公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）

公司的發(fā)展需要依靠市場需求和競爭環(huán)境的分析，以制定合適的經(jīng)營策略。通過對這些公司總結(jié)范文的分析，我們可以發(fā)現(xiàn)共同的成功因素和管理經(jīng)驗(yàn)。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇一

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、

資金預(yù)算制度

(1)。

根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。

(2)。

協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、

資金控制制度

根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、

財(cái)務(wù)控制制度

(1)。

應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)。

各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。

定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、

-->。

(1)。

中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

(2)。

稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,應(yīng)保守秘密,寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(3)。

賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(4)。

財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

(5)。

其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、

采購物料付款制度

(1)。

財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(2)。

如果屬分批驗(yàn)收的,財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,按前次程序辦理。

(3)。

對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

(4)。

短交應(yīng)補(bǔ)足者,財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。

(5)。

超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

(6)。

財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

6、

會(huì)計(jì)檔案管理制度

(1)。

本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,均應(yīng)歸檔。

(2)。

會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊,標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關(guān)人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制目錄。

(3)。

會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出,凡查閱、復(fù)制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

7、

部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

(1)。

主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源,

(2)。

有效的使用資金。

(3)。

進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),

(4)。

節(jié)約費(fèi)用,

(5)。

提高經(jīng)濟(jì)效益。

(6)。

建立健全會(huì)計(jì)核算制度,

(7)。

利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

(8)。

嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,

(9)。

規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),

(10)。

協(xié)助中心主任搞好資金制度。

(11)。

承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、

會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,

(2)。

組織好會(huì)計(jì)核算工作。

(3)。

按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常控制與監(jiān)督,實(shí)行會(huì)計(jì)指標(biāo)歸口分級(jí)管理層層落實(shí),嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

(4)。

建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會(huì)計(jì)核算體系,合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制,確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

(5)。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

(6)。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

(7)。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅(jiān)持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、

資金主管崗位職責(zé)

(1)。

貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(2)。

負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

(3)。

負(fù)責(zé)資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況,合理調(diào)動(dòng)資金,組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),盡量減少銀行貸款。

(4)。

組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(5)。

負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

(6)。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、

結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)。

嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,

(2)。

遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)。

具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,及時(shí)回收款項(xiàng),并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(4)。

組織編制實(shí)際用料比較表,分析采購資金的使用情況。

(5)。

負(fù)責(zé)組織審核憑證,監(jiān)督各種結(jié)算方式,檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

(6)。

及時(shí)掌握備用金的情況,嚴(yán)格控制管理好備用金。

(7)。

及時(shí)對庫存現(xiàn)金

銀行存款往來賬款在途資金等賬戶進(jìn)行清理,保證資金安全。

(8)。

負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

(9)。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、

出納員的崗位職責(zé)

(1)。

掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

(2)。

辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

(3)。

掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)。

登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)。

匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,

(6)。

核對雙方往來金額。

(7)。

保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、

材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。

7、

流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)

協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作,落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng),考核流動(dòng)資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),及時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算,編制流動(dòng)資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、

結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、

工資核算崗位職責(zé)

按照國家有關(guān)工資政策,會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計(jì)劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計(jì)劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況,及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、

-->。

(1)。

按照國家會(huì)計(jì)制度,正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿,

(3)。

建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)。

及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,

(5)。

做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

(6)。

按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,

(7)。

編制財(cái)務(wù)情況說明書,

(8)。

具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(9)。

督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),

(10)。

督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

(11)。

按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng),

(12)。

按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

(13)。

按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料,

(14)。

按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇二

1.

按財(cái)務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶,與銀行簽訂代收管理費(fèi)等款項(xiàng)協(xié)議。

2.

根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料,為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費(fèi)專用存折。

3.

根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積,按財(cái)務(wù)部備案核準(zhǔn)的管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或預(yù)收標(biāo)準(zhǔn)),編制各種戶型月收費(fèi)一覽表,使用電腦收費(fèi)系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。

4.

確定其他收費(fèi)項(xiàng)目(包括代發(fā)展商收費(fèi)項(xiàng)目),入伙前打印出入伙收費(fèi)單(代收據(jù))。

1.

管理費(fèi)、車位費(fèi)、水電費(fèi)和各種有償服務(wù)收費(fèi)實(shí)行公開制度,各管理處應(yīng)將各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在本物業(yè)收費(fèi)場所公開,其公開格式、式樣由公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定(見附表)。

2.

大廈(小區(qū))《損益表》、《物業(yè)管理成本明細(xì)表》和《房屋本體維修基金收支情況表》(見附表)應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報(bào)表,應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會(huì)主任簽字并加蓋管理處公章。每期報(bào)表張貼時(shí)間為10天,逾期應(yīng)取下保管。

費(fèi)用催繳制度。

根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理?xiàng)l例》及其實(shí)施細(xì)則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費(fèi)等費(fèi)用的有關(guān)規(guī)定,制訂管理費(fèi)催繳制度如下:。

1.

對欠費(fèi)業(yè)主(使用人)可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費(fèi)3個(gè)月以上的業(yè)主(使用人)必須定期(每季度一次)發(fā)出書面催交函,催交函直接送達(dá)的,要求業(yè)主、住戶簽收;催交函郵寄的必須掛號(hào)寄出。上述催收資料必須妥善保管。

2.

對無故不交管理服務(wù)費(fèi)、住宅維修基金和規(guī)定的其他費(fèi)用的,管理處可限期繳交,逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定,按日收取萬分之五滯納金。

3.

對業(yè)主拖欠水電費(fèi)等費(fèi)用的,管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費(fèi)合同的,可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。

4.

對連續(xù)六個(gè)月以上拒交各項(xiàng)應(yīng)交費(fèi)用的,需上報(bào)公司總會(huì)計(jì)師,由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費(fèi)用,必要時(shí)可向人民法院申請強(qiáng)制追繳。

入伙工作規(guī)程。

1.

入伙前管理處財(cái)務(wù)人員應(yīng)實(shí)地了解物業(yè)項(xiàng)目的基本情況,仔細(xì)研究公司與發(fā)展商簽訂的本項(xiàng)目《物業(yè)管理合同》,詳細(xì)了解與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的各項(xiàng)條款,如:物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費(fèi)用和管理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等。

2.

通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系,索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料,根據(jù)戶型面積、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等資料,入伙前制作出各類戶型收費(fèi)一覽表。

3.

確定入伙收費(fèi)項(xiàng)目(含社會(huì)代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費(fèi)項(xiàng)目等),預(yù)先打印出入伙收費(fèi)通知單。

4.

聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費(fèi)協(xié)議,準(zhǔn)備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書,并代理業(yè)主開好托收費(fèi)用專用存折。

5.

入伙前準(zhǔn)備好財(cái)務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。

催收管理費(fèi)工作規(guī)程。

1.

月初派發(fā)繳費(fèi)通知單到業(yè)主信箱,同時(shí),對上月欠費(fèi)業(yè)主發(fā)出拖欠費(fèi)用通知單,通知業(yè)主到銀行及時(shí)存足款項(xiàng),要求通知單必須投放準(zhǔn)確。

2.

根據(jù)銀行劃款回單,核對出未劃回款項(xiàng)的業(yè)主,采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費(fèi),告之業(yè)主可到管理處財(cái)務(wù)室交納現(xiàn)金,逾期按規(guī)定征收滯納金。

3.

對拖欠六個(gè)月以上業(yè)主,書面上報(bào)公司總會(huì)計(jì)師,必要時(shí)通過法律訴訟解決拖欠問題。

4.

對長期居住在境外欠費(fèi)的業(yè)主,采取電話、發(fā)函形式催收管理費(fèi)。

5.

收費(fèi)工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌,電話催繳管理費(fèi)時(shí)要先問好,然后自報(bào)單位、姓名,詳細(xì)告知所欠各項(xiàng)費(fèi)用的起止時(shí)間、金額,限定繳款期限,在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后,方可掛機(jī)。

6.

管理處財(cái)務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與依據(jù),對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準(zhǔn)確,以理服人。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇三

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、?資金預(yù)算制度。

（1）?根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。

（2）??協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、?資金控制制度。

根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、?財(cái)務(wù)控制制度。

（1）?應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。

（2）?各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的。

合同。

或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

（1）?中心主任或部主任指（2）?定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

（3）?稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4）?應(yīng)保守秘密，（5）?寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

（6）?賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

（7）?財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

（8）?其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、?采購物料付款制度。

（1）?財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）?（或訂單）”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”，（3）?應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）?如果屬分批驗(yàn)收的，（5）?財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后，（6）?按前次程序辦理。

（7）?對于購入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）?其訂立合同（9）?部分，（10）?依合同（11）?規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）?部分，（13）?依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

（14）?短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）?財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。

（16）?超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）?否則僅依定貨數(shù)付款。

（18）?財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）?辦事人員不（20）?得拖延。

6、?會(huì)計(jì)檔案管理制度。

（1）?本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有?????保存價(jià)值的資料，（2）?均應(yīng)歸檔。

（3）?會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊，（4）?標(biāo)（5）?明月份、?季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）?由有關(guān)人員簽名（7）?蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）?分類填制目錄。

（9）?會(huì)計(jì)檔案不（10）?得攜帶外出，（11）?凡查閱、復(fù)（12）?制、摘錄檔案，（13）?須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

7、?部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作。

（1）?主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（2）?有效的使用資金。

（3）?進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）?節(jié)約費(fèi)用，（5）?提高經(jīng)濟(jì)效益。

（6）?建立健全會(huì)計(jì)核算制度，（7）?利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

（8）?嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）?規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）?協(xié)助中心主任搞好資?金制度。

（11）?承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、?會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)。

（1）?嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）?組織好會(huì)計(jì)核算工作。

（3）?按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4）?促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）?標(biāo)（6）?的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常控制與監(jiān)督，（7）?實(shí)行會(huì)計(jì)指（8）?標(biāo)（9）?歸口分級(jí)管理，（10）?層層落實(shí)，（11）?嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

（3）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

（4）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

（5）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。

（1）?貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）?嚴(yán)格按照各項(xiàng)。

規(guī)章制度。

辦事。

（3）?負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作，（4）?制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

（5）?負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）?監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7）?合理調(diào)動(dòng)資金，（8）?組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）?盡量減少銀行貸款。

（10）?組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）?按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）?并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

（13）?負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

（14）?完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、??結(jié)算主管崗位職責(zé)。

（1）?嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，（2）?遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

（3）?具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）?及時(shí)回收款項(xiàng)，（5）?并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

（6）?組織編制實(shí)際用料比較表，（7）?分析采購資金的使用情況。

（8）?負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）?監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）?檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

（11）?及時(shí)掌握備（12）?用金的情況，（13）?嚴(yán)格控制管理好備（14）?用金。

（15）?及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）?保證資金安全。

（17）?負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）?及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

（19）?完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

（1）?掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

（2）?辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

（3）?掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

（4）?登記現(xiàn)金帳和銀行存款。

日記。

帳。

（5）?匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）?核對雙方往來金額。

（7）?保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、?材料核算、稽核崗位職責(zé)。

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。

7、?流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)。

協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、?結(jié)算崗位職責(zé)。

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

按照國家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

（1）?按照國家會(huì)計(jì)制度，（2）?正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，（3）?建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）?及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）?做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

