量之多前所未有;已經(jīng)參編或正在參編的教材10部。
二、加強招生宣傳和就業(yè)指導(dǎo)，克服困難，千方百計抓好招生就業(yè)工作。
去年的招生工作，我們在總結(jié)往年經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，除繼續(xù)到生源重點縣市蹲點宣傳外，還充分發(fā)揮電視報紙等媒體的宣傳優(yōu)勢，進行廣泛宣傳，投入30余萬元，先后在陜西電視臺《助你成才》和《秦之聲》欄目做招生宣傳持續(xù)一月余;在《xx年陜西高考報考指南》、《xx年高考試題及標(biāo)準(zhǔn)答案》、《高職志愿卡》和各市《初中生報考手冊》上宣傳我校;在填報志愿前夕，又在《陜西招生報》(初中、高中版)、《陜西日報》、《華商報》醒目版面做招生廣告;此外，還在《四川招生考試報》、《河南考試之友》、《山西報考指南》、《青海招生報》、《內(nèi)蒙古日報》和內(nèi)蒙電視臺等省外不同媒體進行宣傳。同時，招生辦實行專人留守，做好電話咨詢的受理和考生及家長來校接待工作。在全體招生人員的努力下，xx年共招生1157人，其中三年制高職921人，五年職大專168人，成人大專68人。無論招生人數(shù)，還是報到率，去年均創(chuàng)造了歷史之最，生源質(zhì)量也普遍好于往年。這一可喜成績的取得是招生辦的同志和全體招生人員克服了許多鮮為人知的困難，發(fā)揚全力以赴、團結(jié)協(xié)作的團隊精神，迎難而上，知難而進的結(jié)果;是用他們的辛勞和敬業(yè)精神換來的。正是他們的努力工作，超額完成xx年招生任務(wù)才確保了我校持續(xù)良好的經(jīng)濟效益，我們臨潼校區(qū)的每個人都應(yīng)感謝他們。
和7月份兩次舉辦畢業(yè)生就業(yè)雙選會，邀請40余家用人單位來校洽談?wù)衅府厴I(yè)生。除此而外，我們又邀請專家對畢業(yè)生進行就業(yè)前教育和指導(dǎo)培訓(xùn)，以幫助廣大畢業(yè)生樹立新的就業(yè)觀念，正確定位自己，早日實現(xiàn)就業(yè)。
三、強化學(xué)生管理，抓好學(xué)生工作。
為了做好學(xué)生管理工作，學(xué)校進一步重視了學(xué)生管理工作隊伍建設(shè)，提高了班主任津貼，嚴(yán)格了班主任聘任條件，并切實落實班主任量化考核辦法，與津貼掛鉤，班主任的工作責(zé)任心增強了，為學(xué)校學(xué)生管理工作的有效開展打下扎實的組織基礎(chǔ)。
去年我們本著從嚴(yán)治校、從嚴(yán)管理的原則，先后兩次對20名嚴(yán)重違犯校紀(jì)的學(xué)生做出了開除學(xué)籍、留校察看、記大過等處分決定，對于整治校風(fēng)，增強廣大學(xué)生的紀(jì)律意識產(chǎn)生了重要影響，起到了一定的警示作用;9月，我們組織了1000余名xx級新生進行軍訓(xùn)和入學(xué)教育，接受嚴(yán)格的國防教育和組織紀(jì)律教育。
一年來，學(xué)校堅持“立足校園、面向社會”，鼓勵和支持學(xué)生開展形式多樣的青年志愿者服務(wù)活動，組織學(xué)生參與團中央組織的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”活動，今年有12名應(yīng)屆大學(xué)生被選拔加入這一行列;利用課余時間到學(xué)校附近的敬老院等地參加義務(wù)勞動，提供義診服務(wù);組織師生參加義務(wù)獻血，獻血人數(shù)達240人次;團委、學(xué)生會根據(jù)青年學(xué)生的特點和要求，積極開展如讀書活動、舞蹈大賽、演講比賽、班際校際籃球友誼賽、書畫展、征文、省際文化交流等形式多樣、內(nèi)容豐富的第二課堂和文體活動，成功舉辦了一年一度的元旦文藝晚會和游藝晚會;鼓勵學(xué)生組織開展社團活動，在時間、地點、經(jīng)費上給予大力支持，白帆文學(xué)社和英語愛好者協(xié)會在過去一年里開展了社員筆會、英語演講比賽等系列活動;我們按照國家獎學(xué)金評選條件，對符合標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生進行了申報，并將獎學(xué)金發(fā)放到學(xué)生手中;還先后舉行了“五四”表彰大會和—xx學(xué)年優(yōu)秀學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生干部表彰大會，并且加大了獎勵力度，通過“學(xué)先進、評先進”，在全校構(gòu)筑“積極向上、健康活潑”的育人環(huán)境。
xx年學(xué)校還針對目前不少學(xué)生心理承受能力差，部分學(xué)生存在心理障礙等問題，成立了學(xué)生心理健康工作領(lǐng)導(dǎo)小組，積極開展心理健康教育，安排懂醫(yī)學(xué)心理知識的老師為學(xué)生提供心理健康咨詢服務(wù)，普及心理健康知識，幫助學(xué)生塑造健康人格，解除心理上的障礙和困惑，養(yǎng)成健康、良好的學(xué)習(xí)和生活習(xí)慣，受到學(xué)生們的普遍歡迎。
