公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）

通過(guò)月工作總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己工作中的潛力和機(jī)會(huì)，為個(gè)人發(fā)展和職業(yè)規(guī)劃提供指引。以下是一些優(yōu)秀的月工作總結(jié)樣本，希望能給大家寫(xiě)作帶來(lái)一些啟示。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇一

__月至__月，我在移動(dòng)公司10086任職客服話(huà)務(wù)員。兩個(gè)月的工作，使我對(duì)客服工作有了一定的了解和認(rèn)識(shí)。現(xiàn)就將我的感想及對(duì)客服工作的認(rèn)識(shí)作如下總結(jié)：

通能力、普通話(huà)流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識(shí)，紀(jì)律意識(shí)強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。

2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：

(1)學(xué)會(huì)忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對(duì)無(wú)理客戶(hù)的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶(hù)。客戶(hù)的性格不同，人生觀、世界觀、價(jià)值觀也不同，因此客戶(hù)服務(wù)是根據(jù)客戶(hù)本人的喜好使他滿(mǎn)意。

(2)不輕易，說(shuō)到就要做到。客戶(hù)服務(wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶(hù)做什么，這樣會(huì)給工作造成被動(dòng)。但是客戶(hù)服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶(hù)，就要盡心盡力去做到。在移動(dòng)公司作為話(huà)務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶(hù)投訴問(wèn)題后，要在48小時(shí)之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對(duì)作為客服的基本要求。

(3)勇于承擔(dān)責(zé)任。客戶(hù)服務(wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，同事之間往往會(huì)相互推卸責(zé)任。客戶(hù)服務(wù)是一個(gè)企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個(gè)企業(yè)對(duì)客戶(hù)帶來(lái)的所有損失。因此，在客戶(hù)服務(wù)部門(mén)，不能說(shuō)這是那個(gè)部門(mén)的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過(guò)客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。

3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：

(1)良好的語(yǔ)言表達(dá)能力。與客戶(hù)溝通過(guò)程中，普通話(huà)流利，語(yǔ)速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。

(2)豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶(hù)問(wèn)題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶(hù)溝通、賠禮道歉，而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專(zhuān)家，能夠解釋客戶(hù)提出的問(wèn)題。如果客戶(hù)服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專(zhuān)業(yè)人才，有些問(wèn)題可能就解決不了。作為客戶(hù)，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶(hù)服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。

(3)要學(xué)會(huì)換位思考，我們?cè)诳紤]自已利益的同時(shí)也要會(huì)客戶(hù)著想，這樣是維護(hù)客戶(hù)、留住客戶(hù)且最有力的辦法，在遇到客戶(hù)投訴時(shí)如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì)。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇二

很榮幸參加了20xx年4月25至27日在省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督培訓(xùn)中心舉辦的內(nèi)審員培訓(xùn)班。25日早上9點(diǎn)舉行開(kāi)班儀式，黃翠芹老師授課主要分為三部分,《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》講解、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)等體系文件的編寫(xiě)和內(nèi)審相關(guān)工作知識(shí)講解。具體心得如下：

一、飛行檢查中的問(wèn)題。

1、體系文件不滿(mǎn)足要求：質(zhì)量體系文件未換版；機(jī)構(gòu)員工未簽訂“僅在本機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)”的承諾書(shū)；未開(kāi)展自查，未提交自查報(bào)告。

2、存在違法行為：超范圍檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告；授權(quán)簽字人未在崗時(shí)簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告；使用過(guò)期資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)編號(hào)和標(biāo)志。

3、體系文件規(guī)定與實(shí)際不符：?jiǎn)挝坏刂纷兓醋兏?/p>

4、做單樣：未按方法標(biāo)準(zhǔn)要求做平行檢測(cè)的原始記錄。

5、存在超范圍檢驗(yàn)的現(xiàn)象；

6、機(jī)構(gòu)未識(shí)別潛在的利益關(guān)聯(lián)單位；

7、不使用cma標(biāo)志；

8、實(shí)驗(yàn)室存在交叉污染；

9、存在較大的實(shí)驗(yàn)室安全隱患。

二、20xx版《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》解讀。

1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的發(fā)展歷史；

2、總則（編制目的、適用范圍、補(bǔ)充要求、參考文件、術(shù)語(yǔ)和定義）。

施《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》質(zhì)量記錄，管理體系控制失效且認(rèn)為在短期內(nèi)不能糾正；妨礙評(píng)審的正常進(jìn)行以致無(wú)法通過(guò)評(píng)審。

文檔為doc格式。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇三

回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一、具體工作。

1、參與制定并完善了一系列sop流程。

2、參與制定“2014年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開(kāi)展的“內(nèi)審部2014年工作計(jì)劃討論”。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。

1、內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇四

歲月如梭，在忙勞碌碌中20xx年即將悄然離去，我來(lái)到20xx公司也已經(jīng)半年了，半年中我擔(dān)當(dāng)制造部裝配線(xiàn)的班長(zhǎng)一職，隨著部門(mén)的不斷擴(kuò)大，不斷成長(zhǎng)，做為拉線(xiàn)的排頭兵我的感受特殊深刻!我感覺(jué)有必要對(duì)自己的工作做以下總結(jié)。目的在于吸取教訓(xùn)，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信念，也有決心把20xx年的工作做到更好。下面我把半年來(lái)的得與失簡(jiǎn)要的做一下總結(jié)!

