采購是企業中一個重要的環節，它涉及到物料選擇、供應商評估和成本控制等方面。以下是一些關于供應商選擇和評估的方法和指導，希望對大家選擇合適供應商時有所幫助。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇一
一、施工區衛生管理。
(一)、環境衛生管理的職責區。
為創造良好的工作環境，養成良好的禮貌施工作風，增進職工身體健康，施工區域和生活區域應有明確劃分，把施工區和生活區分成若干片，建立職責區，從道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、廁所、廚房，宿舍、都有專人負責，使禮貌施工堅持經常化。
(二)、環境衛生管理措施。
1、施工現場要天天打掃，堅持整潔衛生，場地平整，道路暢通，作到無積水，有排水措施。
2、施工現場施工區、生活區有明確劃分，設置標志牌，標牌上注明姓名和管理范圍。
3、衛生區的平面圖應按比例繪制，并注明職責區編號和負責人姓名。
4、辦公室內作到天天打掃，堅持整潔衛生，做到窗明地凈，文具報告擺放整齊。
5、職工宿舍鋪上、鋪下做到整潔有序，室內和宿舍四周堅持干凈，污水和污物、生活垃圾集中堆放，及時外運，。
6、食堂炊具經常洗刷，生熟食品分開存放，食物保管無腐爛變質。
7、樓內清理的垃圾，要用容器或小推車，用塔吊或提升欄運下，嚴禁高空拋撤。
8、施工現場的廁所，做到有頂、門窗齊全并有紗，做到天天打掃，每周撒白灰或打藥一二次，消滅蠅蛆，便坑加蓋。
9、為了廣大職工身體健康，施工現場必須設置保溫桶和開水(水杯自備)，公用杯子必須采取消毒措施。
（三）、環境衛生定期檢查記錄。
施工現場的衛生要定期進行檢查，發現問題，限期改正.
二、生活區衛生管理。
(一)、宿舍衛生管理規定。
1、職工宿舍做到天天打掃，堅持室內窗明地凈。
2、宿舍內鋪上、鋪下要做到整齊美觀，被子疊放整齊，提包和鞋，按規定碼放，不得到處亂放。
3、宿舍內堅持清潔衛生，清掃垃圾倒在指定的垃圾站堆放，及時清理。
(二)、宿舍衛生值班記錄。
宿舍值班人員負責當天的衛生工作，禁止其它人員亂扔廢紙、廢物，不準隨地吐痰。
(四)、辦公室的衛生管理規定。
1、辦公室的衛生山辦公室全體人員輪流值班，負責打掃，排出值班表。
2、值班人員負責打掃衛生、打水，做好來訪記錄，整理文具。文具應擺放整齊。做到窗明地凈。
1、新工人入場，理解“安全生產三級教育”。
2、進入施工現場人員配戴好安全帽，必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。
3、現場施工人員必須正確使用相關機具設備，上崗前必須檢查好一切安全設施是否安全可靠。
4、特殊工種持證上崗，特殊作業配戴相應的勞動安全保護用品。
5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。
6、高空作業時，要系好安全帶，嚴禁在高空中沒有扶手的攀沿物上隨意走動。
7、深槽施工堅持做到坡度穩定，及時完善護壁加固措施。
8、危險部位的邊沿，坑口要嚴加欄護、封蓋，設置必要的安全警示燈。
9、按規定設置足夠的通行道路、馬道和安全梯。
10、裝卸堆放料具、設備及施工車輛，與坑槽堅持安全距離。
11、大中型施工機械（吊裝運輸碾壓等）指派專職人員指揮。
12、小型及電動工具由專職人員操作和使用，注意用電安全。
13、施工人員必須遵守安全施工規章制度，有權拒絕違反“安全施工管理制度”的操作方法。
14、施工現場地需掛貼安全施工標牌。
15、嚴禁違章指揮和違章操作。
1、項目經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。
2、施工員必須牢固掌握工程的工藝流程及施工技術質量要求。
3、對景觀藝術要一絲不茍、精益求精，要尊重自然規律，貼近自然，到達逼真效果。
4、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不一樣工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。
5、施工技術的準備。
在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。
6、對原材料進行嚴格的驗收，不合格的原材料堅決不用。
7、保證技術工人的相對穩定，對技術異常過硬的技術工人實行獎勵，同時淘汰技術不合格的民工。
8、施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程到達事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業指導書，并下發各施工員，施工員在現場指導生產時則依此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接收。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執行工藝要求。
9、加強專項檢查，及時解決問題。
9.1開展自檢、互檢活動，培養操作人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢依據及方法嚴格執行技術交底，在自檢中發現的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題已確實修正后方可由施工員進行驗收。
9.2認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質量，對影響本道工序的質量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工，從根本上杜絕不合格品的存在。
9.3專職檢查、分清職責。在班組自檢基礎上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或施工方法引起的不合格。查清原因后，對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格，要視情景嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。
9.4定期抽查，總結提高。定期到各項目的工程質量情景進行檢查，對發現的問題定期集中分類，定期召開質量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結，針對異常項目制定糾正預防措施，并貫徹實施。使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。
9.5做好內部驗收。工程完工后，在交付顧客使用前，由工程部、營銷部及行政部對工程進行全面的驗收檢查，對于發現的問題，書面通項目經理及時整改，如有必要則進行二次內驗，僅有在內部驗收經過后，工程才能交付甲方進行驗收，從而保證一次性驗收合格。
四、施工現場考勤制度。
1、工程現場全體工作人員必須每一天準時出勤，指紋打卡，工程開工后，工作時間為十小時。
2、工作人員外出執行任務需要向項目經理請示，填寫外勤任務單，獲準后方可外出。
6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。由項目經理安排加班。工作人員加班工資另計，項目經理不計加班工資。工作人員因自身原因不能按時完成自身工作任務，需要加班的，不計加班工資。
7、無故曠工三次或連續三天者除名。
1、材料入庫必須經項目經理驗收簽字，不合格材料決不入庫，材料員必須及時辦理退貨手續。
2、保管員對任何材料必須清點后方可入庫，登記進帳；填寫材料入庫單；同時錄入電子文檔備查。
3、材料帳冊必須有日期、入庫數、出庫數、領用人、存放地點等欄目。
4、倉庫內材料應分類存入堆放整齊、有序、并做好標識管理，并留有足夠的通道，便于搬運。
5、油漆、酒精、農藥等易燃易爆有毒物品存入危險品倉庫，并配備足夠的消防器材，不得使用明火。
