倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）

規(guī)章制度是組織或企業(yè)的基本法規(guī)，有助于提高成員的集體意識和凝聚力。規(guī)章制度的制定和實施是一個復(fù)雜而持久的過程，以下是一些規(guī)章制度范文，供大家深入了解和研究。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇一

1.物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱.數(shù)量進行核對.清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對.清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人.貨管科主管簽字后，庫管員.財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c)與要求不貼合的采購物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

1.物資入庫后，需按不同類別.性能.特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊.三清.四號定位”。

a)二齊:物資擺放整齊.庫容干凈整齊。

b)三清:材料清.數(shù)量清.規(guī)格標識清。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量.文字.表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

1.由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2.廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

(二)及時為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料.零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰.完整.及時記錄出入庫狀況，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇二

1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1、塑料件;

2、橡膠件;

3、標準件;

4、電子件;

5、電機;

6、軟化劑;

7、外加工;

8、包裝物;

9、產(chǎn)成品;

外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實際情況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號，核對無誤后入庫。

(一)經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

(二)對需要質(zhì)量驗收的原材料。

(一)待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

(二)在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清、解決問題，必要時通告對方。

必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修;對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

必須符合先進先出的原則。

(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號、數(shù)量等發(fā)放。

(二)用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù)、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。

(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。

(一)物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺情況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。

(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時提供相關(guān)信息。

(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠離火源、熱源。

(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號存放，擺設(shè)合理。

(五)做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

(六)對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證符合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

(七)對于長期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。

(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

(九)對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況，進行封口或封箱處理。

(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。

(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。

(一)公司各類庫房由指定專人負責。

(二)采購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號分別建立帳卡。

(四)嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂改。

(四)嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。

(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。

(六)每月需對庫房進行盤點、整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

(七)嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。

(九)庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇三

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定本制度。

倉庫的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

倉庫物資一律采用金額管理。

4.對化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入庫記錄;。

5.月底對倉庫相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔;。

7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

(三)物資入庫。

2.物資入庫，應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用;。

5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬;。

6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單，注明車間退料。

(四)物資的儲存保管。

6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

(五)物資出庫。

4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門;。

5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失;。

6.對于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔經(jīng)濟責任。

(六)其他有關(guān)事項。

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報及時;。

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

1.總則。

1.1.為切實加強公司原材料倉庫管理，并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規(guī)范化作業(yè)流程，使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循，進而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進行，特制訂本管理條例。

1.2.本條例所稱之原材料是指直接應(yīng)用于生產(chǎn)的原輔材料，包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等，不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。

1.3.原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理，設(shè)主管1人(組長級)，倉管員若干人，全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。

1.4.原材料倉管理的主要任務(wù)是:。

(2)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，處理原材料的入庫、出庫作業(yè)，;。

(3)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，做好所管轄之原材料的倉儲管理;。

(4)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤點作業(yè)。

(5)根據(jù)本條例有關(guān)規(guī)定，建立所管轄原材料之帳目。

(2)年齡20周歲以上，有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或?qū)χ菩牧嫌谐浞终J識者為佳;。

(3)熟悉電腦操作，對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;。

(4)品行端正，敬業(yè)忠誠，做事認真細致;。

(5)無殘疾、無色盲，無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);。

(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;。

(7)符合《職工管理條例》規(guī)定的其它任職條件。

2.點收管理。

2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后，其倉管人員必須先行點收。

2.2.材料點收作業(yè)流程:。

2.2.1.確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入，如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料，一律予以拒收。

2.2.2.確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同，必須馬上告知廠商送貨人員，并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時，予以拒收;如僅為材料寬幅不同，在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下，且為生產(chǎn)急需或沒有足夠時間進行更換時，經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后，可予接收。

2.2.3.仔細清點所送材料數(shù)量。注意:。

(1)點收時，負責材料點收人員首先應(yīng)按材料包裝清點件數(shù)，然后再按材料之采購單位清點具體數(shù)量。

(2)大宗材料實行抽點，抽點比例應(yīng)不小于送貨數(shù)量的10%，小宗材料和分size材料則應(yīng)全點。

(3)抽點時，如發(fā)現(xiàn)抽點總數(shù)中有10%或以上的包裝所標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有較大出入(標記數(shù)量與實際清點數(shù)量有3%或以上差距)，原則上該物料應(yīng)予全點。如廠商同意，也可按抽點件數(shù)的平均數(shù)量計作實收數(shù)量。

(4)需要借助儀器設(shè)備方能進行數(shù)量確認之材料，如皮料、布類材料等，在公司不擁有計量設(shè)備情況下，需先建立該廠商材料數(shù)量誠信檔案，不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定，并將測定結(jié)果如實記錄于案。未測定前，按送貨數(shù)量作為其點收數(shù)量。

(5)倉庫主管應(yīng)不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點收過之材料進行復(fù)點，每月對每一倉管人員之復(fù)點次數(shù)應(yīng)不少于三次。

2.2.4.點收完成并確認廠商所送材料、數(shù)量均與《送貨單》上所標明之材料、數(shù)量無誤后，倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常，倉管員均應(yīng)在廠商《送貨單》上注明。

2.2.5.簽字完成后，向廠商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。

2.4.品管部門應(yīng)在接獲《材料待檢通知》后12小時內(nèi)完成其材料之品質(zhì)檢驗，倉庫同時完成正式入庫動作。

2.5.倉管人員點收數(shù)量高于材料實際數(shù)量，將視情節(jié)輕重，給予該倉管人員警告以上處分。

3.1.原則上，所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規(guī)定見《品質(zhì)管理作業(yè)規(guī)定》。

3.2.倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時，應(yīng)再次核對入庫材料之品名、規(guī)格、數(shù)量等，確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問，應(yīng)及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則，材料一俟入庫，除材料品質(zhì)問題外，其后發(fā)生之任何其它問題，均由倉管人員承擔主要責任。

3.3.《驗收入庫單》一式五聯(lián)，其中品檢部門一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，廠商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用，一聯(lián)出廠使用)，財務(wù)一聯(lián)。應(yīng)送廠商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。

3.4.材料進入倉庫后，倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦倉庫管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)于系統(tǒng)中及時確認，以確保電腦庫存數(shù)據(jù)的最新性和準確性。

3.5.現(xiàn)場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數(shù)量無誤后直接入庫，并開立《入庫單》。

3.6.因特殊原因，外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產(chǎn)現(xiàn)場的，倉庫管理人員應(yīng)同時辦理其材料的入庫和出庫手續(xù)。

3.7.客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續(xù)。

3.8.所有材料的入庫憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。

3.9.材料之驗收入庫數(shù)量不得大于訂購數(shù)量加該材料的超交允收數(shù)量，除非該材料為廠商免費贈送。

3.10.不區(qū)分size材料之超交允收比率為訂購數(shù)量的1%，區(qū)分size材料不允許超交，除非總經(jīng)理特別批準或廠商免費贈送。

3.11.供應(yīng)商請款數(shù)量最多為訂購數(shù)量加超交允收數(shù)量。超過部分一律不得請款。

4.1.倉庫發(fā)料時應(yīng)遵循下列原則:。

(1)公司所有材料出庫，均需憑有效之出庫通知，否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據(jù)為:。

a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。

b.業(yè)經(jīng)補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;。

c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領(lǐng)料單》;。

d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;。

f.業(yè)經(jīng)主管開發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開發(fā)《領(lǐng)料單》;。

g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣《領(lǐng)料單》;。

h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;。

i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;。

j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。

(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據(jù)時應(yīng)認真審核，如有任何問題，應(yīng)告知領(lǐng)料人員和咨詢該領(lǐng)料單據(jù)之核準人。否則，不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內(nèi)容主要包括:。

a.單據(jù)的有效性，即單據(jù)是否已經(jīng)按流程核準，如單據(jù)未被規(guī)定的核準人核準，則該單據(jù)為無效單據(jù)。

b.領(lǐng)用材料的正確性，即所開立的材料名稱、規(guī)格、顏色等是否正確，如為訂單領(lǐng)料，則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進行核對。

c.領(lǐng)用材料數(shù)字的準確性，如為訂單領(lǐng)料，領(lǐng)料數(shù)量不得超過《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。

