工作學(xué)習(xí)中一定要善始善終，只有總結(jié)才標(biāo)志工作階段性完成或者徹底的終止。通過總結(jié)對工作學(xué)習(xí)進行回顧和分析，從中找出經(jīng)驗和教訓(xùn)，引出規(guī)律性認(rèn)識，以指導(dǎo)今后工作和實踐活動。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文，希望對大家能夠有所幫助。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一
2021年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
2021年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司2021年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的2021年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ)；二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度；三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了xx物流公司、xx運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運輸公司減免2021年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度xx物流公司、xx運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）
）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2021年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門2021年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強（集團）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
2021年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
2021年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
20xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責(zé)任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《xx市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置20xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、xx卷煙廠、xx紡機、xx煙機、xx光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。
一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量、上水平。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。
二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價采購”座談會。xx煙廠、xx煙機、xx紡機、石門xx發(fā)電、xx米業(yè)、xx光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經(jīng)驗已在《xx內(nèi)部審計》上分期發(fā)表。
4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設(shè)。
目前，cia資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，布置20xx年cia考試報名工作；二是在《xx內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等。通過宣傳，已有27名同志報考cia 。
5、抓好教育培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。
按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念、更新知識的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號）轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[2007]12號文件，要求各會員單位認(rèn)真貫徹、組織實施，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn)，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡。為了普及計算機基礎(chǔ)知識，提高內(nèi)審人員的實際操作能力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓(xùn)班，全市有104人參加了培訓(xùn)。xx縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、xx紡機、湖南文理學(xué)院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班。
6、狠抓審計質(zhì)量，開展優(yōu)秀項目評比。
9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目；二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計準(zhǔn)則相結(jié)合，選送符合《內(nèi)部審計實務(wù)精要》規(guī)范要求的項目；三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展要求相結(jié)合，選送起點高、眼光遠(yuǎn)、工作實的管理與內(nèi)控方面的項目。根據(jù)這一要求，各區(qū)、縣（市）審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān)，積極督促輔導(dǎo)，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。xx縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個會員單位印制內(nèi)審項目工作的流程圖；xx縣內(nèi)審協(xié)會撰寫了《內(nèi)部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內(nèi)審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導(dǎo)，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細(xì)評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
7、做好內(nèi)部審計的宣傳工作。
一是辦好《xx內(nèi)部審計》刊物，《xx內(nèi)部審計》開辟了“內(nèi)審指導(dǎo)、經(jīng)驗交流、內(nèi)審動態(tài)、理論研討、學(xué)習(xí)園地”五個專欄。集服務(wù)、交流、宣傳、學(xué)習(xí)于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內(nèi)部審計》投稿。及時將內(nèi)審工作中的新觀點、新經(jīng)驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計》刊登。三是抓好《中國內(nèi)部審計》的征訂工作，共完成征訂任務(wù)374份，超計劃67份。
8、鞏固和發(fā)展會員單位
面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協(xié)商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內(nèi)審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內(nèi)審協(xié)會新增會員單位10個，達(dá)到59個。
