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倉庫管理制度及流程規(guī)范篇一
一、使用餐具必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的餐具。
二、使用紅外線消毒柜時(shí)，溫度應(yīng)控制在140℃以上，消毒時(shí)間40分鐘以上。
三、使用消毒液進(jìn)行消毒時(shí)，濃度應(yīng)嚴(yán)格按照消毒液的說明配置，消毒時(shí)間不少于10分鐘，器具應(yīng)全部浸泡在液體中，然后用清水清洗干凈，存放在專用的保潔柜中整齊存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染。
四、保潔柜要定期進(jìn)行清洗、消毒，不得有污漬、油漬和灰塵。
五、使用的器具消毒劑，必須注明可用于食品消毒字樣，并注意有效期，不得使用失效的消毒液。
六、清洗消毒后的餐飲具，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物，要符合餐具、器具消毒的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇二
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分門別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重新進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件的單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
1、各類材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時(shí)必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)料人員憑車間主任或計(jì)劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料，行政各部門只有經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入賬。
2、成品電機(jī)發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財(cái)務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記卡片。
04
1、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
2、必須正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表，收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表、貨到票未到材料明細(xì)表等每月27日前上報(bào)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。
3、庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需要報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)地用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào)。
4、各事業(yè)部因客戶需要，要求在外設(shè)立倉庫的，必須報(bào)經(jīng)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移，并報(bào)財(cái)務(wù)部備案，其倉庫管理納入所在事業(yè)部倉庫管理；外設(shè)倉庫必須由專人負(fù)責(zé)登記庫存商品收發(fā)存臺(tái)賬，并將當(dāng)月增減變動(dòng)及月末結(jié)存情況編成報(bào)表，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，每月將各類報(bào)表在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)送相關(guān)事業(yè)部及財(cái)務(wù)人員。
5、倉庫現(xiàn)場(chǎng)管理工作必須嚴(yán)格按照6s要求、iso9000標(biāo)準(zhǔn)及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)、工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料必須送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色（如果是非常用的材料，需設(shè)計(jì)師提供樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存情況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)必須按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收、入庫、入賬。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目賬目。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇三
為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物資和成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度及管理流程：
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。
原材料倉庫必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按mis系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作。
倉庫保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)逐筆錄入mis系統(tǒng)，做到日清日結(jié)，確保mis系統(tǒng)中物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時(shí)登記手工明細(xì)賬并與mis系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對(duì)每種鑄件材料的單重進(jìn)行核對(duì)并記錄，如有變動(dòng)及時(shí)向事業(yè)部、財(cái)務(wù)部反映，以便及時(shí)調(diào)整。