1、人員：

在人員管理方面我還是存在許多的不足，來(lái)到這里拉線(xiàn)員工的年齡都比我大很多，但經(jīng)過(guò)幾個(gè)月與員工的相互溝通我漸漸的學(xué)會(huì)了怎么于他們溝通準(zhǔn)時(shí)的為他們解決問(wèn)題，得到了他們的支持，保證了拉線(xiàn)人員的穩(wěn)定性，每個(gè)月的人員流失率保持在5%左右，為公司留住了一些優(yōu)秀的老員工，人員的穩(wěn)定是離不開(kāi)我們的溝通與引導(dǎo)的，半年的管理工1/22作使我學(xué)會(huì)了怎么與拉線(xiàn)人員之間的溝通，怎樣去調(diào)解拉線(xiàn)人于人之間的沖突。

2、質(zhì)量：

質(zhì)量是企業(yè)進(jìn)展之根本，在質(zhì)量方面是容不得絲毫馬虎的，通過(guò)幾個(gè)月的努力我深刻的熟識(shí)到了質(zhì)量的重要性，時(shí)刻把質(zhì)量放在首位，加強(qiáng)了員工的質(zhì)量意識(shí)，對(duì)問(wèn)題教多的工位進(jìn)行分析重點(diǎn)培訓(xùn)，提高了員工的自互檢力氣，(其中11月份自互檢不良項(xiàng)為0項(xiàng))每天向拉線(xiàn)人員講解產(chǎn)品學(xué)問(wèn)，并要求他們嚴(yán)格依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作!每天對(duì)拉線(xiàn)加強(qiáng)巡檢力度!

3、產(chǎn)量：

6月8號(hào)裝配八線(xiàn)成立，在全部員工都是新手的狀況下，工藝員和我經(jīng)過(guò)兩天一遍一遍的指導(dǎo)使員工能很快、的學(xué)會(huì)實(shí)際操作，并且在正式生產(chǎn)中能夠快速的做出產(chǎn)量!在工作中我學(xué)會(huì)了怎么去方案，怎么支配，使拉線(xiàn)的平均效率保持在100%以上!每天都能夠完成指標(biāo)甚至超產(chǎn)!但還是有很多地方?jīng)]有方案!

4、物料消耗：

在物料消耗方面，我有了更深的理解從事企業(yè)首先要有節(jié)儉的精神，這便是根。經(jīng)營(yíng)管理講究成本，不節(jié)儉，物料就會(huì)鋪張。秉承著公司的理念我們嚴(yán)格依據(jù)公司的制度操作，首先每天下班前堅(jiān)持日清日盤(pán)，每天能夠很清楚的知道拉線(xiàn)2/22物料的在線(xiàn)量，其次對(duì)每個(gè)工位的員工培訓(xùn)正確的操作手法，講解物料的重要性，讓沒(méi)個(gè)員工養(yǎng)成自主管理意識(shí)!這基本上把握了拉線(xiàn)的人為報(bào)廢的問(wèn)題發(fā)生!

1、細(xì)心程度還需加強(qiáng)，在過(guò)程中很多原來(lái)不應(yīng)當(dāng)消逝的問(wèn)提還是消逝了，、比如530系列護(hù)套用錯(cuò)，250系列導(dǎo)電膏未涂到位導(dǎo)致消逝品質(zhì)問(wèn)題造成批量性返工，且在過(guò)程中沒(méi)有很好的起到監(jiān)管作用，過(guò)程違規(guī)叫多，使pq2合格率有所下降，質(zhì)量違規(guī)單上升，足以證明在著方面我還是需要加強(qiáng)的。

2、管理，尤其在人員管理方面沒(méi)能很好的依據(jù)公司的規(guī)章制度來(lái)嚴(yán)格要求員工，認(rèn)為只要保質(zhì)保量的做好生產(chǎn)任務(wù)其它可以放寬松，導(dǎo)致拉線(xiàn)員工上班期間走動(dòng)比較頻繁，上班說(shuō)話(huà)閑聊的問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。班組沒(méi)有分散力，沒(méi)有合作精神!每個(gè)月會(huì)有人員字離辭工的現(xiàn)象，這些都屬于管理不當(dāng)所造成的!

3、執(zhí)行率，在著方面我做的不是很到位，沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)的依據(jù)規(guī)章制度做事，比如要求日清日盤(pán)，在十月份共有5次未盤(pán)點(diǎn)的'現(xiàn)象，兩次未準(zhǔn)時(shí)交報(bào)表，且在平常的工作中對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)下達(dá)的任務(wù)總是推三阻四也充分證明白我在執(zhí)行率放面需要提高。

4、合理性，方案性：在工作中沒(méi)能很好的合理的去支。

3/22配好所做的事情，沒(méi)有方案好其次天的生產(chǎn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題沒(méi)有準(zhǔn)時(shí)的組織解決，導(dǎo)致拉線(xiàn)后兩個(gè)月的人均效率有所下降?總之回想自己這半年多所走過(guò)的路，所經(jīng)受的事情，沒(méi)有太多的感慨，沒(méi)有太多的驚喜，多了一份冷靜，從容的心態(tài)。也犯過(guò)錯(cuò)，做錯(cuò)過(guò)事情，但，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和關(guān)懷下，加之部門(mén)同事的鼎力關(guān)心，自己立足本職工作，使得我的工作準(zhǔn)時(shí)順當(dāng)進(jìn)行。最重要的是學(xué)到了很多管理方面的學(xué)問(wèn)。通過(guò)一段時(shí)間的努力，使我個(gè)人的急躁、細(xì)心程度及對(duì)工作的合理支配得到了熬煉，學(xué)會(huì)了在繁忙之中找條理，危難之中找希望，受益匪淺。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇五

在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，勝利的號(hào)聲已經(jīng)接近尾聲，為了做好20__年的后勤工作，現(xiàn)對(duì)20__年的后勤工作總結(jié)如下：

一、充分利用時(shí)間做好后勤內(nèi)部服務(wù)，為公司員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

1、提高食堂質(zhì)量關(guān)，讓員工滿(mǎn)意。

搞好食堂一直是后勤工作中的難點(diǎn)之一，如何讓大多數(shù)員工在公司就餐放心滿(mǎn)意是后勤部著重關(guān)注問(wèn)題。20__年，食堂進(jìn)一步在菜品花樣上下功夫，確保員工可吃到相對(duì)喜歡的菜肴;同時(shí)，20__年，員工食堂還多渠道收集員工對(duì)于就餐滿(mǎn)意度的信息，根據(jù)員工滿(mǎn)意情況適時(shí)調(diào)整菜品出品，盡可能確保餐品符合大多數(shù)員工的口味。