9、組織交流、開拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野、學(xué)習(xí)經(jīng)驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流，我市內(nèi)審協(xié)會于3月18日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號）、4月29 日（常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號）發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內(nèi)審協(xié)會組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察；市內(nèi)審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)：“進一步加強內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣（市）審計局抓內(nèi)審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決認(rèn)識問題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預(yù)防”“揭示”“抵御”和“保健”；二是要真心實意解決體系問題，即設(shè)置內(nèi)審機構(gòu)，配備專職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究；三是要真心實意解決實干問題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；二是發(fā)展協(xié)會組織，壯大內(nèi)審隊伍；三是局黨組及各會員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，及時聽取匯報，并督促內(nèi)審結(jié)果落實。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。xx縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調(diào)內(nèi)審工作，對內(nèi)審工作提出“壓數(shù)量、保重點、抓質(zhì)量、上水平”的要求。
2、深入基層調(diào)研，強化服務(wù)指導(dǎo)。
xx縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實用的地方進行指導(dǎo)；二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進行指導(dǎo)；三是請專家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)，不斷擴充內(nèi)部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進行分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo)。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續(xù)教育、內(nèi)審項目講評、內(nèi)審優(yōu)秀項目、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計》、繳納會費、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報表），展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力，促進內(nèi)審健康發(fā)展；參與和協(xié)助內(nèi)審機構(gòu)實施內(nèi)部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則的全過程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機構(gòu)，規(guī)范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案。臨x縣審計局從后續(xù)教育、調(diào)研課題、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解內(nèi)部審計程序、方法及質(zhì)量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加。津市市審計局除開會調(diào)研之外，平時經(jīng)常上門指導(dǎo)，電話聯(lián)系，有針對性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時、認(rèn)真、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實處。
3、以內(nèi)部控制與風(fēng)險管理為導(dǎo)向，積極開展內(nèi)控審計，提升內(nèi)部審計價值。
xx公司審計部針對c網(wǎng)收購后公司面臨的風(fēng)險，按照內(nèi)部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內(nèi)控自我評估工作，將用戶預(yù)存服務(wù)費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務(wù)受理、手工合同列收、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價值、終端管理、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、成本費用、移動業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點風(fēng)險點，以重點風(fēng)險點為導(dǎo)向進行評估，通過評估，提高了員工的風(fēng)險識別能力，增強了內(nèi)控意識，達(dá)到了自我評估的預(yù)期目標(biāo)；對卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異、用戶預(yù)存服務(wù)費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內(nèi)控評估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費風(fēng)險，還原財務(wù)指標(biāo)的真實性，促進企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會計信息的真實性，促進了卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理。
xx卷煙廠審計部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點的管理審計。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預(yù)算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標(biāo)段招標(biāo)時，采用綜合評價法設(shè)定上限值，將項目實施、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風(fēng)險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權(quán)投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務(wù)局審計科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財務(wù)審計揭隱患，促規(guī)范。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現(xiàn)問題26個，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條；離任審計明責(zé)任，促發(fā)展。對4個單位的負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)責(zé)審計，發(fā)現(xiàn)問題14個，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。
一是嚴(yán)把程序關(guān)，從立項、招投標(biāo)、簽約、實施、竣工驗收全程監(jiān)控，二是嚴(yán)把造價關(guān)，確保工程項目數(shù)據(jù)真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%；后續(xù)審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴(yán)程序，把關(guān)口。對采購項目注重程序?qū)彶椋ＷC采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風(fēng)險。xx縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風(fēng)險管理與控制，對應(yīng)收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。xx市人民銀行內(nèi)審科有效推進內(nèi)控建設(shè)，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風(fēng)險管理，參與大額采購審計；二是參與人民幣發(fā)行庫達(dá)標(biāo)升級專項檢查；三是繼續(xù)修改補充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程；四是嚴(yán)格內(nèi)控報告制度，抓好內(nèi)控管理評價工作。