4、各事業(yè)部、分廠必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉庫庫存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實(shí)行零庫存；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對(duì)存放期限較長(zhǎng)，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員，各事業(yè)部對(duì)本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
第二章工程項(xiàng)目倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌、型號(hào)、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特工程項(xiàng)目倉庫管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人驗(yàn)收后交倉庫）都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類、日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來必須倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報(bào)廢情況登記造表上報(bào)公司。特別是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買、錯(cuò)買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉庫，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能面對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為：貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名、等級(jí)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板應(yīng)該不予驗(yàn)收簽名，并將情況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉庫人員、材料員及采購(gòu)員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將情況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第三章入庫管理
1、物料進(jìn)倉時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫報(bào)銷，無稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬，并根據(jù)檢驗(yàn)單等有效單據(jù)及時(shí)填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報(bào)財(cái)務(wù)。
5、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時(shí)間，鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。
6、因質(zhì)量等原因而發(fā)生的退回電機(jī)，必須由技術(shù)部相關(guān)人員填寫退回電機(jī)處理單，辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇四
l 通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。
l 倉庫的所用工作人員
l 倉庫全體人員執(zhí)行公司指派的任務(wù)，合理安排和管理倉庫一切事務(wù)。
l 倉管員負(fù)責(zé)墻紙的收取、查驗(yàn)、入庫、發(fā)貨、退貨、儲(chǔ)存、防損等工作。
l 倉庫申核員協(xié)助倉管員負(fù)責(zé)墻紙出庫、入庫的申核工作。有權(quán)監(jiān)督倉管員遵守流程規(guī)范作業(yè)。
l 司機(jī)負(fù)責(zé)貨物的裝卸、送貨、發(fā)貨工作及公司安排的其它工作。有義務(wù)協(xié)助倉管員對(duì)出入庫貨品進(jìn)行清點(diǎn)、包裝、搬運(yùn)等工作。
1、收貨及入庫
l 需嚴(yán)格按照 “貨品單據(jù)一致”的流程進(jìn)行作業(yè)。
l 物流或司機(jī)將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區(qū)內(nèi)，按中轉(zhuǎn)單進(jìn)行分貨。
l 倉庫收貨時(shí)須要求送貨方給予 “客戶送貨單”，沒有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止。倉庫人員有追查和保管單據(jù)的義務(wù)。
l 倉庫收貨時(shí)貨品數(shù)量必須與單據(jù)一致，否則有權(quán)拒收。如有破損或少貨，查驗(yàn)后有權(quán)拒付。
l 對(duì)檢驗(yàn)合格的墻紙放到分貨區(qū)進(jìn)行整理，對(duì)少貨、污染或破損的墻紙進(jìn)行登記并第一時(shí)間上報(bào)公司。
l 當(dāng)天送來的墻紙必須當(dāng)天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。
l 倉庫對(duì)已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。
l 倉庫對(duì)有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區(qū)，由辦公室安排處理。
2、貨品出庫
l 需嚴(yán)格按照 “中轉(zhuǎn)單”、“辦公室通知單”的流程進(jìn)行操作。
l 未經(jīng)辦公室同意或總經(jīng)理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。
l 貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發(fā)貨單”，并核對(duì)無誤后，方可出庫。
l 貨品出庫原則上是誰先訂購(gòu)誰先出庫。
l 倉庫任何人員都無權(quán)給未經(jīng)公司同意的貨品出庫。
l 未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權(quán)讓貨品出庫。
3、貨品退貨處理
