隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
員工合同管理制度 銷售合同管理制度篇一
1、合同的裝訂和蓋章：確認修訂的正式文本內容無誤后，裝訂成本，并向印章管理負責人申請蓋公司章；
2、合同的收送、移交：合同蓋章后，與聯營方及業主辦理收送手續，與辦公室辦理移交手續；
3、編制合同移交表及移交匯總信息錄入；
4、合同臺賬：做好合同登記、標號、信息錄入等電腦工作，實行信息化管理；
5、按年、所屬分公司匯總合同簽訂情況；
6、管理合同電子文本及書面檔案，做好檔案信息錄入；
7、負責合同查詢工作；
8、參與合同糾紛的處理；
9、協助對外聯絡；
任職要求：
1、大專及以上學歷，法學，行政、工程類相關專業，本科優先考慮，1年以上工作經驗
2、有一定寫作能力，工作細心有耐性；
3、熟練使用辦公軟件；
4、持有標準員或律師資質證證優先。
1、根據合同、圖紙對各類合同履行情況進行定期履約檢查，建立維權取證記錄，完成合同履約各類報表；
2、處理各類項目停工緩建、退場、索賠事件；
3、審核各類合同付款要求、督促合同對方及時提交履約保證金或保函；
4、完成上級交辦的其他工作。
任職要求：
1、25-38歲，土木工程、工程管理等相關專業統招本科及以上學歷；
2、具有3年及以上房建工程〔〕現場質量或技術管理工作經驗，熟悉房建工程施工工序；
3、具有較強的溝通協調能力，強烈的責任心，較強的執行力，做事細心，并善于自我學習提升。
員工合同管理制度 銷售合同管理制度篇二
（一）公司、所屬各公司全體職員應當嚴格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實維護公司的整體利益。公司辦公室負責本制度執行情況的監督考核。
（二）對在合同簽訂、履行過程中發現重大問題，積極采取補救措施，使本公司避免重大經濟損失以及在經濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經濟損失的，予以獎勵。
（三）合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：
1、未經授權批準或超越職權簽訂合同。
2、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權委托書。
3、應當簽訂書面合同而未簽訂書面合同。
（四）合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關人員追償損失：
1、因工作過失致使公司被詐騙。
2、公司履行合同未經對方當事人確認。
3、遺失重要證據。
4、發生糾紛后隱瞞不報或私自了結或報告避重就輕，從而貽誤時機的。
5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告。
6、其他違反公司相關制度的。
（五）公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理。
員工合同管理制度 銷售合同管理制度篇三
資金業務付款、合同履約付款
1、付款業務的規定：公司日常發生的對外付款業務（如：“資金業務付款”、“合同履約付款），均應按本條的相關規定辦理付款（一切業務付款，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑），具體如下
2、有關部門或個人用款時，必須向審批人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相關資料交財務部備案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗原件流復印件）。
3、擔保業務
4、提前終止業務合同，多收費用的退款業務，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書、相關退費補充協議《退款申請表》
5、客戶多交費用的退款業務：退款需附有對方的退款申請書6、合同履約付款：需附發票、收據、采購計劃、經濟合同、協議書等交財務部備案7、付款業務沒有涉及合同或協議的，必須在付款申請單的備注欄注明：“無合同”字樣一、對外付款業務一般分為：“資金業務付款”、“合同履約付款
1、付款業務的規定：公司日常發生的對外付款業務（如：“資金業務付款”、“合同履約付款），均應按本條的相關規定辦理付款（一切業務付款，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑），具體如下
2、有關部門或個人用款時，必須向審批人提交《付款申請單》注明款項的用途，金額及收款單位，收款賬號，開戶銀行并附相關資料交財務部備案（特殊情況下，無法提交合同原件的需驗原件流復印件）。
3、擔保業務
4、提前終止業務合同，多收費用的退款業務，原則不予退款，如確需退款需附有對方退款申請書、相關退費補充協議《退款申請表》
5、客戶多交費用的退款業務：退款需附有對方的退款申請書
6、合同履約付款：需附發票、收據、采購計劃、經濟合同、協議書等交財務部備案
7、付款業務沒有涉及合同或協議的。，必須在付款申請單的備注欄注明：“無合同”字樣
1、付款申請單的內容，不得涂改。
2、對金額超過xx萬的付款必須提前一天通知財務部
3、審批人必須在授權范圍內行駛職權和承擔責任，經辦人必須在授權范圍內辦理業務
4、審批人根據其審批職責、權限對支付申請進行審批。對不合理的或有損公司利益的支付申請拒絕批準
5、財務接到審批有效的《付款申請單》后，審核人應積極安排資金，并對具體付款單據與《付款申請單》進行對照，審核。審核無誤后交出納辦理付款。
6、付款經辦人員接到經初審無誤的付款單據后，要再次對付款單證是否齊全、妥當、金額是否正確、收款單位（人）是否妥當、是否符合審批程序等內容進行復核，無誤后方可付款（通過銀行轉帳結算），出納將銀行匯款回單交財務會計作為會計憑證附件。
綜上所述，行政單位合同付款管理制度是十分必要的一項制度。只有建立好相關的約束和規定才能夠更好的保障合同的規范性，維護雙方的權益。另外，付款人員一定要注意像單據是否齊全之類的小細節問題，防止因為疏忽造成大錯，更多相關知識您可以咨詢律圖銅川律師。