報告，漢語詞語，公文的一種格式，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。報告對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇報告。下面是小編帶來的優秀報告范文，希望大家能夠喜歡!
巡視問題反思報告巡察問題反思篇一
;巡視整改過程存在的問題
篇一：關于巡視整改工作情況的通報
中共海南省農墾總局委員會關于巡視整改工作情況的通報
根據省委統一部署，2013年9月10日至2014年1月15日，省委第一巡視組對海南農墾進行了巡視。9月22日，省委巡視組向海南省農墾總局黨委反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、全面部署巡視整改各項工作
（一）強化認識，落實責任。省委巡視組指出總局在黨風廉政建設和反腐敗工作、執行中央八項規定和作風建設、執行民主集中制和干部選拔任用等方面存在的突出問題，客觀中肯、全面深刻、一針見血、切中要害，提出的意見建議具有很強的針對性、指導性，完全符合省委精神和墾區實際?？偩贮h委對此高度重視、高度警醒、態度鮮明，完全贊同和誠懇接受省委巡視組的巡視意見，迅速部署，立行立改。總局黨委于10月15日召開黨委會，就全面落實省委巡視組反饋意見整改工作進行了動員部署，進一步強化了領導干部的認識?？偩贮h委先后召開了3次書記辦公會、2次黨委會議、3次專題會議，針對巡視反饋意見，認真進行了研究討論，于10月17日形成了《關于省委第一巡視組巡視反饋意見的整改落實分工方案》，對整改任務做了梳理分工，逐一明確整改措施、整改時限、責任領導、牽頭部門、責任單位，確保事事有人抓、件件有著落。
（二）堅持邊整邊改，立行立改。針對反饋意見，總局黨委明確，對具備條件解決的，立行立改，限期整改；對需要通過制度建設規范完善的，抓緊研究提出方案；對一時解決不了的，認真研究提出加強和推進有關工作的意見和措施；對情況復雜，涉及面大，單靠自身難以解決的，要加強協調力度，積極推進?？偩贮h委辦公室聯合總局紀委辦公室，還對各農場、直附屬單位、機關部門的整改落實情況進行了書面督查，有力推動了整改落實工作。
二、省委巡視組反饋意見整改落實情況
（一）黨風廉政建設和反腐敗工作方面
1.關于“兩個責任”落實不夠到位問題。開展六個方面的整改落實工作：一是認真學習省委六屆六次全會精神，深入貫徹落實《中共海南省委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的意見》，制定了《中共海南省農墾總局委員會關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施意見》，繪制落實“兩個責任”圖解，并及時下發基層黨委。二是制定《關于落實黨風廉政建設責任制檢查考核暫行辦法》，按照落實“兩個責任”的要求，對領導班子、黨政正副職領導干部落實黨風廉政建設責任制實行檢查考核量化評分和民主測評。三是整合紀檢監察資源。將總局紀委案件檢查室更名為“第一紀檢監察室”，增設第二紀檢監察室，加強執紀力量；將黨風廉政建設室更名為“黨風政風監督室”；恢復建立基層紀檢監察審計辦公室。四是強化權力運行制約監督。制定《關于加強對黨政一把手監督實施意見》，健全權力運行監控機制。在農場推行公務卡管理，加強財政專項資金監督。五是建立 “三重一大”事項集體決策制度。貫徹實施《關于堅持民主集中制落實“三重一大”事項集體決策制度的實施意見（試行）》，實行民主科學決策。六是切實落實“一案雙查”制度。堅決貫徹落實省紀委即將出臺的違紀違法案件“一案雙查”工作暫行辦法，重點抓場（處）級以下領導干部的違紀違法案件“一案雙查”及典型案件公開曝光。
2.關于領導干部違法違紀案件多發問題。開展了三個方面的整改落實工作：一是研究制定出臺《海南省農墾總局關于改進和加強審計工作的實施意見》、《海南省農墾企（事）業領導人員經濟責任審計規定》，加強領導人員任期經濟責任審計。二是要求各單位強化制度建設，建立健全財務管理、國有土地收益管理、
合作項目管理、國有企業經營管理、國有資產管理等規章制度，從源頭鏟除滋生腐敗的土壤。三是強化廉政教育，筑牢“不敢腐”防線。創建52個企事業單位警示教育室，先后分批組織1700名黨員干部到省廉政教育基地舉行警示教育活動。同時建立科級以上領導干部廉政檔案制度，鞏固完善省級廉政文化“六進”示范點建設，創建一批“廉政文化窗口”單位。
3.關于土地合作開發、出讓違規和土地承包租賃不夠規范及土地權屬糾紛多問題。針對農墾土地管理存在的突出問題，開展了七個方面的整改落實工作。一是制定下發《關于停止農場國有劃撥土地使用權對外轉讓的通知》，停止農墾國有劃撥土地對外轉讓行為。二是根據《關于加強農墾土地利用管理的意見》的要求，配合省國土資源廳，加快農墾土地行政管理機構改革建設以及管理職能的重新劃定。三是加強農墾土地信息管理系統建設，通過數字化土地確權信息，清理墾區被侵占土地和土地確權遺留問題。四是依靠全省統一城鄉土地使用權交易平臺，對農墾土地進行統一的公開交易和配置。五是完善墾區內部國有農用地管理規定，規范土地承包（租賃）合同簽訂，建立內部統一的土地經營權流轉平臺和發包（出租）經營性用地公開招投標制度，提高國有土地資產有償使用收益。六是完善對外合作開發項目風險防控工作，確保農墾土地權益不受侵害。七是加大土地法律法規和相關政策規定宣傳工作，提高農場干部職工群眾依法依規和有償使用國有土地的意識。
4.關于省委巡視一組巡視中發現的一些涉嫌違紀違法問題。對于巡視組提供的涉嫌違紀違法問題線索，總局黨委高度重視，一是及時對少數單位“一把手”濫用職權、貪污受賄、插手工程和土地開發問題，深入基層調查核實。同時，逐步強化對保障住房、土地、民生工程項目等領域的審計監督?，F已完成29個農場和企事業單位的法定代表人任職期間經濟責任審計項目，完成114宗土地審計調查工作及88項基建審計項目。二是根據省紀委對農墾總局領導班子住房即西院項目要求調整項目住房性質，辦理土地出讓，完善建設主體和銷售的整改方案。已采取七條整改措施，積極協調海口市政府及相關部門，從各個層面全力推進整改工作。2014年5月20日，嚴格按照國家、省住房有關規定，已完成全部整改工作，并向省委和省紀委報送了《關于農墾總局機關西院廳級領導住房整改完成情況的報告》，并于2014年5月22日向總局機關全體干部群眾公示。
（二）執行中央八項規定和作風建設方面
5.關于部分班子成員工作作風不實，深入調研不夠問題。主要開展了五個方面的整改落實工作：一是研究制定《關于加強總局領導班子作風建設深入基層調查研究工作方案》（征求意見稿），進一步明確總局領導班子成員深入基層調研天數，切實轉變總局領導班子和領導干部工作作風。二是建立學習培訓機制，開展對總局領導班子成員和農場領導班子成員的業務技能培訓工作。三是強化農墾種植業結構調整和產業發展研究，指導農場農業結構調整，已修改完善《海南農墾產業發展和空間布局總體規劃》。四是加大對農場發展設施農業、休閑農業和特色現代農業支持力度。五是要求總局班子成員每人負責一個片區，重點抓好片區農場試點工作，指導農場產業發展。
6.關于部分單位頂風違反中央八項規定精神問題。針對存在的問題，已全面采取措施，進行了六個方面的整改：一是開展“庸懶散奢貪”專項整治。糾正吃空餉7人，糾正“走讀”干部153人，通報批評131人，組織處理18人，給予黨紀政紀處分21人。二是開展清退會員卡活動。墾區共有115個單位16170名干部職工參與清退活動，全部做到了零持有、零清退。三是在醫療衛生系統組織開展清退收受紅包、商業賄賂工作，清退上繳金額170多萬元。四是對農墾總醫院、農墾那大醫院、農墾三亞醫院等3個單位在2013年節假日違規濫發補貼問題進行了整改。五是嚴格控制“三公經費”。全局2013年因公出國（境）費用與上年同期相比減少38.6萬元；封存超標公務車12輛，公務用車運行維護費減少45.2萬元；2013年公務接待費減少189萬元。六是嚴格貫徹領導干部操辦婚喪喜慶事宜規定，落實審批報告制度，查處曝光3宗典型案件。
7.關于部分農場“三公”經費等開銷過高問題。一是建立農場“三公”經費公開機制，要求農場制定“三公”經費支出標準，并按月向總局紀委和財務處上報“三公”經費。二是健全農場購買汽車審核程序，建立和完善聯合審查機制。三是參照省財政廳出臺的《海南省省直機關差旅費管理辦法》，要求各農場、單位制定符合本單位的差旅費管理辦法，并報農墾總局審核備案。四是嚴格控制招商引資經費開支標準，完善大額招商引資審批程序并形成報告制度。五是對中建、陽江、南陽、八一等農場車改問題進行了整改。
8.關于總局機關超標準配車問題。已對超標車實行了封存。鑒于全國公務用車即將實行全面改革，總局黨委擬將超標車一并納入公車改革處置。