l 需嚴(yán)格按照 “退貨通知單”進(jìn)行操作。未經(jīng)通知，倉管員有權(quán)拒絕接收。
l 收到退貨貨品必須登記入冊(cè)，當(dāng)天歸檔，并上報(bào)辦公室。
4、 墻紙報(bào)廢
l 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。
l 客戶退回的報(bào)廢貨品，及時(shí)做好記錄并上報(bào)辦公室。
l 貨物的品質(zhì)維護(hù)：貨品在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、發(fā)貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
l 每天檢查貨品信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問題及時(shí)反饋和處理。
l 保持貨物的正確標(biāo)示，由倉管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
l 接收貨物的單據(jù)、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據(jù)由辦公室專人分類保管好，單據(jù)原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。
l “送貨單”本子內(nèi)頁嚴(yán)禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負(fù)責(zé)。
l 倉庫貨品盤點(diǎn)需由辦公室派人監(jiān)督，倉庫其它人員協(xié)助倉管員盤點(diǎn)。每月月底進(jìn)行盤點(diǎn)，無特殊情況不得變更，確保財(cái)務(wù)庫存與實(shí)際庫存一致。
l 盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁更換不同的盤點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
l 盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)
l 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)部必須及時(shí)核對(duì)，不得借故拖延。
l 倉庫每天要對(duì)庫區(qū)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整理到指定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
l 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
l 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。
l 嚴(yán)禁非倉庫人員非工作需要進(jìn)入倉庫。
l 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)(如：貨品擺放區(qū)、分貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、送貨區(qū)、自提區(qū)、暫放區(qū)、退貨區(qū)、報(bào)廢區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、安全通道等)，其中物料擺放區(qū)擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
l 下班后拉下電閘、關(guān)閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。
l 做好及時(shí)檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時(shí)處理和上報(bào)。
l 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
l 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。
l 倉庫工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。
l 對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。
l 其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依公司規(guī)定為準(zhǔn)則。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇五
一、所有貨物進(jìn)貨必須統(tǒng)一經(jīng)倉管員負(fù)責(zé)收貨，并統(tǒng)一填制《驗(yàn)收單》，作為進(jìn)貨及付款的依據(jù)。
二、按照指定收貨時(shí)間收貨，特殊情況另行安排。根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單區(qū)分直撥部門和入倉貨物。
三、必須在指定收貨地點(diǎn)集中收貨，統(tǒng)一管理收貨工作;所有購(gòu)進(jìn)物品必須按規(guī)定程序完成驗(yàn)收手續(xù)后方可進(jìn)庫存放或進(jìn)入使用部門，如無特殊情況，不得對(duì)未按規(guī)定驗(yàn)收而直接進(jìn)入使用部門的貨物補(bǔ)開《驗(yàn)收單》。
四、由倉管員配置好收貨用具，如地磅、臺(tái)磅、尺、刀等，保證收貨現(xiàn)場(chǎng)及光線明亮，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確。
五、由倉管員和使用部門雙方驗(yàn)收貨物，以互相監(jiān)督;由供應(yīng)商送貨的物品，采購(gòu)人員應(yīng)參與驗(yàn)收;財(cái)務(wù)部成本人員不定期突擊檢查收貨情況。
六、由各部門指定有關(guān)人員驗(yàn)收并提供簽名模式。
七、嚴(yán)格執(zhí)行收貨規(guī)定：
1、供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)要求的品種、規(guī)格牌子產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、送貨時(shí)間將貨物送至指定收貨地點(diǎn)。
2、到貨時(shí)由使用部門指定人員到收貨現(xiàn)場(chǎng)與倉管員共同驗(yàn)收貨物。雙方根據(jù)已審批的《采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)貨物實(shí)施驗(yàn)收，檢查貨物是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
