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庫存管理制度（通用18篇）篇一
第一條為規范學校食堂食品安全管理，保障師生飲食安全，根據《中華人民共和國食品安全法》、《廣東省食品安全條例》、《食品經營許可管理辦法》、《食品生產經營日常監督檢查管理辦法》、《餐飲服務食品安全操作規范》等法律、法規和相關規定，結合本省實際，制定本規定。
第二條學校食堂指設于學校（含托幼機構，下同），供應學校學生、教職員工等集中就餐的餐飲服務提供者。
第三條本規定適用于廣東省行政區域內各級各類全日制學校食堂，包括普通高等學校、職業學校、技工院校、普通中等學校、小學、特殊教育學校、托幼機構等食堂食品安全管理。
第四條學校食堂經營者應當嚴格按照食品安全法律法規、規章制度和食品安全標準的要求從事食品經營活動，確保食品安全。
第五條學校應承擔學校食堂食品安全主體責任，建立學校食堂食品安全責任制，明確相關機構及負責人的食品安全責任并公示。
學校校長是學校食品安全第一責任人，對學校食堂（含引入社會經營的食堂）食品安全負首要責任，食品安全管理員和其他食品從業人員負直接責任。
第六條食品藥品監督管理部門負責學校食堂食品安全的監督管理和業務指導，依法實施食品經營許可，開展日常監管，查處學校食堂食品安全違法行為。
第七條教育行政、人力資源和社會保障部門負責學校食堂食品安全的行政管理工作，加強食品安全教育和日常管理，將學校食品安全工作納入對下級主管部門和學校的考核內容，督促學校全面落實食品安全主體責任。
第八條衛生計生部門負責組織開展學校食品安全事故的人員救治、衛生處理和流行病學調查，指導學校開展傳染病的防控工作。
第九條（社會共治）學校應建立食品安全義務監督員制度，成立由學校、經營方、就餐人員代表等組成的監督員隊伍，有條件的學校要引入家長代表及社會公益組織、志愿者機構代表等組成的監督員隊伍，引入社會監督，加強社會共治。
第十條相關行政管理部門要建立健全學校食堂食品安全監管責任制和責任追究制度。
第十一條學校申辦學校食堂應以學校法定代表人或主要負責人作為申請人，申辦《食品經營許可證》。
第十二條學校引入社會經營的食堂，應選擇取得食品經營許可資質的單位，并建立準入和退出機制。不得將學校食堂承包給沒有資質的單位和個人經營，嚴禁社會經營單位將學校食堂經營進行分包或轉包。
中小學校（含特殊教育學校）、托幼機構和中等職業技術學校的學生食堂宜由學校自主經營，自行管理。
第十三條《食品經營許可證》應懸掛在學校食堂就餐場所的醒目位置。
第十四條學校食堂應嚴格按照許可經營項目在許可有效期內開展經營。不得超范圍、超期限經營。
第十五條學校食堂的食品安全量化評定等級應當達到b級以上(含b級)。
在中、高考等各級政府確定的重大活動期間承擔為考生供餐的學校食堂或集體用餐配送單位的食品安全量化等級評定應當達到a級。
學校食堂食品安全量化等級評定為a級的，在申報縣級以上政府和國家級、省級評選評優時應優先考慮。
第十六條學校食堂應當建立健全并嚴格執行食品安全管理制度、關鍵崗位責任制度和操作流程。
食品安全管理制度應當包括食品安全管理員制度、從業人員健康管理制度和培訓管理制度、食品安全自查與報告制度、食品采購查驗、加工制作和貯存過程控制管理制度、場所及設施設備清潔、消毒和維修保養制度、食品添加劑使用管理制度、食品留樣制度、食品安全事故處置方案、餐廚廢棄物處置管理制度以及食品藥品監督管理部門規定的其他制度。
關鍵崗位責任制度應當包括學校校長或主要負責人、經營方主要負責人、食品安全管理員、食品進貨查驗崗位責任及其操作流程、專間（備餐間）崗位責任及其操作流程、消毒保潔崗位責任及其操作流程、食品貯存崗位責任及其操作流程等制度。
食品安全崗位責任制度及操作流程應上墻張貼在相應崗位區域。
第十七條學校應建立健全食品安全管理組織機構，嚴格落實食品安全管理員制度，按規定要求配備經考核合格的食品安全管理員。
學校食堂食品安全管理員應取得國家或省認可的食品安全相關資質。
供餐人數3000人以上的學校食堂應當有獨立的食品安全管理團隊，團隊負責人應為專職的高級食品安全管理員，并相應配備1名以上專職的中級或高級食品安全管理員。
供餐人數500人以上3000人以下的學校食堂應當配備專職的高級或中級食品安全管理員。
其它學校食堂根據實際情況，配備相應級別的專職食品安全管理員。
社會經營的學校食堂，學校和經營者應當分別配備相應級別的食品安全管理員。
第十八條學校和食堂經營者應賦予食品安全管理員相應的權責，確保其能夠完全履行食品安全管理職責。
食品安全管理員應每日實施對人員健康狀況、當天食品采購查驗以及食品加工制作過程等情況管理控制。
學校分管食堂的負責人應至少每月組織并參加一次對食堂食品安全狀況檢查評價。
學校校長或主要負責人應定期聽取食堂食品安全狀況匯報，研究解決食品安全有關事項。并應至少每季度組織并參加一次對食堂食品安全狀況檢查評價。
學校應當建立檢查評價記錄。對檢查評價中發現存在食品安全隱患或風險的，學校及食堂經營者應當立即按照法律法規要求采取整改措施，必要時向所在地食品藥品監督管理部門報告。
第十九條接觸直接入口食品的從業人員（含臨時工作人員）應當每年進行健康檢查，取得全省統一格式的食品從業人員健康證明后方可上崗工作。
第二十條學校食堂應建立從業人員每日晨檢制度，并做好記錄。接觸直接入口食品的從業人員出現發熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥以及《有礙食品安全疾病目錄》所列等病癥的，應立即調離工作崗位，待查明原因并將有礙食品安全的病癥治愈后，方可重新上崗。
第二十一條學校食堂食品安全主要負責人和食品安全管理員應當定期參加食品安全培訓和考核，每年參加食品藥品監管部門或行政主管部門組織的集中培訓時間不少于8學時。
學校或學校食堂經營者應當定期對食堂從業人員進行食品安全知識培訓，并將培訓情況記入檔案。
第二節場所與設備設施。
第二十二條學校食堂食品處理區應當設置在室內，按照原料進入、原料加工、半成品加工、成品供應的流程合理布局，并應防止食品在存放、運輸、操作過程中產生交叉污染。
食品加工處理流程應為生進熟出的單一流向。清潔操作區、準清潔操作區、一般操作區宜通過地面材質或顏色不同進行區分。
新建、擴建、改建的學校食堂在施工前應當將建筑設計圖紙送當地食品藥品監督管理部門或專業技術機構進行規范性審查。
第二十三條學校食堂的備餐間應當按專間要求設置。
第二十四條在教室或就餐場所分餐的托幼機構、學校可不設備餐專間，但應根據情況設置相應的成品暫存場所。
成品暫存場所應當按專用操作場所進行設置。
第二十五條從供餐單位統一訂餐的學校食堂需現場進行分餐的，其分餐場所應當符合專用操作場所設置要求。
第二十六條食品加工的工用具、存貯設備設施應當符合食品安全要求。用于原料、半成品和成品加工的工用具及容器宜通過形狀、材質、顏色區分，并做到標識明顯、定位存放。
接觸直接入口食品的工用具和容器應專用。
第二十七條學校食堂餐飲具消毒應以熱力消毒為主，化學消毒僅限于因材質或大小原因無法熱力消毒的餐飲具。
采用化學方式消毒的應嚴格按照有關要求設置足夠的水池，嚴格執行并落實消毒液濃度、浸泡時間及沖洗等要求。
第二十八條學校食堂應全面推行“明廚亮灶”建設，采用設立透明式、視頻監控式廚房等方式向就餐者展示食品加工制作關鍵場所和關鍵過程，保障就餐者的知情權和監督權。
第三節食品采購和貯存要求。
第二十九條學校食堂應當選擇相對固定的食品供貨商。采購米、面、肉、油、蛋、奶等大宗食品及原料，應與供貨單位簽訂包含食品安全內容的供貨協議。
第三十條學校食堂采購食品、食品添加劑應當查驗并索取供貨者的營業執照、生產經營許可證和產品合格證明、動物產品檢疫合格證明等資料。采購大米還應每批次索取包含重金屬指標的產品檢驗合格證明。
在商場、超市等采購的食品應當保存好每日進貨票據；在農貿市場采購的食品，應由供貨方、采購人員在采購單據上簽字后妥善保管。不得采購無票證或票證不符的食品。
第三十一條學校食堂采購食品應當做好食品采購驗收和登記，建立食品進貨臺賬，確保食品可追溯。
從固定供貨商采購且供貨票據信息齊全的，可不再重新登記記錄，但應按照時間順序分類整理、妥善保管好有關票據。
鼓勵學校食堂建立使用電子臺賬，記錄食品、食品添加劑的采購和使用情況。
第三十二條學校食堂除嚴禁采購和使用國家明令禁止生產經營的食品、食品添加劑及食品相關產品外，還應當遵守以下規定：
（一）嚴禁采購、貯存、使用亞硝酸鹽；
（二）不得使用防腐劑、乳化劑、穩定劑等食品添加劑；
（三）沒有完整標識的散裝油等其他散裝食品；
（六）嚴禁違規加工制作野生毒蕈、鮮黃花菜等高風險食品；
（七）盡量不采購四季豆等豆類。在加工制作四季豆等豆類和豆漿等食品時須確保燒熟煮透。
第三十三條食品貯存應當分類、離墻、離地存放，標識明顯。洗滌用品和減滅有害生物用品等有毒有害物品不得貯存在食品倉庫。
食品及原料應當按品種分類存放。貨架應根據存放情況加貼標識，標注食品及原料的品名、生產日期、保質期等相關信息，并及時更新。
拆袋后的大包裝原料、散裝食品應當采用符合食品包裝材質要求的容器存放，并加貼標識。
食品添加劑應設專柜或專區存放，并顯著標識“食品添加劑”字樣，制作存放品種清單。