9.關于保障房建設違規較普遍問題。一是責令紅光農場7戶建房干部向農場補交23.1萬元占用土地使用費。二是責令南田農場將263戶不符合危房改造標準的危房改造指標調整到本農場基層生產隊；責令南海農場將53戶不符合危房改造政策的職工住房補貼收回，用于改造農場基層生產隊符合條件的其他職工危房；對南新農場虛報不符合危房改造條件的915戶指標，已由總局報省發改委批復，分別調整到八一總場565戶、紅華農場350戶。三是責令藍洋農場收回違規建設的職工住房，按有關政策規定進行處置，確保國有資產不流失。2014年8月制定出臺了《海南農墾保障性安居工程督查方案》，不斷規范土地管理使用及其保障性住房建設管理工作，充分發揮專項資金在經濟建設和社會事業發展中的作用。
（三）遵守政治紀律和落實上級決策部署方面
10.關于農墾改革后體制不順、機制不活、制度不全問題。一是研究起草了《海南農墾領導管理體制改革方案》，已上報省深化海南農墾管理體制改革領導小組及牽頭單位省委組織部。二是研究起草了《海南農墾出資企業國有資產監督管理暫行辦法》，并已提交省國資委審核。三是加強土地利用管理辦法已出臺。8月13日，省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關于加強農墾土地利用管理的意見》（瓊辦發［2014］29號）。四是規劃、林業管理辦法已上報。研究起草的《海南農墾產業發展和空間布局總體規劃》、《海南省農墾系統林業管理辦法》，已分別上報省發改委和省林業廳。五是研究起草《加快農場現代農業發展的指導意見》， 10月11日，省深化農墾管理體制改革領導小組辦公會議已討論通過《指導意見》。11月7日，總局已召開加快農場現代農業發展動員大會進行部署。六是創新農場社區管理改革。《關于海南墾區農場社區管理改革試點方案》已征求完省直相關廳局、市縣、農場的意見。10月29日，省深化農墾管理體制改革領導小組辦公室會議已討論同意上報省深化農墾管理體制改革領導小組審議。七是通過規范農場財務管理、加強場務公開工作、建立和完善公開透明的工作機制，進一步加強農場內部管理。
11.關于資產剝離有可能導致墾區社會穩定問題。一是正在加快研究制定農墾國有資產相關配套政策規定，解決農墾政企分開后資產剝離存在的問題。二是不斷建立健全維穩機制。出臺了《關于建立健全社會穩定風險評估機制的通知》、《關于進一步加強墾區群眾工作創新社會管理維護社會穩定的意見》、《關于建立健全社會穩定風險評估機制切實做好項目建設和拆遷拆違維穩風險評估工作的通知》，逐步形成了圍繞農墾改革中心任務的維穩工作制度和運作機制。
12.關于民生建設欠賬多，農墾居民生產生活環境較差問題。一是加大投入，改善民生。截止目前，共投入資金166.8億元，完成49個農場的電網改造，建設14.83萬套職工保障性住房，解決了42萬人安全飲水問題，修建了4150公里的水泥硬板道路，并加大資金投入解決墾區歸難僑住房建設和危房改造問題。二是通過開展“三清一控”專項整治和以土地換就業活動，清理原來存在的租期過長、租金過低、面積過大的違規發包土地，盤活國有資產。三是結合實際編制海南農墾“十三五”發展規劃，將墾區保障性住房建設、安全飲水項目和公路建設納入省“十三五”規劃，爭取資金和政策支持，改善農場居民點環境建設，解決歷史欠賬。四是努力解決墾區內無崗職工就業困難的問題。主要通過調整土地妥善安置就業方式，解決無崗無土地職工就業。
（四）干部選拔任用方面
13.農場班子不健全，總局機關干部老化問題。一是按照“好干部”標準，提拔了18名副場級領導干部擔任農場黨委書記，調整交流6名經營管理能力強的農場黨委書記擔任農場場長，農場領導班子副職領導調配工作已經啟動。二是提拔6名機關副處級干部擔任正處級領導干部，并采取公開選拔、公開招考和選調的方式，選調和錄用27名年青公務員充實機關干部隊伍，進一步改善了機關干部年齡、知識、專業結構。三是按照培養造就一支數量充足、質量優良、結構合理的后備干部隊伍，為農墾發展改革儲備人才的要求，根據海南省農墾干部隊伍建設的實際需要，研究制定了《海南省農墾總局場（處）級后備干部管理辦法》，2013年通過公開推薦選拔的形式，推薦選拔了153名場（處）后備干部，為配好配強農墾總局各企事業單位領導班子提供人才儲備。
三、省委巡視組移交問題線索和信訪件辦理情況
自今年4月起，農墾總局共收到中央第七巡視組交辦信訪事項材料共134件，其中：省信訪與網絡輿情工作領導小組轉來125件、省紀委信訪室轉來6件、農墾集團紀委轉來3件。按管理權限，退回省信訪與網絡輿情工作領導小組9件，截止9月30日，實際辦理125件，已上報120件，5件正在辦理中。
對中央巡視組移交的125件信訪舉報材料，及時進行篩選、分流和處理。截止10月17日，反映黨員干部問題的25件及時處置率為100%，已辦結20件，占總數的80%；轉立案4宗。涉及群眾民生訴求的100件中，已辦結100件，占總數的100%。涉法涉訴2件，其中公安部門介入調查1件、法庭受理1件，正在辦理中。
對省委巡視組移交的16條問題線索及信訪件，已經辦結12件，余下4件正在抓緊辦理中。
四、下一步整改工作思路
總局黨委將繼續認真貫徹落實省委巡視組的部署要求，對已完成的整改任務，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果；對尚需繼續解決的問題，緊盯不放，跟蹤抓好整改落實；對需要長期努力的，制定周密計劃，加大工作力度，有計劃分階段地積極推進，確保各項整改工作真正落到實處。
（一）堅持以零容忍態度懲治腐敗。堅決貫徹落實習總書記系列重要講話精神，堅持從嚴治黨、從嚴治官，堅持有腐必反、有貪必肅，始終保持反腐敗的高壓態勢，堅決遏制腐敗蔓延勢頭；堅持對干部嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督，弘揚“三嚴三實”作風，切實把權力關進制度的籠子里，建立和完善不想腐、不能腐、不敢腐的長效機制。
（二）堅決履行好黨委主體責任和紀委監督責任。通過整改工作，進一步完善責任層層落實、壓力層層傳導的黨風廉政和反腐敗工作機制，加強責任追究，完善責任倒查機制，實施“一案雙查”；同時進一步加強廉政風險防控體系建設，建立決策、執行、監督相互協調相互制約的權力運行體制機制。
（三）以巡視整改為動力推進農墾事業更好更快發展?？偩贮h委將通過巡視整改工作，把群眾路線教育實踐活動與深化農墾體制改革緊密結合起來，采取更加有力的措施，深化改革，加快發展，把海南農墾打造成為海南新的經濟增長極和名副其實的“頂梁柱”，譜寫海南農墾事業發展的嶄新篇章！
歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0898-31666223；郵政信箱：?？谑泻?9號綠海大廈7樓黨風室，郵政編碼：570203；電子郵箱：jwdangfengshi@。
中共海南省農墾總局委員會
2014年12月8日
中共海南省農墾集團有限公司委員會關于巡視整改情況的通報
根據省委統一部署，2013年9月10 日至2014年1月24日，省委巡視一組對海南墾區進行了巡視。2014年9月22日，省委巡視組向中共海南省農墾集團有限公司委員會反饋了巡視意見。按照黨務公開原則和巡視工作有關要求，現將巡視整改情況予以公布。
一、主要做法
（一）迅速召開專題會議，傳達學習省委巡視工作領導小組辦公室領導在向省農墾集團黨委反饋巡視工作意見大會上的重要講話精神和省委巡視一組反饋意見，及時抽調人員組成整改工作小組。
（二）制定整改工作方案，落實責任。根據省委巡視組指出的農墾集團在黨風廉政建設和反腐敗工作、落實中央八項規定精神和作風建設、遵守政治紀律和落實上級決策部署、干部選拔任用等方面存在的13個問題、5條意見建議，研究制訂《關于省委第一巡視組巡視反饋意見的整改工作方案》并經黨委（擴大）會議審議通過。明確責任領導、牽頭部門及參加單位。
（三）抓好督促檢查。由農墾集團紀委牽頭，統籌協調，抓好督促檢查。
二、存在問題的整改情況
（一）落實“兩個責任”工作不夠有力的問題。一是全面貫徹落實《中共海南省委關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的意見》，11月20日經農墾集團黨委會審議通過《農墾集團關于落實黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任的實施意見（試行）》，對集團各級黨委、紀委履行“兩個責任”做了明確規定。二是建立和完善黨風廉政建設黨委主體責任和紀委監督責任長效機制。黨委定期或不定期聽取工作匯報，紀委定期或不定期對所屬企業開展黨風廉政建設監督檢查。今年以來，海南橡膠集團針對兩個基地分公司班子不作為、不團結的問題，對4名企業負責人分別給予降職、調離崗位處理。對3名偽造虛報干膠的基層負責人分別給予開除、降職、黨內記大過處分。