(1)重量或質(zhì)量
數(shù)量小或單價(jià)高的貨物必須逐一驗(yàn)收，數(shù)量大而單價(jià)低的.貨物按比例抽查;部分冷凍食品須解凍抽查凈重率;水份多或有雜質(zhì)的食品要去水或雜質(zhì)后過稱或按比例扣減重量;限定單位重量的食品要在限定重量?jī)?nèi)驗(yàn)收;有包裝規(guī)格的貨物須抽查數(shù)量或重量是否達(dá)標(biāo);要去除包裝物過稱或扣減包裝物重量;對(duì)送貨量超出訂貨量的貨物要控制限定比例內(nèi)驗(yàn)收(僅限于生鮮食品);對(duì)送貨量少于訂貨量的貨物要知會(huì)采購(gòu)員催促供應(yīng)商送齊。
(2)驗(yàn)收質(zhì)量
檢查包裝物是否完整及嶄新;檢查生產(chǎn)日期及有效期;檢查規(guī)格型號(hào)牌子產(chǎn)地;根據(jù)貨物性質(zhì)采用目視法、測(cè)聽法、嗅味法、試驗(yàn)法、嘗試法、對(duì)比法等驗(yàn)收方法;參考各種貨物的鑒別方法。
(3)對(duì)需要經(jīng)過技術(shù)鑒定的物品，應(yīng)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)人員共同驗(yàn)收，并簽名確認(rèn)。
(4)凡是未按規(guī)定事先請(qǐng)購(gòu)的，或與請(qǐng)購(gòu)單所列規(guī)格、質(zhì)量、品牌等不符的倉庫員應(yīng)拒
絕驗(yàn)收;如因貨物不符可能影響營(yíng)業(yè)的，應(yīng)征求使用部門意見作部分或全部驗(yàn)收。
3、驗(yàn)收合格的貨物，由收貨員根據(jù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量(入倉貨物要注意按發(fā)貨的單位換算)及已審批好的報(bào)價(jià)按類別(食品、酒水、香煙、百貨等)、按部門填制《驗(yàn)收單》，由倉管員和使用部門授權(quán)人、采購(gòu)員簽名，如屬無審批價(jià)格而臨時(shí)定價(jià)的，《驗(yàn)收單》須由采購(gòu)主管簽名。
4、直撥類驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)：倉庫存查;第二聯(lián)：供應(yīng)商(供應(yīng)商憑此聯(lián)，連同發(fā)票交給財(cái)務(wù)用于結(jié)算報(bào)賬);第三聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬(用于統(tǒng)計(jì)各類物資成本和記賬);第四聯(lián)：領(lǐng)用部門。進(jìn)倉類驗(yàn)收單一式三聯(lián)(無領(lǐng)用部門聯(lián))。貨物驗(yàn)收后倉管員把完成簽名手續(xù)的《驗(yàn)收單》供應(yīng)商聯(lián)加蓋“收貨專用章”后交給供應(yīng)商作為結(jié)算貨款的依據(jù)。
5、貨物經(jīng)驗(yàn)收后，應(yīng)立即由接收部門妥善保管，以防損壞、變質(zhì)、丟失、被盜。
八、驗(yàn)收問題的處理：
1、收貨部在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，則應(yīng)迅速知會(huì)采購(gòu)部及使用部門到收貨現(xiàn)場(chǎng)研究解決辦法。
2、經(jīng)確認(rèn)貨物不合要求，收貨員及使用部門有權(quán)拒收，并及時(shí)知會(huì)采購(gòu)部通知供應(yīng)商退貨或換貨。
九、保管好收貨資料，包括《采購(gòu)申請(qǐng)單》、《報(bào)價(jià)單》、《驗(yàn)收單》、《收貨日?qǐng)?bào)表》等資料。
十、收貨人員應(yīng)公正辦事，不得串通使用部門、供應(yīng)商及弄虛作假，如有違反者將嚴(yán)厲處罰。
第二部分發(fā)貨管理
一、堅(jiān)持先進(jìn)先出的發(fā)貨原則。
二、嚴(yán)格執(zhí)行物品發(fā)放的有關(guān)規(guī)定：
1、各部門領(lǐng)貨時(shí)分食品倉、酒水倉、百貨倉、工程倉填寫領(lǐng)料單，寫明領(lǐng)貨部門、日期、申領(lǐng)品種規(guī)格、單位(按倉庫規(guī)定的單位)、申領(lǐng)數(shù)量等，并封底。
2、由部門負(fù)責(zé)人簽批，領(lǐng)貨授權(quán)及簽名模式由各部門提供。特殊情況下先由倉庫發(fā)貨事后再補(bǔ)簽批或蓋章。
如不符合上述要求，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨。
4、發(fā)貨數(shù)量不允許超過申領(lǐng)數(shù)量，如有特殊情況增加領(lǐng)貨的，須重新下達(dá)經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》;如倉庫無貨，則在手工單該項(xiàng)目備注欄中注明“無貨”字樣，貨物由雙方當(dāng)面點(diǎn)清貨物后，由倉管員開出電腦《領(lǐng)料單》，領(lǐng)貨人和倉管員在電腦單上簽名。
5、貨物發(fā)出后，將《領(lǐng)料單》手工單與電腦單分類，第一聯(lián)：財(cái)務(wù)記賬，第二聯(lián)：倉庫存查，第三聯(lián)：領(lǐng)料部門。
三、五金類物品發(fā)放規(guī)定
1、五金類物品由工程部五金倉倉管員負(fù)責(zé)保管并發(fā)放。
2、工程部維修人員憑報(bào)修部門簽發(fā)的《維修申請(qǐng)單》到五金倉預(yù)領(lǐng)所需的維修材料，預(yù)領(lǐng)材料暫不錄入電腦。
3、維修完畢后，維修人員到五金倉辦理核銷手費(fèi)，倉管員審核報(bào)修部門確認(rèn)的維修用料，打印《領(lǐng)料單》，由維修人員和倉管員共同簽名。
4、《領(lǐng)料單》財(cái)務(wù)記賬聯(lián)隨相對(duì)應(yīng)的《維修申請(qǐng)單》，按部門分類放好，經(jīng)工程部總監(jiān)審核后定期交成本核算員。
5、維修費(fèi)用計(jì)入報(bào)修部門費(fèi)用，《領(lǐng)料單》上“部門”欄填寫報(bào)修部門。
6、常用一次性耗材(如電工膠布、螺絲等)由維修人員根據(jù)需要到五金倉領(lǐng)用，《領(lǐng)料單》須經(jīng)工程部總監(jiān)簽名。
三、發(fā)出的貨物原則上不可退倉，如特殊情況，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，手續(xù)與領(lǐng)貨程序一樣;如屬質(zhì)量問題由倉庫聯(lián)系采購(gòu)部安排解決。
四、倉庫發(fā)貨時(shí)間原則上在指定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行，月底盤點(diǎn)期間暫停發(fā)貨，盤點(diǎn)時(shí)間另行通知。