第三十四條食品及原料應當根據貯存的要求進行冷凍或冷藏。冷凍冷藏設施內的食品應當分類分層放置，不得將食品堆積、擠壓存放。成品、半成品應當盛裝在容器內，并加蓋或用保鮮膜覆蓋。
第三十五條食品及原料的使用應當遵循先進先出的原則，及時清理銷毀變質和過期食品及原料。
第三十六條從供餐單位訂餐的學校食堂應選擇持有食品經營許可證，且具備集體用餐配送資質，并達到食品安全等級評定b級以上的單位訂購。應對供餐單位的食品安全狀況、供餐能力、運輸車輛等進行實地考察，并按照要求對訂購的食品進行查驗。
供餐單位運送食品的車輛應配備符合條件的加熱保溫設備或裝置，確保食品在運輸過程中中心溫度保持在60℃以上，并確保食品從制作完成到食用時間間隔不得超過4個小時。
學校食堂不得訂購生食類、冷食類食品（水果除外）和裱花蛋糕等高風險食品。
第四節加工過程控制要求。
第三十七條學校食堂在加工制作食品時，應嚴格按照各功能（區）間與設備設施的用途和加工規程進行，不得隨意變更、交叉使用。
動物性、植物性、水產品食品原料應分池清洗。
各切配區的刀具、砧板不得混用，砧板應立式存放。
生熟食品的加工工具及容器應按照標識嚴格分開使用。原料、半成品、成品應分開存放。
已盛裝食品的容器不得直接置于地上。
第三十八條學校食堂在加工過程中應當檢查待加工的食品及原料，發現有腐朽變質或者其他感觀性狀異常的，不得加工或者使用。
第三十九條烹飪食品應燒熟煮透，烹飪后的食品應在備餐間暫存。烹飪后至食用時間超過2小時的，應當在高于60℃或低于10℃的條件下存放。
第四十條供餐后剩余的食品應冷藏，且冷藏時間不得超過24小時。再次食用時，應在確認沒有變質的情況下，經高溫徹底加熱后方可供應食用。
不得將剩余食品與新加工食品混合加工后出售。
第四十一條食品添加劑的使用應當遵循不用或者少用的原則。不得超范圍、超限量使用食品添加劑。
食品添加劑應當存放于專用設施或區域中，使用食品添加劑應當準確稱量，并建立完整的使用登記記錄。
第四十二條餐具、飲具等工用具清洗消毒應嚴格執行清洗消毒管理控制制度，并確保消毒達到規定的效果。
餐具、飲具的保潔設備設施應確保潔凈、密閉，并有明顯標識。保潔設備設施內不得存放雜物或私人物品。
第四十三條學校食堂提供的每餐次食品成品應當留樣。食品留樣應按品種分別盛放于清洗消毒后的專用密閉容器內，在專用冷藏設施并在5℃左右的條件下冷藏存放48小時以上。每個品種留樣量不少于100g，并記錄留樣食品名稱、留樣量、留樣時間、留樣人員等。
第四十四條從業人員應當保持良好的個人衛生。操作時應穿戴清潔的工作衣帽，頭發不得外露，不得留長指甲、涂指甲油、佩戴飾物，操作過程中應保持手部清潔衛生。
專間操作人員進入專間應更換成專間專用工作服并佩戴口罩，操作前應嚴格洗手消毒，操作中應適時消毒。
第四十五條學校食堂供餐需分送各班級教室的，應當配備數量足夠的運送、存放等工用具，并保證送餐過程中的清潔衛生。每次運送食品前應對運送工具、容器等進行清洗消毒，運送裝卸過程中應密閉加蓋。
第四十六條學校食堂食品加工用水應符合國家標準gb5749《生活飲用水衛生標準》規定。
第四十七條學校食堂應加強食品加工經營場所環境衛生管理，保持環境整潔，排水溝渠通暢，地面無積水、無積垢，設備設施正常運轉。
第四十八條學校食堂餐廚廢棄物應存放于標識清楚、密閉的容器中，并日產日清。
餐廚廢棄物應交由經相關部門許可或備案的餐廚廢棄物收運單位或個人處理，學校食堂經營者應與其簽訂合同，索取其經營資質等相關證明文件復印件，建立餐廚廢棄物處置臺賬。
第四十九條各級教育行政、人力資源和社會保障、衛生計生和食品藥品監督管理部門應當按照本級政府制訂的食品安全事故應急預案要求，明確各部門在應急處置中的具體職責。并根據本行政區域實際情況，定期組織學校食堂食品安全事故的應急演練。
第五十條學校食堂發生食品安全事故時，學校（包括學校食堂經營者）和事發地食品藥品監督管理、教育行政或人力資源和社會保障、衛生計生部門應當在本級政府領導下，按照應急預案及時做出反應，依法開展事故應急處置工作。
第五十一條學校應當制定食品安全事故處置方案，并將食品安全事故處置方案列入學校食堂從業人員培訓內容，并適時組織開展模擬演練。
學校應在食堂就餐區張貼事故應急處置程序、應急聯系人及聯系方式等，并加強對食堂從業人員、學生和教職工事故應急報告和處理的宣傳。
第五十二條學校應急聯系人或其他人員接到有疑似食品安全事故報告時，應立即向學校（包括學校食堂經營者）食品安全管理員或食品安全主要責任人報告。
學校接到報告后，應迅速采取下列措施，防止事故擴大：
（二）組織救治因食品安全事故導致人身傷害的人員；
（五）事故處理結束后，學校食堂應在有關部門指導下對被污染的食品和接觸過被污染食品的容器、工具及用具、設備設施和現場進行清洗、消毒等處理。
第五十三條食品藥品監督管理部門遵照法律法規要求，會同同級衛生計生、教育行政或人力資源和社會保障等部門組織做好對事故的現場控制、調查取證、信息發布等工作，并開展對事故的調查、處理及相關單位和人員事故責任的認定、追究等工作。
食品藥品監督管理部門和疾病預防控制機構應依法提交事故調查報告和流行病學調查報告。事故最終調查報告和事故責任調查處理報告要逐級上報當地政府、省級食品藥品監督管理和教育行政、人力資源和社會保障等部門。
第五十四條縣級以上食品藥品監督管理部門、教育行政、人力資源和社會保障、衛生計生部門應建立學校食堂食品安全突發事件新聞發布工作機制，加強信息發布前的溝通和論證，及時、統一、客觀、準確發布權威信息。
第五十五條各級食品藥品監督管理和教育行政、人力資源和社會保障等部門應當加強對學校食堂食品安全的宣傳教育，強化日常監管，落實春秋兩季對學校食堂食品安全的專項檢查工作，指導并督促學校食堂嚴格執行《餐飲服務食品安全操作規范》。
第五十六條各級食品藥品監督管理部門應會同教育、人力資源和社會保障部門定期召開學校食堂食品安全責任人或食品安全管理員會議，通報食品安全日常監管情況、發現問題及整改要求等事項。
食品藥品監督管理部門應會同教育行政、人力資源和社會保障部門定期對學校食堂食品安全主要責任人和食品安全管理員進行集中培訓和考核。
第五十七條食品藥品監督管理部門對學校食堂開展日常監督檢查時，應當重點對下列事項進行檢查：
（一）經營許可情況及保持狀況；
（二）食品安全管理員配備、培訓及在崗履職情況；
（三）食品安全管理制度和食品安全事故處置方案制訂情況；
（四）從業人員健康管理、食品安全知識培訓情況及檔案建立情況；
（六）食品處理區及公共區域的環境衛生、設備設施運行、工用具清洗消毒保潔等情況；
（七）對食品貯存、加工制作等過程的管理控制情況；
（八）其他需要重點檢查的情況。
第五十八條學校食堂應主動公開米、面、油及肉等大宗食品原料的采購和檢驗證明等信息，以及食品藥品監督管理和學校主管部門的日常檢查、食品安全等級評定等情況。
第五十九條學校食堂食品安全等級評定未達到本規定要求的，縣級以上食品藥品監管部門應將其列為重點監管對象，加大日常檢查的頻次，必要時應聯合學校主管部門開展對學校食堂開辦者和經營者的約談。
第六十條學校食堂主動公開的信息與實際情況不相符的，對食品藥品監督管理和主管部門在日常檢查中發現的食品安全隱患或風險未及時進行整治、消除隱患的，食品藥品監督管理部門應當將其列入重點監管對象，增加日常監督檢查頻率和力度，必要時應聯合學校主管部門開展對學校食堂開辦者和經營者的約談。
第六十一條各級教育行政、人力資源和社會保障部門應根據相關政策和要求，組織指導學校科學制定學校食堂建設規劃，全面推進學校食堂的標準化建設等工作，健全和完善學校食品安全管理和考核機制，定期進行食品安全的督導檢查，對發現的食品安全隱患和風險及時處理。
第六十二條各級疾病預防控制機構和食品藥品監督管理部門要根據各自職責，切實做好學校等人群聚集單位的食源性疾病防控工作，同時應會同學校主管部門指導學校加強食品安全和食源性疾病防控知識宣傳，提高對食源性疾病的辨別、防控能力。
第六十三條各級食品藥品監督管理、教育行政、人力資源和社會保障、衛生計生等部門要進一步完善信息通報與聯合督查工作機制，強化溝通協商和協調協作。
第六十四條任何組織或者個人有權舉報學校食堂食品安全的違法行為，食品藥品監督管理部門和學校主管部門應做好學校食堂食品安全舉報受理、查處和反饋工作。
第六十五條學校和學校食堂經營者在食品加工經營過程中有食品安全違法行為的，依照《食品安全法》等法律法規的規定依法予以處理；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第六十六條上一級教育行政、人力資源和社會保障、衛生計生和食品藥品監督管理部門對下級部門有下列行為的，應重點開展督查督辦：
（二）未按本規定定期組織學校食堂食品安全應急演練的；
（三）隱瞞、謊報、緩報學校食堂食品安全事故的；
（八）當地疾病預防控制機構未按規定對食品安全事故進行流行病學調查和提交調查報告的。
第六十七條供餐人數在50人以下的學校以及以簡單加工學生自帶糧食、蔬菜或以為學生熱飯為主的規模小的農村學校其供餐場所可不列入本規定的范圍。
第六十八條本規定由廣東省食品藥品監督管理局、廣東省教育廳、人力資源和社會保障廳、衛生和計劃生育委員會負責解釋。