為了培養(yǎng)和幫助學(xué)生提高各方面能力素質(zhì)，學(xué)校竭力創(chuàng)造、提供良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和各項便利措施。重視學(xué)生英語能力的培養(yǎng)，新引進1名英語外籍教師和3名英語本科畢業(yè)生來校從教，加強學(xué)校英語口語教學(xué)，設(shè)立英語角;積極組織學(xué)生參加全國高校英語應(yīng)用能力a、b級考試，為幫助更多的學(xué)生順利通過考試，我們選配了優(yōu)秀教師進行考前輔導(dǎo)工作，在上半年進行的首次考試中，涉外護理專業(yè)有24名學(xué)生通過a級考試，拿到了證書，另有3名學(xué)生通過了大學(xué)英語4級考試，從此結(jié)束了我校學(xué)生大學(xué)英語4級考試通過人數(shù)為零的歷史。學(xué)校重視抓好體育工作，在今年的春季田徑運動會上，有47個班級1000余名學(xué)生參賽，7人打破3項校田徑運動會紀(jì)錄;在5月上旬省職教學(xué)生第xx屆田徑運動會上，我校參賽運動員與咸陽校區(qū)參賽運動員團結(jié)一心、并肩作戰(zhàn)，比賽中發(fā)揚頑強拼搏、奮勇當(dāng)先的精神，在競爭激烈的運動場上，充分展示了我們陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院大學(xué)生良好的精神風(fēng)貌和競技體育水平，他們分別取得了男女甲組團體第六名和第八名的較好成績，我校運動員還奪得了兩個運動項目的第三名，為陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、為我們臨潼校區(qū)爭得了榮譽。
四、全力抓好校園東區(qū)建設(shè)，同時增強服務(wù)意識，努力搞好后勤服務(wù)工作。
校園東區(qū)工程項目建設(shè)按照建設(shè)規(guī)劃方案分兩期完成，xx年投資2100萬元開工建設(shè)新教學(xué)大樓、400米標(biāo)準(zhǔn)運動場和4號職工住宅樓等一期工程項目。為抓好全年的這項重點工作，同時增加基建工作的透明度，學(xué)校專門成立了包括后勤、紀(jì)檢、人事等科室負責(zé)人在內(nèi)的東區(qū)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體參與基建相關(guān)準(zhǔn)備工作。為把好建筑質(zhì)量關(guān)，領(lǐng)導(dǎo)小組對參標(biāo)建筑企業(yè)進行實地考察，為選好滿意、放心的承建單位奠定了一定的基礎(chǔ);同時，為做到招標(biāo)工作的公平、公正，學(xué)校委托陜西華春造價工程師事務(wù)所進行工程招標(biāo);在建筑“三材”采購中，也是由領(lǐng)導(dǎo)小組成員對參標(biāo)供貨商的資質(zhì)情況進行全面考察，向?qū)W校提出考察報告，最終擇優(yōu)確定的。工程開工后，附近村民不時對施工隊的工程施工有意進行干擾，學(xué)校又通過當(dāng)?shù)卣凸才沙鏊隽朔e極而富有成效的勸止工作。目前，校園東區(qū)工程項目建設(shè)各項工作進展順利。此外，作為二期工程建設(shè)項目的多功能活動中心和學(xué)生公寓樓也在后勤基建部門、建筑設(shè)計單位的配合和努力工作下已經(jīng)完成了初步設(shè)計方案。
這兩年我校師生員工日趨增多，校舍設(shè)施相應(yīng)增加，服務(wù)對象和范圍呈擴大之勢，因而后勤服務(wù)工作量成倍增長，難度進一步變大，加之后勤人員一直偏少，盡管這樣，后勤服務(wù)部門仍然牢固樹立一切為教學(xué)服務(wù)、為師生服務(wù)的思想，克服困難，扎實工作，為全校xx余名學(xué)生和近200名教職工提供了較好的后勤保障服務(wù)。去年，后勤服務(wù)中心進一步加強了維修責(zé)任承包干區(qū)制度和巡回制度的落實，設(shè)立了維修服務(wù)報修值班室和服務(wù)熱線，隨時為師生提供服務(wù)。xx年夏天，由于校園深水井使用年代已久，出水量受到制約以及供電設(shè)施負荷增加，用水、用電一度較為緊張，為了抓好水電供應(yīng)的日常維護和緊急搶修，后勤部門想法設(shè)法，克服種種困難，做到了出現(xiàn)故障及時維修，同時盡力保障校內(nèi)水電設(shè)施的正常運行，并在較短時間內(nèi)結(jié)合校區(qū)規(guī)劃重新打了一眼深水井，安裝了箱式變壓器，對供電設(shè)施進行了增容，保證了學(xué)校教學(xué)工作和師生生活的正常有序。
斷改進。自xx年下半年以來，大米、食用油等主要食品原料價格上漲，伙管科認真落實各項工作措施，開源節(jié)流，做到了既不漲價，又讓學(xué)生吃得滿意，順利避免了學(xué)生不安定情況的發(fā)生，維護了校園的穩(wěn)定。
資產(chǎn)管理科嚴(yán)格執(zhí)行xx年4月學(xué)校開始實施的《物資招標(biāo)采購管理規(guī)定》，所有大宗物資采購均實行招標(biāo)采購。他們完成了韓峪教學(xué)點教室、學(xué)生和職工宿舍的學(xué)習(xí)和辦公用桌椅、床鋪的配置以及其它采購任務(wù)，教職工住房公積金、3號職工住宅樓住戶房產(chǎn)證的辦理以及全部住房公積金的上卡和手續(xù)辦理以及離退休人員住房公積金的退款工作;理順了住房公積金的管理程序，并使職工的住房公積金帳卡錢相一致。衛(wèi)生所過去一年中，本著全心全意為人民服務(wù)的宗旨，為全校師生提供了較為滿意的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)。
