證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）

在一個組織中，規章制度是維護秩序和促進協調運作的重要手段。規章制度的修訂和變革是組織進步的一種機制，以下是一些范文或許能啟發大家在變革中尋求更好的發展。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇一

北京市民辦職業技能培訓學校管理辦法（試行）。

第一章總則。

第一條為規范民辦職業技能培訓學校辦學行為，促進本市職業技能培訓事業健康發展，根據《中華人民共和國民辦教育促進法》、《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》、《北京市實施中華人民共和國民辦教育促進法辦法》等國家有關法律法規，結合我市具體情況，制定本辦法。

第二條本市行政區域內國家機構以外的社會組織或個人，利用非國家財政性經費，面向社會舉辦的實施以職業技能為主的職業資格培訓、職業技能培訓的民辦職業技能培訓學校（以下簡稱民辦培訓學校），按照國家、本市及本辦法的規定進行管理。

第三條本辦法所稱職業資格培訓，是指依據《國家職業標準》開展的、對勞動者從事某一職業所必備的學識、技術和能力的培訓。職業資格培訓分為五級，即職業資格五級（初級）、職業資格四級（中級）、職業資格三級（高級）、職業資格二級（技師）、職業資格一級（高級技師）；職業技能培訓是指為勞動者適應某一崗位需要開展的、以提高技能水平為主的職業性培訓；新職業（工種）是指勞動保障部已正式頒布職業名稱，但職業分類大典中未收錄的職業。

第四條民辦培訓學校是職業培訓體系的重要組成部分，依法享有辦學自主權，其教師和學生依法享有與國家舉辦的教育機構的教師和學生平等的法律地位。

各級勞動保障行政部門應按照“適應需求、適度規模、優化結構、提高質量”的原則，對民辦培訓學校進行管理，將其納入提高勞動者整體素質的職業培訓規劃，采取措施予以扶持，鼓勵民辦培訓學校依法發展、資源統籌、開放創新、辦出特色。

第二章職責與審批權限。

第五條市勞動保障行政部門負責全市民辦培訓學校的管理和監督檢查工作。具體負責：

（一）根據法律法規和國家以及本市的有關規定，制定本市民辦培訓學校的發展規劃和辦學標準，組織開展民辦培訓學校的評估和評優工作，負責民辦培訓學校師資隊伍的建設工作。

（二）按權限負責民辦培訓學校的審批工作；定期發布民辦培訓學校職業（工種）設置標準和民辦培訓學校開設職業資格培訓的職業（工種）范圍；組織專家對民辦培訓學校職業（工種）設置資格進行評審。

（三）按照“行業優先、布局合理、擇優認定、逐步推開”的原則審批新職業（工種）；定期發布和更新開設新職業（工種）的范圍；負責新職業（工種）培訓教學計劃、教學大綱、教材的開發。

（四）定期發布開設職業技能培訓的范圍。

區、縣勞動保障行政部門負責本轄區內民辦培訓學校的管理和監督檢查工作。具體職責是：

（一）按權限負責轄區內民辦培訓學校的審批工作。

（二）負責審批為社會各類人群舉辦的職業技能培訓。

（三）負責對轄區內民辦培訓學校進行日常監督檢查，對民辦培訓學校的教學、師資、培訓、鑒定、學生管理、廣告、收退費等工作進行指導和管理。

第六條設立民辦培訓學校按以下權限審批：

（一）舉辦國家職業資格五級、四級（初、中級）職業（工種）培訓的民辦培訓學校，由區縣勞動保障行政部門審批，同時抄送同級教育行政部門和市勞動保障行政部門備案。

（二）舉辦國家職業資格三級（高級）及以上職業（工種）、國家統考職業（工種）的民辦培訓學校，經區縣勞動保障行政部門推薦，由市勞動保障行政部門審批，抄送市教育行政部門備案。

（三）為社會各類人群舉辦的職業技能培訓，由區縣勞動保障行政部門批準，報市勞動保障行政部門備案。

第三章民辦培訓學校的設立、變更、延續、終止。

第七條以社會組織名義舉辦民辦培訓學校的，社會組織應當具有法人資格，有與其培訓項目相適應的辦學資金。

以個人名義舉辦民辦培訓學校的，舉辦者應當具有政治權利和完全民事行為能力。聯合舉辦民辦培訓學校的，應當視出資比例及經公證機關公正的聯合出資協議書，確定一方為舉辦者。

第八條民辦培訓學校的名稱應當符合有關法律、行政法規的規定，不得損害社會公共利益。民辦培訓學校名稱應當包括其所在行政區域和冠名，冠名不得使用專有名詞。

民辦培訓學校只能使用一個名稱，在本市行政區域內不得與已登記的其他學校名稱相同或相近，學校的外文名稱應與中文名稱一致。民辦培訓學校只開展某一特色職業（工種）培訓或關聯性強的職業（工種）培訓的，經審批機關批準后，可以使用職業名稱冠名。

第九條舉辦民辦培訓學校應當符合《北京市民辦職業技能培訓機構設置標準》（見附件1）及相應的職業（工種）設置標準。

第十條申請正式設立民辦學校應提交以下材料：

（一）《民辦職業技能培訓學校申辦報告》（格式要求見附件2）一份；

（二）《北京市民辦職業技能培訓學校審批表》（見附件3）三份；

（三）擬辦民辦培訓學校的章程：

（六）擬聘理論教師、實習指導教師的身份、學歷、資格證明材料的復印件；

（九）滿足教學和實操培訓需要的主要設施、設備的清單；

（十）開展相應職業（工種）培訓的教學計劃、教學大綱和相應的教材（教材提供目錄及編者）。

有關證照、證書、證件、教材等除提交復印件（目錄）外，還應提供相應原件供勞動保障行政部門核對。

第十一條民辦培訓學校章程應當包括以下事項：

（一）學校名稱、校址；

（二）辦學宗旨、辦學規模、職業（工種）設置、培訓層次和形式；

（三）學校資產的數額、來源、性質等；

（四）董事會、理事會或者其它形式決策機構的產生方式、人員構成、任期、議事規則等；

（五）法定代表人、負責人產生和罷免的程序；

（七）出資人是否要求取得合理回報；

（八）學校自行終止的事由；

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇二

在總經理的領導下對公司財務、行政管理、市場開拓，合同簽訂和管理及客戶服務負直接領導責任，組織督促所管轄部門負責人，認真落實安全生產職責，是本業務系統安全生產第一責任人。

1)嚴格執行國家和上級部門的安全生產方針、政策、法律、法規和公司安全生產規章制度。

2)貫徹執行國家財企[__]16號文、當地政府和上級公司關于企業安全技術措施經費提取使用的有關規定，專款專用，保證安全生產的資金投入和安全技術措施及隱患整改項目費用的到位。

3)在組織編制經營計劃時，應同時編制及審查安全生產、職業健康、環境管理所需的經費計劃，必須優先保證安全技措工程、安全設施購置資金的落實，并負責監督實施。監督檢查安全生產費用、勞動保護經費、安全獎、違章罰款的使用情況，必須專款專用和按規定使用。

4)對因挪用安全措施費用，致使重大隱患得不到治理而發生傷亡事故負主管領導責任。

5)把安全管理納入經濟責任制，分析企業安全生產經濟效益，支持開展安全生產競賽活動，審核各類事故費用支出。

6)執行公司《安全生產費用提取和使用管理制度》，監督檢查安全生產保證基金的繳納和返回基金的使用。

7)組織督促主管部門抓好對炊事機械、生活用爐灶、設備、電氣的安全管理，及時解決生活服務設施方面存在的隱患，對由此而造成的人身傷害事故負領導責任。

8)經常過問和檢查主管部門的安全生產職責落實情況，負責搞好全公司文明生產，抓好職業衛生工作，保證生產、工作、環境衛生，符合國家和地方有關標準。

9)堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，要把安全生產“五同時”工作貫穿到營銷工作的各個環節中，對所管轄的經營、設備、物資、銷售、后勤的工作安全及人員安全負有不可推卸的管理責任。

10)在生產經營中遇到安全與效益、安全與速度、安全與任務發生矛盾時，要堅持“安全第一”的原則，確保在安全的前提下求效益、講實效。

11)對公司和總經理的商業機密，包括日程安排、機密文件、商業會談內容等進行保密。

12)將安全教育納入公司年度教育培訓計劃，將安全技術知識列為工人培訓、考工、評級內容之一，對招收新工人要組織入廠教育和資格審查，保證提供的人員具有一定的安全生產素質。

13)嚴格執行國家特種作業人員上崗作業的有關規定，適時組織特種作業人員的培訓工作，并向安全部門或主管領導通報情況。

14)參加因工傷亡事故的調查，從用工方面分析事故原因，提出防范措施，并認真執行對事故責任者的處理意見。

15)按照國家和自治區、市有關規定，負責審查安全管理人員資格，有權向主管領導建議調整和補充安全監督管理人員。

16)積極參加崗位技術練兵和事故預案演練;加強安全自我保護，切實做到“四不傷害”(不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護他人不受傷害)。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇三

為保證敬老院正常的生產、生活秩序，保護五保老人的人身安全，杜絕人為安全事故的發生，根據全縣敬老院的實際情況，制定本規定，要求各敬老院認真貫徹執行。

一、進一步加強對敬老院安全工作的領導和管理。

1、成立安全工作領導小組，院長是敬老院安全工作的第一責任人，制定敬老院安全責任制和各方面安全措施，敬老院所有人員應樹立安全第一、安全無小事的思想。

2、敬老院定期采用多種形式對院民進行安全知識教育，發現問題應及時進行安全教育。

3、建立重大事故報告制度。敬老院出現的重大傷亡事故要立刻報告院領導，并按程序逐級上報。

4、實行院領導值班制度，填寫值班登記表。

5、建立安全工作檢查制度，院長要經常檢查院內安全設施情況，排除安全隱患。

二、門衛的安全管理。

院民外出必須嚴格履行請假手續，自覺服從門衛管理，任何人不得強行進出敬老院。

三、設施安全管理。

1、院長負責敬老院內設施設備的安全性能。

2、安全工作領導小組每半月進行一次全院性安全工作大檢查。

3、配備一定的消防器材和應急照明燈，確定專人管理。

四、食堂安全管理。

1、食堂人員和參與飲食的工作人員，必須定期體檢，身體狀況不符合要求者，一律不得從事食堂工作。

2、嚴格執行食堂有關操作規范，切實做好消毒工作。按崗位責任制要求，搞好環境和個人衛生，消滅廚庫、倉庫和配食間的害蟲。

3、嚴禁采購和加工腐爛、變質的食品原料，嚴格把關，防止疾病傳染、食物中毒。

五、舍務安全管理。

1、未經敬老院工作人員同意，任何人不得隨意進入老人宿舍。

2、嚴禁在老人宿舍點明火，嚴禁使用炭爐，嚴禁個人私拉亂接，防止失火、觸電等安全隱患的發生。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇四

第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規定。

第十一條財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據審核的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納員記賬，都必須在記賬憑證上簽字。

第十二條財務工作人員應當會同經理辦公室專人定期進行財務清查，保證賬簿記錄與實物、款項相符。

第十三條財務工作人員應根據賬簿記錄編制會計報表上報經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第十四條財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不僉的原始憑證，不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

