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重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查工作報(bào)告篇一
一、檢查情況
二個(gè)吧臺(tái)主要存在如下問題
2、廚師到宴會(huì)廳吧臺(tái)通過吧生拿打火機(jī)；
3、吧生在做水果拼盤過程中偶爾吃點(diǎn)水果；
4、廚師直接到宴會(huì)廳吧臺(tái)的冰箱拿牛奶；
5、咖啡廳的服務(wù)員在吧臺(tái)內(nèi)的水池洗拖把，并將拖把長(zhǎng)時(shí)間的擱置在吧臺(tái)內(nèi)的水池。
6、供應(yīng)商送水果，直接將水果放在吧臺(tái)內(nèi)，吧臺(tái)無人收貨。
7、酒店其他部門到宴會(huì)廳吧內(nèi)調(diào)水果，未辦調(diào)撥手續(xù)。 具體時(shí)間、行為詳見附件。
就檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)向酒店管理人員咨詢了解，廚師到宴會(huì)廳拿水果系廚房做菜用，而牛奶是早餐的員工免費(fèi)牛奶寄存在吧臺(tái)。
二、檢查意見
1、嚴(yán)格執(zhí)行收貨制度，供應(yīng)商送各類物品，必須安排人員驗(yàn)收，不得任由供應(yīng)商自行放置。
2、嚴(yán)格操作流程，分清責(zé)任，廚房做菜用水果，其他部門調(diào)用水果，都必須辦理領(lǐng)料手續(xù)，以便真實(shí)反映各項(xiàng)成本。
3、酒店制定出各種水果拼盤的標(biāo)準(zhǔn)成本，出品時(shí)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)成本出品。
4、建立自助早餐水果用量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)營(yíng)部門每天晚上應(yīng)到前臺(tái)打印房態(tài)表，根據(jù)開房客人配備早餐及水果數(shù)量，同時(shí)加強(qiáng)收市后物品的管理，在自助結(jié)束時(shí)回收客人剩余水果，榨汁售賣，以節(jié)約成本。
5、建立吧臺(tái)管理制度，除收銀員、吧臺(tái)以外的人無特殊情況不準(zhǔn)進(jìn)入吧臺(tái)，不得隨意在吧臺(tái)拿取任何物品，同時(shí)在營(yíng)業(yè)期間，吧臺(tái)不得離人。
6、吧臺(tái)內(nèi)的水果牛奶等都不準(zhǔn)試味，員工免費(fèi)牛奶不得放置在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的冰箱內(nèi)。
7、咖啡廳不得在吧臺(tái)內(nèi)的水池清洗拖把，不得把拖把擱置在吧內(nèi)的水池上，以免對(duì)酒店的衛(wèi)生形象造成負(fù)面影響。
8、針對(duì)上述違紀(jì)現(xiàn)象，審計(jì)建議第一次給予通報(bào)批評(píng)，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生，每發(fā)現(xiàn)一次，都將給予100元/次罰款，酒店管理層應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)督查，同時(shí)審計(jì)也將進(jìn)行不定期檢查。
湖南順天集團(tuán)審計(jì)部 2013年5月10日
重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查工作報(bào)告篇二
市局黨委：
xxxx收費(fèi)公路管理中心隸屬于西安市交通運(yùn)輸局，下轄x個(gè)公路收費(fèi)站，x個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)收費(fèi)站。主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于公路收費(fèi)工作的方針、政策和法律、法規(guī)；做好我市開放式收費(fèi)公路規(guī)劃、籌資、建設(shè)、管理、還貸等工作；2010年全市還貸性收費(fèi)公路的通行費(fèi)征收目標(biāo)任務(wù)1xx億元，其中局屬收費(fèi)公路通行費(fèi)征收目標(biāo)任務(wù)xx萬元。截止2011年11月20日，全市收費(fèi)公路通行費(fèi)已征收xx萬元，全市日平均通行費(fèi)收入約xx萬元，月平均通行費(fèi)收入約為xx萬元，以完成年度目標(biāo)任務(wù)的xx。局屬收費(fèi)公路通行費(fèi)已征收xx8萬元，完成年度目標(biāo)任務(wù)的xx結(jié)合通行費(fèi)完成情況分析，全年收費(fèi)任務(wù)將會(huì)順利完成。
風(fēng)建設(shè)的過程當(dāng)作全面提升管理水平、形象的契機(jī)，全體動(dòng)員，全員參與，有計(jì)劃、有步驟地向前推進(jìn)，黨風(fēng)廉政工作取得了一定成效，行業(yè)形象有了新的提升。
一、主要工作情況