五、收支平衡，財務(wù)運行情況良好，職工收入又有增幅。
xx年我校招生情況是歷年來最好的，較好的生源確保了事業(yè)收入的穩(wěn)中有升;加之我們一向重視增收節(jié)支，今年又全面推行了科室計劃用款制度，所以去年收支平衡，財務(wù)狀況運行良好。
xx年總收入達到1989.64萬元，比上年多收入153.77萬元。其中上級撥款356.18萬元，事業(yè)收入1613.95萬元，其他收入12.57萬元;總支出1742.39萬元，其中人員經(jīng)費支出714.64萬元，對個人和家庭補助支出170.72萬元，占總支出的51%，公用經(jīng)費支出857.03萬元，占總支出的49%，，占總支出的9.8%。其中招待費支出43萬元。截止xx年底，學(xué)校固定資產(chǎn)總值4085.92萬元，去年凈增固定資產(chǎn)138.06萬元。
良好的辦學(xué)效益為廣大教職工進一步提高收入提供了保障，去年，職工人均收入達到3.74萬元，創(chuàng)歷史最高水平;繼續(xù)在重大節(jié)日為職工發(fā)放生活用品，以充足的財力支持工會為職工辦好福利和組織開展豐富多彩的文體娛樂活動。
六、校園治安秩序良好，穩(wěn)定安全工作受到進一步重視。
我們本著“誰主管，誰負責(zé)”的原則，要求各部門負責(zé)人“管好自己人，看好自己門”，確定目標(biāo)，落實責(zé)任，將綜合治理的責(zé)任落實到每一個基層部門。學(xué)校一方面積極與住地公安部門加強工作聯(lián)系，抓緊對校園周邊環(huán)境的整治;與此同時，認真貫徹預(yù)防為主的工作方針，盡力將校園治安綜合治理工作做細做好。去年，學(xué)校保衛(wèi)科還邀請民安防火中心的工作人員來校對實驗室教師、班主任和食堂從業(yè)人員進行了消防安全教育;我們還根據(jù)市綜治委的要求，組織實施天網(wǎng)工程，投資8萬元安裝了校園安全防盜報警系統(tǒng)。為應(yīng)對穩(wěn)定安全工作中出現(xiàn)的突發(fā)事件，我們還制定了《穩(wěn)定安全工作應(yīng)急預(yù)案》，在我校建立起了預(yù)防和處理突發(fā)事件的工作機制，確保了我校的穩(wěn)定安全工作良性運行。
七、以活動為載體，以人為本，切實做好學(xué)校黨的建設(shè)、思想政治工作和校園精神文明建設(shè)。
為進一步做好全校的黨務(wù)和思想政治工作，繼續(xù)推動校園精神文明建設(shè)，我們沿用了以往的做法，早在去年年初校區(qū)黨委就制定了工作計劃，進行安排。黨務(wù)工作方面，我們主要抓了8項工作：(1)安排了9次黨課教育活動，舉辦了入黨積極分子培訓(xùn)班;(2)發(fā)展了22名新黨員，進一步壯大了黨員隊伍。(3)組織進行了為時一月的“兩個條例”學(xué)習(xí)活動;(4)召開全體黨員大會，慶祝建黨八十三周年;(5)配合建黨八十三周年慶祝活動，對-xx年度黨務(wù)系統(tǒng)涌現(xiàn)出的先進集體和個人進行了表彰，舉辦了學(xué)校黨建工作活動圖片展;(6)創(chuàng)辦了《學(xué)校工作簡訊》，綜合報道學(xué)校工作動態(tài);(7)重視了中層干部隊伍建設(shè)，組織支部書記參加省直工委組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，新提任了一批中層干部，并先后對行政、后勤和教務(wù)部門的7個科室的8名中層干部進行了輪崗;(8)加強了紀(jì)檢監(jiān)察工作，xx年學(xué)校發(fā)生的一般物資招標(biāo)采購等經(jīng)濟活動、東區(qū)項目工程建設(shè)開工準(zhǔn)備階段的監(jiān)理公司、招標(biāo)代理單位和參標(biāo)建筑企業(yè)的考察以及工程招標(biāo)全過程，還有后來的建筑“三材”的招標(biāo)考察，紀(jì)檢監(jiān)察室全程監(jiān)督，確保了經(jīng)濟往來活動中未出現(xiàn)不廉潔問題。思想政治工作方面：各黨支部、團組織按照學(xué)校黨委統(tǒng)一部署，認真組織各支部所管轄科室和所在班級的黨員干部和職工學(xué)生，采用集體學(xué)習(xí)和個人自學(xué)相結(jié)合的學(xué)習(xí)方法，堅持開展政治理論學(xué)習(xí)活動，學(xué)習(xí)內(nèi)容主要包括“兩會”文件、省高校第十二次黨建工作會議文件、中共xx屆四中全會文件和上級要求學(xué)習(xí)的有關(guān)先進人物事跡材料等，起到了提高思想認識，明確政治方向和凝聚人心的作用。去年學(xué)校重要工作如校園東區(qū)建設(shè)、招生工作等等，全校黨員干部，師生員工以主人翁的姿態(tài)投身其中，迎難而上，積極參與，樂于奉獻，為學(xué)校建設(shè)和發(fā)展做出了貢獻，這是足以說明我們抓思想政治工作是有成效的。精神文明建設(shè)方面：我們在全校廣泛開展了以創(chuàng)建省級文明校園為目標(biāo)的文明校園創(chuàng)建活動，教務(wù)處、學(xué)生處、工會、團委和學(xué)生社團組織牽頭組織舉辦了一系列內(nèi)容豐富多彩的各種形式的文娛活動和其他專項活動，主要有春季田徑運動會、職工冬季登山活動、踢鍵子和跳繩比賽、拔河比賽、越野賽、校園歌舞大賽、廣播體操比賽、墻報比賽、師生書畫攝影作品展、慶國慶職工保齡球比賽、“移動杯”國慶征文活動、義務(wù)獻血活動和向印尼地震海嘯災(zāi)區(qū)大型募捐活動等。這些活動吸引了眾多的師生員工參加，廣大師生的文化生活進一步活躍，有力地促進了校園精神文明建設(shè)的持續(xù)健康發(fā)展。
