公司離退休人員的管理制度（熱門16篇）

一、用人原則：重選拔、重潛質、重品德。

二、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神。

三、入職

第二節 考勤管理

一、工作時間 公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為 7.5 小時。其中：

周一至周五：上午： 8 : 30 - 12 : 00

下午： 13 : 30 - 17 : 30 為工作時間

12 : 00 - 13 : 30 為午餐休息

周六：上午： 8 : 30 - 12 : 00 為工作時間

實行輪班制的部門作息時間經人事部門審查后實施。

二、考勤

1 、所有專職員工必須嚴格遵守公司考勤制度，上下班親自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。 2、 遲到、早退、曠工 （ 1 ）遲到或早退 30 分鐘以內者，每次扣發薪金 10 元。

30 分鐘以上 1 小時以內者，每次扣發薪金 20 元。

a 、員工病假須于上班開始的前 30 分鐘內，即 8 : 30 - 9 : 00 致電部門負責人，請假一天以上的，病愈上班后須補區、縣級以上醫院就診證明。 b 、員工因患傳染病或其他重大疾病請假，病愈返工時需持區、縣級以上醫院出具的康復證明，經人事部門核定后，由公司給予工作安排。 （2） 事假：緊急突發事故可由自己或委托他人告知部門負責人批準，其余請假均應填寫《請假單》，經權責領導核準，報人事部門備案，方可離開工作崗位，否則按曠工論處。事假期間不計發工資。 4 、出差（1） 員工出差前填好《出差申請單》呈權責領導批準后，報人事部門備案，否則按事假進行考勤。 （2） 出差人員原則上須在規定時間內返回，如需延期應告知部門負責人，返回后在《出差申請單》上注明事由，經權責領導簽字按出差考勤。

5 、請假出差批準權限：三天以內由直接上級審批，三天以上十天以內由隔級上級審批，十天以上集團總部員工由人力資源?部審查、總裁審批，子公司員工由所在公司人事主管部門審查、總經理審批。 6 、加班 （1） 加班應填寫《加班單》，經部門負責人批準后報人事部門備案，否則不計加班費。加班工時以考勤打卡時間為準，統一以《勞動合同》約定標準為基數，以天為單位計算。

（2） 加班工資按以下標準計算：

工作日加班費=加班天數×基數× 150 ％

休息日加班費=加班天數×基數× 200 ％

法定節日加班費=加班天數×基數× 300 ％

第四節 人事異動

一、調動管理

1 、由調入部門填寫《員工內部調動通知單》，由調出及調入部門負責人雙方同意并報人事部門經理批準，部門經理以上人員調動由總裁（子公司由總經理）批準。 2 、批準后，人事部門應提前以書面形式通知本人，并以人事變動發文通報。3 、普通員工須在三天之內，部門負責人在七天之內辦理好工作交接手續。 4 、員工本人應于指定日期履任新職，人事部門將相關文件存檔備查，并于信息管理系統中進行信息置換。5 、人事部門將根據該員工于新工作崗位上的工作職責，對其進行人事考核，評價員工的異動結果。

二、辭職管理

1 、公司員工因故辭職時，本人應提前三十天向直接上級提交《辭職申請表》，經批準后轉送人事部門審核，高級員工、部門經理以上管理人員辭職必須經總裁批準。2 、收到員工辭職申請報告后，人事部門負責了解員工辭職的真實原因，并將信息反饋給相關部門 ，以保證及時進行有針對性的工作改進。3 、員工填寫《離職手續辦理清單》，辦理工作移交和財產清還手續。 4 、人事部門統計辭職員工考勤，計算應領取的薪金，辦理社會保險變動。 5 、員工到財務部辦理相關手續，領取薪金。6 、人事部門將《離職手續清單》等相關資料存檔備查，并進行員工信息資料置換。

三、辭退管理 1 、見本手冊第一章第二節六 . 1 及六2 .

2 、部門辭退員工時，由直接上級向人事部門提交《辭職申請表》，經審查后報總裁批準。 3 、人事部門提前一個月通知員工本人，并向員工下發《離職通知書》。 4 、員工應在離開公司前辦理好工作的交接手續和財產的清還手續；員工在約定日期到財務部辦理相關手續，領取薪金和離職補償金。 5、 員工無理取鬧，糾纏領導，影響本公司正常生產、工作秩序的，本公司將提請公安部門按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。 6 、人事部門在辭退員工后，應及時將相關資料存檔備查，并進行員工資料信息置換。

第二章 行為規范

第一節 職業準則

五、員工在對外業務聯系中，若發生回扣或傭金的，須一律上繳公司財務部，否則視為貪污。

六、保密義務： 1 、員工有義務保守公司的經營機密，務必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、員工未經授權或批準，不準對外提供公司密級文件、技術配方、工藝以及其他未經公開的經營情況、業務數據等。

第二節 行為準則

一、工作期間衣著、發式整潔，大方得體，禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發、怪發，女士不留怪異發型，不濃妝艷抹。

二、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

三、禁止在辦公區內吸煙，隨時保持辦公區整潔。

四、辦公接聽電話應使用普通話，首先使用“您好，xx公司”，通話期間注意使用禮貌用語。如當事人不在，應代為記錄并轉告。

六、遵守電話使用規范，工作時間應避免私人電話。如確實需要，應以重要事項陳述為主，禁止利用辦公電話閑聊。

七、文具領取應登記名稱、數量，并由領取人簽名。嚴禁將任何辦公文具取回家私用。員工有義務愛惜公司一切辦公文具，并節約使用。

八、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

九、未征得同意，不得使用他人計算機，不得隨意翻看他人辦公資料物品。需要保密的資料，資料持有人必須按規定保存。

十、根據公司需要及職責規定積極配合同事開展工作，不得拖延、推諉、拒絕；對他人咨詢不屬自己職責范圍內的事務應就自己所知告知咨詢對象，不得置之不理。

十一、為保障公司高效運行，員工在工作中有義務遵循以下三原則：

1 、如果公司有相應的管理規范，并且合理，按規定辦。 2 、如果公司有相應的管理規范，但規定有不合理的地方，員工需要按規定辦，并及時向制定規定部門提出修改建議，這是員工的權利，也是員工的義務。 3 、如果公司沒有相應的規范，員工在進行請示的同時可以建議制定相應的制度。

第三節 獎懲

一、獎懲種類

金、獎品、有薪假期。行政處罰包括警告、記過、記大過、除名，經濟處罰包括降薪、罰款、扣發獎金。

三、懲罰條件

四、獎懲相關規定

4 、表揚三次等于記功一次，記功三次等于大功一次 ，記過三次等于大過一次。

5 、各級員工獎懲由所在部門或監督部門列舉事實，填寫《獎懲申報單》，集團總部員工及各子公司中級以上員工獎懲，經人事部門查證后核定，記功（記過）以上獎懲需經總裁審批，子公司其余員工獎懲由人事部門查證后，經總經理審批。

第三章 薪酬福利制度

第一節 薪酬

一 、薪酬

1 、原則：以貢獻、能力、態度和責任為分配依據，遵循按勞分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則。

2 、適用對象：本公司所有正式員工。

3 、薪酬組成：基本工資（含工齡工資、學歷工資）、崗位工資、績效工資、提成工資、獎金。

（ 1 ）崗位工資根據工作崗位和崗位所需要的技能確定，不同崗位對應不同的崗位工資級別。

（ 2 ）工齡工資根據員工實際參加工作時間和員工在本公司工作的時間來確定。

（ 3 ）學歷工資根據員工所具有的學歷水平來確定。

（ 4 ）績效工資根據公司對員工考評結果確定。

4 、工資制度

（ 1 ）年薪制。適用于公司總裁、副總裁及其他經總裁批準的特殊人才。工資總額=基本工資 +年終獎金。

（ 2 ）提成工資制。適用于從事營銷的工作人員。工資總額=崗位固定工資+績效工資+提成工資+年終獎金。

（ 3 ）結構工資制。適用于中基層管理人員、生產技術人員、職能人員、后勤管理人員。工資總額=基本工資+績效工資。

（ 4 ）固定工資制。工作量容易衡量的后勤服務人員。

（ 5 ）計時工資制。適用于工作量波動幅度大的生產操作工人。工資總額=基本工資+績效工資+計時工資。

（ 6）新進人員工資：試用期內一般定為招聘崗位工資等級內第一檔工資的70％發放，試用期內無浮動工資。

5 、 公司按實際工作天數支付薪酬，付薪日期為每月 15 日 ， 支付上月薪酬。若遇節假日，順延至最近工作日發放。試用期員工以現金形式領取，正式員工以個人銀行帳戶形式領取。

二、調整機制

1 、集團薪酬管理是根據公司實際發展情況，聯系市場薪資水平與人力資源供求情況實行 “市場化動態薪酬管理”.管理委員會于每年底進行 議薪 ，人事部門根據公司效益及社會同行業工資變化情況，提出薪資水平合理化調整建議后報管理委員會審議。

2 、員工工資級別調整的依據：

（ 1 ）公司范圍的工資調整。根據經營業績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調整全公司范圍的員工工資水平。

（ 2 ）獎勵性薪金晉級。其對象為在本職崗位工作中表現突出，在促進企業經營管理，提高經濟效益方面成績突出者。

（ 3 ）職級變更。員工職級發生變動，相應調整其在該職級內的基本工資。

（ 4 ）員工在年終考核中，工作績效低下者，將被下調崗位薪金。

（ 5 ）根據員工即期表現上浮或下調其崗位薪金，以及時激勵優秀、督促后進。

第二節 福利

（ 1 ）正式員工結婚，公司將致新婚賀儀人民幣300元。 （ 2 ）正式員工直系親屬去世，公司將致奠儀人民幣300元。 4 、過節費 公司視經營情況在法定節日或公司紀念日發放賀金或賀禮。 5 、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。 6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。