五、所有供應(yīng)商贈(zèng)送的物品，必須統(tǒng)一入倉后，由有關(guān)部門按正常領(lǐng)貨手續(xù)領(lǐng)取;寄存物品同樣按領(lǐng)料、退料手續(xù)辦理。
六、部分文具實(shí)行以舊換新，領(lǐng)料單上凡有注明“以舊換新”則要交回舊文具，否則倉庫不予發(fā)貨。
七、嚴(yán)禁先發(fā)貨后補(bǔ)單現(xiàn)象，嚴(yán)禁未辦理審批手續(xù)從倉庫借物后歸還現(xiàn)象。
八、夜間緊急領(lǐng)用。
1、在前臺(tái)設(shè)置鑰匙領(lǐng)用登記本，登記鑰匙類別、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用人、交回時(shí)間、交回人、備注等內(nèi)容，并設(shè)存匙箱保管鑰匙。
《領(lǐng)料單》第1、2聯(lián)交前臺(tái)，第3聯(lián)領(lǐng)用部門留存。
3、次日倉庫上班取匙時(shí)，前臺(tái)人員將《領(lǐng)料單》交倉庫簽收。倉庫核實(shí)領(lǐng)料情況，確認(rèn)無誤后錄入電腦并打印電腦單，將原手工單與電腦單訂在一起。
第三部分倉庫賬務(wù)、貨物保存和盤點(diǎn)
一、記賬
1、貨物收發(fā)后，要及時(shí)打印收發(fā)單據(jù)并記賬，反映庫存的增減情況。
2、貨物計(jì)量要準(zhǔn)確，減少差錯(cuò)。
3、存?zhèn)}物資在按不同品種設(shè)貨卡，收、發(fā)貨后及時(shí)登記，做好貨、卡、賬相符。
4、各種貨物按規(guī)定編碼，經(jīng)常檢查已錄入編碼情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)同一物品重編碼或物品竄倉現(xiàn)象并作出調(diào)整。
5、每月編制“進(jìn)、出、存報(bào)表”及其他相關(guān)報(bào)表，附上各種收發(fā)貨單據(jù)，送成本核算員審核。
6、倉庫資料要分類妥善保管，不得丟失、毀損。
二、貨物保存
1、貨物要整齊擺放，對(duì)不同品種、規(guī)格、批次的貨物清楚區(qū)分。
2、經(jīng)常檢查和整理貨物，合理確定離墻距離、貨物距離，注意通風(fēng)，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和衛(wèi)生措施。
3、倉庫內(nèi)要保持整潔，必須每天打掃，收發(fā)貨后及時(shí)清理貨物。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁亂扔雜物。
4、熟悉各種貨物，明確個(gè)人負(fù)責(zé)保管貨物的范圍，貴重物品單倉存放，實(shí)行專人保管。
5、經(jīng)常檢查貨物狀況和使用情況，定期進(jìn)行庫存結(jié)構(gòu)分析，對(duì)積壓、不適用、殘損、過期變質(zhì)物品要分類列表上報(bào)。
三、貨物盤點(diǎn)
1、平時(shí)要常對(duì)貨物進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，對(duì)貴重物品每天下班前結(jié)賬盤點(diǎn)。
2、每月月末，所有收發(fā)單據(jù)進(jìn)賬后，打印出庫存報(bào)表，在成本核算員的監(jiān)督下對(duì)庫存物品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，將實(shí)盤數(shù)量與賬載數(shù)量核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并填制“倉庫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告單”，經(jīng)審批后方可作增減賬務(wù)處理，做到賬實(shí)相符。
四、報(bào)損、積壓物品處理
1、總倉或各部門二級(jí)倉庫物品(未經(jīng)使用)物品如發(fā)生積壓、報(bào)損需要處理的，由倉管員填寫《積壓、報(bào)損物品申請(qǐng)單》，注明物品各稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)時(shí)間、申購(gòu)部門、報(bào)損或積壓原因、建議處理方法等，由倉管員和使用部門負(fù)責(zé)人簽名后交審計(jì)主管核實(shí)。
2、審計(jì)主管對(duì)申請(qǐng)?zhí)幚砦锲愤M(jìn)行核實(shí)后，提出處理意見，簽名確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批。
3、倉庫憑審批后的《積壓、報(bào)損物品申請(qǐng)單》辦理物品出庫和銷賬手續(xù);如屬非營(yíng)業(yè)出售的，還需審核財(cái)務(wù)部開出的收款收據(jù)。
第四部分倉庫紀(jì)律和安全管理制度
一、倉庫紀(jì)律
1、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。
2、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁看書報(bào)，打牌等與工作無關(guān)的事。
3、上班時(shí)間不得擅自離開工作崗位。
4、上班時(shí)要開動(dòng)有關(guān)設(shè)備，如抽濕機(jī)，下班時(shí)要關(guān)好電源。
5、非工作需要嚴(yán)禁外人進(jìn)入倉庫。
6、下班后非工作需要不得在倉庫逗留。
7、倉庫鎖匙不得帶離單位及私自配制，每天下班時(shí)將鎖匙存放在指定的鎖匙箱內(nèi)，并登記時(shí)間及與見證人一起簽名。
8、嚴(yán)禁將私人物品帶入倉庫存放。
二、安全管理制度
1、店內(nèi)各類倉庫嚴(yán)禁吸煙和使用明火，并設(shè)有明顯的“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志。
2、倉庫內(nèi)、門口及通道在確保暢通，不準(zhǔn)堆放物品。
3、倉庫內(nèi)使用的照明燈具和線路，必須按規(guī)范由正式電工安裝、維修，禁止亂走臨時(shí)線路;不準(zhǔn)超負(fù)荷用電，不準(zhǔn)用不合規(guī)格的保險(xiǎn)裝置。
4、貨物要分類、分庫存放，不得將起化學(xué)反應(yīng)的物品和滅火方法不事的貨物同庫存放。
5、庫內(nèi)貨物擺放間距合理，不得過高或過寬，消防通道、照明和貨架的距離均應(yīng)符合規(guī)定。
6、倉庫安排專人對(duì)燈具、線路、電器設(shè)備及開關(guān)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)修。
7、每天下班前進(jìn)行防火、防盜安全檢查，確認(rèn)無問題，關(guān)閉電源后鎖門;建立安全檢查記錄。