八、存在不足
1、我校的辦學(xué)設(shè)施、設(shè)備現(xiàn)狀和現(xiàn)時教師隊伍現(xiàn)狀(無論是數(shù)量，還是教師本人的專業(yè)、學(xué)歷和知識結(jié)構(gòu))都難以適應(yīng)高職教育形勢發(fā)展的需要，特別是與高職高專醫(yī)學(xué)類專業(yè)評估要求差距甚遠。要抓緊抓好校園東區(qū)建設(shè)，按照高校辦學(xué)條件要求，努力加快師資隊伍建設(shè)步伐。
2、開辦的重要專業(yè)如高等護理(涉外)、臨床醫(yī)學(xué)放在校外租地和合作辦學(xué)，教學(xué)點的教學(xué)管理和實驗室建設(shè)、學(xué)生管理工作等諸多方面存在一定弊端，很大程度上影響著辦學(xué)質(zhì)量，也對學(xué)校的外界聲譽產(chǎn)(20xx年 縣委組織部年度工作總結(jié))生了負面作用。今后應(yīng)慎重考慮在校外租地和合作辦學(xué)問題。
3、面對學(xué)生就業(yè)十分困難的現(xiàn)狀，如何解決好畢業(yè)生一次性就業(yè)率不高的問題是個重大的難題，應(yīng)積極組織研討，尋求對策。
4、節(jié)儉辦學(xué)意識不強，資源浪費現(xiàn)象還很多，特別是招待費居高不下，今后應(yīng)從嚴(yán)管理。
xx年，我們面臨繼續(xù)貫徹落實校園東區(qū)建設(shè)規(guī)劃、組織實施東區(qū)工程項目建設(shè)、按照高校管理模式運作、加快專業(yè)建設(shè)和師資隊伍建設(shè)、繼續(xù)深化人事制度和教學(xué)管理以及后勤服務(wù)改革、進行迎接高職高專醫(yī)學(xué)類專業(yè)評估準(zhǔn)備工作等一系列繁重而艱巨的任務(wù)。讓我們在上級主管部門和學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，務(wù)實創(chuàng)新，加速發(fā)展，與時俱進，為創(chuàng)造陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨潼校區(qū)的美好明天而努力奮斗!
內(nèi)部控制工作情況報告 內(nèi)部控制工作總結(jié)篇六
健全和完善內(nèi)控管理制度，是農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營，提高經(jīng)營效益，防范化解風(fēng)險，確保安全發(fā)展的需要。近幾年來，我行在內(nèi)控管理建設(shè)中，進行了積極有效的探索，對增強我行業(yè)務(wù)競爭能力，提高經(jīng)營管理水平發(fā)揮了積極的作用，取得了一些成績，20__年內(nèi)控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應(yīng)清醒地認識我行內(nèi)控管理在執(zhí)行和落實上還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和突出的問題，制約著全行工作質(zhì)量的提升。現(xiàn)就我行當(dāng)前和今后一段時期內(nèi)控管理工作談幾點設(shè)想。
1，完善內(nèi)控主體建設(shè)
__建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化，使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，把這些作為加強內(nèi)控建設(shè)的重要任務(wù)。
__完善風(fēng)險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗，積極運用現(xiàn)代科技手段，逐步建立覆蓋所有業(yè)務(wù)風(fēng)險的監(jiān)控，評價和預(yù)警系統(tǒng)。重視貸款風(fēng)險集中度及關(guān)聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風(fēng)險提示，重視早期預(yù)警，認真執(zhí)行風(fēng)險提示制度。
__樹立正確的業(yè)務(wù)發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業(yè)務(wù)高速發(fā)展同時，更重視風(fēng)險防范和內(nèi)控建設(shè)。