2、員工宿舍的管理，為員工提供安全干凈的住宿空間。

員工宿舍每天都有幾十人在此休息就寢，安全、衛(wèi)生問(wèn)題是員工宿舍管理面臨的難題，以前也不時(shí)出現(xiàn)物品失竊的事件。加強(qiáng)對(duì)臨時(shí)進(jìn)出員工宿舍的外來(lái)人員的管理，使員工宿舍的安全問(wèn)題得到了控制，20__年基本未發(fā)生員工宿舍安全事故。在員工宿舍衛(wèi)生方面，實(shí)行宿舍值日制，區(qū)域包干制，做到及時(shí)打掃，每天檢查，保證員工宿舍始終保持整潔干凈的狀態(tài)。

3、為營(yíng)業(yè)部門(mén)服務(wù)，滿(mǎn)足員工的服務(wù)要求。

為保證員工良好的工作環(huán)境，后勤部定期協(xié)調(diào)水電部對(duì)員工宿舍進(jìn)行不定期巡視，及時(shí)了解員工住宿環(huán)境設(shè)施設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的情況，在供電、供水及鍋爐方面后勤部安排專(zhuān)人到現(xiàn)場(chǎng)檢查，及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)和處理。在其他部門(mén)員工有后勤服務(wù)需求的情況下，后勤部積極安排好工作，第一時(shí)間解決問(wèn)題;有力地幫助其他部門(mén)員工解決了生活之憂(yōu)。

二、加強(qiáng)資產(chǎn)采購(gòu)管理工作，樹(shù)立成本控制觀念，節(jié)能降耗工作再上升臺(tái)階。

后勤部是公司運(yùn)行費(fèi)用使用較大的部門(mén)，加強(qiáng)費(fèi)用控制，履行節(jié)能降耗是后勤工作的重點(diǎn)之一，20__年，后勤部重點(diǎn)在以下幾方面做好費(fèi)用控制，降低成本的工作。

1、閑置資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。

經(jīng)過(guò)幾年的經(jīng)營(yíng)，員工宿舍積累了一定數(shù)量的閑置資產(chǎn)。為了更好地做好資產(chǎn)管理工作，20__年，在采購(gòu)需求執(zhí)行前，實(shí)行資產(chǎn)管理先行審核制度，確認(rèn)是否有可替代閑置資產(chǎn)后再確定是否執(zhí)行采購(gòu)，限度利用閑置資產(chǎn)。如今年對(duì)客房部提報(bào)采購(gòu)席夢(mèng)思床的過(guò)程中，后勤部從閑置資產(chǎn)中調(diào)撥出來(lái)，滿(mǎn)足了客房部的需求，節(jié)約采購(gòu)資金幾千元。

2、執(zhí)行采購(gòu)程序，加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)督。

在采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督方面，后勤部將員工飯?zhí)贸Ｓ梦镔Y的價(jià)格進(jìn)行全面摸底，對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)大的產(chǎn)品(如大米、魚(yú)、肉等)實(shí)行定期走訪(fǎng)市場(chǎng)，隨機(jī)抽查供應(yīng)商報(bào)價(jià)等辦法，確保采購(gòu)價(jià)格的合理性，以保證以就低價(jià)格采購(gòu)，加強(qiáng)監(jiān)督。

3、能源運(yùn)行控制，節(jié)能降耗效果顯著。

節(jié)能降耗工作是后勤部非常關(guān)注的重點(diǎn)工作之一，部門(mén)制定了節(jié)能降耗的具體措施和計(jì)劃。后勤部主要采取了以下的節(jié)能降耗措施：一是對(duì)鍋爐房、電視房進(jìn)行普查，重新確定運(yùn)行時(shí)間;二是對(duì)員工就餐后洗碗用水實(shí)行巡視管理，督促其節(jié)約用水，避免不必要的消耗;三是提高全員的節(jié)約意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止能源浪費(fèi)的問(wèn)題。

4、費(fèi)用使用分析，及時(shí)調(diào)整費(fèi)用控制辦法。

后勤部每月對(duì)員工飯?zhí)觅M(fèi)用支出項(xiàng)目均進(jìn)行費(fèi)用分析，包括：伙食費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、燃料(煤炭)費(fèi)等費(fèi)用支出分析。對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況及實(shí)際運(yùn)行費(fèi)用情況進(jìn)行綜合對(duì)比，分析差異與變化原因，提出下階段應(yīng)采取的費(fèi)用控制措施和辦法，通過(guò)逐月的費(fèi)用分析報(bào)告，確保公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握費(fèi)用的使用情況及效果，及時(shí)采取調(diào)整措施，使費(fèi)用使用能始終控制在合理和預(yù)期的范圍內(nèi)。

針對(duì)以上問(wèn)題，后勤部將工作中重點(diǎn)加以關(guān)注和解決，結(jié)合合理細(xì)節(jié)的問(wèn)題，后勤部20__年總體工作重點(diǎn)如下：

1、建立完善的后勤服務(wù)體系，全面提升后勤服務(wù)。

2、建立員工的監(jiān)督考核體系，考核內(nèi)容進(jìn)一步量化，確保后勤主要工作管理的目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí)與公司績(jī)效考核有效結(jié)合，真正發(fā)揮考核對(duì)工作的促進(jìn)作用。

3、進(jìn)一步修訂和完善工作標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，做到涵蓋所有重點(diǎn)的工作。

4、解決效率偏低的問(wèn)題，將工作安排、工作處理、工作跟蹤、工作回復(fù)流程形成閉環(huán)。

5、全面提高員工的整體素質(zhì)，進(jìn)一步對(duì)員工進(jìn)行登記評(píng)定。通過(guò)培訓(xùn)和考核實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，增加員工自我壓力，促進(jìn)員工的自我提升完善。

