有了規章制度，我們可以避免行為的隨意性，做到公平公正，建立起良好的工作氛圍。現在就讓我們來看一下一些規章制度的范本吧，希望能對各位有所啟發。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇一
為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。
第二條周轉材料及其分類。
周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：
1．包裝物和低值易耗品；
2．企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3．在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
第三條負責部門。
周轉材料由_____部門進行統籌調配管理。
周轉材料必須實行回收制度，各_____部門必須制定具體的回收率，一般為_%，并做到誰領用誰負責。
（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2．建立動態帳制度。
_____部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3．周轉材料的回收維護。
（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由______負責歸還，經_____核實后按名稱、規格、數量分別堆放。
（2）周轉材料的維護。
a要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
c對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。
第五條獎罰。
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于_____%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則。
本辦法經_____核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸_____。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇二
一、 本著節約的原則,維修人員使用維修材料前要做出詳細的使用計劃,上報主任審閱簽字后方可領用。
二、 維修材料由倉庫統一保管,專職采購,統一購進,不允許維修人員自主采購材料。
三、 各部門領用維修材料應在出庫單上注明名稱、數量、用途等事項,以備復查所用。所拆換下來的材料必須及時收回。
四、 倉庫保管專職負責倉庫材料的入庫存放,出庫領用及安全防盜工作,其他人員不得參與倉庫保管業務。
五、 每月的月底,倉庫保管員要認真盤點核對一遍物資儲備情況,并對領用情況做出科學分析,上報主任并制定下月計劃。
六、維修工具所屬權歸水電暖維修管理中心,中心與使用人簽定工具配備使用協議。
七、維修人員有妥善管理工具的義務,在使用工具過程中,如因使用不當造成工具損壞,應交付維修費,如果工具丟失,應按原價賠償。
八、工具勞損,需正常維修更換的,應采取以舊換新的方式,維修人員不得在不提供舊工具的同時,領取新工具。
九、如因工作調動,維修人員離開原工作崗位,應把所配發工具全部交回水電暖管理辦公室。
十、公用維修工具應隨用隨借,辦理借用手續,用完后及時交還。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇三
1感染性材料由科主任指定專人負責保管;保管員應具有高度責任心和熟練操作技能,監控感染性材料外流。
2建立感染性材料登記冊,詳細填寫感染性材料名稱、編號、來源、使用、污染、銷毀等情況。
3按照感染性材料保存要求,嚴格無菌操作。
4感染性材料不得隨意對外使用;確需使用者須經科主任審批。
5感染性材料的請購與銷毀須經科主任審批;銷毀時必須經過徹底滅菌處理。
6在準備及實驗過程中,必須嚴格執行無菌操作規程,定時、定點、安全、妥善放置;一旦發現污染情況,必須及時采取有效消毒措施,消除污染。
7實驗完畢的感染性材料,必須先經滅菌、消毒處理后再進行清洗。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇四
1.在生産部經理的領導下，貫徹公司有關生産方面的方針、政策，根據生產部生産計劃和公司內各項任務的要求，負責編制生産作業計劃和輔助生産作業計劃，并組織檢查、落實和考核。
2.根據新産品試制計劃和生産技術準備綜合計劃，負責編制本部門生産技術準備計劃，并組織檢查落實。
3.加強統一指揮，組織并領導全廠生産調度工作，定期召開生産作業會，嚴格按生産作業計劃進行督促、檢查，對生産過程中出現的問題，及時協調平衡，搞好均衡生産。
4.負責生産管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執行。
5.加強在制品、工位器具和工模具管理，定期組織抽查、盤點。
6.負責辦理全廠工藝性外委協作和産品零件的外委外購合同的簽訂，承接外來加工任務。
7.根據生産計劃和生産需要，向工藝、動力、供應等有關部門，提出需要解決的關鍵問題，并檢查其完成情況。
8.組織安排工廠各級調度人員的業務學習，提高業務管理水平。
9.做好生産作業統計工作，按時填報生産報表。
10.根據工廠方針目標展開要求，負責本部門內方針目標展開和檢查、診斷、落實。
11.完成廠部臨時布置的各項任務。