__建立內(nèi)控信息聯(lián)絡(luò)機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng)，為內(nèi)控的設(shè)計，執(zhí)行，反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡(luò)和定期聯(lián)系機制，及時，真實，完整地傳遞監(jiān)管意圖，交流信息，溝通問題。
__重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層，決策層的監(jiān)督控制，解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設(shè)納入高管人員的管理，實行內(nèi)控問責(zé)制，促使其轉(zhuǎn)變觀念，發(fā)揮模范帶頭作用。
2，強化內(nèi)控責(zé)任落實
__加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機構(gòu)，成立了以行長為組長，分管行長為副組長，各部門負責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由行長負責(zé)抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織架構(gòu)，負責(zé)全面組織協(xié)調(diào)，具體組織實施，擬定有關(guān)制度，內(nèi)控措施評估和提交工作建設(shè)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，扎實采取有效措施，為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎(chǔ)。
__建立例會制度。全行要加強學(xué)習(xí)，熟練掌握各項規(guī)章制度，做到有章可循，定期進行風(fēng)險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓(xùn)，未雨綢繆地完善預(yù)防措施;要加強制度建設(shè)，不斷完善內(nèi)控管理制度，各部門要充分發(fā)揮指導(dǎo)，監(jiān)督作用。
__強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務(wù)主管部門要實施“一崗雙責(zé)”，發(fā)揮再監(jiān)管作用，要強化授權(quán)管理，認真履行崗位職責(zé)，確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務(wù)主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案，堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結(jié)合，常規(guī)檢查與專項檢查相結(jié)合，確保監(jiān)管檢查到位，不走過場，不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務(wù)部門進行再監(jiān)管，使監(jiān)管真正落到實處，不斷提升有效監(jiān)管水平。
一是指定專門專人負責(zé)各項規(guī)章制度的具體落實，實施;
二是對上級行的各項制度認真組織學(xué)習(xí)并及時下達貫徹;
五是配備專職監(jiān)管進行檢查輔導(dǎo)，檢查輔導(dǎo)執(zhí)行規(guī)章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。
六是抓好整改落實。對各類檢查中發(fā)現(xiàn)的存在問題要抓好后續(xù)跟蹤檢查，認真分析問題產(chǎn)生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規(guī)范;對能整改的，當(dāng)場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓(xùn)，有效防范，嚴(yán)防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現(xiàn)象;確保整改工作取得一定成效。
七是嚴(yán)格追究責(zé)任。要真正提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力，就要強化責(zé)任追究，完善懲誡問責(zé)制度，對存在問題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責(zé)任人要從嚴(yán)處理，建立“違章責(zé)任登記制度”，實行嚴(yán)格懲誡。
監(jiān)察部門要加大執(zhí)法監(jiān)察力度，強化監(jiān)督檢查，按照責(zé)任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴(yán)肅對違法違紀(jì)人員的查處。
3，強化各種規(guī)章制度的執(zhí)行力