8、倉管人員必須懂得滅火常識(shí)，學(xué)會(huì)正確使用滅火器材。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇六
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2、倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局;內(nèi)部要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系;業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
(一)倉庫標(biāo)準(zhǔn)化管理，保證材料及產(chǎn)品在存儲(chǔ)期間的質(zhì)量。
(二)及時(shí)為生產(chǎn)提供優(yōu)質(zhì)的材料、零配件以及半成品。
(三)及時(shí)為銷售部門提供合格優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)成品。
(四)明晰、完整、及時(shí)記錄出入庫情況，定期與財(cái)務(wù)部匯報(bào)數(shù)據(jù)。
(五)出入庫管理辦法：原材料和成品按以下九個(gè)大項(xiàng)分類管理。
1、塑料件;
2、橡膠件;
3、標(biāo)準(zhǔn)件;
4、電子件;
5、電機(jī);
6、軟化劑;
7、外加工;
8、包裝物;
9、產(chǎn)成品;
外購(gòu)原材料到貨后，庫房管理員應(yīng)按實(shí)際情況填寫《入庫單》，并仔細(xì)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)，核對(duì)無誤后入庫。
(一)經(jīng)品質(zhì)部驗(yàn)收合格并填寫《檢驗(yàn)移交單》后入庫。
(二)對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的原材料。
(一)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則標(biāo)識(shí)“不合格品”標(biāo)識(shí)，隔離堆放。
(二)在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映，以便及時(shí)查清、解決問題，必要時(shí)通告對(duì)方。
必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好“待處理品”標(biāo)識(shí)。
對(duì)退貨屬返修產(chǎn)品，需報(bào)生產(chǎn)部與供應(yīng)部，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進(jìn)行返修;對(duì)退貨屬報(bào)廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗(yàn)收簽字后入廢品庫，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)耗。
經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分。
必須符合先進(jìn)先出的原則。
(一)凡屬產(chǎn)品配套原料，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單。由倉庫保管員進(jìn)行分解消化，車間專人來領(lǐng)取原材料，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等發(fā)放。
(二)用于生產(chǎn)過程中造成報(bào)廢或損失而需進(jìn)行補(bǔ)料，則需由生產(chǎn)部開出《補(bǔ)料單》后方可發(fā)放。
(三)非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放，需嚴(yán)格審批手續(xù)、必要時(shí)需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放。
(四)物資(包括成品)的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對(duì)規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、物相一致，帳、帳相符。
(五)廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理，并保留處理清單。并負(fù)責(zé)組織出庫，倉庫人員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量，出庫時(shí)開具產(chǎn)品出庫單，并及時(shí)登記入帳。
(一)物資定期盤點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)庫存的余缺情況，上報(bào)相關(guān)部門，并有財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查。
(二)倉庫應(yīng)編制平面定置圖，將物資合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包裝破損，妥善保管，杜絕積壓，反對(duì)浪費(fèi)，及時(shí)提供相關(guān)信息。
(三)倉庫做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封、并遠(yuǎn)離火源、熱源。
(四)有色金屬上貨架，保持通風(fēng)，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種、規(guī)格、型號(hào)存放，擺設(shè)合理。
(五)做好物資的標(biāo)識(shí)管理，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，嚴(yán)防誤用。
(六)對(duì)有貯存期限要求的物資，按時(shí)檢查庫存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)及時(shí)開具送驗(yàn)單交品質(zhì)部重新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識(shí)移交廢品庫。并作好記錄。
(七)對(duì)于長(zhǎng)期庫存(既超過質(zhì)保期限經(jīng)質(zhì)檢部合格的庫存物資)在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時(shí)及通知財(cái)務(wù)部。
(八)非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。
(九)對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。