1.有權對車間和生産服務單位下達完成或配合完成生産計劃方面的調度命令，并對各單位執行調度命令的情況進行督促、檢查和考核。
2.在保證完成生産計劃的前提下，有權根據生産的實際情況提出調整月度生産計劃的建議。有權調整構件、附件作業計劃。
3.有權檢查生産會議決議執行情況和生産計劃完成情況，對不執行決議而影響進度者有權追究責任，并向主管廠長報告。
4.根據生産現場需要，有權召開有關車間、科室負責人緊急會議。
5.根據生産計劃的要求，有權簽訂外協加工生産協作方面的合同。
6.對生産用的動力有指揮、協調、調配權。
7.對生産中出現的異常情況有臨機處置權，事後應及時向有關領導匯報。
1.對由於計劃不周，調度工作不力，影響全廠産量、品種計劃的完成或達不到均衡生産的要求負責。
2.對下達調度命令的正確性負責。
3.對因管理不善，造成工位器具、工模具和半成品、在制品供應不能滿足生産需要或儲備超過定額，致使資金嚴重積壓負責。
4.對由於管理混亂，所轄庫房的庫存零件工模具發生丟失、銹損、磕碰劃傷造成的損失負責。
5.對因指揮不當，造成人身、設備事故及部門內發生交通、火災事故負責。
6.對本部門方針目標未及時展開、檢查、診斷和落實負責。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇五
1、物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。
2、物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5、帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符。
6、對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。
7、帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。
8、每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇六
各單位、各部門：
今年以來，在集團黨委、董事會的正確領導下，集團的社會地位和經濟實力迅速提升，集團的工作得到了市委市政府的一致認可，同時，市委市政府也賦予了集團更多的項目建設任務。在項目的建設中，各類材料報送的完整性和時效性也顯得尤為重要。
為進一步改進工作作風，提高工作效率，經領導研究，決定嚴肅工作材料上報紀律要求，現將要求通知如下：
一、各單位、各部門的工作計劃、工作總結等常規材料以及領導交辦的各類應急信息、表、卡、冊、情況匯報材料，務必按規定時間上報。
二、報送材料必須按要求、內容上報，不得有缺項、漏項現象或上報數據不真實、內容不翔實等質量不高的材料。
三、報送材料的各單位、各部門必須安排專人負責按要求和規定時間及時準確上報材料；明確以單位或部門名義上報的各項材料均要求主要負責人簽字認可并加蓋單位或部門印章后上報。
四、請各單位、各部門認真執行材料報送紀律，對各項所需報送材料超出規定報送時間的，由集團紀委對責任單位或部門主要負責人誡勉談話，并與相關責任單位和責任人的年終考核掛鉤。特此通知！
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇七
1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇八
整理：將倉庫有用和無用的物資區分開對于有用物資在規定區擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇九
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：
一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：
1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票（或收據）上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。
2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的原材料入庫單，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的原材料領料單報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。
3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的.統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統一遵照執行。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十一
一、現場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。
二、認真執行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現場的材料動態情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。
三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創造優良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經常檢查施工現場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數量關，保證足夠的數量特別重要。