（一）以落實(shí)責(zé)任制為核心，切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè) 1.在貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作中，我們重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面工作：一是明確責(zé)任。明確了各公路收費(fèi)站一把手對(duì)全站黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)總責(zé)，指導(dǎo)站屬各部門、各班組根據(jù)各自特點(diǎn)，修定完善落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，在全系統(tǒng)范圍內(nèi)形成較為完善的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。二是建立考核體系，落實(shí)長(zhǎng)效機(jī)制。市中心把黨風(fēng)廉政建設(shè)列入今年年度工作目標(biāo)考核體系中、深入貫徹落實(shí)糾風(fēng)工作責(zé)任制，強(qiáng)調(diào)糾風(fēng)工作的重要性。深化政務(wù)、財(cái)務(wù)、站務(wù)“三公開”制度，完善監(jiān)督機(jī)制，接受員工監(jiān)督。市中心要求各公路收費(fèi)站把政務(wù)內(nèi)容和工作計(jì)劃要在政務(wù)公開欄進(jìn)行公布，完善了公開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明。
實(shí)情況重點(diǎn)監(jiān)督內(nèi)容；圍繞關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工作加強(qiáng)監(jiān)督，緊緊抓住收費(fèi)公路條例、黨風(fēng)廉政建設(shè)制度、財(cái)務(wù)審計(jì)等重點(diǎn)，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行有效內(nèi)控機(jī)制，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階。重點(diǎn)監(jiān)督檢查在收費(fèi)工作中索取或者收受他人財(cái)物或者謀取其他利益的違法事件，嚴(yán)格依紀(jì)依法辦事，認(rèn)真履行規(guī)定程序，及時(shí)化解矛盾，維護(hù)收費(fèi)公路工作的穩(wěn)定。
3.廉政教育和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有效開展。今年，市中心要求各公路收費(fèi)站及時(shí)學(xué)習(xí)傳達(dá)市局在黨風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作的會(huì)議精神，部署各階段工作。圍繞黨的十七屆五中全會(huì)精神和新黨章的學(xué)習(xí)，組織開展了以“三個(gè)代表”重要思想為主要內(nèi)容的黨員先進(jìn)性教育，組織基層觀看了黨風(fēng)廉政教育紀(jì)錄片等宣傳教育片。同時(shí)，要求各站一把手在各種大小會(huì)議上經(jīng)常提醒各科室干部要增強(qiáng)黨性觀念，警鐘長(zhǎng)鳴，防微杜漸，樹立正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀，通過一系列宣傳教育活動(dòng)，提高了廣大黨員干部遵守法紀(jì)，廉潔自律，拒腐防變的自覺性。
開內(nèi)容，提高公開的質(zhì)量與透明，進(jìn)一步規(guī)范了從業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚(yáng)了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德，推動(dòng)各部門和個(gè)人的精神文明建設(shè)工作。增強(qiáng)了收費(fèi)站的凝聚力。進(jìn)一步密切了站黨群、干群關(guān)系。
1.加強(qiáng)監(jiān)督，推動(dòng)政風(fēng)行業(yè)建設(shè)。各公路收費(fèi)站共聘請(qǐng)xx位行風(fēng)建設(shè)社會(huì)監(jiān)督員，對(duì)收費(fèi)站的行風(fēng)工作進(jìn)行監(jiān)督。一是圍繞收費(fèi)工作新形勢(shì)、新任務(wù)，圍繞收費(fèi)公路政策的落實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，保證收費(fèi)秩序規(guī)范、服務(wù)文明；圍繞重點(diǎn)對(duì)象加強(qiáng)監(jiān)督，完善、健全黨內(nèi)民主、行政決策民主，對(duì)關(guān)鍵崗位、環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工作加強(qiáng)監(jiān)督，緊緊抓住收費(fèi)公路條例、糾風(fēng)工作長(zhǎng)效機(jī)制、財(cái)務(wù)審計(jì)等重點(diǎn)，著力構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行有效內(nèi)控機(jī)制，確保公路經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階。