__強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發(fā)生案件后進行檢查，而是應(yīng)該要做到常規(guī)性檢查，把執(zhí)行力作為各級管理人員的首要職責(zé)，各業(yè)務(wù)主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結(jié)果要書面報告行領(lǐng)導(dǎo)，以此作為考核職能部室工作質(zhì)量的主要依據(jù)。一要提高檢查頻率。安全保衛(wèi)，信貸，會計，科技，員工行為檢查或考評等要訂出規(guī)劃，規(guī)定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質(zhì)量。檢查之前要有檢查提綱，包括內(nèi)容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書面總結(jié)。三要突出風(fēng)險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應(yīng)找準(zhǔn)風(fēng)險點，多搞一些突擊性的，專題性的，帶有苗頭性的，針對性的檢查。
__嚴(yán)格問責(zé)。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規(guī)者付出昂貴的代價，使之不敢違規(guī)。其內(nèi)容主要有：業(yè)務(wù)主管部門有無按規(guī)定組織本專業(yè)制度執(zhí)行情況進行檢查，其方案和檢查質(zhì)量結(jié)果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)，有無發(fā)現(xiàn)了未作報告，未要求其進行整改等情況。通過問責(zé)，對制度執(zhí)行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責(zé)任追究。同時，對制度執(zhí)行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。
__實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執(zhí)行力不強。所以，執(zhí)行力的實施內(nèi)容應(yīng)加上實施嚴(yán)格的責(zé)任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責(zé)任，以提高檢查人員的責(zé)任心和檢查質(zhì)量;各業(yè)務(wù)主管部門未加強管理，未按規(guī)定組織各類檢查，未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責(zé)任。
__定期輪崗。輪崗工作是銀監(jiān)會和上級行業(yè)管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風(fēng)險暴露和各種陳年老帳的有效途經(jīng)，也是鍛煉人才，培養(yǎng)復(fù)合型人員的有效途經(jīng)。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權(quán)，所以輪崗應(yīng)該是全員的輪崗，但關(guān)鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關(guān)人員違規(guī)的不良心態(tài)的產(chǎn)生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網(wǎng)點輪崗。
4，強化合規(guī)管理
__增強合規(guī)意識。合規(guī)管理是商業(yè)銀行一項核心的風(fēng)險管理活動，是為適應(yīng)股份制改革和現(xiàn)代商業(yè)銀行公司治理的需要。目前，我行內(nèi)控管理還存在諸多薄弱環(huán)節(jié)，迫切需要增強合規(guī)意識，實施合規(guī)管理，有利于確立我行風(fēng)險管理核心。開展合規(guī)管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規(guī)管理，以有效識別，防范和化解風(fēng)險為目的，避免因不遵循法律，規(guī)則和準(zhǔn)則而可能遭受法律制裁，監(jiān)管處罰，重大財務(wù)損失風(fēng)險和聲譽損失風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
__加強合規(guī)評價。只有加強合規(guī)評價，才能及時發(fā)現(xiàn)各級行執(zhí)行合規(guī)管理的好壞。合規(guī)評價的內(nèi)容主要由組織合規(guī)，權(quán)限合規(guī)，制度合規(guī)，監(jiān)督合規(guī)和安全合規(guī)五個方面組成。組織合規(guī)主要評價崗位責(zé)任制度，學(xué)習(xí)制度，報告制度，休假制度，回避制度等。權(quán)限合規(guī)主要評價執(zhí)行上級權(quán)限管理規(guī)定，授權(quán)制度，各崗位權(quán)限。制度合規(guī)主要評價嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，依法合規(guī)經(jīng)營，合規(guī)操作。