總結(jié)，是對(duì)前一階段工作的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)的分析研究，借此上升到理論的高度，并從中提煉出有規(guī)律性的東西，從而提高認(rèn)識(shí)，以正確的認(rèn)識(shí)來(lái)把握客觀事物，更好地指導(dǎo)今后的實(shí)際工作。總結(jié)怎么寫(xiě)才能發(fā)揮它最大的作用呢？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文，方便大家學(xué)習(xí)。
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇一
首先，合規(guī)經(jīng)營(yíng)是防范我行操作風(fēng)險(xiǎn)的需要。合規(guī)經(jīng)營(yíng)是規(guī)范操作行為，遏制違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題和防范案件發(fā)生，全面防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)管理水平的需要。因?yàn)楹弦?guī)與我行的成本控制、風(fēng)險(xiǎn)控制、資本回報(bào)等銀行經(jīng)營(yíng)的核心要素具有正相關(guān)的關(guān)系，能為信用社創(chuàng)造價(jià)值，而且有效的合規(guī)經(jīng)營(yíng)能將合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)消除于無(wú)形。
其次，合規(guī)經(jīng)營(yíng)是完善我行制度體系的需要。信用社賴(lài)以生存的質(zhì)量效益源于依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，源于產(chǎn)生質(zhì)量和效益的每一個(gè)環(huán)節(jié)，源于每一個(gè)崗位的每一位員工。所以信用社的發(fā)展一定要以合法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)為前提，這樣才能從源頭上預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)。
再次，合規(guī)經(jīng)營(yíng)是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的重要保證。因?yàn)楹弦?guī)經(jīng)營(yíng)就是為業(yè)務(wù)保駕護(hù)航的，是為了更好地促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)的。在發(fā)展、開(kāi)拓業(yè)務(wù)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，只有緊緊遵循合規(guī)經(jīng)營(yíng)的理念，提高管理的質(zhì)量，才能保證信用社的經(jīng)久不衰。
那么，怎樣才能使合規(guī)經(jīng)營(yíng)深入人心，促進(jìn)信用社的健康發(fā)展？我認(rèn)為，惟有做到“五個(gè)到位”：
一要道德教育到位。“思考方式?jīng)Q定行為和成就。”必須讓合規(guī)的觀念和意識(shí)滲透到信用社每一個(gè)員工的血液中，滲透到每個(gè)崗位、每個(gè)業(yè)務(wù)操作環(huán)節(jié)中，營(yíng)造“重操守、講合規(guī)、促案防”的良好氛圍，促使所有員工在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理工作時(shí)能夠遵循法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)。一是強(qiáng)化法紀(jì)意識(shí)。積極開(kāi)展法制教育，增強(qiáng)員工的防范意識(shí)、法律意識(shí)；用現(xiàn)實(shí)的案例教育身邊的人，使員工將法紀(jì)規(guī)范熔鑄在自己思想中。二是強(qiáng)化奉獻(xiàn)意識(shí)。引導(dǎo)員工加強(qiáng)自身修養(yǎng)，學(xué)會(huì)心理調(diào)控，不盲目與人攀比，防微杜漸，面對(duì)各種誘惑保持高度的警覺(jué)性；正確處理好群體與個(gè)體、個(gè)體與社會(huì)、個(gè)體與個(gè)體利益得失的矛盾。三是強(qiáng)化自覺(jué)意識(shí)。引導(dǎo)員工樹(shù)立正確的人生觀和價(jià)值觀，自覺(jué)地運(yùn)用各種社會(huì)規(guī)范指導(dǎo)和檢點(diǎn)自己的行為，使自己循規(guī)蹈矩。四是強(qiáng)化集體意識(shí)。引導(dǎo)每個(gè)員工珍愛(ài)集體榮譽(yù)，關(guān)心集體的共同利益、共同目標(biāo)、共同榮譽(yù)，增強(qiáng)集體觀念。
二要執(zhí)行能力到位。根據(jù)自身的改革和發(fā)展的形勢(shì)，制定盡可能詳盡的業(yè)務(wù)規(guī)章制度和操作流程，建立以提高執(zhí)行力為目標(biāo)的制度體系。一是加大制度的執(zhí)行力度，引導(dǎo)員工增強(qiáng)利用制度自我保護(hù)意識(shí)，由“要我執(zhí)行制度”轉(zhuǎn)變?yōu)椤拔乙獔?zhí)行制度”，做到有章必循，違章必究，形成制度制約。二是不斷創(chuàng)新操作流程和管理制度，對(duì)實(shí)踐證明仍然行之有效的管理辦法，必須堅(jiān)持，制定合規(guī)經(jīng)營(yíng)程序以及合規(guī)手冊(cè)、員工行為準(zhǔn)則等合規(guī)指南，為員工恰當(dāng)執(zhí)行法律、規(guī)則和準(zhǔn)則提供指導(dǎo)。三是培養(yǎng)員工良好習(xí)慣，堅(jiān)持按照操作規(guī)程處理每一筆業(yè)務(wù)，把習(xí)慣性的合規(guī)操作工作嵌入各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)之中，讓合規(guī)的習(xí)慣動(dòng)作成為習(xí)慣的合規(guī)操作。四是正確處理好合規(guī)經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨 證關(guān)系，只有合規(guī)經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展，在合規(guī)的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，在創(chuàng)新的平臺(tái)上達(dá)到更高質(zhì)量和更有效益的合規(guī)。
五要榜樣作用到位。“榜樣的力量是無(wú)窮的”。正面典型是旗幟，可以啟迪心靈，引路導(dǎo)航；反面典型是警鐘，可以敲山震虎，以之為鑒。一是領(lǐng)導(dǎo)干部要率先垂范，身體力行，給下屬員工做出合規(guī)操作的良好示范。合規(guī)要從高層做起，這是巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)指導(dǎo)原則的一個(gè)重要理念，也是《中國(guó)人民銀行合規(guī)政策》要求的。合規(guī)從高層做起，從每一個(gè)單位的一把手做起，口頭上要時(shí)時(shí)宣講合規(guī)，行為上要時(shí)刻體現(xiàn)合規(guī)，給廣大員工做出合規(guī)經(jīng)營(yíng)的良好示范，只有各級(jí)管理人員提高認(rèn)識(shí)，高度重視，才能保證合規(guī)經(jīng)營(yíng)各項(xiàng)工作落實(shí)到位，合規(guī)經(jīng)營(yíng)才能在農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)中發(fā)揮作用。二是案件警示教育是有力震懾犯罪潛在行為的最有效手段，通過(guò)透視發(fā)生的各類(lèi)案例，抓住典型，經(jīng)常性地開(kāi)展典型案例警示教育活動(dòng)，特別是強(qiáng)調(diào)案例的量刑給家庭帶來(lái)的危害和處理人的力度，達(dá)到警鐘常鳴、防患未然的目的。
總之，我們每名員工都要把“誠(chéng)信、正直、守法、合規(guī)”的理念牢記，將“合規(guī)人人有責(zé)，合規(guī)創(chuàng)造價(jià)值”的經(jīng)營(yíng)理念根植于心，爭(zhēng)做遵規(guī)守紀(jì)的信合人，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、快速發(fā)展的既定目標(biāo)貢獻(xiàn)力量！
學(xué)習(xí)信用社案防教育的心得體會(huì)
近段時(shí)間，xx信用社多次組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的“十三條、“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”和案防有關(guān)文件精神，結(jié)合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的深入學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展了批評(píng)與自我批評(píng)，比照制度認(rèn)真查擺問(wèn)題，深入挖掘殘留在自身上的“懶、散、亂、差等陳規(guī)陋習(xí)。
