出差補助申請書（熱門15篇）

(請填寫航空公司。搭乘外籍航空，請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)

委托經費來源

(請附公文)?名稱?編號

簽章?其他?預借旅費金額

(請勿填寫)?人事室審核

會計室審核?校長批示

注意事項：?一、出差申請書應於事前陳核，若未於出差前提出申請，應簽具理由經計畫主持人同意，層奉校長核準后，方得報銷。

二、出差日期延長者應於事后二天內補提申請書，逾期者概以未奉核準延長出差論。

三、出差事竣后，連同核準之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(國外出差30日內，國內出差15日內)核銷;逾期報銷出差旅費者，應并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。

四、預借經費應依該計畫相關規定辦理，預借時請依本校預借款作業辦理。

(請填寫航空公司。搭乘外籍航空，請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)

委托經費來源

(請附公文)?名稱?編號

簽章?其他?預借旅費金額

(請勿填寫)?人事室審核

會計室審核?校長批示

注意事項：?一、出差申請書應於事前陳核，若未於出差前提出申請，應簽具理由經計畫主持人同意，層奉校長核準后，方得報銷。

二、出差日期延長者應於事后二天內補提申請書，逾期者概以未奉核準延長出差論。

三、出差事竣后，連同核準之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(國外出差30日內，國內出差15日內)核銷;逾期報銷出差旅費者，應并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。

四、預借經費應依該計畫相關規定辦理，預借時請依本校預借款作業辦理。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索出差申請書。

目的:為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。

第一條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數。

(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后5日內報。

第二條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。

第三條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節輕重作出處理。

第四條 出差費用補助標準：

對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。

1.補助標準

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費、通訊費及市內交通費）。

(2)住宿補助按地區劃分為四類。

一類地區，北京、上海、廣州、深圳，250元/天；

二類地區，省會城市，200元/天；

三類地區，除一類二類以外的內地地區，150元/天；

四類地區，海南各市縣城市，80元/天。

住宿補助按實際住宿天數核發。（ 特殊情況，如需連續到某地出差超過二十天以上，就必須要找月租房住宿，本省下面市縣每月房租（需要總經理批準）實報實銷，不得超過一千元）。

共 4 頁

其它補助為一、二、三類地區100元/天；四類地區60元/天，按照出差自然天數核發。

2. 交通：汽車、火車、飛機、輪船、自備車輛。因特殊情況，須由總經理特批（簽字確認）可乘坐某類交通工具或席位，若無批準擅自改變交通工具，公司只按核定標準報銷，其差價高出部分自理；不足部分可按差價的50%獎勵（原則上不予鼓勵）。

3. 公司出差人員按規定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據據實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發票，否則不予報銷。

4.下列費用不得報銷：

（1）健身娛樂美容費用

（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用

（3）差地商場等地方發生的任何私人購物費用

（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用

第五條 費用報銷程序：

所有報銷單據報銷有效期為5日。當天出差的費用5日內必須交至財務審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經理審批。

財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。

本制度自頒發之日起執行。

一、 為嚴肅法紀，將本部門考勤制度及出差補貼制度要求通知如下：

3、 員工上下班不得代人簽到，代人簽到者扣除本人一天工資；

生產與質量跟進，閑時可換休，但要經領導同意并填寫換休單；

10、辭職、離職員工，工資按財務制在下月十五日后結算；

12、外購件要填寫請購清單，否則不辦報銷；

13、工資按26.5為全勤計算，工人因工作需要加班，每小時按實際出勤的每小時工資計算。

二、 員工因工作需要確需要出差，其補助如下：

2、 工人連續加班超過4小時的給晚餐補助3元/天；

一、出差補助及話費報銷標準

a.公司副總出差、駐外補貼標準

b.公司總監出差、駐外補貼標準

c.公司經理出差、駐外補貼標準

d.公司員工出差、駐外補貼標準

注：* 駐外是指： 駐地分公司外派人員，駐外補貼與差旅費不能同時享受。 * 差旅費即出差當天不能趕回需住宿的方可享受。

予報銷，所花銷費用由個人承擔。

* 公司所有人員報銷費用需經財務審核，核實。

* 公司外派銷售類人員，根據實際駐外天數，每天有20元的駐外補貼，經理30元／天駐外補貼。

二、其他規定：

1、員工試用期內，按試用期工資執行，免予指標考核，不計算提成。確因工作需要，可酌情考慮出差等相關費用的補助，如在試用期內通過自主開發簽定定單，予以提前轉正，并享受正式員工待遇。 試用期轉正由綜合管理部協同分管副總根據員工業績和日常表現定奪。

