通過月工作總結，我們可以發現自己的優點和不足，進而提高自我管理能力和工作表現。這些范文是對優秀員工工作總結的匯總，可以為我們提供思路和參考，激勵我們追求卓越。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇一
審計委員會各委員：
20xx年半年報報告期內，公司審計部開展了內部審計工作，現將有關的工作情況報告如下：
一、審計概況：
為了核查公司內部控制的執行情況和財務收支核算的真實性、完整性和真確性，我們對集團公司的財務收支情況以及涉及的相關內部控制活動進行了專項審計，旨在自我評價，并完善公司內部控制及財務核算，使之符合相關法規準則及公司內控制度的要求。我們的審計目標是測試與運營相關的內部控制方面是否存在漏洞，各關鍵控制點在實務工作中是否得到有效執行，財務收支會計核算是否符合會計制度的規定，會計憑證是否真實、完整，會計核算是否正確。審計涉及的期間是20xx年1月1日至20xx年06月30日。審計的范圍包括20xx年半年度財務報表。
二、審計依據：
我們在審計過程中按照《中國內部審計準則》和內部審計務指南以及公司內部審計制度的規定計劃和實施本項內部審計工作，并采用了我們認為應當采用的必要的審計程序，根據抽查結果，我們認為需要采用的充分、恰當的審計程序。
三、內部審計評價的依據。
公司內部審計評價工作嚴格遵循《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制配套指引》、《中國內部審計準則》及內部審計實務指南等法律法規的要求，結合公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上對公司截至20xx年06月30日內部控制設計與運行的有效性和公司的經營情況、財務成果進行評價。
四、內部審計運用的方法。
內部審計是按照內部審計準則的規定實施，審計過程中，運用個別訪談、制度審閱、穿行測試、抽樣測試、實地查驗、比較分析和專題討論等方法，充分收集公司內部控制設計和執行是否有效的證據，財務收支憑證是否真實完整，財務審批手續是否完善，如實填寫審計工作底稿。公司內部控制評價采用的評價方法和審計程序是適當的，獲取的評價和審計的證據是充分的。
五、內部控制缺陷及其認定。
公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：定量標準以利潤總額、資產總額作為衡量標準。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤表相關的，以營業收入指標衡量。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。
1、公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
財務報告重大缺陷的跡象包括：
(1)董事、監事和高級管理人員存在舞弊行為;。
(2)中高級管理人員和高級技術人員嚴重流失;。
(3)重要業務缺乏制度控制或制度系統失效;。
(4)公司審計委員會和審計部對內部控制的監督無效;。
(5)外部審計發現當期財務報告存在重大錯報，而公司內部控制。
在運行過程中未能發現該錯報。
(6)內部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改。
財務報告重要缺陷的跡象包括：
(1)未依照公認會計準則選擇和應用會計政策;。
(2)未建立反舞弊程序和控制措施;。
財務報告一般缺陷：不構成重大缺陷和重要缺陷的內部控制缺陷。
2、非財務報告內部控制缺陷認定標準。
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準參照財務報告內部。
控制缺陷評價的定量標準執行。
公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定性標準如下：
(1)重大決策程序不科學;。
(2)違反國家法律、法規或規范性文件;。
(3)中高級管理人員和高級技術人員嚴重流失;。
(4)媒體負面新聞頻現;。
(5)重要業務缺乏制度控制或制度系統性失效;。
(6)內部控制重大或重要缺陷未能得到及時整改;。
(7)其他可能對公司產生重大負面影響的情形。
其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷。
六、內部審計結論。
截至20xx年06月30日，公司內部控制體系與相關制度能夠適應公司管理的要求和業務發展的需要，在所有重大事項上合理控制了各種風險，促進了公司整體業務的發展和目標的達成，保證了公司、債權人和廣大投資人的利益。
我們認為20xx年半年度財務報表完整、真實、準確的反應了公司經營活動。財務報表的編制遵循了會計基本準則，能真實地反應交易和事項的經濟實質。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇二
回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠積極。
審計部成立之初，從對公司內開展內部審計工作項目存在不確定性及為公司節約人力資源的角度考慮，組架不大。可這樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應對其他活動時，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區建設工程結算核對工作開展以來，審計部內每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進入三季度后組織的活動，我表現得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果。
三、xx年的工作計劃。
xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動地開展企業的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規性及效益性。充分發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到最大程度的發揮。為公司的二次創業目標的實現做出應有的貢獻。
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審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇三
我校在xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將內部審計工作總結如下：
一、領導重視。
內部審計監督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經濟效益，充分發揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控。
內部審計監督服務工作取得了初步的成效結團的經營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項，談判的最終協商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
三、工程項目審計。
根據《公司內部審計制度》，審計部分別對現進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。
四、加強管理，為內部審計工作奠定基礎。
審計人員崗位職責的建立，根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。審計個人總結已建立的審計基本制度建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監察人員工作守則》、《紀檢監察辦案流程》、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
審計人員自律情況《審計監察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
五、總結經驗和反省工作中的不足。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監察部認識不深，對工作反應不夠及時、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部專業人員的配備;三是審計人員專業技能培訓，內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。要進一步提高審計人員的業務素質和管理能力。審計人員須進行系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先，各分、子公司、部門應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用。
建立精干高效的內審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇四
1、20xx年，我處共審計基建修繕項目128個，涉及送審金額1.27億元，其中包括：在審項目21個，涉及送審金額約1,978.47萬元；已審結并出具審計報告的項目107個，涉及送審金額10,674.88萬元，最終審定金額8,732.10萬元，直接核減額1,942.78萬元，平均核減率18.20%。
