計劃是人們為了實現特定目標而制定的一系列行動步驟和時間安排。因此，我們應該充分認識到計劃的作用，并在日常生活中加以應用。下面是小編為大家帶來的計劃書優秀范文，希望大家可以喜歡。
醫院單位內部控制工作計劃篇一
根據《*關于全面推進行政事業單位內部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號，以下簡稱《指導意見》）要求，行政事業單位（以下簡稱單位）應當依據《行政事業單位內部控制規范（試行）》（財會〔20xx〕21號，以下簡稱《單位內部控制規范》）積極開展內部控制自我評價工作，并就單位內部控制自我評價情況進行報告。為推動單位按照《行政事業單位內部控制報告管理制度（試行）》（財會〔20xx〕1號，以下簡稱《管理制度》）編制內部控制報告，掌握單位內部控制建立與實施情況，更好發揮信息公開對單位內部控制建設的促進和監督作用，*決定開展度行政事業單位內部控制報告編報工作。現就做好有關工作事項通知如下，請遵照執行。
開展單位內部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內部控制建設工作，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水*、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）高度重視，精心組織。各地區、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
（二）數據準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內部控制規范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規定，根據本單位建立與實施內部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內部控制報告。
（三）加強分析，推動整改。各地區、各部門要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。
（一）地方*門。
各省級*門應當于20xx年5月20日前完成對下級*門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送*（會計司）。
各計劃單列市*門應當直接向*（會計司）報送本地區行政事業單位內部控制報告。
其他地方各級*門應當按照上級*門的規定按時完成本地區所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（二）各部門。
各中央部門應當于20xx年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送*（會計司）。
其他各級部門應當按照同級*門的規定按時完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（三）行政事業單位。
各單位應當按照上級行政主管部門的規定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。
為深入推進行政事業單位內部控制建設，請各地區、各部門積極探索建立本地區（部門）內部控制工作聯系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區（部門）的內部控制工作聯系點。通過對聯系點內部控制工作情況的總結、提煉形成經驗、做法及典型案例，與其他單位分享經驗和成果，充分發揮聯系點的示范引領作用，帶動本地區（部門）全面實施好《指導意見》和《單位內部控制規范》。
（二）關于內部控制報告監督檢查機制。
各地區、各部門應當加強對本地區（部門）所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查。
醫院單位內部控制工作計劃篇二
做了三年博士，對于博士課題的規劃和實施方法有了一些粗淺的認識，拿出來與大家分享。
目標是工作進展的重要因素，沒有目標你的工作就沒有方向，你就無法知道你的工作要進展到什么程度，取得什么樣的成果，才算合格。我的體會是，博士研究生在制定目標時一定先要考慮你手頭的資源。我所說的資源包括人力、資金、時間、相關研究基礎等幾個方面。首先，人力是一個相當關鍵的因素。如果你在負責一個科研小組，組中有多名碩士（也可能是低年級博士），那么你的目標可以定的稍微高一點。這樣的目標一旦定出，你就要以你的小組為依托，將總體目標拆分開，形成不同的、具體的小目標，讓每個組員完成一個小目標。最后再由你進行綜合與升華。當然，你所制定的每一個小目標都應該具有一定的意義和深度，能夠支持一名碩士研究生完成學業。這樣就會形成一種雙贏的局面。科研小組的工作也比較容易出成績。這種方式更會受到導師的賞識，因為他會減輕很多負擔。這樣的工作方式也有一個問題，就是你要做的工作將會非常多。你要為每個組員的工作把關，并隨時考察其進度。如果你是獨立大隊，那么你的目標一定不要定的太高，你的眼睛絕對不能定在天上，而應該保持*視狀態。你必須要清楚，“先做到及格”非常重要，如果你的目標定的合適，那么你可以在較短時間內拿到“及格”成績。之后，你可以對你的工作進行深化，從而達到“良好”甚至“優秀”。有一點需要注意，博士課題往往需要進行一些理論研究，這是必須的。但是，在制定目標是切記以實驗為依托配以理論。這樣的目標比較實際。如果制定了大量理論目標，做到最后很可能找不到衡量你工作成績的依據。