六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數量的同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現場，更不得驗收入庫。
七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續，便于對賬和付款。
八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經常檢查材料的消耗情況，發現浪費及時制止，并應及時向總經理報告。
該制度從頒發之日起開始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十二
一、購進的各種醫療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫療設備驗收應有使用科室、醫療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療設備的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的設備，可以簡化手續，或按先使用事后補辦驗收手續的程序進行，但必須由醫療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十三
1、裝卸工作要做到輕裝、輕卸，文明作業，裝卸安全可靠。不違規操作，在疊高成品紙時，要使用人字梯，不得隨意踩踏，確保產品包裝、標識完好無損，杜絕責任事故發生。
2、生產廠、外包工隊及吊車班要在使用推車或吊車將成品紙、原材料等搬運入倉庫及裝卸作業時，要保證成品、原料等在搬運過程的安全。
3、成品、原料的堆疊要整齊、平穩，防止在裝卸操作中倒塌，確保人身及產品的安全。
4、裝卸每批成品紙要按《發貨通知單》的品種、數量、規格準確發貨。裝卸每批材料時要按《材料入庫單》或《領料單》的品種、數量、規格準確的入庫或出庫，按規定做好記錄。裝卸人員要聽從倉庫管理人員指揮，確保裝卸貨物不發生缺、錯作業事故。
5、原料入庫時，卸車過程中，搬運人員要按倉庫管理人員的安排堆放好原料，不準隨意亂放。
6、裝車過程中，搬運人員嚴格執行倉庫管理有關規定及防火規定，嚴禁穿拖鞋或不穿鞋及衣冠不整裝卸貨物。
7、裝車時要檢查車內是否符合清潔干爽要求，車廂要有嚴密良好的篷布蓋,以保證產品包裝不受污染或雨水淋濕，影響產品質量。
8、裝車時，車內必須有專人堆疊。堆疊成品紙必須平穩合理，裝卸工應集中精神，不能打鬧、嬉戲?；疾?、受傷的裝卸工不能參加裝卸工作，確保產品及人身安全。
9、倉管員要督促裝卸隊要維護好裝卸工具和倉庫內的設施，裝卸過程中，要合理使用，嚴禁隨意和惡意損壞，每天裝卸工作結束，裝卸隊要及時對工作場地進行清潔衛生工作和整理工具，將其擺放整齊，不準亂丟、亂放，保持倉庫內外環境整齊、清潔。
10、裝卸工不得與貨主、司機發生爭吵，索取財物和任意加價等，必須接受、服從倉庫管理員的管理和指揮，遵守公司有關安全和生產的規章制度，不準在生產區內亂串行走，嚴禁吸煙。
11、裝卸工在搬運空閑時間不準在紙堆上休息、睡覺、任意踩踏成品紙。不準在倉庫內吃帶殼、帶皮的東西，不準隨地大小便，不準在產品堆放場地周圍吃飯、飲水、吸煙，不準隨意拿用生活用紙，否則按偷盜論處。
12、機動車進入廠區時速不準超二十公里，嚴禁在倉庫區內修車、加油。
1、倉庫內嚴禁煙火、睡覺及存放私人東西，禁止一切無關機動車輛進入倉庫內。
2、倉庫內必須保持整潔，每天下班前要清理工作現場，周圍檢查一遍，如非輪班生產期，需將倉庫內電源切斷。
3、非本倉庫工作人員，不準隨意進入倉庫，如需進入倉庫必須經倉庫管理人員的同意方能進入倉庫，并必須服從倉庫管理人員的指揮。
4、非工作需要不準攀登成品紙，不準在成品紙上睡覺和休息，確保產品和人員安全。
5、倉庫內不準使用碘鎢燈、電爐、電烙鐵等電器設備，不準用可燃材料做燈罩及使用超過六十瓦以上燈泡。臨時拉線用電及照明燈，要嚴格按照用電規定辦理，不得私自架裝臨時燈具及電氣設備。如確實工作臨時需要，需請專職電工安裝，用完應立即拆除。
6、倉庫內的電器設備，除經常檢查外，每年最少應當進行兩次絕緣檢測，發現可能引起打火、短路、發熱和絕緣不良等情況時，必須立即修理或更換。
7、禁止使用不合格的保險裝置，電品設備和電線不準超過安全負荷，庫房工作結束時，必須切斷電源。
8、堆疊的貨位有電器設備時，應離電器設備1.5米位置，防止電器設備發生短路而引起火災。
9、倉庫內如工作需要焊接或切割時，必須按規定填寫“煙火禁區用火(燒焊)申請表”等要求進行工作。
10、倉庫內一切工作必須按照安全規程操作，值班人員要履行職責，勤檢查，上班時間不睡覺，不擅離職守。
一、總則。
1、嚴格執行公司的各項規章制度，遵守勞動紀律，有強烈的責任心。服從領導安排，堅守工作崗位，積極出色地完成工作任務。
2、嚴格執行倉庫管理規定及操作規程，做好巡回檢查及安全防火工作，做到文明作業，不違規操作。
二、產品、原料入庫。
1、成品紙入庫時，產品經由生產廠、質檢部確定產品合格后送入倉庫，按產品編號、名稱、規格歸類堆放，堆放做到平穩、整齊、層次分明，合理安排倉位，并留出一定的通道，嚴禁出現不同產品編號、名稱、規格混堆。
2、每天入倉的成品紙，由倉庫管理人員與生產廠交接，由雙方當場核實入倉產品編號、名稱、規格、數量，并做好現場記錄，再在入庫單上簽字確認。
3、如發現包裝損壞、標識不符、污染等現象，應及時反映，并另行堆放，拒絕入庫。