2、20xx年，我處共參與包括田徑場在內的基建工程項目招投標54次，涉及金額8700多萬元；參與設備招投標334余次，涉及金額5000余萬元。
3、20xx年，我處共完成合同項目審計108個，涉及金額2,077.96萬元。
4、20xx年，我處繼續有序開展財務收支審計工作，完成財務收支審計項目12項，涉及審計金額9.01億元。
5、20xx年，學校新一輪中層領導干部經濟責任審計工作啟動，我處接受組織部委托對7個職能處室和6個學院的正職領導進行了任期經濟責任審計，提出相應整改意見45條。
6、完成或部分完成上級部門要求整改的項目16個。
7、起草并經校辦發文頒布《上海理工大學建設工程項目審計實施辦法》（上理工【201x】82號）、《上海理工大學審計整改工作實施辦法》（上理工【20xx】81號），修訂《上海理工大學內部審計工作相關文件選編》（第二版）。
（二）工作亮點。
1、加強審計宣傳。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講，宣揚了內部審計的職能與作用，強化了各方的審計意識、營造了更多領導、老師關注審計、重視審計的校園氛圍。
2、建立長效機制。加強了基礎性工作和制度建設及長效機制建設，建立并不斷完善“審計聯絡員隊伍”、完成了《上海理工大學內部審計工作相關文件選編（第二版）》的修訂和編印。
3、承擔審計責任。通過審計發現的問題，向校領導提出了管理建議若干條，承擔了審計處應該承擔的職責。
（三）201x年工作思路。
2、依法高質量完成日常審計工作（基建、修繕、財務、專項、合同等）；
3、完善中層干部經濟責任審計工作；
4、進一步強化審計整改工作，研究并逐步建立審計結果公開制度。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇五
xx年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員2名（均為應屆本科畢業生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的`業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業改革。
科教興國和發展高科技，實現產業化這一戰略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。但是由于校辦企業的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關文件，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發展，加強內部管理，強化內部監督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯的，要實現對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規章制度來規范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規定并監督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發揮了事前、事中、事后審計的監督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節約資金130多萬元，規范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對xx年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監督，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監督管理制度。一年來我們開展經濟責任審計4項，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業的經營管理,為校領導提供了決策依據。
4.基建審計：隨著我校辦學規模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環節，實行全面審計，從中發現存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益，有效地規范了工程項目的管理。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇六
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一、x年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的.審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基矗一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市常針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇七
一、認真貫徹“全面審計、突出重點”的方針，全面落實年度審計工作任務。
二、抓好財政預算執行和其它財政財務收支審計。
(一)、圍繞服務“三農”問題，認真開展審計監督。全市共安排農業綜合開發專項資金審計、水庫移民資金專項審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計等涉農項目24個，其中市局安排了本級和北湖區農業綜合開發審計、非部省屬水庫水淹區移民口糧補貼專項審計3個項目。目前，這些審計項目已大部分結束，根據審計情況，我局向市政府和省審計廳提交了有情況、有問題、有分析、有建議的審計綜合報告，得到領導重視和好評。在農業綜合開發審計中，我們組織全市40名審計人員，分成12個審計組，對市本級及11個縣(市、區)農業綜合開發辦、財政局等單位管理、分配、使用的第五期(_—_年)資金進行了就地審計，審計資金總額1.08億元。在肯定工作成績的同時，查出項目單位變更項目計劃、以撥作支、將借款虛列支出、不合規發票報帳、虛列工程支出等違規行為金額467.5萬元，提出了有針對性的整改建議。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇八
在201x年里，我充分發揮了審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我根據上級審計室201x年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度。
強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務。
在具體工作中對是否按政策規范收費、對費用的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經費保障體制中的作用。
三、對財務收支、經費管理工作和食堂伙食費。
收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據經濟活動特點，今年審計的主要內容有：
4、對負債也作了相應審計，沒有產生新債，更沒有舉債消費。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇九
審計部門績效評價問題備受政府部門和社會各界關注,合理的績效評價內容和績效評價方法在提高審計部門工作效能和審計質量等方面具有重要作用。今天本站小編給大家帶來了審計部門工作總結，希望能夠幫助到大家。
我校在xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室xx年度年初。
工作計劃。
和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算情況、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計。
有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點今年我校內部審計的主要內容有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
一年來，審計部按照董事長的要求,嚴格執行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將20xx年內部審計工作總結如下：
一、領導重視。
內部審計監督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經濟效益，充分發揮審計部門在集團管理中的作用，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
二、過程管控。
內部審計監督服務工作取得了初步的成效結合集團的經營管理情況，在董事張的正確指導下，審計部結合各分、子公司、部門的具體情況，有重點有目的地開展了日常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項，談判的最終協商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