2.做好政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議工作。配合好各區(qū)縣糾風(fēng)辦搞好對(duì)收費(fèi)服務(wù)窗口和行風(fēng)評(píng)議工作。今年，各公路收費(fèi)站先后參加了區(qū)縣人民政府辦公室舉辦的政風(fēng)行風(fēng)問卷測(cè)評(píng)現(xiàn)場(chǎng)宣傳活動(dòng)，共發(fā)放宣傳冊(cè)xx份，評(píng)議卡xx張，展板x個(gè)，發(fā)放問卷xx份，收回xx份，現(xiàn)場(chǎng)咨詢xx余人。通過測(cè)評(píng)，進(jìn)一步規(guī)范了行業(yè)行為，提高了辦事效率，弘揚(yáng)了先進(jìn)文化和良好職業(yè)道德，大力推進(jìn)各部門和個(gè)人的精神文明建設(shè)工作。
3.強(qiáng)化公路“三亂”專項(xiàng)治理，優(yōu)化公路環(huán)境，做好
“三個(gè)服務(wù)”，加強(qiáng)公務(wù)用車，“小金庫”整治工作。按照省、市糾風(fēng)部門的要求，積極組織稽查、監(jiān)控部門對(duì)收費(fèi)隊(duì)伍的檢查，堅(jiān)決杜絕在站上出現(xiàn)亂收費(fèi)、亂罰款等公路“三亂”現(xiàn)象，鞏固了各公路收費(fèi)站無公路“三亂”成果，其中受理上級(jí)轉(zhuǎn)辦、群眾直接投訴舉報(bào)6件，均為司乘人員投訴反映收繳問題。市中心都進(jìn)行了調(diào)查處理，投訴人員對(duì)答復(fù)均表示滿意。在結(jié)合今年的中央治理公務(wù)用車和治理單位“小金庫”工作中，市中心積極配合，通過加大政策宣傳力度，使公車治理工作和“小金庫”治理政策盡人皆知，為建立長(zhǎng)效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對(duì)“小金庫”的界定政策，繼續(xù)加大力度，廣泛宣傳，堅(jiān)決、徹底地消除對(duì)“小金庫”問題的模糊認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)自查和舉報(bào)，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必須堅(jiān)決清除，絕不姑息。并長(zhǎng)期保留公車治理，“小金庫”舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教育，增強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)任意識(shí)和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。
行費(fèi)xx元。
（四）加強(qiáng)教育培訓(xùn)，不斷提高收費(fèi)隊(duì)伍綜合素質(zhì) 1.為扎實(shí)推進(jìn)反腐倡廉宣傳教育工作，市中心堅(jiān)持抓好了宣傳引導(dǎo)工作。一是多渠道，強(qiáng)推進(jìn)。市中心為全體干部職工配發(fā)了《收費(fèi)政策法規(guī)手冊(cè)》、《收費(fèi)公路管理?xiàng)l例》等有關(guān)建設(shè)學(xué)習(xí)型黨組織和收費(fèi)行業(yè)法規(guī)的理論小手冊(cè)，并要求各公路收費(fèi)站將訂閱《中國(guó)監(jiān)察》、《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來抓，使每個(gè)公路收費(fèi)站都訂閱了《中國(guó)監(jiān)察》、《中國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》，在收費(fèi)系統(tǒng)內(nèi)部?jī)?nèi)營(yíng)造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
2.提高人員行業(yè)服務(wù)意識(shí)。一是工作理念有創(chuàng)新。通過不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)黨組織建設(shè)，全市收費(fèi)系統(tǒng)黨員干部的工作理念發(fā)生了較大的變化，在年x月份市中心組織各收費(fèi)站站長(zhǎng)、中層業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)聽取xxx教授關(guān)于對(duì)管理學(xué)和推進(jìn)基層發(fā)展方面的講座；組織各站公路收費(fèi)站人員，軍體列隊(duì)、交通手勢(shì)、文明禮儀、應(yīng)急事件演練等封閉式的強(qiáng)化集訓(xùn)，通過以上一系列學(xué)習(xí)，各站的統(tǒng)籌發(fā)展、服務(wù)意識(shí)和反腐倡廉教育等工作意識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。
（五）開展建黨90周年理論研討活動(dòng)
會(huì)講話精髓。重點(diǎn)安排時(shí)間，講黨史，講傳統(tǒng)，闡述在新的歷史起點(diǎn)上把中國(guó)特色社會(huì)主義偉大事業(yè)全力推向前進(jìn)的重大政策，并在9月份在xx公路收費(fèi)站舉辦了建黨90周年知識(shí)競(jìng)賽，以多種方式。把全體廣大干部職工的思想統(tǒng)一到“七一”講話精神上來，把行動(dòng)落實(shí)到“七一”重要講話的各項(xiàng)要求上來，推動(dòng)廣大干部職工貫徹落實(shí)執(zhí)行黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)的自覺性和堅(jiān)定性，繼續(xù)解放思想、堅(jiān)持改革開放、推動(dòng)科學(xué)方展、促進(jìn)社會(huì)和諧、總體要求的自覺性，以飽滿的政治熱情。昂揚(yáng)奮發(fā)的精神和求實(shí)的作風(fēng)，努力把本職工作搞上去，把交通事業(yè)做得又快又好。