監(jiān)督合規(guī)主要評價各級領(lǐng)導(dǎo)履行檢查制度，主管人員落實檢查制度情況。安全合規(guī)主要評價經(jīng)營安全的結(jié)果，防止各類案件的發(fā)生。
__提升合規(guī)管理水平。強化規(guī)章制度的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作。構(gòu)建合規(guī)管理平臺，把制度執(zhí)行落實到操作層面，將合規(guī)風(fēng)險發(fā)生的概率降到最低。加強對制度和操作合規(guī)性的監(jiān)督和再監(jiān)督，主要是對各業(yè)務(wù)主管部門及人員進行自查，檢查，督促是否執(zhí)行各項制度的落實，監(jiān)督保障部門及人員應(yīng)強化再監(jiān)督管理職能。建立存在問題的整改機制，重視違規(guī)問題的后續(xù)檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規(guī)協(xié)作機制，強化部門之間的協(xié)調(diào)配合與互動，確保合規(guī)管理的效率與質(zhì)量。
5，改進內(nèi)控激勵和考評制度
__實現(xiàn)激勵與風(fēng)險約束的平衡。內(nèi)部控制是對內(nèi)部各職能部門及工作人員的業(yè)務(wù)活動進行風(fēng)險監(jiān)控，制度管理和相互制約的方法和措施。內(nèi)部控制是商業(yè)銀行為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風(fēng)險進行事前防范，事中控制，事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。建立科學(xué)的激勵與約束機制的重點應(yīng)該是以建立薪酬與經(jīng)營績效和個人業(yè)績相聯(lián)系的機制為原則，建立科學(xué)合理的分層面績效評價體系的基礎(chǔ)上，對工作人員實行與其業(yè)績相掛鉤的多維激勵機制。
__實現(xiàn)激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質(zhì)激勵，而是要采取物質(zhì)激勵和精神激勵相結(jié)合。為全體員工提供各種必要的保障。物質(zhì)激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼，假期，培訓(xùn)機會，辦公，生活等方面的福利。精神激勵是要將農(nóng)行在業(yè)務(wù)經(jīng)營管理凝聚的企業(yè)理念轉(zhuǎn)化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農(nóng)行的發(fā)展生死相依，讓每個員工樂在其中。
__實現(xiàn)激勵考核以積分結(jié)果為重要依據(jù)。推行全員違規(guī)積分考核制度，根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違返規(guī)章制度處理辦法》，《中國農(nóng)業(yè)銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關(guān)于案件防范工作指引等有關(guān)制度規(guī)定制定，對單位，部門或員工違反各種規(guī)章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規(guī)行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業(yè)網(wǎng)點負責(zé)人，會計主管，客戶經(jīng)理等各崗位人員，使每一項次違規(guī)違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內(nèi)，根據(jù)不同類別人員不同的總積分標(biāo)準(zhǔn)，分別給予相應(yīng)的處理。
6，提高整體風(fēng)險防控能力
__加強對領(lǐng)導(dǎo)干部合規(guī)經(jīng)營意識和能力的`培訓(xùn)。每年都要制定合規(guī)教育學(xué)習(xí)活動方案，采取自學(xué)和集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，有計劃，有步驟地學(xué)習(xí)有關(guān)法律，法規(guī)，學(xué)習(xí)金融政策和各項規(guī)章制度，學(xué)習(xí)合規(guī)手冊和行為準(zhǔn)則，認真剖析農(nóng)行乃至整個金融系統(tǒng)的典型案件，向領(lǐng)導(dǎo)干部灌輸主動合規(guī)，合規(guī)創(chuàng)造效益的理念。
__開展合規(guī)宣講教育，提高廣大員工合規(guī)經(jīng)營和防范案件能力。強化規(guī)章制度培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是員工熟悉政策，規(guī)章制度，正確運用規(guī)章制度和合規(guī)操作的前提，把法規(guī)和準(zhǔn)則作為合規(guī)的依據(jù)，讓廣大員工自覺遵守和執(zhí)行，才能從源頭上防范合規(guī)風(fēng)險。