通過(guò)此次案防教育的學(xué)習(xí)，充分顯示了銀行遵紀(jì)守法的必要性，極大地增強(qiáng)了本人遵紀(jì)守法的自覺(jué)性，激發(fā)了遵紀(jì)守法的熱情，提高了工作中的自律意識(shí)，使我在日常的工作中，堅(jiān)持以“自重、自省、自警、自勵(lì)”從嚴(yán)要求自己，并做到遵紀(jì)守法，嚴(yán)以律己，盡職盡責(zé)，恪守職業(yè)道德。
通過(guò)典型案例的學(xué)習(xí)與問(wèn)題查找，我自身還存在不少的問(wèn)題：
一、在嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)方面執(zhí)行不夠細(xì)致
二、不善于總結(jié)工作中存在的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)。
三、對(duì)有些規(guī)章制度的理解不夠透徹。
一、堅(jiān)定信念
始終堅(jiān)定共產(chǎn)主義和有中國(guó)特色的社會(huì)主義的理想和信念。因?yàn)閱适Я死硐牒托拍睿蜁?huì)等于失去精神支柱，失去靈魂。覃志新、趙剛、邵有義等腐敗分子之所以走上犯罪的道路，究其原因，就是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大潮中，在金錢(qián)、官位、名利的誘惑下，放棄了對(duì)世界觀的改造，放松了對(duì)自身的要求，出現(xiàn)了“只講實(shí)惠，不講理想；只講索取，不講奉獻(xiàn)；只講錢(qián)財(cái)，不講原則”等現(xiàn)象。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)下，只有自覺(jué)地進(jìn)行世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，堅(jiān)定自己的信念，牢記服務(wù)三農(nóng)的宗旨，堅(jiān)持“以社為家，社興我榮”的思想。提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅(jiān)決抵制市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的誘惑，過(guò)好權(quán)利關(guān)、金錢(qián)關(guān)、人情關(guān)，才能經(jīng)受住各種考驗(yàn)，抵御住各種誘惑，立于不敗之地。
二、以案為鑒
閱讀了覃志新、趙剛、邵有義等一些反面警示的案例，使在自己思想深處受到極大觸動(dòng)。對(duì)他們犯罪道路的過(guò)程、原因及教訓(xùn)作了反思：不注重世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造，私欲膨脹，背棄職業(yè)操守，使人生觀、價(jià)值觀偏離了正確方向，道德觀念失衡，把手中的權(quán)力，當(dāng)成了謀取不義之財(cái)，謀取私利的工具，政治上喪失信念、經(jīng)濟(jì)上貪得無(wú)厭、生活上腐化墮落，踏上了不歸路。“以史為鏡，可以知興替;以人為鏡，可以知得失”。通過(guò)他們的懺悔，以及對(duì)自由和生活的渴望，給我實(shí)實(shí)在在地敲響了警鐘。通過(guò)這些典型案件說(shuō)明：人一旦貪欲膨脹、利欲熏心，就會(huì)喪失理想信念，在金錢(qián)面前打敗仗；一旦追逐名利、撈取功名，就會(huì)導(dǎo)致急功近利，貽誤事業(yè)的發(fā)展；一旦恃權(quán)輕法、心存僥幸，就會(huì)觸犯法律受到制裁，最終變成人民的罪人。從中也使自己清醒的認(rèn)識(shí)到：作為一名信合員工，應(yīng)該時(shí)刻提醒自己，時(shí)刻牢記：強(qiáng)化政治意識(shí)、大局意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、勤干意識(shí)，忠實(shí)踐行立足三農(nóng)服務(wù)三農(nóng)的宗旨。只有這樣才能對(duì)得起上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)信任，對(duì)得起給予無(wú)限關(guān)愛(ài)的家人。
三、加強(qiáng)有關(guān)業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)
特別是加強(qiáng)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，熟悉和掌握規(guī)章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認(rèn)真履行工作職責(zé)，將各項(xiàng)制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，要求自己愛(ài)崗敬業(yè)，認(rèn)真嚴(yán)肅對(duì)待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責(zé)任心融化于血液，體現(xiàn)于行動(dòng)，伴隨于身邊，有一分熱，發(fā)一分光，做一個(gè)實(shí)實(shí)在在的信合人。
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇二
六、內(nèi)部控制工作開(kāi)展的經(jīng)驗(yàn)與體會(huì) (一)領(lǐng)導(dǎo)的重視支持是做好內(nèi)部控制工作的重要前提 領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)部控制發(fā)揮的作用也越大。在內(nèi)部控制工作上校領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持起到了非常重要的作用。由于學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的求真務(wù)實(shí)和對(duì)內(nèi)控工作的重視，為內(nèi)部控制營(yíng)造了一個(gè)良好的氛圍，也為工作的順利開(kāi)展提供了有力的保證。
(二)與部門(mén)協(xié)調(diào)配合是提升內(nèi)部控制效果的重要支撐 在內(nèi)部控制工作中，總務(wù)處與其他處室相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升工作效果的重要支撐。建立部門(mén)間相互溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，促進(jìn)內(nèi)控工作順利開(kāi)展。
(三)監(jiān)督與服務(wù)并重是實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制效果的重要途徑 要正確處理好群眾監(jiān)督與服務(wù)群眾的關(guān)系。通過(guò)群眾監(jiān)督，幫助學(xué)校加強(qiáng)內(nèi)部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，糾正財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題，又要從創(chuàng)造價(jià)值和提升管理效益層面提服務(wù)，提升內(nèi)部控制工作效果。
七、存在的問(wèn)題和不足 一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)部控制工作雖然取得了一些成績(jī)，但與上級(jí)主管部門(mén)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)以及群眾的要求和期望還有一定的差距，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。一是內(nèi)部控制工作覆蓋面有限。一些重要的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)如收支業(yè)務(wù)管理不夠細(xì)致、部分學(xué)校基本建設(shè)項(xiàng)目尚未開(kāi)展等。二是內(nèi)部控制力量仍顯不足。內(nèi)部控制工作長(zhǎng)期面臨工作量大，任務(wù)安排緊，人員少的局面，對(duì)內(nèi)控工作的質(zhì)量和效率帶來(lái)一定程度的影響。三是內(nèi)部控制人員專(zhuān)業(yè)面略顯狹窄，綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)有待鍛煉和提升。
面對(duì)學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作面臨的新形勢(shì)、新任務(wù)、新要求，我們需要不斷地實(shí)踐和探索，抓住重點(diǎn)，在突出實(shí)效、突出質(zhì)量、突出特色方面下功夫，有針對(duì)性地拓寬審計(jì)工作覆蓋面，細(xì)化審計(jì)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效果，加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的支持和關(guān)注下，把學(xué)校的內(nèi)部控制工作做得更好。