總之，后勤部20__年依然面臨著諸多的問(wèn)題，對(duì)此，后勤部將認(rèn)真總結(jié)20__年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，力爭(zhēng)工作各方面再有所突破，切實(shí)提高后勤保障能力和運(yùn)行水平。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇六

2019年，也是本人在財(cái)務(wù)科工作的第二年。在這一年的時(shí)間里，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用，做出了貢獻(xiàn)。

一、愛(ài)崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。

1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年，根據(jù)財(cái)務(wù)科的工作安排，本人從原來(lái)的記賬崗位上調(diào)整到報(bào)賬崗位上。在崗位變動(dòng)的過(guò)程中，本人能顧全大局、服從安排，虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)方法，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握業(yè)務(wù)技能，并能團(tuán)結(jié)同志，加強(qiáng)協(xié)作，很快適應(yīng)了新的工作崗位，熟悉了報(bào)賬業(yè)務(wù)，與全科同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。

2、堅(jiān)持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來(lái)，本人主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)賬工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí)，對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo);對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)(公1文5有約提供)。

認(rèn)真的審核和監(jiān)督，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。

3、任勞任怨、樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來(lái)，由于場(chǎng)所整體搬遷和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作，財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報(bào)賬工作，本人還同時(shí)兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，不講報(bào)酬，犧牲個(gè)人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報(bào)賬任務(wù)的同時(shí)，兼顧內(nèi)勤，做好預(yù)算，管理勞教存款，出色地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，起到了先進(jìn)和榜樣的作用。

4、愛(ài)崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線(xiàn)上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對(duì)待來(lái)報(bào)賬的同志，能夠做到一視同仁，熱情服務(wù)、耐心講解，做好會(huì)計(jì)法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過(guò)程中，不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間：對(duì)真實(shí)、合法的憑證，及時(shí)給予報(bào)銷(xiāo);對(duì)不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，獲得了民警職工的好評(píng)。

二、遵紀(jì)守法、廉潔自律，樹(shù)立起勞教工作人民警察和財(cái)務(wù)工作者的良好形象。

三、努力學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高工作能力。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇七

我于xx月加入xx保險(xiǎn)，這一年我擔(dān)任xx公司第x營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)x部的團(tuán)隊(duì)主管，回顧這一年的工作，收獲了很多也成長(zhǎng)了很多。現(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下：

一、業(yè)務(wù)拓展。

業(yè)務(wù)三部共有代理人xx人，一年來(lái)在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下，我部在個(gè)人代理業(yè)務(wù)上取得不錯(cuò)的成績(jī)，截止到xx月xx日第x營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)x萬(wàn)，非車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)x萬(wàn)的佳績(jī)，提前x個(gè)月完成中支下達(dá)的保費(fèi)任務(wù)。

回顧一年的工作，我部各項(xiàng)工作雖然取得了一定的成績(jī)，完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問(wèn)題，如有效人力不足，銷(xiāo)售產(chǎn)能低下。對(duì)此，我們也認(rèn)真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍的整體素質(zhì)水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會(huì)抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，促進(jìn)個(gè)人代理團(tuán)隊(duì)自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營(yíng)業(yè)部的財(cái)務(wù)收付工作，我積極配合上級(jí)部門(mén)工作，在日常工作中能夠認(rèn)真嚴(yán)格的按照上級(jí)公司《財(cái)務(wù)管理規(guī)定》，積極有效的開(kāi)展工作，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)對(duì)帳與支付工作，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

三、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)。

從事財(cái)險(xiǎn)工作，只有不斷的加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的隊(duì)伍。我通過(guò)日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)公司條款，增強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)意義和功能的領(lǐng)悟，平時(shí)我還會(huì)向出單人員和理賠人員學(xué)習(xí)請(qǐng)教，掌握了保險(xiǎn)投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使用。

一年來(lái)，我憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評(píng)。回首一年過(guò)來(lái)，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)了自己在很多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。

20，在總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的共同努力下，我司于x月x日完成了分公司下達(dá)的全年任務(wù)，在分公司名據(jù)首位，在分公司也是第一個(gè)完成任務(wù)的三級(jí)機(jī)構(gòu)，在這半年里充滿(mǎn)了激情與挑戰(zhàn)。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇八

年初，我加入到了xx保險(xiǎn)xx支公司，從事我不曾熟悉的人壽保險(xiǎn)工作。一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其他老師傅的熱情幫助下，自己從一個(gè)保險(xiǎn)門(mén)外漢到能夠獨(dú)立從事和開(kāi)展保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無(wú)違規(guī)行為，和全司員工一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。以下是本人一年來(lái)的工作情況總結(jié)。

一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。

積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動(dòng)以及各項(xiàng)組織活動(dòng)和文娛活動(dòng)，沒(méi)有無(wú)故缺席現(xiàn)象;能夠堅(jiān)持正確的政治方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想等，從各方面主動(dòng)努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進(jìn)步。

二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。

積極參加上級(jí)公司和支公司、本部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶(hù)服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對(duì)性地開(kāi)展宣傳和促銷(xiāo)。

三、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

一年來(lái)，無(wú)論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能?chē)?yán)格執(zhí)行上級(jí)公司和支公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持使用文明用語(yǔ)，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒(méi)有出現(xiàn)被客戶(hù)投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點(diǎn)，不參與賭博、購(gòu)買(mǎi)等不良行為。

四、較好地完成支公司和本部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

一年來(lái)，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來(lái)晚走，立足崗位，默默奉獻(xiàn)，積極完成支公司和本部門(mén)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。能夠積極主支動(dòng)關(guān)心本部門(mén)的各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)工作和任務(wù)，積極營(yíng)銷(xiāo)電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。

一年來(lái)，本人憑著對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的熱愛(ài)，竭盡全力來(lái)履行自己的工作和崗位職責(zé)，努力按上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績(jī)，也取得領(lǐng)導(dǎo)和同志們的好評(píng)。回首一年過(guò)來(lái)，在對(duì)取得成績(jī)欣慰的同時(shí)，也發(fā)現(xiàn)自己與最優(yōu)秀的員工比還存在一定的差距和不足。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇敢地克服缺點(diǎn)和不足，進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實(shí)、做好。