三、工程項目審計。
根據《公司內部審計制度》，審計部分別對現進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。
四、加強管理，為內部審計工作奠定基礎。
崗位職責。
的建立，根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。審計個人總結已建立的審計基本制度建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監察人員工作守則》、《紀檢監察辦案流程》、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
審計人員自律情況《審計監察人員工作守則》的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項。
規章制度。
嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規范要求。
五、總結經驗和反省工作中的不足。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部成立時間不長，各分、子公司、部門對審計監察部認識不深，對工作反應不夠及時、全面。不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;二是審計部專業人員的配備;三是審計人員專業技能培訓，內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。要進一步提高審計人員的業務素質和管理能力。審計人員須進行系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先，各分、子公司、部門應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證集團管理處在有效的受控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
審時度勢、轉換思路，向多元化內部審計發展如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用。
建立精干高效的內審團隊有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
一、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行“三個代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風和現象的侵襲，正確行使手中的權力。
同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等內容，特別是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。
三、依法審計，求真務實。
在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、文明審計、廉潔審計、客觀公正，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，及時協調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研、了解，掌握第一手資料;同時，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占大多數的單位，因此，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節日，一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國黨內監督條例(試行)》、《中國紀律處分條例》等精神，始終對自己高標準、嚴要求，切實加強自己的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個員的標準規范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。
五、今后努力的方向。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十
各位領導：
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標，積極主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：
1、從公司內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從創建到各項工作得以健康發展的良性過渡。
2、從個人的工作能力發面，實現了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。
下面我從三個方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作。
1、嚴格審計的紀律和制度。
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監督和評價。
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外分公司，年生產各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經突破了一億元，公司的資產總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規定，嚴格費用審核。
今年是我公司各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管信息。
根據公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業務人員的好評。
5、工業園區建設項目的結算工作已接近尾聲。
根據工作計劃，并經公司領導批準后，組織了對工業園區建設項目施工單位報價的核對及園區設備計價等工作。園區項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
二、工作中存在的不足。
1、審計工作還存在盲點，如對經濟合同的審查。
在企業經營活動中產生的各類經濟合同是企業經營管理的一項重要內容。實施有效的經濟合同審核也是內部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標，并要求與有關科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以達到簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執行情況進行全過程跟蹤監督。但是由于種種原因，特別是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，形成了審計工作的一個盲點。(今年我向公司提出了要成立合同管理領導小組的建議)。
審計工作是一項政策性、專業性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導致了我們工作中經常表現出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十一
時間如梭，忙碌中20xx年將要過去，嶄新的20xx即將到來，回顧這一年來的工作體會，感慨良多，總結有以下幾點：
一、工作回顧。
1、春節過后，我就遵從組織的安排去前門營業部實習，在那里我從前臺做起，認真學習了最基礎的開戶工作，在營業部的財務又學習了以前沒有接觸過的證券營業部財務管理。同時抓緊時間學習，通過了證券人員從業資格考試。
2、4月回公司以后，保質保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作。并根據歸檔中出現的問題對20xx年修訂的《審計擋案管理細則》進行了修訂。
3、5月參加了上海浦東大道的常規審計和經濟責任審計項目，以及上海靈山路的基建審計。特別是基建審計項目，這是我第一次參與，跟同事學了不少這方面的專業知識，增長了自己的審計經驗。
累了一些還不夠成熟經驗：
我們應該更加注重對內審重要性的認識，豐富內審的手段和方法。受傳統觀念的束縛，許多人依舊認為，內部審計是一個成本中心。這種看法有很大的局限性。內部審計服務于組織各個層次，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業帶來收益、增加組織價值。我們應該研究內部審計的價值體現在哪里，如何為眾多的內外部客戶提供服務，如何實現增值。應該將內部控制和風險管理審計的經驗視作內部審計的產品，與全體員工分享，以此來進行知識管理。同時，按利潤中心或投資中心的要求來管理內部審計機構，使其直面外部競爭，接受市場的檢驗。
總的來說，20xx年我個人還算是嚴格執行領導指示，工作到位，認真負責，比較圓滿地完成上級交代的各項本職任務，稍有不足的就是在個人工作經驗和業務知識上有所欠缺。
二、來年對自己的工作要求。
1、由于自己以前沒有在營業部干過，還是要一如既往的向各位同事學習，勤學好問，不斷的豐富自己的業務知識。