家積極性，使其了解內(nèi)部控制的真正涵義，認(rèn)識(shí)到內(nèi)部控制是每位員工都需參與的事情，逐漸形成良好的內(nèi)部控制氛圍。
2.健全完善內(nèi)控制度 單位應(yīng)根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部控制規(guī)范》及相關(guān)部門(mén)對(duì)健全和完善內(nèi)部控制的要求，結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理需要建立合適的內(nèi)部控制制度。行政主管部門(mén)可以組織系統(tǒng)內(nèi)的單位進(jìn)行內(nèi)部控制方面的培訓(xùn)，針對(duì)建立和完善內(nèi)部控制中普遍存在的問(wèn)題交流經(jīng)驗(yàn)，并且定期檢查各單位內(nèi)部控制建設(shè)情況，從而推動(dòng)各單位內(nèi)部控制建設(shè)的開(kāi)展。
3.建立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，發(fā)揮外部監(jiān)督機(jī)制 內(nèi)外監(jiān)督是《內(nèi)部控制規(guī)范》(試行)的要素之一，也是內(nèi)部控制得以貫徹執(zhí)行的保障機(jī)制。在行政事業(yè)單位建立一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)。財(cái)政、審計(jì)、主管部門(mén)等外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)相互結(jié)合，采取專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的形式，至少每年開(kāi)展一次內(nèi)部控制的專(zhuān)項(xiàng)檢查，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出建議，并督促單位進(jìn)行整改。另外，行政事業(yè)單位可以外聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)單位的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇三
根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)深化銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)實(shí)施方案有關(guān)文件的通知》（豫農(nóng)信險(xiǎn)[20xx]9號(hào)）要求以及銀監(jiān)會(huì)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的有關(guān)要求，按照駐馬店市農(nóng)村信用社深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案及相關(guān)要求，結(jié)合我社自身實(shí)際，組織全體員工認(rèn)真開(kāi)展此項(xiàng)工作。目前自查自糾階段工作已基本結(jié)束，現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下：
為加強(qiáng)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，按照上級(jí)文件精神，聯(lián)社成立了由理事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，監(jiān)事長(zhǎng)任副組長(zhǎng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，監(jiān)事長(zhǎng)兼任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)日常工作的開(kāi)展、指導(dǎo)、督促檢查。由各部門(mén)各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真對(duì)本部門(mén)的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行匯總，列出了對(duì)照檢查的規(guī)章制度，在此基礎(chǔ)上，于20xx年8月8日召集各社主任召開(kāi)了“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了《內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)方案》，要求各社回去后組織本社員工再學(xué)習(xí)，使全體員工統(tǒng)一思想，高度重視，準(zhǔn)確把握活動(dòng)要求。
在學(xué)習(xí)階段，為不影響正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展，聯(lián)社明確了縣城八社三部與機(jī)關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，基層社由主任組織學(xué)習(xí)，“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)小組辦公室進(jìn)行指導(dǎo)、督促，同時(shí)由聯(lián)社組織了一期培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程、各項(xiàng)信貸管理以及違規(guī)處罰制度，分別由聯(lián)社各部門(mén)經(jīng)理主講各項(xiàng)制度，并結(jié)合實(shí)際工作中檢查存在的問(wèn)題進(jìn)行了生動(dòng)的講解。通過(guò)一個(gè)月的學(xué)習(xí)，加深了全體員工對(duì)規(guī)章制度的理解和把握。
在全面部署和組織推動(dòng)的基礎(chǔ)上，聯(lián)社確定了本社內(nèi)控相對(duì)薄弱、案件風(fēng)險(xiǎn)比較突出的重點(diǎn)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照“邊學(xué)邊查邊改”的原則，加強(qiáng)自查自糾工作。重點(diǎn)對(duì)安全保衛(wèi)、重要空白憑證管理、對(duì)賬制度、業(yè)務(wù)流程操作、貸款發(fā)放和管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真的檢查，將檢查存在的問(wèn)題對(duì)照相關(guān)內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。
通過(guò)自查，對(duì)于各社（部）財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題：
（一）憑證管理不合規(guī)。
（二）列支辦公用品無(wú)清單。
信貸方面存在的問(wèn)題：
（一）未按照“三個(gè)辦法一個(gè)指引”委托支付和自主自付貸款。
（二）貸款手續(xù)不齊全。
（三）貸款三責(zé)制度落實(shí)不到位等問(wèn)題。
以上問(wèn)題均屬于有章不循，主要是員工思想認(rèn)識(shí)上的存在僥幸心理，缺乏責(zé)任心，執(zhí)行力不強(qiáng)；個(gè)別規(guī)章制度條款線條粗，未能針對(duì)實(shí)際工作中的情況明確規(guī)定，在實(shí)際執(zhí)行中存在困難，挫傷了員工的工作積極性，實(shí)際工作中，各類(lèi)違規(guī)處罰規(guī)章制度未能覆蓋整個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，稽審人員查出問(wèn)題后無(wú)可參照?qǐng)?zhí)行的處罰標(biāo)準(zhǔn)，使執(zhí)行力打了折扣。
針對(duì)上述存在的問(wèn)題，聯(lián)社主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)工作。
三是針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展中出現(xiàn)的新問(wèn)題、新情況，及時(shí)組織人員研究，科學(xué)合理制訂相關(guān)的規(guī)章制度，適應(yīng)發(fā)展的需要。
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇四
2015年，新日銀行將嚴(yán)格按照上級(jí)行的總體要求，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)措施，明確崗位職責(zé)、細(xì)化管理措施、加強(qiáng)內(nèi)部控制和案件防范工作建設(shè)，嚴(yán)把內(nèi)控案防關(guān)口不放松，促使我支行內(nèi)控案防工作取得更大的成績(jī)。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、提高案防意識(shí)。高度重視內(nèi)控案防工作，始終把內(nèi)控案防工作納入支行工作的重要日程，真正把內(nèi)控案防工作落到實(shí)處。切實(shí)做到年初有計(jì)劃，半年有小結(jié)，年終有總結(jié)，做到制度健全、人員落實(shí)，管理到位。