一年來(lái)，xx保險(xiǎn)xx公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依附我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了打破性進(jìn)展，率先在全省突破保費(fèi)收入千萬(wàn)元大關(guān)。今年，我公司提前兩個(gè)月完成了省公司下達(dá)的全年?duì)I銷(xiāo)任務(wù)，各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面聯(lián)合我的詳細(xì)分管工作，總結(jié)這一年來(lái)的成績(jī)與不足。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇九

協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程管控，從進(jìn)度、質(zhì)量、安全、投資各方面抓起，保證了各項(xiàng)目順利按時(shí)完工。協(xié)調(diào)對(duì)接市質(zhì)監(jiān)站、市環(huán)保局、市規(guī)劃局、市人防辦等部門(mén)辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)，并參與完成各項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及竣工結(jié)算工作。

2、存在不足與努力方向。

(一)不足之處。

1.項(xiàng)目管理水平有待提升。

項(xiàng)目管理系統(tǒng)知識(shí)欠缺，現(xiàn)場(chǎng)管理方式方法欠穩(wěn)妥，有待進(jìn)一步深化、總結(jié)、提高。

2.專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力有待進(jìn)一步提高。

建筑工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力不足，知識(shí)面較窄，應(yīng)全面拓展工程各專(zhuān)業(yè)知識(shí)庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)各專(zhuān)業(yè)以及新興技術(shù)的研究學(xué)習(xí)。

(二)努力方向。

20_年又是新的一年，在新的一年里，自己將會(huì)繼續(xù)兢兢業(yè)業(yè)、踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力的為單位發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十

20xx年xx月份的工作即將告一段落，可能是這個(gè)月的工作較為忙碌的原因吧，覺(jué)得一眨眼這個(gè)月就過(guò)去了，回顧一下這個(gè)月來(lái)的工作，主要是日常工作。

首先說(shuō)一下日常工作：

1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時(shí)改正一些賬務(wù)上的錯(cuò)誤。

2.配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售結(jié)算開(kāi)票，督促銷(xiāo)售貨款及時(shí)回籠，合理使用資金。

3.根據(jù)會(huì)計(jì)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，及時(shí)進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表;做好財(cái)務(wù)最基本工作，所有賬實(shí)相符，支出考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。

這個(gè)月最最重要的工作就是xx年度帳的審計(jì)工作和統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。

對(duì)于我來(lái)說(shuō)，這項(xiàng)工作給我的壓力很大，這個(gè)審計(jì)過(guò)程的順利與否，直接證明了這一年來(lái)我們?cè)谪?cái)務(wù)工作上的成績(jī)，值得欣慰的是，沒(méi)有什么大問(wèn)題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實(shí)證明一下就可以了，連給我們做審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒(méi)有什么問(wèn)題了。這對(duì)于我們來(lái)說(shuō)就是最大的鼓舞和信心。

再有就是統(tǒng)計(jì)局的年報(bào)工作，以前的統(tǒng)計(jì)申報(bào)工作是會(huì)計(jì)公司負(fù)責(zé)上報(bào)的，我們自己沒(méi)有接觸過(guò)這種報(bào)表，所以今年的統(tǒng)計(jì)年報(bào)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)也是一個(gè)挑戰(zhàn)，每一個(gè)數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會(huì)的，不懂得也及時(shí)向統(tǒng)計(jì)局商調(diào)隊(duì)的老師請(qǐng)教，在我們的共同努力下終于全部審核通過(guò)。

下面是總結(jié)的一些關(guān)于財(cái)務(wù)上面的問(wèn)題：

由于新來(lái)的實(shí)習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的，臨近年關(guān)，所以沒(méi)有把工作具體的分工到個(gè)人，這也就造成了有些事，做完之后沒(méi)有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以，在這個(gè)月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個(gè)人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。

還有就是做事情粗心，財(cái)務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因?yàn)樽约翰患?xì)心的結(jié)果而感到委屈的話(huà)，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對(duì)待每一件工作就好了。在這里也對(duì)給大家?guī)?lái)麻煩的同事說(shuō)聲抱歉，人總是會(huì)犯一些錯(cuò)誤，希望大家再給一次機(jī)會(huì)，讓我們慢慢成長(zhǎng)起來(lái)。

下月公司財(cái)務(wù)部的重點(diǎn)工作主要是加強(qiáng)對(duì)新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及完善本部門(mén)組織機(jī)能，細(xì)化各員工工作職責(zé)，各項(xiàng)工作內(nèi)容具體落實(shí)到人，定時(shí)定量完成，提高部門(mén)工作質(zhì)量要求，圓滿(mǎn)完成公司交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。

新的一月又開(kāi)始了，財(cái)務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，這些應(yīng)該是以后財(cái)務(wù)要重點(diǎn)思考和解決的問(wèn)題，也是每一位安都人如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)財(cái)務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十一

在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，我公司x銷(xiāo)售業(yè)績(jī)比去年同期有著大幅度的提升，也是公司突飛猛進(jìn)的階段，從而也確定了我公司在西南同行業(yè)中的地位。現(xiàn)將我公司xx年x財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下：

在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷(xiāo)商，各類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計(jì)銷(xiāo)售xx萬(wàn)元，與去年相比上升xx%，從而確保了公司在這個(gè)地區(qū)這個(gè)行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷(xiāo)售起了一個(gè)好的開(kāi)端。

在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門(mén)工作的開(kāi)展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶(hù)服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強(qiáng)了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進(jìn)一步的提高了公司的對(duì)外品牌形象;在辦公設(shè)備上，不斷的更新設(shè)施設(shè)備，切實(shí)做到了為員工創(chuàng)造了一個(gè)良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶(hù)為公司服務(wù)提供了有力的保障。

在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的這一年，門(mén)市的開(kāi)張，產(chǎn)品的增多，在無(wú)形中增加了財(cái)務(wù)的工作量，對(duì)財(cái)務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費(fèi)用及各項(xiàng)開(kāi)支不斷增大的同時(shí)，我部門(mén)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理上制定了一些措施，主要措施有：