（6）?按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）?編制財(cái)務(wù)情況。

說明書。

（8）?具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

（9）?督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）?督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

（11）?按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，（12）?按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資。

（13）?按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，（14）?按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）?保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇四

在*公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下，在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、

資金預(yù)算制度

（1）。

根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度，逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。

（2）。

協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金，并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、

資金控制制度

根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、

財(cái)務(wù)控制制度

（1）。

應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。

（2）。

各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付，應(yīng)即加蓋付訖（或轉(zhuǎn)訖）章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、

-->。

（1）。

中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

（3）。

稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任，（4）應(yīng)保守秘密，（5）寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

（6）。

賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

（7）。

財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

（8）。

其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、

采購物料付款制度

（1）。

財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”，（3）應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）。

如果屬分批驗(yàn)收的，（5）財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）。

對于購入材料須試車檢驗(yàn)者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

（14）。

短交應(yīng)補(bǔ)足者，（15）財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。

（16）超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。

（18）財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、

會(huì)計(jì)檔案管理制度

（1）。

本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料，（2）均應(yīng)歸檔。

（3）。

會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊，（4）標(biāo)（5）明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關(guān)人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。

（9）。

會(huì)計(jì)檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復(fù)（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

7、

部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

（1）。

主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源，（2）有效的使用資金。

（3）。

進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi)，（4）節(jié)約費(fèi)用，（5）提高經(jīng)濟(jì)效益。

（6）。

建立健全會(huì)計(jì)核算制度，（7）利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

（8）。

嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，（9）規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，（10）協(xié)助中心主任搞好資金制度。

（11）。

承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、

會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

（1）。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度，（2）組織好會(huì)計(jì)核算工作。

（3）。

按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，（4）促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指（5）標(biāo)（6）的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常控制與監(jiān)督，（7）實(shí)行會(huì)計(jì)指（8）標(biāo)（9）歸口分級(jí)管理，（10）層層落實(shí)，（11）嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

（3）。

建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際，建立會(huì)計(jì)核算體系，合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制，確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

（4）。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

（5）。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高職工素質(zhì)，堅(jiān)持原則，積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、

資金主管崗位職責(zé)

（1）。

貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策，（2）嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

（3）。

負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

（5）。

負(fù)責(zé)資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況，（7）合理調(diào)動(dòng)資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn)，（9）盡量減少銀行貸款。

（10）。

組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告，（12）并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

（13）。

負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

（14）。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、

結(jié)算主管崗位職責(zé)

（1）。

嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，（2）遵守

國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

（3）。

具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作，（4）及時(shí)回收款項(xiàng)，（5）并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

（6）。

組織編制實(shí)際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。

（8）。

負(fù)責(zé)組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結(jié)算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

（11）。

及時(shí)掌握備（12）用金的情況，（13）嚴(yán)格控制管理好備（14）用金。

（15）。

及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理，（16）保證資金安全。

（17）負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作，（18）及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

（19）完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、

出納員的崗位職責(zé)

（1）。

掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

（2）。

辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

（3）。

掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

（4）。

登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

（5）。

匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）。

保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、

材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制，按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。

7、

流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)

協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作，落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng)，及時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、

結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng)，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)，對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算；應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理，要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù)，對預(yù)借的差費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算，對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時(shí)列表，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、

工資核算崗位職責(zé)

按照國家有關(guān)工資政策，會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計(jì)劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計(jì)劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況，及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、

-->。

（1）。

按照國家會(huì)計(jì)制度，（2）正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）。

及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作，（5）做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

（6）。

按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，（7）編制財(cái)務(wù)情況說明書，（8）具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

（9）。

督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng)，（10）督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

（11）。

按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng)，（12）按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

（13）。

按月（或季、年）度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料，（14）按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定，（15）保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇五

2、每周一10：00以前銷售人員須將前一周的客戶跟進(jìn)記錄匯總上報(bào)銷售部經(jīng)理；

4、銷售人員談成后，填寫《合同報(bào)簽單》，寫明價(jià)格條件。

和相關(guān)內(nèi)容，轉(zhuǎn)交發(fā)展商合約部；

對未成交客戶的管理是我們客戶積累主要途徑之一，必須十分認(rèn)真地對待，銷售人員必須每個(gè)月對未成交客戶作一整理，填寫好《未成交客戶登記表》的主要內(nèi)容，有客戶名稱，需求面積，入住大廈名稱，成交價(jià)格，期限，未入住原因等。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇六

在**公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的指導(dǎo)下,在中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下,制定并組織實(shí)施財(cái)務(wù)內(nèi)控制度,搞好財(cái)經(jīng)管理工作。

1、

資金預(yù)算制度

(1)。

根據(jù)采購任務(wù)建立采購資金預(yù)算制度,逐月編制資金預(yù)算表及上月實(shí)際與預(yù)計(jì)比較的資金運(yùn)用表。并按規(guī)定呈送相關(guān)部門掌握采購資金的運(yùn)用情況。

(2)。

協(xié)助中心主任籌措調(diào)度好資金,并于次月十日前按月將有關(guān)銀行貸款額度可動(dòng)用資金、存款余額等編制“銀行借款明細(xì)表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、

資金控制制度

根據(jù)采購資金計(jì)劃做好日常采購中的資金控制制度。達(dá)到資金運(yùn)用的最高效益。

3、

財(cái)務(wù)控制制度

(1)。

應(yīng)隨時(shí)核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)。

各項(xiàng)支出要以核準(zhǔn)的合同或訂單為依據(jù)并分責(zé)辦理。

應(yīng)盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴(yán)格按支票管理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

各項(xiàng)付款憑證一經(jīng)支付,應(yīng)即加蓋付訖(或轉(zhuǎn)訖)章。以防重復(fù)支款。

財(cái)會(huì)人員要相互制約。出納與會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管與會(huì)計(jì)主管、收款與賬務(wù)要予以分立,避免集中一人。

定期舉行資產(chǎn)的全面盤點(diǎn),一般一年一次。盤點(diǎn)結(jié)果呈報(bào)中心主任核準(zhǔn)后作賬務(wù)處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財(cái)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)盡可能遵循中心的各項(xiàng)書面管理手冊規(guī)定制度。

4、

-->。

(1)。

中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務(wù)和財(cái)務(wù)以及其他需要稽核的項(xiàng)目。

(3)。

稽核人員對所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)任,(4)應(yīng)保守秘密,(5)寫出稽核報(bào)告呈各有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

(6)。

賬務(wù)的稽核遵照賬務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

(7)。

財(cái)務(wù)的稽核嚴(yán)格按其財(cái)務(wù)制度和規(guī)定進(jìn)行。

(8)。

其他稽核按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。

5、

采購物料付款制度

(1)。

財(cái)務(wù)部門在接到采購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗(yàn)收報(bào)告表”,(3)應(yīng)與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)。

如果屬分批驗(yàn)收的,(5)財(cái)務(wù)部在接到第一批物料驗(yàn)收報(bào)告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)。

對于購入材料須試車檢驗(yàn)者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依采購部門呈準(zhǔn)的付款條件辦理付款。

(14)。

短交應(yīng)補(bǔ)足者,(15)財(cái)務(wù)部門依照實(shí)收數(shù)量給予付款。

(16)超交者應(yīng)經(jīng)部主任核實(shí)后依實(shí)收數(shù)量進(jìn)行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財(cái)務(wù)部付款時(shí)按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、

會(huì)計(jì)檔案管理制度

(1)。

本中心的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、會(huì)計(jì)文件和其他有保存價(jià)值的資料,(2)均應(yīng)歸檔。

(3)。

會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)逐月裝訂成冊,(4)標(biāo)(5)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關(guān)人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制目錄。

(9)。

會(huì)計(jì)檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(fù)(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準(zhǔn)。

7、

部主任負(fù)責(zé)組織本中心的下列工作

(1)。

主持編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財(cái)源,(2)有效的使用資金。

(3)。

進(jìn)行采購成本費(fèi)用的預(yù)算、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關(guān)部門降低消費(fèi),(4)節(jié)約費(fèi)用,(5)提高經(jīng)濟(jì)效益。

(6)。

建立健全會(huì)計(jì)核算制度,(7)利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)項(xiàng)采購供應(yīng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)分析。

(8)。

嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,(9)規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),(10)協(xié)助中心主任搞好資金制度。

(11)。

承辦中心領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

8、

會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)。

嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》及集團(tuán)公司、平朔總公司的財(cái)務(wù)管理制度,(2)組織好會(huì)計(jì)核算工作。

(3)。

按照公司的經(jīng)營計(jì)劃組織編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃,(4)促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指(5)標(biāo)(6)的實(shí)現(xiàn)和完成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作任務(wù)。有效的組織會(huì)計(jì)日常控制與監(jiān)督,(7)實(shí)行會(huì)計(jì)指(8)標(biāo)(9)歸口分級(jí)管理,(10)層層落實(shí),(11)嚴(yán)格控制和監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用的支出。

(3)。

建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,根據(jù)公司業(yè)務(wù)的特點(diǎn)、管理的要求和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)際,建立會(huì)計(jì)核算體系,合理組織會(huì)計(jì)核算工作。并加以控制,確實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)制度的作用。

(4)。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表、費(fèi)用支出報(bào)表、年度決算報(bào)表的組織編報(bào)工作。

(5)。

負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析和原始資料的收集整理工作,并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議。

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高職工素質(zhì),堅(jiān)持原則,積極配合各業(yè)務(wù)部門的工作。

9、

資金主管崗位職責(zé)

(1)。

貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法令政策,(2)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事。

(3)。

負(fù)責(zé)采購中心運(yùn)營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用計(jì)劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

(5)。

負(fù)責(zé)資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動(dòng)。經(jīng)常了解資金計(jì)劃執(zhí)行情況,(7)合理調(diào)動(dòng)資金,(8)組織和利用閑散資金參加周轉(zhuǎn),(9)盡量減少銀行貸款。

(10)。

組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進(jìn)措施的書面報(bào)告,(12)并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。

(13)。

負(fù)責(zé)組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

(14)。

完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

4、

結(jié)算主管崗位職責(zé)

(1)。

嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,(2)遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結(jié)算業(yè)務(wù)。

(3)。

具體負(fù)責(zé)與用料單位材料款項(xiàng)的結(jié)算工作,(4)及時(shí)回收款項(xiàng),(5)并按月編制材料結(jié)算月報(bào)表。

(6)。

組織編制實(shí)際用料比較表,(7)分析采購資金的使用情況。

(8)。

負(fù)責(zé)組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結(jié)算方式,(10)檢查其合理性、合法性、準(zhǔn)確性。

(11)。

及時(shí)掌握備(12)用金的情況,(13)嚴(yán)格控制管理好備(14)用金。

(15)。

及時(shí)對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進(jìn)行清理,(16)保證資金安全。