第六十九條）本規定自文件發布之日起30日后施行，有效期五年。
(一)按照法律、法規、規章等規定，負責有關政府非稅收入的執收工作；
(三)建立健全內部財政票據領用、保管、使用、核銷等制度，設立票據專管員；
(四)負責開具政府非稅收入票據，并按確定的執收方式及時、足額上繳收入；
(六)負責登記本單位執收的政府非稅收入臺賬，并及時與同級財政部門和代理銀行對賬；
(八)執收單位不得隱匿、轉移、截留、坐支、挪用和私分政府非稅收入；
(九)依法做好政府非稅收入執收管理的其他工作。
第十五條政府非稅收入的征收管理，應當通過政府非稅收入征管信息系統進行，實行財政部門、代理銀行和執收單位三方聯網，做到收支脫鉤、以票管收、票款核對、實時清算。
第十六條繳款義務人應當在規定的范圍內，根據執收單位的要求，及時足額繳納政府非稅收入，并有權取得合法有效的收款憑證。
繳款義務人未按照規定的期限、金額繳納政府非稅收入的，應當按照法律的規定加收滯納金。加收的滯納金并入政府非稅收入。
繳款義務人未按照約定的期限、金額履行繳款義務的，按照約定承擔違約責任。
擅自設立政府非稅收入項目、擴大征收范圍、提高征收標準及非法使用票據等行為，繳款義務人有權予以拒絕，并可向財政、價格、監察、審計部門和人民銀行舉報。
第十七條緩收、減收、免收政府非稅收入，應當按照法律、法規和國家、省有關規定執行。
市、縣(市、區)人民政府可以按照法定權限和程序批準緩收、減收、免收屬于本級收入的行政事業性收費。
依法可以緩收、減收和免收政府非稅收入的，應當由繳款義務人向執收單位提出書面申請，并按照法定批準權限和程序進行審批。
任何單位和個人不得擅自決定緩收、減收、免收政府非稅收入。
第三章賬戶管理。
第十八條政府非稅收入的征收、歸集、結算和退付業務，應當通過國庫、財政結算賬戶進行。
政府非稅收入財政結算賬戶可由縣級以上財政內部負責政府非稅收入收繳業務的部門管理。
第十九條財政結算賬戶由財政部門在代理銀行設立，包括財政結算分戶和執收單位子賬戶。
財政結算分戶用于與執收單位子賬戶的政府非稅收入匯繳結算、分成資金的匯繳結算、向國庫或者財政專戶劃繳資金、辦理本級非稅收入退付以及依法暫收款項的撥付。財政部門對財政結算分戶按執收單位、政府收支分類科目、收入項目進行明細核算。
執收單位子賬戶用于執收單位政府非稅收入收繳，資金按日清算至財政結算分戶，執收單位子賬戶原則上實行零余額管理。
第二十條財政結算賬戶開立應綜合考慮銀行資質、償債能力、盈利能力、運營情況及內部控制水平、信息化管理水平、服務水平等情況。
禁止在信托投資公司等非銀行金融機構開設財政結算賬戶，禁止開設委托貸款基金賬戶，禁止異地開設財政結算賬戶。
第二十一條各級財政部門應與財政結算賬戶開戶銀行簽訂規范的銀行賬戶管理協議，并報人民銀行備案。銀行賬戶管理協議應當全面、清晰界定雙方權利義務關系。
第四章代理銀行。
第二十二條在本行政區域內的商業銀行要求辦理政府非稅收入代收業務的，應當符合財政部門會同人民銀行規定的條件。
代理銀行由市、縣(市、區)人民政府組織財政部門、人民銀行和執收單位按照公開、公平、公正和便民原則確定。
第二十三條代理銀行應當按照財政部門和人民銀行的規定，及時收納、清算、劃解政府非稅收入，并接受財政、審計部門和人民銀行的監督。
第五章資金管理。
第二十四條政府非稅收入依法納入綜合財政預算。
市、縣(市、區)財政部門應當根據政府非稅收入的不同性質、特點實行分類管理，建立健全管理制度。
第二十五條除法定專項用途的政府非稅收入實行專款專用的以外，政府非稅收入實行收支脫鉤管理，不得與執收單位支出掛鉤。執收單位的執收費用應當納入部門預算。
第二十六條省(含中央)、市、縣分成的政府非稅收入，在該項目收入全額繳入國庫或者財政結算賬戶后，由執收單位提出申請，經同級財政部門審核后，按照規定的分成比例或者辦法上解和下撥。
任何單位和個人不得拖延、滯壓、截留應當上解和下撥的政府非稅收入，不得擅自集中下級部門和單位的政府非稅收入。
第二十七條政府非稅收入財政結算賬戶收繳的財政性資金，必須按照規定的資金性質、歸屬和時限及時上繳國庫或者相應的財政專戶，不得坐支。
第二十八條政府非稅收入退付必須在法律法規及規章規定的退付范圍內辦理。代理銀行不得擅自辦理收入退付。
有下列情形之一的，可按規定程序辦理退付：
(一)執收管理過程中發生技術性差錯需要退付的；
(二)待結算收入，符合有關規定需要退付的；
(三)確認為誤繳、誤征、多征需要退付的；
(四)因政策調整變化需要退付的；
(五)財政部門規定的其他退付事項。
第二十九條退付政府非稅收入，應當由繳款義務人提交書面申請和相關憑證，經執收單位確認，并報同級財政部門審核后辦理退付手續。
第六章票據管理。
第三十條政府非稅收入票據是執收單位依法向繳款義務人執收政府非稅收入時開具的收款憑證。
政府非稅收入票據是單位財務收支的法定憑證和會計核算的原始憑證，是財政、價格、監察、審計等部門和人民銀行監督檢查的重要依據。
除國家另有規定外，執收單位收取政府非稅收入項目的，均應使用由省財政部門統一監(印)制的政府非稅收入票據。
第三十一條市財政部門負責本行政區域財政票據管理工作，負責相關財政票據的申印和承印管理，承擔市本級財政票據的申領、發放、審驗、核銷、銷毀和監督檢查等工作。
縣(市、區)財政部門負責本行政區域財政票據管理工作，承擔本級和所屬鄉鎮(街道)財政票據的申領、發放、審驗、核銷、銷毀和監督檢查等工作。
第三十二條財政票據用票實行年度計劃管理。行政事業單位應當準確測算用票需求，在規定的時間內，向同級財政部門報送年度用票計劃；各級財政部門應當依據本地區用票需求，按照要求編制年度用票計劃，并逐級匯總上報。
縣(市、區)財政部門按照本地區財政票據年度用票計劃，合理安排分批向市財政部門報送財政票據印制申請；市財政部門按照本級財政票據年度用票計劃和所屬縣(市、區)財政票據印制申請，合理安排分批向省財政部門報送財政票據印制申請。
第三十三條執收單位應當按照財務隸屬關系，向同級財政部門辦理《財政票據領購證》。
經省財政部門同意實行政府非稅收入委托執收的，由委托單位辦理《財政票據領購證》。
第三十四條執收單位應當按照財務隸屬關系向同級財政部門領購、結報、核銷政府非稅收入票據，并報告票據使用、結存情況。
第三十五條執收單位發現政府非稅收入票據遺失、被盜、滅失的，應當在五個工作日內書面報告原核發票據的財政部門，經財政部門審查確認后在當地主要媒體上公告聲明作廢。
第三十六條執收單位應當妥善保管已開具的非稅收入票據存根，存根保管期一般為五年。保管期滿需要銷毀的票據存根，由執收單位負責登記造冊，報原核發票據的財政部門核準后銷毀。
因特殊原因需要提前銷毀的，可書面報告原核發票據的財政部門核準，經同意后適當縮短保存期限，但不得少于二年。
第三十七條執收政府非稅收入時，執收單位應當開具政府非稅收入票據。政府非稅收入依法需要納稅的，執收單位應當按照規定使用稅務發票。
執收單位不按規定開具財政票據或者稅務發票的，繳款義務人有權拒絕繳款。
第三十八條任何單位和個人不得有下列行為：
(一)偽造、變造或者擅自銷毀政府非稅收入票據；
(二)偽造或者使用偽造的政府非稅收入票據監(印)制章；
(三)轉借、代開、串用、買賣政府非稅收入票據；
(四)使用非法票據。
第七章監督檢查。
第三十九條市、縣(市、區)人民政府應當將政府非稅收入納入年度財政預決算，接受同級人民代表大會及其常務委員會的監督。
第四十條財政、監察、價格、審計等部門和人民銀行應當加強對政府非稅收入管理情況的日常監督檢查，組織開展年度審計和稽查，在職權范圍內依法對政府非稅收入違法違規行為作出處理、處罰決定。
有關單位和個人應當向監督管理部門如實提供賬冊、報表、票據、電子數據等有關資料，不得拒絕監督檢查。
第四十一條任何單位和個人有權舉報、投訴政府非稅收入執收、使用和監督管理中的違法行為。
財政、價格、監察、審計等部門和人民銀行以及有關單位應當按照各自職責，受理和調查有關舉報、投訴，并及時予以答復、處理，并為舉報、投訴者保密；認為舉報、投訴的事項不屬于本部門、本單位管轄的'，應當在五個工作日內移送有權處理的部門、單位辦理。
第八章法律責任。
第四十二條執收單位、繳款義務人違反本辦法規定的，按照國務院《財政違法行為處罰處分條例》、《浙江省政府非稅收入管理條例》等有關法律、法規進行處罰，依法追究相關責任人員的行政責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十三條代理銀行違反本辦法和委托代理協議及人民銀行有關規定的，由財政部門、人民銀行按照相關規定作出處理；情節嚴重的，取消其代理資格；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第四十四條財政、價格、審計等部門和人民銀行及其工作人員在政府非稅收入管理中玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權的，由監察機關或者任免機關按照人事管理權限，依法給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第九章附則。
第四十五條政府非稅收入收繳、退付、清算管理辦法，由市財政部門會同有關部門和人民銀行另行制定。