第四章 培訓、考核與發展

第一節 培訓管理

一、培訓目的： 塑造企業文化?，促進人力資源增值，提升經營績效。

二、培訓原則：員工培訓需求與公司發展需要相結合。

三、公司培訓管理的常設機構是培訓組，隸屬人力資源部，： 除培訓發展主管外，其余崗位均為兼職人員，由人力資源部在集團范圍內選拔產生。

四、公司培訓分為一級培訓、二級培訓。

考核者即可獲得學分。培訓組同時為每位學員建立培訓檔案，記錄每年度培訓測試成績、積分。 2 、各崗位培訓積分標準由培訓組每年度調整一次。正式員工績效考核將結合本人全年培訓積分進行，積分不達標者績效考核將受影響。員工晉升必須獲得擬晉升職級資格的培訓積分，否則僅提升為代理職務。 3 、公司全員培訓及特別要求的重要培訓，無論積分是否達標，均需參加。 4 、公司規定的'培訓課程，人事部門將嚴格考勤。不得無故遲到、早退、曠課，有特殊情況不能參加的應向人事部門請假。

六、員工自我培訓

1 、公司鼓勵員工利用工作之余參加與本職工作相關的學歷學位考試、職稱考試、執業資格考試。資歷考試如 確需占用工作時間，可憑培訓考試機構的證明，經人事部門主管負責人審核，獲準后按公假處理。

2 、員工在職參加與本崗位有關的學歷教育或培訓時，確需占用周六工作時間的，可憑入學證明，經部門及人事部門負責人審核、獲準后，按公假處理。但當臨時有重要工作安排或工作需要時，應服從公司安排。 3 、對于取得更高學歷學位、職稱、資格者，公司將作為員工晉級的重要依據。

七、培訓費用報銷

1 、人力資源部根據年度培訓規劃制定一級培訓費用預算，報總裁批準。 2 、二級培訓費用由集團各部門及分子公司根據培訓計劃提報預算，經人力資源部審查后報總裁批準。 3 、集團總部外派培訓費用 1000 元以內，由人力資源部審批， 1000 元以上由總裁審批；子公司外派培訓在預算范圍內的由本公司總經理審批。訓費用超過 1000 元者需與公司簽訂《培訓協議》，約定服務期限，培訓結束后培訓資料及獲得證書原件由培訓組存檔，經培訓主管簽字后，方可報銷費用。

4 、員工培訓后在公司工作時間未滿《培訓協議》約定年限，公司有權按協議追究相應責任。

第二節 績效考評

一、考評目的 1、通過對員工能力、努力程度以及工作業績進行分析評價，把握員工工作執行和適應情況，確定人才開發的 方針政策及教育培訓方向，合理配置人員，明確員工工作的導向。

2、保障公司高效運行。

二、考評原則

1、以績效為導向原則。

2、定性與定量考評相結合原則。

3、公平、公正、公開原則。

4、多角度考評原則。

三、考評周期

1、月度考評：月度考評的主要內容是本月的工作業績和工作態度。月度考評結果與工資直接掛鉤。生產人員進行月度考評。 2、季度考評：季度考評的主要內容是本季度的工作業績和行為表現。季度考評結果與下一季度的月浮動工資直接掛鉤。第四季度直接進行年度考評。事務人員、營銷人員、技術研發人員、管理人員（高層管理者外）進行季度考評。 3、年度考評：年度考評的主要內容是本年度的工作業績、工作能力和工作態度，進行全面 綜合考評，年度考評作為晉升、淘汰、評聘以及計算年終獎勵的依據。公司所有員工均進行年度考評。

四、考評程序：相關考評者對被考評者提出考評意見，人事部門將考評結果進行匯總，并報考評委員會審批，由被考評者的直接上級將審批后的考評結果反饋給被考評者，并就其績效和進步狀況進行討論和指導。人事部門將考評結果歸檔，同時 用于計算績效工資及獎金。

五、結果分級：考核等次分為五級，分別是優、良、中、基本合格、不合格。隔級上級根據所管部門人員數綜合考慮，確定考核等次，但“優”不得超過分管總人數的 10％，“優”與“良”之和不超過分管總人數的30％.

等級 優 良 中 基本合格 不合格

六、結果使用考評結果可作為以下幾類人事工作的依據： 1、職務晉升：年度考評為優或連續兩年年度考評為良的員工，優先列為職務晉升對象。 2、職務降級：年度考評一次不合格或連續兩年基本合格的員工給予行政降級處理。 3、工資晉升：年度考評為優或年度考評連續兩次為中等以上的員工，在本工資崗位級別內晉升檔次。 4、降檔：季考評連續兩次不合格的人員進行工資降檔；年終考評結果不合格或連續兩年年度考核基本合格的進行工資降檔。 5、培訓：根據績效統計分析結果，制訂培訓規劃，有重點、有針對性地開展培訓。 6、職業發展指導：根據績效統計分析結果及雙向溝通，修正員工職業發展設計。

七、申訴及處理

被考評者對考評結果持有異議，可以直接向管理委員會申訴。管理委員會在接到申訴后，一周內必須申訴的內容組織審查，并將處理結果通知申訴者。

第三節 職業發展

一、公司為每位員工提供持續發展機會，鼓勵員工通過工作和自我學習不斷提高自己。在出現職位空缺情況下，具有敬業、協作、學習、創新精神的員工將獲得優先的晉升和發展機會。

二、結合個人特長及在公司崗位職責，員工填寫《員工職業發展規劃表》、《員工能力開發需求表》，人事部門協助員工所在部門為每位員工建立職業發展檔案。

三、人事部門根據新員工入職前的職稱、學歷及調整后的崗位設定級別。試用期滿合格，部門負責人根據工作能力及表現確定轉正定級意見。

四、新員工入職后，由部門負責人擔任職業輔導人，幫助新員工明確職業發展方向，促進員工個人發展。被輔導人的工作表現及未來在公司職業發展將成為考核部門負責人指標之一。

五、員工職業發展通道

六、如果符合以下條件，員工將有機會獲得晉升：

第一章 總 則

第一條? 為規范員工行為，全面提升公司整體服務水平、環境適應能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第二條???? 周日全天和國家法定節假日休息。期間如需加班，公司將根據工作情況安排適時調休。

第三章 考勤制度

第一條????? 公司實行當日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負責簽到和考勤統計。

第二條????? 超過上班時間30分鐘內簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當日超過3個小時以上按曠工一日論處。

第三條????? 提前30分鐘內下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。

第四條????? 請假應提前書寫《請假條》并當面交上級批復。特殊情況不能當面請假應向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

第五條????? 請假一日內（含一日）由直接上級批準。超過一日，需經直接上級簽字后報由副總經理簽字批準。

第六條????? 連續長時間加班可由公司安排適當調休。因培訓和個人工作延誤需要加班不包括在內。

第七條????? 請假、調休未經批準而擅離職守，按曠工論處。

第八條????? 因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

第四章 室內規范

第一條???? 辦公室行政人員負責來訪客人的接待、引見、服務和送別。

第二條???? 客人來訪時應主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經過簡單溝通后應及時告知相關人員具體接待。

第三條???? 客人落座后，應主動遞送茶水；客人離開時，應主動送別；客人離開后，應及時收拾整理。

第四條???? 辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。

第五條???? 辦公用品要注意經常維護，盡量避免人為損壞。

第六條???? 上班時間禁止上網私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關的事情。

第七條???? 禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

第八條???? 辦公場所人人都需保持個人工作區域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

第五章 值日規定

第一條?? 公司實行衛生輪流值日制。具體安排詳見《衛生值日表》。

第二條?? 當天值日人員應在下午下班后負責倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應檢查、關閉所有電器、門窗后再離開。

第三條?? 垃圾、廢棄物、污物的清除應按照要求倒在指定位置。

第六章 行政規定

第一條????? 一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導、協助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務部經理在財務上服從總經理，在行政上服從副總經理。

第二條????? 下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經上級裁決后，有責任方應承擔由此造成的一切后果。

第三條????? 直接上級缺席或不服從公司統一管理時，由直接上級的上級負責管理指揮和協助。

第四條????? 公司員工每兩個月進行一次述職，以接受總經理的當面質詢。副總經理負責具體安排。

第五條????? 副總經理是公司行政工作的常務執行人。辦公室協助執行。

第六條????? 總經理是公司行政工作的最高負責人和重大事務的最高決策者，遇重大情況時，總經理有權對公司進行調整。

第七章 會議規定

第一條???? 領導召開會議要改進作風、縮減時間、提高質量、注重實效。員工參加會議要準時到席、調整手機、禁止吸煙、做好筆記。

第二條???? 辦公室具體負責公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

第三條???? 部門和小組會議由部門或小組負責人召集、主持和筆記。

第八章 安全規定

第一條????? 公司要求所有管理人員要在日常工作中加強員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產和公司財物安全。

第二條????? 員工要自覺遵守國-家-安-全方面的法律法規，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產和公司財物安全的防范。

第三條????? 公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉交他人；未經財務部負責人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