(17)負(fù)責(zé)組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費(fèi)的計(jì)提工作,(18)及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料。

(19)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

5、

出納員的崗位職責(zé)

(1)。

掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務(wù)。

(2)。

辦理銀行結(jié)算現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)。

(3)。

掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)。

登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)。

匯總銀行結(jié)算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)。

保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、

材料核算、稽核崗位職責(zé)

貫徹有關(guān)材料核算的制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)“中心”所屬部室材料核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。

負(fù)責(zé)材料、配件、設(shè)備等物資的進(jìn)料報(bào)銷簽收轉(zhuǎn)賬及余額核算工作。

負(fù)責(zé)材料核算會(huì)計(jì)憑證的填制,按時(shí)提供產(chǎn)品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證,加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的結(jié)算工作。

負(fù)責(zé)有關(guān)材料配件設(shè)備等明細(xì)賬的記賬、結(jié)賬、清帳工作。

辦理售出材料的結(jié)算轉(zhuǎn)賬。

督促清理各種在途材料和估價(jià)材料。

協(xié)同有關(guān)部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報(bào)損的審批手續(xù)。

負(fù)責(zé)材料明細(xì)賬等的整理、編號(hào)、裝訂、歸檔工作。

7、

流動(dòng)資金核算崗位職責(zé)

協(xié)助部主任做好流動(dòng)資金管理與核算工作,落實(shí)安排流動(dòng)資金使用計(jì)劃。

按年、季、月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度,組織流動(dòng)資金供應(yīng),考核流動(dòng)資金的使用效果。

上繳各種款項(xiàng),及時(shí)辦理解交手續(xù)。

負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算,編制流動(dòng)資金報(bào)表,正確反映資金動(dòng)態(tài)。

辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動(dòng)資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

8、

結(jié)算崗位職責(zé)

建立其他往來款項(xiàng)清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務(wù)以及的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來款項(xiàng),需要建立必要的清算手續(xù)制度及時(shí)清算。

辦理其他往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù),對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng),要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng),要抓緊清償,對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),應(yīng)查明原因,按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

加強(qiáng)備用金借款的管理,要及時(shí)辦理借款和報(bào)銷手續(xù),對預(yù)借的差費(fèi),要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準(zhǔn)挪用。要按規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審查有關(guān)支出。

負(fù)責(zé)其他往來結(jié)算的明細(xì)核算,對各項(xiàng)往來款項(xiàng)設(shè)置明細(xì)帳,根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經(jīng)常核對余額,隨時(shí)列表,并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

9、

工資核算崗位職責(zé)

按照國家有關(guān)工資政策,會(huì)同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計(jì)劃,監(jiān)督工資基金的使用,參與工資計(jì)劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎(jiǎng)金的計(jì)算、發(fā)放工作。

負(fù)責(zé)工資的結(jié)算與分配的核算工作。

做好工資臺(tái)帳和應(yīng)付工資明細(xì)帳的登記工作。

及時(shí)考核勞動(dòng)工資計(jì)劃的使用情況,及時(shí)提供勞動(dòng)工資計(jì)劃分析資料的報(bào)表。

負(fù)責(zé)職工福利費(fèi)和工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提等工作。

10、

-->。

(1)。

按照國家會(huì)計(jì)制度,(2)正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)賬戶和會(huì)計(jì)賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)。

及時(shí)做好總賬和有關(guān)明細(xì)賬的登記工作,(5)做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)結(jié)算工作。

(6)。

按時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表,(7)編制財(cái)務(wù)情況說明書,(8)具體組織上報(bào)全部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

(9)。

督促出納及時(shí)繳納各項(xiàng)應(yīng)交款項(xiàng),(10)督促有關(guān)會(huì)計(jì)做好往來款項(xiàng)的清查。

(11)。

按月總結(jié)財(cái)務(wù)活動(dòng),(12)按時(shí)編制提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表及資

(13)。

按月(或季、年)度整理、裝訂各種會(huì)計(jì)檔案資料,(14)按照會(huì)計(jì)檔案管理的有關(guān)規(guī)定,(15)保管好有關(guān)會(huì)計(jì)資料。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇七

為保證本公司進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作有序高效開展，特制訂本制度。

1．詢價(jià)原則。

采購部門需執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。

2．守法原則。

采購部門在進(jìn)行采購工作時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。

同時(shí)，采購部門也要遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。

3．廉潔原則。

全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的處理。

1．制訂采購計(jì)劃。

采購部門根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì)劃，上報(bào)公司xx審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。

2．招標(biāo)與詢價(jià)。

對本公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)工作，需嚴(yán)格按照采購具體章程處理。

3．合同起草與簽訂。

（1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

（2）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

4．進(jìn)口批文的申請與物資報(bào)關(guān)。

此處包括進(jìn)口簽證前的專案申請；進(jìn)口保險(xiǎn)；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進(jìn)口報(bào)關(guān)等程序。

5．到貨處理。

6．貨款結(jié)算。

1．采購部門要認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。

2．對進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。

第五條附則。

本辦法經(jīng)xx核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇八

代理公司是銷售組織機(jī)制的一部分，由于代理公司具有固定的客戶資源和信息資源，在寫字樓的租賃業(yè)務(wù)中，發(fā)揮著重要的作用，因此，代理公司將賦予其與本公司銷售人員同等的權(quán)限，也承擔(dān)著與相稱的責(zé)任和義務(wù)。

但是，目前的物業(yè)中介行業(yè)尚缺的約束，行為自律不足，行為規(guī)范丞待建立，本制度旨在建立一種規(guī)范的行為機(jī)制，保障發(fā)展商和代理公司雙方的共同利益。

具備法律核準(zhǔn)的房地人經(jīng)紀(jì)人資格，是雙方合作的法律基礎(chǔ)，簽署代理協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，是雙方合作的法律保障。

確定諸如客戶確認(rèn)，價(jià)格權(quán)限等一整套較為完整的管理辦法是建立業(yè)務(wù)操作規(guī)范的必要途徑。

代理公司應(yīng)具備以下條件：

1、必須是按照中國法律注冊的合法公司，并具有房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人資質(zhì)；

2、不具備房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人資質(zhì)的公司和個(gè)人，不能取得代理資格，但其業(yè)務(wù)將予承認(rèn)，并按正常比例的60支付傭金。

符合代理?xiàng)l件的，本公司將與其洽定代理協(xié)議書，以確定雙方的權(quán)利義務(wù)，客戶確認(rèn)辦法，傭金提取辦法等事項(xiàng)。

3、代理公司應(yīng)在簽訂客戶確認(rèn)書后，盡快以書面形式向本公司遞交。

客戶意向書，其內(nèi)容包括：面積、朝向、樓層及客戶需要了解的。

其他情況和要求；

代理公司作為本公司銷售組織機(jī)制的一部分，將被授予一定的業(yè)物權(quán)限，在權(quán)限范圍內(nèi)，有權(quán)處理租賃事宜，包括給客戶作報(bào)價(jià)方案，洽談價(jià)格條件以及合同條款，直至交易成功。

1、價(jià)格權(quán)限：

2、合同條款：

合同正式文本原則上不可改動(dòng)，如客戶提出的修改意見確有理由，須報(bào)本公司與發(fā)展商合約部門，洽定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

1、和租賃面積成正比。

2、傭金方案是代理協(xié)議的一部分，本公司將根據(jù)傭金方案的規(guī)定核算傭金額并及時(shí)支付傭金。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇九

為了科學(xué)合理地設(shè)置機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)人事管理，維護(hù)人事使用的嚴(yán)肅性，確保規(guī)范有序，特制定本制度。

一、各單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)編委“三定”方案規(guī)定，不得隨意變更、增減；確因工作需要各單位新增機(jī)構(gòu)需書面報(bào)經(jīng)局里批準(zhǔn)，局機(jī)關(guān)增設(shè)科室報(bào)區(qū)編委審批。

二、建立規(guī)范有序，權(quán)責(zé)分明的人事管理制度，系統(tǒng)內(nèi)干部人事任免程序明確如下：

1、下屬各單位科室(隊(duì))副職的任免由各單位自行決定，并報(bào)局備案。

2、下屬各單位科室(隊(duì))正職的任免由各單位推薦報(bào)局研究批準(zhǔn)后任命。

3、股級(jí)干部的任免根據(jù)平時(shí)工作表現(xiàn)及年度考核情況由局里提名研究決定，并按相關(guān)程序辦理。

三、建立干部交流制度。為了充分激發(fā)干部職工的潛能，建立合理的用人導(dǎo)向，做到人盡其才，才盡其用，鼓勵(lì)系統(tǒng)內(nèi)單位之間實(shí)行干部交流，取長補(bǔ)短、共同促進(jìn)、共同提高。

四、建立科學(xué)的考核機(jī)制。各單位要按照機(jī)關(guān)效能建設(shè)的要求合理設(shè)置干部職工的考核項(xiàng)目和獎(jiǎng)懲措施，建立一個(gè)務(wù)實(shí)高效的干事環(huán)境。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十

1、砧板領(lǐng)班(即頭砧)，負(fù)責(zé)物料、調(diào)料的申領(lǐng)、驗(yàn)收工作。

2、帶領(lǐng)本崗位廚師合理使用原料，監(jiān)督下屬操作時(shí)降低成本，杜絕浪費(fèi)，節(jié)流開源，保證投料準(zhǔn)確，嚴(yán)格按不同原料的出菜率和配菜要求操作，掌握好原料的出菜率和配菜要求，掌握好原料的產(chǎn)地、漲發(fā)及加工處理，做好培訓(xùn)工作。

3、監(jiān)督砧板的日常工作，控制菜品的用量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督并檢查所屬工作的衛(wèi)生，保持整潔，對所使用的設(shè)備及手頭用具隨時(shí)保養(yǎng)，對需要維修的設(shè)備及時(shí)報(bào)修。

4、二砧要求在頭砧不在時(shí)有頂替頭砧的能力，其主要的工作是：腌漬各種原料，切配各種料頭，并加工準(zhǔn)備日常供應(yīng)的原料，負(fù)責(zé)冷庫原料的保存、整理工作，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

5、三砧要求是主要切配各種肉類、禽類、蔬菜類原料，要求刀工、技法要求有相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)和基礎(chǔ)。

6、砧板部門要按賓客用餐的情況掌握原料的供應(yīng)，必須保持開餐過程中要供應(yīng)的菜品備用齊全，并充分做好餐前的準(zhǔn)備工作。

7、嚴(yán)格執(zhí)行配菜的手續(xù)，并按先后順序做到切配及時(shí)、準(zhǔn)確、不積壓、不錯(cuò)亂、不疏漏。

8、切配、腌制各種原料時(shí)，要做到物盡其用，嚴(yán)格杜絕浪費(fèi)，不能丟棄可食用的食品。

9、接到菜單后，由部門主管親自分單(分單夾)至每個(gè)人具體抓菜，菜單要抓齊，跟單走，每張單抓完后送至打荷處，一定要附菜夾。

10、部門主管要對冰箱，貨架中的原料進(jìn)行妥善的管理和使用，嚴(yán)禁出現(xiàn)積壓食品衛(wèi)生霉變，浪費(fèi)，要做到人盡其責(zé)，定崗定責(zé)。