(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料，確保發(fā)放材料的準確性。

(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放，未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準，不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。

(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料，如樣品開發(fā)領(lǐng)料、外借等均應(yīng)在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準，不得使用訂單或計劃之正批材料。

(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料，按“先進先出”原則發(fā)放。

(8)車線、補強帶、織帶、膠水等，出庫時應(yīng)盡量以訂單合并方式領(lǐng)料，并盡可能合并成整數(shù)。

(9)其它未明確規(guī)定的材料，發(fā)出數(shù)量原則上不能超出核準申領(lǐng)數(shù)量的一個單位。特殊情況，需報公司權(quán)責主管確定。

4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接，當面點交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后，表明確認材料數(shù)量無誤，倉庫人員不再承擔數(shù)量差異責任。

4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方，將視情節(jié)輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失，當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。

4.4.材料出庫后，倉管人員應(yīng)及時入帳。電腦管理系統(tǒng)實施后，則應(yīng)將出庫資料及時輸入電腦系統(tǒng)，確保電腦庫存資料的最新性和準確性。

4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續(xù)的特殊情況，倉管人員必須征求公司權(quán)責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫，并手工填寫《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后，倉管人員必須在第一時間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則，該領(lǐng)料單將視為無效單據(jù)。

4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫，小過處理。如因此導(dǎo)致公司財產(chǎn)流失，以侵占公司財產(chǎn)論處。

4.7.所有發(fā)料憑證，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管，不可丟失。《領(lǐng)料單》保存年限為二年。

5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料，未經(jīng)公司權(quán)責主管同意，不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。

5.2.原材料倉庫應(yīng)按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:。

(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;。

(2)布料倉(副料倉);。

(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);。

(4)包裝材料倉;。

(5)五金倉;。

(6)底料倉(或大底倉);。

(7)化工倉;。

(8)膠水倉等。

5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉，不得與其它材料放置于同一倉庫。

5.4.物料存儲應(yīng)注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時采取相應(yīng)措施，并上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:。

(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上，不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。

(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放，應(yīng)整齊地擺放在指定的位置。原則上應(yīng)做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應(yīng)將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層，而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。

(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。

(5)易變形、易損壞材料不得疊放，并應(yīng)盡量置于貨架上。

(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。

(7)合格品與不合格品應(yīng)分開堆放，不得混放。

(8)訂單正批材料與余料分開堆放。

(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。

5.6.材料入庫后，倉管人員應(yīng)在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識，明確標示該材料之名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動，則當及時更新之，以確保材料標識中的數(shù)量與實物數(shù)量相符。

5.7.每一倉位應(yīng)有材料卡，詳細記載該倉位材料之品名、規(guī)格、顏色和數(shù)量等。如有變動，則當及時更新，確保材料卡之材料、數(shù)量與實物相符。

5.8.訂單生產(chǎn)完成后，倉管人員應(yīng)及時將訂單領(lǐng)料進行結(jié)案處理，將其余料放置到余料區(qū)。

5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前，公司原材料倉至少應(yīng)有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統(tǒng)后，則取消手工賬本，一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫，不得使用原子筆和鉛筆記帳。

5.10.倉管人員于做帳時，必須特別認真、仔細，確保帳本數(shù)字準確、清晰，如有涂改，必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數(shù)字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，或憑證未整理難以查核，或有虛構(gòu)數(shù)字者，一律處以大過懲罰。

5.11.在未實施倉庫電腦化管理前，倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理，并在下個月的第一個工作日上午九點前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數(shù)量如因漏帳、記錯、算錯、未結(jié)帳或帳面記載不清者，將對倉管人員處小過或以上處罰。

5.13.原材料倉庫為公司重地，禁止閑雜人員和無關(guān)人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫，小過處罰。

5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種，不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火，立即開除。如有觸犯刑律，則交公安機關(guān)依法處理。

5.15.倉管人員于下班時，應(yīng)確保倉庫之窗戶、電燈等均已關(guān)閉，并鎖上庫門，切實做好倉庫的防火、防盜工作。

5.16.任何人員不得在倉庫內(nèi)睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。

5.17.倉庫應(yīng)在顯著的位置放置安全消防器材，并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。

5.18.倉庫庫門及倉庫內(nèi)墻上，應(yīng)掛上顯著的防火標志，其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。

5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應(yīng)對倉庫進行經(jīng)常性的巡察，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須及時報告公司權(quán)責主管，以便公司作出及時處理。

5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者，除賠償經(jīng)濟損失外，還將視情節(jié)輕重給予記過，直至開除處罰。

(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;。

(2)與供應(yīng)商坑糜一氣，以次充好，調(diào)換所保管之材料者;。

(3)未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者;。

(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

6.盤點管理。

6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次，年底大盤一次。如有需要，經(jīng)公司權(quán)責主管批準，財務(wù)部門有權(quán)對倉庫隨時進行盤點。

6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日，則提前一天進行盤點。

6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式，每月抽盤之材料種類應(yīng)不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監(jiān)盤人為財務(wù)主管，會點人由財務(wù)委派，倉管員為盤點人。

6.4.月底小盤之作業(yè)流程:。

(1)財務(wù)部門于月末盤點當天指定應(yīng)盤點的材料類別;。

(2)倉管人員應(yīng)在盤點日上午下班前結(jié)束當日材料的所有出庫、入庫工作，并將財務(wù)指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務(wù)盤點人員。

(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進行實物盤點，并如實記錄實物的盤點數(shù)量，共同簽署《盤點表》。

(4)盤點完成后，由財務(wù)部門做出《盤點差異明細表》，分析盤點差異原因，并就盤點的差異處理提出建議。

(5)公司權(quán)責主管核準《盤點差異表》。

(6)倉管員和財務(wù)部門據(jù)核準的《盤點差異表》進行賬務(wù)處理。

6.5.年終盤點為全面盤點，必須對倉庫所有材料進行盤點。

6.6.公司財產(chǎn)盤點的有關(guān)規(guī)定見《__鞋業(yè)財產(chǎn)盤點管理制度》。

7.附則。

7.1.本規(guī)定由總經(jīng)理簽署后頒布執(zhí)行。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇四

3、負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗;。

5、負責與供貨廠商采購合同及協(xié)議的簽訂與實施;。

6、按采購計劃及商品分配原則，編制商品采購分配表，實施采購，確保交期;。

7、調(diào)查分析、總結(jié)采購商品的市場變化情況及行業(yè)規(guī)律;。

8、及時協(xié)調(diào)解決采購商品客戶服務(wù)過程中所產(chǎn)生的供貨及質(zhì)量問題。

(1)酒店庫存物資實行分倉管理，根據(jù)各部門管理職責不同，將倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程維修用品倉、制服布草倉、部門酒水倉以及廢品倉。

(2)總倉由財務(wù)部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工程維修用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒水倉由酒吧部管理。但各分倉必須接受財務(wù)部的指導(dǎo)監(jiān)督，嚴格按倉庫管理程序操作。廢品倉由財務(wù)部管理。

(3)總倉設(shè)食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

(4)各倉庫設(shè)專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面管理工作及對倉庫管理人員的工作安排。

(5)倉存物資必須經(jīng)收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。倉管員應(yīng)對自已管轄范圍內(nèi)的物品負責。應(yīng)根據(jù)驗收記錄對入倉物品進行核對，以保證入倉物品的數(shù)量和質(zhì)量都合乎要求。

(6)入倉物資應(yīng)分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、不得直接擺放在地面上。應(yīng)遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發(fā)貨出倉應(yīng)根據(jù)計劃進行，各部門至倉庫領(lǐng)貨必須憑部門主管簽批有效的領(lǐng)料單領(lǐng)取，并指定專人跟進，非專人領(lǐng)貨的倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領(lǐng)料單，倉管員應(yīng)拒絕發(fā)貨。

(8)倉庫管理人員應(yīng)遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因物資庫存時間過長而發(fā)生質(zhì)變。

(9)嚴禁以白條領(lǐng)貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格控制領(lǐng)貨數(shù)量。