第四條????? 禁止在無技術保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產品。

第五條????? 員工個人財物應隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

第六條????? 公司要求的保密事項未經公司許可不得隨意向他人泄露。

第九章 印信管理

第一條????? 財務部負責公司印章和合同管理。印章要嚴格保管，規范使用，未經總經理同意任何人不得隨意外帶。

第二條????? 公司正式文件和合同需經財務部經理最后審核后加蓋公章。未經總經理同意，空白合同不得隨意蓋章。

第三條????? 業務外出可攜帶空白合同。因業務急需可向副總申請領取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

第四條????? 簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經理匯報。

第五條????? 空白蓋章合同簽定后，應及時送交財務部進一步核查，無誤后交由辦公室統一建檔。

第十章 檔案管理

第一條????? 辦公室具體負責檔案管理。內容主要包括：規章制度、行政執行手續、會議筆記、人力資源資料、業務資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

第二條????? 檔案管理要分門別類，統一存放，避免損壞和丟失。

第三條????? 檔案借閱應嚴格按照閱讀權限和保密規定，未經副總經理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。 閱讀檔案應抓緊時間，當天閱讀當天交還保管。

第十一章 財務規定

第一條???? 公司所有財務支出需直接報經總經理批準。

第二條???? 一般情況下大額款項可安排銀行轉帳。需要收、支現金時由財務部經理直接安排。

第三條???? 財務部經理有權根據公司實際情況對財務執行作出詳細規定，經總經理批準后作為本制度附件頒布執行。

第十二章 用人制度

第一條????? 公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網絡、專業人才推薦機構公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關系積極發現并引進人才。

第二條????? 新人進入公司后，需進行一周時間（連續七天）的觀察。觀察期結束后，一經錄用，一周觀察期計入第一試用月并補發工資。

第三條????? 所有新人一經錄用，需進入三個月的試用期。試用合格進入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。

第四條????? 新人試用期間表現突出可提前結束試用。進入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。

第五條????? 公司隨時引進新人加盟，通過周期性的培養和選拔，以保證團隊競爭優勢快速提升。

第六條????? 員工辭職應至少提前十五天向副總經理遞交《辭職報告》，經副總經理批準并安排工作交接后方可離職。

第十三章 培訓辦法

第一條????? 公司要求人人獨當一面，重視團隊共同成長，通過堅持不斷的培訓學習，提高每一位員工的綜合素質和服務能力。

第二條????? 所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓。新人進入公司至少要接受三天的崗位專業培訓，隨后的培訓由各部門和公司統一安排。培訓要講求實效，長期堅持。

第十四章 機構設置

第一條???? 公司主要部門機構圖

第二條???? 公司機構設置既要考慮現實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業未來規劃需要。

第三條???? 各部門人員要做到“人人盡職盡責，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強相互幫助、共同協作。

第十五章 業務規范

第一條????? 市場劃分：鄭州市場劃分為北區（中原路、金水路以北，含金水路）和南區（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業務區。鄭州以外市場由副總協調開發。業務開發應注重行業細化。

第二條????? 人員分配：業務經理協同各大區主任和客服主管各自負責本區業務開發和客戶維護。公司其他人員在完成本職工作后統一由副總經理安排業務開發和客戶維護。

兩大業務縱隊

第三條????? 業務協作：業務區內個人非意向客戶資源鼓勵相互轉讓。鼓勵業務人員之間友情協助、有償合作。

第四條????? 拜訪數量：一個月為一個業務周期。公司專職業務人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯系客戶至少1家。

第五條????? 基本任務：按業務稅后純利潤當月實收現金累計。專職業務人員第一個月基本任務純利潤3000元；第二個月基本任務純利潤5000元；第三個月基本任務純利潤8000元，以后每月基本任務純利潤10000元。小組和部門基本任務是所轄成員每月基本任務的總和。

第六條????? 每日業務草記：使用統一樣式筆記本記錄。內容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業負責人姓名、聯系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。業務經理和大區主任負責業務草記的日常抽查和具體情況詢問。

第八條????? 本月業務計劃：使用統一樣式表格。內容包括上月客戶拜訪總量統計、回訪量統計、目標客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發計劃、目標客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓要求等內容。業務人員可根據業務需要按此要求進一步完善。《本月業務計劃》在當月第一個工作日上午9：00前上交業務經理，當月第二個工作日上午9：00前呈交副總經理，后交由辦公室統一建檔。

第九條????? 形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風干練，誠實守信。

第十條????? 日常業務例會：每工作日上午9：00前業務部門業務動員會，每工作日下午5：40后各區業務碰頭會，每周六上午10：00前公司業務協調會。公司另有安排時遵照辦公室通知執行。

第十一條?????????? ?業務培訓：公司重視員工培訓，重視團隊共同成長，堅持通過持續不斷和形式多樣的培訓，全面提高團隊業務素質和服務水平。辦公室協助負責業務培訓的具體安排。

第十二條?????????? ?業務合同管理：合同填寫后需經業務經理和公司財務聯合審查，增加特殊條款需經總經理和副總經理聯合審查。然后由財務部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。

第十三條?????????? ?業務資料建檔：所有業務拜訪資料、客戶材料等統一由辦公室負責建檔保管。總經理和副總經理有權隨時調閱。

第十四條?????????? ?業務款收取：本人是個人主導業務收款的主要責任人。收取現金必須要由財務部經理委托的人員陪同。私吞業務款或有意致使業務外流，扣發本人當月全部工資并由本人承擔一切損失。

第十五條?????????? ?業務爭議裁決：業務裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業務報告為依據，同一客戶個人最先拜訪并連續跟蹤回訪兩次即可判定為個人業務。出現業務爭議需首先由直接上級進行裁決。

第十六章 薪酬制度

第一條????? 公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務人員的收入，以充分體現公司每個協作體系的利益平衡與和-諧發展，維護團隊的團結協作與共同成長。

對會計人員的管理必須嚴格，因為任何的疏忽都會造成公司財務的混亂，所以，無論是從外在的管理還是個人內在的培養，會計人員都必須嚴格要求自己，服從公司管理。

會計人員管理辦法

1.為了規范對公司會計人員的管理，使得公司會計人員具有良好職業道德和較高專業技術水平，以公司的發展和經濟效益的提高為宗旨，特制定本辦法。

2.本辦法適用于公司本部及所屬子公司、分公司對會計人員的選拔、任用和管理。

1.公司會計人員實行定期輪崗制度，一般2~4年輪崗一次。

(1)外派到控股子公司的財務總監、財務部經理，一般3～4年輪崗一次。

(2)公司財務部的科級干部，一般2～3年輪崗一次。

(3)一般會計人員，一般2～3年輪崗一次。

(4)出納員在同一出納崗位上工作滿2年者，必須輪崗。

(5)退休前兩年的會計人員原則上不再輪崗。

2.會計人員的具體輪崗時間，由財務負責人按照上述規定，根據具體情況確定。

3.會計人員調動崗位或者離職，必須與接管人員辦理交接手續。

(1)一般會計人員辦理交接手續，由科長監交。

(2)科長辦理交接手續，由部長監交。

(3)部長辦理交接手續，由財務負責人監交。

(4)財務負責人辦理交接手續，由公司總經理監交。

1.本制度由財務部制定、解釋和修改。

2.本制度自頒布之日起施行。

1.1為建立現代化企業制度，建立健全財務管理體系，根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》，特制定本財務管理制度。

1.2本管理制度適用于xxxx公司及其控股公司；各部門、人員在財務會計工作中必須認真執行本管理制度。

2.1公司設立財務部作為財務會計機構 ，財務部的職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，包括：財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導倉庫保管員建賬、對賬；指導車間統計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業需求與發展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。

2.2財務部下設財務科、供應科、倉儲科、審計科；崗位設置為：部長、科長、主管會計、各崗位會計、出納員、成本核算員、采購員、內勤管-理-員、保管員。

2.3各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。

2.4財務會計人員調換工作時，按會計法規定辦理交接手續。

原材料庫、產成品庫的核算工作和車間統計工作，由財務部門負責業務管理。倉庫保管員，車間統計員調換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續。

2.5財務會計人員、倉庫保管員、車間統計員實行定崗、定人、定責制度，按績效考核結果，兌現勞動報酬。

3.1流動資產包括現金、各種存款、應收及預付賬款、其他應收款、存貨等。

3.2現金管理

3.2.1現金出納會計要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。

要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理一支筆簽字批準制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。總經理外出或因生產經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來后補辦有關手續。

3.2.2出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案管理工作。

收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用，憑證經審核后方可逐筆登記現金日記賬。

日記賬要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，月末與總賬相核對。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。

3.2.3有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來后的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公-款者，可按月息10%計收利息并扣發工資。

3.2.4企業可根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。

3.2.5企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現跨月白條頂庫現象。

3.2.6現金出納是企業的資金結算中心，企業應將營業收入、下角料變現，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理賬務。

3.3銀行存款管理

3.3.1會計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒要由兩人分開保管。

3.3.2財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批準，手續齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經領導批準，辦理領用登記手續，要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領用支票。

3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達賬項，出現長期未達賬項時要查明原因，上報領導。

3.4應收賬款及預付賬款的管理

3.4.1企業要根據經濟業務的內容和戶別設置應收賬款明細分類賬，即按債務人的具體名稱設置登記明細分類賬，不準籠統的以地名代替。應收賬款的發生和確定必須有索取價款的憑據（包括合同、收到條、欠款條以及業務經辦人員的保證書等），不得單方入賬。

財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。

3.4.2各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關領導。對發生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。