2、各部門每月30日主動提供贈品及其他要求提供的相關費用以便財務進行核算，漏報、瞞報按其價值的5到10倍扣除。

3、隨同公司領導出差，食宿由領導統一安排的，不再另行報銷。

4、用公司車出差的部門，車輛外出的燃油及偶發性維修費用由相關部門承擔。

5、利用出差之便，回家探親辦事的，須經上級領導同意方可回家探親，過程中產生的有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和交通費；如未加請示，私自利用出差之便回家探親者，取消當月報銷的所有差旅費。

6、對于客戶的讓利及促銷的政策需上報公司，經公司領導同意后方可實施，嚴禁私對客戶承諾一切事項；如不經許可對客戶承諾的損失由相關個人承擔。

三、本辦法經公司總經理簽署后執行，預計2011年3月1日至2012年2月28日終止，屆時將根據市場狀況和銷售達標情況進行修正，同時此規定中如遇有與公司制度沖突部分，需經公司總經理辦公會通過后進行修正，屆時另行通知。

山東奧森體育產業有限公司

財務部

2011-4-25

出差公干是員工發展公司業務的一項重要工作，差旅費用在公司的營運中也占據了很大的開支。要能有效的控制此項開支，需得到員工的'充分理解和配合。制定這項政策是為了方便大家在安排差旅事宜時有一些指引，以期各位在公干旅途中能獲得較安全、適宜的食住環境。但是政策未必能照顧到所有情況，如遇特殊狀況，不能按照既定政策辦事者，請在做出決定前，先請示您所屬部門主管或經理的批準，再按實際情況妥善安排。公司不希望有無視規定，蓄意違反政策，或不獲批準擅自做決定的情況發生，若有此類問題，將予以紀律處分。情節嚴重的，可被即時解除合同。以下未盡事宜，歡迎各位提出意見，以便將之逐步完善。

一、 出差申請

2、在出差申請表的“出差事由”一欄中，應填寫具體事由。例如客戶公司名稱等、參加會議需附會議通知、參加培訓應付培訓課程表、大型報告會等。須在返程后附報告會的簽字名單。

3、如有預支費用，被批準的出差計劃、報告單應提前3天交財務部；

5、所有出差均符合以下兩條方可報銷，否則不予報銷：

（1） 出差一次開發新客戶4名以上并各自有入金，或不足4名入金客戶，但是客戶

單次入金量總計達到人民幣十萬元及以上的，可以報銷；

（2） 出差一次召開一次100人以上大型投資報告會，可以報銷；

6、試用期員工原則上不允許出差及借款，如必須，則需要相關部門負責人擔保。

二、 出差費標準

員工出差住宿標準及出差補助如下：

三、 交通工具及其他

1、關于交通工具的選擇：經理及以上人員出差可乘坐飛機經濟艙、火車硬臥；其他員

工出差無緊急任務一律乘坐火車，乘坐6小時以上可乘坐硬臥，遇特殊情況需乘坐飛機的必須事先報公司領導批準。

2、買火車票的訂票費最高不得超過30元，訂票費的原始憑據上注明蓋章有效的，必

以前出差回來，按半天計算。晚6：00以后出發，當天不計補助。當天報銷了住勤補貼和交通補貼的，均不再報銷其他相關雜費。

5、出差招待費：凡因業務需要在出差地招待客戶的，應事先請示分管領導同意。招待

費經分管領導簽字后，根據費用報銷程序實報實銷。但報銷招待費的當天住勤補貼按上述標準的50%計發。

6、出差補助含市內出租車費、個人餐費，及其他開支（不含往返機場/火車站的出租車

費），員工必須提供等額票據。

7、員工到家庭所在地出差，無住宿費及補助，但交通費按50元/天報銷。

8、同一地區出差天數超過4日，補助標準按80%計算；超過8日，按70%計算。超過

10日，按50%計算。超過30日按長期出差算（另附長期出差規定）。若報請客戶餐費，應扣補助早餐10元/餐、午餐和晚餐20元/餐。

四、酒店費用

1、出差員工離店時在前臺自行結賬，超出住宿標準的部分，由員工自負；

2、需要行政部預定酒店的員工，應至少提前3天通知行政，旅游旺季應至少提前3天；

3、酒店住宿費及相關的城市建設費等憑水單及發票報銷；

5、在酒店用餐，不得將餐費以簽單形式計入酒店費；

6、除上述可規定報銷的費用外，酒店其他費用一律不予報銷；

7、出差或參加培訓時，二位同性員工若無特殊需要應同住一間房間，住宿費按級別較高的員工的標準執行。

五、其他出差費用

1、在出差期間機場建設費、機場保險費，憑發票實報實銷；

3、業務需要招待客戶時由在場最高級人員持單據報銷，業務招待僅限于招待公司外客戶，報銷時應注明客戶公司的人員及我公司參加人的姓名。

六、其他規定

1、兩個在途日作為一個工作日報銷出差補助；

2、員工出差在以下省份的，公司規定要乘坐火車臥鋪：上海、太原、武漢、石家莊、呼和浩特、沈陽、西安、鄭州、濟南、南京、大連、長沙等。其他省份若有“夕發朝至”列車的，要首先以乘坐火車為第一選擇（除非訂到比火車票價便宜的打折機票），有特殊情況，在上述區域內必須乘坐飛機的，請部門負責人報公司確認。票由人事行政部統一預定。