（二）紀委履行監督職責不夠到位的問題。一是強化制度建設。去年以來，集團紀委制定了《關于執行黨紀政紀處分決定的暫行辦法》、《落實“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》、《領導干部問責暫行辦法》等制度。二是加大經濟責任審計力度，重點對工程建設、土地開發等方面腐敗案件易發多發領域的審計。今年以來，完成10名企業負責人的離任經濟責任審計，完成3項專項審計。三是加強對來信來訪問題的綜合評判，及時發現苗頭性、傾向性問題。今年10月，集團紀委對近年來信反映問題較多的5個所屬企業班子成員和6名所屬企業負責人進行廉政談話、提醒談話。四是開展警示教育。今年3月，海南橡膠集團黨委兩次邀請省檢察院反貪污賄賂局領導為230多名中層以上企業負責人作了預防職務犯罪的警示教育。組織白沙片區企業負責人31人到龍江分公司實地參觀廉政警示教育室。今年9月，農墾集團
篇二：巡視組反饋意見整改落實情況
民情巡視反饋意見整改落實情況
根據民情巡視組的反饋意見結合我地實際情況，黨委、政府高度重視，積極進行整改，現將整改落實情況報告如下：
一、高度重視民情巡視組反饋意見，及時成立工作領導小組。
根據反饋意見，我鄉出現機動車、非機動車未按規定停放在線內，趕集日出現亂設攤點、出攤經營嚴重等問題。這些社會問題造成了許多不必要的麻煩，極大地影響了我地街道的正常秩序。為此，黨委、政府高度重視，及時成立了整改工作領導小組，與交警、派出所、工商、等部門以及村委會進行溝通，商討對我地街道、農貿市場周邊進行管理的方案。按照“屬地管理”、“誰主管誰負責”的原則，突出重點，明確職責，建立協調配合、齊抓共管的工作機制。
二、集中整治、做好相關宣傳教育工作。
黨委、政府高度重視對商家、個體經營戶、攤販、車主的宣傳教育工作，努力做到宣傳到位、通知到位，同時及時召開專項工作部署會，要求整改小組和村委會對管轄區域內的非法占道攤點，未按規定停放的機動車、非機動車進行一次詳細的摸底，并逐一發放相關整改通知書，對其違規行為進行宣傳教育和說明勸導；街道包片領導和干部，協助各部門、村委會開展教育和說明勸導工作，要堅持“疏堵結合，以疏為主”的原則，告知攤販、車主擺放點和停放點的位臵；宣傳違規占道攤點、違規停車的安全隱患和危害性，爭取群眾的理解和支持。在做好宣傳發動后，專項工作組對
街道、農貿市場周圍的攤主、車主開展勸導行動，督促他們停止違規行為，對愿意接受疏導的引導至適合地點進行經營、停放。
三、存在的問題和困難
對于機動車、非機動車未按規定停放在線內，趕集日出現亂設攤點、出攤經營嚴重等現象，原因一是受我鄉地理環境制約。我地政府所在地周邊街道、市場狹小，呈不規則狀分布，且趕集日趕集群眾較多，外地來此趕集的車輛較多，導致了趕集日商販四處擺攤的違規情況。另外，大多數商販特別是鄉村客運司機隨意停車，加之無停車線，按規定擺放、停車的意識薄弱，對他們宣傳教育力度不夠深也是導致違規擺攤、停車的原因。
四、整改打算
為了我地和諧，維護基本的、良好的交通秩序，我們將加大力度，糾正那些違規停放車輛的、違規擺攤經營的不文明行為：凡是違規停放車輛，將記錄在案，并通知違規停放車輛的車主，明確請求不要再違規停放；并與車主簽訂 “文明停車承諾書”。
主要做了五項工作：一是各個部門聯系，立足于實際，共同研究，并拿出行之有效的解決辦法。二是重點監管，在趕集日從數量上對流動攤點進行控制，為規范停車秩序，規范交通秩序，創建文明環境，對機動車、非機動車進行停放專項整治行動。三是對街道周邊的停放的機動車、非機動車以及流動攤點進行定時管理，對停放、擺放的時間進行控制。四是加強整治，對于不按規定擺放的流動攤
進行取締。五是在規定時間收攤后，環衛部門對攤點經營產生的垃圾及時進行清除。目前，這些措施的實施已經收到了預期的效果。
篇三：中央首輪巡視整改報告
中央首輪巡視整改報告：干部超職數配備成普遍性問題 干部超職數配備成普遍性問題
上周五，中紀委首次集中對外公布首輪巡視中被巡視單位提交的問題整改報告。
值得關注的是，6萬多字的10份整改報告中，近四分之一的篇幅與選人用人問題糾正有關。
據南都記者分析，首輪巡視整改報告中揭露的選人用人問題集中在干部超職數配備、凡提必競、破格提拔、年齡設限等6個方面。其中，干部超職數配備已成為普遍性問題。
干部超職數配備
內蒙古存在多處問題被點名
干部職數超編是此次巡視組發現的選人用人過程中存在的一大普遍問題。中央各巡視組反饋顯示，中儲糧、江西、重慶、中國進出口銀行等均存在干部職數超編的問題。
中央第四組對內蒙古的巡視反饋中，就明確指出內蒙古“全區12個盟、市設有30多個巡視員、63個副巡視員，區發改委班子成員多達17人，一些旗縣設有不少處科級非領導職務的問題”。
“從國務院部委到地方各級黨政機關都存在干部超職數配備現象，經歷多次整治仍未得到根治”，國家行政學院領導人員考試測評研究中心副主任、教授劉旭濤對南都記者表示，干部職數超編包括不按規定超員配置部門領導干部人數、“改非”(領導職務改任非領導職務)超出合理范圍以及機關單位普通干部人數超編等幾大表現。他表示，這實際上是“官本位”思想的體現，因為干部職務層級和待遇直接掛鉤，要減少領導干部職數，必然使部分官員利益受損。同時干部人數多還使得機關臃腫、加重社會負擔、降低行政效率。
目前，內蒙古已及時叫停通過提高工資待遇將未到退休年齡領導干部轉任非領導職務或辦理內退手續的做法，責成重點盟、市對超職數配備干部情況和提高干部工資待遇情況進行全面自查、限期整改，切實加強和規范非領導職數和干部職數管理工作。
凡提必競
重慶湖北競爭性選拔干部存在問題被點名
競爭性選拔干部因變“選馬”為“賽馬”，一度在各地大力推廣使用。
去年，中央巡視組在首輪巡視中，卻發現競爭性選拔干部在操作中，也出現了不少問題。
重慶市曾將“競爭上崗”作為內設機構選拔干部的唯一方式；湖北省多地也曾大規模開展競爭性選拔干部，如黃岡市曾在2010-2011年兩年內，競爭性選拔了2000多名黨政干部，選人用人上表現出“凡提必競”的政策導向。
整改報告顯示，在此前的競爭性選拔干部中，未能避免“以分取人”、“考試專業戶”、“高分低能”等情況。
南都記者了解到，首輪巡視和整改中，傳遞出規范“競爭性選拔干部”的信號。
為此，重慶市、湖北省以及水利部的整改報告都提到，干部選拔中，將不搞“凡提必競”，不再硬性規定競爭性選拔比例，強調科學設置競爭性選拔的資格條件，嚴格限制“考試專業戶”和“火箭提拔”。選拔標準則杜絕“唯分取人”，強調干什么考什么，更注重考察德才、工作實績和群眾公認程度。
破格提拔
重慶成批破格提拔大學生村官被點名
社會關注的“破格提拔”問題，在中央巡視組首輪巡視中也發現了實際案例。
據中央巡視組反饋，重慶存在成批破格、越級提拔大學生村官等進入鄉鎮黨政領導班子的做法，中央巡視組認為該做法應當調整改進。
北京大學教授王文章表示，大學生村官投身基層條件艱苦，有必要在提拔時進行適當考慮，但成批破格提拔并不利于大學生村官的成長，對于準備破格提拔的人才，組織部門要多方面去了解其政治素質、工作業績、群眾口碑、工作能力等，選人過程中不應該只唯身份提拔，否則不僅被提拔的大學生村官得不到鍛煉，還會使其在今后工作中因為能力不過關，對本人和地區發展都造成不良影響。
中國進出口銀行在整改報告中也提到，今后一般不破格提拔干部。
年齡設限
重慶擅設提拔年齡上限、年輕干部選拔力度不夠被點名
干部年齡是組織部門在選拔任用干部時一項重要參考標準，但巡視組卻發現多地在領導干部任用過程中，對各年齡段干部使用存在誤區，導致年輕干部任用不合理、超齡未退等問題紛紛暴露。
這其中，又以重慶問題最為突出。根據中央第五巡視組的反饋報告，重慶曾規定干部的任職和提拔年齡界限，不僅存在干部使用過程中限齡“改非”一刀切，少數國企領導人員到齡未退休等情況，同時還陷入了“區縣團委書記、副書記提名年限偏低，少數地方擅自設定提拔年齡上限”和“年輕干部選拔力度不夠”兩種現象同時疊加的怪圈之中。
“年輕有為的干部上不去，資深干部提前退出領導崗位或到齡戀棧都不利于人才梯隊建設”，中央黨校教授嚴書翰表示，組織部門在選拔過程中對干部年齡“一刀切”，籠統設置年齡上限和下限都不是合理的選人用人方式。這種情況下，被提拔的年輕干部可能并未得到足夠的鍛煉，實際工作經驗還相對缺乏，提拔后可能產生種種問題，而那些更適合崗位的領導干部卻又因為年齡超過上限被排斥在外，對這兩大干部群體都不公平。談到限齡“改非”，嚴書翰說，部分資深的干部其實正處于黃金時期，從工作履歷、經驗、心態等方面都比較成熟，“改非”一刀切不僅打擊干部積極性，還會使國家蒙受損失。
一把手用人不規范
武漢市委宣傳部原部長離任前突擊提拔19名干部被點名
一直以來，如何監管“一把手”都是紀檢監察部門需要面對的難題。本輪巡視的十個單位的巡視結果中表明，湖北、重慶、江西、中國出版集團等六家單位都存在“一把手”監管不嚴的問題。
武漢市委宣傳部原部長離任前違規突擊提拔19名干部、重慶未對部分市屬重點國有企業一把手進行有效管理都是暴露了一把手監管不嚴問題。