3.4.3 收回的賬款要及時上交財務部門，如發現貨款已被私自挪用不交者，交司-法-部門處理。

3.4.4企業要嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。

3.4.5支付預付賬款必須有合同、協議書等書面文件，根據合同需預付賬款時，須經辦人簽章，經領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協議書等有關材料。

3.4.6本企業采用壞賬準備金制度，每年年末按應收賬款余額的5‰計提壞賬準備金，年終調整。

3.5存貨的管理

3.5.1存貨是指企業所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業生產經營服務的流動資產，主要包括原材料、低值易耗品、在產品、半成品、產成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等；輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等；備品備件扳手等；福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他類。

3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。

3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的.稅等。

3.5.2.2原材料出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。

3.5.3原材料的購入

材料購入必須持有生產或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

3.5.4供應部門按購物申請單所購材料送達企業后，須持總經理簽批的采購單、購貨發票，購銷合同（協議）合格證等到質檢部門（化驗）進行質量檢驗，檢驗合格后簽發一式兩聯檢驗報告單隨發票到倉庫部門辦理入庫手續。

3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗（化驗）部門出具檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。

3.5.6 材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯隨發票及采購單等經總經理審批后到財務部門處理賬務，一聯為供貨方證明。

3.5.7對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯估價入庫單，倉庫留存一聯據以入賬，一聯送交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填制正式入庫單。

3.5.8材料出庫管理

3.5.8.1生產部門根據生產計劃和設計預算用料開具領料單，由統計員填制，填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據生產計劃填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，車間統計一聯，財務一聯，倉庫一聯，超出預算或計劃處的用料由生產部長簽批，月底統一報總經理審批，非生產性的用料屬售后服務的由營銷部提出申請，其他用料，由行政部提出申請，會計開票經總經理簽批后，倉庫方可發貨。

3.5.8.2月末車間統計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。

3.5.9產品入庫管理，車間產成品生產完畢，要會同倉庫、質檢部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯（注明生產令號）；一聯倉庫記賬，一聯送交財務，一聯送車間統計據以核算工資等各項考核指標。

3.5.10產成品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務專用章的發貨單或提貨聯據以發貨，同時在出門聯簽字，保衛人員只有見到蓋有財務專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛人員、倉庫人員將提貨聯，出門聯匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據以存檔。

3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關賬簿，設立材料、產成品收、發、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現象。

3.5.12月末在產品和自制半成品的管理。月末生產部和車間統計員要搞好在產品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。

3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債權債務，以避免發生賬外資產。

3.5.14各部門領用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計入成本費用。

對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領用時由總經理簽批，行政部總務科按部門（人員）進行登記，生產用具由生產部長簽批，設備管-理-員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。

3.5.15企業應加強對已銷產成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產品的責任倒查制度，屬于生產部門、質檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上責任全額賠償）。

已開具增值稅發票?的貨物銷后退回的，必須有購貨方當地稅務機關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續。

3.5.16企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調整賬務，以保證賬實相符；對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。

3.5.17代銷商品的管理。財務部門要建立代銷商品明細賬和保管賬，及時與對方對賬以確保賬賬、賬物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協議，明確相關責任。

3.5.18包裝物的管理。企業外銷產品所用包裝采用押金制度，本市區內押金期限為15天，市區外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業轉為當期營業外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。

3.5.19.1企業需外出加工材料時，必須辦理有關出入庫手續，由業務經辦人員到財務部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯，財務一聯、倉庫一聯據以發貨，受托單位一聯。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。

3.5.19.2業務經辦人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。

3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業務經辦人持發票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續，然后持有關單據到財務部門辦理報賬及核銷事宜。

3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數量，重新計算入庫單價。

3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同（協議）以明確價格、質量、交期等責任。

3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續按原材料的有關出、入庫手續辦理。

3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產用由生產部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續（注明用途、單位、經辦人、地址、電話及歸還日期），并由總經理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關部門核消手續，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經理。

因業務關系需要或其他非生產需要材料出庫實行總經理簽批制。

4.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產經營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。

4.2企業要建立健全固定資產管理制度，包括固定資產的安全使用制度，維修保養制度，定期盤點制度和折舊計提制度。

公司財務要設置固定資產明細賬，并制定固定資產目錄，生產車間安全設備科應當建立固定資產使用登記卡。

4.3固定資產的計價

4.3.1外購的固定資產，不需安裝就可直接使用的固定資產，以發票價格和運輸費用價格為固定資產記賬價格，對于外購需安裝、調試才可使用的固定資產，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有關的費用為計賬價格。

4.3.2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。

購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經濟性分析。

4.3.3對已經竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據預算書或合同估價轉入固定資產并計提折舊，待工程決算后，再調整原估價和已提折舊。對于現已使用而沒有檔案資料的固定資產（沒有建賬）可以采取重置價進行入賬。

4.4折舊方法。我公司對固定資產進行分類管理，固定資產折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設備和儀器儀表等為5年。

4.5本公司固定資產殘值率5%.

4.6全部固定資產必須每年盤點一次，由財務部牽頭生產部設備科、行政部總務科參與，具體盤點時間由財務部根據年終決算的要求決定。

5.1企業的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付賬款、應付工資、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。

5.2企業各種流動負債應按期償還，以提高企業信譽和知名度，按期發放 工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發放，以提高職工的積極性，增加企業凝聚力。

5.3企業購進貨物應付未付的款項，業務經辦人員應及時將發票等有關單據送交財務部門，以便及時處理賬務，正確體現企業負債，正確核算材料物資等的計價和產品成本。

6.1本公司按照制造成本法核算產品成本。

6.2本公司產品按訂單生產，以生產部門下發的生產通知單為核算依據，以批量法為核算方法結合分步法進行成本核算。

6.3生產部門要與財務部門積極配合，產品生產通知單應按購貨單位，產品規格型號，下發生產批號。車間統計以生產批號填制領料單來領用原材物料，月末以生產批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業財務部門要會同有關部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產品質量指標，制定有效措施將工資與產量、質量、消耗聯系起來，以提高勞動效率，降低材料和人工消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創造一個高效、低耗的企業奠定良好的基礎。

6.4成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規定的核算內容和要求使用跨期攤銷賬戶（待攤費用、預提費用等）。

企業制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算，并進入當期損益。

有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。

7.1企業銷售收入實現的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據。對于現款交易實現的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯及發貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發貨并簽發出門證。

凡賒銷產品，一律實行領導簽批制，領導簽批后方可到開票處開具產品發貨通知單辦理有關手續（寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案）。

7.2已銷產品的降價，必須由總經理等有關領導簽批后，方可到財務部門辦理沖賬手續。

7.3企業要按稅法規定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。

7.4利潤總額可按以下公式計算

利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業外收入-營業外支出

銷售利潤=產品銷售利潤+其他銷售利潤-管理費用-財務費用

產品銷售利潤=產品銷售收入-產品銷售成本-產品銷售費用-產品銷售稅金及附加

其他銷售利潤=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加

7.5企業營業外收入和營業外支出是指與企業無直接關系的各項收入和支出。

7.6企業實現利潤后應繳納企業所得稅?，企業利潤應按以下順序分配：

1、支付各項稅收的滯納金和罰款。

2、彌補企業以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金和公益金。

4、向投資者分配利潤。

8.1根據會計工作一致性和可比性原則，本公司結賬時間為每月30日下午6：00為結賬時間，資產負債表和損益表及有關附注報表應于次月8號前上報公司總經理及有關部門。

8.2xxx和各控股公司，應分別獨立核算，自負盈虧，各企業之間要實行嚴格的財務制度，嚴禁混報亂報費用現象。企業之間往來賬可設“內部往來”科目核算有關經濟業務，企業的資金、物資往來要辦理有關轉賬手續。

8.3公司所有購進貨物，原則上200元以上都須取得增值稅?專用發票；支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發票結算。

8.4企業出入庫單、收據等有關憑據采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回財務部門，財務部門要認真檢查，憑舊本領用新本不得亂領亂用有關單據。

8.5銷貨發票（含普通發票、增值稅專用發票、發貨通知單）要有專人到稅務機關領取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發票。

8.6本企業根據2001版《企業會計制度》建立會計科目。

9.1本企業要搞好會計檔案的管理工作，財務部門應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

9.2企業財務部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。

9.3 企業財務人員、保管員、統計員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。

9.4 會計檔案的保管年限：會計憑證類15年；總賬15年、明細賬15年、現金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產卡片（清理報廢后）5年；月、季度財務報告3年，年度財務報告（決算）永久；會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。