(11)倉存物資應(yīng)設(shè)卡登記管理，每種物品對應(yīng)一張貨卡。登記物資的進、銷、存數(shù)量。并做到帳卡物相符。

(12)庫存物資應(yīng)根據(jù)部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不用的物資應(yīng)要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓浪費。

(13)對即將過期或庫存時間過長的貨物，應(yīng)列表通知各用料部門跟進處理。對用料部門無法處理的，應(yīng)知會采購部通知供應(yīng)商退貨。對因貨物質(zhì)量問題給酒店造成不良影響的，應(yīng)要求供應(yīng)商賠償。

(14)進出倉物品應(yīng)及時進行帳務(wù)登記，做到日清月結(jié)，保證庫存物資帳實相符、帳帳相符。

(15)對庫存物資應(yīng)定期進行盤點。盤點時應(yīng)逐一點算，不得隨便估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的準確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、短缺、質(zhì)變等情況的，應(yīng)查明原因，及時匯報，按相關(guān)程序辦理報損及盈余手續(xù)后，進行帳務(wù)調(diào)整。

(16)倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥，倉存物資應(yīng)經(jīng)常檢查、經(jīng)常翻動，以防止物資發(fā)生質(zhì)變、蟲害或鼠害。

(17)倉庫管理人員應(yīng)做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應(yīng)經(jīng)常打掃、經(jīng)常清洗，保證倉庫的整潔與干凈。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇五

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作.作業(yè)要求.注意細節(jié).7s管理.獎懲規(guī)定.其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。

1.物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱.數(shù)量進行核對.清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

2.對入庫物資核對.清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人.貨管科主管簽字后，庫管員.財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

3.庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。

b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不貼合的采購物資。

4.因生產(chǎn)急需或其他原因不能構(gòu)成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

1.物資入庫后，需按不同類別.性能.特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊.三清.四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊.庫容干凈整齊。

b）三清：材料清.數(shù)量清.規(guī)格標識清。

c）四號定位：按區(qū).按排.按架.按位定位。

2.庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

3.庫存信息及時呈報。須對數(shù)量.文字.表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

1.庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字.字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

2.庫管員根據(jù)進貨時間務(wù)必遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。

3.領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。

4.任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

5.以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。

1.由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

2.廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品損失報告單”進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

1.倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟職責制，進行科學(xué)分工，構(gòu)成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（一）倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

（二）及時為生產(chǎn)帶給優(yōu)質(zhì)的材料.零配件以及半成品。

（三）及時為銷售部門帶給合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

（四）明晰.完整.及時記錄出入庫狀況，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

（五）出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個大項分類管理。

1.塑料件；

2.橡膠件；

3.標準件；

4.電子件；

5.電機；

6.軟化劑；

7.外加工；

8.包裝物；

9.產(chǎn)成品；

二.原材料入庫。

外購原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實際狀況填寫《入庫單》，并仔細核對物資的數(shù)量.規(guī)格.型號，核對無誤后入庫。

三.產(chǎn)成品入庫。

（一）經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫。

（二）對需要質(zhì)量驗收的原材料。

四.入庫時先標識。

（一）待驗品，按規(guī)定及時通知質(zhì)檢部門進行驗收，經(jīng)認定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標識“不合格品”標識，隔離堆放。

（二）在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量.規(guī)格型號.顏色.質(zhì)量及單據(jù)等不貼合時，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時查清.解決問題，必要時通告對方。

五.對臨時寄存在庫房的貨品，必要時劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標識。

六.對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨單》進行清點和出入帳，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修；對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫，并報總經(jīng)理批準后進行報耗。

七.對于不合格品.生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)職責人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。

八.入庫物資的堆放務(wù)必貼合先進先出的原則。

九.入庫物資應(yīng)及時入庫。

十.原材料的出庫與發(fā)放：

（一）凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格.型號.數(shù)量等發(fā)放。

（二）用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放。

（三）非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴格審批手續(xù).必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。

（四）物資（包括成品）的發(fā)放力求先進先出，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作。當面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時登記處入帳（手工及電腦帳），做到帳.物相一致，帳.帳相符。

（五）廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負責處理，并保留處理清單。并負責組織出庫，倉庫人員嚴格清點數(shù)量，出庫時開具產(chǎn)品出庫單，并及時登記入帳。

十一.物資貯存與防護。

（一）物資定期盤點數(shù)量，確認庫存的余缺狀況，上報相關(guān)部門，并有財務(wù)部進行抽查。

（二）倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放.倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對浪費，及時帶給相關(guān)信息。

（三）倉庫做到通風(fēng).干燥.清潔.安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封.并遠離火源.熱源。

（四）有色金屬上貨架，持續(xù)通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種.規(guī)格.型號存放，擺設(shè)合理。

（五）做好物資的標識管理，包括產(chǎn)品標識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，嚴防誤用。

（六）對有貯存期限要求的物資，按時檢查庫存狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對超期物資標志待處理標識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證，驗證貼合要求的標志合格品可繼續(xù)使用，不貼合要求的標志“不合格品”識移交廢品庫。并作好記錄。

（七）對于長期庫存（既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標并及時及通知財務(wù)部。

（八）非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料剩余，倉庫務(wù)必及時配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對材料的應(yīng)余數(shù)，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

（九）對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝狀況，進行封口或封箱處理。

十二.應(yīng)急狀況處理。

（一）遇到緊急狀況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時采取相應(yīng)的措施。

（二）滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）。

（一）公司各類庫房由指定專人負責。

（二）采購人員購入的物品務(wù)必附有合格證及入庫單，收票時要當面點清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實物與入庫單數(shù)量.規(guī)格.質(zhì)量不貼合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負責人。

（三）庫房物品存放務(wù)必按分類.品種.規(guī)格.型號分別建立帳卡。

（四）嚴格管理賬單資料，所有賬冊.賬單要填寫整潔.清楚.計算準確，不得隨意涂改。

（四）嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫務(wù)必填寫出庫單。

（五）庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊狀況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，并辦理外借手續(xù)。

（六）每月需對庫房進行盤點.整理，對帳實不符及時上報，不得隱瞞。

（七）嚴格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進入庫房。

（八）庫房管理要做到清潔整齊.碼放安全.防火防盜。

（九）庫房內(nèi)嚴禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)務(wù)必配備消防設(shè)施，做到防火.防盜.防潮.防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙.禁火標識應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。

（十）因管理不善造成物品丟失.損壞，物品管理人員應(yīng)承擔不低于物品價值20%的經(jīng)濟損失。

十四.本制度自頒布之日起實施。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇六

l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

l 倉庫的所用工作人員

l 倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉庫一切事務(wù)。

l 倉管員負責墻紙的收取、查驗、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防損等工作。

l 倉庫申核員協(xié)助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。

l 司機負責貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

1、收貨及入庫

l 需嚴格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進行作業(yè)。

l 物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進行分貨。

l 倉庫收貨時須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。

l 倉庫收貨時貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗后有權(quán)拒付。

l 對檢驗合格的墻紙放到分貨區(qū)進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

l 當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

l 倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內(nèi)完成。

l 倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。

2、貨品出庫

l 需嚴格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

l 未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

l 貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

l 倉庫任何人員都無權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。

l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權(quán)讓貨品出庫。

3、貨品退貨處理

l 需嚴格按照 “退貨通知單”進行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權(quán)拒絕接收。

l 收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

4、 墻紙報廢

l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。

l 客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。

l 貨物的品質(zhì)維護：貨品在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

l 每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

l 保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

l 接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

l “送貨單”本子內(nèi)頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

l 倉庫貨品盤點需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務(wù)庫存與實際庫存一致。

l 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

l 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認

l 盤點數(shù)據(jù)財務(wù)部必須及時核對，不得借故拖延。

l 倉庫每天要對庫區(qū)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

l 倉庫內(nèi)嚴禁煙火。

l 嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。

l 下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

l 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。

l 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。

l 對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。

l 其他的工作制度和行為準則依公司規(guī)定為準則。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇七

1、目的：

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2、范圍：

針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3、內(nèi)容：

3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

3.1.1、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡;上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