劉旭濤認為，處于權力核心的“一把手”，對人財物等有直接的掌控能力，各種監督手段容易被其不同程度地弱化甚至架空，這是“一把手”崗位問題多發的主要原因。
根據巡視組的意見，湖北對有關負責人和責任人進行了責任追究。重慶目前也已研究制定市屬國有重點企業領導人員管理辦法，進一步規范企業領導人員的選拔任用、考核評價和激勵監督。
“身邊人”提任
內蒙古2市領導干部子女吃空餉被點名
中央巡視組反饋顯示，領導親屬子女等“身邊人”的提任容易出現問題。內蒙古鄂爾多斯市、烏海市的領導干部的“身邊人”就被查出吃空餉問題。
整改報告顯示，目前，經查處，內蒙古鄂爾多斯市已經辭退查出的吃空餉的領導干部子女，烏海市已
責令吃空餉的領導干部子女限期到崗，并將離崗期間的工資全部收回財政。
王文章稱，要解決這一問題，必須從“吃空餉”和“發空餉”雙方面著手，嚴格懲處措施，做到“不能發不敢發”和“不能吃也不敢吃”，絕不能為領導干部子女的吃空餉一路“開綠燈”，要讓“紅燈”常亮。
整改報告顯示，除及時查處吃空餉人員外，內蒙古還將繼續深入檢查，糾正現存問題，并將追究相關人員責任。
從國務院部委到地方各級黨政機關都存在干部超職數配備現象，經歷多次整治仍未得到根治……這實際上是“官本位”思想的體現……
——— 國家行政學院教授劉旭濤
大學生村官投身基層條件艱苦，有必要在提拔時進行適當考慮，但成批破格提拔并不利于大學生村官的成長……選人過程中不應該只唯身份提拔，否則不僅被提拔的大學生村官得不到鍛煉，還會使其在今后工作中因為能力不過關，對本人和地區發展都造成不良影響。
——— 北京大學教授王文章
組織部門在選拔過程中對干部年齡“一刀切”，籠統設置年齡上限和下限都不是合理的選人用人方式……對（超齡和年輕）兩大干部群體都不公平。
——— 中央黨校教授嚴書翰 采寫：南都記者程姝雯見習記者陳磊
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相關熱詞搜索：;巡視問題反思報告巡察問題反思篇二
;巡視巡察突出問題清單
1、學習貫徹黨章、《新形勢下黨內政治生活若干準則》、中央政治局《關于加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》和《中共中央關于加強黨的政治建設的意見》打折扣、做選擇、搞變通。
2、對違反政治紀律和政治規矩等錯誤思想和行為放任不管，沒有在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。
3、政治警覺性不高，同危害黨中央權威和集中統一領導的行為作斗爭的態度不鮮明、立場不堅定。
4、政治覺悟和政治鑒別力不強，在大是大非問題上做不到旗幟鮮明、敢于亮劍。
5、對偏離“兩個維護”的錯誤言行聽之任之、斗爭不堅決、糾正和預防不力，搞“低級紅”、“高級黑”，對黨中央陽奉陰違、做兩面人、搞兩面派、搞“偽忠誠”。
6、存在個人主義、分散主義、自由主義、本位主義、好人主義、宗派主義、圈子文化、碼頭文化等問題。
7、無視黨的政治紀律和政治規矩，存在“七個有之”，搞任人唯親、排斥異己，團團伙伙、拉幫結派；搞匿名誣告、制造謠言，收買人心、拉動選票，封官許愿、彈冠相慶；搞自行其是、陽奉陰違，尾大不掉、妄議中央。
8、黨內關系庸俗化，認干親、拜把子，以同學情、發小情、老鄉情、宗族情等代替黨性原則。
9、政治生活不嚴肅，政治性、時代性、原則性、戰斗性不強，出現庸俗化、隨意化、平淡化等問題。
10、對黨不忠誠不老實，在政治上說一套做一套，存在陽奉陽違、搞“兩面派”、做“南面人”，以及破壞黨內政治生態等問題。
11、重民主、輕集中或重集中、輕民主，只議事、不定事。個別領導干部作風霸道，違反民主集中制原則，一把手獨斷專行、變成“一霸手”，民主決策變成一把手的“一言堂”、分管領導的“自留地”。
12、黨委（黨組）理論學習中心組學習沒有把學習習近平新時代中國特色社會主義思想納入學習計劃的首要根本政治任務，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想不堅決不深入，沒有真正走心、走深、走實。
13、黨的基本理論、基本路線、基本方略沒有落實到解決實際矛盾和問題上，沒有落實到推動事業發展上。
14、存在學做“兩張皮”，學思用貫通、知信行合一走了形式，形式上學習新思想、新方略，具體工作中仍然走老路等問題。
15、黨組織抓思想政治工作不嚴不實，個別黨員干部理想信念和宗旨意識動搖，共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想缺失。
16、有的黨員領導干部政治信仰缺失，精神“缺鈣”；形式上入黨，心中無黨；有的不信馬列信鬼神，參加宗教迷信活動等。
17、“兩學一做”學習教育、“不忘初心、牢記使命”主題教育走過場，對《習近平新時代中國特色社會主義思想學習綱要》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述選編》《習近平關于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》學習不深入，沒有檢視問題，整改不徹底；民主生活會、組織生活會走了形式；沒有建立和健全不忘初心、牢記使命的制度。
18、領導干部不知曉中央大政方針和黨規黨紀基本常識，對“五位一體”總體布局、“四個全面”戰略布局、“兩學一做”“不忘初心、牢記使命”等基本內容不了解。
20、理論聯系實際不夠緊密，存在不正確的“政績觀”，急功近利、脫離實際，搞勞民傷財的“形象工程”和沽名釣譽的“政績工程”。
21、對中央、省、市委關于意識形態工作決策部署及指示精神貫徹落實不到位，意識形態工作領導責任未得到有效落實，意識形態陣地管理、維護網絡意識形態安全工作缺失。
22、處置意識形態領域重大問題、重大事件不力。
23、沒有將意識形態工作責任制檢查作為巡視巡察監督的重要內容，對其監督檢查沒有形成制度化。
24、沒有旗幟鮮明反對和抵制各種錯誤觀點，未做到守土有責、守土負責、守土盡責。或者轉發與黨的大政方針相背離的各種錯誤觀點和言論。
25. 違背黨的組織原則，不嚴格執行黨的干部工作方針政策和干部選拔任用規定，不按照規定推薦、考察、討論決定任免干部；搞“一言堂”“家天下”，黨管干部”變成一把手管干部。
26. 以黨政聯席會、行政辦公會形式研究選人用人工作。
27. 存在打招呼、遞條子，干預干部選拔任用，培植私人勢力，搞“小圈子”等問題。
28.采取不正當手段謀取職位，存在“帶病提拔”、跑官要官、買官賣官等不正之風。
29. 選人用人不講規矩，缺乏統籌性、針對性、科學性要求，存在唯票、唯分、唯gdp、唯年齡傾向，平衡照顧以及突擊提拔干部等問題。
30.超編制配備干部、超機構規格提拔干部、超審批權限設置機構、擅自提高干部職級待遇、擅自設置職務名稱。
31.干部考察不深入、不細致，被提拔任用的干部群眾認可度不高。
32.違規破格提拔干部，不執行干部交流和回避制度。
33.任人唯親、搞裙帶關系，“近親繁殖…‘憑關系提拔”，存在“父子兵”“夫妻店”以及“劣幣驅逐良幣”的逆淘汰現象。
34.不如實報告個人事項，存在“裸官”在重要崗位任職、“吃空餉”、干部違規兼職，人事檔案“三齡兩歷一身份”造假等問題。
35.干部選拔任用考察公示時，沒有做好信訪舉報處理、經濟責任審計結果運用和重大事件處理等工作。
36. “素質培養、知事識人、選拔任用、從嚴管理、正向激勵”的干部工作“五大體系”不完善不健全。
37. 中央八項規定精神執行不到位，存在“嘴上說說、墻上掛掛就完事”的問題。
38.沒有結合實際制定中央八項規定精神落實措施，或者制定的措施不符合實際，照抄照搬，應付檢查，不具操作性。
39.領導班子和各級領導干部沒有經常擺擺表現、找找差距，身體力行、以上率下，沒有發揮“頭雁效應”的作用。
40.在貫徹落實方面，有的領導干部對貫徹落實中央重大決策部署表態多調門高，但行動少落實差，虛多實少，僅僅滿足于“輪流圈閱”“層層轉發”“安排部署”，個別領導干部說一套做一套，我行我素。
41.在調查研究方面，有的單位搞形式、走過場，像打造旅游線路一樣打造“經典調研線路”，無論什么調研主題，去的是同一條路線、訪的是同一批對象、聽的是同一套說辭，搞“大伙演、領導看”的走秀式調研。
42.在服務群眾方面，有的單位表面上推進服務型政府建設，“門好進、臉好看”，但還是“事難辦”，將過去的“管卡壓”變成了現在的“推繞拖”；有的政務服務熱線電話長期無人接聽；有的政府網站更新的內容主要是領導活動，政務公開、便民服務等欄目幾乎成為僵尸欄目。
43.在項目建設方面，一些地方熱衷于打造領導“可視范圍”內的項目工程，而不考慮客觀實際，“不怕群眾不滿意，就怕領導不注意”“獎狀一屋子，工作還是老樣子”。