10.1對現金出納會計違反3.2.1之規定，一經查處每筆業務處罰現金出納會計5元。

10.2對違反3.3.1、3.3.2款責任人，一經發現或查處每次罰款10元。

10.3公司往來賬會計違反3.4.2款，對責任人每次罰款20元。

10.4對倉儲管-理-員違反3.5.5款，每次處罰責任人10元。

計員和倉儲人員）。

10.6反3.5.10款之規定，對倉儲人員及保衛人員每次罰款20元。

10.7對倉儲管理人員違反3.5.11之規定，處罰直接責任人每次20元。

10.8對車間統計員違反3.5.12之規定，處罰直接責任人每次20元。

10.9對會計報稅人員違反7.3之規定，每次罰款20元，并自行承擔滯納金。

10.10對違反8.1款之規定處罰直接責任人每日10元。

10.11對開票人員違反8.5款之規定，每次處罰責任人20元。

11.1本管理制度自董事會批準公布之日起執行，不完善之處另行文補充規定，凡與本制度規定不一致的以本管理制度為準。

11.2本管理制度由公司財務部負責解釋。

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公 司

第一條：公司作息時間詳見下表：

公司作息時間根據季節變化會做出相應調整，調整以后由總務處通知全體伙伴，望各位伙伴嚴格遵守。

第二章考勤管理

第一條：職員上班和下班時須各簽到一次。因故未能正常簽到的，須申明原因并經部門負責人確認后報行政部備案，否則，按曠工處理。

第二條：請假、外出培訓、考察或出差，必須提前填寫《請假審批表》或《出差審批表》，按規定程序報批并辦妥工作交接手續，同時交行政部備案后方可離崗。

第三條：職員不得要求他人代為簽到，或替他人簽到。每發現一次，對替人簽到者和要求他人代為簽到者，各罰款50元，通報批評，當季考核系數不超過0.8。

第四條：公司級會議、培訓、集體活動考勤罰則：遲到或早退依照公司員工手冊進行處罰。

第五條：公司關于視為曠工行為的規定依照員工手冊標準。

第六條：公司對于曠工的處理：參照公司員工手冊進行處罰。

第三章假期管理

第一條：休假及相關待遇

（一）取（銷）假的一般程序如下：

n職員出示請假條，需部門負責人、公司行政部批準，報總經理?辦公室?后方可取假。

n一次取假三個工作日以下的，需提前兩天申報。一次取假在3個工作日（含）以上的，需提前五天申報。

（二）正式休假、出差、外出考察、外出培訓前須知會全體員工。

第二條：婚假以及相關待遇

10天。婚假應在結婚登記之日起5個月內取完假。辦理休假手續時，需向總經理辦公室出示結婚證登記備案。

第三條：喪假以及相關待遇

直系親屬（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的職員，可取喪假3天，如職員家在外地者，覺3天時間不能返回，須向公司另外請假。

第四條：職員按本章規定申請假期的，應按本章規定填寫《請假審批表》。

注：第四章制度除請假以外，出差、婚假及喪假均為帶薪休假。

第四章職員個人通訊管理

第一條：職員入職后，應將個人通訊號碼及緊急聯絡家庭或宿舍電話號碼行政部備案。

第三條：職員在執行公司特別任務期間，須保證每天24小時處于開機狀態。

第四條：行政部辦公室負責每月抽查職員開機狀況。如發現職員在一個月內有三次或三次以上聯系不上者，取消該職員當月通訊費報銷資格。

第五章圖書管理

第一條：圖書的購買

（一）購買前將圖書類型、數量、價格報總務處負責人、總務處后批準方可購買。

（二）購買圖書后必須到公司總務處登記，然后交申購部門使用，使用完畢后必須歸還總務處。

（三）未經公司總務處登記的圖書，財務?部不予報銷購書費用。

第二條：圖書的登記

（一）建立公司書庫，由總務處擔任公司圖書管-理-員，負責圖書登記。

（二）圖書登記內容應包括購買日期、書名、編號、價格、保管部門、

保管人等六項。

第三條：圖書的借閱

（一）借閱圖書者必須向總務處辦理借閱手續后才能借書。

（二）借書者須妥善保管圖書，如有污損或丟失，按原價賠償。

第六章辦公管理

第一條：職員上班時間應佩帶好工作牌。

第二條：辦公時間內應保持飽滿的精神狀態，微笑面對同事及任何來訪者，使用敬語，維護良好的公司形象。

第三條：保持辦公臺面整潔，辦公文具、紙張等用品應擺放整齊。工作位隔板上不得張貼，離開辦公位應及時將座椅歸位。

第四條：接電話時先說“您好”，再報出公司名稱。接聽電話應簡單明了，盡量小聲，以免影響其他同事辦公。

第五條：如部門同事不在辦公位，應及時接聽其電話，待同事返回時告之。

第六條：接待來訪、業務洽談應在指定區域或會議室，避免影響他人辦公。來賓一般不得進入辦公區，如確因工作需要，應由相關部門人員帶入。

第七條：辦公時間應堅守工作崗位，暫時離開時應知會同事或上級領導。

第八條：辦公區域內不準大聲喧嘩、聊天，禁止吸煙、就餐、吃零食。

第九條：上班時間不允許看報刊雜志及與工作無關的網站、書籍。

第十條：職員下班離開公司前應關閉電腦主機和顯示屏電源。

第十一條：行政部將每月定期進行全面檢查與不定期的抽查，任何形式的批評都將會影響到部門負責人和其本人的績效考核?成績。

第七章會議管理

第一條：公司規定每周六下午17：30分為公司每周例會；每月月末的17：30分為公司每月總結?及下月規劃會議。

第二條：會議組織者應在會議前準備好會議相關資料。

第三條：參加會議應準時，因故不能按時到達應事先向會議組織者請假，參加公司級會議未請假遲到者將被處以罰款。

第八章辦公用品管理

第一條：所有辦公用品及設備（含電腦、復印機、打印機耗材等）均由總務處統一采購?。

第二條：辦公用品領用程序

1.各部門需指定一人負責本部門辦公用品領用，領用時填寫《辦公用品請購單》；

3.如有新職員加入，待新職員到公司報到后，在總務處領取統一標準的辦公用品，并在《新職員辦公用品領用表》中簽字確認。

第三條：辦公用品的保管：辦公用品領用后，由領用人妥善保管。計算器、訂書機、筆筒等耐用品，原則上遺失不補。如領用人因工作調動或辭職等原因離開公司，須歸還辦公用品管-理-員處。

第四條：申購電腦、打印機、復印機、掃描儀、數碼相機、文件柜等固定資產填寫《固定資產購置申請表》。

第五條：辦公用品的申領，應結合實際需要，慎重申領，節約使用。

第九章資產管理

第一條：固定資產的管理

總務處辦公室負責對公司及項目部資產的實物管理，負責對公司電腦類資產進行專項管理，須對電腦類資產的購進、配置、使用、維修及報廢等進行全面的登記和管理。

第二條：資產登記的要求：

1.分別做好固定資產、低值易耗品的登記，登記的格式可參考《固定資產盤點表》。

2.為方便公司資產的統計，各部門統一按上述資產大類及總分類進行固定資產登記。

第三條：資產管理指引：

1.資產的購置、調撥、轉讓、報廢等均須按程序審批，未經批準，不能辦理相關手續。

2.資產管理需統一，并在資產上粘貼標識，確定資產責任人，確保資產的合理使用及管理。

3.未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。

4.資產的使用部門和使用人須合理使用設備，嚴格按規程操作，并注意設備維護、保養。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀，責任人按資產價格或資產管理部門的評估價值賠償公司損失。

第四條：資產購置、調拔、轉讓、報廢的審批權限和審批程序：

1.資產購置：有關部門提出申請，填制《固定資產購置申請表》并按規定申報流程和審批權限獲批后，方可進行資產的購置。

2.資產轉讓、報廢：有關部門提出申請，填制《固定資產報廢申請表》，并按規定申報流程和審批權限獲批后，方可進行資產轉讓和資產殘骸的處理。報廢資產有殘值的，經資產主管?部門估價、處理后，回收的資金應及時上繳公司財務管理部。

第十章印章證照管理

第一條：印章管理

1.各類公章必須指定專人負責和保管。公章不得隨意存放，任意使用。

2.需蓋公章的部門或個人須說明蓋章的目的、用途、范圍，填寫《發文審批表》，經領導批準后，方可蓋章并填寫《公章使用登記表》。

3.各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批準后方可辦理，并由行政部登記備案。

4.印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向公司總經理匯報并予以備案，并及時辦理補刻手續。

第二條：公司公章

3.公章保管人外出時，應將公章交給總務處指定的臨時代管人保管，不得擅自交給他人代管代用。

第三條：公司公章、部門印章使用審批規定

1.以公司名義張貼、外發（公司以外）的各類文件需加蓋公司印章。

2.以部門名義張貼、外發（公司以外）的各類文件需加蓋部門印章。

3.各部門應指定專人對部門印章進行保管。

第四條：各類證照的管理

1.各部門在取得各類證照時，應同意交行政部進行存檔管理，并登記在《公章、證照登記表》上。

2.如需使用各類證照，使用人需經總經理辦公室負責人同意后，方可使用。

第五條：印章使用審批規定

印章的審批使用應由總經理簽字后方可使用。任何個人和負責人嚴禁私自使用印章，一經發現公司將從嚴從重處理。因私自使用公章為公司造成重大損失的，公司將追究其法律?責任和損失賠償，并給予辭退處理。

第十一章名片管理

第一條：新職員入職后即可申請印制名片，逐項按名片標準格式填寫后發至人事部門，人事部門批準后發至總務處，即可辦理。

第二條：職員名片標準：公司統一模板+部門+公司號+手機+郵箱地址；主管以上人員名片標準：公司統一模板+部門+職位+公司號+手機+郵箱地址。

第三條：未經公司任命的職位不得印制在名片上，所有申請了手機報銷的必須將手機號印制在名片了。

第四條：學位、職稱等若因工作需要在名片上印制，須經總經理辦公室驗證同意后方可印制。

第一章 總 則

第一條 （以下簡稱集團公司）機關后勤服務崗位是為集團公司主營業務服務的.崗位，要滿足機關各部門用車、用餐和會議的需求，保證各項工作的順利進行。

第二條 根據《勞動合同法》第五章第六十五條規定，集團公司后勤服務崗位采用勞務派遣用工形式。

第三條 集團公司與勞務派遣公司簽訂《勞務派遣協議書》，集團公司為用工單位，勞務派遣公司為用人單位。勞務派遣協議期滿，用工單位自動解除員工勞務派遣關系。

第四條 后勤服務崗位主管部門根據工作需要提出用工計劃，人力資源部門按著勞動定額定員標準核定崗位定員編制，報集團公司批準。

第五條 后勤服務崗位定員編制一經批準，必須認真執行。特殊情況需調整定員編制或臨時用工的，報集團公司審批。

第二章 員工錄用與辭退

第六條 員工招錄按照發布招工公告（明確用工崗位、用工形式、招錄名額、錄用條件、錄用程序等事項），應聘報名，資格審查、專業知識與執業能力考核、身體檢查、擇優錄用、向勞動部門登記備案的程序進行。