3.1.2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.3、非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū);物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。

3.1.4、所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品(如手提包、紙袋等)進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時必須接受倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6、倉管員、理貨員不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7、服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。

3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。

3.2.1、倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2、倉管員、理貨員必須全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置(包括禮品等)、性能和一些故障及排除方法。

3.2.3、理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5、同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求(如：溫、濕度等)進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學(xué)會使用滅火器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。

3.2.8、倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9、倉管員、理貨員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10、倉庫、理貨區(qū)、包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3、嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。

3.3.1、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2、理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3、倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4、倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。

3.3.5、倉管員、理貨員必須按照進出倉流程做好各項交接工作。

目的：為加強成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度。

一、倉管員職責：

1.遵守國家的法律、法規(guī)，遵守公司的各項規(guī)章制度，保管好公司倉庫的庫存物資，對所收和發(fā)的貨物做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、服務(wù)周到。

2.負責公司的境內(nèi)外原材料、輔助材料、低值易耗品及固定資產(chǎn)等貨物的收發(fā)管理工作，負責公司的各類產(chǎn)成品、半成品以及客戶存放品的收發(fā)工作，倉管員必須認真填寫入庫單和領(lǐng)料單，做到字跡清晰并妥善保管，以便日后查閱。

3.熟練掌握各類存貨的品名、用途以及貨物的存放地點，運用公司erp系統(tǒng)建立原材料、半成品、產(chǎn)成品等明細帳，建立物料卡片，按照倉庫的管理流程做到帳、卡、物一致。

4.月末倉庫保管員在采購部、pmc和財務(wù)部的協(xié)助下對倉庫所有物料進行盤點，編制盤點表，對盤盈、盤虧的物料除合理的、自然的損耗外，其他物料都要進行分析原因并查明原因，在未經(jīng)過上級批準的情況下倉庫管理員絕對不得擅自處理。

5.積極配合采購部、生產(chǎn)部和其他部門的工作，為公司的貨物進出提供良好的服務(wù)，為公司的成本核算提供真實可靠的資料。

6.倉庫內(nèi)嚴禁煙火，倉管員要學(xué)習(xí)和了解基本消防知識，懂得使用消防器材。

7.除領(lǐng)料員和有需要的相關(guān)人員外任何人員不得隨便進入倉庫和在倉庫逗留，倉管員要拒絕閑雜人進入倉庫。

1.倉庫保管員必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類用公司管理系統(tǒng)建立相應(yīng)的明細賬和物料卡片;半成品、產(chǎn)成品也按照類型及規(guī)格型號用公司管理系統(tǒng)設(shè)立明細賬和產(chǎn)品卡片;逾期品、失效品、廢料也分別建賬。

2.必須嚴格按公司管理系統(tǒng)和倉庫管理制度進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆錄入公司管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保公司管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記卡片，及時查閱公司管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與卡片進行核對，確保兩者的一致性。

3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。

4.倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，倉庫管理員對常用的原材料、輔助材料及易耗品的庫存數(shù)量及時和采購部溝通，做到有效的利用和控制常用物料，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)，各事業(yè)部(生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部及財務(wù)部)對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，倉庫保管員根據(jù)處理意見及時加以處理。

1.物料進倉時，倉庫管理員必須憑采購部的采購訂單或采購明細、送貨單、檢驗報告辦理入庫手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。

2.入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員(采購部)負責處理。對于境外來料物資倉管員必須及時與采購部或者報關(guān)員溝通，根據(jù)相關(guān)人員提供的資料進行入庫手續(xù)。

3.對于境外客戶自來物料，無論是原材料還是成品或半成品，業(yè)務(wù)部都必須及時清點并做相應(yīng)記錄清單，由倉庫擺放到統(tǒng)一位置，后加工領(lǐng)按需求領(lǐng)取。

4.收料單的填開必須正確完整，字跡清晰，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。

5.倉管員必須見到品質(zhì)部相關(guān)人員檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回材料，必須由品質(zhì)部相關(guān)人員填寫退回材料處理單，并通知采購部處理，倉管員不得私自處理任何物料。

四、出庫管理：

1.各類材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間指定人員統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主管或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證(領(lǐng)料單)向倉庫領(lǐng)料，所有物料只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批字后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料;領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上簽字，倉管員應(yīng)根據(jù)開具的領(lǐng)料單登記入卡、入帳。

2.a、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、報廢單)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

b、來料加工出貨，印刷完工后，由qc判定全檢或抽檢并點好數(shù)量，

移交印刷部打包或裝箱，由印刷部負責入倉，倉管員再次確認物品名稱及數(shù)量，通知業(yè)務(wù)部開具銷售發(fā)貨單據(jù)(出貨單、)，倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章或業(yè)務(wù)部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。

五、報表及其他管理：

1.倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部和財務(wù)部做好物料進出的銜接工作，各部門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。

2.必須正確及時報送規(guī)定的各類報表：收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物料報表，每月30日前上報財務(wù)部及生產(chǎn)部、pmc、業(yè)務(wù)部，并確保其正確無誤，并對報表數(shù)據(jù)的正確性負責。

3.庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等)，應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

4.倉庫現(xiàn)場管理工作必須嚴格按照6s要求、iso9000標準及公司的具體規(guī)定執(zhí)行。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇八

一個公司如果要使管公司整體營運正常，得有一套完善的員工管理制度，小編特意為大家整理了關(guān)于管理制度范文的相關(guān)材料，期望對您的工作和生活有幫忙。

倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作.作業(yè)要求.注意細節(jié).7s管理.獎懲規(guī)定.其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定構(gòu)成的。

1.目的：為了保障倉庫貨品保管安全.提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

2.范圍：針對物流部倉庫和理貨區(qū)。

3.資料：

3.1.嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

3.1.1.嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到.不早退.不曠工.不罷工.不代人打卡；上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗.不做與工作無關(guān)的事情。

3.1.2.非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員務(wù)必遵守倉庫管理制度。

3.1.3.非物流部員工不得進入理貨區(qū)，因工作需要的其它人員經(jīng)請示上級同意后，在理貨員的陪同下方可進入理貨區(qū)；物流部配送人員在進入理貨區(qū)后，及時完成各配送線路的包裝箱交接清點和單據(jù)簽收工作，任何進入理貨區(qū)的人員務(wù)必遵守倉庫管理制度。

3.1.4.所有人員不得攜帶能夠容裝手機或配件的包裝物品（如手提包.紙袋等）進入倉庫和理貨區(qū)，因工作需要攜帶，在出倉庫時務(wù)必理解倉管員或理貨員的檢查。

3.1.5.任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內(nèi)吸煙。

3.1.6.倉管員.理貨員不得將水杯.飯盒.零食等東西帶入到倉庫或理貨區(qū)，更不得在倉庫或理貨區(qū)內(nèi)吃東西。

3.1.7.服從上級的工作安排，并按時保質(zhì)保量完成上級交待的任務(wù)。

3.2.1.倉管員嚴格按照“iso9000”和“6s”的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。

3.2.2.倉管員.理貨員務(wù)必全面掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境.堆層.搬運等注意事項，以及貨品配置（包括禮品等）.性能和一些故障及排除方法。

3.2.3.理貨員對所有入庫貨物的質(zhì)量進行嚴格檢查和控制。

3.2.4.貯存在倉庫的貨物，按照貨物的品牌.型號.規(guī)格.顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，在貨架上作相應(yīng)的標識，并制作一個《倉庫貨物擺放平面圖》，張貼倉庫入口處。

3.2.5.同類型的貨物，不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先出的順序原則出庫。

3.2.6.嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫.濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔和整理。

3.2.7.保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生.過道暢通，并做好防火.防潮.防盜等安全防范的工作，并學(xué)會使用滅火器等工具，每一天下班前務(wù)必檢查各種電器電源等安全狀況。

3.2.8.倉管員按照財務(wù)要求及時地記錄好所有貨物進出倉的賬目狀況，每一天做好盤點對數(shù)工作，保證賬目和實物一致。

3.2.9.倉管員.理貨員不得挪用.轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，務(wù)必經(jīng)過本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。