第十五條財務作人員發現賬簿記錄與實物、款項不符時，應及時向經理或主管副經理書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第十六條財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務賬目的登記工作。

第十七條財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，并做出審計報告，報送經理。

第十九條支票由出納員或經理指定專人保管。支票使用時須有“支票領用單”，經經理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼、領用人在支票領用簿上簽字備查。

第二十條支票付款后憑支票存根，發票由經手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、經理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統一編制憑證號，按規定登記銀行賬號，原支票領用人在“支票領用單”及登記簿上注銷。

第二十一條財務人員月底清賬時憑“支票領用單”轉應收款，發工資時從領用工資內扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報賬手續后再作補發工資處理。

第二十二條對于報銷時短缺的金額，財務人員要及時催辦，到月底按第二十一條規定處理。凡一周內收入款項累計超10000元或現金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告經理。凡與公司業務無關款項，不分金額大小由承辦人文字性報告經理。

第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行賬戶兩日內，會計或出納人員應文字性報告經理。

第二十四條公司財務人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須經理簽字。經理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。

現金管理。

第二十五條公司可以在下列范圍內使用現金：

(一)職員工資、津貼、獎金;。

(二)個人勞務報酬;。

(三)出差人員必須攜帶的差旅費;。

(四)結算起點以下的零星支出;。

(五)經理批準的其他開支。前款結算起點定為100元，結算規定的調整，由經理確定。

第二十六條除本規定第二十五條外，財務人員支付個人款項，超過使用現金限額的部分，應當以支票支付;確需全額支付現金的，經會計審核，經理批準后支付現金。

第二十七條公司固定資產、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉賬結算方式，不得使用現金。

第二十八條日常零星開支所需庫存現金限額為__元。超額部分應存入銀行。

第二十九條財務人員支付現金，可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情況確需坐支的，應事先報經理批準。

第三十條財務人員從銀行提取現金，應當填寫《現金領用單》，并寫明用途和金額，由經理批準后提取。

第三十一條公司員工因工作需要借用現金，需填定《借款單》，經會計審核;交經理批準簽字后方可借用。超過還款期限轉應收款，在當月工資中扣還。

第三十二條符合本規定第二十五條的，憑發票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，經理批準后由出納支付現金。

第三十三條發票及報銷單經經理批準后，由會計審核，經手人簽字，金額數量無誤，填制記賬憑證。

第三十四條工資由財務人員依據經理辦公室及各部門每月提供的核發工資資料代理編制職員工資表，交主管副經理審核，經理簽字，財務人員按時提款，當月發放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。

第三十五條差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部主任簽字，會計審核時間、天數無誤并報主管副經理復核后，送經理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續。

第三十六條無論何處匯款，財務人員都須審核《匯款通知單》，分別由經手人、部主任、經理簽字。會計審核有關憑證。

第三十七條出納人員應當建立健全現金賬目，逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結，每日結算，賬款相符。

第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十九條會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數、單據張數，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記賬、主管)，由經理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第四十條會計報表應分月、季、年報，按時歸檔，由經理指定專人保管，并分類填制目錄。

第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經經理批準。

處罰辦法。

第四十二條出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪1至3倍;。

(一)超出規定范圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的;。

(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的;。

(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的;。

(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現金的;。

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現金的;。

(六)保留賬外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的;。

(七)違反本規定條款認定應予處罰的。

第四十三條出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的;。

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、賬表、文件資料的;。

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的;。

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的;。

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的;。

(六)在工作范圍內發生嚴懲失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的;。

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇五

一、加強對家長學校的組織領導，社區工作人員負責日常事務工作，具體制定教學工作計劃，落實有關管理工作人員，組織開展有關指導工作，同時，認真總結家長學校的工作經驗。

二、宣傳黨和國家的教育方針，系統傳授家庭教育科學知識，助家長優化家庭教育環境，改進教育方法，促進家庭精神文明建設，同時溝通家校聯系促進未成年人的全面健康發展。

第二章教師教學制度。

三、抓好家長學校師資隊伍建設，聘請有教育理論與實踐經驗人員，擔任學校家長學校專職教師，同時聘請教子有方家長擔任兼職教師，改善和提高家長學校授課教育教學效果。

四、重視家庭教育指導教材建設，根據家長的實際需要，按照家庭教育理念和研究成果，編制好體現時代性、科學性和實用性教材，同時收集、整理部分資料供家長學習之用。

五、形成回饋機制。建立健全“家長開放日”、“家長聯系卡”制度，定期進行家、電話回，由專人負責與家長進行溝通交流；組織開展多種形式的家長聯誼活動，了解家長對學校教學質量和教學內容的饋意見，并及時進行調整，以滿足不同層次的家長需求。

第三章教學活動制度。

五、加強對家長學校的組織管理，建立聽課制度、每次登記考勤工作制度，做到每次活動有安排、有記錄，同時做好聽課意見和建議的饋工作，以提高教育教學質量。

六、助家長總結家庭教育工作經驗，組織教子有方家長進行經驗交流，同時，做好優秀學員、優秀家長的評比工作，以調動激勵廣家長參與家庭教育活動的主動性。

七、家長學校開展教育活動運用舉辦講座、觀看錄像、召開各種類型的座談會和家教咨詢服務等形式。

第四章學員考勤制度。

八、家長學員在校期間要遵守各項制度。

九、家長學員必須堅持按時到校上課，出勤率達95%以上。不得無故遲到、早退或缺席。

十、家長學員要認真聽講做筆記、勤于思考、努力實踐。

第五章優秀學員、教師表彰制度。

十一、優秀學員、優秀教師的評比工作按照評比條件每一學年進行一次。通過綜合考核評比，對完成學習任務者發給結業證書。對表現突出、成績優異，效果明顯的學員予以評優。

十二、采取召開學員座談會，發放征求意見表、檢查備課礁等形式評選優秀教師。

十三、不斷總結教學活動的經驗和不足。區婦聯每年對家庭教育學校的教學管理及活動情況進行年度檢查考評，并將此納入區、街婦聯目標管理考核之中。市婦聯每2年對先進家庭教育學校進行一次表彰。

十四、注意和積累有關文件，各種計劃，總結、重活動記錄，學校檔案、整理歸檔。檔案資料保存完整，分檔立卷，圖文并茂，映歷年家庭教育工作的領導管理、組織建設、工作計劃、活動開展、工作成效、媒體宣傳等相關情況。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇六

一、環境整齊清潔、美觀明亮、種有花草;。

二、門頭有門牌，如辦公室、宿舍、醫務室、光榮室等;。

三、門旁有衛生評比結果牌，如清潔;。

四、老人室內有老人守則、五好老人條件、室內衛生規定;。

五、老人床頭掛有標識牌，注明姓名、性別、年齡、原住址、入院時間、身體狀況等;。

六、室內用品擺放整齊、無灰塵、無雜物(含床下);。

七、院內所有工作人員一律掛牌上崗;。

八、敬老院應分設醫務室、娛樂室、圖書室、健身室、物品保管倉庫等;。

九、各項檔案資料齊全、管理規范。

敬老院建設綜合目標。

遵循“老有所養、老有所學、老有所為、老有所醫、老有所樂”的辦院宗旨，加大硬件投入，強化軟件建設，達到班子革命化、管理規范化、經濟多元化、環境園林化、生活多樣化、服務優質化;把敬老院辦成頤養天年的樂園、、五保服務的中心、老齡活動的場所，精神文明的窗口。在服務上做到“五心”、“四順”、“四服務”、“四輕”:即愛心、誠心、細心、耐心、貼心;順老人言、順老人心、順老人意、順老人味;微笑服務、敬語服務、貼心服務、勤快服務;說話輕、走路輕、操作輕、開關門窗輕，達到語言親切，動作細膩、體貼入微，視老人為親的效果。