5、如員工在報銷費用時有虛報及欺騙行為，公司發現后將嚴厲處分。

七、報銷程序：

1、員工出差完畢后應在5個工作日內向財務結算中心報銷出差費用，并將所借出差備用金歸還公司。并填寫員工差旅費用報銷單，同時附出差計劃、報告單。

2、員工的私人項目不得包括在費用報銷中，如果私人費用在發票中不可分拆，員工應在費用報告中另外注明并向審核人說明。

5、 項目當地招聘人員餐補：到外地進行全天拓展、派單、營銷等團 隊工作可報銷午餐，如當晚加班則報銷晚餐。餐費標準按《差旅費支出管理規定》執行，報銷僅限于我方自費的情況。 以上說明如有不詳之處由公司人事行政部負責解釋。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索出差補助說明。

目的: 公司為了加強出差管理和費用支出，提高資金使用效益，現結合本公司實際情況制定本規定。

第一條 員工出差依下列程序辦理：

(一)出差前，當事人部門應填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數、地點、天數。出差期由公司經理視情況需要事前予以核定天數。

(二)出差人憑核準的"出差申請單"可向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后3日內報銷。

第二條 出差審核權限：

（一）當日往返的市內出差由部門負責人核準。

（二）國內出差：二日以上（含二日）普通人員和部門負責人出差的由公司經理批準。

第三條 出差不得報銷加班費。但節假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報公司綜合部勞資人員備案記錄。

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因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費額外部分外，依情節輕重作出處理。

第五條 出差費用補助標準：

1.補助標準

(1)出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費）。

(2)住宿補助按地區劃分為三類。

一類地區，直轄市北京、經濟特區、廣州市，每人150元/天；

二類地區，省會城市，每人120元/天；

三類地區，除一類二類以外的其它地區，每人80元/天。 住宿補助按實際住宿天數核發。

其它補助為每人50元/天，按照出差自然天數核發。

2. 交通：飛機、火車、長途汽車

出差乘坐交通工具一覽表

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發票，否則不予報銷；市內交通費根據實際需要合理安排，能坐公交的嚴禁打車，否則因此發生的額外費用不予報銷。

4. 若本可購買硬臥票，但購買的硬座票。本著人文的原則，給當事人補貼硬座票價的50%。

5.下列費用不得報銷：

（1）健身娛樂美容費用

（2）酒店內的任何購物費用和房間小酒吧的費用

（3）超市商場等地方發生的任何私人購物費用

（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用

第六條 費用報銷程序：

所有報銷單據報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》。報銷單應填寫規范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數、用途和原始單據張數，并附原始單據和發票。經部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，經理審批。

財務部負責對所有報銷憑據的合法性、真實性、合理性的復核。

出差申請單

經理： 部門主管： 出差人：

一、目的：為加強公司員工出差管理工作，嚴控出差紀律，特制訂本辦法。

二、適用范圍：公司所有員工出差須遵守本管理辦法。

三、出差審批程序。

3.2 如有特殊原因未能及時辦理《出差申請表》的，返回后應在二個工作日內及時補辦有關手續，如未補辦或補辦未獲批準的`，按曠工處理，所有費用自行承擔。

四、出差后需履行的手續

4.2 員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示主管領導。出差返回后，應在二個工作日內及時辦理相關手續，如未補辦或補辦未獲批準的，按曠工處理，費用自行承擔。