其次，資金也很重要。你要搞清楚支持你的項目到底有多大，你的導師到底愿意在你的課題上投入多少資金。如果只有十萬八萬的小課題，就不要制定973或863才需要的高遠的目標。如果你的導師有大的課題，但是處于某些考慮，他不能在你的身上投入過多資金。那你就要制定一些新穎，又不會太費錢的目標。在制定目標的時候你一定要對你的課題中可能用錢的地方有一個大概的認識，并且對資金的需求量進行初步的評估。
再次，博士的開題時間各個地方都不相同。如果你在畢業前才開題，那就沒什么時間問題了。如果你在第二或第三學期開題，那么時間問題就很重要。你必須計劃你要在什么時候結束課題并開始畢業準備（雖然實際情況往往不隨人愿，但是計劃一定要有）。當你想好這些時，你就可以開始為你自己制定一個在規定時間內可以完成的任務了。你要清楚，很多工作是可以由后來人來完成的。你要清楚你的時間計劃必須包括的內容。他們是：查閱文獻時間、實驗規劃及論證時間（往往較長)、實驗時間、整理數和發表論文時間等。
最后，相關研究基礎情況非常重要。如果你想做的東西是全新的，那我勸你三思后行，因為這樣的課題難度很高，無重借鑒，相當于你沒站在巨人的肩膀上，而是站在地上。如果你想做的東西可以查到的文獻很多，沒有上百萬也有幾十萬，那么我勸你不要做，這樣的課題不能讓博士畢業。如果你要做的東西國外有國內沒有，那么你可以重點考慮。*新興資本家都是這樣成功的。如果你要做的東西國內外都有，但是還不成熟，并且挺熱，那你要重點考慮，這樣的課題發表高水*論文比較容易。要想認清相關研究基礎，沒有什么捷徑可走，你唯一能做的就是按下心來查文獻，至少200篇外文。
制定目標后你不能立刻開始動手實施，你必須制定具體的步驟、時間安排、以及每個步驟所要達到的目標。你還必須對實施中可能出現的問題進行認真分析，并對你制定方案的可行性進行認真論證。這部分內容非常重要，但確實最被容易忽視的部分。很多人有了目標后立刻急著去做。這樣往往達不到預期的目標。
制定方案的時候，你要將你的目標分割成幾個階段性的小目標，并為每個小目標制定一個實現的時間表。推薦你將你的目標和實施方案制成一個表或程序框圖，用打印機打出來固定在你的桌子或電腦附近，這樣你每天早上都可以看到你的計劃，并對你的實施情況進行自檢。各個階段的小目標也要進行拆分，一直拆分到不能再細為止，這樣你就可以預見到你在實施方案過程中可能遇到的問題，也就對你方案的可行性進行了很好的論證。
完成這一部分內容之后，你就會發現，你整個的工作脈絡理清了。工作可以變得緊湊而連貫。
方案實施過程中的最大感受就是“世事無常，不能盡如人意”。你可能計劃的很好，但是往往實際操作的時候由于這樣那樣的問題而不能及時達到目標，或者不能完全達到目標，甚至不能達到目標。舉個例子（真實)，某博士計劃利用半年時間制成某器件，工藝過程制作的很完善，也想了可能出現的問題，信心滿滿的開始實施。但是，實際操作的時候，發現相關技術人員的工藝技術不過關，不能實現目標，反復嘗試了半年，花費數千元，最后只能改工藝，重新做。他的問題出在哪里呢？他的問題就是工藝方案制作的太完美，要求過高。本人曾經計劃在一個月內購買到方案所需各種器件，但是最后搞了半年，因為我的計劃中選擇了一些進口器件，價格高，進貨周期長，光給老板論證就化了兩個月（涉及的大筆資金的時候，導師往往很仔細，這是完全可以理解的，本人絕無抱怨之意）?，F在我總結了經驗教訓，能用國產的就絕不用進口的，堅決支持國貨。
方案具體實施過程中一定要學會“變通”。什么是變通？變通就是“馬馬乎乎”。我這樣說絕不是說做工作可以馬馬乎乎，睜一眼，閉一眼。而是說，如果你在實施過程中遇到問題，導致原來的計劃無法實現，那么，你就要盡量接受目前所能實現的最好結果，并在此基礎上調整你的計劃。如果一切推倒從頭再來，那么你的工作就會被拖延，你就會耗費更多的精力。特別是，如果你耗費了很多的資金卻一無所獲，那么導師的臉色一定很難看。
方案實施的過程中有一點非常重要，那就是保持快樂的心態。你一定不要著急上火。我雖然不迷信，但是有的時候，樂觀向上確實會使你的運氣比較好。有個技術人員，給我們做工藝時技術還每完全純熟，他害怕把我們的東西做壞了，就總是要我們拿很多的備用材料，他一次做完。相當于前面的給他練手，后面的他正式做。某人讓他做了很久都沒成功，急的不得了。我只領了兩塊料去找拿師傅，他怪我拿的料太少，怕做不好。我對他說：“憑咱的運氣和你的水*，那有做不好的道理。你就放開干，做成啥樣我都能用?！彼o逗的直笑，我們一邊聊天，他一邊干活。最后我的兩塊料都做成了，滿足了我的要求。他對我說：“你小子運氣不錯！”你可以組織其他人一起去爬爬山，唱唱歌什么的，千萬別整天搞你的科研。說了這么多，不知有沒有用。好像還想起些什么，忘了。以后再交流吧。
醫院單位內部控制工作計劃篇三