各縣(市、區)人民政府可以依據本辦法制定具體的實施辦法。
第四十六條本辦法自20xx年5月1日起施行。
本辦法施行前市、縣(市、區)有關非稅收入的規定，與本辦法規定不符的，自本辦法施行之日起停止執行。
庫存管理制度（通用18篇）篇二
（4）庫存現金保管制度，注意限額內的庫存庫存現金當日核對清楚后，一律放入保險柜中。
會計憑證的假賬手法之白條頂庫：
白條頂庫，就是公司常見的一種會計憑證作假方法。所謂白條，是指行為人開具或索取不符合正規憑證要求的發貨票和收付款項證據，以逃避監督或偷漏稅款的一種舞弊手段。主要手法有：
1、打白條子，即以個人或單位的名義，在白紙上書寫證明收支款項或領發貨物的字樣，作為發票來充當原始憑證。
2、以收據代替發票。
這種手法經常用來偷逃稅款，一些個體私營業主，當面對消費者為個人時，只開具收據來證明此項經濟業務的發生，而不開發票，以避免稅務機關的檢查而偷逃稅款。
3、不按發票規定用途使用發票，如以零售、批發商業發票來代替飲食服務行業發票。
4、不按發票規定要求開具發票。
如：不加蓋財務專用章，有關人員不簽字等。
在當今經濟生活中，使用“白條”報賬的情況較多，有的單位購進商品，支付勞務費用沒有取得正式發票，而以收據或手寫白條入賬；有的單位個人通過一些借口借用單位的現金或銀行存款，由于種種原因，錢花掉了，又無正式發票，為了彌補庫存現金或銀行存款出現的短缺，大都用不符合財務制度規定的“白條”（如由業務經辦人員寫一紙說明，有的甚至經辦人員都不簽字而由會計人員作一說明等）頂庫，對“白條”的真實性、合法性沒有嚴格審核和把關。例如，有的單位為了給職工多搞“福利”，由經辦人以付給某公司勞務費2萬元名義取出現金，直接發給職工，但并未從對方公司取得勞務費發票，而是由其出具一說明并加蓋總經理辦公章印章入賬。
庫存管理制度（通用18篇）篇三
為加強庫存物資和藥品的申購、使用及保管管理，提高流動資產利用效率，規范我院庫存物資和藥品核算，依據《醫院財務制度》和醫院實際情況，特制定本規定。
建立“統一領導、歸口管理、分級負責、責任到人”的管理體制。
庫存物資和藥品由醫院統一采購，并對納入政府采購和藥品集中采購范圍的，按照有關規定執行。
建立健全庫存物資和藥品崗位責任制，不相容崗位相互分離，加強制約和監督。
藥材科負責藥品的申購和保管工作。
醫療設備處負責衛生材料、器械低值易耗品、器械其他材料的申購和保管工作。
總務處負責總務低值易耗品、總務其他材料的申購和保管工作。
檢驗科負責血液制品的申購和保管工作。
科室設立二級庫，科室領入的物資和藥品納入二級庫管理。科室設立核算員一名，負責二級庫的詳細登記和盤點工作。
二、制定科學規范的庫存物資及藥品管理流程。明確計劃編制、審批、取得、驗收入庫、付款、倉儲保管、領用發出與處置等環節的控制要求,設置相應憑證,完備請購手續、采購合同、驗收證明、入庫憑證、發票等文件和憑證的核對工作,確保全過程得到有效控制。
（一）、加強庫存物資及藥品采購業務的預算管理。具有請購權的歸口管理部門按照預算執行進度辦理請購手續。對于超預算和預算外采購項目，歸口管理部門按規定追加預算后再辦理請購手續。
（二）、明確庫存物資及藥品采購審批權限，審批人不得超越權限審批。重大或重要采購業務由院“工程項目及物品采購招標管理領導小組”集體研究決定。根據庫存物資及藥品的用量和性質,加強安全庫存量與儲備定額管理,根據供應情況及業務需求確定批量采購或零星采購:。
1、確定安全存量，實行儲備定額計劃控制；
2、加強采購量的控制與監督，確定經濟采購量；
4、小額零星采購由經授權的部門對價格、質量、供應商等有關內容進行審查、篩選,按規定審批。
（三）、嚴格庫存物資和藥品驗收入庫管理。根據驗收入庫制度和經批準的合同等采購文件，由保管員對品種、規格、數量、質量等內容進行驗收并及時入庫；所有物資和藥品必須經過驗收入庫才能領用，不驗收入庫，一律不準辦理資金結算。所有退貨都有準確記錄，注明品名、型號、規格、數量和退貨原因，并經主管領導審批。
財務處對驗收手續及批準的計劃、合同、協議、發票的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核。審核無誤后及時記賬，每月定期與醫療設備處、檢驗科、總務處、藥材科核對賬目，保證賬賬、賬實相符。對會計期末物資、藥品已到，發票未到的，可暫估入賬，下月收到票據據實調整。
(四)、庫存物資及藥品的儲存與保管要實行限制接觸控制。指定專人負責領用,制定領用限額或定額;建立高值耗材、低值易耗品的領、用、存輔助賬。由醫療設備處會計、總務處會計記賬。各科室定額領用低值易耗品，在定額內領有低值易耗品，需以舊換新。
醫療設備處界定高值衛生材料和普通衛生材料，高值衛生材料一般是指單位價值在300元以上，一次性使用的衛生材料。對由收費項目的高值耗料執行“以用定領”的核銷辦法，對無收費項目的高值耗材納入耗材定額管理。
科室的核算員對當月物資的使用情況進行登記，并制作盤點表。其中詳細記載高值耗材的使用情況，并注明住院號、姓名等，每月的盤點表在科內進行公示。
（五）、加強藥品處置管理，明確處置權限。規范處置程序：
1、藥房藥品退庫時，須填寫“藥品退庫申請單”，藥庫保管員復核曾經發貨藥品的批號、數量，經藥材科主任批準后，通知藥房保管員退回藥品。藥庫保管員認真核對“藥品退庫申請單”所列藥品品名、批號，規格和有效期后簽字收貨。拒收非藥庫發出的藥品，情況上報藥材科主任。
2、過期藥品退貨時，需填寫“藥品過期失效報告表”，交藥庫保管員與實物核對。藥庫保管員填寫“藥品退庫申請單”并按規定程序和審批手續后辦理藥品退庫手續。藥庫會計和財務處會計按規定辦理賬務處理手續。
不合格藥品報損處理時，保管員填寫“報損藥品清單”，報經藥材科主任審核后，上報主管院長、財務處處長、院長審批，財務處進行賬務處理。批準報損的藥品專人、專區管理。對于不合格藥品，藥材科應查明原因，及時糾正，采取預防措施。非正常原因報損，應追究責任人責任，由科室當月獎金中全額扣除。
（六）、嚴格實行醫院成本核算制度。加強管理、堵塞漏洞，降低醫療服務成本和藥品、物資消耗。
三、完善庫存物資及藥品盤點制度，由醫療設備處。總務處、財務處、藥材科、檢驗科、紀檢委等科室組成監盤組，分組到各科室進行盤點。對盤點中發現的問題，及時查明原因，報請科主任、主管院長及財務院長審批后，按規定處理，調整賬務，達到帳實相符。如屬非正常損失，由科室當月獎金中全額扣除。
行政后勤科室領用的物資也由科室一人詳細登記物資用途，月底同樣匯總登記并接受監盤，非正常損失扣罰科室獎金。
以上自規定之日起執行。
庫存管理制度（通用18篇）篇四
1、每年年終保管員對自己所管物資要定期盤點一次，并做出明細表冊，報上級有關業務部門。盤點后保管員要在自己的保管帳上蓋上“上年結轉”的印章或劃兩條紅線，以表示上結轉的數字。
2、在盤點中發現的差錯和盈虧，要查明原因，由保管員填寫盈虧明細表冊，報上級業務部門審批，經批準后進行帳務處理，沒有批準前不得自行改帳。
3、對庫存物資保管員每半年應進行一次自點。在自點中發現的盈虧，凡屬合理損耗的，保管員可填制單據，報有關業務部門審批，及時進行調整，不屬于合理損耗，放在年終一次進行處理。
4、除了上述規定的定期盤點外，保管員應經常進行不定期的自點、自查工作，了解和掌握庫存動態，做到心中有數，自點、自查內容如下：
（1）查質量：庫存物質的質量是否變化，是否有生銹、霉爛、干裂、蟲蛀、變質、鼠咬等情況。
（2）查數量：帳、卡、物是否一致，單價是否準確。（3）查保管條件：堆垛是否合理和穩固，遮蓋物是否嚴密，庫房有無漏雨，料區有無積水，門窗通風是否良好。
（4）查安全：各種安全措施和消防設備是否符合安全要求。（5）查計量工具：磅秤、皮尺是否準確，其他工具是否齊全，使用和保管情況是否良好。
庫存管理制度（通用18篇）篇五
是一個特殊的年份，除了金融危機的大環境影響，年后開始，倒春寒的頻繁出現以及接下來的閏五月打亂了不少經銷商原本的銷售計劃，造成大批貨品積壓。與此同時，百貨商場、專賣店接踵而至的大面積促銷使得消費者消費更加理性，這無疑對經銷商促銷提出了更高要求，對于庫存這個始終令人頭疼的話題，經銷商又該如何應對？本刊編輯部特別策劃，以專家和代理商的雙重角度為經銷商獻上一份春夏貨品促銷大餐。
經銷商如何做促銷？
關于特賣，有很多傳統的方式包括商場的大型特賣、超值大禮包、以舊換新等等，在這里我介紹個已經有人使用而且效果非常不錯的促銷方式。
讓貨轉起來。
這個方法比較適合一些大型的客戶。具體做法是：代理商集中大量的貨品下到加盟商這邊要求其代賣。雙方的合作點是加盟商賣掉一定量后，代理商為他增加一定的退換貨率。事實上，加盟商自身也有不少庫存可以通過這樣的合作方式消化掉，雙方可以達到一種雙贏的效果，當然，前提是代理商要明確告訴加盟商，所有的促銷費用由代理商出，從而減少加盟商的費用顧慮，調動他的銷貨熱情。正如王奕程老師所說，這種方法艾萊依運用得非常好，他們在成都開招商會，總代理下去做特賣，加盟商一天賣了41萬元。
星級酒店做特賣。
這種方法主要是針對一些定位較為高端的品牌，因為害怕做特賣會傷害到自己的品牌，但是針對vip客戶做特賣又不能顯得沒有檔次，這時候就可以選擇在星級酒店做特賣場。一般這種酒店要選在當地，從而便于貨品運送，同時高單價的品牌產品適合一年做兩季，一般集中在5月和9月。