五、差旅費預借、報銷手續

5.3 員工出差返回后須在三個工作日內完成報銷手續；

5.4 辦理差旅費預借、報銷手續時，公司本著“前帳不清、后賬不借”的原則。如出差員工賬務未清，無特殊情況不得辦理新借款手續。

5.5員工差旅費預借標準，由部門經理估算簽批。

六、差旅費審批權限

6.1員工出差預借差旅費1000元以下，由部門經理審批，財務部領取；

6.2員工出差預借差旅費超過1000元，由部門經理審批，報董事長助理審批，總經理批準，財務部領取。

七、差旅費標準

員工出差交通費報銷標準

經理審核-董事長助理審批-總經理簽批方可報銷。

7.2 如果因特殊情況出差需要乘坐飛機需公司總經理批準方 可乘坐。

按全額補助標準給予補貼，如出差當天未住宿的，給予50元餐補。

7.4如兩人同行，取高標準人員補助執行報銷，另外一人補貼50元。

八、出差交通費標準管理

8.2普通員工出差乘坐火車，連續乘坐超過8小時或過夜超過6小時的，可購買火車硬臥票。

8.3普通員工出差確需乘坐飛機或火車硬臥或以上的，須填寫《情況說明書》，經總經理批準后方可乘坐軟臥或飛機，否則按本次到達目的地的火車硬座票價給予報銷。

8.4部門經理出差，需乘坐火車，若連續乘車超過8小時或過夜超過6小時的，可申請7折以下機票。

九、出差住宿費管理

無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。

十、出差市內交通費管理

10.2財務部在核準出差交通費時，往返車站、機場等交通費實報實銷，不受限額限制。

十一、出差補助管理

11.1員工出差經批準報銷招待費的，當日餐費不再報銷；

11.2 參加由本公司或代理商承擔全部費用的會議及培訓、學習，不享受公司出差補助。

十二、出差紀律

12.1 員工出差須嚴格遵守公司出差紀律，積極主動完成公司安排的出差任務；

12.3員工出差，須嚴格按照《出差申請表》中批準的地點、路線執行，若確需改變，須請示部門經理或公司分管領導。凡因私改道，經核實后按事假處理，繞道交通費、住宿費自理。

十三、本制度從頒布之日起施行。

一、城市駐點業務員出差：

（1）到本地區出差，住宿的按90元包干；市內交通費不得報銷。

（2）到外地區出差，住宿的按110元包干；市內交通費不得報銷。

二、片區經理、業務主管出差：

（1）到外地區出差，住宿的按120元包干；市內交通費不得報銷。

三、外區經理、ka經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按130元包干；市內交通費不得報銷。

四、副總經理出差：

（1）到外地區出差，住宿的按每人每天150元包干。

五：其它報銷：1、特殊情況需經批準按實際發生報銷。

2、雙人同性別到同一目的地出差，按各自標準8折核算。

3、帶車出行時，司機與同行最高職務人靠，但每人相應降低10元包干費。

六、幾點說明：

（1）公司人員報銷差旅費，原則上按照出差補助包干標準核報。出差補助包干范圍為伙食補貼、市內交通補貼、住宿費。出差補助天數為自然出差天數減一天計算（即到公司或駐地當天無補貼）。

（2）外出要求有相應反映日期的車票。特別是從駐地出發和返回駐地的車票必須有日期，否則按前一張有日期的計算補助。中途出現無日期、無出發地及到達地的票，必需在票上寫明出發地及到達地，否則不予報銷。住宿必須有住宿發票，發票金額多少不影響補助標準。無發票的不補助。

（3）夜間乘車不住宿，且不坐臥鋪的。按住宿標準50%補貼。乘臥鋪的無住宿補貼。

（4）飛機、火車軟臥、動車一等軟座車票不予報銷，特殊情況經請示批準后，才能報銷。

（5）到有住宿條件的分公司、辦事處所在地出差，無住宿費補助。在辦事處統一就餐的，個人按辦事處標準交伙食費。辦事處不得因此申請報銷餐飲招待費。

（6）該標準從3月14日起執行。此前的出差仍按原規定執行。

上海****科技發展有限公司

2015年3月12日

第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節約、艱苦奮斗的精神制定本規定。

第二條 出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費，實行分項計算，總額包干，調劑使用，節約獎勵，超支不補的辦法。總額包干辦法適用于司(局)長及其以下人員，副部長以上干部及隨行一人在各自的規定標準內實報實銷。

實行總額包干辦法后，各單位對出差人員要定任務，定人數，定地點，定時間，定包干費用控制數。如因特殊情況，實際出差天數超過原定計劃天數的，須經單位領導批準，否則，對其超過天數的費用，財務部門不予報銷。

住宿費、市內交通費和伙食補助費，均按出差的自然(日歷)天數計算。

(二)表列其他交通工具不包括出租小汽車;深圳、珠海、廈門、汕頭市和海南省(以下簡稱特殊地區)住宿費，按實際住宿天數計算。

六類工資區，下同)，現工資標準尚未達到180元的高級工程師及相當技術職務人員，出差已享受乘坐火車軟席等待遇，仍維持原有待遇不變。

第四條 住宿費開支辦法

(一)實行住宿費定額包干人員的出差住宿費，按規定的包干標準憑據報銷。實際住宿費超過規定的包干標準部分自理，不予報銷;低于規定的`包干標準的部分，按50%發給個人。

住宿費實行包干辦法后，住宿費收據作為原始憑證交單位財務部門備查。對接待單位有意少收宿費而留有節余的，不發給個人。

(二)為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節省開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，可憑車船票據按規定的一般地區住宿費包干標準的50%計發。

(三)出差人員由接待單位免費接待或住在親友家，無住宿費收據的，一律不予報銷住宿費。

第五條 交通費開支辦法

(一)乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的，或連續乘車時間超過十二小時的，可購同席臥鋪票。

(二)中央國家機關副部長，以及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行人員一人可以乘坐火車軟席或輪船、飛機一等艙位。