內部控制是保障組織權力規范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現的長效保障機制。自《行政事業單位內部控制規范（試行）》，以下簡稱《單位內控規范》）發布實施以來，各行政事業單位積極推進內部控制建設，取得了初步成效。但也存在部分單位重視不夠、制度建設不健全、發展水*不*衡等問題。黨的十八屆四中全會通過的《*中央關于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產監管、*投資、*采購、公共資源轉讓、公共工程建設等權力集中的部門和崗位實行分事行權、分崗設權、分級授權，定期輪崗，強化內部流程控制，防止權力濫用”，為行政事業單位加強內部控制建設指明了方向。為認真貫徹落實黨的十八屆四中全會精神，現對全面推進行政事業單位內部控制建設提出以下指導意見。
（一）指導思想。
高舉*特色社會主義偉大旗幟，認真貫徹落實黨的*和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹*系列重要講話精神，全面推進行政事業單位內部控制建設，規范行政事業單位內部經濟和業務活動，強化對內部權力運行的制約，防止內部權力濫用，建立健全科學高效的制約和監督體系，促進單位公共服務效能和內部治理水*不斷提高，為實現國家治理體系和治理能力現代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。
（二）基本原則。
1、堅持全面推進。行政事業單位（以下簡稱單位）應當按照黨的十八屆四中全會決定關于強化內部控制的精神和《單位內控規范》的具體要求，全面建立、有效實施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經濟和業務活動的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過程，規范單位內部各層級的全體人員。
2、堅持科學規劃。單位應當科*用內部控制機制原理，結合自身的業務性質、業務范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業務流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個層級、各個方面、各個環節。
3、堅持問題導向。單位應當針對內部管理薄弱環節和風險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產監管、*投資、*采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點領域和關鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關鍵控制節點和風險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。
4、堅持共同治理。充分發揮內部控制與其他內部監督機制的相互促進作用，形成監管合力，優化監督效果；充分發揮*、單位、社會和市場的各自作用，各級*門要加強統籌規劃、督促指導，主動爭取審計、監察等部門的支持，共同推動內部控制建設和有效實施；單位要切實履行內部控制建設的主體責任；要建立公*、公開、公正的市場競爭和激勵機制，鼓勵社會第三方參與單位內部控制建設和發揮外部監督作用，形成單位內部控制建設的合力。
（三）總體目標。
以單位全面執行《單位內控規范》為抓手，以規范單位經濟和業務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統為支撐，突出規范重點領域、關鍵崗位的經濟和業務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經濟活動層面拓展到全部業務活動和內部權力運行，到2020年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學的內部控制體系，更好發揮內部控制在提升內部治理水*、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）健全內部控制體系，強化內部流程控制。單位應當按照內部控制要求，在單位主要負責人直接領導下，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，全面梳理業務流程，明確業務環節，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等內部控制基本方法，加強對單位層面和業務層面的內部控制，實現內部控制體系全面、有效實施。
已經建立并實施內部控制的單位，應當按照本指導意見和《單位內控規范》要求，對本單位內部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行自我評價、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實施。內部控制尚未建立或內部控制制度不健全的單位，必須于20xx年底前完成內部控制的建立和實施工作。