重視特賣準備。
在提出一些方法同時，我要強調的是，經銷商做特賣一定要做好充分的準備，事實上，任何一場特賣缺的不是方法，很多方法都是可以與公司結合的，同樣一個方法不同的人做，結果會千差萬別，關鍵點在你的特賣準備工作做好了嗎？我是做綾致的veromoda，我們做特賣經常是做超級搬運工，當時也希望能有一些更好的方法，所以在和一些特賣高手交流的時候，大家達成一個共識，特賣前一定要做好充分的準備。
很多人認為特賣就是把庫存產品進行堆積，不需要對場地進行多少考究的.布置，喜歡臨時拉一些人來做促銷。這樣的特賣會能達到多少預期的效果？也有人不知道特賣前自己究竟要做哪些準備，在這里我羅列幾條：
第一，特賣的場地一定要氣派、類似于正價店，場地要寬敞。
第二，要挑合適的人員，每隊銷售負責人都必須是一個銷售高手。
第三，特賣前一定要對人員進行特賣培訓。
第四，要有一套專門針對特賣的方案。
當然在特賣中和特賣后要不斷做總結，這樣的特賣才能真正出效果。
充分網羅信息。
最后，還有一點，做特賣選場地需要在平時多積累信息，比如一些做得比較好的代理商，經常會有商場以及其他的一些經銷商來拜訪溝通，這時候，一定要把所有的信息都收集起來。以備日后特賣選地之用。
庫存管理制度（通用18篇）篇六
為了保障倉庫成品保管安全，提高成品倉庫工作效率，制定本制度。
公司成品倉庫的出入庫管理。
3.1儲運部經理負責成品倉庫的管理工作；
3.2儲運部倉庫管理員負責成品倉庫的日常工作。
4.1產品入庫。
4.1.1產品必須經檢驗合格后才能入庫，入庫時由生產車間填寫《產品入庫單》（品名、型號、規格、數量、批號），《產品入庫單》上必須有生產車間的簽字，儲運部倉管人員根據《產品入庫單》上的內容，與實際產品進行核對，相符后將產品入庫。《產品入庫單》一式三聯，由生產車間、儲運部和銷售管理部各保留一聯。
4.1.2產品入庫時，儲運部倉管人員必須及時將電腦中的入庫單進行審核；同時按要求做好產品庫存卡片（入庫后二小時完成）。
4.1.3退貨產品按《退貨產品處理規定》辦理。
4.2產品出庫。
4.2.1儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《送貨通知單》進行產品出庫的工作。
4.2.2產品出庫必須符合包裝整潔、完整、標識齊全（特批產品除外），同一品種不允許不同批號拼箱，同一品種供同一家客戶按同一批號發貨（最多不超過二個批號）。
4.2.3儲運部倉管人員根據銷售管理部下達的《銷售出庫單》和《銷售需求單》上翻包裝通知進行翻包裝，涉及到需要重新灌裝和重新封口的產品，由儲運部開具《翻包裝作業單》交給生產車間，由生產車間負責完成這種類型的翻包裝工作，此時的《翻包裝作業單》由生產車間保留。翻包裝產品必須符合出廠產品要求。
4.2.4拼箱產品根據銷管部下達的出庫通知單，按《拼箱、開箱原則》辦理。
4.2.5產品出庫時，儲運部倉管人員應及時更新《庫存卡》的記錄，同時將出庫信息及時輸入信息系統，保證記錄和輸入的準確性，并將出庫記錄進行審核。當天入庫的記錄和輸入工作必須在當天完成。
4.2.6產品出庫裝車時，儲運部倉管人員應提交《銷管出庫單》（清單的內容、品名、型號、規格、數量、批號、發往客戶等）給貨車司機，由貨車司機監督裝車貨物是否與銷管出庫單所列相符，并簽字確認。
4.2.7客戶如需發貨清單隨貨，儲運部必須按要求將《銷管出庫單》放入箱內，并在箱外標明，以供客戶收貨、驗貨。
4.2.8貨物中攜帶資料和樣品的，必須隨箱放入清單，在箱外標明，以便客戶及時查收。
4.3.1儲運部倉管人員必須做好成品倉庫的防火、防盜、防潮、防鼠等防護工作和檢查工作。
4.3.2產品按分類、規格、型號、按序擺放整齊，并做好標識，產品堆放遵循先進先出的原則，便于出庫。
4.3.4儲運部倉管人員查視庫存產品，對6個月以上未動銷的，及時轉到滯銷庫（當月紅字顯示），并對滯銷產品進行處理。
4.3.5距到保質期1/3時間之內的產品不允許直接發貨，報技術質量部審定。
4.3.6按財務要求做好每月的收付存報表。
庫存管理制度（通用18篇）篇七
一、為貫徹執行國家財經法律法規和規章制度，維護國有資產的安全與完整，堵塞管理漏洞，提高醫院財務管理水平保證會計信息質量，依據《中華人民共和國會計法》、財政部頒發的《內部會計控制規范》、《事業單位財務規則》、《事業單位國有資產管理暫行辦法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》及國家衛生計生委頒發的《醫院財務會計內部控制規定》等法規制度，結合我院的實際情況制定本制度。
二、醫院的藥學部具體負責藥品的管理;醫學工程部具體負責醫用衛生材料、醫用低值易耗品的管理;總務部具體負責后勤物資、后勤低值易耗品的管理:財務處負責藥品及庫存物資的賬務管理;審計辦負責對各管理部門的監督管理。
三、藥品及庫存物資的采購與審批。
藥品倉庫保管員根據醫院臨床、科研需要每周編制藥品采購計劃，經藥庫分管主任審批后，藥品采購人員通過藥品集中采購平臺采購藥品，常規采購藥品品種范圍不能超出醫院《基本用藥供應目錄》，因臨床搶救、特殊治療、科研等特殊需要采購目錄外藥品，按照特需藥品采購流程，經分管主任審核、分管院長審批后進行限量采購。
物資倉庫保管員根據醫院庫存物資使用情況及庫存量編制庫存。
庫存管理制度（通用18篇）篇八
傳統的狹義觀點認為，庫存控制主要是針對倉庫的物料進行盤點、數據處理、保管、發放等，通過執行防腐、溫濕度控制、先進現出等手段，達到使保管的實物庫存保持最佳狀態的目的。我們認為，這只是庫存控制的一種表現形式，或者可以定義為實物庫存控制。
那么，如何從廣義的角度去理解庫存控制呢?我認為，廣義地講，庫存控制應該是為了達到公司的財務運營目標，特別是現金流運作，通過優化整個需求與供應鏈管理流程(dscm)，合理設置erp控制策略，并輔之以相應的信息處理手段、工具，從而實現，在保證及時交貨的前提下，盡可能降低庫存水平，減少庫存積壓與報廢、貶值的風險。從這個意義上講，實物庫存控制僅僅是實現公司財務目標的一種手段，或者僅僅是整個庫存控制的一個必要的環節;從組織功能的角度講，實物庫存控制主要是倉儲管理部門的責任，而廣義的庫存控制應該是整個需求與供應鏈管理部門，乃至整個公司的責任。
為什么直到現在還有很多人對庫存控制的理解僅僅局限于實物庫存控制呢?以下兩方面的原因是不可忽視的：
第一：我們的企業不重視庫存控制。特別是那些效益比較好的企業，只要有錢賺，就很少有人去考慮庫存周轉的問題。庫存控制被簡單地理解為倉儲管理，除非到了沒錢花的時候，才可能有人去看庫存問題，而看的結果也往往是很簡單，采購買多了，或者是倉儲部門的工作沒有做好。
這樣就使得本來就不太明白什么叫庫存控制的我們，更搞不清楚什么叫庫存控制了。
其實，從廣義地角度理解庫存控制，應該包括以下幾點：
第一：庫存控制的根本目的。
我們知道，所謂世界級制造的兩個關鍵考核指標(kpi)就是，客戶滿意度以及庫存周轉率，而這個庫存周轉率實際上就是庫存控制的根本目的所在。
第二：庫存控制的手段。
庫存周轉率的提高，單單靠所謂的實物庫存控制是遠遠不夠的，它應該是整個需求與供應鏈管理這個大流程流程的輸出，而這個大流程除了包括倉儲管理這個環節之外，更重要的部分還包括：預測與訂單處理，生產計劃與控制，物料計劃與采購控制，庫存計劃與預測本身，以及成品、原材料的配送與發貨的策略，甚至包括海關管理流程。而伴隨著需求與供應鏈管理流程的整個過程，則是信息流與資金流的管理。也就是說，庫存本身是貫穿于整個需求與供應管理流程的各個環節，要想達到庫存控制的根本目的，就必須控制好各個環節上的庫存，而不是僅僅管理好已經到手的實物庫存。
第三：庫存控制的組織結構與考核。
既然庫存控制是整個需求與供應鏈管理流程的輸出，要實現庫存控制的根本目的就必須要有一個與這個流程相適應的合理的組織結構。直到現在，我們可以發現，很多企業只有一個采購部，采購部下面管倉庫。這是遠遠不能適應庫存控制的要求的。從需求與供應鏈的管理流程分析，我們知道，采購與倉儲管理都是典型的執行部門，而庫存的控制應該預防為主，執行部門是很難去“預防庫存”的，原因很簡單，他們的考核指標在很大程度上是為了保證供應(生產、客戶)。如何根據企業的實際情況，建立合理的需求與供應鏈管理流程，從而設置與之相應的合理的組織結構，是一個值得我們很多企業探討的問題。
庫存管理制度（通用18篇）篇九
1、為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2、確保公司庫存商品財產安全、完整。
第二條適用范圍。
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理。
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
a、商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b、退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
3、庫存商品盤點。