4、加強投資審計，規(guī)范投資行為，提高建設(shè)資金的使用效益。xx公司c網(wǎng)基站及營業(yè)網(wǎng)點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠(yuǎn)，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量，審計覆蓋率達(dá)100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達(dá)到33.95%。xx電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構(gòu)審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關(guān)口前移，促進了工程質(zhì)量、進度、投資三大控制，深入現(xiàn)場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業(yè)的利益。xx市教育局開展基建、維修預(yù)決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關(guān)車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5、努力開拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù)，促進內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展。
樹立科學(xué)審計理念，切實推進內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來，積極向“以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，強化管理審計、績效審計、責(zé)任追究”的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術(shù)，以“方法”提高“質(zhì)量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現(xiàn)“四個到位”即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ)。臨x縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經(jīng)費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
20xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責(zé)任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個)，查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個(其中送省參評7個，獲獎6個)，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討"脫鉤"后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神;布置我市20xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》;增加調(diào)整團體會員和理事、常務(wù)理事;表彰20xx-20xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想;布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜;布置20xx年cia考試報名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排;布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是拜訪各區(qū)、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣(市)審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開了各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。
一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會配合《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的實施，組織開展"內(nèi)部審計與內(nèi)部控制體系建設(shè)"課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量、上水平。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關(guān)與內(nèi)部控制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。
二是內(nèi)部審計工作經(jīng)驗交流。4月28日召開"物質(zhì)比質(zhì)比價采購"座談會。常德煙廠、常德煙機、常德紡機、石門大唐發(fā)電、金健米業(yè)、華南光電、市第一人民醫(yī)院參加了座談會，各自介紹經(jīng)驗，形成共識：內(nèi)部控制是內(nèi)審工作的主體，要搞好此項工作：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的經(jīng)驗已在《常德內(nèi)部審計》上分期發(fā)表。
4、堅持不懈的組織好cia考試報名工作，推進內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設(shè)。
目前，cia資格考試已成為國內(nèi)最具權(quán)威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣傳力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣(市)審計局常務(wù)理事會，布置20xx年cia考試報名工作;二是在《常德內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經(jīng)驗文章《淺談cia》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹cia考試的方法和技巧，講解cia考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣傳，如湖南文理學(xué)院等。通過宣傳，已有27名同志報考cia 。
5、抓好教育培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素質(zhì)。
按照適應(yīng)轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念、更新知識的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任能力。我會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號)轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號文件，要求各會員單位認(rèn)真貫徹、組織實施，按照省內(nèi)審協(xié)會培訓(xùn)安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓(xùn)，20人參加省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教育培訓(xùn)，18人購買后續(xù)教育培訓(xùn)網(wǎng)卡。為了普及計算機基礎(chǔ)知識，提高內(nèi)審人員的實際操作能力。7月13日至17日在常德市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機輔助審計》普及培訓(xùn)班，全市有104人參加了培訓(xùn)。桃源縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學(xué)習(xí)班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、常德紡機、湖南文理學(xué)院、常德市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學(xué)習(xí)班。
6、狠抓審計質(zhì)量，開展優(yōu)秀項目評比。
9月30 日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號，關(guān)于開展20xx年全市內(nèi)部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目;二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計準(zhǔn)則相結(jié)合，選送符合《內(nèi)部審計實務(wù)精要》規(guī)范要求的項目;三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展要求相結(jié)合，選送起點高、眼光遠(yuǎn)、工作實的管理與內(nèi)控方面的項目。根據(jù)這一要求，各區(qū)、縣(市)審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志嚴(yán)格把關(guān)，積極督促輔導(dǎo)，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書等方面提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣內(nèi)審指導(dǎo)站給每個會員單位印制內(nèi)審項目工作的流程圖;桃源縣內(nèi)審協(xié)會撰寫了《內(nèi)部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內(nèi)審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導(dǎo)，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細(xì)評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