院長職責。

一、做好全院人員思想政治工作。

二、安排好院內生活、生產。

三、抓好財務管理的款、物的發放工作。

四、加強兩個文明建設，搞好環境衛生，開展文體活動。

五、發揚民主，開展批評和自我批評，抓好各項工作的實施。

物資采購人員職責。

1、負責全院的物資采購工作;。

2、經常了解購物、消耗、庫存情況，堅持按計劃、質量、價格采購供應;。

3、做好采購用款的申報、申銷工作，嚴格執行財經結算、入庫、驗收規定;。

4、臨時和特殊物資的采購，須先經院領導審批再行采購;。

5、厲行節約、精打細算，不采購偽劣、變質和冒牌物資，不做人情生意;。

6、不以權謀私，假公濟私，不得借用或挪用公款。

炊事員崗位職責。

1、負責烹調工作，按食譜配制院民每周的菜肴;。

2、每周食譜公布上墻，主副食品多樣化，盡量符合老人的膳食營養要求;。

3、負責食堂的室內外衛生和飲食衛生，餐具定期消毒，擺放整齊，不做腐爛變質食物;。

4、精打細算，節約用電、用煤、用水，計劃用糧、用菜，愛護公物，管好食堂炊事用具;。

5、加強個人和環境衛生，嚴格執行“五四”制，對自己所包干的區域認真負責完成任務;。

6、嚴格遵守勞動紀律和院內各項規章制度，堅守工作崗位;。

7、做好各類人員的營養和病號飯，不斷提高烹調技術，改進服務態度，按時供應飯菜;。

8、定期檢查身體，發現患有傳染性疾病，應及時治療并向院領導匯報，暫時離開工作崗位。

9、注意安全，隨時關緊食堂門窗。

現金出納職責。

1、健全院內各項賬冊，嚴格執行財經制度，履行財經手續，賬目有條理;。

2、管好現金，每日盤點、結賬，做到帳實相符，無白條抵庫存的現象;。

3、記賬憑證一事一單，及時記賬，內容完整、科目規范;。

4、管好各類物資、出入庫記賬，做到帳物相符，按規定使用;。

7、掌握院內印件、負責文書處理，保管檔案資料，做好財務、基建、農副業生產的規劃、報表工作。

倉庫保管員職責。

1、負責全院各種物資的管理工作，負責固定資產的登記管理工作;。

4、嚴格管理制度，加強物資的管理，有些物資的領取，要以舊換新，認真落實安全措施;。

5、堅守崗位，物資供應及時，搞好室內外衛生;。

6、存放的各類物資要放置整齊有序，通風衛生、無鼠、無蠅、無蟲、無毒、無破亂。

醫務人員工作職責。

1、嚴格執行各項規章制度和醫療操作規程，杜絕醫療差錯和醫療事故的發生;。

2、負責全院職工和收、寄養人員的醫療保健工作，抓好衛生防疫和傳染管理工作;。

3、負責藥品、醫療器材的采購和管理工作;。

6、協助院領導抓好全院的清潔衛生工作;。

9、隨時了解老人的身體狀況，征求他們的意見，制訂醫療、保健措施;。

服務員崗位職責。

1、全心全意為老人服務，態度熱情和藹有禮貌，不準冷言冷語，更不得指責、吵罵;。

8、完成工作責任區和衛生包干區的任務。

1、文件、文書、檔案須按國家有關規定處理;。

2、凡上級有關單位和部門來文、來函，一律登記辦理;。

3、文件須傳閱和執行后，按保管期限分類立卷歸檔;。

4、凡向上級部門報告或請示的文書，須和答復一起分類歸檔;。

5、加強文件、文書、檔案的保密工作，保證其局限性、時間性、永久性的保密和安全;。

6、院內的各類印章由專人負責保管使用。

供養人員物資發放制度。

1、根據季節變化，及時按計劃、標準發放供養人員生活用品;。

2、加強對收養人員生活物資的計劃采購和管理，不能混用，注意防霉、防蛀;。

3、嚴格出入庫手續，加強倉庫安全管理，認真做好防火防盜工作;。

4、建立收養人員著裝卡片、登記好每個人的衣服、鞋、帽型號和發放情況;。

5、按卡片量體裁衣、按型號發放，做到美觀大方;。

6、厲行節約，修舊利廢。

老人守則。

1、積極參加學習，了解國內外大事，言行與黨中央保持一致;。

2、服從領導，聽從指揮，以院為家;。

3、加強團結，互相尊重，互相體諒，互相愛護，互相幫助;。

4、發揮特長，積極參加力所能及的勞動，為造血補院作貢獻;。

5、維護集體利益，珍惜集體榮譽，愛護集體財產，不攀折花草樹木;。

6、講究衛生，保持室內外清潔衛生整齊;。

7、積極參加文體活動，增強體質，陶冶身心;。

8、遵章守紀，厲行節約，艱苦樸素，文明禮貌。

五好老人條件。

1、思想品德好:愛祖國，愛社會主義，關心人民利益，維護集體利益;。

2、遵紀守法好:遵章守紀，執行守則，不賭博，不酗酒滋事，不搞封建迷信活動;。

3、團結互助好:互敬互愛，待人接物文明禮貌，院內院外不吵架，不沾染不良習氣;。

4、清潔衛生好:講究個人衛生，房間內外清潔，經常參加文體活動;。

5、參加勞動好:參加力所能及的勞動，發揮特長，獻計獻策，作出奉獻。

3、不能私自帶外人來院住宿;。

4、自費寄養人員因病、事假需離院時，必須辦理請假手續;。

5、自費寄養人員生病醫藥費用一律自理，住院期間護理工作由寄養人員單位或親屬負責。

1、入院收養對象必須經有關部門審批;。

3、收養人員入院后，應遵守院內的各項規章制度，參加力所能及的勞動;。

5、收養人員死亡后，喪事由院方按規定全權處理，其遺產一律歸院方所有，有協議除外，任何單位和個人均無權繼承或干涉。

1、實行伙房單獨核算;。

2、制訂好食譜，并公布上墻;。

7、搞好安全衛生工作，無關人員一律不得進入廚房;。

8、每月公布伙食收支情況一次。

工作人員值班制度。

1、值班人員24小時內不得擅自離崗;。

2、值班期間負責全院的一切工作;。

3、督促并協助各責任區服務員做好服務、衛生、安全等工作;。

4、對突發事件要果斷及時處理，努力減輕院方損失;。

5、值班期間遇到難以處理的問題，必須在1個小時內報告院長，以便及時采取相關措施。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇七

第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。

第二條公司財務部門的職能是：

(一)認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。

(三)積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。

(四)厲行節約，合理使用資金。

(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

(六)對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

(七)完成公司交給的其他工作。

第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職會計前，由會計事務所代理。

第四條公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規定。

財務工作崗位職責。

第五條總會計師負責組織本公司的下列工作：

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析;。

(四)承辦公司領導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的招待情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向經理提出合理化建議，當好公司參謀。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成經理或主管副經理交付的其他工作。

第七條出納的主要工作職責是：

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵押現金。

(三)建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經經理簽字后，方可生效。

(五)積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

(六)配合會計做好各種賬務處理。

(七)及時收回各部門上繳的各項費用。

(八)完成經理或主管副經理交付的其他工作。第八條審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規范公司的經濟行為。

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成經理或主管副經理交付的其他工作。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇八

一、根據上級教育部門和學校領導的要求，結合實際情況，擬訂學校衛生工作計劃和有關規章制度,提請校務會議通過后認真貫徹實施；做好學校領導在學校衛生方面的咨詢工作，當好參謀和助手。

二、每學年組織力量對學生進行一次健康檢查，建立健康卡片和保健檔案，并根據學生的健康狀況提出保健措施和進行保健指導。

三、積極做好學生常見病、多發病的預防和矯治工作。

四、組織好計劃免疫工作，按時完成各種預防接種和預防服藥；加強傳染病的預防和管理工作，遇有疫情要及時上報。

五、對學校教學衛生、環境設備衛生、飲食營養衛生等進行衛生監督，及時向學校領導提出可行的改進意見，并指導搞好環境衛生。

六、開展衛生宣傳；對學生進行健康教育，督促和指導學生養成良好的衛生習慣；對紅十字青少年和班級衛生員進行培訓，發揮他們的衛生骨干作用。

七、實施面向師生的一般診治和急救，并做好轉診工作。

八、注意體育和衛生的結合，進行體育衛生教育及體育衛生監督。

健康檔案和健康檢查工作制度。

一、“中、小學生體質健康卡片”是學生的健康檔案，也是學生體質和健康檢查記錄卡，每人一份，隨學生升學，轉學檔案轉遞。

二、新生入學一個月內進行體檢及時建檔。每年對學生進行一次全面體檢，每學期檢查兩次視力。卡片的填寫要認真全面。

三、以班或年齡組為單位建立學生健康檔案，并妥善保管在學校衛生室或保健室內。

四、做好學生生長發育、營養、素質、健康狀況、視力情況，六項指標綜合評價等統計、分析和評價工作。

五、每年都要將有關指標進行比較，分析制成圖表上墻供領導參考。

六、學生體檢方法要按統一細則要求進行，形態指標應進行復制，檢測誤差超出允許范圍指標發生率，不能超出5%，要保證數據的可信性，可比性和科學性。

七、健康檢查后對可疑結果應即時復查確。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇九

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十

為進一步規范機關財務管理，提高資金使用效率，創建節約型機關，確保機關正常有序運轉，根據《會計法》和行政事業單位國有資產管理辦法等有關財政法規和會計制度的規定，結合我中心實際情況，特修訂完善如下財務管理制度。

本中心機關財務管理的基本原則為：統籌安排，綜合管理;量入為出，精打細算;確保重點，兼顧公平;勤儉節約，講求實效;管理科學，嚴守紀律;規范運行，保障運轉。

1、本中心機關財務管理工作由中心長指定分管機關的領導主管，負責本單位的財務審批工作，重大財務支出等提請領導班子集體研究決策。

2、堅持會計人員持證上崗制度，嚴密內部牽制手續，嚴禁由一人全程包辦會計事項的支付業務。支出憑證的經手人、證明人、批準手續等要素齊全。

3、機關財務負責人加強對財務支出合法性、憑證合規性的事前審核。

4、嚴格遵守銀行存款、現金管理制度，現金支票和轉賬支票只能由出納人員管理，并由出納人員開具;印鑒必須由會計和出納分別管理，凡經濟往來在1000元以上的業務原則上采取轉賬結算方式，特殊情況需現金支付的需經財務主管或分管領導批準。

嚴格執行開設銀行賬戶的有關規定，嚴禁私設“小金庫”、賬外賬，一切收入必須全部足額納入本單位財務核算。現金按規定管理，庫存現金不得超出規定范圍。財務人員要經常與開戶銀行對帳，發現差錯及時核對處理，隨時做到賬賬相符、賬款相符、賬實相符。

5、按照部門預算管理的有關規定，結合工作實際情況，由機關財務室負責本單位年度綜合預算的編制，經中心務會議審定后報批。

綜合預算按照“以收定支，量入為出，統籌兼顧，確保重點”的原則編制，做到收支平衡。

預算的調整。因特殊原因需增加支出，財務室必須及時向分管領導報告，并及時履行追加預算報批手續。

中心辦公室應加強預算管理，年度預算一經審定，沒有列入預算的，原則上不得開支。專項經費按照項目預算審批實施。

6、嚴格執行經費支出審批程序和權限，各項開支必須執行“統一管理、嚴格標準、分級審核、先批后支”的原則。機關一般性正常經費開支統一由分管機關的領導審批，重大開支項目提交中心辦公會議集體研究決策。

需經中心辦公會集體研究決議的重大開支項目主要包括：單位價值在5000元以上固定資產的采購、配置、處置、出借、調劑情況;基本建設支出;一次性發生的大額財務支出事項、捐贈事項、重要支出情況;獎金福利分配和發放情況等等。

7、嚴格開支審批程序。經費開支事前報經各分管領導同意，事后由經辦人簽明開支事由，科室負責人簽字確認，報經分管領導審核簽字，最后報經分管機關的領導簽字后，方可到財務室報銷。領導班子成員根椐工作安排單獨外出，其開支由主任審批。

8、嚴格開支憑據的審核。凡報銷的原始憑證必須具有經辦人、物品驗收人或證明人簽名，需先經財務主管對其單據的合法性、合規性審核合格后，再按程序報領導人簽批。嚴禁白條收款收據入帳，無稅務發票或省級以上財政部門監制的票據、收據的，財務室一律不予支付。

9、嚴格專項經費的管理。堅持專款專用的原則，嚴格分清專項經費與日常公用經費的支出管理，不得相互擠占挪用，不得在專項經費中發放獎金福利。

10、嚴禁挪用公款、公款私存。嚴格控制借支公款，確需因公借支的，嚴格按規定程序和權限報批。

11、工作人員因公外出，其差旅費補助在出差結束10日內由個人填寫出差報銷單，先由分管主任審核，再由分管機關領導簽字后到機關財務室審核報銷。因公出差在標準內報銷進餐和招待費的，一律不再報銷出差補助。帶車出差一律不另報銷交通費用。

12、嚴格車輛費用的管理。嚴格執行車輛定點維修、定點加油、定點保險等政府采購規定，凡違反規定擅自發生的車輛維修、加油、保險等支出不得報支。司機報銷出車過路費、燃油費、修理費、停車費、補助，由負責派車人員按照出車登記審核，中心辦公室負責人審核簽字，再由分管機關的領導簽字后方可報銷。

13、嚴格控制水電費用。提倡節約用水、用電，嚴禁用公用電話長時間聊天或辦私事。

14、中心機關所指資產包括流動資產、固定資產和無形資產。

15、嚴格流動資產管理。加強往來款項的管理，嚴格控制暫付款的規模，及時清理應收、應付賬款，往來款項不得長期掛賬，報損需辦理相關手續。加強銀行存款和現金管理，不得坐收坐支現金，不得白條抵庫，銀行存款按月核對，庫存現金日清月結，確保賬款相符、賬賬相符。中心機關一律不允許向外單位和個人提供任何經濟擔保。

16、加強固定資產管理。固定資產是指設備單位價值在500元以上、使用年限在一年以上，并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。有些單位價值雖未達到規定標準，但使用年限在一年以上的大批同類物資亦按固定資產管理。

固定資產的購建、配置、出租、出借、調劑、報廢、處置必須嚴格執行行政事業單位國有資產管理辦法，大型資產的購建必須嚴格執行政府采購法的規定和程序進行公開招標。所有資產實行“統一預算、統一申報、統一采購、統一管理、統一配置、統一處置、分部門負責”的管理辦法。