2、利用業余時間加強新的審計知識的充電和學習，特別是注重證券業務方面的新的規章制度的知識的學習和更新。以便在今后的工作中更細致的把握好工作重點。更好的完成個項工作任務。
3、時刻牢記“細節決定成敗”
節決定成敗”，把工作中的每一件小事都做好、做到位。只有注重細節，把小事做細了，這樣工作效率自然就提高了。
俗話說的好：“萬丈高樓平地起”、“一份耕耘一份收獲”，20xx年，我將始終以踏實、勤懇來自勉。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十二
在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協調能力方面，距離上級業務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予xx物流公司、xx運輸公司減免20xx年度企業所得稅合計777.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的.批復以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經秩序。
根據市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
6、加強資金管理的作用。
為了規范集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
（1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位。
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十三
20xx年財務總監辦在公司經營班子的領導下，加強預算管理，以增收節支為中心，降低公司運行成本和產品生產成本，提高產品質量，增加企業效益為目標，深入生產經營一線，認真發揮公司職能部門監督管理作用，配合各生產單位做了一些基礎管理工作。現將一年的工作情況作工作總結如下：
一、認真做好部門日常基礎管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算（計劃）執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。
二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。
2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領導交辦的其它任務。
xx年財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。xx年打算從以下幾個方面進一步做好工作：
一）、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業務知識學習，不斷提高自身的思想素質和業務素質，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。
二）、在工作繼續深入地做好財務預算管理工作，以成本管理為核心，抓基礎管理工作為重點，促進公司增收節支工作取得更大成效，使公司盈利能力和競爭能力進一步提高。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十四
20xx年集團審計室在董事會的直接領導下、在各企業的相互配合下，嚴格按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，認真地處理每一項審計工作，基本完成了年初制定的工作目標。現將本年度的審計工作做如下簡要總結：
通過各項審計，規范物資流程管理，規避企業各類風險，履行好審計監督與審計服務的雙重職能。
上半年審計室針對流程規范進行了重點審計，特別對集團公司各類物資操作流程規范進行全面檢查，從此次專項流程檢查的情況分析，各企業還是存在較多問題和隱患。總體上講，新建企業問題多，老企業問題少；細節方面問題多，宏觀方面問題少，各類倉庫則是流程問題的多發地帶。同時，各企業間出現了不少通病，比如產品調換過程不規范、外發零備件維修的定價問題等等。
下半年審計室再次進行復查，各分公司雖就部分問題和隱患進行了整改，但還是發現不少問題沒有完全整改到位。這說明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經常性、全方位地進行進行跟蹤監督或后續審計，督促被審單位舉一反三進行整改，真正體現審計監督的價值和意義，實現管理的有效和長效。
內部審計另一個非常重要的作用就是強化領導采取的各項措施，督促這些措施及條例的有效實施。
審計室對下發的各項規章管理制度的執行與實施情況進行檢查并督促各成員企業落實到位，除對管理制度的執行情況進行督促實施，并對相關條款進行重申外，還重點物資使用及報廢情況等各項規定的執行情況進行督查，確保相關制度得到有效貫徹。
這一年來，審計室堅持以現場審計為主，審計來源全部進行現場核實，杜絕審計依據的虛假性，并且不斷與企業領導、各崗位員工及外來客戶進行溝通交流，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業務技術能力，從而更好地全面開展審計工作。
內部審計主要是以防為主，改善企業經營管理水平、降低企業成本費用，提。
高企業經濟效益，最終實現企業目標。審計室日常主要工作分為常規審計和專項審計。
（一）常規審計。
審計室在常規審計中一絲不茍，除對兩大倉庫進行經常性盤點和監督外，還對各個企業資金進行不定期月度核查使資金運轉情況得到有效監控，對應收款情況及帳齡進行分析使應收款回收情況保持在集團規定的正常范圍內等等。
（二）專項審計。
在集團公司領導的指導及督促下，在20xx年度審計室主要進行了五十幾項大大小小的專項審計，包括資金使用，工程決算，工程招標，應收帳款，投入產出等等，涉及到生產經營的方方面面。
回顧一年來的工作，公司的審計工作仍然存在一些問題和不足：
三是審計工作質量保證體系尚未完全建立，有效的審計監督的約束機制尚未形成；
四是內控審計工作的開展亟待加強。
1、要堅持在工作中學習。內審工作涉及公司經營的方方面面，每一次的審計內容都是各不相同，如果對審計項目沒有足夠的了解，就不可能了解到最真實的情況，就不可能作出正確的判斷，提供出切實、合理的建議。所以內審人員對各部門的各種業務不能局限于了解，還必須進行專業知識學習，要對其流程、目的、績效評價都有所領悟，內審員只有在工作中持續學習，才能不斷的提高內審工作質量。
2、內審人員要對本部門的定位有正確的認識，要對內審工作有正確的理解。內審室從定位上可以獨立于其它部門，但從實際操作上應該以服務部門的姿態出現，內審的目的是通過核查過程，找出差距、漏洞，促進工作改進和質量提高，決不是挑毛病，抹滅成績，更不能挫傷大家的工作積極性，內審一定要主動配合、協助經營部門解決問題。另外，內審工作需要時刻保持著敏銳和主動，只有敏銳才能撲捉到線索，只有主動才能及時開展工作，才能發揮內審的過程控制作用，如果依賴領導安排任務，只做事后檢查，內審工作的意義就會大打折扣。按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，我們會努力在堅持原則和部門協調之間把握好分寸。
3、要有科學嚴謹但須適用的工作方法。內審工作是對公司各項制度及流程的執行進行檢查，做出客觀、真實公正的評價。由于內審評價要用于管理者對實際工作的指導，還直接關系著被審計部門的切身利益，所以內審工作須嚴謹，內審結論須客觀。目前內審室在借鑒理論推薦方法的基礎上，結合公司現狀，以現場審核為主，依據制度、管理文件進行溝通、查證、核實，記錄底稿，內審報告初稿反饋溝通等，嚴格執行這一工作程序，避免工作出現的大的紕漏。
4、要和各部門、公司領導保持有效的溝通。與人相處始終是大文章！沒有有效的溝通就沒有有效的工作，溝通是任何工作開展的基礎。首先是和公司領導和主管領導進行溝通，掌握公司的發展方向，工作重點，緊跟公司的戰略部署確定內審工作重點。二是和各部門的負責人進行聯系溝通：內審計劃的確定，審計結論的反饋溝通，審計結論落實的后續跟蹤等，通過溝通，促使存在的不足的得以改正。希望通過內審部門主動、及時的溝通，與各部門建立起和諧、互信的關系，使公司的管理工作得到有效的提高。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十五
20xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的`問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經費決算的審核工作;。
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規章制度的起草工作。
完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十六
20xx年是我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已付諸實施，審計部半年工作總結。第二次創業的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。
一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現。