二、加強(qiáng)制度建設(shè)、促進(jìn)制度學(xué)習(xí)。將全面及時(shí)傳達(dá)總、分行的會(huì)議精神，利用晨會(huì)、班后會(huì)、專(zhuān)題會(huì)等形式組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行工作部署，確保各項(xiàng)決策、制度、要求和工作部署落到實(shí)處。
三、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、確保落實(shí)到位。一是要加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)不斷的教育培訓(xùn)、檢查督促，提高全員的內(nèi)控意識(shí)，使其明確工作職責(zé)、規(guī)范工作行為。二是認(rèn)真組織開(kāi)展員工行為排查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能引發(fā)案件的各種問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)隱患。三是全面落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)控制度，把操作風(fēng)險(xiǎn)作為主要風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決杜絕有章不循、違規(guī)操作。四是嚴(yán)格遵守組織紀(jì)律和重大事項(xiàng)報(bào)告制度，對(duì)發(fā)生的問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)按照規(guī)定程序報(bào)告，做到有案必報(bào)、發(fā)案必查。
在新的一年里，新日銀行將進(jìn)一步加大工作力度，加強(qiáng)內(nèi)部控制和案件防范工作建設(shè)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)健康運(yùn)營(yíng)，使內(nèi)控案防工作取得更大的成績(jī)。
新日銀行 2015年1月5日
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇五
按照燕京集團(tuán)公司內(nèi)控辦公室提出的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，包頭公司于2012年8月27日啟動(dòng)公司內(nèi)控建設(shè)。結(jié)合公司實(shí)際情況，分階段主要完成以下重點(diǎn)工作：
1、編制“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”，其中含發(fā)展戰(zhàn)略制定、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定等21項(xiàng)二級(jí)流程；普通員工招聘、勞動(dòng)合同簽訂等51項(xiàng)三級(jí)流程；預(yù)算考核等11項(xiàng)四級(jí)流程；共計(jì)83項(xiàng)。
2、根據(jù)“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”找出流程圖中關(guān)鍵控制點(diǎn)，按要求逐項(xiàng)編制“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”，共計(jì)83項(xiàng)。
3、結(jié)合“關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖”及“風(fēng)險(xiǎn)控制文檔”編制，匯編包頭公司《風(fēng)險(xiǎn)控制手冊(cè)》,主要包括組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源等19個(gè)方面。有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，有效推動(dòng)了公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了公司管理水平的提升。
4、根據(jù)總部要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通及內(nèi)部監(jiān)督5要素進(jìn)行4次內(nèi)部控制自評(píng)及穿行測(cè)試。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷，重要缺陷。
5、根據(jù)總部下發(fā)的“關(guān)于加強(qiáng)“三重一大”事項(xiàng)管理工作的通知”要求，對(duì)每月發(fā)生重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目、大額資金使用的決策內(nèi)容、工作程序及工作流程進(jìn)行審核備案及上報(bào)，共計(jì)上報(bào) “三重一大”報(bào)表28張。
6、根據(jù)總部要求，參加關(guān)于內(nèi)控基礎(chǔ)工作建設(shè)及加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)等2項(xiàng)培訓(xùn)工作，對(duì)加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)工作起到了積極的指導(dǎo)作用，為進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控工作奠定了良好基礎(chǔ)。
為有效落實(shí)內(nèi)控管理工作精神，包頭公司安排企管部、財(cái)務(wù)部及市場(chǎng)部對(duì)所轄銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)的昆區(qū)、呼市、大同、烏海等12個(gè)辦事處的費(fèi)用使用執(zhí)行情況進(jìn)行全面核查，根據(jù)核查結(jié)果出具13份書(shū)面報(bào)告，提出相關(guān)問(wèn)題及整改建議，為公司全面掌握市場(chǎng)費(fèi)用使用及執(zhí)行情況，同時(shí)為開(kāi)展內(nèi)控執(zhí)行工作打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
通過(guò)內(nèi)控測(cè)試和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了本公司部分規(guī)章制度執(zhí)行力度不夠，目前，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度、流程梳理和規(guī)范工作，對(duì)在執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行修改完善。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控培訓(xùn)學(xué)習(xí)力度，提高內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作能力，進(jìn)一步做好內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作。今后，包頭公司將繼續(xù)通過(guò)日常監(jiān)督檢查、內(nèi)控評(píng)價(jià)等工作加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)得到嚴(yán)格、有效的貫徹執(zhí)行，促進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度的持續(xù)修訂、完善，不斷提升管理制度化水平。
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇六
201x年銀行工作總結(jié)范文 201x年銀行工作總結(jié)范文 201x年，作為銀行人員的我在黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在金管、計(jì)統(tǒng)、農(nóng)金等監(jiān)管專(zhuān)業(yè)同志們的大力支持下，協(xié)助行長(zhǎng)較好地完成了所承擔(dān)的工作任務(wù)，履行了自己在分管金融監(jiān)管綜合崗位的職責(zé)。總結(jié)回顧一工作，現(xiàn)將個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告如下：