所配置的固定資產由使用單位負責保管使用，并填寫《固定資產配置使用登記表》，使用單位負責人驗收簽字，并明確其為該單位資產使用責任人。

定期開展資產清理，如部門之間調劑使用，需填寫《固定資產變動情況表》，并及時調整科室固定資產分戶臺帳;出現遺失、被盜、人為損壞等情況，視其責任大小，由直接責任人作出相應賠償或恢復原狀。

固定資產、無形資產的處置、報廢或轉讓，必須報經中心領導和中心辦公會議研究批準，由中心辦公室依規辦理相關手續，大型設備的處置必須實行公開拍賣。

工作調動、崗位變動或離退休，應先辦理財產、物資移交手續，而后辦理工作調動、崗位變動或離退休手續。科室負責人由分管領導、辦公室督促其移交，一般工作人員由科室負責人督促其移交。

17、加強辦公物品管理。辦公物品是指零星購配、且不在固定資產內的日常辦公易耗用品。主要包括筆墨紙張、電腦耗材、飲用凈水、文體用品等等。

辦公物品實行“辦公室核實、分管機關領導審批、財務室專人負責、統一采購、節約耗用、領用登記”的管理制度，各單位不得自行購買，提倡厲行節約，反對鋪張浪費。

辦公物品一次性采購數額較大的，應按政府采購規定的采購形式和程序進行采購。

18、公務接待實行“嚴格標準、厲行節約，統一協調、講求實效，對口安排、熱情接待”的原則。

各級領導和業務部門來本中心檢查指導工作，由中心辦公室按照對口接待的原則協調接待，非對口單位由辦公室負責接待。

公務接待標準和陪餐人數應按有關規定從嚴掌握。事前須報經分管領導批準，特殊情況經主管領導批準后可適當提高標準。公務接待原始憑據應有經辦人簽名，并簡要注明接待級次和事由。

19、財務分析報告是反映中心機關一定時期的財務狀況和預算執行結果的總結性書面文件。財務分析報告的內容主要包括預算執行、資產使用、收支狀況、人員增減等情況。

中心機關財務室按照有關要求，每月向主任和分管機關的領導、辦公室負責人提供財務分析報告和有關財務報表。

20、本中心在編在崗人員的社保經費、住房公積金等按照國家有關規定的標準執行，事前須報經主任和分管機關的領導審批。

21、本中心所屬事業單位經費獨立運行的，按照本行業會計制度，結合本單位實際，參照本中心管理制度制定財務管理辦法，并報中心辦公室備案。

22、本制度自發布之日起施行，并在運行中逐步修改完善，由中心辦公室負責解釋。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十一

第一條為加強學校門戶網站、職能部門及院系二級網站、專題網站（以下統稱學校各類網站）的建設以及上網信息的管理，確保網上信息傳遞和發布的及時性、準確性和安全性，特制定本辦法。

第二條學校各類網站都應樹立為學生、教職工和教學科研一線服務的宗旨，真實、全面反映學校教學、科研、管理等各項工作狀況，樹立和宣傳學校良好形象。

第三條學校各類網站信息的組織與發布堅持分級審批、誰主管誰負責制。

第二章網站建設規范。

第四條學校各類網站須經學校批準方可建設，并采用學校統一要求的技術規范。

第五條學校各類網站須建在校園網上，在建設網站時，統一接受黨委宣傳部和網絡管理中心監督指導，以保證與校園網主站點的正常鏈接。

第六條職能部門、院系原則上不得單獨建立服務器用于網站建設，網站建設所需空間由網絡管理中心負責統一規劃和提供。

第七條域名統一由網絡管理中心分配，并提供主頁空間和維護方式。

第八條所有單位和個人不得在校園網上建立商業網站或網頁。

第九條教師個人、學生班級、學生組織和社團開辦網站或網頁，必須向所屬單位提出申請，由所屬單位報黨委宣傳部及網絡管理中心批準后方可開辦，并鏈接在本單位的網站或網頁上。

第十條學校各類網站原則上不能開設論壇（bbs）、留言板，若因工作需要必須開設的，可向黨委宣傳部提出申請。院系自設研究機構、班級主頁、同學錄和其他實體，一律整合在二級網站上，校園網導航欄不單獨提供鏈接。

第三章網站管理規范。

第十一條網站主辦單位必須對所開辦的網站嚴格管理，并對該網站的形式、內容和運行負全責。

第十二條網站管理實行領導分管負責制，指定1名負責人2/9。

對網站規劃、建設、管理、運行負總責。網站管理責任人要切實重視網絡信息安全，把這項工作納入本部門領導的責任范圍和管理目標。

第十三條網站信息監控實行專人負責。發現問題要及時與制作人員聯系，提出處理意見，并督促改正；發現重大問題要及時向分管領導報告。

第十四條系院、部門處室應及時將網絡工作分管領導、網站信息監管人員、網絡制作維護人員情況報黨委宣傳部備案。

第十五條網絡工作分管領導、網站信息監管人員、網絡制作維護人員如果由于各種原因暫時不能行使職責的，單位要指派替代人員，做好交接工作，辦理交接手續并將情況及時通報黨委宣傳部備案。

第四章網頁設計規范。

第十六條網頁基本要素應包括：校名、網站名、網站主辦單位、網站建設時間、網站管理員信箱和電話、學校網站首頁的鏈接。

第十七條應在首頁上呈現學校全稱，學校全稱統一使用學校提供的標準字樣，以保證學校名稱的莊嚴、規范。網頁正文字體大小統一、格式規范。

第十八條院系主頁應至少包括以下欄目：院系新聞、院系概況、機構設置、培養方案、專業設置等。所建欄目要有具體內容，保證相關鏈接正常打開。

第十九條部門處室主頁應至少包括以下欄目：信息公告、機構設置、部門簡介、政策法規等。所建欄目要有具體內容，保證相關鏈接正常打開。

第二十條使用學校校名、校徽及其它標志、圖案、圖片等作為版權信息或鏈接時必須規范。

第二十一條同一網站的網頁風格要協調統一，主頁同下層頁面設計上要有所差異，但每層頁面的色彩、版面風格要盡量保持和諧。

第二十二條按照《中華人民共和國語言文字法》的規定，網頁名稱、標題、正文均必須使用簡體中文。需要開辦外文網頁或繁體中文網頁的，必須同時設簡體中文網頁，且外文、繁體中文、簡體中文版本內容應一致。網頁中的文章標題字體和大小應統一，數字和標點符號用法必須執行國家標準。

第二十三條重要通知不能用彈出窗口發布，以免被具有過濾功能的web瀏覽器或軟件過濾。網頁上不能發布商業廣告。

第五章網頁內容的組織與管理。

第二十四條網頁基本信息的要求：

（一）學校各類網頁內容的發布要遵守有關法律法規，不得侵犯他人版權、署名權、肖像權、隱私權等合法權益，上網信息必須是非涉密信息。

（二）主頁信息內容應及時更新，保證信息的時效性、準確性、實用性和服務性，文字簡潔流暢，文字和圖片內容要清晰、健康。

（三）二級網站在引用學校基本情況方面的數據時，必須與學校網站保持一致。

第二十五條學校門戶網站網頁信息的組織與管理：

（一）學校門戶網站網頁信息是指學校主頁及公共服務系統，其建設、維護和安全管理由網絡管理中心負責，主頁信息由校黨委宣傳部（新聞中心）負責編輯、上傳和維護。

（二）學校門戶網站主頁信息分為校園聞、通知公告和學術動態等。

（三）凡需在學校門戶網站主頁上發布的校園新聞和學術動態，由校黨委宣傳部（新聞中心）受理、審核和發布。

（四）凡需在學校門戶網站主頁上發布的通知公告，由有關部門提出申請，主管校領導簽字，交由校黨委宣傳部（新聞中心）發布。

（五）學校門戶網站涉及全校層面的其他內容按照以下歸屬和要求組織、審定，審定完成后，經主管校領導審核批準后由網絡管理中心發布。

（1）有關學校概況的內容統一由黨委宣傳部組織和審定；

（2）有關機構設置和領導信息由黨委組織部組織和審定；

（3）有關人才建設的內容由人事處組織和審定；

（4）有關教學管理方面的內容由教務處組織和審定；

（5）有關繼續教育方面的內容由繼續教育學院組織和審定；

（6）有關招生及就業的內容由招生就業處組織和審定；

（7）有關學生管理的內容由學生工作部組織和審定；

（8）其他需在學校門戶網站上發布的內容由各相關職能部門組織，報黨委宣傳部審定。

（六）凡需在學校門戶網站上發布的信息，應按照統一格式報送。所有信息必須一式兩份：一份為電子稿，另一份為文字稿。電子稿應為word格式，圖片應為jpeg或gif格式。文字稿用a4紙打印、由報送單位負責人簽字。

第二十六條二級網站網頁信息的組織與管理：

（一）二級網站信息的組織與管理的責任主體為網站的主辦單位，主辦單位的黨政領導對網頁的信息負有直接責任。

（二）二級網站主辦單位須嚴格按照國家及學校的相關規定并結合本部門實際制定相應的信息組織與管理制度。

（三）二級網站主辦單位應堅持按照信息組織與管理制度發布、更換和修改網頁信息，并做好相應的登記和備案，并定期向主管領導匯報。

（四）二級網站網頁的信息接受校黨委宣傳部和網絡管理中心的監督和檢查，校黨委宣傳部和網絡管理中心有權要求二級網站刪除、修改和撤銷網頁中的不當信息。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十二

2、不追趕打鬧，不翻越護欄，不登高攀險，不做危險游戲，上下樓梯、集合站隊不擁擠；

3、不在小攤小販上購買食品，不購買“三無”食品，講究飲食衛生；

4、堅持集體站隊放學，不私自離校或單獨行動，路隊整齊；

5、增強安全防范意識，嚴格執行校園安全“十不準”。

二、課間活動。

2、同學之間團結友愛，言行、舉止文明，不說臟話，不以強欺弱；

3、愛護校園設施，不踐踏花壇草坪，不損壞花草樹木；

4、課間不準隨意出入校門，特殊情況需持班主任證明。

三、課間操。

1、上操鈴響后，在教室門口整理好隊伍，按照規定的次序、規定的線路到達指定位置；

2、行進途中和到達指定位置后，隊伍安靜，隊列整齊，動作迅速，不擁擠；

3、做操聽從口令，動作規范，精神飽滿。

四、集合。

1、按課間操要求進場，聽從大會統一調度，隊伍安靜，隊形整齊；

2、認真聽會，不講話，不做與會無關的事，中途離會要請假；

3、保持會場清潔，離場前打掃好所在區域衛生；

4、散會時，聽從指揮，依次退場，不擁擠。

五、清潔衛生。

1、講究公共衛生，不亂丟、亂扔、亂畫；

2、講究個人衛生，自覺養成良好的衛生習慣，做好眼保健操；

3、參加衛生值日，打掃衛生要及時、徹底，不偷懶，不敷衍，自覺參與衛生監督；

4、校園內，不在“污染區”以外吃零食、喝飲料或就餐。

六、課堂。

1、及時進教室，做到課前有歌聲。上、下課講究師生禮儀；

2、認真聽講，不做與課堂學習無關的事；

3、積極思考、舉手發言，不干擾教師的正常教學；

4、工整作業，完成當堂學習任務。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十三

第一條為進一步規范財政資金使用管理，提高環保資金使用效益，根據《南京市市級財政專項資金管理辦法》的有關規定，結合國家《排污費征收使用管理條例》和江蘇省財政廳、環保廳《江蘇省省級環境保護引導資金使用管理辦法》，制定本辦法。