7、做好內(nèi)部審計的宣傳工作。
一是辦好《常德內(nèi)部審計》刊物，《常德內(nèi)部審計》開辟了"內(nèi)審指導(dǎo)、經(jīng)驗交流、內(nèi)審動態(tài)、理論研討、學(xué)習(xí)園地"五個專欄。集服務(wù)、交流、宣傳、學(xué)習(xí)于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內(nèi)部審計》投稿。及時將內(nèi)審工作中的新觀點、新經(jīng)驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計》刊登。三是抓好《中國內(nèi)部審計》的征訂工作，共完成征訂任務(wù)374份，超計劃67份。
8、鞏固和發(fā)展會員單位
面臨"脫鉤"情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協(xié)商、拜訪等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內(nèi)審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。桃源縣內(nèi)審協(xié)會新增會員單位10個，達(dá)到59個。
9、組織交流、開拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野、學(xué)習(xí)經(jīng)驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學(xué)習(xí)參觀交流，我市內(nèi)審協(xié)會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號)、4月29 日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號)發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。安鄉(xiāng)縣審計局指導(dǎo)內(nèi)審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領(lǐng)導(dǎo)支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴云貴、海南、東北等地考察;桃源縣內(nèi)審協(xié)會組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察;市內(nèi)審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，支持得力。
3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在常德市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)："進一步加強內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展"，"近年來，我市內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視、關(guān)心和支持"。市審計局年終對各區(qū)、縣(市)審計局抓內(nèi)審工作的情況進行檢查、考核。澧縣分管審計工作的常務(wù)副縣長經(jīng)常聽取內(nèi)審工作的情況匯報，多次指導(dǎo)一定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議研究內(nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費。臨澧縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的09年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是"三個真心實意"一是要真心實意解決認(rèn)識問題，了解內(nèi)審工作的主要功能是"預(yù)防""揭示""抵御"和"保健";二是要真心實意解決體系問題，即設(shè)置內(nèi)審機構(gòu)，配備專職人員，授予內(nèi)審職權(quán)，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權(quán)責(zé)追究;三是要真心實意解決實干問題，即內(nèi)審人員要定好"位"，做好"為"，樹好"威"。既要做"衛(wèi)士"，也要做"謀士"。桃源縣內(nèi)審協(xié)會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標(biāo)考核內(nèi)容之一。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標(biāo)考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會組織，壯大內(nèi)審隊伍;三是局黨組及各會員單位主要負(fù)責(zé)人主管內(nèi)審工作，全市召開2次內(nèi)部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內(nèi)審工作極大的鼓舞和支持。欣運集團領(lǐng)導(dǎo)高度重視內(nèi)審工作，大力支持內(nèi)審人員依法履職，親自部署，指導(dǎo)工作，及時聽取匯報，并督促內(nèi)審結(jié)果落實。西湖管理區(qū)的內(nèi)審工作過去一直是紀(jì)委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經(jīng)費，改善了辦公條件。武陵區(qū)教育局經(jīng)局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協(xié)助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀(jì)檢組長專抓民政專項資金的管理、發(fā)放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協(xié)委員70多人作為民政資金管理、使用監(jiān)督員。安鄉(xiāng)縣文化局把內(nèi)審作出的最后結(jié)論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調(diào)內(nèi)審工作，對內(nèi)審工作提出"壓數(shù)量、保重點、抓質(zhì)量、上水平"的要求。
2、深入基層調(diào)研，強化服務(wù)指導(dǎo)。
桃源縣內(nèi)審協(xié)會竭盡全力指導(dǎo)全縣內(nèi)審工作。一是舉辦《內(nèi)部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發(fā)到各內(nèi)審單位，從內(nèi)審單位最基礎(chǔ)和最實用的地方進行指導(dǎo);二是印發(fā)《關(guān)于內(nèi)部審計處理處罰的幾個問題》，從內(nèi)審單位最迫切需要解決的問題進行指導(dǎo);三是請專家、學(xué)者講解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國政府間財政關(guān)系改革》，從內(nèi)審單位普遍關(guān)心的問題進行指導(dǎo)。鼎城區(qū)審計局深入調(diào)查各內(nèi)審單位的工作現(xiàn)狀、面臨的困難和今后的設(shè)想，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書規(guī)范等方面提供專業(yè)指導(dǎo)。宣傳有關(guān)內(nèi)部審計的法律法規(guī)，積極指導(dǎo)設(shè)立內(nèi)審機構(gòu)，不斷擴充內(nèi)部審計隊伍。武陵區(qū)審計局對內(nèi)審單位調(diào)查摸底，進行分類指導(dǎo)，組織業(yè)務(wù)交流，現(xiàn)場觀摩指導(dǎo)。安鄉(xiāng)縣通過開展"十個一"活動(年度計劃、后續(xù)教育、內(nèi)審項目講評、內(nèi)審優(yōu)秀項目、內(nèi)審信息論文、訂閱《中國內(nèi)部審計》、繳納會費、內(nèi)審考察、年終總結(jié)、年度報表)，展示了對內(nèi)審的號召力和凝聚力，促進內(nèi)審健康發(fā)展;參與和協(xié)助內(nèi)審機構(gòu)實施內(nèi)部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則的全過程，按《準(zhǔn)則》規(guī)定的程序、步驟和方法環(huán)環(huán)緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發(fā)送到每個部門和單位的內(nèi)審機構(gòu)，規(guī)范操作程序。澧縣審計局深入到縣教育局、民政局指導(dǎo)優(yōu)秀內(nèi)部審計檔案。臨澧縣審計局從后續(xù)教育、調(diào)研課題、學(xué)習(xí)考察、優(yōu)秀項目參評等盡心盡力為內(nèi)審單位服務(wù)。石門縣審計局以會代訓(xùn)的形式組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，講解內(nèi)部審計程序、方法及質(zhì)量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內(nèi)審人員參加。津市市審計局除開會調(diào)研之外，平時經(jīng)常上門指導(dǎo)，電話聯(lián)系，有針對性的具體指導(dǎo)。漢壽縣審計局把內(nèi)審工作對口劃分給各業(yè)務(wù)股，做到對內(nèi)審人員提出的業(yè)務(wù)咨詢及時、認(rèn)真、熱情地予以解答，使指導(dǎo)工作落到實處。