第七條 員工可以勞務派遣公司錄用完全派遣，也可以用工主管部門錄用轉接派遣，但須經過集團公司人力資源部門審核錄用標準，履行派遣手續。

第八條 滿足《勞動合同法》中規定解除或終止勞動合同條件或符合《勞務派遣協議書》中辭退規定的員工，方可辭退遣返回勞務派遣公司，由勞務派遣公司處置勞動關系。

第九條 員工在工作中的語言、行為、態度嚴重影響到了集團公司的工作，造成不良后果者（中斷用車、用餐服務、影響會議），經教育沒有悔改表現的，辭退遣返勞務派遣公司。

第十條 辭退遣返員工須經集團公司人力資源部門審核批準，并履行辭退遣返手續。

第十一條 員工自動離職的，需提前三十日以書面形式寫出辭職報告，經集團公司人力資源部門辦理辭退遣返手續后，由勞務派遣公司解除勞動關系。

第三章 員工管理

第十二條 員工可以申請在勞力派遣公司或集團公司依法參加工會組織，維護自身的權益。

第十三條 員工由后勤服務崗位主管部門負責管理、考核、使用。

第十四條 員工要遵守集團公司和主管部門的勞動規章制度，認真履行工作崗位責任。

第十五條 員工對于工作中發生的問題或對管理、考核和使用中存在的意見和建議，可以向工會、人力資源部門和勞務派遣公司反映。

第十六條 用工部門要認真履行員工考勤職責，逐日記錄考勤結果。每月五日前，將上月考勤情況報集團公司人力資源部門核算工資獎金。

第十七條 員工按規定辦理事假、病假、產假、婚喪假請假手續，隨考勤情況一并報集團公司人力資源部門。

第十八條 員工在工作期間發生意外傷害，第一時間告知集團公司人力資源部門，以便通知勞務派遣公司進行工傷事故認定。認定工傷的，其待遇按《工傷保險條例》執行。

第十九條 國家法定休假節日原則上安排員工休假。特殊情況不能安排休假的，用工部門在休假節日前提交加班計劃，經主管部門同意后報人力資源部門批準后方可執行。

第二十條 員工每日工作不得超過八小時，超時工作的員工盡可能在第二天安排相同時間的休息，最遲一周內安排補休。由于工作需要，員工在休息日上班的，用工部門要在一個月內安排補休。

第二十一條 每日超時工作、休息日上班和補休情況，用工部門將原始記錄隨報工、考勤情況報集團公司人力資源部門。

第四章 薪酬管理

第二十二條 實行崗位工資、加班工資、獎勵工資和社會保險薪酬管理制度。集團公司對后勤服務崗位實行月份工資總額預算管理，工資總額包括崗位工資、加班工資和獎勵工資。

第二十三條 崗位工資按勞動合同約定標準執行，獎勵工資由用工部門根據績效考核情況按月或季度隨崗位工資一并發放。

第二十四條 法定休假節日、休息日、延時加班按國家有關規定以崗位工資標準核算加班工資。法定休假節日加班工資按加班審批計劃單獨列支，休息日和延時加班工資在月份工資總額中列支。

第二十五條 按員工自己申請的自愿，集團公司為員工交納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金及大病救助。

第二十六條 一般事假不發工資。申請辦理社會保險的員工，病假、產假、婚喪假等按有關規定以崗位工資標準核算工資。未申請辦理社會保險的員工，自請假之日起停發工資。

第二十七條 每月十日前，用工部門匯同人力資源部門根據考勤報工情況核算上月工資獎金明細表；十五日前人力資源部門與勞務派遣公司核實各項社會保險費用，并辦理支款手續；二十日前由勞務派遣公司將員工薪酬打入指定銀行賬戶，并返回員工薪酬發放明細表；員工到指定銀行確認薪酬后，在明細表上簽字認可。二十五日前將簽字后的明細表返回人力資源部門。

第二十八條 員工自動離職未在三十日前提出書面申請的，不予支付離職當月薪酬。

第五章 附 則

第二十九條 用工部門產生勞動爭議的主訴方（或雙方）可以向集團公司或勞務派遣公司申請調解，經調解達成協議的，當事人遵照執行；經調解達不成協議的，當事人可向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當事人對仲裁裁決不服或仲裁不受理的，可向人民法院提起訴訟。

第三十條 集團公司人力資源部門要對用工部門勞動用工情況進行檢查監督，及時發現和糾正勞動用工中存在的問題，建立和-諧穩定的勞動關系。

第三十一條 各用工主管部門根據本管理辦法和國家相關規定，結合用工崗位實際情況，制定勞動規章制度和績效考核辦法。

第三十二條 本辦法自發布之日起施行。

1.? 目的：

2．適應范圍：

外來人員、公司員工

3．責任人：

外來人員、保安部、公司員工

4．內容：

4.1 外來人員分類

4.1.1 公司高層的來訪客人。

4.1.2 公司的來訪客戶。

4.1.3 一般性的來訪人員，即公司員工的家人、親戚、同學、朋友、同事等。

4.1.4 特殊的來訪人員，包括精神不正常和蓄意滋事者。

4.2 外來人員來訪流程

4.2.1 有客人來訪時，值班人員應先詢問來訪客人，確定來訪人員屬于哪一類別。

4.2.2.1 若是公司高層的來訪客人，值班人員則應馬上電話告知總部五樓前臺的工作人員有客人來訪。

4.2.2.2 若是公司的來訪客戶，值班人員則應詢問找哪個部門，并電話告知受訪部門經理，征得同意后方可讓其進入公司。

4.2.2.3 若來訪的是一般性的來訪人員，值班人員則應嚴格按照以下流程做好來訪登記工作。

4.2.2.3.1 值班人員請訪客人出示有效證件（如居民身份證、學生證、退伍軍人證等），并仔細核查證件的真偽。核實無誤后，由來訪客人如實填寫《外來人員來訪登記表》。

4.2.2.3.2 值班人員電話聯絡受訪者，征得受訪者同意后方可允許來訪客人進入公司規定的區域，并暫時代為保管來訪者的有效證件。

4.2.2.3.3 當來訪客人離開時，值班人員應主動歸還來訪客人的證件，由受訪者填寫客人離開時間，并簽名確認。

4.2.2.4 若是特殊的來訪客人，值班人員應當做好解釋工作，勸說其離開。對勸說無效，仍強行入內滋事者，值班人員可撥打報警電話（110），請公安機關出面幫助處理，同時向保安部經理報告情況。

4.3 職責及權限

4.3.1 保安部的職責

4.3.1.1 保安部應合理安排好每天的值班的人員，確保公司生產的順利進行和公司、員工的'財產安全。

4.3.1.2 保安部應定期對保安人員進行培訓，提高保安人員的綜合素質。

4.3.2 值班人員的職責及權限

4.3.2.1 值班人員言行舉止要禮貌大方，不得做出有損公司形象的行為。不管是哪類來訪客人，都應微笑點頭示意。當客人有疑問時，應耐心回答客人的問題。

4.3.2.2 值班人員原則上應嚴格核查來訪人員的身份，并做好來訪登記工作。對于公司高層的客人及來訪客戶可靈活處理。

4.3.2.3 值班人員扣押一般性來訪客人的證件時，須妥善保管，不得損壞、丟失，并在客人離開時主動歸還。

4.3.2.4 對著裝怪異、不填寫或不如實填寫《外來人員來訪登記表》的一般性來訪客人，值班人員有權禁止其進入公司。對不聽勸阻，擅自強行進入者，值班人員可按特殊來訪人員處理。