11、掌握原料時(shí)令進(jìn)貨價(jià)格，配合炒鍋師傅及時(shí)出品新菜，并根據(jù)菜單的要求按價(jià)、按貨、按量進(jìn)行配菜。

12、搞好所屬的包干衛(wèi)生區(qū)，保持整潔、制定安全操作規(guī)則(水電、機(jī)械使用)。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十一

第一條：為保守國家秘密，維護(hù)國家的安全和利益，根據(jù)《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中華人民共和國保守國家秘密法實(shí)施辦法》，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本規(guī)定。

第二條：嚴(yán)格遵守保密法規(guī)，確保國家秘密安全，是全體師生員工應(yīng)盡的義務(wù)。對違反保密法規(guī)、泄密、竊取、出賣和非法供給國家秘密的行為負(fù)有制止、舉報(bào)和進(jìn)取采取補(bǔ)救措施的職責(zé)。

第三條：保守國家秘密的工作，實(shí)行依法管理，貫徹“進(jìn)取防范、突出重點(diǎn)，既確保國家秘密又便利各項(xiàng)工作的方針”。

第四條：保守國家秘密的工作，實(shí)行“業(yè)務(wù)誰主管，保密誰負(fù)責(zé)”和“分級(jí)管理”的原則。各單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位的保密工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。

第二章：保密范圍。

第五條：凡涉及下列資料的資料必須妥善加以保管：

（一）上級(jí)下發(fā)的秘密文件、電報(bào)、刊物、資料、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。未公開發(fā)表的中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)同志和其他上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志的講話批示。

（二）學(xué)校召開重要會(huì)議的會(huì)議文件和會(huì)議記錄，學(xué)校起草的重要活動(dòng)預(yù)案和改革調(diào)整方案。校部機(jī)關(guān)及相關(guān)單位起草的文件、文稿、電報(bào)，編印的涉密級(jí)的刊物、資料、名冊、統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及工作中構(gòu)成的其他需保密的材料。

（三）尚未公布的學(xué)校綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表，長遠(yuǎn)規(guī)劃，年度計(jì)劃，工作報(bào)告和總結(jié)。

（四）文書、財(cái)會(huì)、基建、房產(chǎn)、采購標(biāo)底和屬于保密范圍的科技資料。

（五）尚未公布的人事任免、調(diào)動(dòng)、升級(jí)、獎(jiǎng)懲、職稱評(píng)聘等。

（六）涉及組織、宣傳、紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、教務(wù)、檔案、政保（穩(wěn)定、安全及突發(fā)事件）等事項(xiàng)的人員情景、相關(guān)材料和工作預(yù)案。

（七）出國人員名冊，出國人員回校后的匯報(bào)材料，出國未歸人員情景；來校外國專家、留學(xué)生名冊及情景材料；對外交流合作項(xiàng)目及協(xié)議。

（八）學(xué)生的政審材料；各類考試在啟用之前的試題、參考答案和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、參與命題工作人員的有關(guān)情景；尚未公布的考試成績。

（九）學(xué)校科學(xué)研究項(xiàng)目屬下列情景之一者：

1.國家批準(zhǔn)的發(fā)明（不包括公布的專利），或可能成為發(fā)明的階段性成果及其研究過程中未公開的資料。

2.國外雖有但系保密的其他科研成果及其研究過程中未公開的資料。

3.根據(jù)有關(guān)部門要求需要保密的科研成果、學(xué)術(shù)論文及其他不宜公開的科研項(xiàng)目。

（十）計(jì)算機(jī)中存儲(chǔ)的涉密資料及計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中需要保密的事項(xiàng)。

（十一）國家規(guī)定的其他需要保密的事宜。

第六條：國家秘密的密級(jí)劃分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。國家保密局會(huì)同各部委制定的《國家秘密及其密級(jí)具體范圍的規(guī)定》，是確定國家秘密及其密級(jí)的依據(jù)。不屬于國家秘密，在必須時(shí)間內(nèi)又不宜公開的事項(xiàng)，定為學(xué)校的內(nèi)部秘密，包括工作秘密、商業(yè)秘密或技術(shù)秘密。

第七條：學(xué)校各單位對本單位所產(chǎn)生的國家秘密事項(xiàng)，必須依照國家規(guī)定的保密范圍和法定程序，提出確定密級(jí)或變更密級(jí)的意見，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門審核，報(bào)學(xué)校保密工作部門并報(bào)上級(jí)有關(guān)部門批準(zhǔn)。在未獲批準(zhǔn)前，產(chǎn)生單位應(yīng)按原擬定的密級(jí)進(jìn)行管理。承接校外依照國家規(guī)定確定為國家秘密事項(xiàng)的項(xiàng)目，必須在簽訂合同時(shí)要求協(xié)作單位出示經(jīng)對方保密部門備案且明確標(biāo)有密級(jí)和保密期限的文書證明，明確雙方的保密職責(zé)和義務(wù)，納入學(xué)校的保密管理。上級(jí)下發(fā)的標(biāo)有密級(jí)的文件、資料，按其標(biāo)定的密級(jí)進(jìn)行管理。

第八條：本單位產(chǎn)生的國家秘密文件、資料，應(yīng)在文件、資料上標(biāo)明密級(jí)和保密期限。國家秘密事項(xiàng)的保密期限和標(biāo)志，按國家保密局、國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的第2號(hào)令《國家秘密保密期限的規(guī)定》和第3號(hào)令《國家秘密文件、資料和其他物品標(biāo)志的規(guī)定》執(zhí)行。不屬于國家秘密的內(nèi)部秘密則標(biāo)明“內(nèi)部”。

第九條：國家秘密事項(xiàng)的密級(jí)和保密期限，應(yīng)根據(jù)情景變化及時(shí)變更。對需要變更密級(jí)、保密期限或解密的事項(xiàng)，由原確定密級(jí)和保密期限的部門、單位按密級(jí)、保密期限確定的程序辦理。保密期限未變更而屆滿的，自行解密；需要延長的，或在保密期限內(nèi)不需要繼續(xù)保密的，由產(chǎn)生單位提出，報(bào)學(xué)校業(yè)務(wù)主管部門審核，經(jīng)學(xué)校保密工作部門批準(zhǔn)后方為有效。內(nèi)部秘密一般到三年自動(dòng)解密，有特殊情景或需繼續(xù)延長保密期限的，可注明具體內(nèi)部保密時(shí)間。

第四章：保密文件資料的管理。

第十條：一切秘密文件的擬稿、印刷、收發(fā)、傳遞、承辦、保管、借閱、移交、歸檔、銷毀均應(yīng)辦理清點(diǎn)登記簽收手續(xù)，嚴(yán)格職責(zé)制。密級(jí)文件的打印、裝訂要嚴(yán)格管理，底稿要監(jiān)毀。

第十一條：凡密級(jí)的文件、資料要有專人保管；機(jī)密級(jí)以上的文件、資料要經(jīng)常核對，及時(shí)清退；秘密級(jí)文件、資料要定期清理，不要求收回的，要由收文單位認(rèn)真登記銷毀，要嚴(yán)格手續(xù)、制度。

第十二條：向校外傳遞密件應(yīng)經(jīng)過機(jī)要傳遞。特殊情景確因工作急需攜帶機(jī)密、秘密級(jí)文件、資料或密品時(shí)，須經(jīng)文件、資料或密品管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理登記手續(xù)，明確職責(zé)，采取可靠的安全措施。對攜帶密件、密品的人員應(yīng)加強(qiáng)教育，嚴(yán)明紀(jì)律，不準(zhǔn)攜帶密件、密品出入公共場所和辦理私事。其中攜帶絕密級(jí)的或數(shù)量較多的機(jī)密、秘密件，須兩人以上同行，專車接送，必要時(shí)可派保衛(wèi)保密干部或申請武警押運(yùn)。

第十三條：絕密級(jí)文件、資料原則上不準(zhǔn)復(fù)制，確因工作需要，須經(jīng)原發(fā)文機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。復(fù)制機(jī)密級(jí)須經(jīng)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，復(fù)制秘密級(jí)，須經(jīng)文件、資料管理部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。復(fù)制件不得改變原件的密級(jí)和保密期限，并視同原件一樣管理。未公開的中央各種文稿和領(lǐng)導(dǎo)同志內(nèi)部講話稿，未經(jīng)發(fā)文機(jī)關(guān)或本人同意，嚴(yán)禁復(fù)制。

第十四條：凡出席各種涉密會(huì)議所帶回來的文件、資料，應(yīng)及時(shí)到機(jī)要部門登記、保管，個(gè)人不得保存，如需要可到機(jī)要部門辦理借閱手續(xù)。

第十五條：學(xué)校召開會(huì)議時(shí)，印發(fā)的會(huì)議文件中有標(biāo)明密級(jí)的，分發(fā)時(shí)要辦理簽收手續(xù)，會(huì)后需要收回的文件要及時(shí)收回。

第十六條：制作秘密載體，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定標(biāo)明密級(jí)和保密期限，注明發(fā)放范圍及制作數(shù)量，絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)的應(yīng)當(dāng)編排順序號(hào)。紙介質(zhì)秘密載體應(yīng)當(dāng)在校機(jī)要室或保密工作部門審查批準(zhǔn)的定點(diǎn)單位印制；磁介質(zhì)、光盤等秘密載體應(yīng)在本單位內(nèi)或在保密工作部門審查批準(zhǔn)的單位制作。

第五章：科學(xué)技術(shù)保密。

第十七條：科技保密是科技管理工作的重要資料之一。我校科技保密工作由科研處負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查全校科技保密工作。各院、部、所、中心的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位的科技保密工作。

第十八條：科研項(xiàng)目(課題)在開始立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目（課題）負(fù)責(zé)人必須對照國家保密局會(huì)同中央國家機(jī)關(guān)有關(guān)部門制定的國家秘密及其密級(jí)的具體范圍、定密程序確定密級(jí)，并按所定密級(jí)進(jìn)行管理。在科研項(xiàng)目(課題)結(jié)束進(jìn)行成果鑒定時(shí)，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行成果密級(jí)審定。在申報(bào)成果獎(jiǎng)時(shí)須填寫密級(jí)審批結(jié)果。

第十九條：凡需在廣播、報(bào)紙、展覽、出版物公開宣傳報(bào)導(dǎo)科技成果時(shí)，須經(jīng)技術(shù)成果的所在院、部和科研處同意。涉及保密的科技成果須由科研處進(jìn)行保密審查。

第二十條：參加國（境）內(nèi)外舉辦的國際展覽會(huì)、博覽會(huì)、技術(shù)表演等的科技項(xiàng)目，由科研處進(jìn)行保密審查，并對涉密人員進(jìn)行保密提醒。涉及保密的科技項(xiàng)目須由科研處進(jìn)行保密審查。