a、常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b、非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c、庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
第四條倉庫現場管理條款。
1、倉庫日常維護。
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3、未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管。
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
第五條商品發貨條款。
1、零售商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2、批發商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3、零售上門自提發貨。
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4、員工內購發貨流程。
依據《員工內購規定》執行操作。
5、公關性(贈品)商品發貨流程。
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
第六條本制度自公布起立即執行。
庫存管理制度（通用18篇）篇十
(一)定義：
盤點，又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實際存貨的數量和質量。
(二)任務：
查清實際庫存量是否與帳卡相符;。
查明存貨發生盈虧的真正原因;。
查明庫存貨物的質量情況;。
查明有無超過儲存期限的存貨。
(三)目標：
確保帳、卡、物相符。
庫存管理制度（通用18篇）篇十一
1.1為了加強公司對存貨的管理與控制，提高存貨使用和發放效率，保證合理確認存貨價值，防止并及時發現和糾正存貨業務中的各種差錯和舞弊，制定本制度。
1.2本制度所稱存貨，指公司在日常銷售活動中或提供勞務過程中耗用的材料和物資。
1.3庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：
1.3.1物資入庫和出庫經辦者與審批者分離。
1.3.2物資的驗收、保管與采購分離。
1.3.3審批發料與存貨保管員相分離。
1.3.4存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行。
1.3.5若某職位空缺或相關人員臨時外出，應制定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊。
二.崗位分工與授權。
2.1職責分工。
2.1.1行政中心行管部需依照物資和簽收單辦理物資的驗收入庫，存儲保管業務，根據領用單辦理物資出庫業務。定期盤點庫存物資，保證庫存物資達到賬實相符、賬賬相符。
2.1.2計財中心負責監督庫房管理，參與存貨盤點與核算，做到賬實相符，分析儲備情況，防止呆滯積壓。
2.1.3營銷中心、運維中心等部門負責外購品采購計劃提報。
2.1.4運營中心采購部負責外購物資采購及入庫檢測事宜。
2.2庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定權由公司行政中心和計財中心行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。庫存物資的變質老化、報廢毀損的處理決定權由行政中心、計財中心及使用部門行使，并報董事長審核批準，金額較大還須董事會批準。
三.請購、采購、驗收與保管。
3.1公司的物資采購業務分別由行政中心行管部、運營中心采購部根據相應部門下達的采購計劃提報進行采購。由分管領導、部門負責人及董事長批準后進行采購。
3.2行政中心行管部、運營中心采購部分別對入庫物資的數量、質量、技術規格等方面進行檢查和驗收，保證存貨符合采購要求。只有檢驗合格的物資才可辦理入庫相關手續。
3.3.運營中心采購部主要負責采購工作。
3.3.1供應商處直接發出至客戶，實物不入庫的物資、在客戶收到物資第一時間必須由運營中心采購部根據物資或驗收單在確保物資的數量、質量、技術規格符合采購要求的情況下發起金蝶入庫流程，再由行政中心行管部負責審核，最終由發起部門領用。
3.3.2營銷中心，運維中心等部門用于技術或項目上的物資采購，在收到物資時由運營中心采購部按照相關驗收要求進行入庫。
3.4行政中心行管部采購主要負責采購工作。
3.5行政中心須定期對存貨進行檢查，加強存貨的日常保管工作。
3.5.1發貨時遵循先進先出的原則，先到先發，集中發同一批次的物資，發完再發另一批次的物資。
3.6入庫記錄不得隨意更改。如確需修改入庫記錄，必須經部門總監及相關部門批準。
3.7對于已售存貨退貨的入庫，行政中心應根據營銷中心填寫的退貨憑證辦理入庫手續，經營銷總監、董事長批準后，對擬入庫的商品進行驗收。因產品質量問題發生的退貨，應分清責任，由行政中心、營銷中心、運營中心確定處理方法。
四.領用與發出。
4.1領用分類。
4.1.1公司各部門領用日常辦公用品，應在oa上提報資產領用申請。倉管員憑經批準的資產領用申請表，核對存貨數量、品名、規格后發料。
4.1.2營銷中心、項目技術中心、運維中心等部門領用技術或項目的物資時，應在金蝶系統申請物資出庫單，再由行政中心行管部按照流程規定，進行發出。
4.2對倉管人員由于違規發放存貨造成存貨變質、失效等損失，倉管人員除承擔全部經濟損失外，還要接受行政處分。
五.盤點與處置。
5.1行政中心、計財中心定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點和年度盤點。月度盤點采取抽盤方式，年度盤點采用全盤方式。月度盤點的存貨數量不低于總量的60%。對于用量或金額較大、領用次數頻繁的存貨用每月盤點一次。
5.2月度盤點時間為每自然月最后一天，年度盤點為每自然年最后一天。
5.3行政中心應制定詳細的盤點計劃，合理安排人員。
5.4行政中心應充分做好盤前準備工作，具體要求如下：
5.4.1將盤存表表格預先準備妥當。
5.4.2倉庫內存貨應分別碼放，按類別區分。
5.4.3存貨有序擺放，力求整齊。
5.4.4各項存貨應于盤存前在oa上登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由行政中心將尚未入賬的有關單據利用“結存調整表”一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，一聯送計財中心，一聯行政中心自存。
5.4.5盤存期間除緊急發貨外，暫停發貨。
5.5所有盤存數據必須進行現場盤點，不得以猜想數據、偽造數據記錄于盤存表中。盤存表若需修改，均需經盤存人員簽字方能生效。
5.6存貨盤點應當及時編制盤點表，盤盈、盤虧、毀損情況要分析原因，在期末結賬前處理完畢。
六.檢查與監督。
6.1存貨內部控制監督檢查內容主要包括：
6.1.1存貨業務相關崗位及人員的設置情況。重點檢查是否存在不相容職務混崗的現象。
6.1.2存貨業務授權批準的執行情況。重點檢查授權批準手續是否健全。
6.1.3存貨收發、保管的執行情況。重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續是否健全，存貨保管崗位責任是否落實，存貨清查、盤點是否及時，準確。
6.1.4存貨處置的執行情況。重點檢查存貨處置是否經過授權批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
6.1.5存貨會計核算的執行情況。重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。對監督檢查過程中發現的存貨內部控制中的薄弱環節，負責監督檢查的部門應當告知有關部門，有關部門應當及時查明原因，采取措施加以糾正和完善。
七.附則。
7.1本制度最終解釋權歸計財中心和行政中心。
7.2本制度經公示后即時生效執行。
庫存管理制度（通用18篇）篇十二
經濟批量法是確定批量和生產間隔期時常用的一種以量定期方法，是指根據單位產品支付費用最小原則確定批量的方法，也是確定批量和生產間隔期時常用的一種以量定期方法。
(1)在一定時期內,確知某項庫存的耗用量/銷售量，這一數量在分析期保持不變。
(2)每次訂貨成本固定不變。如訂購原材料所花費的定單費、接收驗貨費用等。
(3)單件庫存儲存成本固定不變，如倉庫保管費、保險費以及庫存資金占用的機會成本等。
(4)庫存能得到及時補充，因而不考慮保險庫存。
經濟批量法的應用是有一定限定條件的，或者說其應用有一個基本前提，那就是分析對象的使用或減少必須是均衡的。
庫存管理制度（通用18篇）篇十三
1.為了加強商品存貨管理，明確商品進出庫手續，規范盤點流程，促進庫存商品管理水平提高。
2.確保公司庫存商品財產安全、完整。
適用于公司庫存商品出入庫管理、倉庫現場管理、指令審批管理、倉儲日常工作管理。