201x年我繼續(xù)負(fù)責(zé)綜合監(jiān)管的全面工作。為充分調(diào)動(dòng)該股職員的整體工作積極性,實(shí)行規(guī)范化管理,，年初我就安排對(duì)綜合監(jiān)管人員進(jìn)行重新組合,做到崗位到人,責(zé)任分工明確的工作管理體系,經(jīng)常參加綜合監(jiān)管每周定期召開(kāi)科務(wù)會(huì),安排布置的各崗位工作，及時(shí)溝通情況。通過(guò)上述舉措,xx年綜合金融監(jiān)管工作又有新起色,內(nèi)控管理機(jī)制進(jìn)一步完善,較好地解決了人員不穩(wěn)定的問(wèn)題。另外，我與監(jiān)管股負(fù)責(zé)人按《金融監(jiān)管責(zé)任制》和行內(nèi)制定的《量化細(xì)化實(shí)施細(xì)責(zé)》，把每一個(gè)被監(jiān)管專(zhuān)業(yè)、每一項(xiàng)監(jiān)管責(zé)任真正分解落實(shí)到人。按時(shí)完成了監(jiān)管責(zé)任的分解落實(shí)工作，從而明確了監(jiān)管人員的具體分工和職責(zé)。做到了：
人員落實(shí)、制度落實(shí)、責(zé)責(zé)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、檢查落實(shí)。認(rèn)真按季進(jìn)行考核，將每個(gè)人員崗位責(zé)任與目標(biāo)化管理結(jié)合，充分發(fā)揮了金融監(jiān)管各崗位人員的職能作用。
一、銀行監(jiān)管與合作監(jiān)管
1、組織監(jiān)管人員認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)定和監(jiān)管實(shí)務(wù)技能，不斷提高綜合素質(zhì) 今年以來(lái)，我們監(jiān)管部門(mén)定期和不定期組織人員開(kāi)展了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和實(shí)際檢查技能的培訓(xùn)，積極樹(shù)立新的監(jiān)管理念，將各項(xiàng)政策規(guī)定和實(shí)務(wù)操作的要點(diǎn)融入在具體的工作中，從xx年起，我行銀行業(yè)監(jiān)管人員的培訓(xùn)重點(diǎn)從行政監(jiān)管轉(zhuǎn)向?qū)︺y行業(yè)機(jī)構(gòu)的非現(xiàn)場(chǎng)分析和預(yù)警上，監(jiān)管人員必須作到對(duì)政策規(guī)定熟、實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)檢查技能高、非現(xiàn)場(chǎng)分析到位，圍繞上述三個(gè)方面，我行監(jiān)管人員在參加中心支行培訓(xùn)的同時(shí)，督促監(jiān)管人員自學(xué)有關(guān)監(jiān)管業(yè)務(wù)知識(shí)，在一定的時(shí)期內(nèi)迅速提高監(jiān)管人員的綜合素質(zhì)，以適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的需要。
2、做好銀行工作計(jì)劃，認(rèn)真貫徹和落實(shí)銀行業(yè)監(jiān)管現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神，加快監(jiān)管電子化的步伐 按照xx年10月銀行業(yè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)的要求，認(rèn)真組織了監(jiān)管人員對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管文檔、非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)、金融行政監(jiān)管子系統(tǒng)等應(yīng)用程序進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，切實(shí)保證了監(jiān)管實(shí)務(wù)操作與計(jì)算機(jī)應(yīng)用的全面落實(shí)。我行監(jiān)管部門(mén)從xx年起嚴(yán)格按照電子化監(jiān)管的要求，認(rèn)真貫徹監(jiān)管電子化和文本化管理相結(jié)合的原則，落實(shí)監(jiān)管實(shí)務(wù)操作在計(jì)算機(jī)中的應(yīng)用，保證了中心支行與我行之間的監(jiān)管信息與實(shí)務(wù)操作的溝通，通過(guò)監(jiān)管電子化的建設(shè)，切實(shí)提高了監(jiān)管的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作水平。
3、繼續(xù)嚴(yán)格加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)行政監(jiān)管、確保監(jiān)管的合規(guī)性 （1）、xx年，對(duì)銀行業(yè)高級(jí)管理人員任職資格審查工作，一是嚴(yán)格執(zhí)行了任職前考試、談話制度，分別對(duì)3名高級(jí)管理人員進(jìn)行了任職前的考試、談話，同時(shí)完成了對(duì)2名高級(jí)管理人員任職資格的審查。二是在xx年9月組織完成了轄內(nèi)銀行業(yè)高級(jí)管理人員的任職期間的考試及年度考核工作，并將考試及考核結(jié)果裝入銀行業(yè)高級(jí)管理人員檔案存檔。
（2）加強(qiáng)對(duì)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入和退出的監(jiān)管，在積極支持銀行機(jī)構(gòu)改革的同時(shí)全年完成了銀行機(jī)構(gòu)退出4家、遷址1家、降格2家。各家商業(yè)銀行的機(jī)構(gòu)撤并要在積極支持機(jī)構(gòu)改革和調(diào)整的同時(shí)，按照機(jī)構(gòu)撤并規(guī)定的要求作好審批工作，保證了銀行業(yè)機(jī)構(gòu)撤并所申報(bào)的資料完整、審批材料的合規(guī)，在一季度對(duì)201x年機(jī)構(gòu)和人員上報(bào)的材料進(jìn)行一次復(fù)審，凡不符合規(guī)定或要素不全的一律在一季度末之前進(jìn)行了糾正，復(fù)審結(jié)果于xx年2月20日前上報(bào)到銀行科。
支行內(nèi)控工作總結(jié)201x **支行201x年內(nèi)控工作總結(jié) 201x年，我行運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作在省行相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)下及支行領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，轄內(nèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)人員緊緊圍繞省行的運(yùn)營(yíng)服務(wù)管理要求，認(rèn)真做好各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作，為支行各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速健康發(fā)展起助推劑及保架護(hù)航的作用，現(xiàn)將我行201x年的運(yùn)營(yíng)服務(wù)工作總結(jié)如下：
治工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅(jiān)持開(kāi)展員工行為分析工作，今年以來(lái)沒(méi)有出現(xiàn)重大的責(zé)任事故、違法違規(guī)、重大差錯(cuò)或內(nèi)部案件。
二、重點(diǎn)工作及成效 今年以來(lái)，支行各條線進(jìn)一步提高對(duì)“合規(guī)經(jīng)營(yíng)”和“保平安、促發(fā)展”的思想認(rèn)識(shí)，把建立健全內(nèi)控制度，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)和案件防范工作當(dāng)做大事來(lái)抓，堅(jiān)持以業(yè)務(wù)發(fā)展為中心，以?xún)?nèi)控制度為保證，一手抓業(yè)務(wù)開(kāi)拓，一手抓內(nèi)控監(jiān)督，實(shí)行了 格執(zhí)行，從防范操作風(fēng)險(xiǎn)入手狠抓制度落實(shí)，逐步使管理工作向規(guī)范化方向邁進(jìn)。一是注重引導(dǎo)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),防控操作風(fēng)險(xiǎn)。如三季度在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下重點(diǎn)加大對(duì)授權(quán)人員和柜員的監(jiān)控力度，對(duì)廣電支行、江南支行召開(kāi)專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)會(huì)議，下發(fā)風(fēng)險(xiǎn)提示，強(qiáng)化柜員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)；二是注重引導(dǎo)培養(yǎng)員工風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。有計(jì)劃有步驟地選擇《營(yíng)業(yè)室經(jīng)理日志》到《心橋》，制定《201x年季度柜員考核表》，以目標(biāo)為導(dǎo)向，促使員工成長(zhǎng)。