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線(xiàn)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開(kāi)支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的.回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實(shí)際工作中做到每周出應(yīng)收?qǐng)?bào)表，各類(lèi)流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類(lèi)產(chǎn)品的存儲(chǔ)趨于合理化，為銷(xiāo)售人員搭建起一個(gè)好的供貨平臺(tái)。

(2)各項(xiàng)收支做到帳帳相符，帳實(shí)相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)具有實(shí)效性，做到監(jiān)督有力。在實(shí)際工作中，大額報(bào)銷(xiāo)實(shí)行提前早通知，報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)符合，對(duì)于不合理的開(kāi)支完全杜絕。

(3)公司的利益高于一切，增強(qiáng)員工的主人翁責(zé)任感，人人為增收節(jié)支，開(kāi)源節(jié)流做貢獻(xiàn)。明白一個(gè)簡(jiǎn)單的道理，公司與員工是同呼吸共命運(yùn)的，公司的發(fā)展離不開(kāi)大家的支持，大家的利益是通過(guò)公司的成長(zhǎng)來(lái)體現(xiàn)的。在銷(xiāo)售旺季，大家的努力也得到了回報(bào)，這是有目共睹的，事實(shí)勝于雄辯，這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。

2、加強(qiáng)管理，要以實(shí)際行動(dòng)樹(shù)立榜樣，要做到上梁正下梁才不歪，加強(qiáng)管理的重點(diǎn)是實(shí)行崗位責(zé)任制，崗位責(zé)任制的優(yōu)點(diǎn)是責(zé)，權(quán)、利的統(tǒng)一原則，這樣有利于調(diào)動(dòng)員工的積極性，但是一定要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時(shí)間，切實(shí)做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報(bào)，總之，老總和部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)下屬員工的工作只看結(jié)果不看過(guò)程。

3、責(zé)任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會(huì)增長(zhǎng)，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿(mǎn)意的結(jié)果。這是我的個(gè)人看法和一點(diǎn)小小的建議，如有不足之處，肯請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評(píng)。下x中我部門(mén)一定繼往開(kāi)來(lái)，做好下x工作計(jì)劃，切實(shí)做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益愿付出應(yīng)有的一點(diǎn)微薄之力。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十二

20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室的`大力支持下，也在公司同事們無(wú)私的幫助下，我較好地履行了工作職責(zé)，基本完成了工作任務(wù)，個(gè)人工作能力和處事態(tài)度都有了明顯提高。現(xiàn)將工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào)。

辦公室文秘的工作職責(zé)決定了我每天的工作要面對(duì)各個(gè)部門(mén)。在工作當(dāng)中，各部門(mén)如有問(wèn)題要來(lái)咨詢(xún)或者要求幫助，我都會(huì)耐心回答并給予幫助，超過(guò)我的職責(zé)范圍的問(wèn)題我也會(huì)在記錄后第一時(shí)間咨詢(xún)相關(guān)負(fù)責(zé)人員后予以答復(fù)或解決，我懷著一顆真誠(chéng)的心實(shí)事求是的為大家服務(wù)，保障各部門(mén)日常工作的順利運(yùn)轉(zhuǎn)。

秘書(shū)工作要求有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。材料的寫(xiě)作要求盡可能的詳盡、準(zhǔn)確，這樣才能保證向領(lǐng)導(dǎo)反映準(zhǔn)確信息，為及時(shí)決策提供可靠依據(jù)。為提高寫(xiě)作能力，我不斷的學(xué)習(xí)，并請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)和辦公室主任幫忙把關(guān)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，再經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲后定稿。一年來(lái)，我起草各類(lèi)通知和請(qǐng)示共92份，會(huì)議紀(jì)要48期，簡(jiǎn)報(bào)43期。并嚴(yán)格遵照公司辦文制度，20xx年共下發(fā)政文34份，黨文14份，文件均準(zhǔn)確無(wú)差錯(cuò)。

為確保收文管理不混亂，我于20xx年1月制作了文件發(fā)放登記表，對(duì)文件的流轉(zhuǎn)情況均予以詳實(shí)登記，做到有據(jù)可查。并按照集團(tuán)公司無(wú)紙化辦公工作要求，我每天上班第一件工作就是打開(kāi)騰訊通與oa管理系統(tǒng)，直到下班結(jié)束，即使在節(jié)假日，也要最少保證每天上線(xiàn)一次，確保收到每一份文件、每一份通知，每天的來(lái)文、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)我總是爭(zhēng)取在第一時(shí)間內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，以使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握最新情況，并及時(shí)將領(lǐng)導(dǎo)批示及文件精神傳達(dá)至有關(guān)部門(mén)，同時(shí)追蹤文件執(zhí)行進(jìn)度及落實(shí)情況，及時(shí)向主管部門(mén)反饋辦理結(jié)果，保障了政令暢通。

20xx年，公司提出了降本增效1100萬(wàn)元的任務(wù)目標(biāo)，為響應(yīng)公司號(hào)召，降本增效做出貢獻(xiàn)。我從自身做起，從小做起，盡自己所能節(jié)能降耗。

我從小處著手，嚴(yán)格控制20xx年低值易耗品的耗用，例如打印機(jī)優(yōu)先只補(bǔ)充碳粉不換硒鼓，簽字筆只換筆芯不換筆，打印紙盡量雙面打印以節(jié)約紙張，較好的減少了低值易耗品的使用。

為降低辦公話(huà)費(fèi)支出，我隨時(shí)關(guān)注通訊供應(yīng)商的推出的各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)，經(jīng)與通訊供應(yīng)商溝通，取消了部分電話(huà)用處不多的功能使用費(fèi)，并將部分電話(huà)的月租改為最低消費(fèi)，最大限度的節(jié)約辦公話(huà)費(fèi)支出。