第二條市級環保資金包括市級污染治理資金、市級環保專項資金等。市級污染治理資金來源為市級排污費收入，市級環保專項資金由市級財政預算安排。

第三條市級環保資金使用管理要圍繞國家、省和市環境保護工作部署和要求，確保完成“十二五”生態創建和節能減排重點任務，解決好區域和流域污染防治突出問題。

第四條市級環保資金計劃要按照“收支平衡、結構優化、適度預留”的原則編制資金預算。

第五條市級環保資金使用管理遵循“突出重點、統籌兼顧、公正公開”原則，體現示范性和激勵性，調動區縣、企業、項目單位積極性，實行專款專用，接受社會監督。

第六條市環保局負責組織項目申報和項目庫管理，并會同市財政局審批項目，對項目實施過程進行監督檢查，組織完工項目驗收，開展績效評估。市財政局負責資金預算安排，對資金使用情況和日常財政財務管理進行監督檢查。市環保重點項目協調和政策落實小組作為市政府專職負責環保工作的領導機構，負責市級環保資金的項目總體組織協調和審核。

第七條市級環保資金主要用于支持國家及省、市“十二五”環境保護規劃及相關專項規劃確定的重點工程項目、重要環境保護目標任務，優先用于以政府投入為主體的公益性環境污染防治項目。主要包括：

(一)區域大氣污染防治項目。包括揚塵控制、機動車排氣污染防治、工業企業廢氣污染防治、重點行業脫硫脫硝、秸稈禁燒污染防治、惡臭氣體防治、揮發性有機物防治、油氣回收等項目。

(二)區域性、流域性水污染防治項目。包括污染嚴重的水體環境綜合治理、工業企業廢水污染防治、鄉鎮污水處理設施及配套管網、集中式飲用水源地污染防治、風險防范及生態修復、重點斷面水質達標及污染防控等項目。

(三)重點行業、重點污染源防治項目。包括重金屬污染防治、危險廢物規范化處置、持久性有機污染物污染防治、廢棄電子產品污染防治、污水處理廠污泥無害化處置、放射性廢物安全處置等項目。

(四)農村環境綜合整治及重點生態保護區建設項目。包括村莊工業污染源整治、農村生活污水、垃圾及農業廢棄物處置、畜禽污染控制、土壤污染防治、生物多樣性保護及區域生態功能區保護等項目。

(五)全市環境監測、環境監察、污染監控、環境信息、環境應急及環境保護宣傳教育培訓等環保能力建設項目。

(六)環境保護科研、新技術、新工藝研究開發及推廣應用，包括環保科研課題、污泥處置示范等項目。

(七)環境保護工作的日常管理。主要包括環保資金項目管理、日常性工作、考核獎勵等經費。環保資金項目管理經費主要用于項目庫管理與維護、項目專家評審、項目績效評價等;環境保護工作考核經費要按照鼓勵先進、拉開檔次的原則，采取以獎代補的方式安排資金;環境保護工作性經費要嚴格控制，原則上工作經費安排額度不得超過總資金額度的3%。

(八)國家及省、市要求以地方投入為主體的其他重點污染防治項目以及市環保重點項目協調和政策落實工作領導小組確定的其他環境保護項目。

第八條市級排污費專項資金主要用于市本級、江南八區及原浦口區、原大廠區的環境保護項目。其中分配至各相關區的專項經費主要依據各區上年度征收的排污費扣除上繳中央和省部分后可用數，結合環境保護目標完成情況和綜合質量指數等因素安排統籌。

第九條區級資金下達后，由各相關區環保、財政部門根據資金管理規定，制定詳細的項目計劃，報市環保局、財政局備案。

第十條市級排污費專項資金不支持城市綠化、環境衛生等城市基礎設施建設和新建企業的污染治理項目，且不得用于環境監管機構及相關部門人員、公用經費，以及與污染防治不直接相關的其他項目內容。

第十一條市財政局、市環保局依據下年度排污費征收計劃和環保工作重點，結合年度財力狀況，提出專項資金預算初步安排建議，報市環保重點項目協調和政策落實工作領導小組批復環保資金預算安排建議，提交市政府審定，納入市級財政預算草案。

第十二條市環保重點項目協調和政策落實工作領導小組每年根據國家和省、市宏觀政策、環保規劃、年度工作重點確定環保資金的主要投入方向。

第十三條市環保局和市財政局根據領導小組確定的年度主要投入方向，組織發布項目申報通知，明確申報要求。

第十四條市級環保資金的申請按照隸屬關系以項目形式申報。項目申報單位為獨立經濟核算的企事業法人。項目申報單位為市管企業的，可直接向市環保局申報。項目申報單位為區(縣)的，根據其隸屬關系，通過區(縣)環保局和財政局向市環保局申報。

第十五條項目申報條件及提交的材料要求另文規定。

第十六條各區(縣)環保局會同區(縣)財政局對申報項目進行預審。

第十七條市財政局、市環保局對總投資超過300萬元或申請資助100萬元以上的項目組織專家評審。

第十八條市環保局會同市財政局根據專家評審意見，制定項目計劃，擬定項目補助資金建議方案，每年定期報市環保重點項目協調和政策落實工作領導小組審議，經分管市長簽批后，正式下達實行。

第十九條市級環保資金對同一項目的補助比例原則上不得超過該項目總投資的50%，且兩年內不得重復安排。

第二十條市級環保資金項目計劃下達后，各承擔單位向市環保局、市財政局報送項目進展報告和資金撥付申請，市財政局根據項目實施進度撥款。

第二十一條項目完成后，市環保局、市財政局對竣工項目組織竣工驗收和績效評價。

第二十二條補助資金使用和自建項目的實施，應接受財政、審計和環保部門的監督和檢查。

第二十三條項目承擔單位弄虛作假、截留、擠占、挪用資金、資金使用合同生效后6個月內項目未啟動實施、項目管理不善、進展緩慢、損失浪費嚴重、不能如期竣工、未經批準改變技術方案又不能達到原技術方案效果的，一經查實，責令限期整改;情節嚴重的，由市環保局會同市財政局收回資金，兩年內不得再次申報環保資金;構成犯罪的，移交司法機關處理。

第二十四條各級環保部門、財政部門及相關單位在受理市級環保資金申報、審批、資金撥付等各環節，不得向項目申報(承擔)單位收取任何費用。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十四

第一條為了加強公司資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高資金使用效率，根據《中華人民共和國會計法》、《企業內部控制規范——基本規范》、《現金管理暫行條例》等法律法規規定結合公司實際情況，制定本制度。

第二條本制度所稱資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

第三條公司及所屬各單位、各部門辦理有關貨幣資金的收入、支出、保管事宜時，應遵循本制度的規定。

第四條公司財務資產部與所屬各單位財務部門是會計核算、財務管理的職能管理部門，資金收支和保管業務均由公司財務資產部與所屬單位財務部門統一辦理。

第五條公司資金管理實行授權審批制度，根據公司整體管理需求進行授權，各單位必須在公司授權范圍內進行資金管理、審批、結算。

第六條辦理貨幣資金業務人員應當具備良好的職業品質，忠于職守，廉潔奉公，遵紀守法，客觀公正，不斷提高會計業務素質和職業道德水平。

第七條為了加強公司的資金管理，提高資金使用效率，公司按照資金預算制度進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”，資金預算的編制和審批要嚴格遵循資金預算流程規定。

（一）公司所屬各單位、各部門應加強資金收支業務的預算控制，根據實際情況上報年度資金預算。公司預算管理委員會匯總編報年度資金預算上報集團財務中心。

（二）公司以集團財務中心審批的年度、月度資金預算額為依據，對公司的日常資金管理進行全面控制，對各單位（部門）的資金預算工作起指導性作用。

（三）公司各財務部門負責本單位的年、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制監督資金計劃的執行情況。

（四）公司各財務部門設資金管理崗，負責收集本單位所屬各部門、各科室的年（月）度資金計劃，編制本單位的年（月）度資金預算，提交公司資金預算管理委員會。

（五）公司根據各單位（部門）年度、月度資金預算，經預算管理委員會討論批準，下達月度資金計劃，是公司月度資金管理的指令性標準。

（六）批準后的月度資金計劃是各單位、各部門資金使用的準則，必須嚴格遵守。預算外資金的使用由使用部門申請，公司主管領導批準后，經預算管理委員會研究通過并加蓋印章后方可進行資金結算。

第八條審批人依據財務收支審批制度，在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限；經辦人應當在職責范圍內，按照審批人的批準意見辦理資金業務。各單位對于重大資金支付業務，應當實行集體決策和審批，防范貪污、侵占、挪用資金等行為發生。

第九條公司各財務部門應加強資金運行管理，建立內部稽核制度，定期對資金制度執行情況進行稽核，防止資金風險。各財務部門應通過企業網上銀行查詢功能，對本單位財務的收支情況予以監督，了解其月度資金收支執行情況。

第十條建立資金報告制度，編制月度“資金計劃表”和“現金流量表”，進行資金運行情況分析，對本單位發生的重大資金變動事項及時報告，及時掌握資金流向、資金預算執行動態及結果。

第十一條嚴格資金管理崗位職責分工。涉及到不相容的崗位時，應分別由不同人員擔任，形成內部相互牽制機制。至少包括以下幾項：

（一）出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

（二）銀行預留印鑒不得由一人保管。

（三）網銀電子證書令牌不得由一人保管。

（四）出納人員應妥善保管保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。

（五）貨幣資金支付的審批與執行不得是同一人。

（六）貨幣資金的保管與盤點清查不得是同一人。

（七）貨幣資金的會計記錄與會計監督不得是同一人。

第十二條資金支付的一般程序：

（一）支付申請。公司及所屬各單位、各部門必須根據月度預算和生產計劃需要，提前向審批人提交資金計劃，資金計劃應注明款項的用途、金額、預算、支付方式等內容，并附有效經濟合同、原始單據或相關證明。

（二）支付審批。

1、公司領導及所屬各單位、各部門領導根據其職責和資金收支授權審批制度規定，按相關業務審批程序在授權范圍內進行審批，不得超越審批權限。對不符合規定的資金支付，審批人應當拒絕批準。批準后，資金表一聯由用款經辦部門提前送財務部門復核，另一聯由用款部門自存，支付復核時連同憑證交經辦財務人員審核。

2、結算會計依據掛帳的應付款項列出周付款計劃，報財務部門負責人審批，根據審批的周計劃，填制付款申請單，報主管會計、總會計師或單位負責人審批，履行完審批手續。

（三）支付復核。復核人應當對批準后的資金支付申請進行復核，復核資金支付申請的批準范圍、權限、程序是否正確，相關憑證是否齊備合法，金額計算是否正確，支付方式是否妥當等。復核無誤后填制相關付款通知單，交由財務主管簽字，簽字后出納人員辦理支付手續。