6、大宗材料、設備不能入庫的，要點清數量，做好遮蓋工作，防止雨淋日曬，避免造成損失。
7、倉庫存放的材料必須做好防火、防潮工作，倉庫重地嚴禁閑雜人員入內。
8、材料出庫必須填寫領料單，由項目經理簽字批準，領料人簽名。
9、工具設備借用，建立借用物品帳。嚴格履行借用手續，并及時催收入庫；實行誰領用誰保管的原則，如有損壞，及時通知材料員聯系維修或更換。
1、施工作業時不準抽煙。
2、施工現場大小便必須到臨時廁所，使用后要隨時清洗。
3、材料構件等物品分類碼放整齊。領用材料、運輸土方、砂石等，不沿途遺灑及時清掃維護。
4、施工中產生的垃圾必須整理成堆，及時清運，做到工完料清。
5、現場施工人員著裝必須堅持整潔，不得穿拖鞋上班。
6、工棚必須堅持整潔，輪流打掃衛生，生活垃圾、生產廢物及時清除。
7、團結同志，關心他人，嚴禁酒后上崗、酗酒鬧事、打架斗毆、拉幫結伙、惡語傷人，出工不出力。
8、對施工機械等噪聲采取嚴格控制，最大限度減少擾民。
七、施工現場例會制度。
1、自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每周舉行一次碰頭會。
2、每日例會由相關項目經理召集，施工員、養護班長及施工班組負責人參加。工程資料員記錄歸檔。項目經理可根據具體問題擴大參加例會人員范圍。
3、各班組間協調問題提交日例會解決。例會中及時傳達有關作業要求、及最新工程動態。
4、每周例會由由項目經理、質檢員、技術負責人參加，工程資料員記錄歸檔。分管副總可根據具體問題，擴大參加人員范圍。
5、各生產部門間的協調問題、甲乙雙方的協調問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態、最新公司文件及精神。
1、工地所有臨時用電由專業電工（持證上崗）負責，其他人員禁止接駁電源。
2、施工現場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。
3、臨時用電，執行三相五線制和三級漏電保護，由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線，必須架設牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。
6、所有插頭及插座應堅持完好，電氣開關不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設備不得帶病運轉和超負荷使用。
8、施工機械和電氣設備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應先切斷電源，若帶電作業，必須采取防護措施，并有三級以上電工在場監護才能工作。
1、施工現場的每個層面必須配備足夠的滅火消防器材。
2、保衛人員每一天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應及時補充。
3、消防器材安放處必須有明顯的標記。
4、消防器材的設置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。
5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。
6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫，油漆工施工時要避開火源、熱源。
7、施工現場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。
8、堅持消防道路通暢，一旦發生火警應立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。
9、臨時工棚等設施支搭貼合防盜防火要求，定期進行防盜防火教育，經常進行檢查及時消除隱患。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇二
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。
（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。
（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇三
1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節性應注意的事項進行指導，經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。
2、開工前都必須明確工地的安全生產職責人，并簽發任命書。
3、實行逐級的安全技術交底，開工前，工程技術負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業環境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術交底，并作簽證。
4、高空作業要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業者，要進行培訓和體檢，經考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設要貼合有關要求，搭設完畢要經驗收后方能使用，并經常檢查加固。
5、各種機電設備的安全裝置要安全有效，要經常檢查，定期維修保養，機電設備要專人專管，操作人員要經過嚴格考核，持證上崗。
6、加強季節性勞動保護工作，靈活掌握季節勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構應在各自的業務范圍內供給充足的勞動保護用品和防護設施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。
7、開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計(施工方案)，安全技術措施應根據工程特點施工方法勞動組織和作業環境等情景制定，防止一般化，并經公司及有關部門審批后實施。
8、經常組織安全生產檢查，建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產職責制的落實，確保生產的安全，所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。
9、各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結本班一周的安全生產情景。
10、若發生重達傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現場，等候處理。
11、施工現場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材，放置于適當地點，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。
12、搞好現場平面管理工作，根據總平面進行系統周密的計劃，保證現場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設，大型機械材料堆放臨時附屬設施的合理不止，到達安全防火衛生禮貌的要求，做到安全生產和禮貌施工。
13、特種作業人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。
14、貫徹執行“國家建筑企業安全生產工作條例”，個班組人員都要貫徹執行。
15、施工現場禁止非生產人員小孩和無關人員進入作業區的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇四