3.2.10.倉庫.理貨區(qū).包裝箱及其它貴重物品的專柜鎖匙由各組長保管，不得轉(zhuǎn)借.轉(zhuǎn)交他人保管和使用，更不得隨意配制。

3.3.嚴格執(zhí)行貨物進出倉庫規(guī)程。

3.3.1.嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進出倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。

3.3.2.理貨員在收發(fā)時請參照《理貨規(guī)程》。

3.3.3.倉管員在接到理貨員入庫通知時，按照入庫單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。

3.3.4.倉管員在接到理貨員出庫通知時，按照調(diào)撥單與理貨員做好貨物清點交接工作，并在要求理貨在調(diào)撥單上簽字確認。

3.3.5.倉管員.理貨員務(wù)必按照進出倉流程做好各項交接工作。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇九

1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的.環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是:保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。

2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。

(一)倉庫標準化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲期間的質(zhì)量。

(二)及時為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。

(三)及時為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。

(四)明晰、完整、及時記錄出入庫情況，定期與財務(wù)部匯報數(shù)據(jù)。

(五)出入庫管理辦法:原材料和成品按以下九個大項分類管理。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十

一、對選購的食品及原料仔細驗貨，做好登記，驗收合格后方可入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內(nèi)不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應(yīng)對每類每批食品嚴格標明選購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質(zhì)時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存放，并做到先進先出。

五、存放的`食品及原料應(yīng)有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食品應(yīng)貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清楚的食品及原料。

六、常常檢查所存放的食品及原料，發(fā)覺有霉變或包裝破損、銹蝕等感官特別、變質(zhì)時做到準時清出，清出后在專用區(qū)域內(nèi)落地另放并標明“不得食用”等字樣，準時銷帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內(nèi)通風(fēng)、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫門口設(shè)防鼠板，倉庫內(nèi)滅鼠使用粘鼠板，不得采納鼠藥滅鼠。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十一

1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。

2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。

（一）、倉庫成員基本行為準則。

如有特殊情況不能上班，我們也會進行核實情況是否屬實，如有虛假托詞、推辭、借口一律按公司條例處理，扣除對應(yīng)的獎金。

每周休息一天，休息時間由當月排班表執(zhí)行。

倉庫員下班前把交接事項寫在交接本上。

2.每位倉庫員有一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，如有遺失，自己補足。

3.每周一下午8:30召開部門例會。每周一書面的形式匯報一下自己上一周的工作及接下來需要改進的地方交給主管。

4.在工作中要學(xué)會記錄，記錄自己處理訂單的速度，學(xué)會每天快一點，才會想要進步。

5.新產(chǎn)品上線前，通知客服部與倉庫成員來學(xué)習(xí)新產(chǎn)品特性。新的客服有權(quán)利要求倉庫主管介紹自己想了解的產(chǎn)品，也有義務(wù)去認識所有產(chǎn)品。

6.處理好每份訂單，不得影響公司形象。如果一個月內(nèi)因倉庫原因收到買家投訴，根據(jù)具體情況給予相應(yīng)的措施與處罰。

7.每處理完一筆訂單，都要到交易訂單里面?zhèn)渥⒆约旱拇Q+情況，插上小黃旗，以便下一位客服核實情況。

8.上班時間不得遲到，有事離崗需向主管請示且請假條需主管簽字方成效，如需請假，事先聯(lián)系部門主管。

9.上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，除阿里旺旺外，一律不準上私人的旺旺、看視頻和玩游戲，嚴禁私自下載安裝軟件，違者會進行相應(yīng)的處罰。

10.上班時間服裝打扮穿著不做嚴格規(guī)定，但不許穿拖鞋及過于暴露的服裝，以及打扮妖艷奇怪。保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔自己辦公桌，禁止放一些雜物。

11.嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式、客戶資料等隨意透露給他人，違者按公司相關(guān)條例處罰，情節(jié)嚴重交由當?shù)貦C關(guān)部門處理。

1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，分劃具體的工作。

2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷貨，發(fā)現(xiàn)庫存不多時及時通知掌柜補貨。

3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。

4.根據(jù)公司經(jīng)營時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對照物品與類目、型號、尺寸、顏色等規(guī)格進行分類放置。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知廠家或采購處理。

3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記，使用三聯(lián)單，財務(wù)、倉庫、廠家各職一份。

1.發(fā)貨前，對當天所要發(fā)的快遞單按款式、數(shù)量（單件或多件）、顏色進行分類，并對所發(fā)數(shù)量和款式進行登記。

2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單面上的顏色、數(shù)量、尺寸，有無備注，有無送贈品、是否修改）確認后方可包裝發(fā)貨。

3.打包發(fā)貨時要仔細的`觀察，留心每一個細節(jié)，（比如衣服是否缺鈕扣、拉鏈、缺件少件、包裝未封好等現(xiàn)象），檢查無誤后，才可發(fā)出。

4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，無誤后才可發(fā)貨。

5.發(fā)貨員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，有問題的貨物應(yīng)分出獨立存放。

6.發(fā)貨的系列過程中，非本店工作人員不得隨意進入本倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。

7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃清潔和隨手關(guān)燈。保持倉庫衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

1.按貨物的款式、種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。

5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

1、按班做好交接工作，要實事求是。

2、發(fā)貨員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十二

本制度對于倉庫的收.發(fā).存.管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫.不發(fā)出，儲存時不變質(zhì).不損壞.不丟失。

2.適用范圍。

適用于原料庫和成品庫及待處理品庫的管理。

3.職責。

3.1原料倉管員負責原材料.外協(xié)品.半成品的收.發(fā).管工作。

3.2成品倉管員負責成品的收.發(fā).管工作以及被退回的貨物的前期驗收。

3.3待處理品倉管員負責待處理品的收.發(fā).管工作。

4.1原材料.外協(xié)品.半成品的入庫。

4.1.1原材料.外協(xié)品到公司后，由倉管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（左棧板上碼垛存放），但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，倉管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測齲，孝序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的資料包括：品名.型號規(guī)格.生產(chǎn)廠家.生產(chǎn)日期或批號.保質(zhì)期.數(shù)量.包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，倉管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。

4.1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。

4.1.3采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。

4.1.4半成品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印入庫單到半成品庫辦理半成品入庫手續(xù)。倉管員應(yīng)核對豐成品的品名.型號.數(shù)量.批號.生產(chǎn)日期，確認無誤后方可入庫。

4.2成品入庫。

4.2.1檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品，生產(chǎn)部打印《入庫單）到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，倉管員應(yīng)檢查.核對產(chǎn)品的品名.型號.數(shù)量等標識是否正確.規(guī)范以及外包裝是否干凈等，貼合要求的方可入庫。

4.2.2成品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

4.3待處理品入庫。

4.3.1成品庫倉管員負責退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半成品和準成品待處理入庫前期工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名.型號.數(shù)量.批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

4.3.2產(chǎn)品入庫后，倉管員應(yīng)及時審核，在賬上記錄產(chǎn)品的名稱.型號.規(guī)格.批號.生產(chǎn)日期.數(shù)量.保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并對《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標示。

4.3.3未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不含格的產(chǎn)品不得入庫。

4.3.4倉管員應(yīng)妥善保序入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄.原始質(zhì)量證明.檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊.編號序檔并妥善保管。

5.儲存管理。

5.1儲存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠.防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

5.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)城。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類.分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用.錯發(fā)。具體要求如下：

5.2.1庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號.型號.規(guī)格.批號.入庫日保質(zhì)期，由倉管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可。

5.2.2庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”“五距”：堆放齊.碼垛齊.排列齊。離燈.離柱.離墻大于50厘米，并與屋頂持續(xù)必須距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔。

5.2.3成品按型號.批號碼放，高度不得超過6層。

5.2.4原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品。

5.2.5放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以持續(xù)貨架穩(wěn)固。

5.2.6有冷藏.冷凍儲藏要求的原料.半成品均按要求儲藏于冰箱.冰柜.冷庫或有空調(diào)的庫房。

6.發(fā)放管理規(guī)定。

6.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。

6.2原料庫庫員每一天按《配料單》每罐原料的實際數(shù)量備料.發(fā)放。

6.3在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫每罐實際發(fā)放的數(shù)量。

6.4實行批次管理的原料，倉管員每一天備料.發(fā)料時在《配料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。