第二十一條：向國(境)外投寄或攜帶論文、稿件以及其他物品，應(yīng)按國家保密局、海關(guān)總署《關(guān)于國家秘密文件、資料和其他物品出境的管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。禁止郵寄屬于國家秘密的文件、資料和其他物品出境；禁止將絕密級(jí)秘密載體攜帶出境，因工作需要攜帶機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)秘密載體出境應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理批準(zhǔn)和攜帶手續(xù)。存有國家秘密信息的便攜式計(jì)算機(jī)同文件、資料等秘密載體一樣管理。

第二十二條：本校主辦的項(xiàng)目鑒定會(huì)、學(xué)術(shù)會(huì)議和畢業(yè)論文答辯會(huì)，涉及保密科研項(xiàng)目(課題)的，主辦單位應(yīng)確定參加人員和文件資料發(fā)放范圍，并指定專人負(fù)責(zé)文件、資料的收發(fā)、登記和清退等工作。

第二十三條：參加校外學(xué)術(shù)會(huì)議所帶回有密級(jí)的文件、資料，應(yīng)交有關(guān)資料室登記、保管使用，不得作為個(gè)人私有。

第二十四條：承接重大科研項(xiàng)目(課題)的單位，要制定專門的保衛(wèi)保密管理制度，并進(jìn)行跟蹤管理，參研人員要簽訂保密協(xié)議。

第六章：涉外活動(dòng)保密。

第二十五條：接待國外、境外人員來校參觀、訪問、講學(xué)、學(xué)術(shù)交流、洽談商貿(mào)等涉外活動(dòng)，均由國際合作與交流處統(tǒng)一歸口管理。未經(jīng)國際合作與交流處同意，任何單位和個(gè)人均不得私自接待。

第二十六條：各項(xiàng)涉外活動(dòng)，應(yīng)在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)進(jìn)行。對尚未批準(zhǔn)對外開放的部位或項(xiàng)目確需對外開放時(shí)，應(yīng)由國際合作與交流處(或業(yè)務(wù)部門)審核同意后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。

第二十七條：在對外交往和合作中涉及國家秘密事項(xiàng)時(shí)，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)事先擬訂安全保密方案，統(tǒng)一口徑，規(guī)定保密紀(jì)律。

第二十八條：涉密科研項(xiàng)目等，未經(jīng)批準(zhǔn)不得與境外人員交流和參觀。公開與境外進(jìn)行學(xué)術(shù)、技術(shù)交流的資料論文、報(bào)告等不得涉及國家秘密事項(xiàng)。

第二十九條：參加外事活動(dòng)不準(zhǔn)攜帶密件、密品。確因工作需要攜帶時(shí)，須經(jīng)校主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并妥善保管，不得遺失。

第三十條：凡參與對外學(xué)術(shù)會(huì)議、科技合作等科技交流活動(dòng)的人員，需經(jīng)本單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或課題組長等進(jìn)行保密審查，到科研處辦理有關(guān)手續(xù)。參加涉外活動(dòng)的人員，由科研處負(fù)責(zé)對其進(jìn)行外事紀(jì)律和保密教育。

第三十一條：涉密人員出境參加對外科技交流活動(dòng)，應(yīng)事先向科研處報(bào)告，簽訂《涉密人員對外科技交流保密義務(wù)承諾書》。國際合作與交流處辦理出境審批手續(xù)時(shí)，要求出境涉密人員出示《涉密人員對外科技交流保密義務(wù)承諾書》和科研處論文、合作項(xiàng)目等保密審查證明。

第三十二條：涉密人員在境內(nèi)參加對外科技交流活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)事先向科研處報(bào)告，科研處提醒其遵守對外科技交流保密守則。

第三十三條：本校承辦對外科技交流活動(dòng)的單位，應(yīng)負(fù)責(zé)對參加活動(dòng)的涉密人員進(jìn)行保密提醒，告知其遵守對外科技交流保密守則。

第七章：辦公自動(dòng)化設(shè)備和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)保密。

第三十四條：本規(guī)定所稱辦公自動(dòng)化設(shè)備是指電子通信機(jī)、傳真機(jī)、電傳機(jī)、無線電話機(jī)、無線電通信專用網(wǎng)、涉密計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備，以下簡稱辦公自動(dòng)化設(shè)備。

第三十五條：各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對辦公自動(dòng)化的管理。各類設(shè)備必須指定專人操作，專人管理，并制定崗位職責(zé)。

三十六條：未經(jīng)加密的辦公自動(dòng)化設(shè)備，均不得傳輸、儲(chǔ)存涉及國家秘密資料的信息、文件、資料。

第三十七條：未經(jīng)制文單位或管理部門批準(zhǔn)，不得擅自復(fù)印、翻印和打印密件。如確因工作需要，須經(jīng)制文單位或管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，才能復(fù)印、翻印和打印。復(fù)印、翻印和打印的密件按本規(guī)定第三章有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

第三十八條：凡涉及國家秘密和內(nèi)部不宜公開事項(xiàng)的計(jì)算機(jī)必須與國際互聯(lián)網(wǎng)、學(xué)校網(wǎng)以及其他公共網(wǎng)絡(luò)物理隔離。

第三十九條：存儲(chǔ)國家秘密信息的電子載體，應(yīng)按所存儲(chǔ)信息的最高密級(jí)標(biāo)明密級(jí)，并按相應(yīng)密級(jí)的文件進(jìn)行管理。存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)內(nèi)的國家秘密信息應(yīng)當(dāng)采取保護(hù)措施。存儲(chǔ)涉密信息的便攜式計(jì)算機(jī)應(yīng)同涉密文件一樣管理。

第四十條：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密管理應(yīng)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由使用單位的主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本單位的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的保密工作，并指定專人具體承辦。上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)”的原則。凡向國際互聯(lián)網(wǎng)的站點(diǎn)供給或發(fā)布信息，必須經(jīng)過本單位領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

第四十一條：涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)在組建前，須將系統(tǒng)和保密設(shè)施組建方案、用途、結(jié)構(gòu)及軟硬件配置的基本情景等報(bào)校信息建設(shè)管理與服務(wù)中心審查。

第四十二條存儲(chǔ)或存儲(chǔ)過國家秘密信息的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的維修應(yīng)以不泄露國家秘密為原則。當(dāng)計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，廠家上門維修時(shí)，管理人員必須在場監(jiān)督。如需送出維修，必須對硬盤拆卸進(jìn)行封存保管后，方可送出維修。對硬盤本身故障需送外維修的，應(yīng)在管理人員監(jiān)督下進(jìn)行維修。

第四十三條：存儲(chǔ)過國家秘密信息的電子載體不能降低密級(jí)使用，不再使用的電子載體應(yīng)及時(shí)銷毀；維修涉密計(jì)算機(jī)、制作涉密光盤、銷毀涉密電子載體必須在本單位內(nèi)部進(jìn)行或到省市國家保密局指定單位，非定點(diǎn)單位不得承擔(dān)上述三項(xiàng)工作。

第八章：宣傳報(bào)導(dǎo)和會(huì)議保密。

第四十四條：擬公開宣傳報(bào)導(dǎo)、展出的事項(xiàng)，主(承)辦單位的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)保密審查。凡屬國家秘密事項(xiàng)，除經(jīng)上級(jí)主管業(yè)務(wù)部門和保密工作部門批準(zhǔn)外，不準(zhǔn)利用公開的報(bào)刊、廣播、電影、電視、錄像、展覽等進(jìn)行宣傳報(bào)導(dǎo)。

第四十五條：內(nèi)部宣傳報(bào)導(dǎo)和展覽，不得涉及絕密、機(jī)密級(jí)事項(xiàng)，涉及秘密事項(xiàng)須經(jīng)非密化處理后，才能宣傳和展出。

第四十六條：召開涉密的黨政、科研、生產(chǎn)及其他會(huì)議，主辦單位要根據(jù)會(huì)議的涉密情景，規(guī)定與會(huì)人員范圍，明確保密要求。

第四十七條：大型的和其他重要的涉密會(huì)議，主辦單位要做好安全保密工作。會(huì)議密件應(yīng)有專人管理，會(huì)議結(jié)束時(shí)要認(rèn)真清理清退。密件傳遞、攜帶按本規(guī)定第十二條辦理。

第四十八條：凡召開涉密會(huì)議，不準(zhǔn)使用無線話筒，不準(zhǔn)使用非保密本記錄涉密資料，不準(zhǔn)將涉密資料向無關(guān)人員泄露或擅自擴(kuò)大傳達(dá)范圍。涉密會(huì)議不得錄音，如需錄音，須經(jīng)會(huì)議主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。大型涉密會(huì)議應(yīng)使用保密會(huì)議移動(dòng)通信干擾器。

第九章：保密教育和保密檢查。

第四十九條：每年在“五一”、“十一”、“暑假”和“寒假”四大節(jié)假日前，各部門、單位要結(jié)合本部門、單位的實(shí)際情景進(jìn)行保密教育和安全保密檢查。

第五十條：對新調(diào)入的人員，人事部門和錄用單位要進(jìn)行保密教育，學(xué)習(xí)保密制度。對調(diào)出和出國人員，人事、外事部門和派出單位要進(jìn)行保密紀(jì)律教育，并清退保密文件、資料和保密本。

第五十一條：全校師生員工應(yīng)自覺遵守下列保密守則：

（一）不該說的國家秘密不說；

（二）不該看的國家秘密不看；

（三）不該帶的國家秘密不帶；

（四）不使用普通電話、傳真、計(jì)算機(jī)傳輸涉密信息；

（五）不在涉外賓館、飯店組織涉密會(huì)議；

（六）不在非保密場所閱辦、談?wù)搰颐孛埽?/p>

（七）不使用涉密計(jì)算機(jī)上公眾網(wǎng)；

（八）不私自保存、復(fù)制和銷毀秘密載體；

（九）不私自理解國內(nèi)外記者采訪；

（十）不帶涉密載體游覽、探親訪友。

第十章：獎(jiǎng)懲。

第五十二條：違反保密法規(guī)和本規(guī)定，故意或過失泄露國家秘密的，對職責(zé)人視情節(jié)輕重和本人態(tài)度，給予批評(píng)教育、紀(jì)律處分或扣發(fā)崗位津貼；后果嚴(yán)重者，依法追究刑事職責(zé)。

第五十三條：對違反學(xué)校內(nèi)部秘密保密協(xié)議的各種行為，依照協(xié)議的規(guī)定處理；有爭議的，報(bào)經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)或司法部門處理。

第五十四條：對保守、保護(hù)國家秘密以及在保密工作中做出顯著成績的單位和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

第十一章：附則。

第五十五條：本辦法由黨政辦公室負(fù)責(zé)解釋。

第六十六條：本辦法自公布之日起施行。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十二

為保證本公司進(jìn)口物資采購供應(yīng)工作有序高效開展，特制訂本制度。

1、詢價(jià)原則。

采購部門需執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。

2、守法原則。

采購部門在進(jìn)行采購工作時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行國家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定，申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。

同時(shí)，采購部門也要遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。

3、廉潔原則。

全體進(jìn)口物資采購員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。否則將受到本公司相關(guān)處罰制度的'處理。

1、制訂采購計(jì)劃。

采購部門根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì)劃，上報(bào)公司xx審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。