采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購。
餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購。
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購。
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。
2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。
采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的`名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規格是采購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商。
有些供應。
商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發商。
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商。
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。
4、付現金自己運貨。
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇五
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財。
務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重。
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長。
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通。
知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及。
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的。
報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務。
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否。
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律。
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則。
全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。
識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結。
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員。
雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計。
和財物管理員按發票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。
價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼。
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內。
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部。
門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實。
到人保管使用。
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工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇六
1、庫房的衛生管理;。
1、1、庫房的衛生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發生。
1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規章制度張貼上墻。各種條據不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。
2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數量、性能、規格型號和用途。
2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。
2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。
2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。
2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。
2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。
2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。
2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。
2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。
2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規格型號、類別和名稱。
建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節約開支的重要手段。領用手續的完善是保證材料管理的基礎，合理的節約材料開支是降低生產成本的重要手段。
1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。
2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。
3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。
4、各種材料的領取必須進行簽字手續，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數額由維修班長審定。
5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統一由電工領用，并執行交舊領新制度。
6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。
7、材料領用記錄注冊，絕不能出現浪費、丟失、私用或外流現象，一經發現追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。
8、各種勞保執行廠部規定及時領取及時發放，用量核實，嚴禁錯發和存庫現象。
9、月終領用材料或發出材料，庫存材料以報表的形式分發工段、財務、廠委領導審閱。
11、庫房環境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發現一次下浮20元。