6.5技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原料庫領(lǐng)取原材料或半成品。

6.6提取成品時務(wù)必有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

6.7原料庫和成品庫的倉管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》.《發(fā)貨單》發(fā)放原材料.半成品或咸品，發(fā)放時應(yīng)做到。

6.7.2發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名.型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。

6.7.3發(fā)放完畢，倉管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》.《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，單據(jù)應(yīng)妥善保管。

6.7.4發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損.字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放。

6.7.5同一規(guī)格的原料.半成品.成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。

7.1抽查。

7.1.1成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬.物.卡相符狀況，存放狀況.標識狀況。

7.1.2原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲狀況.環(huán)境條件.有無錯放.混料及超期儲存.變質(zhì).損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

7.2倉管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì).發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到（含）一個月的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到（含）三個月的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)了驗結(jié)果進行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

7.3倉庫人員應(yīng)進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，持續(xù)賬.物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點工作。

7.4倉庫做到通風(fēng).防潮.清潔，無蒼蠅.老鼠。冷藏.冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其他危險品（危險庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

7.5對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別儲存，并采取有效的安全防護措施。

7.6退庫的成品應(yīng)按品種.型號分別碼放并予以標示，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7.7成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標示，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

7.8原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料.備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

7.9對于噴粉產(chǎn)品要嚴格按照產(chǎn)品的儲序條件儲存，經(jīng)常檢查并通風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理。

7.10凡打開包裝的原料.半成品和成品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應(yīng)做出標示。

7.11成品庫負責樣品的包裝.發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識資料包括：品名.型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。

7.12安全事項。

7.12.1上班務(wù)必檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

7.12.2下班檢查是否已鎖門.拉閘.斷電及是否序在其他不安全隱患。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十三

部信息交流與溝通，及時掌握市場信息，拓展經(jīng)營視野，提高經(jīng)營管理水平，擴大公司對外知名度，提升公司外部形象，制定本規(guī)定。

第二條本制度適用于公司全體淘寶員工。

第三條本制度包括總則，管理機構(gòu)，職能分工，客服管理制度，美工管理制度，倉儲管。

第三節(jié)職能分工。

第四條運營總監(jiān)。

1、制定相關(guān)營銷策略，完善產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)營銷管理體系和推廣模式、規(guī)章制度，編制年度、季度網(wǎng)絡(luò)營銷方案與預(yù)算，落實并監(jiān)控各項策略的實施，并及時向管理層匯報。

2、根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃，引導(dǎo)并帶領(lǐng)團隊人員完成各項計劃任務(wù)。

3、根據(jù)公司各階段的目標提交分析報告給管理層做決策參考，并就重大網(wǎng)絡(luò)營銷事項向公司管理層提交決策性建議。

4、完成公司產(chǎn)品的銷售任務(wù)，建立和完善網(wǎng)絡(luò)營銷機制。

5、協(xié)調(diào)本部門內(nèi)部以及與其他各部門之間的工作關(guān)系。

第五條店長。

1、有極強的文字修養(yǎng)，能擅長撰寫打動人心的軟文，并有能力策劃軟文營銷。

2、負責淘寶店鋪推廣、提高店鋪點擊率和瀏覽量；日常維護、產(chǎn)品更新、能獨立操作店鋪陳列，以增強店鋪吸引力、產(chǎn)品銷量。

3、每日監(jiān)控的數(shù)據(jù)：營銷數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、商品管理、顧客管理。

4、安排部門工作任務(wù)，并總結(jié)各部門反映數(shù)據(jù)與解決問題。維護店鋪正常運營，不出現(xiàn)違規(guī)處罰現(xiàn)象。

第六條客服主管。

1、負責帶領(lǐng)銷售團隊制定客戶方案，完成銷售指標。

2、負責制定、修改并推動實施客戶服務(wù)流程及規(guī)范制度。

3、負責帶領(lǐng)客服團隊處理日常客戶咨詢、解答及投訴。

4、負責定期整理搜集客戶反饋，消費者滿意度的跟進及分析，進行客戶需求分析，并安排制定和實施crm客戶關(guān)系管理。

5、負責客服團隊培訓(xùn)、激勵、管理和考核，全方位優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。

6、負責帶領(lǐng)執(zhí)行促銷活動，并進行分析和總結(jié)，及時反饋促銷結(jié)果。

第七條客服專員。

1、通過淘寶旺旺為顧客解答問題、回復(fù)咨詢，引導(dǎo)顧客促成銷售。

2、訂單確認處理、跟蹤以及客戶在訂單過程中的疑問解答。

3、客戶投訴處理、客戶回訪、退換貨處理、客戶滿意度調(diào)查等，做好售后服務(wù)工作。

4、商品上下架及商品信息維護，協(xié)調(diào)庫房發(fā)貨。

5、貫切執(zhí)行公司銷售規(guī)定和實施細則，積極完成公司或部門的銷售目標。

第八條倉儲主管。

1、負責倉庫工作的協(xié)調(diào)，倉庫的正常運轉(zhuǎn)。

2、負責倉庫各崗的工作安排、考核、考勤、排班。

3、負責開具出入庫單據(jù)及倉庫物資明細賬的登記，物資整理、擺放、保管等工工作。

4、負責發(fā)現(xiàn)倉庫工作中存在的問題與成績，與公司決策層及時溝通，以便對倉庫工作進行及時調(diào)整。

5、負責組織倉庫每月盤點、年終盤點；協(xié)助公司做好臨時性盤點或抽查盤點。

第九章倉儲專員。

1、執(zhí)行收貨、包裝、發(fā)貨等流程。

2、執(zhí)行倉庫的規(guī)章制度、規(guī)范作業(yè)標準及流程，提高效率，降低成本。

3、科學(xué)管理貨品庫位，提出改進方案，保證倉庫最大化的使用率。

4、有效配合公司整體業(yè)務(wù)運作需求。

5、執(zhí)行盤點工作和結(jié)果分析。

6、高效完成上級安排的工作與任務(wù)。

第十條美工主管。

1、負責公司淘寶網(wǎng)店整體版式和風(fēng)格的設(shè)計，公司網(wǎng)站及印刷品視覺創(chuàng)意和設(shè)計等。

2、負責形象畫冊及產(chǎn)品搭配手冊排版、設(shè)計制作及新品上市相關(guān)工作的設(shè)計執(zhí)行，產(chǎn)品拍片及產(chǎn)品圖片處理的工作監(jiān)督等。

3、負責淘寶美工團隊的管理，建立美工績效考核制度，并對團隊有計劃地進行培訓(xùn)跟蹤指導(dǎo)與考核。

4、定期制作促銷圖片和頁面，配合店鋪銷售活動；美化修改產(chǎn)品頁面，定期更新店鋪主頁。

5、網(wǎng)店風(fēng)格及商品展示設(shè)計，結(jié)合商品的特性制作成圖文并茂、有美感、有吸引購買力的描述模版。

第十一條美工專員。

1、負責商品拍攝，圖片處理，網(wǎng)站圖片資源的維護和完善，產(chǎn)品上架。

2、負責網(wǎng)站前臺美工設(shè)計，各類專題及促銷頁面的設(shè)置和制作。

3、負責公司淘寶網(wǎng)店的'美化設(shè)計、整體美化，活動廣告和相關(guān)圖片的制作，以及設(shè)計定期的推廣活動。

4、攝影組負責模特拍攝，細節(jié)拍攝等相關(guān)工作。

第十二條崗位職責——售前客服。

1、每天工作開始之前，做好售前各項準備工作（寶貝介紹流程、旺旺回復(fù)流程、顧客分類、信息收集、打消顧客購買疑問流程、討價還價的回復(fù)流程）。

2、做好每天的工作記錄，記錄每天的客戶問題，成交情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提醒自己，提高自身的業(yè)務(wù)水平。

3、在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，和其他客戶人員團結(jié)協(xié)作，圓滿完成銷售業(yè)績。