2、招標(biāo)與詢價(jià)。

對本公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資進(jìn)行招標(biāo)、詢價(jià)工作，需嚴(yán)格按照采購具體章程處理。

3、合同起草與簽訂。

（1）采購單（外購）經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。

（2）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

4、進(jìn)口批文的申請與物資報(bào)關(guān)。

此處包括進(jìn)口簽證前的專案申請；進(jìn)口保險(xiǎn)；進(jìn)口船務(wù)；進(jìn)口結(jié)匯；輸入許可證、信用狀的修改；裝船通知及提貨文件的提供；進(jìn)口報(bào)關(guān)等程序。

5、到貨處理。

6、貨款結(jié)算。

1、采購部門要認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù)，增加進(jìn)口物資在采購過程中的透明度。

2、對進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，萬無一失。

第五條附則。

本辦法經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

本辦法最終解釋權(quán)歸本公司。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十三

為樹立和保持公司良好的公眾形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。

1、所有員工必須按照公司規(guī)定著裝，保持良好的精神風(fēng)貌，樹立良好的公司形象。

2、工作時(shí)間須注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。

3、工作裝應(yīng)經(jīng)常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯(cuò)扣、脫線現(xiàn)象。

4、工作時(shí)間必須佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌。

1、工作服。

種類季節(jié)使用人穿著時(shí)間歸屬權(quán)備注。

工作服夏裝：2套全體員工上班時(shí)間員工離職后歸還冬裝：2套。

3、換季時(shí)間：夏裝：5月1日至10月31日冬裝：11月1日至次年4月30日。

1、辦理正式入職手續(xù)的員工，可在入職三日內(nèi)領(lǐng)取工作服及工作牌。

2、工作服配發(fā)期間為貳年，工作牌配發(fā)時(shí)間為貳年，自配發(fā)日算起。

3、如因個(gè)人原因，造成工作服或工作牌丟失、失竊或未到期破損，須按要求審請換發(fā)，并由本人補(bǔ)繳相應(yīng)的費(fèi)用(批發(fā)價(jià))。

4、員工在辭職辦手續(xù)時(shí)其工作服應(yīng)事先洗干凈疊好再退還給人事部，人事部視工作服新舊情況進(jìn)行分類保管，以便下次優(yōu)先發(fā)放或試用期時(shí)人員使用。

5、員工離職時(shí)，員工須將工作牌和工作服一起交還，同時(shí)對所領(lǐng)用的工作服按以下相關(guān)規(guī)定收取一定費(fèi)用(從離職當(dāng)月工資內(nèi)扣除)：

(1)未滿半年離職者，收取工作服成本的全部費(fèi)用;。

(2)半年以上一年以下離職者，收取工作服成本的'80%費(fèi)用。

(3)一年以上或二年以下離職者，收取工作服成本的50%費(fèi)用.

(4)年滿二年以上的離職者不再收取工作服的成本費(fèi)用。

1、員工未按要求穿著工作服，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰30元/次;。

3、員工穿著工作服和儀容儀表的情況，將作為個(gè)人績效考核的依據(jù)之一。

1、上班時(shí)間必須統(tǒng)一著公司配發(fā)的公司工作服及佩戴工作牌;。

2、員工對配發(fā)的工作服有保管、修補(bǔ)的責(zé)任;。

3、應(yīng)盡量減少工作服在非工作時(shí)間的損耗;。

4、員工不得擅自改變工作服的式樣;。

5、員工不得擅自轉(zhuǎn)借工作服;。

6、工作服應(yīng)保持整潔，如有污損，員工應(yīng)自費(fèi)進(jìn)行清洗或修補(bǔ);。

7、人事部負(fù)責(zé)對以上行為進(jìn)行不定期抽查，對不按規(guī)定著裝及佩戴工作牌者，每發(fā)現(xiàn)1次予以30元的處罰，并計(jì)入當(dāng)月績效考核;8、主管上級(jí)有指導(dǎo)與監(jiān)督員工穿用工作服的責(zé)任。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十四

(一)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和各單位工作人員必須嚴(yán)格遵守保密制度，做到不該說的機(jī)密，絕對不說;不該問的機(jī)密，絕對不問;不該看的.機(jī)密，絕對不看;不在不利于保密的地方存放機(jī)密文件資料;不攜帶機(jī)密材料出入公共場所或探親訪友;不用公用電話、明碼電報(bào)、書信件傳達(dá)機(jī)密事項(xiàng);不擅自傳抄、翻印中央領(lǐng)導(dǎo)同志的講話和上級(jí)指示;不私存機(jī)密文件、報(bào)表、圖紙等材料;要時(shí)刻提高警惕，嚴(yán)格保密紀(jì)律。

(二)加強(qiáng)保密文件、資料的日常管理，健全手續(xù)。保密文件、資料的收發(fā)、傳閱一律由保密員承辦。各站所應(yīng)指定專人承辦文件管理和保密工作。對收到的文件要認(rèn)真清點(diǎn)、登記、編號(hào)，按規(guī)定的范圍和程序傳閱、辦理，閱辦完畢，及時(shí)退回辦公室。

(三)秘密文件、資料要認(rèn)真保管，確保安全，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁攜帶秘密文件、資料外出。私人移動(dòng)盤上均不得長期儲(chǔ)存任何文件資料。

(四)秘密文件要及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)批示，緊密密件、密電要隨到隨送、不過夜;一般密件要在3天內(nèi)處理完畢。

(五)本鄉(xiāng)工作人員外出參加會(huì)議帶回的秘密文件、資料要交辦公室登記保存，個(gè)人不得長期存放。

(六)查閱秘密文件、資料、檔案，要認(rèn)真遵守保密規(guī)定和有關(guān)制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和個(gè)人不得查閱、摘錄和引用。

(七)復(fù)印文件、資料等要嚴(yán)格遵守保密規(guī)定。復(fù)印秘密文件必須經(jīng)過請示，履行審批、登記手續(xù)，并將復(fù)印件按原件要求管理。發(fā)放文件應(yīng)從工作需要出發(fā)，一般只發(fā)組織，不發(fā)個(gè)人。收、發(fā)、送、傳遞、借閱、移交、銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)，都應(yīng)履行登記制度，做到事事有手續(xù)，件件有著落。傳閱秘密文件應(yīng)由辦公室指定的人員統(tǒng)一掌握，非經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自擴(kuò)大秘密文件的閱讀范圍。

(八)機(jī)要人員和文秘人員對收到和發(fā)出的文件要按規(guī)定進(jìn)行清退。凡銷毀的保密文件、資料，各站所必須交回辦公室，由機(jī)要人員親自到指定地點(diǎn)銷毀。

(九)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)檔案室、收發(fā)室、文印室屬涉密重地，非工作人員不得隨意進(jìn)出和逗留。未經(jīng)辦公室同意，非工作人員不得在打印室計(jì)算機(jī)上下載、復(fù)制和打印材料，不得在傳真機(jī)上傳、收涉密文件。

(十)報(bào)送新聞單位宣傳報(bào)道的稿件，凡涉及人事工作業(yè)務(wù)和引用內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)字、資料的，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

(十一)根據(jù)《保密法》的規(guī)定，鄉(xiāng)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)涉密事項(xiàng)的審查工作。

(十二)對違反保密紀(jì)律造成損失、泄密的人員，給予批評(píng)教育;情節(jié)嚴(yán)重的，給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分;有意泄密并構(gòu)成犯罪的要追究其法律責(zé)任。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十五

為統(tǒng)一公司整體著裝,樹立良好的企業(yè)形象,特對工作服的款式、制作、領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)及使用情況等進(jìn)行規(guī)范管理。

(四)各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批本部門人員的工作服領(lǐng)用,并做好登記。

(一)車間工服包括成套天短袖(夏裝)、成套長袖(冬裝);。

(一)車間工服類。

(二)管理人員正裝。

公司副主管級(jí)以上人員及各部門的科室員工【第七章第(一)節(jié)第1條款規(guī)定的人員除外】可領(lǐng)用管理人員正裝,領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)如下:。

2、夏裝:短袖襯衫4件/人,長褲(女士可選擇短裙)2條/人,每人每年制作一次。

(一)服裝到位驗(yàn)收合格后,由綜合管理部發(fā)送給生產(chǎn)部倉庫;。

(八)外協(xié)廠家及其他因工作原因需領(lǐng)用本公司服裝的,由接口部門提起工作聯(lián)系單,經(jīng)綜合管理部同意,至財(cái)務(wù)繳納現(xiàn)金后,憑單據(jù)到倉庫領(lǐng)用。

(一)公司全體員工必須統(tǒng)一著工作服;。

(二)未有定做管理人員正裝的新進(jìn)職能部門科室人員一律著成套車間工服;。

(三)服裝要保持整齊、干凈,不露胸或披掛,不隨意搭配、調(diào)換;。

(四)員工進(jìn)入廠區(qū)(崗位)必須穿著指定服裝,業(yè)余時(shí)間出入公司外娛樂場所時(shí)不得穿著工服。

(五)綜合管理部每月對服裝庫存進(jìn)行盤點(diǎn)、核對,核定安全庫存量,低于安全庫存時(shí)及時(shí)提請服裝采購申請。

(一)服裝制作費(fèi)用由公司承擔(dān)50%作為員工福利發(fā)放,其余部分由員工個(gè)人承擔(dān);。

(二)公司承擔(dān)的費(fèi)用計(jì)入各部門費(fèi)用預(yù)算;員工個(gè)人承擔(dān)部分在當(dāng)月工資中扣除;。

(四)超額領(lǐng)用服裝、因個(gè)人原因造成服裝損壞,再領(lǐng)用的按全價(jià)當(dāng)月在工資中扣除;員工辭職領(lǐng)用工作服不到一年的全部由員工個(gè)人承擔(dān)。

(五)員工領(lǐng)用離職人員回收的工作服,為免費(fèi)領(lǐng)用,不予扣款;。

(一)員工是否按照行為規(guī)范和本管理規(guī)定要求著裝,納入部門及個(gè)人考核內(nèi)容;。

(三)不得私自外借或外賣工作服,凡外借、外賣者負(fù)激勵(lì)200元每件。

(一)本規(guī)定由綜合管理部負(fù)責(zé)起草、修訂、解釋。

(二)本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十六

為了使該工程順當(dāng)完成,為了提高工程效益,搞好平安生產(chǎn)及質(zhì)量管理,每個(gè)工作人員應(yīng)自覺遵守平安管理制度。

一、每個(gè)工作人員應(yīng)有高度的集體觀念,提高質(zhì)量素養(yǎng),要做到平安第一預(yù)防為主的`方針。

二、凡進(jìn)入施工現(xiàn)場的工作人員,必需戴好平安帽。

三、上班時(shí)不準(zhǔn)穿拖鞋、高跟鞋、打赤腳、不準(zhǔn)酒后上班。

四、不準(zhǔn)在施工現(xiàn)場打架、鬧事、高空作業(yè)上戲鬧。

五、機(jī)械設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷運(yùn)行,各種機(jī)械設(shè)備電線安裝要符合要求。