1、材料員要鉆研業務技術，提高業務水平，逐步達到精通業務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。
2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。
3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。
4、主動深入班組了解實情，發現問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發展，達到提高我工段的經濟效益。
5、核實材料計劃，根據情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。
6、經常深入庫房了解情況，發現問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛生干凈。
7、經常深入生產現場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數，發現問題及時糾正。
8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩定。
9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。
10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。
11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。
12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。
13、負責各種急用材料與材料處及時聯系，以保證及時到位，不影響生產。
14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。
備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。
1、備件管理職責:。
1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。
1、2備件管理要根據日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。
1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。
1、4材料員按專業準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現短線備件及時匯報工段負責人。
2、備件的管理與保養。
2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。
2、2倉庫內保持清潔衛生，平時應加強備件維護保養工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現象。
2、3堆放備件要基礎平穩，牢靠，安全。
2、4保養時加工面應涂防銹油或包扎等。
3、備件的報廢。
3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。
3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。
3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。
3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇七
材料管理是設備技術管理的重要內容之一，材料是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供必要的材料可以縮短維修時間，供應質地優良的生產材料可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好材料管理工作，其中包括材料供應的組織，備品備件計劃、加工件制作、庫房管理、舊設備件的回收、修舊利廢等，結合我工段的實際情況和工作經驗特制定以下管理制度。
第二章材料員的崗位職責和工作標準。
一、材料員的崗位職責:。
1、對生產中使用的一切材料的規格型號、庫存情況了如指掌。保障材料品種齊全，完好無損。合理、及時供應生產維修。
2、負責材料的領用、保管、備品備件的計劃工作。
3、充分滿足生產需要，保障合理供應材料資源。
4、作好廢舊材料的及時入庫和上繳工作。
二、材料員的工作標準;。
1、嚴格執行材料領用制度，作到庫存少、材料全、成本降。
2、有計劃有目的地制定材料采購計劃，督促材料處購買。保證不延誤生產。
3、收舊利廢交舊領新，使所用材料無丟失，浪費、外流現象。
4、作到認真學習，刻苦鉆研、努力提高業務水平，對自己所管的東西，徹底了解型號、用途、名稱。收料、發料及時認真，作到帳物相符。
5、參與成本分析，合理使用材料，加強現場材料管理、監督工作。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇八
1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。
1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行,并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。
5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。
6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。
7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇九
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。
三、對生產所需的`原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十
b.產品質量狀況。
c.價格與交貨期。
d.歷史業績等。
2、對合格供應商的控制。
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期：進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有qs標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十一
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十二
在企業的生產經營中，材料采購管理是一個非常重要的環節，好的采購管理可以有效地控制成本，同時也可以提高生產效率，促進企業的發展。作為一名負責采購管理的職員，我深刻認識到材料采購管理制度的必要性和意義。在這篇文章中，我將分享我的心得體會，探討如何實施高效的材料采購管理制度。
第二段：制度的建立。
材料采購管理制度是企業規范采購行為、加強采購管理的基礎，因此，制度的建立十分重要。在建立采購管理制度之前，先評估采購流程，明確采購的目的和規范。然后，根據評估結果制定相應采購流程和制度，確保采購流程、采購記錄、審核流程、資金結算等細節問題得到全面考慮。在制度的實施過程中，要不斷總結經驗，逐步優化流程和規范，保持制度的時效性，實現制度的有效執行。
第三段：合同簽訂。
合同簽訂是采購環節中最重要的部分之一，合適的合同條款和合同內容可以大大降低采購風險，保證采購活動順利進行。在簽訂采購合同時，要明確合同雙方、合同內容、質量標準、交付時間、價格、付款方式、違約責任等內容，確保合同的合法性和適用性。同時，要做好合同的備案和審核工作，以便日后對采購操作進行監督和管理。