4、強(qiáng)化隊(duì)伍意識(shí)，提高條線人員綜合能力。一是注重員工愛(ài)崗熱情和工作能力的提高。持續(xù)開(kāi)展“營(yíng)業(yè)室員工輪崗體驗(yàn)”活動(dòng)，此舉得到行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，充分肯定為我行在加強(qiáng)案件專(zhuān)項(xiàng)治理，完善內(nèi)部控制機(jī)制上的有力舉措。二是注重溝通反饋控制行為偏差。適時(shí)與支行溝通會(huì)出差錯(cuò)、工作量、銀企對(duì)賬、業(yè)務(wù)授權(quán)等情況，有的放矢進(jìn)行會(huì)計(jì)輔導(dǎo)。
5、工作中存在的不足及今后的打算。一是學(xué)習(xí)不夠。時(shí)代在變、環(huán)境在變，銀行的工作也時(shí)時(shí)變化著，每每都有新的東西出現(xiàn)、新的情況發(fā)生，面對(duì)這種嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，還缺乏一點(diǎn)學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺(jué)性。二是對(duì)一些業(yè)務(wù)還不夠精通。掌握新的理論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法以適應(yīng)我行的發(fā)展，這都需要我跟著形勢(shì)而改變，提高自己的履崗能力，把自己培養(yǎng)成為一個(gè)業(yè)務(wù)全面的銀行員工。在今后的工作中，我將發(fā)揚(yáng)成績(jī)，克服不足，朝著以下幾個(gè)方面努力：
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我將堅(jiān)持不懈的努力學(xué)習(xí)行里的新業(yè)務(wù)知識(shí)，并用于實(shí)踐，以更好的適應(yīng)我行發(fā)展的需要。
2、努力提高工作效率和質(zhì)量，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
201x銀行柜員工作小結(jié) 201x銀行柜員工作小結(jié) 銀行柜員工作小結(jié)
（二）201x年，我滿(mǎn)懷著對(duì)金融事業(yè)的向往與追求走進(jìn)了xxxx支行，在這里我將釋放青春的能量，點(diǎn)燃事業(yè)的夢(mèng)想。時(shí)光飛逝，來(lái)xx支行已經(jīng)一個(gè)年頭了，在這短短的一年中，我的人生經(jīng)歷了巨大的變化，無(wú)論是工作上，學(xué)習(xí)上，還是思想上都逐漸成熟起來(lái)。在xx支行，我從事著一份最平凡的工作——柜員。也許有人會(huì)說(shuō)，普通的柜員何談事業(yè)，不，柜臺(tái)上一樣可以干出一番輝煌的事業(yè)。卓越始于平凡，完美源于認(rèn)真。我熱愛(ài)這份工作，把它作為我事業(yè)的一個(gè)起點(diǎn)。作為一名農(nóng)行員工，特別是一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任。柜臺(tái)服務(wù)是展示××行系統(tǒng)良好服務(wù)的“文明窗口”，所以我每天都以飽滿(mǎn)的熱情，用心服務(wù)，真誠(chéng)服務(wù)，以自己積極的工作態(tài)度羸得顧客的信任。是的，在××行員工中，柜員是直接面對(duì)客戶(hù)的群體，柜臺(tái)是展示農(nóng)行形象的窗口，柜員的日常工作也許是繁忙而單調(diào)的，然而面對(duì)各類(lèi)客戶(hù)，柜員要熟練操作、熱忱服務(wù)，日復(fù)一日，用點(diǎn)點(diǎn)滴滴的周到服務(wù)讓客戶(hù)真正體會(huì)到××行人的真誠(chéng)，感受到在××行辦業(yè)務(wù)的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪！為此，我要求自己做到：
績(jī)。點(diǎn)點(diǎn)滴滴的小事讓我深刻體會(huì)到，作為一名一線的員工，注定要平凡，因?yàn)樗荒芟駴_鋒陷陣的戰(zhàn)士一樣用滿(mǎn)腔的熱血堵槍口，炸碉堡，留下英雄美名供世人傳揚(yáng)，甚至不能像農(nóng)民那樣冬播夏收，夏種秋收，總有固定的收獲。有的只是日復(fù)一日年復(fù)一年的重復(fù)那些諸如存款、取款，賬務(wù)錄入，收收放放，營(yíng)銷(xiāo)維護(hù)，迎來(lái)送往之類(lèi)的枯燥運(yùn)作和繁雜事務(wù)。在這平凡的崗位上，讓我深刻體會(huì)到，偉大正寓于平凡之中，平凡的我們一樣能夠奉獻(xiàn)，奉獻(xiàn)我們的熱情，奉獻(xiàn)我們的真誠(chéng)，奉獻(xiàn)我們的青春。平凡的我們一樣能夠創(chuàng)造出一片精彩的天空，沒(méi)有根基哪來(lái)高樓，沒(méi)有平凡哪來(lái)偉大！人生的價(jià)值只有在平凡的奉獻(xiàn)中才能得到升華和完善。在為客戶(hù)服務(wù)的過(guò)程中，我始終堅(jiān)持“想客戶(hù)之所求，急客戶(hù)之所需，排客戶(hù)之所憂(yōu)”，為客戶(hù)提供全方位、周到、便捷、高效的服務(wù)，做到操作標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范、用語(yǔ)禮貌、舉止得體，給客戶(hù)留下了良好的印象，也贏得了客戶(hù)的信任。實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)，在保證遵守我行各項(xiàng)規(guī)章制度的前提下，靈活掌握營(yíng)銷(xiāo)方式，為客戶(hù)提供一定的方便，靈活、適度地為客戶(hù)提供個(gè)性化、快捷的服務(wù)。完美源于認(rèn)真。在做好柜面優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上，我們想方設(shè)法為客戶(hù)提供更加周到的服務(wù)。因?yàn)椋瑳](méi)有挑剔的客戶(hù)，只有不完美的服務(wù)。在日常工作中，我積極刻苦鉆研新知識(shí)，新業(yè)務(wù)，理論結(jié)合實(shí)踐，熟練掌握各項(xiàng)服務(wù)技能。我從點(diǎn)滴小事做起，在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡量做到快捷、準(zhǔn)確、高效，讓客戶(hù)少等、少跑、少問(wèn)，給客戶(hù)提供及時(shí)、準(zhǔn)時(shí)、定時(shí)、隨時(shí)的服務(wù)。青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿(mǎn)志，精力充沛，因?yàn)楦谊J敢干，活力四射，因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望！但在我看來(lái)，青年的寶貴還在包括不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)！今天，我們正把如火的青春獻(xiàn)給平凡的××行崗位，××行正是在這青春的交替中，一步一步向前發(fā)展。在她清晰的年輪上，也將深深的烙下我們青春的印記。xxx有句名言：
（三）20**年已經(jīng)到來(lái)，回顧過(guò)去在銀行的半年，我收獲頗多。在領(lǐng)導(dǎo)和師傅的關(guān)心、幫助下，通過(guò)自身不斷努力學(xué)習(xí)，各方面均取得一定的進(jìn)步。在這里我只簡(jiǎn)要的總結(jié)一下我在這半年中的學(xué)習(xí)工作情況：
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇七
xxxx年是我區(qū)企業(yè)管理培訓(xùn)工作加大力度，提高深化的一年，也是為“十五”期間加速企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者和經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)打好基礎(chǔ)的一年。
參加施工方案中安全生產(chǎn)技術(shù)措施的條款擬定工作，檢查督促條款的實(shí)施，負(fù)責(zé)安全措施標(biāo)識(shí)的管理和使用，及時(shí)記錄好安全臺(tái)帳。
按照國(guó)家經(jīng)貿(mào)委xxxx年培訓(xùn)工作要點(diǎn)的精神，我委對(duì)培訓(xùn)工作高度重視，年初召開(kāi)全區(qū)培訓(xùn)工作會(huì)議，制定了《xxxx年全區(qū)企業(yè)管理人員培訓(xùn)工作要點(diǎn)》，對(duì)全區(qū)企業(yè)管理培訓(xùn)工作進(jìn)行了全面部署。提出了精心組織、分類(lèi)指導(dǎo)、典型示范、全面推開(kāi)的原則。制定了強(qiáng)有力的政策措施。同時(shí)將培訓(xùn)任務(wù)列入自治區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核目標(biāo)。組織了調(diào)查指導(dǎo)小組赴各盟市、各大企業(yè)進(jìn)行調(diào)研指導(dǎo)，在國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和自治區(qū)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在全區(qū)培訓(xùn)工作者的共同努力下，全面完成了xxxx年的培訓(xùn)任務(wù)，從而使企業(yè)管理培訓(xùn)工作上了新的臺(tái)階，為“十五”期間的培訓(xùn)工作奠定了基礎(chǔ)。