（二）加強內部權力制衡，規范內部權力運行。分事行權、分崗設權、分級授權和定期輪崗，是制約權力運行、加強內部控制的基本要求和有效措施。單位應當根據自身的業務性質、業務范圍、管理架構，按照決策、執行、監督相互分離、相互制衡的要求，科學設置內設機構、管理層級、崗位職責權限、權力運行規程，切實做到分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗。分事行權，就是對經濟和業務活動的決策、執行、監督，必須明確分工、相互分離、分別行權，防止職責混淆、權限交叉；分崗設權，就是對涉及經濟和業務活動的相關崗位，必須依職定崗、分崗定權、權責明確，防止崗位職責不清、設權界限混亂；分級授權，就是對各管理層級和各工作崗位，必須依法依規分別授權，明確授權范圍、授權對象、授權期限、授權與行權責任、一般授權與特殊授權界限，防止授權不當、越權辦事。同時，對重點領域的關鍵崗位，在健全崗位設置、規范崗位管理、加強崗位勝任能力評估的基礎上，通過明確輪崗范圍、輪崗條件、輪崗周期、交接流程、責任追溯等要求，建立干部交流和定期輪崗制度，不具備輪崗條件的單位應當采用專項審計等控制措施。對輪崗后發現原工作崗位存在失職或違法違紀行為的，應當按國家有關規定追責。
（三）建立內控報告制度，促進內控信息公開。針對內部控制建立和實施的實際情況，單位應當按照《單位內控規范》的要求積極開展內部控制自我評價工作。單位內部控制自我評價情況應當作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。積極推進內部控制信息公開，通過面向單位內部和外部定期公開內部控制相關信息，逐步建立規范有序、及時可靠的內部控制信息公開機制，更好發揮信息公開對內部控制建設的促進和監督作用。
（四）加強監督檢查工作，加大考評問責力度。監督檢查和自我評價，是內部控制得以有效實施的重要保障。單位應當建立健全內部控制的監督檢查和自我評價制度，通過日常監督和專項監督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環節，進一步改進和加強內部控制；通過自我評價，評估內部控制的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性，進一步改進和完善內部控制。同時，單位要將內部監督、自我評價與干部考核、追責問責結合起來，并將內部監督、自我評價結果采取適當的方式予以內部公開，強化自我監督、自我約束的自覺性，促進自我監督、自我約束機制的不斷完善。
（一）加強組織領導。各地區、各部門要充分認識全面推進行政事業單位內部控制建設的重要意義，把制約內部權力運行、強化內部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內部控制建設的組織領導，建立健全由財政、審計、監察等部門參與的協調機制，協同推進內部控制建設和監督檢查工作。同時，積極探索建立單位財務報告內部控制實施情況注冊會計師審計制度，將單位內部控制建設納入制度化、規范化軌道。
（二）抓好貫徹落實。單位要按照本指導意見確定的總體要求、主要任務和時間表，認真抓好內部控制建設，確保制度健全、執行有力、監督到位。單位主要負責人應當主持制定工作方案，明確工作分工，配備工作人員，健全工作機制，充分利用信息化手段，組織、推動本單位內部控制建設，并對建立與實施內部控制的有效性承擔領導責任。
（三）強化督導檢查。各級*門要加強對單位內部控制建立與實施情況的監督檢查，公開監督檢查結果，并將監督檢查結果、內部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規劃的參考依據。同時，加強與審計、監察等部門的溝通協調和信息共享，形成監督合力，避免重復檢查。
（四）深入宣傳教育。各地區、各部門、各單位要加大宣傳教育力度，廣泛宣傳制約內部權力運行、強化內部控制的必要性和緊迫性，廣泛宣傳相關先進經驗和典型做法，引導單位廣大干部職工自覺提高風險防范和抵制權力濫用意識，確保權力規范有序運行。同時，要加強對單位領導干部和工作人員有關制約內部權力運行、強化內部控制方面的教育培訓，為全面推進行政事業單位內部控制建設營造良好的環境和氛圍。
醫院單位內部控制工作計劃篇四
根據省財政廳、省監察廳、省審計廳及省衛計委文件的要求，結合蚌醫二附院“十三五”發展戰略的要求，提高效益，回報社會，惠及職工。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析單位內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋本單位的決策層、執行層、業務層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證醫院經營管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進實現醫院發展戰略。
醫院內部控制體系建設的總體目標是：按照醫院內控建設工作的整體部署，于20xx年年底前完成內部控制的建設和實施工作，力爭到20xx年底，遵照《行政事業單位內部控制規范》（試行）和《醫院內部控制制度（試行）》、《蚌醫二附院內部控制體系建設實施方案》，在全院范圍內建立統一、規范、完善的內部控制體系并使之有效運行。