(一)遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)值班領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取相應(yīng)的措施。
(二)滅火使用泡沫及干粉滅火器(易燃物品需使用泡沫滅火器)。
(一)公司各類庫房由指定專人負(fù)責(zé)。
(二)采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)目，檢查包裝是否完好，發(fā)現(xiàn)短缺或損壞，應(yīng)立即拆包核查，如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫單數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量不符合，庫房管理人員應(yīng)向交貨人提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人。
(三)庫房物品存放必須按分類、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立帳卡。
(四)嚴(yán)格管理賬單資料，所有賬冊(cè)、賬單要填寫整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)確，不得隨意涂改。
(四)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)，物資出庫必須填寫出庫單。
(五)庫房物資未經(jīng)允許不得外借，特殊情況須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理外借手續(xù)。
(六)每月需對(duì)庫房進(jìn)行盤點(diǎn)、整理，對(duì)帳實(shí)不符及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞。
(七)嚴(yán)格按照公司管理規(guī)定辦事，不允許非工作人員進(jìn)入庫房。
(八)庫房管理要做到清潔整齊、碼放安全、防火防盜。
(九)庫房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁上明火，禁止無關(guān)工作人員入內(nèi)，庫內(nèi)必須配備消防設(shè)施，做到防火、防盜、防潮、防鼠，相關(guān)管理制度張貼于明顯位置，禁煙、禁火標(biāo)識(shí)應(yīng)設(shè)置于庫房大門外。
(十)因管理不善造成物品丟失、損壞，物品管理人員應(yīng)承擔(dān)不低于物品價(jià)值20%的經(jīng)濟(jì)損失。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇七
一、分餐前要洗手、餐車要做到每餐消毒。
二、按照規(guī)定配置消毒液，消毒后用清水沖洗干凈，
三、廚房要每餐一清掃，保持室內(nèi)干凈整潔，不得存放與廚房無關(guān)的雜物或有毒有害危險(xiǎn)化學(xué)品。
四、“三防”設(shè)施齊全，并采取安全有效措施，定期殺滅蚊蠅、螞蟻、蟑螂和老鼠。
五、每餐所供應(yīng)的食品，每一品種必須抽取50克置于冰箱冷藏留樣48小時(shí)。
六、剩余食品必須專柜冷藏存放，食用前必須充分加熱煮透，不得有過夜食品，不得有變質(zhì)食品。
倉庫管理制度及流程規(guī)范篇八
為了更好地發(fā)揮倉庫對(duì)材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作科學(xué)。安全。高效。有序。合理地運(yùn)作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項(xiàng)目所需材料的品牌。型號(hào)。規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項(xiàng)目的進(jìn)度，較準(zhǔn)確做好各工程項(xiàng)目成本決算。特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項(xiàng)目的一切所購(gòu)買材料物品（板房所需購(gòu)買的家私和擺設(shè)品，公司能夠指定專人驗(yàn)收后交倉庫）都務(wù)必先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗(yàn)收人簽名，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕報(bào)帳。
2、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊(cè)。可分為:五金交電水暖類。化工（油漆）鋁鋼材類。板（木)材建材(包括瓷磚）類。手動(dòng)工具和機(jī)具及配件類。日雜防護(hù)勞保用品類。
3、倉庫所有物品務(wù)必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識(shí)標(biāo)以便拿取。
4、倉庫務(wù)必建立起分類的入庫帳本和各工程項(xiàng)目的出庫帳本。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報(bào)采購(gòu)員購(gòu)買的現(xiàn)象，公司直接授權(quán)給采購(gòu)員購(gòu)買的工程項(xiàng)目所需材料物品除外（購(gòu)買回來務(wù)必倉庫進(jìn)行驗(yàn)收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出）。
6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理。整理和資產(chǎn)整體盤點(diǎn)并將盤點(diǎn)狀況（包括產(chǎn)生盈虧狀況說明）上報(bào)公司。盤點(diǎn)時(shí)，禁止不對(duì)實(shí)物實(shí)盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對(duì)所有機(jī)具類工具進(jìn)行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理。整理一次，按可用。在用。廢舊。報(bào)廢狀況登記造表上報(bào)公司。個(gè)性是由于使用壽命極限報(bào)廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機(jī)具要及時(shí)上報(bào)公司財(cái)務(wù)部銷帳。