庫存商品是指存放在公司倉庫中所有權屬公司且納入庫存商品核算的各類商品。
a.商品入庫需商品采購負責人(或待入庫商品盤點人)提交待入庫商品明細清單，經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，分配貨架，辦理入庫手續，制作入庫單。入庫單需由采購負責人、庫存管理直屬領導(xx)、庫管人員共同簽字方可生效;入庫單一式三份：采購負責人、庫管人員、存檔各存一份。
b.退貨商品入庫需由經辦人提交退貨清單。經由庫管人員盤點核對無誤后，將貨物放置庫房內，辦理入庫手續，制作退貨入庫單。退貨入庫單需由經辦人、庫管人員共同簽字方可生效;退貨入庫單一式三份：經辦人、庫管、存檔各存一份。
a.常規盤點：每月3日、13日、23日盤點庫存，核對庫存表。
b.非常規盤點：
采購商品入庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗新進商品入庫前后庫存商品無誤。
批發訂單商品出庫前、后需分別進行庫存清點工作，保證大宗商品出庫前后庫存商品無誤。
c.庫存盤點人員務必獨立、細心、認真、負責，盡量保證盤點準確。
1.倉庫日常維護。
a.倉儲管理人員需每日做好倉庫通風、整理工作。每日上班后開啟倉庫窗戶通風，檢查倉庫窗戶門鎖是否完整，檢查倉庫溫度;每日下班前檢查倉庫門窗是否關上、鎖上。
b.根據商品數量合理分配倉位，做好倉位資源整合優化，充分利用倉庫空間。
a.倉庫鑰匙常備兩套，庫管人員和庫存管理直屬領導各持一套，不得將鑰匙隨意轉交其他無關人員。
b.庫管人員如因特殊原因需要臨時將倉庫鑰匙移交其他人員，需經庫存管理直屬領導(xx)批準，并辦理倉庫鑰匙交接單，接、交鑰匙之前均需盤點核對庫存，明確庫存商品責任。
3.未經庫管人員允許，非庫管人員禁止私入倉庫。如工作需要需由庫管。
人員陪同，嚴禁非庫管人員單獨在倉庫停留。
1.零售商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單取出相應商品，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，出庫商品交由發貨人員(現為xx)。
b.發貨人員(現為xx)根據訂單聯(白色)復核出庫商品無誤，打包并發送快遞。
c.每工作日10點、16點兩次集中備貨出庫。
2.批發商品發貨流程。
a.訂單打印人員(現為xx)打印訂單后交庫管人員，庫管人員依據訂單備貨下架，放置在倉庫指定備貨區，并留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯，待出庫商品放置倉庫指定備貨區準備發貨。
b.訂單打印人員(現為xx)根據訂單聯復核出庫商品無誤，并留下訂單聯(白色)放置在相應商品上，聯系顧客自取或打包并發送快遞。
3.零售上門自提發貨。
顧客上門選購，由庫管人員陪同顧客去庫房挑選，選定商品后庫管人員在華奧商城下訂單，訂單打印人員打印訂單后交庫管人員，庫管人員留下訂單出庫聯(綠色)，其余各聯指定財務核算人員(現為xx)、庫存管理直屬領導(xx)各保留一聯。顧客支付貨款現金交由指定財務核算人員(現為xx)。
4.員工內購發貨流程。
依據《員工內購規定》執行操作。
5.公關性(贈品)商品發貨流程。
如因業務需要從庫存商品中申請公關性(贈品)商品，需辦理公關性(贈品)商品出庫手續，公關性商品(贈品)申請出庫單需申請人簽字、庫存管理直屬領導(xx)審批、副總審簽后方可生效，相應商品可以出庫。
庫存管理制度（通用18篇）篇十四
庫存材料賬目程序應與庫存材料存放順序盡可能保持一致，便于清庫。
出入庫手續應詳盡齊全，便于清倉盤庫。
庫房應分大料庫、小料庫、危險品庫、油料庫等。
凡能以舊換新，決不可按消耗材料處理。
庫存材料必須做到限額領料，避免材料無故丟失或浪費，
消耗材料應做到周清、周結，隨時掌握庫存情況。
保管員應隨時觀察工程進度，用料情況，及時向有關領導提供各種材料信息。
有毒品應采取有效措施進行特殊保管，并且遠離施工區生活區，配備足夠的消防器材。
材料庫房未經保管員允許，不得進入。
加強庫房內材料保護，保持材料干凈。
倉庫保管員不應隨意請假，倉庫應保證全天為工程服務，保管人員離崗之前，必須派臨時人員對倉庫進行管理。
易揮發、易銹蝕的材料，必須隔離存放。
領料人員必須服從保管員的安排，在庫房不得隨意拿放材料。
庫存管理制度（通用18篇）篇十五
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理,防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響,保障公司生產經營正常進行。
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
采購周期:指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料采購、質量檢驗、發運的整個周期時間。
4.1生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存,報主管領導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存,報主管領導審批。
4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的安全庫存,報主管領導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。
5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃,依據采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量,發現數量小于或超出規定時,需及時通知相關采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量,發現數量小于或超出規定時,需及時通知生產計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產實際需求情況,決定是否與供應商聯絡,通知供應商及時交貨或改變交期。
5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后,應根據生產實際需求情況,決定是否制定臨時生產計劃,通知生產分廠執行臨時生產計劃。
6.1原輔料安全庫存:按照原輔料進行分類,分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品:結合市場行情、采購周期,生產管理處制定相應的安全庫存。
化學品:結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材:結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他:結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。
6.2備品(備件)安全庫存:結合市場行情、采購周期,設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3成品安全庫存:根據不同的客戶要求,結合產品的品種、保質期等因素,銷售公司制定相應的安全庫存。
7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》。
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》。
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》。
庫存管理制度（通用18篇）篇十六
摘要：
只有促進了能力、資源、收益的三位一體，才能實現上下游的戰略合作，達到整體鏈條的最低成本和共贏，站在整個產品鏈的視角，庫存不是萬惡之源，關鍵是將庫存放在恰當的環節，讓承擔庫存的環節得到應有的收益。
正文：
在it行業八年，聽到對庫存最多的評論是“庫存是萬惡之源”。經常出現一季的滯壓庫存吃掉了全年的利潤。零庫存成為行業的不懈追求，但是往往難以實現，對庫存應該有一個清醒的認識。
庫存之所以存在，是因為其有不可或缺的意義。庫存可以應付不確定的臨時需求，可以平衡淡旺季的生產能力，可以降低運輸成本、采購成本等等。這些都是常見的庫存作用。即便是dell和豐田，他們的產品鏈上也是多處有庫存——供應商要有常備庫存、零售渠道要有常備庫存，只是廠家的庫存近乎為零。因此不能簡單的說庫存是萬惡之源。
在一般情況下，整個產品鏈中都會有若干各有庫存的環節，關鍵問題是庫存應該放在哪個環節，放在應在環節的障礙是什么。
解決這個問題，需要從整個產品鏈上來分析，看誰最有能力承擔庫存，或者說放在哪個環節的成本最低。
這就是對于dell和豐田，他們讓供應商在車間旁邊提供常備庫存的道理。但是當供應量較小時，讓供應商在車間提供常備庫存的成本明顯偏高，這個辦法也就不經濟。