（四）辦理支付。出納人員應當根據復核無誤的付款通知單及其他原始憑證，按規定辦理資金支付手續，及時登記現金和銀行存款日記賬。未經復核人員和財務主管簽章的資金支付憑證，出納人員拒絕受理。

第十三條資金收入的一般程序：

（一）收入預測。各單位應定期（年、月）根據生產計劃、銷售計劃、應收款項的預計回收額等資料，分項目預測資金收入情況。

（二）收入審核。在銷售與發貨各環節設置相關的記錄，建立完整的銷售登記制度。財務部門核對銷售合同、銷售計劃、定價表、折扣執行、銷售通知單、發貨憑證、運貨憑證、銷售發票、賒銷授權批準等文件，及時檢查往來帳目的核對與沖銷情況。

（三）辦理收款。根據現金繳款單、銀行存款進帳單和應收票據等結算單據，編制記帳憑證，辦理收款入帳。

（四）收入分析。對產品（勞務）銷售、收款的兩個收入環節進行跟蹤管理。通過發票（收據）與資金核對、貨品（勞務）與發票（收據）核對，分析資金收入的完整性、及時性。

第十四條公司辦理有關現金收支業務時，應嚴格遵守國務院發布的《現金管理暫行條例》及其實施細則和本制度的規定。

第十五條會計、出納人員應嚴格職責分工，出納人員必須具備會計從業資格，現金的收入、支出和保管只限于出納人員負責辦理，非出納人員不得經管現金。

第十六條公司各財務部門庫存現金最高限額為5000元整。

第十七條現金的使用范圍：

（一）對職工發放的工資、獎金、津貼；

（二）個人勞務報酬；

（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；

（六）轉賬結算起點1000元以下的零星支出；

（七）中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出；

（八）超出現金收支范圍的，通過銀行轉賬結算。在合法、規范的前提下，運用金融結算工具，減少直接以現金方式辦理的收支業務。

第十八條現金管理禁止下列行為：

（一）超出規定范圍，超限額使用現金；

（二）超出核定的庫存現金限額留存現金；

（三）用不符合財務會計制度規定的憑證頂替庫存現金，即不得“白條”頂庫；

（四）將公司的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行；

（五）設立“小金庫”或保留帳外公款；

（七）公司所有現金銷售收入都要當天入賬，當天聯系存入公司銀行收入專戶上，禁止“坐支”現金。收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門。

第十九條現金的支付程序：

（一）按規定的現金支出范圍，會計核算人員審核經辦人提交的支付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。

（二）出納人員根據經復核的記帳憑證支付現金，并監督經辦人員在記帳憑證上簽字。出納人員在記帳憑證欄處加蓋個人章。

第二十條現金的收入程序：

（一）現金收入須由會計人員審核收入單據，確認資金來源，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。

（二）出納員清點現金后，在收款憑證上簽字蓋章，在原始憑證和收據上加蓋“現金收訖”章后，方可入賬。

（三）超過庫存限額的現金必須于當日（或銀行規定的時間）送交銀行。

第二十一條現金的帳務處理程序：

（一）現金收支業務發生時，對各項原始憑證，如發票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準，財務復核員復核無誤后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可由出納進行收付結算。

（二）公司各財務部門應按不同的幣種，設現金日記賬，出納根據收付款憑證，按業務發生順序逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，及時編制“現金日報表”，保證賬款相符、帳證相符、帳實相符，發現差錯應及時查明原因，并報財務部門負責人處理。

第二十二條現金的盤點：

（一）每一工作日終了前半小時，出納人員應核對現金日記帳。

（二）公司各財務部門應當每月定期和不定期地進行現金盤點，編制“現金盤點表”并由出納人員和盤點人員在表上簽字確認，確保現金帳實相符，必須有其他財務人員在場監盤，現金的盤點方式為實地盤點法。

（三）核對現金日記帳與現金實存數，如存在差異，及時查清原因，報請會計機構負責人審批后，進行現金溢缺的帳務處理。

（四）稽核人員應定期、不定期（每月至少一次）抽查現金盤點情況，及時處理發現的問題。

第二十三條現金的保管：

（一）現金收付和保管只能由出納負責，其他人員非經特別授權，不得接觸現金。

（二）現金不得隨意存放，除工作時間需要的少量備用金可放在出納員的保險柜內，其余應放入保險柜內，保險柜必須設置在適當防盜和報警裝置的辦公室內。

（三）經常性收取較大額度現金的單位或機構要與銀行簽訂上門收款協議，由銀行定時上門收款。

（四）大額現金的存取應配備專門車輛和專門的保衛人員。

第二十四條備用金主要是預付給公司有關部門或職工用于出差等的零星開支，嚴禁以備用金的方式辦理異地項目結算。

第二十五條審請備用金經辦人據實填寫“借款單”，根據公司授權審批制度的規定程序履行相關審批手續后，在財務部門辦理申請借款手續。

第二十六條實行限期報銷制度。對因公出差人員回來后一個月內到財務部門報銷，否責財務部門不予辦理新的備用金借款。對無特殊原因拖欠兩個月以上公款的，應從其工資中扣除借款。

第二十七條每月對備用金的使用及結存情況進行認真清收，對長期未沖銷的備用金應向財務部門主管領導匯報，提出相關處理意見。

第二十八條備用金領用人員發生崗位變動或調動前，必需到財務部門辦理備用金退款手續，否責不得為其辦理離職手續。

第二十九條公司除了在本制度規定的范圍內直接使用現金結算外，其他收付業務，都必須通過銀行辦理結算。

第三十條銀行帳戶的管理：

（一）銀行帳戶的開立：

1、公司加強銀行帳戶的管理，嚴格按照國家和集團公司的規定開設和使用銀行賬戶。公司所屬各單位、各部門不得私自開設銀行帳戶，銀行帳戶實行集團公司統一審批管理。

2、公司原則上不得在注冊地或住所地以外開立銀行帳戶，公司及所屬各單位實際經營管理需要開設銀行帳戶的，需向公司財務資產部申請，公司財務資產部報經集團批準和備案，方可開設銀行帳戶。

3、公司所屬各單位、各部門因經營業務結算需要確需在異地開設銀行帳戶的，要采取總分帳戶管理模式，在業務發生地開立臨時帳戶作為支出戶，工程完工或業務完成后要及時撤銷異地帳戶。

4、開立關閉境內外外匯帳戶，按照集團公司批復和國家外匯管理局要求，向集團財務中心和當地外匯管理局備案。

5、銀行開戶手續必需由法定代表人或總會計師書面授權的財務人員直接到開戶行辦理，嚴禁通過私人代辦開戶手續。

6、公司各單位開立銀行帳戶時要與銀行簽訂銀行結算帳戶管理協議，明確雙方的權利與義務。填制銀行預留簽章卡片，送交開戶銀行存檔，妥善保管銀行預留簽章卡片和開戶許可證。

（二）銀行帳戶的分類：

1、按照集團公司的規定開立收支帳戶，執行資金“收支兩條線”管理。公司及所屬各單位、各部門所有銷售收入及其他收入來源都屬于統管資金范圍，統一轉入公司銀行“收入統管專戶”上。該賬戶資金由財務中心統一管理，不對外支出款項。

2、公司各單位日常資金支付業務通過費用支出賬戶進行處理，費用支出帳戶資金僅來源于上級部門的撥款和銀行利息收入及其他暫收代付款項。

（三）銀行帳戶的變更、撤銷：

1、單位更改名稱、單位的法定代表人或主要負責人、住址以及其他開戶資料發生變更時，于集團公司批復后5個工作日內書面通知開戶銀行并提供有關證明，辦理變更手續。

2、撤銷銀行結算帳戶時，于集團公司批復后5個工作日內向開戶銀行提出撤銷銀行結算帳戶的申請，與開戶銀行核對銀行結算帳戶存款余額，交回各種重要空白票據及結算憑證和開戶許可證，由銀行核對無誤后辦理銷戶手續。

（四）銀行帳戶管理禁止如下行為：

2、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄；

3、嚴禁財務部門以外的業務部門設立、管理、操作銀行帳戶；

4、未經上級財務部門批準，私自開設銀行帳戶；

5、隱瞞各銀行帳戶使用情況；

6、多頭開戶。

（五）銀行帳戶的監管：

1、公司財務資產部應當定期檢查、清理銀行帳戶的開立及使用情況，發現未經審批擅自開立銀行帳戶或者不按規定及時清理、撤銷銀行帳戶等問題，應及時處理并追究有關責任人的責任。

2、公司各單位會計機構負責人至少每季檢查一次帳戶的對帳情況，并要有記錄。

第三十一條銀行印鑒的管理：

（一）預留銀行印鑒實行分管辦法，其中個人名章由本人或其授權人保管，財務專用章由專人保管。公司預留銀行財務專用章和個人章分別由會計和出納保管，不準一人統一保管使用。

（二）銀行預留印鑒與各種收付款票據、有價證券、銀行存單分崗、分人管理。

（三）每日業務結束時，印鑒相關責任人必須把印鑒分別鎖入不同的保險柜，次日工作時取出。保存預留印鑒的保險柜密碼要每月更換一次。

（四）印鑒保管人臨時外出或更換時，必須填寫“印鑒交接登記表”，辦理交接手續，經授權并登記在案以備查。

（五）當銀行預留印鑒相關責任人發生變動時，財務部門應當立即辦理銀行印鑒更換，已報廢的印鑒，不得重新使用。

（六）如果印鑒遺失，立即向開戶銀行掛失，并出具書面申請、開戶登記證、營業執照、公函和公安機關證明等相關文件，變更銀行預留印鑒。

（七）公司所屬各單位、各部門根據實際情況，預留手寫簽名或電子簽名，但必須要有完備的安全防范措施。按規定需要有關負責人簽字的經濟業務，必須嚴格履行簽字手續，不得以加蓋個人名章代替。

第三十二條銀行業務處理流程

（一）銀行存款的收付須履行資金收付的一般程序，會計核算人員審核經辦人送交的收付單據，編制記帳憑證，交由稽核人員復核。

（二）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日根據不同的結算方式辦理款項收付，在原始付款憑證上加蓋銀行付訖章和出納個人名章。

（三）辦理銀行存款業務時，嚴禁以下行為：

1、對其他單位或個人拆借資金；

2、辦理違規高息存款業務；

3、公款私存；

4、在企業非經營所在地存款，經授權批準的除外。

（四）單位所有資金收支必須納入財務部門統一核算和管理。禁止以下行為：

1、以個人名義開設帳戶辦理公款收支業務；

2、帳外設帳；

3、資金“體外循壞”；

4、非財務部門管理資金。

（五）不準簽發沒有資金保證的票據、遠期支票、與銀行預留印鑒不符的支票，不準簽發、取得和轉讓沒有真實和債權債務的票據，嚴禁收取商業承兌匯票。

第三十三條銀行存款的帳務處理流程

（一）銀行存款發生收支業務時，各項原始憑證，如發票、合同和其他結算憑證等，必須由經辦人和有關各級負責人審核批準。

（二）復核批準后的原始票據經財務復核員復核后填制“付款通知單”，制作記賬憑證，經財務主管領導審核同意后，方可進行收付結算。

（三）出納員應根據審核無誤的原始付款憑證，在當日付款，然后逐筆序時登記銀行存款日記賬，每日終了結出余額，編制“銀行存款日報表”，確保當日付款業務，當日全部處理完畢，登記上賬。