44.沒有把政治紀律和政治規矩擺在首位，對抓好黨的紀律建設不謀劃、不部署、不推進。
45.對破壞政治紀律和政治規矩，對黨不忠誠不老實、陽奉陰違、結黨營私等問題，不能做到旗幟鮮明、嚴肅查處。
46. 黨組織對影響黨內政治生態的問題視而不管，未抓早抓小，對管轄范圍內黨組織和黨員干部堅守政治忠誠、強化政治擔當的情況督促不力。
47.有的領導班子對黨員干部管理上嚴不起來，出了問題處理時硬不起來。
48. 不能做到挺紀在前，對苗頭性、傾向性問題不自做到抓早抓小。
49.黨內監督乏力，執行制度不嚴肅，監督責任缺位，“探頭”作用不靈，能發現問題沒有發現，該報告處置不及時報告處置，該問責的不問責，搞“無原則的一團和氣”。
相關熱詞搜索：;巡視問題反思報告巡察問題反思篇三
縣委堅持把接受巡視監督作為壓緊壓實“兩個責任”、推動各項工作上臺階的機遇和動力，對巡視發現的問題，縣委旗幟鮮明、立場堅定，堅決擁護省委、州委的決定，堅決支持省委、省委巡視組從嚴管黨治黨的一系列措施，堅持以問題為導向，認真剖析根源、汲取教訓，強力推進黨風廉政建設，在全縣凝聚起了正風肅紀、推動發展的正能量。
(一)統一思想，堅守清廉底線不含糊。通過強化縣委中心組學習、開展廉政約談、召開“三嚴三實”專題民主生活會，及時學習傳達貫徹落實中央和省委的重大方針政策和決策部署，進一步增強政治意識、大局意識、核心意識和看齊意識，自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致;通過對十八屆中央紀委六次全會、省紀委十屆六次全會、州紀委六屆六次全會精神的學習宣傳貫徹，對監督執紀“四種形態”和全面從嚴治黨主體責任“四級遞進”論有了更深刻的認識;通過學習宣傳貫徹《準則》和《條例》等黨內法規，進一步增強了黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、群眾紀律和生活紀律等“六大紀律”意識，自覺靠攏道德高線，堅決不碰紀律底線。
(二)求真務實，堅持實干作風不懈怠。通過督促檢查、目標考核、電視問政、去向公示、明察暗訪等措施，馳而不息抓作風、剎“四風”，抓緊干、放手干、科學干、務實干的氛圍正在形成;牢固樹立“現場高于會場”的理念，一線工作法得到普遍推廣，形成問題在一線解決、業績在一線創造、形象在一線樹立的良好風氣;重實際、辦實事、求實效已逐漸成為一種習慣和自覺，認真抓好重大事項、重大決策方面的調查研究、公眾參與、專家論證、風險評估、合法性審查、廉政風險防控、集體討論和科學民主決策等每一個環節，形成了敢于擔當、務求實效的工作作風。
(三)有為有位，保持競進勁頭不減弱。2018年是“十三五”的關鍵之年，全縣廣大干部群眾主動搶抓機遇謀發展，黨的建設、經濟社會發展等各項工作取得明顯成效，特別是縣域經濟發展實現了競進提質、升級增效。地區生產總值、金融存款余額、金融貸款余額三個主要經濟指標增幅位列全州第一;規模以上工業增加值增幅位列全州第二;財政總收入、旅游接待人數及綜合收入三個指標增幅位列全州第三;招商引資實現量的增加和質的提升，總體態勢向好。這些主要經濟指標與2017年比，是以2-5倍的增速在增長;城鎮和農村的常住居民人均可支配收入與2017年比，均實現了翻番的目標。
二、巡視整改工作情況
一是迅速部署、立行立改。巡視開始前，縣委按照巡視工作要求，對有關工作開展了自查自糾，對部分問題進行了及時整改。巡視期間，針對巡視組陸續交辦的問題線索和群眾信訪件，縣委做到即知即改、立行立改，優先組織力量進行調查處理，確保問題盡快整改到位。1月20日，省委第三巡視組副組長蔡方勝同志代表巡視組向縣委正式反饋巡視意見，當晚，縣委召開縣委常委會，傳達學習會議精神，就整改工作進行全面安排部署。成立了由縣委副書記、縣長習覃任組長的整改工作領導小組，組建了整改工作專班，明確整改工作在縣委的領導下進行。
二是落實責任、細化措施。針對巡視組反饋的5個方面16個具體問題，點對點制定了整改方案，逐一落實了責任領導、責任部門、整改措施和整改時限，實行臺賬管理、動態更新、辦結銷號。1月28日，縣委就整改方案與巡視組進行溝通，巡視組對我縣的巡視反饋意見整改方案進行了審定，之后，縣委對整改方案進行了再修改完善。2月4日，縣委以20pc年1號文件正式下發。
三是強化督辦、務求實效。州委對宣恩的巡視整改工作高度重視，州委書記王海濤同志2月29日專程到宣恩召開“四大家”領導會議，督導巡視整改工作，并提出明確要求。隨后，州委常委、州委組織部長張建文同志就巡視整改工作聽取匯報，并進行指導。州紀委也多次對宣恩的巡視整改工作進行了指導督辦，州委常委、紀委書記陳江龍同志多次關心過問宣恩縣巡視及巡視整改工作。省委第三巡視組3月10日對宣恩縣巡視整改情況進行了回訪督辦。按照省委、省委巡視組和州委的要求，縣委先后召開2次全縣性動員整改督辦會議、3次專題會議，對整改工作進行協調督辦。縣委領導帶頭落實整改責任，主動領任務，全程親自抓。牽頭責任領導和縣直相關責任單位堅持定期碰頭通報有關情況，對重點難點問題及時研究會商?？h委主體辦、縣紀委對重點問題實行定期督查，確保整改方案不折不扣落到實處，實現了整改時限、整改任務雙同步目標。
(一)履行主體責任和監督責任方面
1.關于“落實‘兩個責任’自覺性不強”的問題
一是縣委常委會以上率下。向社會公開作出落實“兩個責任”承諾書，承諾營造“一起干事、共同干凈、共同監督、共同進步”的良好氛圍。在“三嚴三實”專題民主生活會上，縣委常委班子成員就落實“兩個責任”存在的問題進行了深刻反思，提出要做“講真話、干實事”的班子，對照整改要求制定了落實主體責任清單，開展了對聯系單位和鄉鎮主職的廉政約談活動。
二是加強檢查督辦。在20pc年度目標管理責任制考核過程中，對照責任清單，縣“四大家”領導帶隊檢查督辦“兩個責任”落實情況，并將督辦結果運用于各級各部門評先表模。三是強化追責問責。堅持以問責倒逼“兩個責任”落實，對縣工商聯、縣殘聯等單位落實主體責任不力的問題進行了通報，下達了整改意見，限期整改到位。20pc年，共問責落實“兩個責任”不力的黨員領導干部22人。
2.關于“執紀監督不力”的問題
一是配齊配強紀檢監察隊伍。配備充實了2名縣紀委常委，紀委85%的人員力量充實到監督執紀問責第一線，鄉鎮和縣直部門紀檢干部專職執紀監督問責工作。在省下達招考名額極為有限的情況下，優先滿足縣紀委呈報的6個公務員招錄名額，同時支持縣紀委面向縣內外遴選優秀紀檢干部。
二是深化“三轉”突出主責主業。嚴格落實駐點坐班、工作報告、會議參與、巡查監督、臺賬管理“五項制度”，強化所聯系單位日常監督，重點監督“三重一大”事項決策執行。近期準備開展對縣公共資源交易管理辦公室、公共資源交易中心履職盡責情況監督檢查，對重大項目招投標情況開展抽查。切實加大問題線索處置力度，重點查處圍標、串標案件。
三是加強紀檢監察干部隊伍培訓。擬定了《全縣紀檢監察干部教育培訓工作方案》，計劃舉辦紀檢監察業務培訓班2期。同時，采取跟班學習、掛職鍛煉等方式，選派辦案人員參與州紀委辦案，抽調鄉鎮紀委干部到縣紀委掛職、參與重大案件調查，切實提高紀檢監察干部的業務能力和綜合素質。
四是加強辦案區域協作。擬訂了全年鄉鎮辦案協作規劃，在鄉鎮辦理重大疑難案件時，實行鄉鎮辦案協作，提高鄉鎮辦案質效。
3.關于“落實‘兩個責任’沒有從嚴”的問題
一是落實“責任報告”。嚴格執行落實“兩個責任”報告制度，下級黨委(黨組)書記、紀委書記(紀檢組長)每半年向上級黨委、紀委報告“兩個責任”落實情況。二是加強“一案三查”。將今年確定為“兩個責任問責年”，對履行“兩個責任”不力的從嚴查處。切實加強“一案三查”，既查違紀行為人的紀律責任，又查履行主體責任不力的責任，還要追查履行監督責任不力的責任。嚴肅查處了縣水利局一中層干部上班時間從事營利活動的行為，該局局長因監管不到位，受到黨內警告處分，另有2名領導班子成員也受到紀律責任追究。
三是加強紀檢監察隊伍監督管理。嚴格執行紀檢監察干部統一管理、外出報備、工作日志、個人事項申報、監督工作記錄、重要事項交辦等制度，落實季度工作計劃、總結、匯報制度。進一步完善紀律審查工作制度，嚴防抹線索、抹案子，壓案不報、瞞案不查，拖延辦案、違紀辦案等問題發生。對反映紀檢監察干部的違紀違規問題，堅決從快從嚴調查處理。對20pc年績效考核排名最后的2名鄉鎮紀委書記開展工作約談，因落實監督責任不力，調離紀檢監察崗位1人、約談3人。
(二)黨風廉政建設和反腐敗方面
1.關于“重點領域、重點部門存在窩案串案”的問題
策聽證程序》，不斷提高公眾參與行政決策的廣度、力度和深度;在規范財政制度方面，制定下發了《關于進一步規范全縣黨政機關公務接待管理工作的通知》和《20pc年宣恩縣部門預算編制口徑》;在規范公共資源交易管理方面，修訂了《宣恩縣建設工程招標投標監督管理辦法》《宣恩縣建設工程招標文件會審辦法》《宣恩縣建設工程設計變更及工程量增加管理辦法》《宣恩縣建設工程招標投標違規行為責任追究辦法》等十項制度。