一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空；三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范，工作總結《審計部半年工作總結》。
今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規范了管理部門的操作管理行為。
一是由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計，進一步規范了信用社財務管理行為。
為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。
上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，所以組織學習的時間相對較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。
后半年，稽核審計部僅僅圍繞聯社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼續抓好落實。一是認真組織實施對20xx-20xx年新增貸款的專項稽核工作；二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤后續稽核，重點對分社進行全面的序時稽核審計；三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費用支出的審計工作。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十七
20xx年是我縣農村信用社踏上新的改革征途的第一年，農村合作銀行的組建工作，已付諸實施。第二次創業的號角已再次全面吹響，在這半年里，稽核審計工作緊緊圍繞聯社年初工作會議確立的總體工作思路，結合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉變稽核審計工作理念，創新稽核審計工作方法，重點圍繞執規執紀、合規守法經營、內控制度落實和規范管理防范風險等開展稽核審計，具體做了以下幾個方面的工作。
一是從新制定崗位責任制，把全縣信用社每個營業網點落實到人到稽核片，不留死角，實行誰包片誰負責、誰檢查誰負責、誰簽字誰負責的稽核管理責任制，夯實了管理責任，增強了稽核工作責任心；二是年初制定了《20xx年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內審工作進行統籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務明確；三是實行月度例會制度，每月對每個人檢查任務完成情況進行集中匯報，查漏補缺，并按照工作開展情況嚴格考核兌現。
一是規范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯社下發的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學習，熟練掌握運用指導稽核審計工作，按照《農村信用社稽核審計工作管理辦法》和農村信用社稽核審計工作質量控制辦法》規范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發稽核通知到現場檢查，現場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結論到下發稽核整改通知書，規范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作；二是對各項檢查內容按照“作業式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務管理工作、信貸業務操作流程、信貸風險防范、安全保衛工作、內控制度執行以及業務經營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，使稽核檢查工作不留死角、不留真空；三是針對信用社登記簿多、登記不規范和存在顧此失彼的現象，與聯社部門磋商，牽頭統一了各類登記簿，印制《農村信用社內控管理登記簿一覽表》，發到各網點，統一了制式、規范登記內容和要求，達到了統一規范。
今年上半年稽核審計部按照聯社及上級安排分別開展了20xx年度會計決算專項稽核，迎接了省市組織的開展的決算真實性專項稽核工作。一是組織開展了20xx年度會計決算真實性大檢查，迎接了辦事處和省聯社組織的真實性大檢查，對20xx年度會計決算真實性專項稽核工作實行提前介入，超前運作，組織人力全面進行檢查，確保真實、準確；二是全面完成上半年序時稽核工作任務。隨著稽核審計工作的進一步規范，稽核人員進一步加強對新業務的學習，放棄節假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力利用兩個月的時間，全面完成全縣xx個社（部）的序時稽核工作，查處了部分信用社違規違紀問題，對責任人進行了經濟處罰，在序時稽核中止目前共處罰xx人，處罰金額95000元，做到扶正糾偏、規范管理、防范風險，并把序時稽核報告及時向聯社領導送閱，使聯社領導全面掌握各信用社制度執行和落實情況，準確做出管理決策；三是對聯社財務會計部資金清算中心、信息管理部、業務部、風險管理部等部門執行政策、貸款管理、風險防范、規范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規范了管理部門的操作管理行為。
一是由于今年聯社加大了崗位交流力度，一次交流xx位社（部）主任、部門經理，因此，在聯社領導的重視支持下，集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經理離任及經濟責任進行了稽核審計，對任期內的政策制度執行和責任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，上半年共實施社（部）主任離任審計24人次，開展職工離崗審計xx人次；二是集中時間對各社20xx年下半年和20xx年一季度列支費用的真實性和合規性進行了全面審計，進一步規范了信用社財務管理行為。
按季做好監管核心指標分析和監管評級打分，準確預測經營風險。為健全和完善農村信用社的風險監管體系，實現對農村信用社的持續、分類監管和風險預警。一是加強與業務、風險、財務和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現數據差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，受到了安康銀監局的好評。二是按照全新的商業銀行監管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產質量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風險監測指標、70個輔助指標進行計算分析和預警，并計算出監管評級得分，為聯社向合作銀行過渡提供了詳實的指標數據，為領導經營決策和風險管理提供了有效理論依據。三是按照銀監分局要求，準確、及時、真實報送《日常監管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現任何披露。
今年上半年稽核審計部主要參與合行的籌備工作，參與城區的不良貸款的清降工作，積極完成領導交辦的各項臨時工作任務，使各項工作整體推進。
上半年，稽核審計部在聯社領導的重視支持下，分管領導的親自指揮督戰，工作穩步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現了半年對全縣信用社全面序時稽核一次的突破。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員基本上都在信用社稽核檢查，回到單位的時間也不統一，所以組織學習的時間相對較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰，時間要求又較緊，加之檢查的內容全面，難免有顧此失彼現象；三是一人稽核審計不符合有關規定，容易出現差錯等。
后半年，稽核審計部僅僅圍繞聯社總體工作部署和稽核審計工作安排意見繼續抓好落實。一是認真組織實施對20xx-20xx年新增貸款的專項稽核工作；二是針對上半年序時稽核情況，對重點社進行跟蹤后續稽核，重點對分社進行全面的序時稽核審計；三是落實督辦上半年序時稽核中各社存在問題的整改；四是按季作好信用社費用支出的審計工作。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十八
20xx年是規劃的第二年，我局在區委、區政府及上級業務主管部門的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區委、區政府工作中心及上級業務主管部門的工作部署，以科學發展觀為統攬，以服務“三路三園三片”建設為重點，以維護國家經濟利益、維護民生、推動改革、促進發展為根本目標，以全面推進財政審計大格局為抓手，充分發揮審計的“免疫系統”功能，全力服務于我區經濟社會科學發展。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質，更加關注經濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析，繼續加大對重大違法違規問題和經濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法，不斷提升審計質量和水平，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協作，充分發揮審計保障國家經濟社會健康運行的“免疫系統”功能。為構建社會主義和諧社會和推動經濟建設做出了一定的貢獻。現將一年來的工作情況總結如下：