3、以內(nèi)部控制與風(fēng)險管理為導(dǎo)向，積極開展內(nèi)控審計，提升內(nèi)部審計價值。
常德電信公司審計部針對c網(wǎng)收購后公司面臨的風(fēng)險，按照內(nèi)部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內(nèi)控自我評估工作，將用戶預(yù)存服務(wù)費和用戶欠費業(yè)財差異、業(yè)務(wù)受理、手工合同列收、營業(yè)資金管理、存貨可變現(xiàn)價值、終端管理、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固、成本費用、移動業(yè)務(wù)等確認(rèn)為重點風(fēng)險點，以重點風(fēng)險點為導(dǎo)向進行評估，通過評估，提高了員工的風(fēng)險識別能力，增強了內(nèi)控意識，達(dá)到了自我評估的預(yù)期目標(biāo);對電信卡業(yè)財差異、用戶欠費業(yè)財差異、用戶預(yù)存服務(wù)費業(yè)財差異等企業(yè)的重點、難點問題開展內(nèi)控評估，查找和釋放預(yù)收賬款和欠費風(fēng)險，還原財務(wù)指標(biāo)的真實性，促進企業(yè)提高收入質(zhì)量，確保會計信息的真實性，促進了電信卡業(yè)務(wù)規(guī)范化管理。常德卷煙廠審計部積極探索開展以內(nèi)部控制為重點的管理審計。今年對常德芙蓉大亞化纖有限公司內(nèi)部控制制度建設(shè)的執(zhí)行情況進行了審計調(diào)查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預(yù)算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納;在石板灘倉庫擴建(二期)工程一、二標(biāo)段招標(biāo)時，采用綜合評價法設(shè)定上限值，將項目實施、結(jié)算階段可能發(fā)生的150萬元的投資風(fēng)險在合同階段得到了規(guī)避，有效保證了工程的實施進度。金健米業(yè)審計中心對41個股權(quán)投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作"得"與"失"的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針"免疫劑"。常德市地方稅務(wù)局審計科嚴(yán)審細(xì)促抓監(jiān)督：財務(wù)審計揭隱患，促規(guī)范。對7個單位進行交叉審計，發(fā)現(xiàn)問題26個，違規(guī)金額347.58萬元，提出審計建議19條;離任審計明責(zé)任，促發(fā)展。對4個單位的負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)責(zé)審計，發(fā)現(xiàn)問題14個，違規(guī)金額448.24萬元，提出建議13條;基建審計保安全，促效益。一是嚴(yán)把程序關(guān)，從立項、招投標(biāo)、簽約、實施、竣工驗收全程監(jiān)控，二是嚴(yán)把造價關(guān)，確保工程項目數(shù)據(jù)真實可靠。共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%;后續(xù)審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發(fā)文通報，提高了各單位對整改的重視程度;政府采購嚴(yán)程序，把關(guān)口。對采購項目注重程序?qū)彶椋ＷC采購項目合規(guī)合法，參與審查16個政府采購項目，節(jié)約資金129.46萬元，進一步規(guī)范了政府采購行為，降低了審計風(fēng)險。安鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院內(nèi)控審計項目獲全省優(yōu)秀項目一等獎。常德紡機審計部積極參與風(fēng)險管理與控制，對應(yīng)收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發(fā)律師函、補簽還款協(xié)議等法律手段加強催收力度，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。常德市人民銀行內(nèi)審科有效推進內(nèi)控建設(shè)，維護央行穩(wěn)定，一是積極介入重要風(fēng)險管理，參與大額采購審計;二是參與人民幣發(fā)行庫達(dá)標(biāo)升級專項檢查;三是繼續(xù)修改補充《基礎(chǔ)業(yè)務(wù)操作規(guī)程及風(fēng)險防范指引》，進一步規(guī)范操作流程;四是嚴(yán)格內(nèi)控報告制度，抓好內(nèi)控管理評價工作。
4、加強投資審計，規(guī)范投資行為，提高建設(shè)資金的使用效益。常德電信公司c網(wǎng)基站及營業(yè)網(wǎng)點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠(yuǎn)，都親臨現(xiàn)場拉尺丈量，審計覆蓋率達(dá)100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達(dá)到33.95%。常德電業(yè)局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業(yè)審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構(gòu)審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關(guān)口前移，促進了工程質(zhì)量、進度、投資三大控制，深入現(xiàn)場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業(yè)的利益。常德市教育局開展基建、維修預(yù)決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區(qū)審計局對南環(huán)路、一中科教樓、機關(guān)車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5、努力開拓審計領(lǐng)域，積極探索審計技術(shù)，促進內(nèi)部審計工作的持續(xù)發(fā)展。
樹立科學(xué)審計理念，切實推進內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型，要從傳統(tǒng)的單純財務(wù)收支審計中走出來，積極向"以財務(wù)審計為基礎(chǔ)，強化管理審計、績效審計、責(zé)任追究"的綜合審計方向發(fā)展。要積極探索審計技術(shù)，以"方法"提高"質(zhì)量"。常德市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。一是實現(xiàn)"四個到位"即執(zhí)行法律法規(guī)、政策、制度到位，執(zhí)行審計工作程序到位，執(zhí)行審計工作內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)到位，執(zhí)行審計整改措施到位，進一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量。二是大力優(yōu)化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規(guī)程考核指標(biāo)細(xì)化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎(chǔ)。臨澧縣總工會內(nèi)審人員創(chuàng)新思維方式，創(chuàng)新工作模式，全縣的計撥工會經(jīng)費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為常德內(nèi)審模式在全省工會系統(tǒng)推介。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四
20xx年，我縣內(nèi)部審計工作在市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)和各單位內(nèi)審機構(gòu)的支持下，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實十七屆五中全會精神，堅持“管理、宣傳、服務(wù)、交流”的工作方針，努力探索新形勢下內(nèi)審工作的新路子，有力地促進了全縣內(nèi)審工作開展，為保障全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作匯報如下：