4、負責在線接受客戶咨詢做好網(wǎng)上交流，以熱情的服務(wù)態(tài)度，和專業(yè)的溝通中逐步塑造店鋪的良好形象。

5、豐富的專業(yè)知識和良好的銷售技巧，幫助買家選擇合適的商品，促成客戶的購買，提高成交率與客戶回頭率。

6、負責針對客戶拍下商品，沒有及時付款的訂單，做好及時跟進，通過向買家詢問等方式，督促買家及時付款。

7、負責不同買家不同備注，做好買家群體特征分類，主動全面了解買家情況。

8、發(fā)展?jié)撛诘馁I家，定期給買家發(fā)送有針對性的、買家感興趣的郵件和旺旺消息。

9、把忠實買家設(shè)為你的vip買家群體，提出相應(yīng)優(yōu)惠政策信息，負責活動通知客戶。

10、負責做好銷售后的訂單備注。

11、做好個人每天的銷售報表。

12、負責完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第十三條崗位職責——售后客服。

1、通過淘寶旺旺等聊天工具為已經(jīng)購買的買家提供售后服務(wù)。

2、負責訂單管理、發(fā)貨進度的跟進。

3、收集與反饋顧客的意見；協(xié)助售前銷售。

4、退換貨、客戶快件物流信息的查詢聯(lián)系工作、中差評的處理等相關(guān)售后問題。

5、店鋪后臺的評論、回評、站內(nèi)信、投訴、留言等后臺信息，查看并處理信息。

6、每天工作開始之前，做好售后各項準備事項（處理中、差評的流程、延伸客戶服務(wù)的流程、退換貨的操作流程）。

7、做好每天的工作記錄，記錄每天的問題，以及自己是如何解決，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提醒自己，提升自己處理問題能力，成為一個專業(yè)的售后客服。

8、定期回訪顧客，用打電話、旺旺或者email的方式關(guān)心客戶，與他們建立起良好的客戶關(guān)系，同時搜集買家們好的意見和建議。

9、建立買家的資料庫，記錄每個成交交易的買家的各種聯(lián)系方式。

第十四條崗位職責——投訴處理。

1、負責制定統(tǒng)一的客戶投訴案件處理程序和方法。

2、負責受理客戶投訴并記錄投訴內(nèi)容，檢查審核（投訴處理登記表）。

3、負責確定具體的投訴事件，協(xié)作調(diào)查客訴原因。

4、負責投訴處理過程中的跟進和協(xié)調(diào)，將客戶投訴處理中反映的意見和跟蹤處理結(jié)果提交上級。

5、負責對客訴處理結(jié)果進行確認，做好資料歸檔，進一步的總結(jié)分析和考核工作。

6、負責定期向部門經(jīng)理匯報客戶投訴管理工作情況。

7、負責對客戶投訴進行回訪，形成客戶評價單并存檔。

8、負責整理分析客戶投訴信息，改善客戶投訴處理方案。

9、負責完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第十五條工作制度。

1、上班時間：前期4人。

早班：8：00——17:00。

晚班：16:00——24:00。

注意事項：上下班時，必須做好交接工作、交接本記錄、及時查看工作。

2、嚴格遵守公司和職場各項制度，按時出勤，不得在上班時間從事工作不相關(guān)事情。

3、上班時間不得遲到、早退，有事離崗需向主管請示，如請假，事先聯(lián)系部門經(jīng)理。

4、新產(chǎn)品上線前，由培訓(xùn)專員為客服上課，介紹新產(chǎn)品，客服必須在新產(chǎn)品上架前掌握商品屬性。

5、保持桌面整潔，保持辦公室衛(wèi)生，每天上班前要清潔辦公室，每人一天，輪流清理，有事不能打掃，需提前換好班。

6、嚴格恪守公司秘密，不得將同事聯(lián)系方式隨意透露給他人。

第十六條崗位規(guī)范。

1、客服人員應(yīng)保持良好的狀態(tài)和儀容儀表，工作認真，熱情，有耐心，責任心強。

2、接待客戶咨詢，要熱情，運用專業(yè)術(shù)語，認真解答客戶提出的疑問。

3、熟練掌握公司運營流程和服務(wù)項目，全面了解客戶的情況，嚴格按照公司規(guī)定的進行客戶服務(wù)工作。

4、接待好咨詢客戶，文明用語，禮貌待客，不影響公司形象。

5、每位客服一本備忘錄，在工作過程中，每遇到一個問題或想法馬上記錄下來，相關(guān)辦公文件到行政部登記領(lǐng)取，并每周上報工作總結(jié)與計劃。

7、沒顧客的時候，多巡視網(wǎng)店后臺，推薦櫥窗位，發(fā)現(xiàn)上架的寶貝數(shù)量低于10件。

的，第一時間到網(wǎng)店管家中查看庫存，然后將該寶貝實際庫存通知其他同事注意。

8、在接受客訴時應(yīng)主動致歉并妥善處理，并視情節(jié)輕重上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

第十七條圖片管理。

1、新貨三天內(nèi)完成商品拍照，圖片處理，并上網(wǎng)銷售。

2、圖片必須添加自有水印。

3、大圖片寬度710像素，其它細節(jié)圖片根據(jù)排版合理調(diào)整。

4、每款商品需要五個以上的賣點作為細節(jié)圖片，對細節(jié)圖片進行標注。

5、商品描述模板采用同一模板，以統(tǒng)一風(fēng)格。

6、測量商品實物長、寬、高等相關(guān)數(shù)據(jù)，要求準確。

7、在大圖上標注：商品名稱、商品貨號、顏色、面料、尺碼、商品說明（商品說明由進貨人員提供）。

8、商品圖片拍攝出來后，一定根據(jù)實物調(diào)整色差，將色差調(diào)整到最低限度。

9、對原始拍攝圖片分類進行保存，多張圖片按照貨號+編號來命名；對處理好的psd圖片，也按照貨號+編號來命名；對處理好的jpg圖片，同樣按照貨號+編號來命名；所有圖片都要在另外的電腦中備份。

10、在淘寶進行上貨操作，注意幾點：命名全面，搜索率高；選擇正確的類目和品牌；定價；是否參與打折等信息。上貨完成后，對新上架商品進行瀏覽，檢查正確性。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十四

本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于公司產(chǎn)成品的發(fā)貨作業(yè)。

第2章發(fā)貨總體規(guī)定。

第3條倉儲部接到“訂貨通知單”后，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)成品規(guī)格及“訂貨通知單”編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)應(yīng)即向銷售部的業(yè)務(wù)人員確認。

第4條經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點并非其營業(yè)所在地的，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)銷售主管核簽方可辦理交運。

第5條收貨人非訂購客戶的，應(yīng)有訂購客戶岀具的“訂貨通知單”方可辦理交運。

第6條倉儲部接獲“訂貨通知單”方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，應(yīng)依指定日期交運。

第7條訂制品（計劃品）在客戶需要日期前入庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的情況下，倉庫管理員若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部的業(yè)務(wù)人員告知客戶，經(jīng)客戶同意且收到業(yè)務(wù)人員的岀貨通知后方可提前交運。

第8條若是緊急岀貨，應(yīng)由銷售主管通知倉儲主管予以先行交運，再補辦岀貨通知手續(xù)。

第9條未經(jīng)辦理岀庫檢驗手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時，需于交運的同時辦理岀庫檢驗手續(xù)。

第10條訂制品（計劃品）交運前，倉儲部若接到銷售部的暫緩岀貨通知時，應(yīng)立即暫緩交運，等收到銷售部的岀貨通知后再辦理交運。在特別緊急的情況下，可由銷售主管先以電話通知倉儲主管，但事后仍應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。

第11條“成品交運單”填好后，應(yīng)于“訂貨通知單”上填注交運日期、

第3章交運期限規(guī)定。

1.屬計劃產(chǎn)品且已接獲客戶的`“訂貨通知單”。

2?內(nèi)銷、合作外銷訂制品。

第13條直接外銷訂制品入庫后，需配合結(jié)關(guān)日期交運。

第4章承運車輛調(diào)派與控制。

第14條倉儲部應(yīng)指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

第15條倉儲部應(yīng)于每日16:00以前備好第二天應(yīng)交運的“成品交運單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。