二、存在的問題
一年來市中心在貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和反腐敗工作方面做了一些工作，取得了一些成績(jī)，但也存在一些問題，主要有：一是政務(wù)公開工作雖然建立了一些相關(guān)的制度，但對(duì)政務(wù)公開工作的認(rèn)識(shí)還有一定的距離，還沒有真正解決要我公開和我要公開的關(guān)系，開的深度和廣度還不夠；二是對(duì)政務(wù)運(yùn)作和人員行政行為的監(jiān)督覆蓋面還不夠全面有效；三是目前公路收費(fèi)站管理的水平與規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)尚有一定差距，公路收費(fèi)的外部環(huán)境較差，偷逃漏費(fèi)治理成本較大；四是創(chuàng)優(yōu)爭(zhēng)先意識(shí)不強(qiáng)；各級(jí)黨組還不健全，黨員發(fā)展過慢。目前，僅有xxx各站建有黨支部，xx站黨支部還未換屆任命，xx站黨組織掛靠在臨潼區(qū)交通局。x個(gè)收費(fèi)站共計(jì)有黨員xx人，預(yù)備黨員xx人，基層黨組織力量較為薄弱。給黨的各項(xiàng)工作開展帶來了一定不便。
三、今后的工作思路
（一）落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制
增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的意識(shí)，完善考評(píng)制度，根據(jù)責(zé)任人自查自評(píng)材料，按照量化考核標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，通過個(gè)別交談、座談?dòng)懻摗⒚裰鳒y(cè)評(píng)等方式對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考評(píng)；落實(shí)責(zé)任追究制度，對(duì)不落實(shí)或不正確履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定的，要追究紀(jì)律責(zé)任，涉嫌犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。
（二）反腐倡廉工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《廉政準(zhǔn)則》、和各項(xiàng)紀(jì)律處分規(guī)定，通過嚴(yán)格規(guī)范管理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確實(shí)起到關(guān)口前移、防范未然、愛護(hù)干部、保護(hù)干部的作用。
（三）查辦違法違紀(jì)案件工作
加大查辦案件的工作力度，對(duì)在收費(fèi)理公作中利用職權(quán)和職務(wù)上的影響為自己和他人謀取利益，向管理對(duì)象索要錢物、吃、拿、卡、要行為和提出不合理的要求等違法違紀(jì)行為，要堅(jiān)決查處，決不姑息遷就。
（四）民主評(píng)議行風(fēng)工作
負(fù)擔(dān)、加大“綠色通道”減免政策的執(zhí)行力度，等一系列惠農(nóng)工作的規(guī)定。
（五）行政權(quán)力公開工作
在求真、求實(shí)、求效上下工夫，在轉(zhuǎn)變職能的同時(shí)，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)，實(shí)行績(jī)效考評(píng)；認(rèn)真受理群眾投訴，運(yùn)用行政監(jiān)督、效能告誡等及時(shí)糾正和查處侵犯群眾、員工的合法權(quán)益的行為。
（六）繼續(xù)加強(qiáng)收費(fèi)人員文明服務(wù)監(jiān)督工作
不斷促進(jìn)行業(yè)文明服務(wù)水平。認(rèn)真開展打擊公路偷逃漏費(fèi)治理和治超聯(lián)動(dòng)工作，不斷深化公路治理成果。六是積極開展人民群眾滿意的基層站所和服務(wù)窗口等文明服務(wù)創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。
20xx年，市中心將繼續(xù)以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十七大、中央、省、市紀(jì)委全會(huì)和廉政工作會(huì)議精神，把中共中央《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》以及《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體200x-201x年工作規(guī)劃》精神落到實(shí)處，結(jié)合實(shí)際，全面履行職責(zé)，深入推進(jìn)我市收費(fèi)公路系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和紀(jì)檢監(jiān)察工作再上新臺(tái)階。
二〇一一年十一月二十四日