我局黨組把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分，用心抓內(nèi)審工作。
要求各內(nèi)審機構(gòu)首先在指導(dǎo)思想上要突出“內(nèi)向性”，就是要緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的問題開展內(nèi)審工作；其次在審計目標(biāo)上要突出“效益性”，要在保證本單位財務(wù)收支真實、合法的基礎(chǔ)上，努力促進增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益；三是在審計內(nèi)容上要突出“真實性”，要從過去以檢查會計資料為主，逐步向以檢查內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管理情況為主轉(zhuǎn)移；四是在審計手段上，要從過去以翻賬本為主的手工審計方式，逐步向計算機審計和計算機輔助審計方式轉(zhuǎn)移。
（一）大力宣傳和支持內(nèi)部審計。明確了專職內(nèi)審指導(dǎo)工作人員，確定由一名副局長主管，建立了內(nèi)審質(zhì)量考評小組，使內(nèi)審宣傳有人抓，指導(dǎo)有人管，檢查有人評，事務(wù)有人做，廣泛宣傳內(nèi)部審計工作，為內(nèi)部審計工作營造了良好的輿論氛圍，有效調(diào)動了內(nèi)部審計人員的工作積極性。
（二）進一步完善制度建設(shè)。指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的人員經(jīng)常深入實踐第一線，加強調(diào)查研究，各內(nèi)部審計機構(gòu)建立健全本單位、本部門的內(nèi)部審計規(guī)章制度，進一步規(guī)范內(nèi)部審計工作程序，推進內(nèi)部審計工作法制化、制度化、規(guī)范化建設(shè)。
隨著社會主義市場經(jīng)濟的快速發(fā)展和國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境的不斷變化，對審計工作提出了更高的要求，內(nèi)部審計工作遇到了許多新情況、新問題。其工作思路、工作重點、工作方法和審計技術(shù)等都發(fā)生了很大變化。對此，我們用創(chuàng)新思維指導(dǎo)內(nèi)審工作，實現(xiàn)了“四個突破”：
一是突破過去單純財務(wù)收支的審計模式，大力開展經(jīng)濟效益審計、管理審計和經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計的參謀助手作用。
二是突破傳統(tǒng)的就賬查賬的思維觀念和就事論事進行處理處罰的做法，堅持監(jiān)督與服務(wù)并重的工作方針，使內(nèi)部審計有更加廣闊的發(fā)展空間。
三是積極推行計算機輔助審計，不斷提高審計工作效率。
四是堅持審計的關(guān)口前移，由事后審計為主向以事前、事中審計為主的方向轉(zhuǎn)變，增強審計工作的時效性和審計影響力。
大工作力度，查深查透，審計后著重剖析產(chǎn)生問題的原因，提出切實可行的處理意見和建議，提高了內(nèi)審工作質(zhì)量；另一方面促進了內(nèi)部審計工作的規(guī)范，各內(nèi)部審計機構(gòu)嚴(yán)格按照《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則及具體準(zhǔn)則等相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章開展內(nèi)部審計工作，遵循“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、提高質(zhì)量”的要求，進一步完善審計質(zhì)量監(jiān)督機制，加強監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，規(guī)范了內(nèi)部審計行為。
一是內(nèi)審人員素質(zhì)參差不齊，難以適應(yīng)新形勢的要求；
二是對各內(nèi)審機構(gòu)、內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)不夠，內(nèi)審環(huán)境還有待進一步改善，少數(shù)單位和部門對內(nèi)審工作的認(rèn)識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實有效地開展工作。
下步工作打算：
一是繼續(xù)加強對內(nèi)審單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，幫助解決一些實際困難和問題，促使各內(nèi)審機構(gòu)有效開展內(nèi)審工作。
二是組織開展內(nèi)審項目評比，提高審計業(yè)務(wù)質(zhì)量；
三是加強服務(wù)指導(dǎo)，積極組建內(nèi)審協(xié)會，建立健全統(tǒng)一的、系統(tǒng)化的內(nèi)審制度。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五
我于2021年借調(diào)至分銀行從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在分銀行借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下：
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分銀行系統(tǒng)內(nèi)的物資專項審計，每一項審計工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結(jié)匯報如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊，促進管理。”審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點，審計范圍，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結(jié)算x份 ，割算x份，定價x個，合同x份，出具標(biāo)底x份，預(yù)算x份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。
2、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進，掌握情況后，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少、任務(wù)重，平時一人干多項或多種工作，穿插配合進行，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
3、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
4、進一步提高服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價方面，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對工程實際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識，加強認(rèn)識，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”的宗旨，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法，進一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七
為了在新的一年里更好的工作，特制訂以下的工作計劃：
20xx年審計工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展觀為指引，認(rèn)真貫徹落實省、市審計工作會議和區(qū)委全委擴大精神，著力推動審計工作創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，狠抓審計質(zhì)量建設(shè)和隊伍建設(shè)，為現(xiàn)代化國際城市新中心建設(shè)作出新貢獻(xiàn)。
一審計項目安排
20xx年暫計劃安排審計項目47項部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加，其中：財政預(yù)算執(zhí)行情況審計1項、經(jīng)濟責(zé)任審計5項、部門預(yù)算執(zhí)行審計1項、固定資產(chǎn)投資審計35項其中決算審計11項、跟蹤審計24項、專項審計調(diào)查5項市局統(tǒng)一組織2項、自定項目3項。具體項目計劃見附表。
1.財政預(yù)算執(zhí)行情況審計
對20xx年區(qū)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支情況進行審計，審計中重點以預(yù)算管理和資金分配為重點，以預(yù)算執(zhí)行效率、專項資金管理和非稅收入管理為主要內(nèi)容，關(guān)注國庫集中支付改革推進和配套制度建立情況，促進預(yù)算分配公開透明、科學(xué)規(guī)范，財政資金運行安全、合理有效。
2.經(jīng)濟責(zé)任審計
根據(jù)區(qū)委組織部委托,暫安排對5名區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計部分經(jīng)濟責(zé)任審計項目待確定后再增加,審計中將守法守規(guī)守紀(jì)盡責(zé)放在更加突出位置，加強對專項資金使用的績效評估，力爭在推動案件查處和防腐倡廉上實現(xiàn)新突破。