第四段：供應商管理。
供應商是企業的合作伙伴，優秀的供應商可以提供穩定可靠的產品和服務，為企業的發展做出貢獻。因此，企業應該建立供應商管理制度，從供應商注冊、供應商評估、供應商合作、供應商獎懲等方面進行有效的管理，以達到優化供應鏈、降低采購成本和提高采購效率的目的。對不符合要求的供應商要及時予以淘汰，通過不斷引入新的優質供應商來提高采購質量和效益。
第五段：信息化管理。
隨著信息技術的發展，企業可以借助ERP、MES等信息管理系統，實現采購管理的自動化和智能化。采購管理軟件可以實現全面監控采購流程，快速處理采購訂單和入庫單據等信息，提高采購的追溯性和可信性。同時，采購管理軟件也可以為企業員工提供實時的采購信息和管理報告，幫助企業進行決策和分析，提高企業的管理效率和決策水平。
結論：
綜上所述，材料采購管理制度對企業的生產經營具有重要作用，有效實施采購管理制度是提高企業采購質量、降低采購成本、促進企業增長的關鍵所在。對于企業員工來說，要認真學習材料采購管理制度，積極響應企業的采購管理要求，做到誠信合規、勤勉盡責，為企業的發展做出自己的貢獻。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十三
為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。
三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。
確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十四
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全。
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購。
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資格的；用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十五
為了嚴格控制原材料成本，引入大宗材料戰略采購機制，減少大宗材料因為價格波動對材料采購成本和公司經營的影響。
第二條。
本制度僅適用于本公司大宗材料采購。本制度隸屬于《生產物質采購管理制度》。
第三條。
大宗材料包括但不限于：可可類、奶制品、白砂糖、果仁類、進口油脂類、塑料類包裝材料、卷膜類包裝材料、紙箱類、紙盒類包裝材料。
第四條。
公司成立采購評價小組負責大宗材料的采購進行評價并做出最終決定，采購評價小組組成如下：
組長：總經理。
副組長：采購主管副總經理、財務總監。
小組成員：采購部經理、綜合計劃部經理、產品研發部經理、產品部經理、采購員。
第五條。
采購評價小組組長和副組長的主要職責是根據小組成員的定期報告和建議，決定原料、包裝材料的購進。
第六條。
小組成員中各部門、采購部經理的主要職責是根據采購員的定期報告，做出書面的綜合性分析和評價，并給出確定性的書面建議。
第三章管理內容。
第七條。
采購員信息分析員每月15日前后定期將對大宗材料的國內或國際市場信息全面報告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夾中，在供需緊張時要加大更新頻率。對特殊的材料要轉換成我們直接采購市場價格，例如：可可豆的價格應該轉換成為可可液、可可脂的價格。
第八條。
各采購員對各自負責采購的材料要綜合收集國內或國際市場信息，將相關信息報告給采購信息分析員匯總。
第九條。
財務部要結合公司的年度經營計劃，給出大宗材料的戰略采購指導價。
第十條。
采購部每年9月份應結合銷售部下年度的銷售預測和公司財務預算擬定下年度采購計劃（采購預算），由公司管理層（公司預算管理委員會）審定通過。采購計劃（采購預算）包括：材料名稱、規格、數量、價格、采購地、供應商等。
第十一條。
采購部在采購計劃（采購預算）批準后，通過科學手段和多種信息渠道，分析和判斷材料的市場價格走勢。
第十二條。
大宗材料的監控指標和報告要求：
（一）可可類。
1、可可豆的期貨行情、ratio的變化、英鎊匯率、美元匯率及影響上述變化的因素；
（二)奶粉(奶制品）。
1、國際及國內奶制品行業的分析報告；
（三）白砂糖。
（四）果仁類。
1、果仁的`供求變化及匯率對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；
（五）油脂類。
1、油脂的供求變化及匯率、關稅對價格的影響，注意產季前后的集中采購時機；
（六）塑料類、卷膜類包裝材料。
1、原油價格對塑膠原料的影響、塑膠的價格變化，把握每年6月份淡季時的價格低點；
（七）紙箱類、紙盒類包裝材料。
1、紙漿的基本行情；
第十三條。
采購部應積極要求供應商穩定年度供應價格，確保年度采購計劃的可執行性。在滿足生產計劃的安排下，采取提前大批采購或推遲大批采購等多種靈活方式，規避因最終原料價格變化對公司成本造成的影響。
第十四條。
對市場價格波動呈上漲趨勢的原材料要求供應商在年初保持足夠的供應量，以防止因為市場價格上漲而對所供原材料價格的影響。
第十五條。
對市場價格波動呈下跌趨勢的原材料要求供應商在年初控制供應量，以防止因為市場價格下跌而對所供原材料價格不能與市場同步的影響。
第十六條。
供應商對材料價格的走勢有主動控制和向我司報告的義務，以確保市場信息的透明。
第四章附則。
第十七條。
本制度每三年的六月前重新回顧一次，以確保采購管理的有效性。
第十八條。
本制度由采購部負責解釋。
第十九條。
本制度從頒布之日起實施。
工程材料采購管理制度（匯總16篇）篇十六
特制定本材料采購管理制度。
2.0適用范圍
2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。
3.0職責
3.1業務部負責制訂材料采購權限規定,報公司總經理批準下發執行,并對該規定的實施和執行情況進行監督。
4.0材料采購權限規定
4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式
4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。
4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。
4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。
4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業務部經辦人員要求退貨。
4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。
4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。
4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式
4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。
4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。
4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。
4.2.4對于價值20xx元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。
4.2.5材料質量由使用部門負責。
4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。
5.0引用文件及相關表格
5.1《財務管理制度》
5.2《材料采購清單》
5.3《材料供應協議書》