內部控制體系建設的主要任務是：建立覆蓋醫院各項經營管理活動的內部控制體系；制定評價標準、監督檢查并促進內部控制制度有效執行；實現內部控制與全面風險管理有機結合，提高基礎管理水平和風險防控能力。此次內控建設具體包括全面預算、收支管理、采購業務、資產管理、建設項目管理、合同管理、財務報告、內部信息傳遞和信息系統等在內的醫院運營管理的各個方面。
按照《安徽省財政廳、安徽省監察廳、安徽省審計廳關于全面推進行政事業單位內部控制建設的實施意見》（財會〔20xx〕212號）的要求，以《行政事業單位內部控制規范》（試行）為統領，梳理、修訂、健全單位現有各項規章制度，細化、完善各項經營管理業務（工作）流程，建立適應醫院經營管理實際需要的內部控制制度體系。
1、建立內控體系的必要性：完善的內部控制制度體系是約束、規范醫院管理行為的準則，是減少風險、風險防控的基本保證，可以保障經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和管理水平，促進醫院發展戰略和目標的實現。
2、建立與實施內部控制遵循下列基本原則：
（1）全面性原則。內部控制應當貫穿決策、執行和監督全過程，覆蓋醫院的各種業務和事項。
（2）重要性原則。內部控制應當在全面風險管理控制的基礎上，關注重點領域和高風險領域。
（3）制衡性原則。內部控制應當在醫院治理結構、機構設置及權責分配、業務流程等各方面相互制約、相互監督，同時兼顧運營效率。
（4）適應性原則。內部控制應當與經營規模、業務范圍、競爭狀況和風險水平等相適應，根據業務發展和管理需要持續改進內部控制制度，并隨著情況的變化及時加以調整，建立動態調整機制，防止制度缺失和流程缺陷。
（5）成本效益原則。內部控制應當權衡實施成本與預期效益，以適當的成本實現有效控制。
3、建立與實施有效的內部控制涵蓋如下五要素：
（1）內部環境。內部環境是實施內部控制的基礎，主要包括治理結構、機構設置及權責分配、人力資源政策、企業文化等。
（2）風險評估。風險評估是醫院及時識別、系統分析經營活動中與實現內部控制目標相關的風險，合理確定風險應對策略。
（3）控制活動?？刂苹顒邮轻t院根據風險評估結果，采用相應的控制措施，將風險控制在可承受度之內。
（4）信息與溝通。即及時、準確地收集、傳遞與內部控制相關的信息，確保信息在醫院內部、醫院與外部之間進行有效溝通。
（5）監督。內部監督是對內部控制體系建立與實施情況進行監督檢查，評價內部控制的有效性，發現內部控制缺陷時，應當及時加以改進。
4、以價值管理為主線，以風險管理為導向，全面梳理和優化各項業務（工作）流程，明確關鍵領域和控制點，制定修訂完善制度流程，制作內部控制制度匯編，建立形成內部控制制度體系。
5、按照管理制度化、制度流程化、流程信息化的要求，推進內部控制信息化建設，各業務流程嵌入信息系統，實現控制措施在線運行。
為確保醫院內控建設工作順利推進，保證內控機制有效運行，醫院將建立內部控制組織體系，通過建立健全內部控制的組織體系，使管理層及決策層能及時獲得適當信息；全體員工能共同參與內部控制建設，共擔內部控制責任；各層級、各部門、各崗位明確內部控制職責。
內部控制的組織架構有四個層面，分別是決策、管理、執行、監督。決策層面包括：院長辦公會、內部控制建設領導小組；管理層面包括：內部控制建設執行小組；執行層面包括醫院內部各職能部門和各業務部門；監督層面是單位審計部門。
是醫院最高決策機構，負責內部控制的建立健全和有效實施；審議年度內控評估報告；審議內控與風險管理的重大策略，重大風險及內控缺陷的解決方案；審議內部控制建設領導小組設置及其職責方案；審批內控最終工作成果；有關內部控制及風險管理的其他事項。
醫院將設立內控建設領導小組，待領導過會討論通過后實施。
內控建設領導小組組長由醫院院長擔任，是醫院內控體系建設的第一責任人。內控建設領導小組對內控工作實施進行全面領導、決策、部署和指揮。
內控建設領導小組
組長：崔 虎 趙東城
副組長：鄒 杰 張春福
成員：關 超 楊青揚 王 群 李傳輝
主要職責：
1）負責確定內控體系建設的總體目標、政策、制度、工作范圍；
2）負責明確內控體系建設的整體部署及內控工作的運行管理；
4） 有關內部控制管理的其他事項。
（三）內控工作小組職責
內控建設領導小組下設內控建設執行辦公室，內控建設執行辦公室設在財務部門，由財務科科長擔任主任，執行辦公室負責內部控制體系建設工作的具體開展。
內控體系建設執行辦公室
主任：王 瑞
副主任：趙玉娟 江本釵
成員： 劉 霞 王迪生 劉傳高 張紀銳 毛炳飛 張 瑜
主要職責：
1）負責內控體系建設成員的職責分工；
2）負責確定內控體系建設的具體時間安排；
3）負責組織醫院內部資源的對接、溝通、協調；
4）記錄或更新業務流程圖、評估內控設計及操作的有效性；
6）內控工作文檔管理；
7）負責本次內控體系建設的其他實施工作。
（四）內審部門職責
作為內部審計職能部門，審計科室要對內控建設實施情況進行日常監督和專項檢查，配合內控執行小組對本院內控建設工作進行評估。
（五）各職能部門及業務部門
為內控工作小組開展工作提供支持和協助，組織安排本部門或單位涉及內控工作所需資源，協調本部門或單位內控工作開展的各項重要事宜。
4、 編制本部門內控評價報告。