二其他審計工作
1.根據(jù)全區(qū)統(tǒng)一部署，組織開展河北村800畝城中村改造、清河路188畝、江心洲一、二期、鷺鳴苑危舊房改造、河西南部剩余地塊、南河風(fēng)光帶等6項拆遷資金跟蹤審核工作。
2.完成區(qū)委、區(qū)政府部署的其他臨時性審計任務(wù)，協(xié)助區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局和司法等部門做好查案、辦案工作。
4.完成檔案管理省級三星復(fù)查工作。
5.加強全區(qū)內(nèi)部審計的指導(dǎo)、管理和服務(wù)工作。
一轉(zhuǎn)變觀念，著力推動審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。
要始終圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作開展審計，用解放思想引領(lǐng)審計工作創(chuàng)新，促進審計科學(xué)轉(zhuǎn)型。注重加強審計服務(wù)。牢固樹立審計服務(wù)中心工作意識，增強審計工作的主動性、創(chuàng)造性，自覺將審計融入全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，積極為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的決策依據(jù)，當(dāng)好決策參謀。
二創(chuàng)先爭優(yōu)，著力打造精品審計項目。
要緊扣打造審計“精品”工作目標(biāo)，積極推動審計創(chuàng)先爭優(yōu)，全年力爭打造1至2項高質(zhì)量的審計項目。加強審計工作科學(xué)管理。繼續(xù)建立審計工作目標(biāo)管理責(zé)制，完善審計工作考核辦法，加強任務(wù)完成情況的考核考評。今年要推行局領(lǐng)導(dǎo)帶項目制度，重要審計項目必須有1名局領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主審或助審。年內(nèi)要編報計算機審計案例5篇、計算機審計方法2篇，開展信息系統(tǒng)審計1項，選送1至2人參加審計署計算機中級培訓(xùn)，并力爭有案例、方法和計算機審計項目在審計署、省審計廳、市審計局評比中獲獎。
三夯實基礎(chǔ)，著力提高審計隊伍素質(zhì)。
要有計劃加強審計人員的政治思想教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，不斷提高其綜合素質(zhì)。一是抓緊思想政治建設(shè)。通過扎實的思想政治教育，使審計人員政治上堅定、思想上純潔，具備無私奉獻(xiàn)的思想品格，保持良好的職業(yè)道德，為圓滿完成審計任務(wù)打下堅實的思想基礎(chǔ)。二是抓實業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。要結(jié)合實際，深入貫徹落實各級關(guān)于改進工作作風(fēng)的有關(guān)規(guī)定，要在全局大興務(wù)實之風(fēng)，始終堅持求真務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、客觀公正的工作作風(fēng)，增強政治意識，大局意識和責(zé)任意識，進一步提高工作主動性、扎實性，以務(wù)實的作風(fēng)完成好各項工作任務(wù)。
四立足實際，著力加強黨建和精神文明建設(shè)。
堅持“兩手抓”的工作理念，立足自身實際，以過硬的黨建工作和深入的精神文明建設(shè)，促進審計工作全面發(fā)展。主要是從認(rèn)真落實黨建工作制度反面下手，繼續(xù)堅持黨員輪流上黨課，年內(nèi)組織召開1次領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會，積極參加全區(qū)統(tǒng)一組織的“結(jié)對幫扶”、“一助一”和文明城市創(chuàng)建等工作。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以黨的十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計法》和集團公司內(nèi)部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年集團公司內(nèi)部審計工作情況總結(jié)如下：
一、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為做好內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內(nèi)部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認(rèn)識，充分認(rèn)識集團公司成立審計部的重要意義，充分認(rèn)識開展審計工作是貫徹落實黨的十九大精神、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團公司內(nèi)部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內(nèi)部審計工作，取得內(nèi)部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務(wù)技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務(wù)，取得審計工作成績。
二、明確工作目標(biāo)，確保內(nèi)部審計工作順利開展
為確保內(nèi)部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為，提高審計工作效率;要結(jié)合集團公司實際加強制度建設(shè)，建立、健全、完善各項制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計，堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成內(nèi)部審計工作任務(wù)
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計工作，通過全體審計人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計工作任務(wù)，取得良好成績。
(一)開展財務(wù)大檢查，提高財務(wù)管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務(wù)大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務(wù)管理制度，使公司財務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實做到以制度管理財務(wù)，促進財務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對老公司財務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點，應(yīng)收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產(chǎn)進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產(chǎn)的實物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時做好應(yīng)收賬款對賬工作，同時加強應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規(guī)范財務(wù)管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務(wù)管理秩序，影響集團公司財務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重敗壞黨風(fēng)政風(fēng)和社會風(fēng)氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設(shè)，進一步完善各項管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務(wù)管理秩序，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)，防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務(wù)一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務(wù)所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達(dá)的審計工作任務(wù)，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計信息化建設(shè)不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內(nèi)部審計工作動態(tài)、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計結(jié)果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內(nèi)部審計工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計工作，促進集團公司內(nèi)部審計工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強財務(wù)管理，強化會計基礎(chǔ)工作