我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預算執行審計上求深，在領導干部經濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴，在審計質量管理上求細，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴把質量。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規資金336萬元、糾正管理不規范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節省政府投資15041萬元。
(一)圍繞中心，注重科學實施審計，確保年度審計項目有序推進。
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發展的理念，緊緊圍繞區委、區政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務于經濟社會發展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優先安排國家、省、市統一組織的重大審計項目的實施，打破原有業務科室職責分工界限，有效整合審計資源，有序推進審計項目，制定下發了《xx區審計局20xx年度審計項目計劃》、《xx區審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預算執行審計、鄉鎮財政決算審計、政府投資項目審計、經濟責任審計、行政事業單位財政財務收支審計、專項資金審計、審計調查等項目進行統一分配，做到每個科室都有不同行業的審計項目，形成統分有序、協調高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務的順利完成。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務、落實工作責任、明確完成時限、嚴格質量要求、適時督促檢查，并嚴格執行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法，多措并舉，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進。
(二)突出重點，注重審計監督的深度和力度，服務經濟社會發展大局。
1、突出關注經濟社會發展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據審計署和省審計廳的統一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日，對我區社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發現的問題，積極向區委、政府提出整改建議，區政府組織相關部門認真研究，科學制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進公共財政體系的健全和完善、維護財政安全為目標，深化財政預算執行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點的把握，審計內容的全覆蓋。審計涉及區財政局、區地稅局、區環保局、區衛生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規資金336萬元，糾正管理不規范資金129001萬元，收繳應繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預算執行審計，堅持從構建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預算執行審計質量。認真查找財政管理中存在的制度盲區和薄弱環節，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制、機制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區政府和相關部門的高度重視，區財政局、區地稅局專題研究，進一步建立健全了內控制度。在xx區第十屆人大常委會第四次會議上，區審計局受區政府委托所作的《xx區20xx年度財政預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區人大常委會的充分肯定和高度贊揚。
3、突出關注政府投資項目建設管理情況，強化政府投資項目審計。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續加大監督力度。在做“精”政府投資審計上下功夫，重點對工程量的真實性情況、工程招投標程序規范情況、監理單位的履行職責情況、施工單位套用定額情況、工程施工質量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序、工程合同訂立、項目立項可行性等諸多方面的審計監督。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元，綜合核減率12.47%。全年預計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元，將節省大量財政資金。
4、突出關注保障和改善民生等政策執行情況，著力搞好專項資金的審計和審計調查。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設為己任，加強對關系經濟社會發展、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調查。主要開展了我區20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調查、公共衛生經費專項資金審計調查、20xx年全國有色金屬加工行業技術進步產業升級大會年會經費使用情況審計，區農業局20xx年度社會主義新農村養殖基地基礎設施建設項目調增部分補助資金的補充審計等5個項目的專項審計和審計調查。從管理體制、運行機制、政策措施等方面建立健全了長效管理機制。
5、突出關注對權力運行的監督和制約，加大經濟責任審計力度。今年審計把加強經濟責任審計作為規范領導干部從政行為、強化對權力的監督制約、預防和懲治重要手段，按照區委的安排部署和區委組織部的委托，開展了區環保局局長、衛生和食品藥品監督管理局局長、二中校長、xx職業學校校長等四名科級領導干部任中經濟責任審計，一名沙文鎮鎮長離任經濟責任審計。通過審計，查出審計問題資金1967萬元、其中：負直接責任的596萬元，負主管責任的53萬元，負領導責任的1318萬元，對違法違規行為做出了處理處罰4萬元的決定。將審計情況向組織部門報告，并對存在的問題提出了審計建議和意見。
(三)嚴格管理，注重審計工作質量，提升審計監督水平審計質量是審計工作的生命線。今年以來，在相繼出臺和完善《xx區審計局審計執法過錯追究制度》、《xx區審計局審計項目質量考核辦法》、《審計處理結果跟蹤落實制度》等一系列規范性文件的基礎上，從6個方面入手控制審計質量：一是加強質量意識教育，牢固樹立審計質量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經得起歷史的檢驗;二是加強人員業務培訓，組織30多人次參加了省廳、市局及本局舉辦的各類業務培訓;三是嚴格操作規程，認真執行國家審計準則和上級審計機關統一的審計操作技術規范;四是加強審計復核力度，在原有的三級復核的基礎上，進行責任分工，明確到人，層層負責，嚴格把關;五是嚴格質量考核，把考核結果直接與業務股室的年度工作業績、優秀審計項目評選和評先評優等掛鉤，重獎獲得優秀審計項目的人員，調動審計人員抓質量、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設，投入資金進行“金審工程二期”建設，認真實施運作審計oa辦公系統，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互，使計算機技術應用融于審計業務中。
(四)強化素質，注重隊伍自身建設，夯實審計事業發展基礎。
1、以提升審計效能為重點，抓好審計隊伍建設。把“責任、忠誠、清廉、依法、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀，把創建“四好”領導班子作為凝聚干部職工人心的抓手，把開展理想信念、根本宗旨、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質的切入點和著力點，為提高審計隊伍整體素質提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心，行動同步，事業同干的良好局面。狠抓作風建設，嚴明工作紀律，認真落實“首問負責、辦結、責任追究”三項制度，全面提升行政效能。