(三)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。

(四)工作人員出差期間，不分職務(不含副部長級干部及隨行一人)，一般每人每天可發市內交通費2元，包干使用。出差人員不再憑據報銷市內交通費。

對出差人員經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。

出差人員自帶交通工具或接待單位提供交通工具的，不發市內交通費。

很多公司的員工出差，對于出差都有一定的補助，但員工出差補助有不同的制度，以下整理的的范本，僅供參考。

為規范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數及計劃所需資金，經部門經理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經批準后的出差人員(只允許部分新來人員)可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續。

3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據本制度規定的差旅費包干標準和有效出差單據，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規定辦理報銷手續。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行"包干使用，節約歸己，超支不補"的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

地區

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天

餐補：25元/人?天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

經理級住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天

餐補：25元/人?天

話費：按照當月話費的`90%給予報銷

業務推廣人員

一級住宿：30元/人?天

餐補：25元

每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

二級住宿：40元/人?天

餐補：25元

每月100元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

三級住宿：50元/人?天

餐補：25元

每月150元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

四級住宿：60元/人?天

餐補：25元

全年2400元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

五級住宿：70元/人?天

餐補：25元

全年3600元每月50元(話費必須出具正規話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷)

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間(可乘坐硬臥標準)或在車上過夜6小時以上的或連續乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差(除乘坐動車組和軟臥外)出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷);異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執行;集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受;只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受;只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受;食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經領導批準據實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發生住宿、就餐費用按照正規*****實報實銷;公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業務推廣人員住宿就餐補貼標準執行;所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經理，經分管領導批準后執行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經理根據實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規定

1、乘坐交通工具的規定：出差人員須保留完整車(船)票作為報銷依據，據實報銷。部門經理簽字時要加強對票據的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經分管副總經理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標準;司機外出(目的地為石家莊地區以外的地區)當日往返，餐補按每天25元執行，不享住宿補貼;司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐補25元，住宿30元)補貼標準執行。有同車隨行人員且職務在市場經理以上崗位的，不再享受住宿補貼;同車隨行人員在市場經理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷(原則上由一人集中報銷)。司機出差話費補貼按照每月30元執行。

4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批。

6、本制度自發布之日起執行。

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第一條 目的：為規范公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。

第二條 適用范圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。

第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包干、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包干。出差包干費用的住宿費的計算天數采取算頭不算尾的`辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完畢后憑出差單及報銷發票進行報銷.

第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。

注：

4.1.4、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面注明事由及往返地點（票據正面已注明了往返地點的除外）。

4.2、出差住宿費標準（上限）：

4.3、市內交通及生活補助費標準：

單位：元/天

4.3.1、生活補助當天返回按一天補助，次日返回補助一天半。

第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。

第六條 員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。

第七條員工出差途中，經批準可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。

第八條車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅游、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。

第九條出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。

第十條公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。

第十一條以上差旅費報銷均需提供有效發票。

第十二條各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。

第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，公司有權拒絕報銷出差費用。

本制度從2015年12月1日起開始執行

安徽省迅雷醫療設備有限責任公司

2015年12月1日

一、公司各部門派人員到外地辦理業務要本著厲行節約的原則，嚴格控制公出人數，提高工作效率，縮短公出時間，節約費用開支。

二、公出審批標準

1. 部門經理公出需經總經理批準。公出借款和報銷憑證由總經理簽批。

2. 其他人員公出需經部門經理、總經理共同批準，公出借款和報銷憑證由部門經理、總經理共同簽批。

3. 如遇部門經理或總經理出差在外，也要征得口頭同意，相應手續要齊全。

三、公出費用標準

1. 公司各級人員出差，火車/輪船可直接到達目的地的，不得乘坐飛機，一律乘坐火車或輪船。

2. 公司人員乘火車或輪船公出，視車程遠近而定。車程在6個小時以內的.，部門經理以上可乘坐火車硬臥、輪船三等艙;其他人員可乘坐火車硬坐、輪船三等艙。車程在6個小時以上的，總經理可乘坐火車軟臥、輪船二等艙;其他人員乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

3. 公出人員出差實行限額包干制：業務員為150元/人?天(含宿費、餐費、市內交通費、出差補助);部門經理210元/人?天(含宿費、餐費、市內交通費、出差補助);不超過包干限額的，剩余部分歸個人所有，超過包干限額的按包干限額報銷;總經理實報實銷。

4. 公出人員報銷差旅費以車票、發票為據。對丟失車票、發票者，要開出相應證明，以總經理核準為有效。

5. 參加會議的住宿費，由會議主辦單位安排或在會議費中統一開支的，公司不再單獨報銷住宿費;確需回單位報銷住宿費的，可憑住宿收據和會議通知據實報銷。會議期間交通費按每日10元報銷。