重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查工作報(bào)告篇三
一、成本核算方面
成本核算真實(shí)準(zhǔn)確，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算手冊(cè)資產(chǎn)攤銷管理辦法進(jìn)行，不存在少列擠列成本現(xiàn)象。各類日常業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷核算均按照上級(jí)有關(guān)成本開支范圍標(biāo)準(zhǔn)核算，并有合法有效的原始憑據(jù)及相關(guān)證明附件，沒有“白條”作為報(bào)銷憑據(jù)。
1、項(xiàng)目部材料的采購按照《中鐵一局物資管理規(guī)則》以及《中鐵一局物資集中采購供應(yīng)管理辦法》集中采購，統(tǒng)一供應(yīng)的原則由局指物資站統(tǒng)一采購供應(yīng)。物資采購合同均由局指和局物資站統(tǒng)一簽訂。只有極少部分零星材料由項(xiàng)目部物資部采用詢價(jià)方式進(jìn)行采購。物資主要材料計(jì)劃由工程部復(fù)核，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)局指物資站采購供應(yīng)；零星材料計(jì)劃由工區(qū)提出申請(qǐng)、物資部復(fù)核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行采購供應(yīng)。其材料列賬嚴(yán)格按照材料管理和核算規(guī)定，及時(shí)列賬計(jì)價(jià)，月末及時(shí)做預(yù)收處理，并及時(shí)核對(duì)庫存。
2、項(xiàng)目物資領(lǐng)用執(zhí)行了限額發(fā)料制度。對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍材料領(lǐng)用人都經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)領(lǐng)用。物資部對(duì)各作業(yè)班組以及勞務(wù)分包隊(duì)伍領(lǐng)用物資分別記錄了其使用班組以及作業(yè)工號(hào)等。
3、項(xiàng)目部物資部堅(jiān)持月末盤點(diǎn)制度。對(duì)勞務(wù)分包隊(duì)伍領(lǐng)用物資及現(xiàn)場(chǎng)管理做了大量工作。沒有私自變賣、惡意損失等行為發(fā)生。及時(shí)編制了項(xiàng)目物資當(dāng)月收、發(fā)、存資金動(dòng)態(tài)。
4、物資部堅(jiān)持每月成本分析，及時(shí)掌握項(xiàng)目施工過程中的材料節(jié)約或超耗問題，并針對(duì)存在問題及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)和通報(bào)施工隊(duì)伍。目前項(xiàng)目部材料節(jié)約和超耗問題較多，比如中空錨桿、砂漿錨桿、型鋼、外加劑使用數(shù)量不夠，存在偷工減料現(xiàn)象。砂石料、水泥等材料受地質(zhì)和超挖的影響超耗較多。針對(duì)材料節(jié)約問題項(xiàng)目部嚴(yán)格要求各施工單位按設(shè)計(jì)要求施工，嚴(yán)禁偷工減料；針對(duì)材料超耗問題項(xiàng)目部要求各施工單位提高光爆效果、杜絕超挖，同時(shí)提高施工工藝減少材料超耗。
5、項(xiàng)目部低值易耗品、周轉(zhuǎn)材料按照《中鐵一局周轉(zhuǎn)材料管理辦法》規(guī)定，每月合理攤銷費(fèi)用。廢舊物資的處理都是在廢舊物資處理小組的監(jiān)督下進(jìn)行的，處置收入全額上交財(cái)務(wù)。不存在私自倒賣、私分材料變賣收入或低價(jià)處置以及私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。
6、項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施按照其發(fā)生額入賬并按照工期攤銷，其中便道局指揮部對(duì)其進(jìn)行計(jì)價(jià)并全部攤銷。整改方法：今后嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作指引上面要求的臨時(shí)設(shè)施核算辦法列賬管理。
二、固定資產(chǎn)管理方面
固定資產(chǎn)管理方面：存在為上戶方便，車輛購置后以員工個(gè)人名義注冊(cè)登記手續(xù)的情況。但個(gè)人出具了該車產(chǎn)權(quán)為公司所有的聲明。
固定資產(chǎn)嚴(yán)格按照公司下發(fā)的管理辦法管理核算入賬，及時(shí)組資，并按照上級(jí)公司文件計(jì)提折舊，及時(shí)登錄固定資產(chǎn)臺(tái)賬，做到賬賬相符，帳表相符。
三、各類經(jīng)營(yíng)收入的確認(rèn)、計(jì)量與資金撥付方面
1、經(jīng)營(yíng)收入的計(jì)量確認(rèn)按照局指揮部的規(guī)定辦理，依據(jù)客觀、充分，每個(gè)季度驗(yàn)工計(jì)價(jià)一次。
2、嚴(yán)格按照經(jīng)過測(cè)算批準(zhǔn)的預(yù)計(jì)合同總收入、總成本，結(jié)合項(xiàng)目部的實(shí)際發(fā)生成本正確按照建造合同確認(rèn)完工百分比，正確確認(rèn)收入、成本及工程毛利。