4.3.3 受訪者的職責及權限

4.3.3.1 公司員工在上班時間接待外來人員時，須先部門主管領導申請，征求領導的同意。

4.3.3.2 公司員工必須在規定的區域接待來訪人員，不得私自帶其參觀公司的任何部門、車間。

4.3.3.3 公司員工在接待來訪人員時，必須要求來訪人員遵守公司的規章制度。當來訪人員在未知的情況下違反公司的相關規定時，公司員工須及時說明并予以制止。

4.3.3.4當來訪人員離開時，受訪者須到值班室告知值班人員，來訪人員已離開，并填寫客人離開時間，簽名確認。

4.3.3.5 來訪人員在公司期間違反公司規章制度的，責任由受訪者承擔。

4.3.3.6 公司員工在節假日或休息時間接待親朋好友時，參照《廣東康美藥業股份有限公司門禁制度》的相關規定。

4.4 違規處罰

4.4.1 值班人員違規的處罰規定

4.4.1.1 對一般性來訪人員，值班人員未做記錄或記錄不完整的，每次罰款20元。

4.4.1.2 值班人員未征得受訪者同意便允許一般性來訪人員進入公司的，每次罰款10元。

4.4.1.3 值班人員損壞或丟失來訪客人的證件，責任由值班人員承擔，公司可視情節處以警告、通報批評等行政處分，并處或單處以罰款50元。

4.4.1.4 對于特殊的來訪人員，值班人員未加勸阻，并造成損失的，公司可視情節輕重，對值班人員處以警告、通報批評、降薪、辭退，并處或單處以罰款50—200元。

4.4.1.5 值班人員舉止粗魯、言語無禮，或者有其他損壞公司形象行為，罰款50元。

4.4.2 受訪者違規的處罰規定

4.4.2.1 受訪者未征得部門主管領導同意便私自接待來訪人員的，每次罰款20元。

4.4.2.2 來訪人員進行打鬧、大聲喧嘩等影響公司員工工作、生活，以及其它違反公司規章制度的活動，受訪者未加以制止的，罰款20—50元。

4.4.2.3 受訪者未按規定在公司規定的區域接待外來人員的，罰款20—50元。

4.4.2.4 來訪人員離開公司，受訪者無告知值班人員的，罰款20元。

4.4.2.5 來訪人員離開公司后，受訪者拒絕填寫來訪人員離開時間，及簽名確認的，罰款20元。

4.5 凡是有違反本規定及公司其它相關的規章制度，且有辱罵或使用暴-力等粗魯行為拒絕處罰的公司員工，一律開除，并且必須承擔相應的民事責任。

4.6 本規定自下發之日起生效。

一、目 ? ?的：規范來訪人員管理，加強公司安全秩序，保護公司人員、財產安全。

二、適用范圍：本規定適用于公司全體員工、來訪人員。?

三、具體內容：?

（一）.來訪人員分類：?

1、重要的來訪人員：公司高層的來訪客人；公司的重要客戶；政府機關領導；?

2、一般性的來訪人員：如員工家人、應聘人員、供應商、一般客戶等；?

3、特殊性的來訪人員：如精神不正常人員、蓄意滋事者等。?

（二）.來訪人員接待流程：?

1、有人員來訪時，值班門衛應先詢問來訪人，確定來訪人員屬于哪一類別。

（注：非上班時間是指上班前或下班后時間、未安排加班的雙休日和節假日）。?

（三）.來訪人員接待注意事項：?

1、接待來訪人時應注意言行舉止要禮貌大方，不得做出有損公司形象的行為。?

（四）.違規處罰：?

1、對于一般性來訪人員，值班門衛未做記錄或記錄不完整的，每次罰款5元。?

2、值班門衛未經受訪者同意便允許一般性來訪人員進入公司的，每次罰款10元。?

5、值班門衛舉止無禮，造成來訪人員投訴或有其他損害公司形象的行為，罰款20元。?

6、受訪者未經部門領導同意私自接待來訪人員的，每次罰款20元。?

7、來訪人員在公司的行為違反公司相關規定，受訪人員未加以制止的，罰款20—50元。

8、其他注意事項及工作要求參照公司員工手冊。

歡迎您成為中山市佳園物業管理有限公司的一員。在這里，公司將為您提供廣闊的事業舞臺，使您的人生更精采、更絢麗。公司真誠希望您和其他員工一樣共同為公司的發展盡心盡力，創造輝煌！

通過這本員工手冊，您可以對佳園物業管理有限公司有一個初步的了解，您可以了解作為公司的一員應享有的權益，您可以明白怎樣才能成為一名合格的員工，更重要的是您能看到公司對您的期望，我們希望的是：通過對這本手冊的了解，您能以先進的思想和理念實踐本職工作，以文明、團結、積極進取的精神風貌去展現我們佳園物業管理有限公司的形象和風采。為此，大家需要統一思想，步調一致，所以，包括您在內的公司全體員工必須認真閱讀本手冊，并遵守其中這些最基本的要求。

佳園物業管理有限公司的事業就是我們大家的事業，相信您加盟佳園物業管理有限公司，是您人生的最佳選擇，也是您精采人生的又一個起點，相信您在佳園物業管理有限公司的努力，會獲得最滿意的收獲。

祝您工作順心、愉快！

佳園物業管理有限公司

1．導言

1．1．為維護公司的組織和管理秩序，提高員工的素質和工作效率，創建一個極具競爭力的優秀企業，特制定本員工手冊。

1．2．公司有權更改手冊內之條款。修改之內容將以內部通告形式通知各員工。

1．3．本員工手冊的解釋權屬中山市佳園物業管理有限公司。

1．4．此員工手冊屬本公司所有，員工離職時，需將手冊歸還公司。

2．聘用制度

2．1．聘用

2．1．1．本公司招聘基本原則及必須具備的資格是，視其是否符合某一工作崗位的標準及特殊要求而定。

2．1．2．本公司所需員工，一律公開向社會招聘，凡是具有一定專業知識、身體健康、履歷清楚的應聘者，通過全面考核符合錄用條件者，均有被招聘錄用的可能。

2．1．3．公司所聘用員工采用合同聘用制。

2．1．4．受聘員工，需與公司簽署勞動合同書。

2．1．5．員工被聘后，公司將暫時收取300元的工服費，員工在正常離職時，公司將按全額無息退還。

2．2．保證：

2．2．1．從事公司保安、倉管、財會等特殊崗位的人員需由本市戶籍有固定住址的人員擔保。

2．2．2．擔保人的職業或住址如有變更時，應由擔保人或被擔保人以書面形式通知本公司辦理更正。

2．2．3．擔保人如因故欲退保或因其他事故喪失其擔保資格時，應立即以書通知本公司，由被保人另覓新擔保人辦妥換保手續，發還原繳擔保書后方得解除擔保責任。否則造成損失由被保人承擔。