四、其他規定

1.公出借款實行限額管理，一般省內及山東省公出每人每次可借款3000元人民幣;南方城市每人每次可借款5000元人民幣;對公出時間較長，可酌情處理。

2.公出人員返回公司后，須在5個工作日內報帳結清借款，逾期不報者不再借款，并從本人工資中扣除。公出人員必須作到借款一次一清。

3.各部門的差旅費用直接計入各部門當期費用中。

五、本辦法最終解釋權屬公司總經理。

注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索山東省出差補助。

第一條 為保證出差人員工作與生活需要，規范差旅費管理，本著勤儉節約、完善公務活動接待制度、強化管理的原則，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于省直黨政機關、人大機關、政協機關、檢察機關、審判機關、民-主黨派、人民團體及事業單位，包括省直駐鄭州市市區以外的行政機關和事業單位(以下簡稱省直機關和事業單位)。

第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。城市間交通費和住宿費在規定標準內憑據報銷，伙食補助費和市內交通費實行定額包干。

第四條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數和天數。嚴肅財經紀律，加強廉政建設，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費。

第二章 城市間交通費

第五條 出差人員要按照規定等級乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。出差人員乘坐交通工具的等級標準見下表：

交通工具

級 ?別

火車

輪船

(不包括旅游船)

飛機

其他交通工具(不包括出租小汽車

副及相當職務的人員

軟席(軟座、軟臥)

一等艙

頭等艙或公務艙

憑據報銷

省直機關正、副廳(局)長及相當職務人員;高等學校教授，科研單位研究員，醫療衛生單位主任醫師，文化藝術單位藝術一級人員;職務工資在五級(含五級)以上的高級工程師，高級經濟師，高級會計師，副教授，副研究員，副主任醫師，藝術二級人員，以及相當以上技術職務人員。

軟席(軟座、軟臥)

二等艙

普通艙(經濟艙)

憑據報銷

其余人員

硬席(硬座、硬臥)

三等艙

普通艙(經濟艙)

憑據報銷

(二)出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經單位廳(局)領導批準方可乘坐飛機。單位級別在廳(局)級以下的，需經本單位主要領導批準方可乘坐飛機。

(三)副及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙、飛機頭等艙或公務艙;正、副廳(局)長及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙、飛機普通艙。

第六條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，可憑據報銷。

第七條 乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。

第八條 工作人員出差可以乘坐全列軟席列車。全列軟席列車設有一、二等軟座的，副廳(局)級及以上人員，可以乘坐一等軟座，憑票報銷;處級及以下人員可以乘坐二等軟座，憑票報銷。乘坐全列軟席列車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可以乘坐軟臥。符合乘坐軟臥規定而改乘軟座的，按本人乘坐軟座票價的40%給予補助。

第三章 住宿費

第九條 省直機關和事業單位工作人員出差住宿費實行規定等級標準內憑據報銷。按出差實際住宿天數計算，超出規定等級標準部分由個人負擔。住宿費規定等級報銷標準見下表：

職 ? ? ? ? ?務

限額標準(元)

副及相當職務人員

600

正、副廳(局)長及相當職務人員

300

其余人員

150

第十條 出差人員無住宿-費-發-票的，一律不予報銷住宿費。

第四章 伙食補助費

第十一條 ?出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數實行定額包干。包干標準為：省內出差每人每天30元;省外出差每人每天50元。

第十二條 ?出差人員由接待單位統一安排伙食的，出差人員應主動向接待單位交納伙食費并索取收據，伙食補助費不實行定額包干辦法，每人每天在規定包干標準內憑接待單位收據據實報銷;沒有接待單位收據的，不發放伙食補助費。接待單位收取的'伙食費抵頂招待費開支。

第十三條 為鼓勵出差人員乘坐火車，節約開支，出差人員連續乘車超過12小時(含12小時)的，可憑車票每滿12小時加發50元伙食補助費。

第五章 市內交通費

第十四條 出差人員的市內交通費按出差自然(日歷)天數，實行定額包干。包干標準為：每人每天20元。

第十五條 出差人員由所在單位、接待單位或相關單位免費提供交通工具的，應如實申報，單位不再發放市內交通費。

第六章 特殊情況的差旅費

第十六條 工作人員外出參加會議，會議統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和市內交通費由會議主辦單位按會議費規定統一開支，在途期間的住宿費、伙食補助費和市內交通費回所在單位按照差旅費規定報銷。會議不統一安排食宿的，會議期間和在途期間的住宿費、伙食補助費和市內交通費均回所在單位按照差旅費規定報銷。

第十七條 工作人員參加省統一組織的扶貧、救災、防疫、醫療等各種工作隊到基層支援工作，或到基層見(實)習、工作鍛煉(不包括到基層掛縣級領導職務人員)，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費按照差旅費開支規定執行。在基層工作期間，由派出單位按每人每天15元的標準發放伙食補助費，不報銷住宿費和市內交通費。