第三十四條支票辦理流程

（一）支付業務的辦理流程

1、由出納填寫“票據和結算憑證領用單”，加蓋預留的銀行簽章后，領購支票；

2、簽發支票前，為防止簽發空頭支票，出納人員應認真查對銀行存款的帳面余額；

5、作廢的支票須加蓋紅色“作廢”標記，與重新簽發的支票存根一起作為附件粘貼，并在“支票管理明細表”備注欄內注明“作廢”字樣。

（二）收款業務的辦理流程：

1、收到支票后，檢查支票上記載的要素是否齊全、是否已過提示期限，是否附有條件、背書是否連續，背書人簽章是否符合規定，背書使用粘單的是否按規定簽章、是否曾被拒絕付款。

2、在支票背面背書人簽章欄簽章，記載背書日期，在被背書人欄記載開戶銀行名稱，并將支票和填制的進帳單送交開戶銀行，取得加蓋銀行轉訖章的“銀行存款進帳單”后，交會計人員入帳。

（三）確需使用空白支票時，必須寫明出票日期、收款人和使用限額，并經財務部門負責人批準后，加蓋銀行預留簽章。

第三十五條銀行匯票、銀行本票辦理流程

（一）支付業務的辦理流程

1、對外支付款項時，填寫“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，填明收款人名稱、金額和申請人名稱、申請日期等事項并簽章。申請人或者收款人為單位的，不得在“銀行匯票申請書”上填明“現金”字樣。

2、將銀行受理后加蓋銀行轉訖章的“銀行匯票申請書”或“銀行本票申請書”，交由會計人員作為原始憑證。

（二）收款業務的辦理流程：

1、收到的銀行匯票或銀行本票時，檢查銀行匯票和解訖通知是否齊全、匯票號碼和記載的內容是否一致；收款人是否確為本單位；銀行匯票是否在提示付款期限內；必須記載的事項是否齊全；出票人簽章是否符合規定；是否有壓數機壓印的出票金額，并與大寫出票金額一致；出票金額、出票日期、收款人名稱是否更改，更改的其他記載事項是否由原記載人簽章證明；背書是否連續，背書人簽章是否符合規定，背書使用粘單是否按規定簽章。

2、將實際結算金額和多余金額準確、清晰的填入銀行匯（本）票和解訖通知的有關欄內，填寫“銀行存款進帳單”，并在匯票背面“持票人向銀行提示付款簽章”處蓋上預留簽章。

3、出納將銀行加蓋轉訖章的“銀行存款進帳單”交會計人員記帳。

第三十六條匯兌辦理流程

（一）付出款項時，先填寫“銀行業務申請憑證”，列明確定的金額、受款人名稱、匯款人名稱、匯入地點、匯入行名稱、委托日期、簽章、將銀行加蓋轉訖章的“銀行業務申請憑證”交由會計作為原始憑證。

（二）出現銀行退匯時，應查清原因，待退匯款項到帳后方可辦理重新支付。

（三）收到款項時，出納將收到的“銀行存款進帳單”交會計人員，落實資金來源，進行帳務處理。

第三十七條銀行對帳

（一）每月取得“銀行存款對帳單”后，由會計人員核對銀行存款收支，并于次月初7個工作日內編制“銀行存款余額調節表”，然后由編制人員、出納和財務部門負責人簽章，并由銀行確認加蓋印章存檔。出納人員不得編制“銀行存款余額調節表”。

（二）核對銀行存款余額包括的內容：銀行存款余額的一致性；對帳期內資金流入流出的時間、金額與實際經濟業務的符合性；資金流入流出都必須在單位會計帳簿中記載；未達帳項的項目、金額；上期未達帳項的本期到帳情況等。

（三）分管資金崗位的主管會計至少每季檢查一次銀行存款對帳情況，并要有記錄。會計機構負責人至少每月一次通過電話或銀行網絡查詢銀行存款余額。

（四）銀行存款不允許跨月、跨年入帳，對于未達帳項應查明原因，當月形成的未達帳項應于次月清理完畢，超過一個月的未達帳項及時上報會計機構負責人未達帳項報告表，作出處理。未達帳項報告表作為會計檔案保管。

第三十八條為了提高資金運營效率，確保公司資金安全，公司開通企業網上銀行業務，一定要按照銀行企業網銀業務管理制度和規定操作流程辦理業務，不得違規操作。必需遵守集團公司《網銀安全管理規定》的要求。

第三十九條公司各財務部門啟用銀行企業網銀業務，必須與承辦的銀行簽訂網上銀行操作協議，明確雙方在資金安全方面的責任與義務、交易范圍等，確保資金安全。

第四十條公司企業網上銀行支付業務建立三級審核制度，即操作員、審核員、授權主管，各級操作人員要嚴格按照各自職責，執行業務操作。

第四十一條制定必要的安全措施和內控制度，保證網上交易的安全完整和系統的暢通穩定。

第四十二條電子證書令牌的保管

（一）操作人員要妥善保管好自己的電子證書令牌，完成網上銀行業務后，必須把各自的電子證書令牌（token）從讀卡器中拔出，并同時退出網銀系統界面，將其鎖入各自不同的保險柜中。

（二）公司網銀業務相關操作人員，應嚴格管理好各自的電子證書令牌（token），對各自電子證書令牌（token）的操作密碼保密，每月定期修改密碼，防止泄密。

（三）電子證書令牌（token）保管人臨時外出時委托他人代管，必須填寫“印鑒交接登記表”，并在交接時修改操作密碼。

第四十三條網上銀行業務處理流程

1、辦理網上銀行付款業務時，指令錄入人員和審核人員必須取得已批復的資金調撥或支出計劃。網上銀行付款實行“三人操作、二級審核”制度。任何一筆付款業務必須有三名或二名以上操作人員才能完成，根據授權審批權限，二級審核人員須由單位負責人、總會計師或其授權人員擔任。

2、審核人員無權錄入和修改付款指令，如果發現付款指令錯誤，必須通知錄入人員修改。

3、出納員對每筆收支款項都要以審核無誤的原始憑證和付款通知單為依據，進行款項支付。每個工作日結束后，當天網上銀行交易必須與銀行日記帳進行核對，做到日清月結。

4、各單位必須取得經銀行確認，并加蓋銀行業務受理章的憑證作為帳務處理的依據，通過計算機打印的憑證不得作為原始憑證。

第四十四條通過企業網上銀行進行資金撥付，應權責明確，界限清晰，不得由單人辦理網上資金支付的全過程。

第四十五條公司各單位必需加強公司票據的管理，規范財務票據的傳遞和保管，控制票據的有效使用。本制度所稱票據系指與公司日常經營管理相關的各種有價證券和憑證，包括發票、支票、匯票、收據等。公司處理有關票據事務時，應遵循本制度的規定。

第四十六條公司財務票據由出納保管，必須建立“票據登記薄”，登記票據的購買、使用、保管等事項。每工作日結束后，應把相關票據放入保險柜，次日工作時取出。

第四十七條票據的使用

1、出納不得簽發空頭財務票據或者簽發與預留銀行的簽章不符的票據。財務票據上出票人的簽章，為單位在銀行預留簽章。

2、使用票據收款必須兩人以上，一人開票，一人收款，票證按順序號填寫，各聯一次復寫，字跡清楚，大小寫金額不得涂改。其他內容涂改必須加蓋收款人私章并僅限修改一次。收款票據必須蓋單位公章和開票人簽章，填寫收款項目名稱并詳細注明結算方式。

3、票據已填寫需作廢的，把票據全聯完整的收回后，必須要加蓋作廢印章，按照票據業務發生順序裝訂入賬。

4、票據到期被拒絕付款或者在到期前被拒絕承兌，承兌人或付款人死亡、逃匿的、承兌人或付款人被依法宣告破產的或者因違法被責令終止業務活動的，應及時對背書人、出票人以及票據的其他債務人行使追索權，提供被拒絕承兌或者被拒絕付款的拒絕證明或者退票理由書和其他有關證明。

5、收到被拒絕承兌或者被拒絕付款的有關證明之日起3日內，將被拒絕事由書面通知其前手。

6、票據免失后，及時通知票據的付款人掛失止付。在通知掛失止付后3日內，也可在票據喪失后，直接依法向人民法院申請公示催告，或者向人民法院提起訴訟。銀行匯（本）票喪失，憑人民法院出具的其享有票據權利證明，向出票銀行請求付款或退款。

第四十八條內部票據的管理

1、內部結算票據按規定要求及時安全傳遞，收到結算票據后，當月發生的結算當月辦理完成。內部交易的結算在網上及時確認并進行帳務處理，不允許單方掛帳。

2、按照內部結算票據的核算內容和使用范圍，正確選擇結算票據種類，認真填寫，字跡清楚、簽章齊全，要素完整。

第四十九條票據領用、繳銷票據時，應點清票據數量（本數、份數），辦理票據領用、繳銷手續，明確責任。票據管理員應按規定設置“票據登記薄”，規范登帳，妥善保管票據領用、繳銷憑證，年終裝訂歸檔。

第五十條票據管理人員調離崗位時，必須認真辦理移交手續，移交不清，不得離職。

第五十一條公司發生經濟業務需向對方開具發票的，由公司財務資產部向集團財務中心申請，集團開票后返回公司財務部，由公司財務部門交給經濟業務對方單位。

第五十二條公司各財務部門應定期核對庫存票據，保證帳、票相符。

第五十三條加強票據管理。發生票據遺失或被盜等，當事人必須將遺失、被盜票據的名稱、編號及數量等情況及時向單位領導匯報，經單位相關部門認真審查核實，審批后方可核銷，遺失、被盜核銷的票據應予登記存檔以備查對。人為原因造成票據損失的要追究當事人責任。

……

該制度從即刻起實施，之前的制度因此作廢

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十五

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十六

在當今社會，環保意識越來越濃厚，合理的處理垃圾和促進環保對每個人都是十分重要的，學校要加強這方面的宣傳，讓師生充分了解其重要性。

一、按照衛生管理制度切實做好每日日常衛生保潔，同時做好垃圾分類，建立分類方法。

二、各班、各辦公室設置收集箱，標明“回收”、“不可回收”標志。校園內設置分類回收垃圾箱。

三、各班、各辦公室垃圾分類回收，并有明顯標志。四、各班各辦公室每天放學前將不可回收垃圾統一放入不可回收垃圾桶箱。

五、各班將收集的可回收廢品賣給廢品回收站，作為班級綠色環保行動基金使用。

六、學校與環衛部門簽訂協議，定時來校清理不可回收垃圾。

七、學校實驗室垃圾另作處理，并按照相應處理制度執行，保證垃圾處理安全、環保。

為確保校園環境清潔衛生，培養全校師生的環境保護意識，積極主動參與垃圾分類處理活動，養成良好習慣，建設文明綠色校園，特制定垃圾分類管理制度。

一、學校垃圾的分類：

1、可回收垃圾(指：紙類、塑料類、金屬類、玻璃類等能變賣的垃圾)。

2、食堂垃圾(指：剩飯剩菜，菜根菜葉、廢棄油指等)。

3、有毒有害垃圾(指：廢舊電池、廢日光燈管、實驗室過期藥品、廢舊電器等電子垃圾)。

4、不可回收垃圾(指：塑料類、瓜皮果殼和其他清掃垃圾等)。

5、綠化帶的落葉、雜草、草皮等垃圾。

二、垃圾分類處理的辦法：

1、學校在公共場所和主干道邊同一位置設置垃圾箱，全校師生員工必須將垃圾放入相對應的垃圾箱內，各班各室設置垃圾袋(紙盒)，按要求分類投放處理。

2、廢紙及廢紙品、塑料飲料瓶以及能變賣的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能變賣的其它可利用的廢棄物均必須投入到可回收垃圾箱。