第16條如果承運車輛可能于非營業(yè)時間抵達客戶指定的交貨地址，則成品交運前，倉儲部岀庫管理人員應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部的業(yè)務(wù)人員，由其轉(zhuǎn)告客戶做好收貨準備。

第5章復(fù)核貨物。

第17條貨物備好后準備裝運前，岀庫管理人員應(yīng)根據(jù)“訂貨通知單”、“成品交運單”仔細做好岀庫貨物的復(fù)核工作。

第18條岀庫復(fù)核的內(nèi)容。

岀庫管理人員對貨物進行復(fù)核時，主要應(yīng)關(guān)注配備的貨物是否與“訂貨通知單”、“成品交運單”等岀庫單據(jù)相符，確保貨物質(zhì)量滿足客戶需要。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十五

l“材料倉庫中午值班”的更改：材料倉庫中午11：30——14：00休息，不安排值班和發(fā)料，在該時間段內(nèi)剛剛運達公司的材料不安排卸車。但是，在中午11：30之前已經(jīng)開始卸貨并且在中午11：30尚未結(jié)束時，有關(guān)保管員務(wù)必堅守崗位驗收入庫，但倉庫主管務(wù)必安排該保管員免費午餐。

1）材料需要驗收入庫前，倉庫主管務(wù)必首先通知質(zhì)檢員在限定時間內(nèi)到達現(xiàn)場。

2）保管員驗收材料時，只對入庫材料的數(shù)量負責；質(zhì)檢員檢驗材料時，僅對入庫材料的質(zhì)量負責。邊質(zhì)檢，邊入庫。質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時，有權(quán)隨時要求保管員停止入庫，保管員務(wù)必配合。

3）務(wù)必在收到“隨貨單”后，保管員才能夠進行驗收入庫操作。也就是說，沒有“隨貨單”的原材料，保管員務(wù)必拒絕驗收入庫。

“隨貨單”包括正式的和臨時的兩種樣式，由保管員收執(zhí)并轉(zhuǎn)交財務(wù)。正式“隨貨單”就應(yīng)是供應(yīng)商帶給的，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價。金額。單位公章。臨時“隨貨單”由供應(yīng)部主管填寫，要求顯示材料名稱。規(guī)格。數(shù)量。單價。金額。供應(yīng)商名稱。

4）入庫單上務(wù)必分別列出合格品數(shù)量。不合格品數(shù)量。比如面粉，合格200袋，爛袋3袋，濕袋5袋，臟袋7袋；比如紙箱，合格500個，爛箱1個，濕箱6個。保管員傳遞入庫單時，應(yīng)主動給會計解釋造成不合格品的原因或職責。

5）關(guān)于材料卸車時間：在冬季，16：30之后到達公司的箱皮不安排卸車；17：30之后到達公司的`卷材不安排卸車。其他材料，原則上在17：00之后到達公司的不安排卸車，但具體是否卸車，應(yīng)由倉庫主管根據(jù)實際狀況靈活掌握。

6）原料卸車沖突的解決：當成品裝車。成品入庫。原料卸車在時間上或人員方面出現(xiàn)沖突時，倉庫主管務(wù)必按照以下順序解決：首先保障成品裝車，其次保障成品入庫，最后安排原料卸車。嚴禁首先安排卸車。

7）嚴禁強制調(diào)用保管員卸車。入庫。裝車。保管員是倉庫管理人員，不是裝卸工，任何人不得濫用職權(quán)。強制調(diào)用保管員卸車。入庫。裝車。只有保管員保質(zhì)保量完成自己的本職工作后，并且自愿參加卸車。入庫。裝車時，倉庫主管方可調(diào)動參加卸車。入庫。裝車。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十六

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十七

倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立賬冊。可分為：五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫賬本和各工程項目的出庫賬本。所有賬目當天發(fā)生當天入賬完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入賬后再按手續(xù)領(lǐng)出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷賬。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款______元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。

12、嚴把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對應(yīng)，不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準客戶報工程預(yù)算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。

17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。

18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十八

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍。

倉庫的所用工作人員。

三、職責。

倉庫主管負責倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

倉務(wù)員負責單據(jù)追查、保管、入帳。

倉庫雜工負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

倉庫主管、iqc、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

1、原材料收貨及入庫。

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。

倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責任。

倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說po），否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知iqc進行物料品質(zhì)檢驗。

對iqc檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。

倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫。

需嚴格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。

倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責人簽名確認后方可讓原材料出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主管部門的.批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理。

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應(yīng)商。

對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、原材料報廢。

嚴格執(zhí)行“報廢單”進行操作。

發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫。

a、成品的收貨及入庫。

嚴格按照“成品入庫單”進行操作。

所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。

入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。

對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。

b、成品的出貨。

嚴格按照“成品出貨單”進行操作。

成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。

對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。

c、成品的退貨。

嚴格按照“成品退貨單”進行操作。

由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。

客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理。

貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點。

倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇十九

1.為保障公司正常經(jīng)營的連續(xù)性和秩序，使倉庫管理合理化，特制定本制度。

2.本制度適用于公司倉庫管理規(guī)定，可修改，添加建議。

1.倉庫施行分散管理體制。按倉庫內(nèi)貨物的質(zhì)量安全保證，出入庫登記，“三位一體”，分劃具體的工作。

2.倉庫管理應(yīng)保證滿足公司經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔。

3.倉庫內(nèi)按原先貨架的歸類擺放，不得隨意，要保持倉庫的統(tǒng)一性。

4.根據(jù)公司營業(yè)時間，制定倉庫入、出庫具體工作時間。

1.所有貨物入庫前，需檢驗后才可入庫。查處不合格，采取退貨，或返廠。

2.辦理入庫登記時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、數(shù)量、型號或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、數(shù)量、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知發(fā)貨商處理。

3.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，登記。

1.設(shè)定倉管員提貨，配附件和打包。

2.注意快遞面單上所需的物品，（特別是看清面單有無附件，有無備注，是否修改）確認后方可提貨。

3.質(zhì)檢實要仔細的觀察，留心每一個細節(jié)，（比如坐墊松緊帶是否寬松，坐墊表面有無瑕疵，扣子和鉤子是否齊全等），檢查無誤后，才可打包。

4.打包時應(yīng)注意包裹內(nèi)與面單上的所需物品是否齊全，包裹包扎是否嚴實，確認后，簽上打包員的姓名，才可出庫。

5.質(zhì)檢員在檢查貨物時，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時處理，不能修復(fù)的，及時上報，入實體庫。

6.貨物出庫的.系列過程中，非倉庫工作人員不得隨意進入倉庫搬移貨物，并禁止吵鬧，喧嘩，以免產(chǎn)生影響。

7.快遞公司領(lǐng)走包裹后，相關(guān)工作人員及時做出庫登記。并整理倉庫，特別是清掃和隨手關(guān)燈。

1.按貨物的種類、型號、規(guī)格、有序的歸類擺放。

2.倉庫貨架物品堆放整齊，分類清楚；

3.貨架上要表明分區(qū)及編號，需標示醒目、便于盤存和提取。（如現(xiàn)在使用的，在卡紙寫清楚此貨架上物品的類型和編號，貼在貨架1/2處）。

4.盤點庫存時，先按類求出它的總數(shù)，再與各類實物對應(yīng)，最后登記，入庫。

5.對次品統(tǒng)一放置，形成“實體庫”，破損嚴重的記“壞件庫”。

6.地面不得存放貨物，以防貨物的變質(zhì)，造成不必要的損失，同時影響倉庫的面貌。

7.保持倉庫通風(fēng)，衛(wèi)生整潔，定期檢查（每天一掃，星期五大掃）。

1、按班做好交接工作，要確實。

2、倉管員做好舊貨先出，補充貨后出。新貨入庫前，先檢查，后登記，編新號，方可入庫。

倉庫發(fā)貨流程管理制度（優(yōu)質(zhì)20篇）篇二十