2、以開展“基層組織建設年”活動為契機，抓好機關黨的建設。通過創建“五個好”基層黨組織、爭做“五帶頭”優秀共產黨員、爭創“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動，推行黨員承諾制，設立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設年”活動和創先爭優活動的深入開展。通過將評先評優與目標任務、年度考核、職務晉升、干部選用緊密結合，不斷激發了全體黨員干部創先爭優的干勁和熱情，促進和推動了年度審計工作任務的完成。按照區委要求，進一步農村基層黨組織建設年活動。將xx區56個行政村村支書和村主任納入經濟責任審計的范疇，為此我局對全區所有行政村村級財務進行了摸底調查，并針對實際，撰寫了xx區村級財務審計監督試行辦法。
3、以提升審計機關公信力為核心，加強黨風廉政建設。認真貫徹落實上級審計機關黨風廉政建設工作會議精神，完善審計機關反腐倡廉教育體系、廉政制度規范體系、廉政責任分解體系、廉政監督考核體系4大體系建設;層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規和廉潔從政各項規定教育，注重把內部監督與外部監督有機結合起來，加大對審計組執行“八不準”紀律情況的監督檢查，堅持審前進行廉政談話，審中加強廉政監察，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎，確保審計人員在審計中做到了為民、務實、清廉。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇十九
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位。
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
2、切實加強財務管理。
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。
4、強力整頓財經秩序。
根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇二十
在20xx年，縣審計局在縣委、縣政府和上級審計機關領導下，在縣人大依法監督和政協民主監督下，緊緊圍繞縣委確定的五項重點工作、十項改革任務、十五項行動計劃的目標任務，堅持審計“二十字”方針和“推進法治、維護民生、推動改革、促進發展”指導思想，突出審計重點，依法履行審計職責，努力當好公共財政的“衛士”，促進科學發展、跨越發展。
（一）把握審計工作方向，科學編制和實施審計項目計劃。
年初，我局綜合各方面審計要求和需要，在編制審計項目計劃時以圍繞縣委、縣政府中心工作開展審計，堅決完xx縣委、縣政府提出的審計任務；合理調配審計力量，確保完成上級審計機關統一組織項目；確定20xx年我局審計項目18個（不含固定資產投資審計項目），截止目前，共完成審計財務審計項目15個（跨年完成4個）,財務審計查出違規金額589萬元，管理不規范金額16606萬元，發現非金額問題25項；完成固定資產結算審計共62個，送審造價8017.32萬元。審定造價7427.08萬元，核減590.14萬元，核減率8.0%。信息簡報共23篇，采用15篇。
（二）加大審計的廣度和深度，不斷深化預算執行情況審計。
為促進提高預算執行質量，加強預算管理，我局不斷探索改進和完善預算執行情況審計的組織方式、審計內容、審計方式。一是將國家重大政策措施和宏觀調控部署落實情況的跟蹤審計，作為部門預算執行審計的一項重要內容。對貫徹落實“十八大”精神、“三公經費”、中央“八項規定”；對各部門落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等重大政策措施進行監督檢查，促進政策落到實處。二是財政預算執行審計，突出預算執行和存量資金審計。加強政府預算與部門預算、部門預算與部門決算草案的差異分析，促進完善部門綜合預算管理。關注專項資金使用低下等問題，分析成因和結構。突出財政支出的“問效”，分析行政運行成本和行政效能，查找支出是否存在損失浪費，切實提高財政資金使用效益。三是在審計方式上，實行審計和審計調查、部門預算審計與延伸二、三級單位審計，預算執行情況審計和專項資金審計“三并重”的做法。
（三）強化投資審計監督職能，促進政府投資項目管理規范化。
經過近幾年著力推進，投資審計工作以節約財政資金、防止損失浪費為主要目標，今年我局將項目預算審計工作由社會中介機構承擔審計，讓有限的基建審計力量放到項目結算上，以提高工程核減率，減少審計風險，有效的節約財政資金。
（四）圍繞強化權力運行制約，加強領導干部經濟責任審計。
在全面審查領導干部經濟責任履行情況的基礎上，重點審查領導干部貫徹執行經濟法律法規、黨和國家方針政策和決策部署情況，落實中央八項規定、厲行節約和國務院“約法三章”相關要求情況，把機構設置、編制使用、“三公”經費等作為重要內容納入審計范圍。在全省率先制定領導干部自然資源資產審計辦法，對審計對象、審計內容、審計方式、審計評價等方面作出具體明確規定，為審計促進生態文明建設提供遵循。
（一）創新工作機制，全面推進審計工作。
1、努力創建學習型機關。大力加強審計隊伍建設，切實提升審計隊伍整體素質。我局建立了機關定期學習培訓交流制度。即按照年度學習計劃安排，每個月中旬舉辦一次學習培訓會，由領導、審計骨干作為主講人輪流主講，學習交流審計工作經驗和業務知識，以達到共同成長、提高。
2、科學整合審計資源。根據審計人員少，各股室機構人員分布分散的現實情況，為便于管理，制定出臺了《審計業務工作管理辦法》，對審計業務人員進行合理集中組合，成立2個財務審計工作組、1個同級審專項工作組和2個投資審計工作組，工作組實行組長負責制，組長對分管局領導負責并報告工作。切實提高了審計管理效能。
3、實行工作例會制。為有效和持續推動工作，我局采取和實施了工作例會制，即每月1日（逢節假日順延）由局長召集每月一次的工作例會，各工作組組長、辦公室負責人和分管領導參會，主要任務是了解匯報工作開展情況、存在問題，集思廣益群策群力，研究解決問題和推動工作。借助工作例會平臺及時交流、掌握工作動態，全面高效推進審計工作。
（二）以內外監督為抓手，深入推進黨風廉政建設。
以政府投資項目審計為重點項目，對廉政高風險權力目錄及防控措施進行公示，進一步推進廉潔審計；嚴肅工作紀律和廉政紀律，對照中央“八項規定”、上級審計機關廉潔從審相關規定，開展廉潔從審情況檢查，全面查找在執行審計紀律等方面存在的問題，今年沒有發生一起嚴重違反審計“八不準”紀律和領導干部廉潔自律規定的案件；開展責任清單梳理工作，共梳理出行政處罰16項，行政強制1項、行政監督檢查11項，并編制了對應的.行政權責清單及運行流程圖，強化流程管理和過程監督。
（三）加強機關效能建設，提升機關工作效率。
1、提高質量促效能。不斷提高思想道德素質和審計業務技能，做到查得出問題，提得出建議，抓得了落實，推動審計整改，最大限度地降低屢查屢犯的現象，做好監督服務。
3、轉變作風提效能。審計人員在開展審計工作中嚴格遵守“八不準”規定，同時要求自己做到“六講六不”：講程序不走樣，講法規不變通，講證據不隨意，講質量不膚淺，講廉潔不違規，講效率不拖延。
（四）強化案件線索移送工作。
20xx年以來，我局把發現和揭示重大違法違規問題作為重要任務，將審計案件線索移送納入年度目標責任制考核，強化案件意識，不斷加大案件線索查處力度，使案件線索移送工作取得新突破，今年共移送案件11起。
(五)“內外結合”做好普法工作。
為了充分發揮審計在國家治理現代化的基石和重要保障作用，縣審計局通過“內外結合”的方式，做好普法工作。一是健全領導機制，保障法制宣傳教育工作順利實施。領導班子充分認識到加強法制宣傳教育是全面推進依法行政的重要舉措和關鍵環節,為順利推進法制宣傳教育工作的順利進行，專門成立了法治宣傳教育領導小組。二是突出重點，整體推進，確保法治宣傳教育取得實效。在開展法治宣傳教育工作中，牢牢抓住重點，以點帶面，全面提高，確保了法律宣傳教育的效率效果。三是結合單位職能，組織豐富多彩的法律法規學習活動。開展了以《xx市審計條例》為重點、涉及《憲法》、《審計法》等15部法律法規的學習、培訓、講座等多種活動。四是完善制度，不斷加強審計局自身的法治文化建設工作。建立健全領導決策機制，規范領導決策行為，出臺了《縣審計局固定資產投資審計業務規則》《縣審計局關于規范政府投資項目審計工作流程規定的通知》等業務規范。五是強化監督，規范管理。審計助力“法制”建設，緊緊圍繞縣經濟發展大局，積極履行審計監督職責。
當前，我們的工作還存在一些不足，一是盡管加大了審計工作的宣傳力度，開展了相關活動，但審計的社會影響力還不高，部分單位和個人對審計的偏見依然存在；二是審計人員業務素質有待進一步提高，尤其是計算機審計比較滯后。三是由于人員緊缺與日益增長的工作量之間的矛盾日益突出，導致只求完成任務，審計項目質量不高等等，所有這些都有待我們在今后的工作中加以研究和解決。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇二十一
近兩年來，xxx本著“民本審計”原則，高度重視民生資金審計工作，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓。在擔任組長的民政、社保、教育、慈善、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規行為，維護百姓利益，取得顯著成效。