3、各班各室清掃的不可回收的垃圾必須統一集中倒入學校指定的垃圾房內，統一由學校安排指定運送到制定的位置。

5、有毒有害垃圾和廢舊電子垃圾交總務處集中統一處理。

6、落葉、雜草、草皮等清掃后集中到學校花圃統一填埋做堆肥處理。

7、建筑垃圾等由施工單位妥善處理。

三、垃圾分類處理措施：

1、學校充分利用升旗儀式、班會、板報、櫥窗等形式做好宣傳教育工作，讓全校師生員工充分認真垃圾分類處理的優點，為保護環境、節約資源做到人人參與，人人有責。

2、加強對分類垃圾的及時處理，后勤人員要按相關要求把好關并做好記錄，發現問題及時反映，并提供垃圾分類設施設備的物質保障。

3、對本制度執行良好的集體或個人，學校每學期給予表彰和獎勵。

為了使學生有一個優雅、舒適的學習環境，讓學生能夠安心的學習、生活、特制定一下管理制度。

1、將垃圾進行分類、貯存、管理(教導學生將垃圾按照可回收，不可回收處理)。

2、讓值日生每天將垃圾倒在垃圾臺內。

3、值日生負責將紙屑燒掉，以免到處亂飛。

4、垃圾臺管護實行衛生輪流管理制度，此制度打印發放到各個班級和教師手中。

5、廁所糞便每月清運一次，垃圾臺垃圾每天清運一次，均由政教處負責。如果末能按時清運，一次扣發政教主任衛生獎20元，直至全部扣發。

6、垃圾臺實行封閉管理，并由政教每月噴灑藥物，防止蚊、蠅、鼠等棲息繁殖，擴大污染和危害。全體師生必須遵守，如有違犯，按照有關規定進行處罰。

證書管理制度證書管理制度條例（優秀17篇）篇十七

第一條為規范海船船員健康證書管理,根據《中華人民共和國國船員條例》以及我國締結或加入的有關國際公約,制定本辦法。

第二條本辦法適用于中華人民共和國國境內海船船員健康證書(以下簡稱健康證書)的簽發與管理。

本辦法所稱健康證書是指海事管理機構依據《中華人民共和國國船員條例》和我國加入或者締結的國際條約所簽發的以表明海船船員身體狀況能夠有效履行其崗位職責的職業醫學書面證明。

第三條中華人民共和國國海事局主管全國海船船員健康證書的簽發與管理工作。

各直屬海事管理機構按照中華人民共和國國海事局確定的職責范圍具體負責健康證書的簽發與管理工作。

第四條海船船員在船工作期間應持有有效的健康證書。

第五條健康證書包含以下基本內容:。

(一)持證人的姓名、性別、出生日期、國籍、船上任職部門、持證人簽名及照片;

(三)有關國際公約的適用條款;。

(四)主檢醫師聲明;。

(五)發證日期和有效期截止日期;

(六)授權機關名稱;。

(七)簽發機構名稱和主檢醫師簽名;。

(八)規定需要載明的其他內容。

第六條海船船員申請健康證書,應當到海事管理機構公布的具備船員職業健康狀況鑒定能力的體檢機構(以下簡稱體檢機構)進行健康體檢。

第七條海船船員滿足以下要求的,體檢機構的主檢醫師應當及時簽發健康證書:。

(一)年滿16周歲;。

(二)持有有效的身份證件;。

(三)符合海船船員健康檢查要求的標準;。

(四)符合海事管理機構要求的照片。

第八條健康證書的有效期不超過2年;申請健康證書的海船船員年齡小于18周歲,則健康證書有效期不超過1年;有效期截止日期不超過持證人65周歲生日。

第九條健康證書有效期滿的,海船船員應重新申請健康證書。

健康證書在航行中有效期期滿的,在到達下一個有締約國認可的從業醫生的停靠港之前該健康證書仍然有效,但為期不得超過3個月。

在緊急情況下,海事管理機構可允許持有近日過期的健康證書的海船船員工作至下一個具有締約國認可從業醫生的港口,但許可的期限不得超過3個月。

第十條健康證書損壞或遺失時,持證人除應向原簽發健康證書的體檢機構提出補發申請外,還應當滿足下列要求:。

(一)健康證書損壞的,應繳回被損壞的證書原件;。

(三)申請在水上交通事故中滅失的健康證書補發的,應向體檢機構提交事故證明。

補發的健康證書的有效期截止日期與原健康證書的有效期截止日期相同。

第十一條船員申請健康證書信息變更的,應按下列情況提交相應的證明材料:。

(二)申請健康證書所載的除船員身份信息外的其他信息糾錯的,應向原簽發健康證書的體檢機構提交相關證明材料申請變更。

第十二條海船船員存在下列情形之一的,應重新申請健康體檢,主檢醫師根據體檢情況作出體檢結論:。

(一)喪失工作能力超過30天的;。

(二)因醫療原因離船的;。

(三)健康狀況發生變化影響其履行崗位職責的其他情況。

第十三條健康證書由中華人民共和國國海事局統一印制。

第十四條從事船員職業健康狀況鑒定的體檢機構應當符合以下要求:。

(一)在中華人民共和國國境內依法設立的法人;。

(三)開設附錄1規定的診療科目;。

(四)自有具備健康證書簽發權的主檢醫師2名及以上;。

(五)具有附錄2規定的儀器、設備;。

(七)建立完善的海船船員健康體檢質量管理制度。

第十五條簽發健康證書的主檢醫師,應當滿足以下要求:。

(一)具有內科或外科副高以上專業技術職務任職資格;。

(二)具有2年及以上從事健康體檢的臨床經驗;。

(三)熟練掌握船員健康檢查要求,熟悉《海員健康檢查指南》、《國際船舶醫療指南》及海船船員職業特點。

第十六條從事船員職業健康狀況鑒定的體檢機構應當向該機構所在地的直屬海事管理機構報備以下材料:。

(一)海船船員健康體檢機構、主檢醫師報備申請表(附錄3);。

(二)企業法人營業執照或事業單位法人證書、組織機構代碼證;。

(三)《醫療機構執業許可證》;。

(五)開展海船船員健康體檢項目相應的儀器、設備及運行情況等資料(附錄4);。

(七)海事管理機構要求報備的其他材料。

該機構所在地未設立直屬海事管理機構的,應向中華人民共和國國海事局指定的直屬海事管理機構報備。

第十七條各直屬海事管理機構應當對體檢機構報備材料進行審核和現場核實,并將符合本辦法規定要求的體檢機構及其所屬主檢醫師向中華人民共和國國海事局報告。

中華人民共和國國海事局應及時向社會公布具備船員職業健康狀況鑒定能力的體檢機構及其所屬主檢醫師名單。

第十八條未經中華人民共和國國海事局公布的體檢機構、主檢醫師簽發的健康證書無效。

公布的體檢機構的分院、子院從事船員健康證書簽發的,應當滿足本辦法的有關要求,并經中華人民共和國國海事局公布。

主檢醫師離開其備案的體檢機構,其健康證書簽發權自動終止。

第十九條體檢機構、主檢醫師備案的信息發生變化的,體檢機構應當及時向備案的海事管理機構報告。

第二十條體檢機構依船員申請,對申請船員按要求進行體檢;主檢醫師應當自船員健康體檢結束之日起1個工作日內作出簽發或者不予簽發健康證書的決定。對符合本辦法規定的,應簽發健康證書;對不符合本辦法規定的,簽發《船員健康檢查表》,并留存船員本人簽名的《船員健康檢查表》復印件。

對需要復查和醫學觀察的船員要及時通知其本人。特殊情況需要延遲發證的,應當說明理由,并告知船員本人。

第二十一條體檢機構應將簽發的健康證書信息或不合格結論和項目,自體檢結束之日起7個工作日內向海事管理機構報備。

第二十二條體檢機構應妥善保管空白證書,作廢的空白證書應交回備案的海事管理機構。

第二十三條體檢機構應將簽發健康證書的相關資料保存至少3年。

第二十四條海船船員對體檢結果有異議時,有提出復查的權利。

第二十五條海船船員若對不符合船員健康檢查要求標準或存在相關職責限制的體檢結果有異議,可以在得知體檢結果后5個工作日內向原體檢機構申請一次復查。

第二十六條體檢機構應根據船員復查申請對其不合格或受限項目進行復查。

執行復查與執行初次健康檢查的主檢醫師不能為同一人。

復查合格的,簽發健康證書;復查后仍不合格的,應將復查結果告知船員本人。

第二十七條體檢機構和主檢醫師具有下列權利與義務:。

(二)體檢過程中發現疾病時,應當及時通知船員本人;。

(三)客觀真實地作出船員健康體檢結論,并及時向海事管理機構報備;。

(五)保護船員的隱私,采取一切必要的措施防止船員健康體檢信息被用于其他目的;。

(六)每年對開展海船船員健康體檢、簽發健康證書業務情況總結分析,并以書面及電子方式向海事管理機構報告。

第二十八條海事管理機構應建立健全體檢機構定期監督檢查制度,加強對體檢機構業務開展、誠實守信等情況的監督檢查。海事管理機構應每年對體檢機構進行至少一次現場監督檢查。

第二十九條海事管理機構當建立體檢機構管理檔案,記載體檢機構信息、資質和業務開展等情況。

第三十條海船船員存在下列情形之一的,健康證書簽發機構應當注銷其健康證書,并上報備案的直屬海事管理機構:。

(一)船員申請注銷的;。

(二)以欺騙、賄賂等不正當手段取得健康證書的;。

(三)隱瞞相關職業禁忌病史的;。

(四)船員健康狀況等發生變化,不再符合健康證書簽發條件的;。

(五)簽發健康證書的體檢機構認為必要的其他情況。

第三十一條體檢機構或主檢醫師存在下列情形之一的,由中華人民共和國國海事局從公布的體檢機構和主檢醫師名單中予以刪除,且2年內不得再次申請報備:。

(一)未有效履行對體檢者身份核實義務的;。

(二)未如實作出體檢結論的;。

(三)未按程序及相關規定簽發健康證書的;。

(四)未按要求保存簽發健康證書相關資料的;。

(五)未按要求保管空白證書的;。

(六)泄露船員個人隱私和體檢信息的;。

(七)體檢機構或主檢醫師信息發生變化,未及時變更的;。

(八)不再滿足本辦法規定的體檢機構或主檢醫師條件的。

第三十二條中國籍海船船員持有的締約國認可的從業醫師簽發的健康證書予以承認。

第三十三條引航員、外國籍海船船員及正在接受海船船員教育與培訓的學生申請健康證書的,按照本辦法執行。

第三十四條本辦法自20xx年4月1日起施行。