第十八條 工作人員到省外單位見(實)習、工作鍛煉、支援工作，在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費按照差旅費開支規定執行。在省外單位工作期間，由派出單位按每人每天15元的標準發放伙食補助費，不報銷住宿費和市內交通費。

第十九條 經單位主要領導批準，省直機關和事業單位職工脫產參加各種培訓班、進修班、業務學習班(不包括學歷學位教育)，在鄭州市區學習的，學習期間單位不發放任何補助費;到鄭州市區以外地方學習的，學習期間單位按每人每天15元的標準發給伙食補助費，報銷本人學習期間單位至學習地往返一次的城市間交通費，根據進修班、學習班主辦單位實際收費情況在規定等級標準內憑據報銷住宿費，不發放市內交通費。

培訓班、進修班、業務學習班主辦單位收取的學費包括伙食補助費的，個人應如實申報，單位不再發放伙食補助費。

第二十條 經單位主要領導和同級醫療保險管理部門批準，需要到外地治病休養的工作人員，可報銷本人到達治病地點往返一次的城市間交通費，不報銷伙食補助費和市內交通費(因公負傷的除外)。因醫院病床緊張，病人需要在醫院外住宿的，按照出差住宿費規定等級標準，在省內可報銷3天以內、在省外報銷5天以內的住宿費，超過期限和規定等級標準的住宿費由個人自理。

第七章 調動、搬遷的差旅費

第二十一條 工作人員因調動工作所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，按出差的有關規定執行。

工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

工作人員因調動工作所發生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據報銷，超過部分自理。

以上發生的各項費用，由調入單位報銷。

第二十二條 與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養的家屬)，如果隨同調動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，以及行李、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

被調動人員的同住家屬，應與被調動人員同行。暫時不能同行的，經調入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬，經批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調動人員的調入單位報銷。

第二十三條 ?職工搬遷家屬的旅費。按有關規定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十一條規定報銷旅費。

第二十四條 由部隊轉業到地方工作的干部，原所在部隊按合理路線、規定標準計算發給的差旅費，在其到達調入單位后進行結算，多退少補，作為增加或減少調入單位的差旅費開支處理。

第八章 附 則

第二十五條 工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二十六條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據各類出差人員住宿費規定等級標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領，違反規定的，應按照有關規定嚴肅處理。

第二十七條 省直機關和事業單位可根據本辦法，結合本單位實際情況制定具體規定。實行垂直管理體制的部門可根據本辦法，結合本部門實際情況制定具體規定，報省財政廳備案。

第二十八條 本辦法自2007年8月1日起實行。河南省財政廳《關于印發關于省直機關、事業單位工作人員差旅費開支的規定的通知》(豫財行字〔1996〕第2號)同時廢止。

第二十九條 本辦法由河南省財政廳負責解釋。

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尊敬的xx學校領導:

您好!

我來自中國湖北省十堰市隕縣的一個偏僻的農村。家中的勞動力只有父親和母親，父母親均是農民，因為沒有文化、沒有本錢，只好在家務農以種田為生，且母親一直有病在身，全家的開支幾乎由父親一個人承擔。為了能讓我上學，父母親日夜勞碌奔波，可收入僅僅是維持家庭最基本的生活需要，幾十年來一直過著貧苦的生活。盡管家庭貧困，經濟捉襟見肘，但我并不因此而放棄我的大學夢，經過我的奮斗努力，終于圓了我的大學夢，但是高昂的學費，讓全家在高興之余，也隨之多了一份負擔。每當開學時父母親便愁容滿面。

幾經周折，父母終于向親戚朋友借來了我的學費，但現在我們家早已是負債累累。我并沒有被家庭情況所困擾，始終堅持學習，沒有把自己的情況當成一種負擔，在校期間我曾獲得一次二等學習獎學金和一次三等獎學金。在學習上，我努力刻苦，還參加了國家計算機等級考試和全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試。 在生活上，為了盡量減少家庭負擔，在空閑和休息期間，在不影響自己學業和學習的同時，我還參加了圖書館里面勤工儉學，這不僅減輕了家庭的生活負擔，還學會了一些書本上不曾有的知識。在大一署假期間我到天津去做過短工，大二時在學校圖書館里找了份工作。 對于之后的生活我有了更明確的目標和追求，積極參加社會實踐活動，保持共青團員的先進性思想，為加入共產黨做好準備，作一名合格的大學生。為了能給父母減輕負擔，解決我的后顧之憂，遂向學校申請貧困助學金，希望各位老師能給予批準。謝謝!