二是建立清單制度。實施風險點防控清單機制，對風險點進行梳理、分類，并落實到具體崗位和責任人，縣分管領導對分管單位班子、單位班子對分管科股室定期開展風險點約談提醒，時刻緊繃廉政弦;完善內部關鍵崗位定期述職機制，時刻掌握工作動態;制定關鍵崗位人員輪崗機制，定期交流，分散權力。
三是加大查處力度。對涉及的水利、城管、住建系統窩案串案依法依規分類處理，具體情況為:縣住建系統17名黨員干部受到查處，給予黨紀政紀處分12人、組織處理2人、待處理3人，移送司法機關處理2人，追繳違紀資金186.66萬元;縣水利系統9個鄉鎮水務中心均存在大額資金脫離財政監管問題，已立案審查3人，其中1人移送司法機關;城管系統6人已被立案偵查。同時，對典型案件進行剖析和通報，查找在體制機制和管理方面的漏洞，進一步完善制度規定，改進監管措施，防止類似案件再次發生。
2.關于“領導干部插手工程項目謀取利益”的問題
一是規范政府采購。修訂完善了政府采購目錄和標準，取消了財政部門政府采購預算執行中的審核環節，進一步簡化程序，提高效率。出臺政府采購工作流程，實行政府采購事項臺帳管理，認真落實政府采購信息公開制度，廣泛接受社會監督。
二是規范公共資源交易。設立“宣恩縣公共資源交易管理委員會辦公室”，加掛“宣恩縣公共資源交易監督管理局”，下設“宣恩縣公共資源交易中心”。按照“建機制、簡程序、抓監督、促公開”的原則，著力推進管放結合的政府采購監管模式，建立結果導向型政府采購管理機制。建立了由220人組成的評標專家庫，做到20萬以上的建設工程招投標監督管理無死角。積極推進“一網一庫一規”公共資源交易大體系建設，已完成公共資源交易會議系統、監控系統、信息發布系統、數字見證系統等設施設備的安裝設計;已開發完成電子招標軟件，待交易場所建好后即可投入試運行。
3.關于“項目建設缺乏監管，國有資產損失嚴重”的問題 一是健全完善重大事項決策監管機制。已組織專班就聯合審批、信息共享開展專題調研，近期將組織召開聯席會議，對已出臺的聯合審批政策進行清理、規范和完善。實行工作預告和結果公示制度，構建“兩代表一委員”、法律顧問、群眾代表參與政府決策的常態化工作機制。
長效機制，切實從源頭上防范國有資產損失。進一步簡化政府投資項目和規范項目審批程序，合理劃分審批權限，對企業投資項目實行核準制和備案制。
三是強化問題整改處理。針對武陵國際商貿城、時代華府、民族風情街等三個具體項目涉及的欠繳土地出讓金、違規返還土地出讓金、違規減免人防建設費等問題，政府常務會議進行了專題研究，形成了專題會議紀要，逐一制定了整改方案，正在分步整改落實。對武陵國際商貿城項目存在的問題，嚴守產業項目土地出讓金不低于成本價的底線擬定整改方案，并約談業主，簽訂了《關于武陵國際商貿城項目存在問題的整改協議》。《協議》規定:對于項目規劃調整后應該補繳的土地出讓金2737萬元，應依法補繳到位，并繳滯納金104萬元;按照20pc年全縣土地報批畝均養老保險金實際繳納標準補繳失地農民養老保險;對于政府借給開發商的3204萬元的三通一平項目資金，開發商應及時組織資料及正式發票報賬;所有整改工作應在20pc年5月31日前完成。對民族風情街項目存在的問題，正在開展項目審計，并依法清算;對時代華府房地產項目存在的問題，已完成清算并約談業主，本周內36.5萬元土地出讓金可追繳到位。
4.關于“群眾身邊腐敗遏制不力”的問題
較強的公開內容及時公開。嚴格“雙述雙評”，建立詢問咨詢制度，加強村干部群眾評議和年度考核工作，評議和考核結果與村干部的待遇掛鉤。全面建立民主理財小組會審制度，制定《項目直接管理和結算辦法》，嚴格實行村帳所管制度。
二是加強監督檢查。開展基層“小五長”專項治理行動，20pc年查處農村基層“小五長”61人。實施“校服訂購”專項整治，制定了《全縣中小學校服訂購問題專項整治活動實施方案》《宣恩縣關于進一步規范學生食堂管理工作的意見》等文件，做到邊查邊改，邊整邊改，立行立改，對收受的回扣資金35.95萬元已全部清收到位。三是拓展巡查監督。針對基層黨員干部不正之風和腐敗問題易發多發現象，進一步加大巡查力度，設立專門巡察機構，加大對突出問題的督辦整治力度，切實維護群眾根本利益。
5.關于“套取、挪用、擠占項目資金、惠農補貼”的問題
一是加強財政資金監管。統一預算保障口徑，預算單位所有收支全額納入預算管理。健全財政資金報賬制度，升級指標與國庫集中支付大系統，做到縱向與州聯網，橫向與預算單位和審計聯網，指標、計劃、支付、核算分離。切實加強項目資金、惠農資金監管，針對巡視組反饋的問題，運用大數據進行篩查并逐筆逐項核實，現已全部整改到位。
二是強化項目審計監管力度。對近四年套取國家項目資金、虛報冒領涉農資金、挪用項目資金用作機關運轉經費等問題進行了認真審計，相關資金已清理到位。制定了20pc年項目審計工作計劃，著力加大對民生項目、涉農惠農資金和政府投資項目的審計力度，對實施項目較多的單位加強領導干部經濟責任審計。三是強化問題整改和處理。2013年挪用的安全飲水項目資金37.23萬元，現已全部歸還國庫，并進一步完善了資金使用程序;“雨露計劃”培訓方面，對涉案人員原縣扶貧辦培訓股股長滕代忠、中等職業技術學校培訓部嚴其松等人依法進行了處理，為防止此類事件再犯，出臺了《雨露計劃培訓制度》，完善了培訓方案，落實了風險防控措施;2017-2018年期間擠占挪用的扶貧資金46萬元，已全部整改到位，其中沙道溝鎮20萬元、縣扶貧辦13.16萬元、縣發改局10.15萬元的項目管理費用全部上繳縣國庫，李家河鎮頭莊坪村0.9萬元的能力建設培訓資金已退回縣財政專戶。
一是強化制度執行。制定行政事業單位財務管理制度和“三公”經費監管辦法，進一步完善工資福利、獎勵性補貼改革性補貼制度，保障有章可循。全面啟動公務卡制度改革，推進公務卡結算，正在研究制定國庫集中支付管理規定，規范支付行為。印發《財政資金管理提醒告知書》，隨時提醒各級各部門認真落實主體責任。
二是開展專項整治。開展嚴肅財經紀律專項整治活動，檢查發現縣直部門在報銷接待費、差旅費等方面的問題170個，相關問題目前已全部整改到位。20pc年，全縣查處套取資金設立“小金庫”、違規濫發津補貼、收入不入賬等違反財經紀律案件27件，給予黨紀政紀處分24人，誡勉談話3人，收繳違紀資金7.84萬元。
一是強化監督檢查。圍繞元旦、春節等重要時間節點，組織開展明察暗訪，加大監督執紀力度，20pc年共查處違反中央八項規定精神問題83個，處理黨員干部115人，其中組織處理82人、黨紀政紀處分33人。在今年召開的縣紀委全會上，對20pc年查處的10起“四風”問題典型案例進行了公開通報。
二是強化問題整改。對縣文體局、縣發改局等6家單位以出差補助、工會福利等名義違規發放福利費、值班費的問題進行了查處，對違規發放的錢物進行了收繳，分別給予機關主要負責人及分管財務的領導黨內警告處分、誡勉談話。對存在公款吃請問題的縣衛計局財務管理中心主任廖永全、椿木營鄉衛生院院長鄒聯銀分別給與黨內警告處分。對存在公款旅游問題的萬寨鄉福利院院長王順才、副院長兼報賬員鐘佑銘，分別給予黨內嚴重警告處分、黨內警告處分，并收繳了違紀資金。
三是建立長效機制。堅持優化制度設計與嚴格制度執行相結合，推動作風建設制度化、規范化、常態化。出臺了《宣恩縣紀檢監察派出機構“三重一大”事項監督管理辦法》《關于加強行政單位財務管理的意見》《關于加強和改進事業單位財務管理工作實施意見》等文件。
3.關于“干部亂作為、慢作為”的問題
一是全力優化政務服務環境。加快推進縣級政務服務中心和椿木營鄉便民服務大廳建設，完成8個鄉鎮便民服務大廳建設并規范運行。全面推行容缺預審制度，實行網上流轉、網上審批和電子監察，嚴格落實受理單制、一次性告知制、首席代表制、ab崗工作制等管理制度，在政務服務大廳和網站公布行政效能舉報投訴聯系方式，廣泛接受群眾監督。完成政務服務“四風”問題專項整治工作，查出問題58個，目前已整改到位55個，另外3個待辦公大廳修建完善后即可整改待為。積極開展權責清單編制工作，確定縣級39個部門16類行政權力，共計3214項;按照“依法監管、權責一致、動態監管、公開透明”的原則，對保留的234項縣級行政審批事項，逐一制定了事中事后監管辦法;建立“負面清單”制度，涉及12個部門和行業，共計88項;清理規范行政審批中介服務，根據法定依據保留中介服務事項43項，并在宣恩網、政務服務平臺進行了公示。
作監督檢查中發現的突出問題，進行了公開通報，并督促整改落實。組織開展電視問政活動，對明察暗訪發現的不作為、慢作為、亂作為問題進行了嚴肅查處，推動全縣黨員干部積極作為、事業有為。三是暢通舉報渠道。統一制作近500塊“黨風政風監督牌”，懸掛在各鄉鎮、各村(社區)、縣直各部門最顯眼位置，公布舉報電話、舉報網址、信訪地址，廣泛接受群眾對黨員干部不作為、慢作為、亂作為行為的舉報。
(四)執行黨的政治紀律和政治規矩方面
1.關于“少數干部對組織不忠誠，搞非組織活動”的問題