“雙基”培訓(xùn)是列為我區(qū)xxxx年全區(qū)企業(yè)管理培訓(xùn)的重點(diǎn)，要求各盟市、企業(yè)切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真組織實(shí)施。一是我委組織18戶(hù)大企業(yè)參加國(guó)家貿(mào)委舉辦的“雙基”培訓(xùn)班。二是組織12個(gè)盟市和20戶(hù)自主培培訓(xùn)企業(yè)的教師參加全國(guó)“雙基”師資培訓(xùn)班。三是組織了在北京經(jīng)管院舉辦的經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主任處長(zhǎng)“雙基”培訓(xùn)班。四是舉辦了全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員“雙基”培訓(xùn)班。以上這些舉措為全區(qū)開(kāi)展“雙基”培訓(xùn)起到典型示范、培育師資、重點(diǎn)引導(dǎo)、以點(diǎn)帶面、全面推開(kāi)的作用。全區(qū)十二個(gè)盟市和各大中型企業(yè)都積極開(kāi)展了“雙基”培訓(xùn)，如呼和浩特市、包頭市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾盟等盟市與區(qū)外先進(jìn)地區(qū)協(xié)作對(duì)口培訓(xùn)，學(xué)習(xí)先進(jìn)，加強(qiáng)交流，促進(jìn)合作，提高了培訓(xùn)效果，辦出了特色。xxxx年全區(qū)“雙基”培訓(xùn)人數(shù)達(dá)15003人次，其中大中型企業(yè)管理人員980l人次；中小型企業(yè)管理人員3594人次；經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)公務(wù)人員和師資培訓(xùn)928人。
在“九五”工商管理培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，xxxx年把重點(diǎn)放在規(guī)范和提升上下功夫。一是進(jìn)一步結(jié)合自治區(qū)的實(shí)際，把適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要和企業(yè)的改革發(fā)展結(jié)合起來(lái)，調(diào)整教學(xué)內(nèi)容和培訓(xùn)方式，加大更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，改變能力指向，全面提高素質(zhì)。二是突出抓了自治區(qū)4l戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的工商管理培訓(xùn)。41戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)是自治區(qū)了業(yè)經(jīng)濟(jì)的支柱，辦好41戶(hù)重點(diǎn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員工商管理培訓(xùn)，是經(jīng)貿(mào)委培訓(xùn)工作的重中之重。我們集中力量，精心組織，邀請(qǐng)區(qū)內(nèi)外知名專(zhuān)家學(xué)者授課，并進(jìn)行了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研討。理論聯(lián)系實(shí)際，形成了內(nèi)蒙古仕奇集團(tuán)、伊利集團(tuán)公司科學(xué)管理培訓(xùn)案例，由中國(guó)管理科學(xué)研究院出版，引起了企業(yè)界強(qiáng)烈的反響和震動(dòng)。以此為龍頭，全年國(guó)有大中型企業(yè)工商管理培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1563人，起到促進(jìn)我區(qū)企業(yè)改革與發(fā)展的良好效果。三是大力開(kāi)展了中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者的工商管理培訓(xùn)。我區(qū)的中小企業(yè)量大面廣、集中度較低，組織好中小企業(yè)的培訓(xùn)在自治區(qū)是非常困難。我們制定了統(tǒng)一規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、分給負(fù)責(zé)的原則，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮盟市、行業(yè)及中間組織的作用，采取了靈活有效的培訓(xùn)方式，積極組織了全區(qū)各類(lèi)中小企業(yè)的工商管理培訓(xùn)，全年共培訓(xùn)中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者605人、使中小企業(yè)工商管理培訓(xùn)在“十五”開(kāi)頭之年有了良好開(kāi)端。四是進(jìn)一步拓展了工商管理培訓(xùn)的辦學(xué)形式、管理模式，采取擴(kuò)大培訓(xùn)領(lǐng)域，增設(shè)電視教學(xué)、函授教學(xué)、案例教學(xué)等新型教學(xué)手段，制定了工商管埋培訓(xùn)統(tǒng)考制度，使更多的參訓(xùn)者從中受益。
（三）綠化管理為了給業(yè)主創(chuàng)造一個(gè)優(yōu)美的生活環(huán)境，我們嚴(yán)格落實(shí)了綠化管理措施，積極配合監(jiān)督綠化公司，施工及養(yǎng)護(hù)工作，針對(duì)綠化公司在施工養(yǎng)護(hù)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)發(fā)出了整改通知與合理化的建議，督促其整改，并在綠化警示牌沒(méi)有到位的情況下，制作簡(jiǎn)易警示牌、圍欄，加強(qiáng)綠化防護(hù)管理工作，使綠地基本無(wú)破壞，踐踏及公用現(xiàn)象，綠化完好率為98%。
企業(yè)自主培訓(xùn)是新時(shí)期培訓(xùn)的方向。經(jīng)過(guò)“九五”期間建立的我區(qū)企業(yè)自主培訓(xùn)機(jī)制，逐步走出符合我區(qū)大中型企業(yè)自主培訓(xùn)的路子，不斷總結(jié)吸收國(guó)內(nèi)外企業(yè)自主培訓(xùn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和自我完善的經(jīng)驗(yàn)，積極推進(jìn)isol0015國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，不斷建立自主培訓(xùn)的新機(jī)制，充分發(fā)揮了大企業(yè)在培訓(xùn)工作中的主動(dòng)性、創(chuàng)造性、幅射性，大力開(kāi)展了以工商管理培訓(xùn)為龍頭和以“雙基”培訓(xùn)為重點(diǎn)的各種類(lèi)型的培訓(xùn)，涌現(xiàn)出了如包鋼集團(tuán)、電力集累團(tuán)、森工集團(tuán)、煙草集團(tuán)、平莊煤炭集團(tuán)、伊利集團(tuán)等一批自主培訓(xùn)的典型企業(yè)。xxxx年全區(qū)20戶(hù)自主培訓(xùn)企業(yè)參訓(xùn)的.經(jīng)營(yíng)管理人員達(dá)11600人，其中參加工商管理培訓(xùn)的有1650人，參加“雙基”培訓(xùn)的有8008人，參加適應(yīng)性短期培訓(xùn)的有1942人。同時(shí)有的培訓(xùn)班還到先進(jìn)地區(qū)學(xué)習(xí)考查，結(jié)合實(shí)際撰寫(xiě)出很有價(jià)值的論文1000余篇，為企業(yè)改革與發(fā)展培養(yǎng)了人才和堤供了智力支持。
xxxx年進(jìn)一步加大了經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)公務(wù)人員培訓(xùn)的力度。年初舉辦了“經(jīng)貿(mào)委公務(wù)人員‘雙基’培訓(xùn)班”。為使各盟市經(jīng)貿(mào)委主任和我委處長(zhǎng)高度重視培訓(xùn)工作，在北京經(jīng)管院舉辦了全區(qū)經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主任處長(zhǎng)培訓(xùn)班，參加培訓(xùn)人數(shù)共199人。
11月組織了經(jīng)貿(mào)委系統(tǒng)主任處長(zhǎng)赴滬港澳培訓(xùn)團(tuán)。這些培訓(xùn)項(xiàng)目使學(xué)員學(xué)到了經(jīng)濟(jì)、科技、法律等知識(shí)，開(kāi)闊了視野，更新了觀念，提高了素質(zhì)，取得了很大成效。