此致

敬禮

申請人：xxx

x年x月x日

尊敬的領導：

我是xxx單位職工xxx，我家庭有兩口人，月平均收入在1500元左右，家庭人均收入在750元左右。我和前夫結婚多年因病一直末能生育子女，經多年堅持不懈的努力醫治。直到2009年11月終于生下女兒。因身體因素導致女兒早產。女兒一出娘胎就在兒科搶救。(在這以前就為了醫病不但花光了家里夫妻倆的全部積蓄和收入還多方借債。)女兒的早產給本來就貧困的家庭帶來了更多的困難。使一貧如洗的家庭舊債末還又添新債。但為了孩子再苦再累花再多的錢也是值得的我也是高興的。但沒有想到的是女兒的出生不但沒有給我帶來希望和幸福，卻是更加的絕望。當我還沉浸在初為人母的喜悅中的時候，一場婚變給了我致命的打擊。當時孩子才滿月，前夫家因為我生了女兒非逼著我離婚。我不同意前夫就毅然辭去工作，離開我和女兒。

因為我母親早故，父親年歲已高。在孩子一周歲之后我不得不同意離婚給前夫。但條件有一個前夫必須先幫我把孩子帶到能上學。前夫家住在織金縣下屬的一個鄉鎮，來回一次的路費要200多元。孩子所有的費用都由我來承擔，前夫家只負責照看孩子。哪怕孩子有一點小病前夫都會通知我去帶孩子看病。前夫家庭對女孩的成見和前夫對孩子的不負責任讓我更是心驚肉跳，我怕我一個大意孩子就會有什么不測。所以我必須每一個月最少去看孩子一次。這讓原本就很貧困的我更是雪上加霜。我幾乎失去了生活的勇氣。我想到領導對我和孩子的經常關懷。所以我鼓足勇氣向領導提出請求，懇請領導在經濟上幫我一把我會在實際工作中報答領導對我的關懷的。

此致

敬禮

申請人：xxx

x年x月x日

敬愛的學校領導：

本人是07級機制本科三班學生xx，因家庭經濟困難，特申請貧困補助。

我來自貴州的一個偏僻山區。那是一個生活簡單中小農村，從我懂事開始就知道父母都是認為只有憑讀書跳出山區，跳出農村。所以爸媽不盡辛苦的讓我跟妹妹上學，在農村來講，有兩個兒女可以讀書的真的是件很驚奇的事情，同齡的孩子都羨慕我們，可是又有誰知道背后的父母是多么的辛苦與勞累，尤其是交通不怎么方便的農村。媽媽是一個文盲，什么都不懂，就只會在家里種田，種一些可以換錢的農作物。由于山路不方便，有東西爸媽都得提前一天準備馬車，將貨物托運到市場。爸爸是一個給別人修房屋的建筑工，考的是苦力，每當我小的時候放學回家在路上看到爸爸在給別人拌水泥漿，那汗水直往下流的時候，我那幼小的心靈就告訴我一定不要辜負爸媽的.期望。爸雖然是做建筑，但收入很不穩定。在我大一的時候，更是雪上加霜，爸爸在一外地修建筑，在送水泥漿的時候升的木架子突然斷掉，爸就摔了下來，從此腳就開始行動不便，也就不能再去工作，但是他卻還是要我堅持讀書，不要就這樣放棄。否則就浪費了他的一條腿。從此家里就只有媽媽了，媽媽比往常更累，而現在我妹妹正在處于高考階段，營養是最重要的，而我在學校里也是時常做兼職，賺取生活費。村子里看到我家這樣的環境，都讓我和妹妹不要讀書了，我爸爸卻是死都不同意。就這樣村里沒有辦法，也只能每年補助一些口糧。

在校期間：我始終以“奉獻學院，服務同學”為宗旨，真正做到為同學服務，代表同學們行使合法權益，為校園建設盡心盡力,工作中大膽創新，銳意進取，虛心向別人學習，做到有錯就改，有好的意見就接受，同時堅持自己的原則;在學生利益的面前，我堅持以學校、大多數同學的利益為重，決不以公謀私。在班級，積極參與院里的各項活動。最終，我連續兩年被授予“優秀團干部”榮譽稱號，所在支部連續兩年被授予“校先進團支部”榮譽稱號。

我們班的貧困生是比較多的,我想有貧困生也不是什么壞事,貧困能更磨練我們的意志.我是一名貧困生,我有我自己的經歷,我的經歷使我認識到,貧困不能給我們帶來什么阻礙,我們最大的阻礙在我們心中,只有你克服了自己的貧困心理,你才能做的更好,”人窮志不窮”, ‘窮且益堅”,這么一句古語已經告訴我們了,我想我自己不會被貧困擊倒.而且會更加努力.來改變我們的現狀,因為只有這樣我們才能擺脫貧困,否則我們會一直貧困下去.貧困不是我們的絆腳石,相反塌實我們的動力. 我會更努力!!

因此希望能夠得到學院的補助，緩解一點父母的經濟壓力。

此致

敬禮

申請人：xxx

x年x月x日