2．2．4．擔保人如發現被保人不妥時可隨時通知被保人限期換保，在換保期間如有必要可暫停其職務，待換保手續辦妥后才準許復職。

2．2．5．本公司如發現擔保人不妥時可隨時通知被保人限期換保，在換保期間如有必要可暫停其職務，待換保手續辦妥后才準許復職。

2．2．6．本公司員工離職，經辦妥離職手續后6個月內未發現任何弊端時才發還擔保書。

2．3．入職細則

2．3．1．錄用人員需將能證明本人身份、學歷、專業資格等真實有效證件原件交由人事行政部驗查并復印備檔。對提供的資料不真實者，公司將予以辭退。

2．3．2．出具公司指定的醫療機構體驗證明和一寸免冠正面照片兩張。

2．4．試用期

2．4．1．試用期的目的是確認受聘人是否勝任應聘職位和適合本公司。

2．4．2．對試用期滿未能達到公司要求的員工，公司有權延長試用期或辭退。

2．4．3．試用期滿后，經所屬上司考評認為技能和工作成績良好者，經人事行政部審查和總經理審定，成為正式員工。

2．5．合同期

2．5．1．普通員工首次簽訂合同期限為半年，再次簽訂合同均為半年或一年，到期之后根據雙方意愿續簽或終止合同。

2．5．2．優秀員工根據實際情況和雙方意愿簽定1年至3年合同。

2．6．終止合同

2．6．1．有下列情況之一者，公司將隨時解除勞動合同：

2．6．1．1．試用期經上級考核評估認定不勝任本職工作者。

2．6．1．2．違反公司規章制度情節嚴重者或觸犯國家法律者。

2．6．2．有下列情況之一者，公司將提前一個月書面通知本人：

2．6．2．1．根據公司的業務需要，有必要調整員工數量時。

2．6．2．2．經公司年度考評，工作態度、業績或能力為差者。

2．6．2．3．患有傳染病，給公司其他員工造成身體危害不適合群體工作者，因病在規定的醫療期結束后不能從事工作者。

2．6．2．4．公司如未能提前一個月書面通知，賠償一個月工資的違約金。

2．6．3辭職

2．6．3．1．正式員工辭職必須提前一個月書面通知公司。

2．6．3．2．未能提前一個月書面通知公司的辭職員工，應賠償公司一個月工資的違約金。

2．6．3．3．經公司出資培訓而又未達到培訓協議規定服務年限的員工，公司將按培訓協議要求員工償還公司出資的培訓費。

2．6．3．4．員工辭職離開公司或公司辭退時，必須將公司物品交還公司。例如：制服、文件、文具等，否則公司將從工資中扣除相當金額作賠償。

2．7．員工培訓

2．7．1．為提高員工的管理水平和職業技術，以適應公司業務發展的需要，公司將對員工進行業務培訓，如入職培訓、崗位技能培訓等。

2．7．2．需參加培訓的員工應預先得到公司人事行政部門的批準，以便妥善安排時間。

2．7．3．公司鼓勵員工不斷學習，自行選讀與本職工作相關的課程，以提高自身素質與業務技能。

2．7．4．所有培訓由人事行政部門記載及審定，培訓記錄和評估記錄將在升職、工資調整、試用期和年度考評時作為考慮的內容。

2．7．5．員工經過相關培訓后，達不到工作要求的，公司有權調整工作崗位，如沒有合適的職位時，公司可以終止其用工合同。

2．8．年度考核

2．8．1．每年年底，公司對員工進行一次工作評核，以評估員工的工作表現及發展潛能。

2．8．2．由直屬上司對員工的工作表現及個人長處作客觀的評估，并向員工提出改進建議。

2．8．3．公司將根據評估意見作出職位或薪酬調整。

2．9．晉升與調職

2．9．1．公司將為員工提供內部晉升的機會，升職主要依據員工的工作表現、業務技能、品德及學識等。

2．9．2．根據實際需要，公司保留調派員工到其它崗位工作的權利。

3．薪酬制度

3．1．薪酬金額的確定

3．1．1．員工的工資，由四部分組成：

基本工資+職務津貼+全勤獎+工齡工資。

3．1．2．根據公司經營特點和經濟效益，并通過考核員工崗位的工作量飽滿程度和業務處理能力，來評定每位員工的基本工資。

3．1．3．根據員工在公司所擔任的職務來領取職務津貼。

3．1．4．全月考勤無遲到、早退、請假、曠工現象的員工可領取全勤獎。

3．1．5．工齡工資以服務公司的時間計算。

3．2．薪金支付辦法

3．2．1．公司根據員工的出勤記錄，在第二個月的15日前將工資劃入員工的`銀行帳號。

3．2．2．離職月工資以現金支付。

3．3．薪酬調整

3．3．1．每位員工的工作態度、工作能力、工作效率的高低及工作成績的好壞都直接影響其晉升及薪金的調整。

3．3．2．員工的工資每年調整一次，公司將根據生活指數、公司營業狀況及員工的工作表現對員工薪金作出適當調整。

3．3．3．在以下情況，可進行臨時或個別調整：

3．3．3．1．工作表現出色之員工。

3．3．3．2．試用期滿或職位發生變動時。

4．工作時間

4．1．正常工作

4．1．1．公司實行六天工作制。

4．1．2．每周上班時間：上午：00—：00

下午：00—：00

4．1．3．個別特殊崗位上下班時間由公司同員工商定。

5．假期

5．1．節假日

5．1．1．員工每年可享有10天法定節假日，見下：

元旦一天（公歷一月一日）

春節三天（農歷年初一、初二、初三）

勞動節三天（公歷五月一日、二日、三日）

國慶節三天（公歷十月一日、二日、三日）

5．1．2．每周星期六下午、星期日全日可照常休息。

6．考勤制度

6．1．部門經理以下的所有員工（含試用期員工）上、下班必須打卡。考核員工出勤以打卡時間為準。

6．2．公司所有員工之間不能相互代打卡，凡違反規定者在受到警告后，若再次被發現將做罰款處理，嚴重者將被解雇。

6．3．特殊情況未打卡者或未及時打卡者，須向部門主管說明情況，并經主管領導在卡上簽字注明。

6．4．員工在工作時間外出辦事，必須在接待處登記，并在記錄本上注明細節，如不登記而私自外出，則視為缺勤。

6．5．員工上班晚于5分鐘，視為遲到。下班早于5分鐘，視為早退，此兩種情況皆處以元/次罰款。遲到、早退超過15分鐘，處以元/次罰款，超過30分鐘，扣例假1天。一月內遲到超過5次當曠工1天，曠工一天扣3天工資，每年曠工累計15者當自動離職，取消當月工資。

6．6．未經請假或假滿未經續假而擅自不到職者以曠工論處。

6．7．員工曠工，不發薪資及津貼。

7．員工福利。

1. 員工守則：

(1) 遵守客戶、公司制定的各項規章制度，服從公司安排、調動。

(2) 熱愛工作，團結友愛，文明禮貌，實事求是，工作積極。

(3) 堅守崗位，忠于職守，按時上、下班，不拉幫結派，損公肥私；不得擅自離崗、脫崗、遲到、早退。

(4) 上班時統一著裝，保持良好的精神面貌，態度熱情，服務周到。

(5) 上班時統一說普通話，不準講粗話、臟話、家鄉話。

(6) 上班時不能隨地吐痰、吃零食、吸煙，不得大聲喧嘩、聊天或看書、看報、做與本職工作無關的事情。

(7) 員工代表公司形象，在與你所服務的人員發生沖突時，不得頂撞，盡量保持克制，不得將個人情緒帶到工作中去而有損公司形象。

(8) 在崗位上要認真工作，不得做與工作無關的事情，與同事和上司相互配合，努力做好上級安排所定任務，并按時保質保量完成工作失職或不安全因素，保持工作效率達標。

(9) 不得盜竊公司、客戶、同事的財物，一經發現，照價賠償和承擔全部處罰，扣除當月工資作抵押，并作開除處理，情節嚴重送公安機關處理，未經允許，不得向外泄漏公司和客戶的機密。

(11) 如在檢查衛生不合格者，分別給予批評教育、扣獎金、辭退處理。

(12) 在工作時，如遇水災或火警時要及時通知保安人員或現場主管，并積極協助處理好善后工作。

(13) 積極接受上級和客戶考評，相互溝通、廉潔自律，增則節支，學習公司規章制度，進行精神文明建設，提高公司效益和企業形象，建立一支紀律嚴明，作風過硬的隊伍。

2. 員工因清潔質量檢查不合格的，作記過處理。

3. 員工出現下列情況，將作警告、記過罰款處理。

(1) 員工上班工作服不整潔、不干凈、皺折、破爛的。

(2) 服裝的紐扣沒扣好、領口、袖口、衣下擺等處的內衣外露、外翻、鞋子不干凈的。

(3) 工作牌沒有在正確位置佩戴整齊，臟、舊、破爛而沒有及時更換的。

(4) 頭發沒有按標準進行整理的(男：短小，最好為寸頭、無胡須；女：束扎整齊洗凈、梳順)。

(5) 員工必須按時上下班，遲到、早退15分鐘之內的。

(6) 員工在工作范圍內說粗話、隨地吐痰、穿拖鞋、相互閑聊、呆站、大聲喧嘩、清潔工具、清潔材料隨處亂放、隨便舞弄清潔工具或其它棍棒的。

(7) 員工在上班工作中收集紙皮、易拉罐等廢品的。

(8) 員工將清潔工具晾曬、擺放在公共場地，經教育仍不更改的。

(9) 對裝修工人任意拋灑、堆放裝修垃圾時，員工與裝修工作或住戶爭吵的(遇此情況要立即告知項目點管理處，由項目點管理處進行處理)。

4. 員工有下列情況之一的作記過或辭退處理

(1) 員工因清潔質量或者言行舉止被管理處投訴的。

(2) 本公司員工相互爭吵的，或與管理人員、客戶發生爭吵的。

(3) 員工擅自移動客戶或顧客放置的物品、雜物的。

(4) 員工在工作中引燃易燃易爆物品的。

(5) 員工謾罵或威脅他人的。

(6) 員工在工作時間擅自接私話的。

(7) 員工故意浪費材料的。

(8) 員工在工作中，應積極主動的完成自己的清潔工作，在清潔工作中對不易做干凈的地方借故推托的(遇此情況如自己不懂時應向主管或班長請教怎樣處理，根據所需材料和工具要主動班長或主管提出，由班長或主管到公司去領取進行處理)。

(9) 員工在工作中，對主管指出的不足之處沒有立即改正或因客觀條件不能及時改正，但又沒有按期完成的。

(10) 員工在上、下班途中未嚴格執行著裝要求的。

(11) 員工遲到、早退15分鐘之上者。

(12) 員工在工作時間內不得以任何理由和借口外出超過15分鐘之上或擅自離開工作崗位的。

(13) 員工在工作中躺坐休息、看書、看報、睡覺、亂添亂畫、抽煙、吃東西的。

(14) 員工曠工半天或半天以上的。

(15) 員工不服從管理的。

5. 員工出現下列情況之一的，作記大過并辭退處理，造成損失的按價賠償。

(1) 員工隨地大小便，嚴重影響公司和客戶形象的。

(2) 員工因玩忽職守，影響工作和造成損失的(參照《管理人員規章制度》有關規定處理)。

(3) 員工私自使用甲方或客戶辦公用品(電話、傳真、復印等)，按偷盜論處。

(4) 不愛護并損壞、丟失清潔工具的(參照《管理人員規章制度》有關規定處理)。

(5) 員工如引燃易燃易爆物品(或其它原因)啟動火警系統，造成人為驚慌和混亂的。

(6) 員工在清潔各種玻璃、金屬表面、木質地面、石材表面時亂劃或腐蝕其表面，造成嚴重后果的(參照《管理人員規章制度》有關規定處理)。

(7) 員工故意損壞或偷藏他人財物、偷吃他人食物的(參照《管理人員規章制度》有關規定處理)。

(8) 員工毆打他人的。

(9) 員工在上班期間，與項目點所在單位發生非工作性接觸，損害公司利益公司利益和形象。

(10) 員工因病、事請假者，如沒有準假而擅自離開崗位者。

(11) 員工未經公司同意而擅自離開的(需提前一個月上交書面報告，經主管簽字同意，交經理審批同意后，待公司安排接替的人到位后方可辭工)。

6. 員工有下列情況之一的，公司根據情況給予獎勵：

(1) 工作認真負責，清潔工作做得好，受到客戶書面表揚或所在工地被評為區、市、省衛生文明小區、清潔先進單位的。

(3) 員工如遇突發事件(如火警、水災等)立即告知客戶并積極主動配合做好善后工作的。

(4) 積極舉報有嚴重違紀行為的員工(如偷盜等)，經查證屬實的。

7、其它事項

(1) 公司員工如有特殊情況(急病或交通意外) 須請假者，應盡肯能的提前告知公司。假期滿或未滿都不得擅自上班，必須先到公司報到，由公司安排其上班，否則不計工資。

(2) 在清潔過程中，發現電梯不銹鋼、地面花崗石、墻面、天花、燈飾及其他物品(如不銹鋼煙灰缸、垃圾桶、花盆、消防栓、報警器、開關等) 遭嚴重劃傷、損壞、丟失，要立即告知主管。