xxxx年培訓(xùn)班進(jìn)一步與區(qū)內(nèi)外高等院校科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了協(xié)作，不斷拓展了合作領(lǐng)域，一是完成了xxxx年南開(kāi)大學(xué)mba碩士學(xué)位的錄取工作和組織教學(xué)工作。二是組織申報(bào)內(nèi)蒙古大學(xué)mba碩士學(xué)位點(diǎn)資格，并經(jīng)國(guó)家務(wù)院學(xué)位委員會(huì)專(zhuān)家組評(píng)估，獲得了批準(zhǔn)。三是組織了xxxx年內(nèi)蒙古大學(xué)mba碩士學(xué)位報(bào)考工作，報(bào)考人數(shù)達(dá)200多人。四是委托內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)開(kāi)展了第二學(xué)位專(zhuān)升本在職教育。五是與中國(guó)管理科學(xué)研究院聯(lián)合診斷和整編了仕奇集團(tuán)、伊利集團(tuán)的管理案例。
從改造自己入手，適應(yīng)企業(yè)生存環(huán)境。目前要做的，就是要通過(guò)努力工作改造自己，以拓寬自身的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和道德修養(yǎng)。我相信，只要自己努力學(xué)，專(zhuān)心做，就一定不會(huì)辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期望！
內(nèi)控年度工作總結(jié)篇八
一年來(lái)，在上級(jí)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我分局結(jié)合本單位職能的特點(diǎn)和實(shí)際情況，高度重視內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，將其作為一項(xiàng)常抓不懈的重點(diǎn)工作來(lái)做，成立了以分局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組來(lái)組織落實(shí)相關(guān)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作，經(jīng)過(guò)分局全體成員一年來(lái)的努力工作和執(zhí)行，我分局內(nèi)控機(jī)制建設(shè)工作取得了可喜的成績(jī)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下：
加強(qiáng)政治思想建設(shè)是搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的基礎(chǔ)性工作和治本之策。我分局從以下幾點(diǎn)著手加強(qiáng)政治思想建設(shè)：
1、在加強(qiáng)政治思想建設(shè)方面，進(jìn)一步完善教育制度，健全教育機(jī)制，創(chuàng)新教育方法，增強(qiáng)教育的針對(duì)性和實(shí)效性。要研究教育規(guī)律，注重貼近時(shí)代、貼近生活、貼近實(shí)際、貼近群眾。
3、教育形式上，把傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代手段、思想灌輸與啟發(fā)式教育、理論教育與形象化教育、樹(shù)立正面典型與剖析反面案例結(jié)合起來(lái)。大力加強(qiáng)廉政文化建設(shè)，形成以廉為榮、以貪為恥的良好風(fēng)尚，不斷提高國(guó)稅依法行政能力。
制度具有規(guī)范和導(dǎo)向作用，具有懲治和預(yù)防腐敗的'雙重功能，是懲治和預(yù)防的有機(jī)統(tǒng)一。我分局在制度建設(shè)上，注重提高制度建設(shè)的質(zhì)量和水平，把制度建設(shè)貫穿于反腐倡廉工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，當(dāng)前，尤其抓好三項(xiàng)制度的落實(shí)：一是進(jìn)一步落實(shí)和深化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。二是進(jìn)一步深化黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。三是進(jìn)一步落實(shí)好檢查和廉政談話制度。要認(rèn)真落實(shí)檢查和廉政談話制度，完善廉政談話情況報(bào)告、情況反饋、跟蹤監(jiān)督、檔案管理制度，形成定期談話、信訪談話、誡勉談話相銜接，集體談話和個(gè)別談話相結(jié)合的廉政談話機(jī)制，確保取得良好的效果。
要綜合運(yùn)用多種監(jiān)督形式，努力形成結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制。我分局在強(qiáng)化監(jiān)督上的舉措。
一是建立“兩權(quán)”監(jiān)督工作責(zé)任制。將“兩權(quán)”監(jiān)督的所有內(nèi)容一一細(xì)化，按照股室工作職責(zé)分解到各職能部門(mén)，建立權(quán)責(zé)一致的“兩權(quán)”監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制，將“兩權(quán)”監(jiān)督融合滲透在“兩權(quán)”實(shí)施的全過(guò)程中，與“兩權(quán)”的實(shí)施相互結(jié)合、同步運(yùn)行，真正做到權(quán)力運(yùn)行到哪里，對(duì)權(quán)力的規(guī)范、監(jiān)督、制約就延伸到哪里，確保“兩權(quán)”監(jiān)督貫穿稅務(wù)工作全過(guò)程。
二是積極開(kāi)展行政效能監(jiān)察。通過(guò)行政效能監(jiān)察，以解決行政不作為為重點(diǎn)，認(rèn)真解決好對(duì)上級(jí)安排部署和各崗位的各項(xiàng)工作敷衍拖拉、效率低下、落實(shí)不到位、工作不力的問(wèn)題。
三是加強(qiáng)對(duì)八小時(shí)以外的監(jiān)督。進(jìn)一步優(yōu)化“八小時(shí)”之外監(jiān)督方式，積極開(kāi)展家庭助廉、群眾評(píng)廉活動(dòng)，加大群眾對(duì)干部的監(jiān)督力度。四是充分發(fā)揮監(jiān)察員和社會(huì)各界的監(jiān)督作用。繼續(xù)采取召開(kāi)座談會(huì)、走訪納稅戶(hù)、發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查等方式，廣泛征求社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議，充分發(fā)揮他們的監(jiān)督作用，不斷改進(jìn)工作質(zhì)量。
四、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范取得的成效。我分局對(duì)《xxxxxx內(nèi)控機(jī)制建設(shè)辦法（試行）》中的重點(diǎn)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，采取積極有效措施，針對(duì)各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，取得了可喜的成效，現(xiàn)就以如下兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為例來(lái)介紹我分局加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范的主要做法和成效。
1、加強(qiáng)戶(hù)籍管理，積極防范該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能出現(xiàn)的問(wèn)題。在開(kāi)業(yè)登記環(huán)節(jié)，我分局對(duì)新開(kāi)戶(hù)派出管理員認(rèn)真開(kāi)展實(shí)地查驗(yàn)工作，加強(qiáng)同工商、地稅等部門(mén)的信息交流，認(rèn)真比對(duì)戶(hù)籍信息，加強(qiáng)對(duì)所轄地區(qū)業(yè)戶(hù)的管理和檢查，嚴(yán)防稅源稅款的流失；在停業(yè)、注銷(xiāo)登記環(huán)節(jié)，我分局加強(qiáng)巡查，通過(guò)巡查嚴(yán)防少數(shù)納稅人通過(guò)虛假停業(yè)、虛假注銷(xiāo)等方法逃避納稅義務(wù)。
2、加強(qiáng)發(fā)票管理，制定措施嚴(yán)防該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)引發(fā)問(wèn)題。在發(fā)票領(lǐng)購(gòu)環(huán)節(jié)，分局通過(guò)派出管理員實(shí)地了解納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，然后再根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況審核該納稅人該領(lǐng)購(gòu)的發(fā)票種類(lèi)、版次和數(shù)量，避免造成國(guó)家稅源流失和納稅人虛開(kāi)發(fā)票等問(wèn)題。