通過這次成本專項(xiàng)檢查活動(dòng)的開展，使項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員增強(qiáng)了成本意識(shí)，特別是成本核算，資產(chǎn)攤銷等工作進(jìn)一步規(guī)范，避免了項(xiàng)目成本少列擠列隱患，使項(xiàng)目部財(cái)務(wù)工作更加規(guī)范化，制度化，加強(qiáng)成本管控力度，確保項(xiàng)目成本真實(shí)可靠。
重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查工作報(bào)告篇四
加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。我鎮(zhèn)立即成立了以鎮(zhèn)長(zhǎng)為組長(zhǎng)，紀(jì)委書記為副組長(zhǎng)，財(cái)政所人員和各村村主任為成員的專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)檢查工作重要性和緊迫性的認(rèn)識(shí)。
召開銷售商會(huì)議，認(rèn)真開展自查工作。我鎮(zhèn)于4月12日召開銷售商會(huì)議，認(rèn)真聽取了銷售商對(duì)家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況的報(bào)告，并要求其深入開展自查工作，及時(shí)寫出書面自查報(bào)告。
深入調(diào)查，逐戶核實(shí)。發(fā)動(dòng)村社干部根據(jù)財(cái)政所提供的花名冊(cè)逐戶進(jìn)行走訪核查，對(duì)外出務(wù)工戶通過電話方式進(jìn)行核實(shí)，做到了100%核查到位。
自20xx年11月開展商審商付政策以來，我鎮(zhèn)累計(jì)銷售家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品532臺(tái)，財(cái)政所向商戶兌現(xiàn)財(cái)政資金99536.97元，通過專項(xiàng)檢查核實(shí)，銷售商向購買者全部?jī)冬F(xiàn)了補(bǔ)貼資金，沒有發(fā)現(xiàn)截留和擠占財(cái)政補(bǔ)貼資金現(xiàn)象。
(一)存在非農(nóng)家庭借用農(nóng)業(yè)戶口本獲取財(cái)政補(bǔ)貼的行為。
(二)未對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)提交并確認(rèn)的已兌付補(bǔ)貼農(nóng)戶名單進(jìn)行公示。
(一)通過公示、電話查詢等方式加強(qiáng)購買人信息核查力度，確保國(guó)家資金補(bǔ)貼對(duì)象的準(zhǔn)確性。
(二)建立村組干部查詢制度，組織村組干部定期對(duì)購買家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品的農(nóng)戶進(jìn)行實(shí)地走訪詢問，準(zhǔn)確掌握補(bǔ)貼兌現(xiàn)情況。
重大風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查工作報(bào)告篇五
一、開展自查的目的
針對(duì)容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的崗位進(jìn)行分析評(píng)估，有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。大力推行重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位考評(píng)制，通過考評(píng)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)崗位人員的防范意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，促使各項(xiàng)工作落到實(shí)處。不斷改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，構(gòu)建權(quán)力運(yùn)行的動(dòng)態(tài)監(jiān)管模式，從源頭上拒腐防變，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展，為創(chuàng)造和諧的工作環(huán)境提供保障。
二、查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
全面梳理風(fēng)險(xiǎn)崗位，突出領(lǐng)導(dǎo)干部等重要管理崗位，采取“自己找、部門查、領(lǐng)導(dǎo)提”的方法，從各個(gè)層面逐一排查篩選風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保找準(zhǔn)、找全。