為提高工作效率，我積極自學(xué)電腦相關(guān)知識(shí)，幫助辦公室工作人員做好電腦日常維護(hù)工作，小的故障，我就自己動(dòng)手解決，避免因等待報(bào)修時(shí)間過(guò)長(zhǎng)而影響辦公效率，同時(shí)降低了辦公設(shè)備的修理費(fèi)用。

銀湖公司就是一個(gè)大家庭，領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心員工，員工互相幫助，在這里工作，我的心情非常輕松愉快，因此，我積極的參與公司的各項(xiàng)員工活動(dòng)，并做好各項(xiàng)活動(dòng)的后勤工作。先后參加公司組織的羽毛球運(yùn)動(dòng)、“三八節(jié)”員工活動(dòng)、集團(tuán)公司各部門(mén)的籃球聯(lián)誼賽等多項(xiàng)員工活動(dòng)，為公司企業(yè)文化建設(shè)盡了自己的一份心力。

具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)是做好本職工作的前提和必要條件。今年來(lái)，我在工作中以及工作之余積極學(xué)習(xí)文秘相關(guān)知識(shí)，先后學(xué)習(xí)了《辦公室文秘工作標(biāo)準(zhǔn)指南》、《辦公室文秘寫(xiě)作》、《應(yīng)用公文寫(xiě)作》等。經(jīng)過(guò)學(xué)習(xí)，我的崗位知識(shí)有了很大的提高。

同時(shí)，在20xx年3月份，我參加了河南省秘書(shū)協(xié)會(huì)組織的全省辦公室公文知識(shí)培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)了《常用公文寫(xiě)作》、《公文處理規(guī)范》、《辦公室事務(wù)性文書(shū)寫(xiě)作》等6項(xiàng)課程，共修學(xué)分20分，通過(guò)了省秘書(shū)協(xié)會(huì)的考試認(rèn)可，去得了結(jié)業(yè)證書(shū)。學(xué)習(xí)結(jié)束后，我還按照公司要求，對(duì)公司各部門(mén)的文職人員進(jìn)行了一次公文應(yīng)用知識(shí)培訓(xùn)，糾正了同事們?cè)诠氖褂弥兴傅腻e(cuò)誤，并組織編制一份銀湖公司日常公文應(yīng)用知識(shí)，傳發(fā)至各單位文職人員處，希望能與同事們共同學(xué)習(xí)共同提高。

20xx年初，特鋁公司加強(qiáng)了定期工作管理，下發(fā)通知要求我公司定期上報(bào)特鋁辦公室工作共計(jì)6項(xiàng)，其中月度2項(xiàng)，每周4項(xiàng)，為了做好定期工作，我在桌前放置日歷，將每周上報(bào)的工作標(biāo)記于日歷上，養(yǎng)成長(zhǎng)期良好的習(xí)慣。并與各部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，分解任務(wù)，及時(shí)督促各部門(mén)按時(shí)上報(bào)所取材料，同時(shí)，做到周六不休息加班工作，確保公司定期工作按時(shí)上報(bào)，截止目前，我共上報(bào)特鋁公司周視頻會(huì)議匯報(bào)50份，周總結(jié)50份，例會(huì)工作安排50份，月工作總結(jié)11份，季度工作總結(jié)3份，年度工作總結(jié)1份；一年來(lái)，公司定期工作均能按照特鋁要求按時(shí)上報(bào)。在這里，我也向一年來(lái)給予我大力支持和幫助的同事表示衷心的感謝，這份成績(jī)也屬于大家。

參加會(huì)議，做好會(huì)議記錄是文秘的必修課，一年來(lái)，我按照公司要求，參加周視頻會(huì)，周例會(huì)，領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)，專(zhuān)題會(huì)等各項(xiàng)各項(xiàng)會(huì)議，做好每次會(huì)議的簽到工作，并隨時(shí)記錄領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的安排和對(duì)工作的指導(dǎo)性意見(jiàn)，會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議內(nèi)容，下發(fā)會(huì)議紀(jì)要，保證了會(huì)議所安排的工作及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)到公司各部門(mén)。

宣傳工作是公司樹(shù)立系統(tǒng)形象的一個(gè)重要手段和窗口。今年在內(nèi)部宣傳方面，我主要是擬寫(xiě)公司簡(jiǎn)報(bào)，在外部宣傳方面做好公司《豫聯(lián)報(bào)》的投稿工作，一年來(lái)，共投稿166篇，發(fā)表40余篇。同時(shí)，被評(píng)為公司前三季度宣傳報(bào)道優(yōu)秀個(gè)人。

雖然我在一年的工作中取得了一定的成績(jī)，但還存在一些問(wèn)題和不足：一是政治理論修養(yǎng)不足，造成公文寫(xiě)作的局限性；二是長(zhǎng)時(shí)間繁忙工作時(shí)容易松懈，持久的緊迫感稍有不足；三是工作主動(dòng)性還不夠，工作預(yù)見(jiàn)性有待提高；四是對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力需要提高。在今后的工作中，我還要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，戒驕戒躁，努力工作，為銀湖公司的發(fā)展奉獻(xiàn)自己的一份綿薄之力。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十三

20xx—20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門(mén)的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計(jì)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及每年初工作計(jì)劃與總體工作部署，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20xx—20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。

1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20xx年完成個(gè)，20xx年完成個(gè)。

2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過(guò)審計(jì)，共查出擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬(wàn)元，少繳稅費(fèi)萬(wàn)元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬(wàn)元，責(zé)令歸還原資金渠道萬(wàn)元，責(zé)令整改資金萬(wàn)元，繳庫(kù)稅費(fèi)萬(wàn)元。

3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專(zhuān)項(xiàng)資金使用等方面存在的問(wèn)題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。截止2014年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問(wèn)題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線(xiàn)索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。通過(guò)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門(mén)綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門(mén)實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況、部門(mén)對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來(lái)自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來(lái)自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過(guò)對(duì)部門(mén)財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過(guò)對(duì)部門(mén)內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門(mén)建章立制，規(guī)范管理。我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx—20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。