學(xué)習(xí)的內(nèi)容為各個時期的政策，法規(guī)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規(guī)操作意識，嚴(yán)格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規(guī)行為，防止案件的發(fā)生。
__創(chuàng)新培訓(xùn)方式，提高針對性和效果。培訓(xùn)方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓(xùn)方式。首先針對不同的內(nèi)容采取不同的培訓(xùn)方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓(xùn)效果。
7，創(chuàng)造良好的內(nèi)控環(huán)境
__堅持正確價值引導(dǎo)，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀，人生觀，價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育，典型案例教育，規(guī)章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風(fēng)險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀(jì)守法觀念，做到警鐘長鳴。
__加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權(quán)益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關(guān)心員，愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學(xué)習(xí)等方面的實際困難。針對當(dāng)前農(nóng)行改革，機制轉(zhuǎn)化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調(diào)查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。
__大力倡導(dǎo)新的用人觀，激發(fā)員工積極性和能動性。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認識選人用人的重要性，要做到尊重人，培養(yǎng)人，使用人相結(jié)合。各級領(lǐng)導(dǎo)要做到尊重知識，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓(xùn)，開發(fā)員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現(xiàn)其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競爭制度，人盡其才的內(nèi)部交流制度。從根本上穩(wěn)定人才，激發(fā)員工的積極性和能動性。
__加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提高隊伍整體執(zhí)行力。各級行領(lǐng)導(dǎo)班子既是制度的制定者，又是執(zhí)行者，既要授權(quán)，又要承擔(dān)授權(quán)產(chǎn)生的責(zé)任，是提高系統(tǒng)制度執(zhí)行力的重要角色。因此，領(lǐng)導(dǎo)班子要通過營造良好的執(zhí)行文化，身體力行地執(zhí)行制度，提高下屬的執(zhí)行力，獎勵優(yōu)秀的執(zhí)行者，嚴(yán)格監(jiān)督制度執(zhí)行等措施，提高領(lǐng)導(dǎo)者執(zhí)行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內(nèi)部管理的公平性，公開性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊伍整體執(zhí)行力。
__加強內(nèi)控文化建設(shè)，構(gòu)建和諧風(fēng)險防控環(huán)境。企業(yè)文化是企業(yè)在長期的生產(chǎn)經(jīng)營過程中形成的，為全體員工接受，認同與信守的經(jīng)營理念，行為規(guī)范，企業(yè)形象，價值觀念和社會責(zé)任等具有企業(yè)特色的精神財富的總和。要積極培育符合農(nóng)行實際的內(nèi)控文化，讓風(fēng)險意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內(nèi)控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責(zé)要求，理解和掌握內(nèi)控要點，及時，努力發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。