5、組織安排與內控管理相關的其他工作。
由于內控管理員是內控工作辦公室與各職能部門或業務部門對接溝通的紐帶，起到承上起下的作用，所以內控管理員的工作需要各部門領導的大力支持，需要全體員工的積極參與與通力協作。
內控建設工作涉及醫院運營管理的全過程，包括各個層面、各類業務、各項制度流程，涉及面廣，內容龐雜，按照省衛計委通知要求，計劃于20xx年5月至20xx年底完成內部控制體系構建工作。
120xx。5—20xx。6啟動部署階段成立醫院內控建設領導小組及執行辦公室，召開啟動會議，做好動員工作220xx。7—8現狀分析階段內控測評報告320xx。9—10制定內控實施方案階段內部控制實施方案420xx。11—20xx。10內控方案實施階段內控測評報告520xx。11—20xx。12內控缺陷整改與優化階段形成年度內控評價報告 ?（1）前期準備（20xx。5—6月）
成立醫院內控項目工作小組，召開啟動會議，做好動員工作
（2）現狀分析階段（20xx。7—8月）
通過訪談、會議研討和審閱主要內控文檔等方式，針對現有內部控制規范手冊（試行）中關鍵內控點與實際工作情況經行分析，了解內控要素現狀， 編制內控測評報告。
（3）制定內控實施方案階段（20xx。9—10月）
在對內控現狀評價分析的基礎上，制定切實可行的內部控制實施方案并交領導小組審閱。
（4）內控實施階段（20xx。11—20xx。10月）
各部門根據內控實施方案開展本部門的內控工作，并對實施階段內部控制體系建設工作進行回顧總結，重點圍繞健全內控體系建設、管理提升、風險防控和經營管理成效等方面總結經驗做法，形成科室內部控制自查報告及醫院內控有效性評價報告。
（5）內控缺陷整改與優化階段（20xx。11—12月）
針對自查、檢查結果，整改完善內控體系建設。對重要業務流程和管理缺陷，隨著整改的不斷推進，學習先進單位經驗，提高管理標準，細化流程操作，完善制度規章，改進控制措施，實現風險與收益平衡、促進管理提升，形成年度內控評價報告。領導小組將結合年度內控評價報告，部署下一年度內部控制體系建設任務。
醫院單位內部控制工作計劃篇五
開展單位內部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內部控制建設工作，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水*、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）高度重視，精心組織。各地區、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
（二）數據準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內部控制規范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規定，根據本單位建立與實施內部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內部控制報告。
（三）加強分析，推動整改。各地區、各部門要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。
（一）地方*門。
各省級*門應當于20xx年5月20日前完成對下級*門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送*（會計司）。
各計劃單列市*門應當直接向*（會計司）報送本地區行政事業單位內部控制報告。
其他地方各級*門應當按照上級*門的規定按時完成本地區所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（二）各部門。
各中央部門應當于20xx年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本部門行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送*（會計司）。
其他各級部門應當按照同級*門的規定按時完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。
（三）行政事業單位。
各單位應當按照上級行政主管部門的規定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。
為深入推進行政事業單位內部控制建設，請各地區、各部門積極探索建立本地區（部門）內部控制工作聯系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區（部門）的內部控制工作聯系點。通過對聯系點內部控制工作情況的總結、提煉形成經驗、做法及典型案例，與其他單位分享經驗和成果，充分發揮聯系點的示范引領作用，帶動本地區（部門）全面實施好《指導意見》和《單位內部控制規范》。
（二）關于內部控制報告監督檢查機制。
各地區、各部門應當加強對本地區（部門）所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查。