審計部要配合財務(wù)部門，加強下屬公司財務(wù)管理，使下屬公司財務(wù)人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識會計基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會計基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進一步強化內(nèi)部控制和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會計基礎(chǔ)工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規(guī)范會計核算、強化內(nèi)部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團公司財務(wù)工作精神，進一步健全內(nèi)部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎(chǔ)工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運用審計結(jié)果，促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計部要充分運用審計結(jié)果，加強對人財物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績，按照集團公司標(biāo)準(zhǔn)進行考核，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產(chǎn)經(jīng)營工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質(zhì)量，促進審計工作發(fā)展，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支179632萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
企業(yè)內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十
2021年，在總場領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風(fēng)格，規(guī)范行為，嚴(yán)格遵守中央“八項規(guī)定”，盡力進步工作質(zhì)量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務(wù)，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：
為了進步財務(wù)、審計人員業(yè)務(wù)程度、綜合素質(zhì)，多次組織財務(wù)審計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2021年6月、11月專門組織總場及各林場財務(wù)審計人員，分兩批參加了xx省內(nèi)部審計協(xié)會舉辦的內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班；2021年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務(wù)審計人員進行內(nèi)控業(yè)務(wù)、內(nèi)節(jié)制度的學(xué)習(xí)；2021年11月至12月又組織各林場財務(wù)人員在網(wǎng)上進行管帳人員繼承學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)，全場財務(wù)、審計人員的綜合素質(zhì)、業(yè)務(wù)程度都有了較大的進步。
為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴(yán)肅財經(jīng)規(guī)律，更新理財看念，完善治理機制，健全規(guī)章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監(jiān)管步伐，實現(xiàn)治理機制科學(xué)化、根基工作精細(xì)化、財務(wù)步隊專業(yè)化、財務(wù)出入規(guī)范化，全面晉升全場財務(wù)治理程度。我們依據(jù)費辦發(fā)（20xx）2號文《縣委辦公室縣府辦公室關(guān)于印發(fā)（全縣行政事業(yè)單位財務(wù)治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃）的看護》的文件要求，結(jié)合林場實際環(huán)境，先后制訂了《x縣國有林場財務(wù)治理規(guī)范晉升年運動實施規(guī)劃》及《x縣國有林場財務(wù)治理制度》。財務(wù)治理規(guī)范晉升實施規(guī)劃及財務(wù)制度的樹立及實施以及四級連簽制度（包攬人、業(yè)務(wù)分管負(fù)責(zé)人、財務(wù)分管負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人四級連簽）的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務(wù)審計工作上了一個新臺階。
國有林場依照預(yù)算法的要求，嚴(yán)格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設(shè)置小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執(zhí)行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴(yán)格節(jié)制“三公”經(jīng)費，公用經(jīng)費支出嚴(yán)格依照預(yù)算執(zhí)行。理順了管帳核算法度模范，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業(yè)成長提供了有力的保障。
隨著國家對生態(tài)情況扶植越來越看重，各級財政對林業(yè)的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應(yīng)有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴(yán)格執(zhí)行國家專項資金治理規(guī)定及總場依據(jù)相關(guān)司法律例及實際環(huán)境訂定的《x縣國有林場專項資金治理法子》。依據(jù)專項資金實施規(guī)劃，采取事前計劃、事中監(jiān)督，過后驗收的治理模式。屬于當(dāng)局采購的項目，嚴(yán)格按規(guī)定解決當(dāng)局采購手續(xù)。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、調(diào)用專項資金，使有限的資金施展應(yīng)有的效益。
各林場今年根基設(shè)施扶植對照多，此中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產(chǎn)務(wù)用房兩處，涉及資金50萬元，xx林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現(xiàn)工程已全部完工驗收，并已審計結(jié)算完畢；下半年扶貧資金項目共120萬元，此中xx林場80萬元、xx林場40萬元，共建護林房6處，已完成設(shè)計、預(yù)算、招標(biāo)、簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工扶植中；省級革新資金扶植項目共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電項目三處，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務(wù)審計人員先后介入了項目扶植的監(jiān)督及審計結(jié)算工作。
為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導(dǎo)巡查組，財務(wù)審計科人員依照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極做好xx林場、xxx林場、xx林場的防火巡查督導(dǎo)工作。
20xx年：
一、繼承做好xx林場根基設(shè)施扶植工作監(jiān)督介入工作，共同各林場依照當(dāng)局采購法度模范，做好工程設(shè)計、預(yù)算、招標(biāo)、驗收、決算工作，把有限的資金用在最必要的地方，施展資金的最大效益。
二、樹立嚴(yán)格的內(nèi)部節(jié)制制度，增強內(nèi)部審計治理工作。
三、繼承增強財務(wù)審計人員的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作，進一步進步管帳審計人員思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、繼承做好總場的收入、支出及財務(wù)治理工作，做好總場及各林場支出報銷單據(jù)的審核工作。
五、做好各林場的財務(wù)審計反省工作。
六、做好總場及各林場20xx年度決算和20xx年度預(yù)算工作。
七、做好領(lǐng)導(dǎo)支配的其他工作。