在民政系統項目審計中，通過審計促使市民政局及時出臺政策，全面提高市區低保對象補助標準，促進市區民政部門及時組織力量對城鄉低保對象進行了全面核查，使239戶(423人)增補為低保對象，實實在在維護困難群眾利益；揭示市區殯葬業管理混亂，促進民政部門規范管理，降低殯葬用品和公墓的收費標準，讓利百姓。在醫院審計中查處違規收費320余萬元，并按規定進行處理處罰，規范醫院收費管理，減輕老百姓看病負擔。在教育經費審計中，促進市區財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經費足額投入，并針對學校食堂管理不規范現象，促進市教育局出臺關于市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法，維護了就餐學生的權益。在住房公積金審計中，促進市政府出臺關于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見，進一步深化住房公積金征繳和管理工作，使該項政策惠及更多群眾。在慈善資金審計中督促和協助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元，保障資金安全。
近兩年來，xxx在實施社保基金、住房公積金、學校及醫院等審計項目中，大膽嘗試，用心開展計算機輔助審計，提高審計績效。如醫院審計中，通過計算機輔助審計，查實醫院在藥品銷售、醫療收費等方面的違規問題金額320多萬元；東陽市社保基金的審計中，通過勞動部門和住房公積金管理中心相關數據的計算機輔助審計，發現五家企業xx年度少繳社會保險費700多萬元；市區社保基金審計中，通過失業和養老保險相關數據的計算機輔助審計，揭示xx年度151家單位428人在再就業的同期繼續領取失業金，涉嫌違規領取失業金116.13萬元。
在開展醫院計算機輔助審計后，上報的金華市中醫院財務收支審計案例及醫院醫療檢查項目收費價格審計專家經驗分別獲xx年審計署計算機現場審計實施系統(ao)應用獎和入選xx年度浙江省審計廳專家經驗庫目錄，同時撰寫的醫院亂收費現象原因分析與推薦論文在浙江審計上發表。
近兩年，xxx在審計項目實施中，不僅僅注重審查和揭示問題，更關注政策、制度制定的合理性、民生資金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的'根源，并對如何完善政策、健全制度、加強管理提出合理推薦，如民政資金審計中，針對審計中發現的問題及經驗做法，撰寫了多篇審計信息，其中:被市長、副市長批示1篇，市委辦及省廳采用5篇，促使市、區政府完善規范性文件3件，市民政局調整政策文件1件。該項目被省審計廳評為xx年度同步審計優秀項目，是當年全市唯一獲獎的優秀同步審計項目。在教育經費投入審計中，針對市區學校負債沉重、城鄉部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題，在審計內參和每日要訊上予以反映，兩篇信息分別被市委書記、市長、市委副書記批示，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究，審計意見和推薦得到很好落實。在慈善資金審計中，發現1500萬元對外投資慈善資金收回困難，存在較大投資風險，以審計內參形式專題向市政府反映，市長、分管副市長作了重要批示，在審計的用心協助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元，化解了慈善資金投資風險，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。
審計部門工作總結匯報大全（22篇）篇二十二
20xx年計財科在局領導班子的正確領導下，緊緊圍繞著本年度衛生工作重點，迅速調整工作重心，在衛生項目工作、落實醫改方案任務、財務管理等方面做了大量的工作，現將本科20xx年有關工作情況總結匯報如下：
一、緊緊抓住衛生項目建設的主線條，做好項目申報、落實、督察、儲備等工作。
1、抓好項目申報工作：今年，是中央實施拉動內需，加大農村基層醫療衛生服務體系建設的第一年，也是福建省實施加強鄉鎮衛生院建設計劃的第一年，衛生項目工作成了本科室年度工作重中之重的任務。20xx年中央及省上下達的我市衛生項目共52個，中央新增投資補助6210萬元。其中：縣級醫院項目3個，中央增投補助4250萬元、社區衛生服務中心項目2個，中央增投補助280萬元、鄉鎮衛生院項目34個（含環境整治項目3個），中央新增投資補助1680萬元。省發改委下達福建省鄉鎮衛生院加強建設的土建項目有7個，其中：省級預算內補助資金550萬元，d級危房改造項目3個，省級預算內補助資金170萬元。延平、邵武、建陽、建甌、武夷山等5個縣（市、區）的57所乙、丙類鄉鎮衛生院的基本診療設備裝備填平補齊省上補助1369萬元。此外，閩北衛校、政和中醫院，xx市婦幼保健院等項目還爭取了中央及省上資金400萬元。20xx年全年共爭取衛生項目資金8700萬元。在全省各地市衛生項目安排的名次靠前。
2、抓好衛生項目的督察、落實工作。衛生項目的落實、督促是確保中央、省上政策貫徹實施的措施。今年，我科在工作任務相當繁重的情況下，仍然注重衛生項目的落實。除了按照省廳要求，每10天或半個月跟蹤進度報送進度表外，還注重實地督察，每一個（市、區）都跑過3-4遍，中央及省級項目共52個，我科實地跟蹤督促的項目超過了35個。除此之外，還創新監管手段，根據衛生項目點多面廣的特點，建立了項目建設進度電子數碼庫，要求每個衛生項目不定期地發送進度照片到科室郵箱，以便掌握每一個項目的形象進度。對39個中央增投項目和10個省級加強建設項目的進展情況及存在的問題可以做到隨時都心中有數。我市抓衛生項目工作的扎實性也得到了省廳的多次表揚。
3、做好項目儲備工作。對全市各類醫療衛生單位的建設情況進行了全面的摸底，在此基礎上分門別類建立了“xx市衛生項目儲備庫”，為陸續推出各類衛生項目做好前期準備工作。
4、做好市本級醫療衛生單位公共衛生項目建設落實工作。根據年初局長辦公會議的精神，以及本局與市直各醫療衛生單位簽訂的公共衛生項目責任書，認真落實市本級各醫療衛生單位的公共衛生建設項目，目前，第一醫院、衛生監督所、人民醫院、二院、血站等市直醫療衛生單位陸續完成了今年的公共衛生建設項目任務。
5、身體力行，切實做到勤政廉潔地承辦項目業務。在具體承辦項目申報、設備招標采購的工作中，始終繃緊廉潔的弦，我們在科室內部建立了互相通氣和提醒的做法，凡涉及到項目申報的一律按程序向局領導報告，在設備招標過程中，有禮有節地對待前來咨詢的供應商，積極協調市級設備專家做好鄉鎮衛生院基本診療設備參數，始終堅持遵循公開、公平、公正的采購原則，嚴格按照政府采購法的相關規定、步驟操作。目前本年度采購結果已經出來，應該說極大地節約了資金。接下去，我科還將全力以赴地把好采購合同的履行關，督促各鄉鎮衛生院做好設備驗收工作。
二、配合出臺的醫改方案，積極做好相關工作。
xx年醫改方案出臺后，我科認真梳理了其中涉及本科業務范圍的工作任務，積極配合省廳做好藥品零差率試點單位調查、醫療衛生單位業務量統計分析及其他工作。做好本年度25家縣級縣以上醫療機構“兩費”的測算及考核目標下達工作。做好醫改進度表的上報及監測工作，完成20xx-2011年的全市床位發展規劃。
三、遵守財經紀律，做好日常財務管理工作。
1、認真編制xx年度預算并做好年度預算執行。將衛生工作的重點和熱點在預算編制中得到體現，20xx年爭取的年度預算比上一年度有了較大幅度的提高。認真執行年度預算，在日常財務管理中，既要遵守相關財經制度，又要將財政性資金用好、用足。為機關正常運轉把好財務關，配合局辦公室做好接待費、郵電費、會議費等重點指標的控制，及時向局領導報告資金使用情況，做好相關財務指標、運行情況的分析，做好財務公開工作。本年度機關財務運行平穩有序，資金安全、不出差錯。
2、樹立服務意識，為基層單位提供優質服務。衛生局作為一級預算單位承擔著衛生口醫療衛生單位經費的轉撥及財務監督職責。今年起，我科本著服務好基層單位的工作理念，建立了撥款的“綠色通道”，快速撥付基層單位各項經費，今年轉撥的市屬醫療衛生單位的正常及專項經費2760萬元。并實行了將各類款項制成“轉撥經費通知單”寄給基層單位等多項服務措施，盡管加大了科室工作量，但是大大方便了基層醫療衛生單位。潛心研究陸續出臺的衛生項目政策，及時掌握項目信息，悉心指導基層單位申報項目，梳理衛生項目督察的主要內容，幫助各縣（市、區）做好迎接各級項目督察組的準備工作。今年本科室良好的服務態度得到了市直各醫療衛生單位及基層單位廣泛的好評。
4、做好財務管理的外部協調工作。保持與省廳計財處、審計、財政、發改委、物價局、會計集中核算中心等職能部門的良好的工作聯系，讓衛生部門的工作得到相關部門的理解和支持。本年度順利配合了全省公共衛生資金專項檢查、中央及省上多次的衛生項目督察、省審計對我市農村基層醫療衛生服務體系的專項審計，局機關治理“小金庫”專項檢查等工作。
5、做好公共衛生資金的下達、使用進度管理和全市醫療收費標準管理等工作。今年下達及轉撥的衛生專項資金達6746萬元。xx年我科由金蓮同志為主做的全省衛生財務年報被評為全省第一名。衛生統計工作也得到了省廳的表揚。
四、做好世行貸款的結核病項目財務工作。
按照世界銀行貸款的財務管理辦法做好債務分割、提款報賬、分解配套資金等財務管理工作。今年向省廳、市財政爭取專項資金32萬元用于全市結核病項目的配套經費。