六、庫房、木工房(棚)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙生火,夏季施工應(yīng)搞好防洪工作。

七、每個(gè)工作人員對各工序的質(zhì)量,都必需接受現(xiàn)場技術(shù)人員的監(jiān)督、檢查,發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)處理。

八、每個(gè)工作人員對現(xiàn)場材料、機(jī)具等要愛惜保管。應(yīng)做到節(jié)省、干凈、文明的施工現(xiàn)場。

九、嚴(yán)格掌握三本,對不合格的材料、配件不使用,上道上序質(zhì)量不合格不承接,本道工序質(zhì)量不合格不交接,對消失的質(zhì)量問題或事故,按實(shí)際狀況和數(shù)據(jù)準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

十、施工區(qū)域嚴(yán)禁賭博和酒后鬧事。以上規(guī)定如違反者,依據(jù)情節(jié)嚴(yán)峻的賜予罰款5-100元。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十七

各部（室）、xx物管中心、各管理處：

現(xiàn)將員工工資、福利及工作制度作如下調(diào)整：

（一）員工在國家法定節(jié)日（春節(jié)3天，五一3天，國慶3天，元旦1天）上班的，每天計(jì)發(fā)10元加班費(fèi)。

（二）保安員、保潔員、綠化工可按每月1天休息，也可累積分一次或幾次休息，具體時(shí)間由管理處安排。

員工自入職之日開始計(jì)算工齡。

（一）保安員在公司工作滿一年，到年終可享受300元工齡補(bǔ)貼，滿二年可享受400元，滿三年或以上可享受500元。

（二）工齡補(bǔ)貼一律在春節(jié)前發(fā)放，中途離職的，不享受工齡補(bǔ)貼。

（一）保安：保安班長工資分a：1100元/月、b：1050元/月、c：1000元/月。

保安員工資分a：950元/月、b：900元/月、c：850元/月。

（二）清潔工工資分a：650元/月、b：600元/月、c：550元/月。

（三）綠化工工資分a：750元/月、b：700元/月、c：650元/月、d：600元/月（綠化技工略）。

（四）工資級(jí)別的調(diào)整每季一次，由管理處負(fù)責(zé)人或部門負(fù)責(zé)人根據(jù)員工本季工作表現(xiàn)等情況進(jìn)行調(diào)整。

（五）試用期工資按原規(guī)定不變。

（一）在公司工作滿二年的員工可根據(jù)實(shí)際情況，自由選擇在小區(qū)內(nèi)住宿或到小區(qū)外住宿。

（二）符合條件的員工需在外住宿的，應(yīng)填寫"員工外宿申請表"，經(jīng)審批同意后到小區(qū)外住宿，公司將不再為員工保留床位；如需重新回到小區(qū)住宿的，應(yīng)填寫"員工內(nèi)宿申請表"，由管理處安排床位。

（三）員工外宿應(yīng)確保管理處隨時(shí)能聯(lián)系到人，如出現(xiàn)無法聯(lián)系而造成不良后果的，員工將承擔(dān)相應(yīng)的處罰。

（一）除xx花園因地理位置偏僻而需保留食堂外，其余小區(qū)食堂一律取消，員工（管理處管理人員除外）每月發(fā)放240元伙食補(bǔ)貼，由員工自行安排。

（二）公司按"定額控制，超額自負(fù)"的原則，為內(nèi)宿員工提供洗澡熱水器用煤氣。

（三）員工上班時(shí)用餐的規(guī)定。

1、保安員就餐時(shí)間：午餐為12：30—14：00，晚餐為18：30—20：00，每人每餐20分鐘；夜宵時(shí)間由管理處具體安排。保安員就餐應(yīng)在指定地點(diǎn)，具體就餐順序由班長安排。除夜宵外，其余時(shí)間一律不得在小區(qū)內(nèi)自行煮食。日班保安員用完早餐上班，夜班保安員下班后再用早餐。保安員上班時(shí)間可由管理處根據(jù)保安員意愿及結(jié)合小區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行安排。

2、保潔員、綠化工就餐時(shí)間由管理處具體安排，一律不得在小區(qū)內(nèi)自行煮食。

（四）xx花園管理處設(shè)食堂工作人員一名，食堂只提供保安員、保潔員就餐，管理人員如需到食堂就餐，按每餐4元的標(biāo)準(zhǔn)自行付款。保安員、保潔員每月240元的伙食標(biāo)準(zhǔn)不包括內(nèi)宿員工的熱水器煤氣費(fèi)用。食堂需將每日、每月的支出情況公開，由就餐人員監(jiān)督，就餐人員每月投票一次決定食堂工作人員的去留。

員工離職時(shí)，將領(lǐng)用的工作制服全部退還給所在部門，如損壞或丟失應(yīng)按價(jià)賠償。

員工離職時(shí)，如無特殊原因，應(yīng)全額退還崗位保證金。

第一、二、三項(xiàng)自20xx年4月1日起執(zhí)行，第四、六、七項(xiàng)自20xx年3月4日起執(zhí)行，第五項(xiàng)由管理處具體安排。凡與本通知有抵觸的，以本通知為準(zhǔn)。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十八

1、單位負(fù)責(zé)人，是指單位法定代表人或者法律、行政法規(guī)規(guī)定代表單位行使職權(quán)的主要負(fù)責(zé)人。

2、單位負(fù)責(zé)人對本單位的會(huì)計(jì)工作和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)全責(zé)，組織領(lǐng)導(dǎo)單位的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員和其他相關(guān)人員嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》的各項(xiàng)規(guī)定，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督；組織本單位建立健全有效的內(nèi)部控制制度，保證辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的規(guī)則、程序能夠有效防范、控制違法、舞弊等會(huì)計(jì)行為的發(fā)生；保證會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)，不得授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)人員違法辦理會(huì)計(jì)事務(wù)；組織本單位接受有關(guān)監(jiān)督部門的依法監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)工作的規(guī)范有序和會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、完整；依法任用具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格的會(huì)計(jì)人員，并保障其繼續(xù)教育和培訓(xùn)，促進(jìn)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的提高。

1.負(fù)責(zé)制定全局的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理辦法；負(fù)責(zé)全局財(cái)務(wù)收支的審核簽署工作；組織增收節(jié)支措施的落實(shí)與貫徹實(shí)施。掌握資金活動(dòng)情況，做到心中有數(shù)。

2.遵守國家的財(cái)政財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)務(wù)人員依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。

3.定期聽取財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)工作匯報(bào)，及時(shí)了解全局的資金活動(dòng)情況。

4.對于局內(nèi)各項(xiàng)資金的安排，使用計(jì)劃應(yīng)事先征求財(cái)務(wù)人員意見，使其真正參與決策，為領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀和助手。

5．積極宣傳《會(huì)計(jì)法》及財(cái)經(jīng)法紀(jì)、財(cái)政財(cái)務(wù)制度，組織貫徹落實(shí)本單位財(cái)務(wù)管理制度的建設(shè)，樹立全局干部、職工自覺遵守財(cái)政財(cái)務(wù)制度的意識(shí)，增強(qiáng)集體理財(cái)觀念。

6.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的思想、職業(yè)道德教育，支持財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

7.為政清廉、以身作則，帶頭遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

1.認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》和各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

2.配合財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制定本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、工作計(jì)劃、總結(jié)等，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

3.負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)資金預(yù)決算的'編制。

4.對本單位各項(xiàng)資金的收入、支出票據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格審核、審核無誤后方可報(bào)銷、入賬；對不符合標(biāo)準(zhǔn)的有權(quán)予以退回或要求更正、補(bǔ)充。

5.在業(yè)務(wù)上對出納員進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對記賬憑證進(jìn)行審核，審核無誤后的記賬憑證方可登記入賬。

6.負(fù)責(zé)總賬、會(huì)計(jì)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)表的編制、填報(bào)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行定期的財(cái)務(wù)分析，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，核算資金使用效益，提出管理中存在的問題及解決問題的建議、意見、措施，起到領(lǐng)導(dǎo)參謀助手作用。

7.督促財(cái)產(chǎn)物資管理人員按有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行財(cái)產(chǎn)物資的登記、管理、清查工作，確保國有資產(chǎn)的安全完整。

8.做好各種會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

9.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

1.按照國家財(cái)務(wù)預(yù)決算制度規(guī)定，編制本單位部門預(yù)算和決算并撰寫分析報(bào)告。

2.嚴(yán)格費(fèi)用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，分清資金渠道，合理使用資金。

3.按照國家會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿和會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，做到算賬、報(bào)賬和記賬手續(xù)完備，數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，賬目清楚，做到日清月結(jié)，按規(guī)定編報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表和分析表。

4.負(fù)責(zé)登記總賬、明細(xì)賬，月份終了，編制總賬科目余額表試算平衡，并同有關(guān)明細(xì)賬核對，做到賬賬相符、賬實(shí)相符、帳物相符。

5.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒。

6.按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期檢查預(yù)算，計(jì)劃執(zhí)行情況，挖掘增收支潛力，核算資金使用效果。

7.定期做好財(cái)務(wù)分析、向領(lǐng)導(dǎo)提供資金使用情況。

8.按照國家住房改革的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理住房公積金、住房補(bǔ)貼計(jì)算、報(bào)表、審核、匯繳、支取等工作。

9.按照會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)裝訂管理各種會(huì)計(jì)檔案及相關(guān)資料。

10.按照《統(tǒng)計(jì)法》的要求負(fù)責(zé)我單位勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào)工作。

11.負(fù)責(zé)編制分月用款計(jì)劃。

12.負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.負(fù)責(zé)辦理日常現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

（1）嚴(yán)格審核原始憑證。對原始憑證的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性進(jìn)行審核；各種原始憑證的內(nèi)容必須填寫齊全，簽章清晰，大、小寫金額相符，無涂改；無論是外來原始憑證還是自制原始憑證必須經(jīng)執(zhí)行五人會(huì)審報(bào)銷制度；對不符合規(guī)定的憑證有權(quán)拒付。

（2）庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，不得超過銀行核定的庫存限額；不得挪用，坐支現(xiàn)金或白條抵庫。

（3）嚴(yán)格遵守支票使用規(guī)定，已領(lǐng)用的支票要及時(shí)注銷；作廢支票必須加蓋“作廢”戳記；支票遺失要立即辦理掛失手續(xù)，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)；空白支票、空白票據(jù)、支票密碼要分別保管存放。

（4）隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得出借、出租賬戶。

（5）凡收到各種款項(xiàng)的支票、現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，確保財(cái)產(chǎn)安全。

2.對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要妥善保管，如有短缺要負(fù)賠償責(zé)任。庫存現(xiàn)金必須在保險(xiǎn)柜內(nèi)存放，要保守保險(xiǎn)柜密碼，保險(xiǎn)柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人。

3.記賬憑證經(jīng)會(huì)計(jì)主管復(fù)合簽章后，順時(shí)逐筆登記《現(xiàn)金日記賬》和《銀行存款日記賬》，每日結(jié)出余額，做到日清月結(jié)。銀行存款的賬面余額應(yīng)按月與“銀行對賬單”對賬，使賬面余額與銀行對賬單余額相符。