一是領(lǐng)導(dǎo)干部針對(duì)履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等重要環(huán)節(jié)，行使內(nèi)部管理權(quán)可能產(chǎn)生的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真分析其內(nèi)容和表現(xiàn)形式；二是全面梳理財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目建設(shè)、公務(wù)接待等主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確各部門對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)與職責(zé)；三是客觀準(zhǔn)確評(píng)估各崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)發(fā)生的幾率和危害程度依次劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使后續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)防范更有針對(duì)性。
三、制定防范措施
一是思想道德防范。開展以崗位廉潔教育為主的宣傳教育，制定教育計(jì)劃，長(zhǎng)期性、經(jīng)常性開展。二是制度風(fēng)險(xiǎn)防范。完善制度體系，通過查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，找出權(quán)力運(yùn)行機(jī)制、制度上的遺漏與不足，及時(shí)建立、修改制度，保證制度執(zhí)行上下一致。加大制度宣傳教育力度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，切實(shí)發(fā)揮制度在防腐抗變中的作用。三是權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格履行工作職責(zé)，落實(shí)監(jiān)督和管理責(zé)任，重大決策需經(jīng)過總經(jīng)理辦公會(huì)及董事會(huì)討論審議，不搞“一言堂，定調(diào)子”。
**在廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作中取得了一定成效，但總體看來，還面臨一些困難和不足：一是相關(guān)的制度建設(shè)仍需進(jìn)一步完善；二是風(fēng)險(xiǎn)崗位考評(píng)制落實(shí)力度還不夠。今后，**將更加注重預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)作流程，穩(wěn)步有效地推動(dòng)公司健康快速發(fā)展。
**有限公司
自##年數(shù)據(jù)大集中以來，我行依托省聯(lián)社的科技支撐，各項(xiàng)信息管理系統(tǒng)逐步完善，初步建成了信息科技支撐系統(tǒng)，由省聯(lián)社提供的核心系統(tǒng)對(duì)日常業(yè)務(wù)進(jìn)行集中處理，其中核心數(shù)據(jù)的備份、系統(tǒng)運(yùn)行管理均由省聯(lián)社統(tǒng)一管理，我行工作重點(diǎn)在于對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通訊線路及柜面終端設(shè)備的正常運(yùn)行進(jìn)行科技支撐，因此我行在信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理方面的風(fēng)險(xiǎn)較少。目前，根據(jù)我行現(xiàn)有業(yè)務(wù)要求和信息科技發(fā)展的規(guī)劃，要求我們對(duì)信息管理、人員、技術(shù)等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理與技術(shù)相結(jié)合的全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。具體來說，主要采取以下幾方面的措施開展信息安全工作。
一、 將信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理和信息安全納入我行“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃。為了提高信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理能力，提升信息科技對(duì)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的可持續(xù)支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技發(fā)展規(guī)劃，信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理和信息安全成為科技規(guī)劃的重要組成部分之一。科技規(guī)劃中明確了信息科技發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)了科技基礎(chǔ)建設(shè)，提高信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理水平，有效防范信息科技風(fēng)險(xiǎn)。