4、要隨時了解生產情況及庫存情況，調節好倉庫容量，及時將成品轉入倉庫，不得影響生產廠的正常生產。
5、原料入庫時，要嚴格按供應商提供的材料清單逐一清點入庫，入庫材料要按材料類別、規格歸類堆放。
三、貯存和防護管理。
1、成品紙在貯存中，要注意按產品編號、名稱、規格歸類堆放，堆放做到平穩、整齊、層次分明、數字準確，防止倒塌，確保安全。堆放的產品要掛有標記做好記錄，做好庫存日報、月報工作。
2、倉庫實行“每天一小盤，每月一大盤”制度。每天對昨天、今天進出庫產品、原料進行余數盤點。每月對全部存儲產品、原料全面盤點，對帳物不符、殘損、混堆等問題及時處理，填寫倉庫盤點清單、退倉清單。
3、倉庫保管員對貯存的成品紙、原料要定期檢查，發現有損壞、丟失、質量的變化及不安全隱患等現象要立即報告，并盡快處理。
4、倉庫內要做好防潮、防蟲、防火工作。
5、嚴格執行安全防范措施，堅守“無關人員不準進倉”的規定，下班前要關好門窗，檢查各電器開關是否已關，確保安全。
6、要經常維護和檢查倉庫設備，倉庫區內防火設備、電梯、電器等應定期檢查，保證設備處于良好狀態及安全使用。
四、產品交付。
1、綜合部儲運科開票員要把每一張所開出的《發貨通知單》中購貨單位、產品編號、名稱、規格、數量、《發貨通知單》號碼、日期及時電話通知倉庫專職發貨員，發貨員要做好電話記錄。
2、嚴格執行憑證發貨。將客戶提貨時所出示的《發貨通知單》與電話記錄進行核對，并核實《發貨通知單》有無仿冒或涂改痕跡。發貨員要認真檢查《發貨通知單》的有關手續、財務印章及有關責任人員簽字是否齊全，如有疑問立即打電話與綜合部儲運科、財務科核準品種、數量及貨款交付情況，核實準確無誤后方可發貨，實行誰發貨誰負責?！栋l貨通知單》當天有效(指該單開始發貨第一天)，如不符則要求客戶換單。
3、裝車前，發貨員要檢查車內是否符合清潔、干爽、無異味要求，督促車主做好清潔工作，車廂外要有嚴密良好的篷布蓋，對不合格車輛拒絕裝車，確保產品、包裝不受污染。督促外包工裝卸貨物時要做到輕裝輕卸，文明作業，不損壞包裝物。
4、發貨中，發貨員不能脫離發貨現場，要仔細檢查所發出的產品編號、品種、規格、數量是否與《發貨通知單》相符，并做好現場記錄，對市外客戶提貨嚴格實行雙發貨員制度。裝完貨后，發貨員要到車廂內再進行一次核實，確保發貨品種、規格和數量的準確，杜絕發生錯漏作業事故，并監視操作中裝卸安全。如有違反操作，影響安全要立即制止。必要時，要停工整頓，確保不發生安全事故。
5、裝車后，要在《發貨通知單》、《運單》準確記錄實發數，并要求提貨人核寫承運車號、身份證號碼并簽名，然后發貨員才簽名，并將《運單》和《客戶意見反饋表》一起交給提貨人，作為結算運費的憑證。
6、發貨后，記帳要及時，做到當天的帳當天結清。由專責填寫產品臺帳，并每天核對入庫、出庫數、結存量，做到不錯、不漏，計算準確，帳目清楚，符合記帳規則的要求，保證帳物相符。
7、入庫單、發貨原始單據、帳簿等憑證、文件要保管好，并裝訂成冊自存入檔，不準亂丟、亂放，也不準客戶、司機及其他非倉庫管理人員進入倉庫辦公室亂翻憑證資料和帳簿、記錄文件等，防止泄露商業機密。
五、退貨處理。
1、接到客戶退貨時，要做好交接記錄，該批貨物要另行堆放，暫不入庫，但要做好保管工作。該批貨物處理之前不準出庫。
2、及時匯報財務科分管領導，并通知銷售部。
3、根據相關部門處理意見進行入庫。
4、如該批貨物不符合入庫驗收條件，填寫《退倉單》退回生產廠，并做好相關銷帳工作。
六、其他。
1、倉庫內的產品及物品未經許可，不準挪用。否則，按盜竊論處。
2、倉庫環境要求做到清潔、整齊、衛生。每天都要對倉庫內外搞好清潔衛生工作。
3、倉庫內要嚴格執行、落實公司的防火規定、防火措施，消防設備要齊全，消防責任要落實，做到防火“三懂三會”(懂火災危險性，懂防御措施，懂防火知識，會撲滅初起火災，會使用消防設備、器材和排除故障，會報警)，倉庫內的消防設備要經常檢查和維護，倉庫內要有明顯的防火標志。
4、端正服務思想，服務態度。對客戶要禮貌親切、態度和藹、協商辦事、語言文明、服務周到，不準刁難客戶及提出不合理要求。
5、倉管員有責任管理好外包工，對外包工的違規行為應及時制止、整改，倉庫外綠化園地要維護好，嚴禁在綠化園地上踩踏、休息，亂丟雜物和裝卸工具。
6、每天每班要認真如實填寫崗位記錄、交接班記錄。
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最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十四
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
1、采購物資檢驗的依據。
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇。
（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十五
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料。
根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十六
為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產,特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本,又直接影響安全生產。區隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現安全生產。