在成品庫存方面：誰最有能力承擔庫存呢，要看產品銷售的特點。對于大多數消費品，一般是渠道，而不是廠家。因為，一、渠道的銷量預測能力一般強于廠家，這樣會有準確的銷量預測，二、渠道對庫存的關注力度一般遠大于廠家。三、渠道對庫存的處理能力也強于廠家，即使出現滯壓，渠道也會以最低的成本消化。所以，一般情況下要盡量將庫存放到渠道中去。當然也有例外，如果客戶對產品的需求量小、差異較大、不必馬上提貨等情況，則有可能是廠家常備庫存的成本低，這時就應該是廠家備庫存。
還有更極端的情況，例如晉億實業的超級庫存。但是它們都遵循了一個原則，誰最有能力負責庫存，或者說誰負責庫存的成本最低就讓誰負責。
很多廠家意圖實現零庫存，但迫于各種壓力而多次失敗。其主要原因有三個方面：
最主要的原因是廠家的思路問題。廠家必須站在整個產品鏈的視角，將能力、資源和收益三位一體。誰承擔了庫存，誰就應該得到相應的收益，廠家在這個過程中往往缺乏這種意識。格力空調對淡季提貨的經銷商給與更多的優惠即是對庫存壓力的一種收益分配。溝通過幾個廠家的零庫存方案，其顯露的多是以甩包袱的思想，而不是站在整個產品鏈上來降低成本，廠家意圖在零庫存過程中搶占其它環節的應得，導致難以形成戰略合作。
其次，缺乏相應的機制保證。每個環節都會為了自己的利益而有所戒備，如果沒有機制保證，例如利潤分配機制、溝通機制、決策機制等，就難以建立真正的信任，也就難以形成戰略合作。
最后，廠家的銷售規模、上下游渠道素質等沒有達到條件。要形成產品鏈上的戰略合作，上游、自己和下游要有實力、素質、技術上的匹配。否則，冒然推進零庫存，那也會由于瓶頸困難而困難重重。
只有促進了能力、資源、收益的三位一體，才能實現上下游的戰略合作，達到整體鏈條的最低成本和共贏。站在整個產品鏈的視角，庫存不是萬惡之源，關鍵是將庫存放在恰當的環節，讓承擔庫存的環節得到應有的收益。
庫存管理制度（通用18篇）篇十七
一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。超市倉庫管理制度分倉庫管理作業和盤點作業兩種。
1、倉庫管理作業是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區中，至少要有三個區域：大量的存儲區，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區，將退貨的貨物放置專門的貨架或區域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。
2、所規劃倉庫區域分區后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
盤點作業也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業中要注意以下幾點：
1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區別，用來區別進貨的日期。
2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的存放。
3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區域進行編號，然后對每個區域進行責任分區，以便控制盤點的進度。
以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。
1、庫房重地其它人員不得入內。
2、庫房內時刻保持干凈整潔，所有商品要分類擺放整齊。按照重物放下、輕物放上，碼垛高度適中，商品不被壓壞的原則存放。
3、經常檢查庫存情況，對庫內集壓過多銷量較低商品，及時上報以便協調調撥至其它部門，從而降低庫成本。
4、任何人不得以任何理由在庫內私藏個人或公司等其它物品，否則按盜竊公司物品處理。
5、任何人不得以任何理由將庫內任何物品占為己有，一經查出開除處理。
6、要經常檢查庫內安全防范管理工作，認真檢查安全隱患，并及時整改。
7、庫內禁止存放易燃、易爆及放射性危險品。
8、任何人不允許在庫房內吸煙，吃東西。不得在庫房內做其它與工作無關的事情。
9、庫房內不得私自接掛照明或電器設施，包括手機沖電電器在內，不得放在庫房內充電。
10、庫房負責人要隨時掌握庫存情況，對營業所需商品按量儲備，保證正常營業需要。
11、按時填寫查看交接班本，做到交接有序保證清昕無誤。
一個好的超市離不開超市倉庫管理制度，只有做好超市倉庫管理制度這個看起來不起眼但實際很重要的一個方面才能確保超市正常營運。超市倉庫管理制度分倉庫管理作業和盤點作業兩種。
1、倉庫管理作業是指商品儲存空間的管理，在做好倉庫管理作業要注意一下問題：庫存商品要及時進行定位管理，就是要把不同的貨物分類、分區來管理，并用貨架放置，方便貨物的出入。在倉庫分區中，至少要有三個區域：大量的存儲區，即以箱或棧板方式儲存;小量存儲區，即將零散的商品放在陳列板上;退貨區，將退貨的貨物放置專門的貨架或區域上。這個是超市倉庫管理制度最基本的一點。
2、所規劃倉庫區域分區后在倉庫的入口處貼一張配置圖，方便存齲小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
盤點作業也應該列入超市倉庫管理制度之中，盤點只要做好了，才可以保證超市上商品的及時上架。在盤點作業中要注意以下幾點：
1、倉庫中的商品要注意先進先出的原則，當然還有種普遍的方法，就是運用彩色管理方法，例如，每周或每個月用不同顏色的標簽也示區別，用來區別進貨的日期。
2、倉庫管理人員要多與訂貨人員進行溝通，方便到貨的`存放。
3、在盤點工作中，要注意建立盤點配置圖。對每個區域進行編號，然后對每個區域進行責任分區，以便控制盤點的進度。
以上提到的知識超市倉庫管理制度的一些基本問題，超市倉庫管理制度的實行要注意細節與實際情況的結合，做到具體問題具體分析。
商場存貨管理包括倉庫管理和盤點作業兩種。
倉庫管理是指商品儲存空間的管理。倉庫管理作業應注意的問題有：
1、庫存商品要進行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類、分區管理的原則來存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個區域：第一，大量存儲區，即以整箱或陳列架上;第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專門的貨架上。
2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存齲小量儲存區應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍(藏)庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕;二是由于生鮮儀器吸規定;三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
5、倉庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進行出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。
9、商品進出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品(如冷凍、冷藏商品)為講究時效，也采取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
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庫存管理制度（通用18篇）篇十八
abc重點控制法的基本點是：將企業的全部存貨分為a、b、c三類，管理時，對金額高的a類物資，作為重點加強管理與控制;b類物質按照通常的方法進行管理和控制;c類物資品種數量繁多，但價值不大，可以采用最簡便的方法加以管理和控制。
上述abc三類存貨中，由于各類存貨的重要程度不同，一般可以采用下列控制方法：
(1)對a類存貨的控制，要計算每個項目的經濟訂貨量和訂貨點，盡可能適當增加訂購次數，以減少存貨積壓，也就是減少其昂貴的存儲費用和大量的資金占用;同時，還可以為該類存貨分別設置永續盤存卡片，以加強日常控制。
(2)對b類存貨的控制，也要事先為每個項目計算經濟訂貨量和訂貨點，同時也可以分享設置永續盤存卡片來反映庫存動態，但要求不必像a類那樣嚴格，只要定期進行概括性的檢查就可以了，以節省存儲和管理成本。
(3)對于c類存貨的控制，由于它們為數眾多，而且單價又很低，存貨成本也較低，因此，可以適當增加每次訂貨數量，減少全年的訂貨次數，對這類物資日常的控制方法，一般可以采用一些較為簡化的方法進行管理。常用的是“雙箱法”。
所謂“雙箱法”，就是將某項庫存物資分裝兩個貨箱，第一箱的庫存量是達到訂貨點的耗用量，當第一箱用完時，就意味著必須馬上提出訂貨申請，以補充生產中已經領用和即將領用的部分。