4.按規(guī)定辦理住房公積金、醫(yī)保金、養(yǎng)老金等工作的代扣代繳。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇十九

按照xx精神，我辦嚴(yán)格按文件要求對我辦的計(jì)算機(jī)保密工作進(jìn)行了自查，特匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，為保密工作供給組織保障。

作為基層黨政機(jī)關(guān)，我辦長期把機(jī)關(guān)保密工作作為一項(xiàng)重要工作常抓不懈。本著“控制源頭、加強(qiáng)檢查、明確職責(zé)、落實(shí)制度”的指導(dǎo)思想，成立了由街道紀(jì)檢書記任組長，辦公室主任等為成員的安全保衛(wèi)保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，黨政辦公室負(fù)責(zé)承辦日常保密工作。

二、辦事處計(jì)算機(jī)保密管理情景。

我辦共有計(jì)算機(jī)9臺(tái)，其中涉密機(jī)算機(jī)1臺(tái)，非涉密機(jī)算機(jī)8臺(tái)。我辦所有電腦都配備了殺毒軟件，能定期殺毒與升級(jí)。對于涉密計(jì)算機(jī)的管理，明確了一名分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，并指定專人從事計(jì)算機(jī)保密管理工作。對于非涉密計(jì)算機(jī)的管理，都設(shè)置了開機(jī)密碼，并能作到定期更換，同時(shí)明確非涉密單機(jī)不得處理涉密信息。對于計(jì)算機(jī)磁介質(zhì)(軟盤、u盤、移動(dòng)硬盤等)的管理，采取專人保管、涉密文件單獨(dú)存放，嚴(yán)禁攜帶存有涉密資料的磁介質(zhì)到上網(wǎng)的計(jì)算機(jī)上加工、貯存、傳遞處理文件。到目前為止，我辦未發(fā)生一齊計(jì)算機(jī)泄密事故。

三、提高保密水平，進(jìn)取落實(shí)保密工作。

1、以宣傳教育為主導(dǎo)，強(qiáng)化保密意識(shí)。

為加強(qiáng)計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，防止計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)泄密事件發(fā)生，確保國家秘密信息安全，在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員以及操作計(jì)算機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)干部、涉密人員中強(qiáng)化計(jì)算機(jī)保密安全意識(shí)，我辦結(jié)合工作實(shí)際，對干部職工進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)并熟悉公文異常是“三密”(絕密、機(jī)密、秘密)文件處理保管規(guī)定及內(nèi)務(wù)等工作要求，組織學(xué)習(xí)了《基層單位內(nèi)勤崗位職責(zé)》，進(jìn)一步規(guī)范了職責(zé)。

2、以制度建設(shè)為保障，嚴(yán)格規(guī)范管理加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計(jì)算機(jī)保密管理的保障。

為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我辦主要采取了以下幾項(xiàng)措施：一是認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)保密部門文件的有關(guān)項(xiàng)規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計(jì)算機(jī)保密管理的本事;二是制定《創(chuàng)新街道辦事處涉密計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度》;三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，彌補(bǔ)管理上存在的空擋;四是針對信息發(fā)布中存在的不規(guī)范等問題，及時(shí)制定涉密信息發(fā)布審查制度，要求對上網(wǎng)信息嚴(yán)格審查、嚴(yán)格控制、嚴(yán)格把關(guān)，從制度上杜絕泄密隱患，做到“上網(wǎng)信息不涉密、涉密信息不上網(wǎng)”。

3、以督促檢查為手段，堵塞管理漏洞。

為了確保計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我辦十分重視對計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點(diǎn)檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)管理制度的落實(shí)情景、涉密網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和使用情景以及涉密計(jì)算機(jī)、涉密網(wǎng)絡(luò)采取的管理和防范措施的落實(shí)情景進(jìn)行檢查。今年以來，我辦對全辦計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的情景進(jìn)行了進(jìn)行了一次全面檢查，經(jīng)過檢查，查找計(jì)算機(jī)保密工作中存在的管理漏洞，并整改到位。經(jīng)過自查，我辦的計(jì)算機(jī)保密工作能做到制度到位、管理到位、檢查到位，但也存在必須的問題，主要是計(jì)算機(jī)防范技術(shù)有待學(xué)習(xí)提高。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇二十

第一條為保守公司秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益不受侵犯，保證公司正常經(jīng)營管理秩序特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)利和權(quán)益，依照特定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項(xiàng)。

第三條公司所屬組織和分支機(jī)構(gòu)以及全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

第五條對保守，保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)，措施等方面成績顯著的部門或職員實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。

二、保密范圍和密級(jí)確定。

第六條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項(xiàng)：

1、公司重大決策中的秘密事項(xiàng);。

2、公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營戰(zhàn)略，經(jīng)營方向，經(jīng)營規(guī)劃，經(jīng)營項(xiàng)目及經(jīng)營決策;。

3、公司內(nèi)部掌握的合同，協(xié)議，意向書及可行性報(bào)告，重要會(huì)議記錄;。

4、公司財(cái)務(wù)預(yù)，決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。

5、公司所掌握的尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息;。

6、公司員工人事檔案，薪資待遇，勞務(wù)性收入及資料;。

7、其他經(jīng)公司確定為應(yīng)保密的事項(xiàng)。

一般性決定，決策，通告，行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。

第七條公司機(jī)密分為絕密，機(jī)密，秘密三個(gè)等級(jí)。

1、絕密是最主要的公司秘密，一旦泄露會(huì)對公司的權(quán)益造成特別嚴(yán)重的損害。

2、機(jī)密的主要的公司秘密，一旦泄露會(huì)對公司的權(quán)益造成嚴(yán)懲嚴(yán)重的損害。

3、秘密是一般的公司秘密，泄露會(huì)對公司的權(quán)益造成損害。

第八條公司秘級(jí)的確定。

1、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益的重要決策文件資料為絕秘級(jí)：

2、公司規(guī)劃，財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)資料，重要會(huì)議記錄，公司經(jīng)營情況為機(jī)密級(jí)：

3、公司人事檔案,合同,協(xié)議,員工工資性收入,尚未進(jìn)入市場或尚未公開的各類信息為秘密級(jí).

4、屬公司秘密事項(xiàng)但不能標(biāo)明密級(jí)的,通過口頭通知,傳達(dá)接觸范圍的人員.

第九條屬于公司秘密的文件,資料,應(yīng)當(dāng)依據(jù)本制度第七條,第八條之規(guī)定標(biāo)明密級(jí),并確定保密期限保密期限屆滿,自行解密.

三、保密措施。

第十條屬于公司秘密的文件,資料和其他物品的制作,收發(fā),傳遞,使用,復(fù)制,摘抄,保存和銷毀,由公司行政部或主管副總經(jīng)理委托專人執(zhí)行;采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密.

第十一條對于密級(jí)的文件,資料和其他物品,必須采取以下保密措施:。

1、非經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理及特別授權(quán)人員批準(zhǔn),不得復(fù)制和摘抄.

2、收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負(fù)責(zé),并采取必要的安全措施.

3、在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存.

第十二條屬于公司秘密的設(shè)備或商業(yè)機(jī)密，由公司指定的專門部門負(fù)責(zé)，并采取相應(yīng)的保密措施。

第十三條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項(xiàng)的,應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備,管理會(huì)議文件;。

4、確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍.

第十五條不準(zhǔn)在私人書信和通訊中泄露公司秘密,不準(zhǔn)在公共場所談?wù)摴久孛?不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密.

第十六條公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露時(shí),應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),由其及時(shí)作出處理.

四、責(zé)任與處罰。

第十七條出現(xiàn)下列情形之一,給予警告并予以50元以上500元以下的罰款.

1、泄露公司秘密,尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的:。

2、違反本制度第十二條,第十三條,第十四條,第十五條,第十六條,第十七條規(guī)定的:。

3、已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的;。

第十八條出現(xiàn)下列情形之一的,予以辭退并罰款五千元并酌情賠償公司因此受到的經(jīng)濟(jì)損失直至追究其刑事責(zé)任:。

2、利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的.

五、附則。

第十九條本制度規(guī)定的泄露是指下列行為之一;。

1、使公司秘密被不應(yīng)知悉者知悉的;。

2、使公司秘密超出限定的接觸范圍,而不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉的.

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇二十一

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇二十二

（一）公司上班時(shí)間為周一至周五的9：00—18：00，每天中午12：00—14：30為午餐和休息時(shí)間。

（二）凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（一）考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月10日前報(bào)辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。

（二）考勤統(tǒng)計(jì)是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核對。

（三）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度，不得無故遲到、早退、缺勤。（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)紀(jì)律，在工作時(shí)間不得做與工作無關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具體要求按《關(guān)于員工各種假期的`管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時(shí)通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

（一）員工在工作時(shí)不得著運(yùn)動(dòng)裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時(shí)要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公地點(diǎn)的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時(shí)消除存在的隱患。同時(shí)，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時(shí)匯報(bào)、協(xié)助處理的義務(wù)。

（一）電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、長途電話、車輛均由辦公室指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進(jìn)行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫"用車申請單"，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點(diǎn)超過3公里以上或者1公里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑"用車申請單"報(bào)銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫使用單，費(fèi)用自理。

各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進(jìn)行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。

公司崗位工作制度（專業(yè)23篇）篇二十三

一、為規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有用運(yùn)作資產(chǎn)，積極增收節(jié)支，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公司法、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制訂本制度。

二、根據(jù)公司管理會(huì)計(jì)核算的`具體要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工協(xié)作，共同做好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。

三、公司內(nèi)部建立必要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核,對會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目進(jìn)行登記。

四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。

五、本公司遵守國家相關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算辦法，建立現(xiàn)金管理辦法。

六、財(cái)務(wù)部對各種應(yīng)收款及預(yù)付款加強(qiáng)核算、管理，控制限額,確定回收時(shí)間，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)及時(shí)清算和催收。

七、嚴(yán)格流動(dòng)資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避免現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金安全。不許將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、補(bǔ)助用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必需用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個(gè)人用途，公司給予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)，并且及時(shí)還清借款，否則下次不予借支。

九、公司對出差人員給予肯定的借款，借款的金額由經(jīng)理核定批準(zhǔn)。在返回公司天內(nèi)報(bào)銷差旅費(fèi)。

十、參與制訂本公司經(jīng)營管理財(cái)務(wù)計(jì)劃，資金管理，收支計(jì)劃，分析考核預(yù)測經(jīng)濟(jì)成果，嚴(yán)格收支范圍，認(rèn)真審核費(fèi)用支出，凡支出款項(xiàng)必需有經(jīng)理簽名。

十一、公司應(yīng)定期對會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，財(cái)務(wù)人員必需每二年培訓(xùn)一次，跟上新形式下財(cái)務(wù)核算的要求。市場推廣人員薪資標(biāo)準(zhǔn)一。工作職責(zé)在公司指定場所（地鐵商鋪、商廈、辦公樓、賣場等）按照公司市場推廣操作流程進(jìn)行市場推廣活動(dòng)。