2.要層層落實責任,嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬,數字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面備用一定數量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態,確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十七
1、維修班下個月的材料計劃，應在本月25日前報分公司采購主管，由采購主管送交分公司經理審批，確定下月需購買材料。對于專業公司所需材料則由專業公司自行申請購買。
2、一般材料由采購主管與所需物資部門協同購買;采購時要兩人同行采購，報銷時附采購計劃或報告書。
3、采購材料要貨比三家，認準質量，相同質量下應取最低價進行采購，供貨方應為合格供應商。
4、材料購回后應由維修班長進行驗證。發票數量應與貨相同，物品及數量應與《采購記錄表》上所述相同。
5、材料入庫應由庫管員驗收，庫管員開入庫單，并在發票反面簽上名;采購主管也應在發票反面簽上名，并在入庫單上簽名，把入庫單其中的一聯附在發票后作為報銷憑據。
6、應急材料可以先口頭報告同意購買，再補填《采購計劃審批表》或補寫正式報告。
7、材料出庫時需注明此材料用于什么地方、什么用途，領料人需在出庫單上簽名。
8、維修人員可以根據日常實際情況一次性領用若干材料，領料人需在出庫單上注明所領用材料的品種、規格、數量、用途，并在出庫單上簽名;維修人員在領用專用配件時，需拿廢舊零部件換取。
9、維修人員在完成維修任務后，所節余的材料應如數退庫并辦理退料手續。
10、禁止維修人員利用工作之便，多領冒領材料搞關系，一經發現，從嚴處理。
11、庫房保管員應按材料的品種、質量、性能不同采取不同的保管措施，否則造成損失追究其經濟責任。
12、發放材料要堅持憑派工單發料。
13、材料出庫須遵循先進先出的原則，對入庫的材料要作好日期標識，以便于發放管理。
14、材料庫房每月要進行一次庫房盤存，每季度要對維修人員領用的材料公布一次。專業公司在半年工作總結中，要具體分析材料使用情況，做到降低成本、節約開支、杜絕浪費，造福業主。
15、應設置明顯標識：合格;不合格、危險品，以及材料種類。
16、倉庫管理。
a)易燃易爆等物品應分類堆放，密封存貯，并做好標識，要求倉庫干燥、整潔、通風，防火措施嚴密。
b)有防潮要求的物品，如水泥、焊條等，要求存貯場地通風干燥，防潮、防雨淋。
c)有防銹蝕要求的物品，如鋼管、水龍頭等，要置于干燥位置，防止雨淋。
d)不同種類的物品須分開堆放，對容易混淆者應加以標識。
e)同種物品應按規格不同、入庫時間不同分開堆放，倉庫內應建立合格區、不合格區、待檢區、工具區。
a)物品入庫，倉管員按《物品采購控制程序》對材料進行記錄、標識、驗證。
b)管理分公司主管經理同倉管員每月定期對庫內材料進行檢查，并填寫《倉庫月檢記錄》。
a)材料出庫前，由倉管員認真檢查《派工單》上的領用材料名稱、數量等，準確無誤后方可出庫。倉管員和領料人須在《出庫單》上簽字，倉管員還需填寫《材料帳》。
b)倉管員根據進庫日期安排或監督用料順序，做到“先進先出”，并保證材料貯存時間不超過有效期。材料搬運、貯存、保管過程中發現不合格品，按《不合格控制程序》有關條款執行。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十八
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。
（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。
（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。
（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。
（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。
（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。
（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已。
有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。
（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。
（一）合同管理。
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
（二）出入庫管理。
本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。
（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。
（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。
（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。
（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。
最新材料管理管理制度（優質19篇）篇十九
1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
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