一是加強理想信念教育。以學黨章黨規和習總書記系列重要講話為主要內容，緊扣“縣級領導、科級領導、班子成員、黨員干部”四個層次，在全縣開展廉政教育和理想信念教育。組織了縣委中心組學習、各單位(鄉鎮)負責人和各單位(鄉鎮)班子成員集中培訓，全縣黨員《準則》《條例》學習、“兩學一做”學習教育正在持續開展。
一是專項整治公車違規行為。20pc以來，對全縣黨政機關以及參公以上事業單位進行了公車專項清理工作，共清理出以個人名義購置車輛18輛，涉及13個單位，確定違規車輛9輛，涉及8個單位，目前已全部集中封存，待縣級公車改革實施辦法批復后一并處置。
二是專項整治土地違法違規行為?？h國土資源局目前正在對巡視反饋的關于工業園區土地未批先用、少批多用等違規執行土地政策的問題進行清查核實，并起草了《關于節約集約用地規范用地程序的通知》，待審定后下發實施。
三是專項整治低保違規行為。在巡視期間，已經完成對違規低保對象的全面整改。對不符合條件的低保對象全面清理，對違規經辦人員進行嚴格問責處理。全縣農村低保由原來17727戶29686人減少到目前的11670戶16381人，城市低保由原來2284戶4487人減少到目前的558戶710人。清理有車家庭享受低保117人、財政供養人員享受低保71人、身份證號碼相同而姓名不同人員享受低保26人、死亡銷戶人員享受低保426人。篩查涉嫌違紀個案41件40人，已了結18件，對26人啟動了問責程序，其中對椒園鎮石家溝村原村支部副書記陳代華冒領低保金問題進行了立案審查?，F已實行民政服務對象死亡信息月報告制度，實施大數據動態管理，通過全州居民家庭經濟狀況核對中心平臺開始對現有的城鄉低保、農村五保戶進行家庭信息核對，及時準確掌握申請低保對象家庭經濟狀況，篩除不符合低保條件的家庭。
四是專項整治違規分配廉租房行為。組織工作專班對廉租房配租家庭人員在城區內的住房、存款、經營、用電、財政供養等情況進行信息比對和調查，安排專人對廉租房配租家庭進行回訪復查，做到家家到、戶戶落，進一步核實配租戶的家庭住房保障的異動情況。對發現的6人違規占有廉租房問題及時進行了整改，目前已整改到位。出臺了《宣恩縣公共租賃住房后期管理回訪復查管理辦法(試行)》，對保障性住房進行動態監管，鞏固整改成果。
(五)干部選拔任用和管理方面
1.關于“學習貫徹《干部任用條例》不嚴肅”的問題
一是狠抓《條例》學習。開展了《條例》專題學習，在選人用人具體工作中力爭做到六個“精準”:即條例精神領會精準、資格條件把握精準、人選考察識別精準、人崗相適匹配精準、任免流程執行精準、紀律規定遵守精準。
二是開展干部檔案專項審核。嚴格執行檔案“兩個必查”制度，即動議環節必查、考察階段必查，切實把好干部任職資格關。對組織部、人社局管理的2019份檔案進行了全面審查，核對干部的“三齡兩歷一身份”，為審查干部選任資格奠定了基礎。同時，組織開展干部人事檔案審查業務專題培訓，不斷提升干部人事工作水平。
三是著力改進干部考察工作。制定了《宣恩縣縣管干部考察工作實施辦法(試行)》和《干部考察員隊伍建設實施方案》，從組織人事、紀檢監察、信訪維穩、社會保障、民生民利、產業發展等部門物色、篩選了55名政治上忠誠可靠、業務熟練的干部擔任考察員，通過集中輪訓、具體實踐，努力建成一支政治合格、業務精通、善于考察，能滿足不同行業、不同類型干部考察需要的考察員隊伍。
2.關于“違反干部人事工作紀律”的問題
一是開展事業單位法定代表人專項清理。制定下發了《關于開展全縣事業單位法定代表人專項清理工作的通知》，通過任職清理、調整整改、法人變更、審計追繳違規報酬等措施，對存在的問題進行徹底整治，目前正在開展任職清理。
二是開展機關事業單位混編混崗及借調人員專項治理。制定下發了《關于開展全縣機關事業單位混編混崗及借調人員專項治理工作的通知》，通過各單位自查自糾、組織人事編制部門督促檢查，對違背政策的現象堅決整改到位。同時，切實加強對因工作需要組建的工作專班的管理。
3.關于“領導班子和基層組織建設薄弱”的問題
一是做好領導班子運行研判分析。今年1月中下旬，組建了履職盡責考核專班，對9個鄉鎮、69個縣直單位領導班子及成員進行了履職盡責考核，全面掌握領導班子運行狀況和履職盡責情況。制定了《宣恩縣干部綜合信息管理與分析研判系統項目實施方案》，計劃用半年時間建立以干部基本信息為基礎，以班子配備結構模型和分析研判系統為重點的干部信息綜合管理平臺，努力實現領導干部選拔任用、管理監督和領導班子配備調整信息化。
二是全面加強干部隊伍建設。充實完善了新一輪后備干部數據庫，制定了后備干部培養鍛煉計劃。結合今年縣鄉領導班子換屆工作，重點加強全縣干部隊伍思想政治建設和能力建設，調優配強各級領導班子，把那些對黨忠誠、干凈干事、勇于擔當、敢于較真碰硬的干部充實到領導崗位上來。
三是從嚴落實黨建工作責任。制定基層黨建工作責任清單，進一步健全基層黨建工作考評體系。向黨組織軟弱渙散村和貧困村選派了89名第一書記。全面啟動基層黨組織書記述職評議工作，針對存在的突出問題，建立問題清單，逐一進行整改。
四是抓好黨員群眾服務中心建設。組織工作專班對全縣黨員群眾服務中心情況進行了調查摸底，制定了黨員群眾服務中心建設規劃及實施方案。按照達標實用的原則，已對80個陳舊破爛的黨員群眾服務中心全面提檔升級(新建58個、改擴建22個)，為59個黨員群眾服務中心添置了必要的辦公設備;20pc年將新修49個、改擴建8個村級黨員群眾服務中心，不斷完善村級信息服務平臺建設，切實增強基層黨組織服務功能。五是加大黨建經費投入。2018年投入黨建專項經費3252萬余元，20pc年黨建工作專項經費預算達3702.9萬元，建立了黨建經費逐年增長2%的長效機制、村主職干部工作報酬與當地副鄉鎮長工資同步調整機制。已明確今年村副職干部工作報酬按村主職的60%納入財政預算、縣直部門辦公經費的10%為機關黨建工作經費。
(六)省委巡視組交辦問題線索和信訪件辦理情況
省委第三巡視組共交辦群眾來訪、來信、來電718件批次，在認真梳理、分類、甄別、登記的基礎上，經縣信訪領導小組研究，剔除重訪82批、重信46件、來電109次、外縣來訪7件和匿名且無實質性內容的來信68件共312件批次后，應予受理406件批?？h紀委、縣信訪局分別建立了臺賬，分類組織處理。省委第三巡視組直接向縣紀委監察局交辦問題線索，共計22件27人。目前，已立案調查13人，結案8人，其中開除黨籍1人，給予其他黨紀處分7人，正在調查2人，待研究處理1人，問題了結11人。
三、下步工作安排
下一步，我縣將始終保持清醒、保持憂患、保持定力、保持節奏，再添措施、再加力度，持續運用和鞏固好省委巡視成果。一是加強政治建設，嚴明黨的紀律。深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，堅定不移與黨中央保持高度一致。圍繞政治立身這個核心，著力抓好“兩學一做”學習教育，切實加強紀律制度建設，加強理想信念教育，加強干部隊伍管理，筑牢對黨忠誠的政治功底，增強干事創業的政治自覺，形成清廉有為的政治生態。始終保持正風反腐的高壓態勢，一手抓嚴明紀律，把紀律挺在前面，用紀律和規矩約束管住黨員干部;一手抓懲治腐敗，堅持做到發現一起查處一起，絕不姑息。
二是堅守責任擔當，落實“兩個責任”。牢固樹立抓好黨建是最大政績的理念，堅持從縣委領導班子做起，帶頭落實，真抓實做，以上率下，推動“兩個責任”落地生根。切實把握好主體責任“牛鼻子”四級遞進論，加大落實主體責任的檢查指導、督辦落實、追責問責力度，督促全縣各級黨委(黨組)及其“一把手”履行好全面從嚴治黨第一責任人的職責，敢管敢治、真管真治、長管長治。堅持以“四鐵”為標準，加強紀檢監察隊伍建設，全面提高反腐倡廉工作能力，構建常態化巡察工作機制，推動巡視監督向部門、鄉鎮、農村全覆蓋，打通全面從嚴治黨“最后一公里”。
三是加強督促檢查，確保整改成效。切實以堅決的態度、嚴明的紀律和有力的措施抓好后續整改工作，嚴格實行整改落實單一領導牽頭負責制和大督查工作機制，層層落實整改責任，傳導整改壓力，狠抓整改落實?？h委主體辦、縣紀委對已完成的整改工作及時組織“回頭看”，切實防止問題反彈。
四是建立長效機制，用好巡視成果。以巡視整改工作為契機，堅持整改反饋問題與整改面上類似問題相結合、整改問題與分析查找原因相結合、整改問題與建立長效機制相結合，認真總結巡視整改經驗，立足抓早抓小抓苗頭，進一步完善黨風廉政建設懲防體系建設，針對重點領域違紀違法案件時有發生的問題，在項目建設、征地拆遷、財政金融等權力部門全面推行“權力清單”，完善制度、堵塞漏洞，扎緊權力的籠子。切實把抓好整改落實工作與推進“四個全面”建設結合起來，與推進脫貧攻堅、“六城”同創、民生改善結合起來，努力使巡視整改工作成為推動經濟社會持續健康發展的有力抓手，以經濟社會發展的新成果檢驗整改落實工作的實際成效。
巡視問題反思報告巡察問題反思篇四