8、各工程項(xiàng)目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項(xiàng)目竣工的材料決算表造出并上報(bào)公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準(zhǔn)吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟(jì)處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護(hù)工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形。變質(zhì)。受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能。狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)的物品要及時(shí)處理并上報(bào)公司。
11、做好材料價(jià)格的保護(hù)工作。禁止私自將公司的材料底價(jià)和材料供應(yīng)商有意圖告訴競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報(bào)買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購(gòu)買的材料，詳細(xì)注明所需材料的品名。等級(jí)。規(guī)格。數(shù)量。色質(zhì)。到貨期限（必要的也可提交樣品。示意圖和材料店名）等交采購(gòu)員，防止采購(gòu)員誤買。錯(cuò)買。多買。少買，以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購(gòu)工作。采購(gòu)員要認(rèn)真審閱采購(gòu)單的采購(gòu)要求（不明白問清楚材料員），嚴(yán)格按采購(gòu)要求按時(shí)將材料購(gòu)回倉庫，避免工程材料長(zhǎng)時(shí)間不到位而延誤工程進(jìn)度。購(gòu)買材料盡可能應(yīng)對(duì)代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購(gòu)買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價(jià)便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。倉管員要仔細(xì)對(duì)照采購(gòu)定單及參考樣品認(rèn)真核實(shí)送到倉庫或工地材料的品名。等級(jí)。規(guī)格。產(chǎn)地。單價(jià)。數(shù)量。性能。質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對(duì)板就應(yīng)不予驗(yàn)收簽名，并將狀況及時(shí)通報(bào)采購(gòu)員。
15、倉庫人員。材料員及采購(gòu)員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價(jià)格問題應(yīng)將狀況及時(shí)通報(bào)設(shè)計(jì)師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報(bào)工程預(yù)算價(jià)時(shí)嚴(yán)重底于市場(chǎng)致使公司受損。
16、第12.13.14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責(zé)心，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人職責(zé)。
17、倉庫人員應(yīng)及時(shí)將公司辦理材料退貨的詳細(xì)狀況報(bào)給公司財(cái)務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項(xiàng)目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
1、各工地主管（水電和油漆主管）接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實(shí)際工程進(jìn)展需求，提前5天列出材料需求計(jì)劃單，此單注明材料的品牌。規(guī)格。型號(hào)。數(shù)量，包括性能。狀態(tài)。顏色（如果是十分用的材料，需設(shè)計(jì)師帶給樣板或材料采購(gòu)的店名）等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計(jì)劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購(gòu)買或購(gòu)買量。如需購(gòu)買，開出訂購(gòu)單，報(bào)材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購(gòu)單認(rèn)真審核（包括到工地實(shí)際測(cè)量數(shù)量等）并與工地溝通后，提交訂購(gòu)單給采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購(gòu)員（供應(yīng)商）在接單2天內(nèi)務(wù)必按訂購(gòu)單的要求將材料購(gòu)回送到倉庫。
5、材料到倉庫后，倉管員務(wù)必嚴(yán)格按定單要求點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。入庫。入帳。如不能確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時(shí)通知材料員和工地主管到場(chǎng)驗(yàn)收以確保材料有效。
6、材料進(jìn)倉時(shí)，倉管員要按規(guī)定放好并及時(shí)通知工地到倉庫領(lǐng)材料。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項(xiàng)目帳目。
1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報(bào)。工程項(xiàng)目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放；材料務(wù)必送至倉庫門口交接（重物品除外）；先進(jìn)倉的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際狀況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)；工地完工的剩余材料及時(shí)回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。
10、認(rèn)真做好手動(dòng)工具和機(jī)具的借收登記工作。
11、有職責(zé)提出倉庫管理的合理推薦。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項(xiàng)材料管理和保護(hù)工作。