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二、 完善信息科技治理，大力開展信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)。從只注重提高硬件配置水平逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥瑫r(shí)注重軟件投入和業(yè)務(wù)管理的綜合管理。例如，以前我們?cè)谛畔踩芾砥毡榇嬖谝粋€(gè)誤區(qū)，人為部署了高性能的硬件設(shè)備、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備雙機(jī)熱備、內(nèi)外網(wǎng)嚴(yán)格的物理隔離、做好了生產(chǎn)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)控制，就算完成了信息科技風(fēng)險(xiǎn)控制的工作，其實(shí)不然，因?yàn)樾畔踩粏问羌夹g(shù)問題，更是管理問題，只有持續(xù)完善信息科技治理架構(gòu)，從組織架構(gòu)和制度等管理層面采取防范措施，才能真正實(shí)現(xiàn)信息安全管理的目標(biāo)。
三、 我行在信息科技風(fēng)險(xiǎn)治理方面的措施主要包括三方面。
a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，吸收借鑒同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，將監(jiān)管要求和同業(yè)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為行內(nèi)工作規(guī)范，建立系統(tǒng)完善的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和機(jī)制，建立以電子銀行部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風(fēng)險(xiǎn)三道防線；成立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急小組、應(yīng)急處置小組和科技支持保障小組，做好突發(fā)事件應(yīng)急處理。
b) 建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設(shè)，我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，以我行流程銀行建設(shè)為契機(jī)，完善了相關(guān)制度，理順了相關(guān)制度的.制定、修訂、廢止流程和審批制度流程，切實(shí)抓好制度建設(shè)。
c) 采取有效的信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的制度，防范和化解信 2
息安全風(fēng)險(xiǎn)。首先，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)中心機(jī)房進(jìn)行改造，更換老舊的硬件設(shè)備，提高硬件設(shè)備防范風(fēng)險(xiǎn)的能力；二是改造電源環(huán)境，做好業(yè)務(wù)連續(xù)性建設(shè)，為基層網(wǎng)點(diǎn)更換ups電源；三是提升運(yùn)行管理的水平，推進(jìn)運(yùn)行流程化和集中化管理，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。四是完善應(yīng)急預(yù)案，積極配合省聯(lián)社開展應(yīng)急演練，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控水平。
四、 嚴(yán)格設(shè)備接入管理，提高設(shè)備管理水平。近日，省聯(lián)社推出了桌面管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)提供全面高效的計(jì)算機(jī)設(shè)備管理解決辦法，可以監(jiān)控行內(nèi)it環(huán)境的變化，保障計(jì)算機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行，大幅度降低運(yùn)行維護(hù)成本，并可提供詳盡的統(tǒng)計(jì)報(bào)表輸出，綜合反映軟硬件信息變動(dòng)、當(dāng)前配置等，幫助總行管理好全轄計(jì)算機(jī)設(shè)備。按照省聯(lián)社的部署，該系統(tǒng)計(jì)劃于下半年上線，屆時(shí)將有力的提高我行信息科技管理的效率和風(fēng)險(xiǎn)管控水平。
五、 軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項(xiàng)重點(diǎn)內(nèi)容。根據(jù)aa省軟件正版化工作聯(lián)席會(huì)議下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)使用正版軟件工作的通知》（）精神，結(jié)合我行的實(shí)際情況，為加快對(duì)盜版或未經(jīng)授權(quán)、許可軟件的清理換裝工作，推進(jìn)我行軟件正版化工作，確保我行軟件正版化工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定了《**銀行軟件正版化工作實(shí)施方案》，根據(jù)方案的進(jìn)度安排，我行已于本月進(jìn)入更換正版軟件和培訓(xùn)階段。
信息科技風(fēng)險(xiǎn)防控是長(zhǎng)期而艱巨的工作，我行將按照上級(jí)有
關(guān)部門的要求，加強(qiáng)日常管理，提高業(yè)務(wù)水平，將信息科技風(fēng)險(xiǎn)防控作為工作的重中之重，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。