;ⅹⅹ分公司關于中央巡視反饋問題的自查整改報告針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見，結合落實中央八項規定、推進“四風”問題專項整治要求，7月分公司對2014年到2015年7月底財務基礎工作進行了自查和整改，本次自查的重點圍繞《關于分公司和生產企業對中央巡視反饋等問題進行自查整改的通知》展開，具體包括：資金管理銀行賬戶管理: ⅹⅹ分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬戶管理要求進行銀行賬戶管理。分公司開立、撤銷銀行賬戶都嚴格按規定先向化肥公司財務管理部提出書面申請，取得批復后再辦理開戶、撤銷手續。分公司開立的所有銀行賬戶都在sap里有相應的銀行會計科目，并按會計制度的要求對所有銀行業務進行賬務處理。定期更新《賬戶情況備案表》，每半年打印并上報一次分公司銀行賬戶開立及使用狀態明細表，及時了解賬戶使用情況，確保銀行預留的賬戶信息準確無誤。在途資金及銀行余額調節表管理：安排有專職人員負責在途資金的核對工作，要求當日來款當日在jde中予以核對確認，未取得代付款證明的除外。次日完成sap系統中的賬務處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說明，列明未清理原因報財務經理審核確認，及時反饋貨款確認情況。重點關注超3個工作日未清理的在途資金，關賬后三個工作日內上報在途清賬說明。截至2015年7月，不存在超3個工作日未清理的在途資金。關賬后將銀行出具的對賬單和企業賬務帳進行核對，編制銀行余額調節表，并在關賬后三個工作日內上報財務管理部資金科，然后據此進行調賬，確保賬實一致。存在問題：因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致，無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業務。整改措施：定期與湛江農行客戶經理溝通，探討解決方案，及時跟蹤銀行使用狀態，確保農行正常收款。會計核算管理費用費用報銷ⅹⅹ分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《ⅹⅹ分公司費用管理辦法》，各項費用遵循“預算管理，總額控制”的原則。同時，分公司經營堅決落實中央八項規定精神、積極糾正“四風”問題，進一步加強了費用管理，保證了資金安全。加強發票審核，杜絕娛樂消費：分公司財務部費用核算人員對每張公務招待費發票的行業類別進行嚴格審核，杜絕出現例如沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發票。合規購置禮品、發放補貼：分公司所有公務禮品購置需經分公司總經理審批后進行辦理。任何節日均不允許為員工公款購買節禮。分公司補貼的發放均按照人力資源制度進行發放，未出現以補貼的名義違規發放購物卡、代金券等行為。公私分明，嚴禁公款私用：分公司嚴禁公款報銷與履行工作職責以外的，應當由個人承擔的私人宴請、親屬走訪及培訓等各種費用。同時嚴禁報銷例如理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。費用核銷及賬務處理：原則上當月的費用在次月報銷完畢,最遲不得晚于3個月，財務人員根據發票項目準確入賬，每月月末根據權責發生制進行房租費用的計提。運營區費用報銷實行備用金管理辦法，在各運營區設立備用金帳戶，要求?？顚Ｓ?，由運營區業務內勤人員集中當月運營區報銷費用統一寄分公司相關審批人進行簽批，簽批手續完成后，財務入帳，并將報銷款匯入分銷中心備用金帳戶中。根據化肥公司財務交叉檢查小組整改意見，運營區備用金已設立備用金使用登記臺賬，保證賬實相符、受益人與報銷人的一致性，每月關賬前分公司財務部須與運營區進行備用金對賬，并對對賬表進行歸檔保存。發票管理：分公司財務部按照化肥公司費用制度對500元及以上的機打發票、手工發票、100元及以上的定額發票進行發票校驗，并在報銷時附上發票校驗單，加強審核。不存在如ktv、夜總會、會所、度假村、生態園、高爾夫等違規發票。存在問題：存在個別實際發生的費用與所報銷的費用不一致的抵票行為。如：由于部分銷售處辦公室（宿舍）出租方無法提供水電費發票，因此銷售處人員使用其他發票沖抵水電費。整改措施：加強費用審核，保證發票的合規性及控制分公司費用在預算總額內。人工成本每月根據分公司財務總監和分公司經理簽批后的工資表對工資及五項補助明細進行帳務處理，同時發放工資；每季度根據jde銷售明細及分公司規定的各品種單噸提成標準計提提成獎金，經分公司財務總監和分公司經理簽批后出帳并發放；年底根據總部人力資源部批復的人工成本總額計提獎金，由分公司人力資源部經理、財務總監簽字后進行帳務處理。存在問題：每月據實計提并發放，由于分公司當月工資次月發放，會存在不按權責發生制反映工資成本的問題。經營費用嚴格按照《分公司財務標準化手冊》進行物流費用的審查及賬務處理，定期對“其他應收款-暫付款-房租”未清帳部分進行梳理，不存在三個月以上未清帳。每月由物流執行部編制《物流費用核銷表》對倉儲費、保險費進行預提及待攤。財務部每月對“待處理財產損溢”科目進行清理，清理上月發生的商品盈虧。核算人員依據物流執行部交來的《盤盈/虧申請審批單》進行賬務處理。確保每月“待處理財產損溢”科目余額為當月新發生的商品盈虧。收到的保險公司理賠款，均于當月進行賬務處理；截止2015年7月末，“其他應收款-索賠款項”余額應與物流執行部“保險賠款明細臺賬”數據保持一致，確?！捌渌麘湛?索賠款項”科目數據真實性。存在問題：因之前年度未按月計提信用險保險費，分公司只能按化肥公司分配金額一次性反映往年信用險費用，違背權責發生制原則。整改措施：6月已與物流執行部相關人員進行溝通并制定了相關表格，每月根據分公司領導已簽字確認的信用保險明細表進行入賬，保證當月的費用在當月進行反映。往來賬項管理預收款管理：每季度對協議客戶及活躍客戶進行函證，及時了解問題，防范經營舞弊。全年函證范圍基本覆蓋當年交易客戶。定期向巡查督導小組提供各運營區預收款情況、可疑pos機刷卡交易記錄，由巡查小組進行重點檢查。應收款管理：每日依據sap及jde數據及時核對應收賬款明細，對逾期未回的銷售貨款進行復核并督促其盡快回款，避免資金風險，同時也能夠及時發現應收賬款科目數據跑數是否正確， 并及時反饋相關部門解決，確保應收賬款科目數據的準確性。截止2015年7月分公司不存在逾期應收賬款。供應商往來管理：對于內部控股工廠，每月底進行往來余額和交易量的對帳，并出具書面對帳結果，查明差異原因；對于外部工廠，保證每年最少對帳一次。
7月福建三鋼集團（三明）化工預付款余額2114.27元已結清。存在問題：山西陽煤（豐喜）肥業公司預付款余額46267.07元，2013年底與工廠進行對帳時預付款余額為77702.07元，工廠確認該余額為預收款31435 元，蓬布押金42000元，與我司差異4267.07元，并于2014年4月退回31435元，余款需要總部蓬布組與工廠對帳后再決定是否退還；內部工廠發貨貨物所取的物料代碼與分公司的不一致，導致月底對賬存在差異，特別是國產復合肥的普通型與功能型與內部工廠類型分類不一致。并且存在一種貨物品種出現多個物料代碼，給月底對賬造成了一定的困難。整改措施：聯系北京總部說明此種情況，由北京財務部完善并規范貨物的分類方法，要求分公司與內部工廠貨物分類方法保持一致，并清理sap賬上的物料清單，保證每種品種只存在一個物料代碼。稅務管理截至7月31日，ⅹⅹ分公司存在34個有工商登記的銷售處，34個銷售處均有進行國地稅登記，運營區業務內勤人員（業務員）均能按時進行納稅申報，稅企關系較為和諧。存在問題：始興銷售處于2009年2月16日被認定為納稅非正常戶；高州銷售處于2010年2月4日被認定為納稅非正常戶；翁源銷售處于2012年9月27日被認定為非正常戶。由于各地稅務機關協稅人員素質參差不齊，運營區內人員工作交接不夠完善，導致相關稅務事務出現問題。改進措施：已聯系陽茂、粵北運營區經理安排業務內勤人員對地稅非正常戶進行情況了解。8月分公司財務部計劃聯合綜合部到相應基層稅局進行協調，盡快解決地稅非正常戶問題。同時在分公司巡查時加強對運營區稅務知識的培訓，及時敦促運營區每月按時完成稅務申報工作，保證稅企關系和諧。檔案管理財務部在化肥公司的檔案管理辦法的基礎上制定了適合分公司的會計檔案管理辦法，進一步加強會計檔案管理，規范會計檔案的立卷、歸檔、保管、調閱和銷毀制度，保證會計檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴防毀損、散失和泄密。ⅹⅹ分公司 財務管理部2015年08月03日
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