2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作。

要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過(guò)“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來(lái)搞好審計(jì)工作。圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門(mén)、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問(wèn)題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類(lèi)收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過(guò)這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)到審計(jì)目的。

3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。

確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹(shù)立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書(shū)寫(xiě)格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。

4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。

一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺(jué)悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。三是通過(guò)一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。

5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開(kāi)展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書(shū)，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書(shū)符合規(guī)范。通過(guò)規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過(guò)去明顯提高。

6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線(xiàn)，堅(jiān)持廉潔工作，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹(shù)立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來(lái)抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來(lái)，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒(méi)有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒(méi)有收到被審單位的舉報(bào)和反映。

1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。

2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。

1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論，學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識(shí)，要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。

2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。

3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪(fǎng)審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。

20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿(mǎn)意的答卷。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十四

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十五

在上市公司的財(cái)務(wù)需要寫(xiě)工作總結(jié)時(shí)需要寫(xiě)哪些內(nèi)容呢?應(yīng)該如何寫(xiě)工作總結(jié)更好呢?下面是小編分享給大家的上市公司財(cái)務(wù)工作總結(jié)，希望對(duì)大家有幫助。

各部門(mén)同事的大力支持配合下，財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門(mén)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。

下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20xx年度的工作：

(一)作為職能工作部門(mén)，合理控制成本費(fèi)用，以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門(mén)，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。

(二)20xx年度，財(cái)務(wù)部的日常會(huì)計(jì)核算工作具體如下：

1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、報(bào)銷(xiāo)審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)拒之門(mén)外。

2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。

3、每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。經(jīng)過(guò)努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。

4、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買(mǎi)和管理、臺(tái)帳登記工作。

5、完成各政府相關(guān)部門(mén)下達(dá)的工作：公司的工商年檢、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。

6、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門(mén)最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。

總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20xx年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作。一年來(lái)，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿(mǎn)足了公司各部門(mén)及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng)，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。

本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20xx年增長(zhǎng)了50%;對(duì)b、c和d三個(gè)分公司20xx年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做了全力配合。

(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高。同樣，對(duì)合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。

一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題。

作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。

回顧過(guò)去一年：公司經(jīng)營(yíng)走過(guò)了艱難的歷程，作為財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)人，沒(méi)將財(cái)務(wù)工作進(jìn)行到位，沒(méi)有充分有效地去進(jìn)行財(cái)務(wù)部管理及協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部整體工作，沒(méi)有充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門(mén)在公司管理中的作用，本人深感愧疚，愧對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)給予的平臺(tái)及同事們的熱忱支持。深深體會(huì)到財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén)，當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)是財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)，在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。現(xiàn)就部門(mén)工作總結(jié)如下：

一、過(guò)去的一年中，財(cái)務(wù)部認(rèn)真的完成了總經(jīng)辦交辦的各項(xiàng)事宜，比如融資手續(xù)的辦理，公司證照的變更、年檢、辦理，與各大廠商的業(yè)務(wù)資料等及臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜，但由于事務(wù)煩多，往往重視了這頭卻忽視了那頭，沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理，雖然事務(wù)能完成，但總體上未能及時(shí)給總經(jīng)辦帶來(lái)有用的可支配的各種信息，使得總經(jīng)辦的抉擇總是遲后于發(fā)生的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。

二、在上年的稅務(wù)工作中財(cái)務(wù)部克服了許多困難，通過(guò)積極參加銀行、財(cái)政、稅務(wù)等各大部門(mén)舉辦的納稅、會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)以及查閱稅務(wù)資料，探索稅收稽核的重點(diǎn)等，順利通過(guò)了xx年增值稅繳納工作。通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了每月納稅申報(bào)工作的質(zhì)量，并且熟練掌握了統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政局、稅務(wù)局、商務(wù)局、經(jīng)貿(mào)局、外管局等各項(xiàng)報(bào)表的填制工作。

三、分公司財(cái)務(wù)工作：分公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)通過(guò)分公司上傳的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行分析控制，日常費(fèi)用開(kāi)支趨于正常，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均能先核批后支付。分公司財(cái)務(wù)活動(dòng)在大的方向有序地進(jìn)行，分公司財(cái)務(wù)人員也能積極配合財(cái)務(wù)工作，但在分公司的控制上沒(méi)有實(shí)地進(jìn)行過(guò)內(nèi)審，下一步的工作中將安排定期到分公司進(jìn)行全面賬務(wù)審查。

四、在實(shí)際工作過(guò)程中，我們部門(mén)時(shí)時(shí)與銷(xiāo)售部顏洪、羅應(yīng)府進(jìn)行溝通，銷(xiāo)售部門(mén)都完全配合做好當(dāng)中存在的問(wèn)題，財(cái)務(wù)也完全配合了銷(xiāo)售部做好了財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)做和不應(yīng)做的，使兩部門(mén)之前的銜接越來(lái)越緊密。銷(xiāo)售部門(mén)，特別是銷(xiāo)售員在開(kāi)具銷(xiāo)售單上出現(xiàn)了好幾次嚴(yán)重錯(cuò)誤，將銷(xiāo)售價(jià)款少寫(xiě)，后來(lái)查賬時(shí)財(cái)務(wù)部出納已將全款收回，未給企業(yè)帶來(lái)?yè)p失。在劉會(huì)琴的認(rèn)真學(xué)習(xí)下，使裝飾部財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)管理正常地開(kāi)展，裝飾部的眾多小商品核算也能清晰、明確，各往來(lái)業(yè)務(wù)，成本費(fèi)用均能準(zhǔn)確核算，但在今后的實(shí)際工作中還有待加強(qiáng)財(cái)務(wù)部與裝飾部的溝通，使工作更能有序地開(kāi)展。

五、財(cái)務(wù)部主要現(xiàn)狀：

1、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不足、業(yè)務(wù)不夠熟練，都是初涉或非專(zhuān)業(yè)人員，另外就是本身的事務(wù)煩多，這無(wú)疑是對(duì)加強(qiáng)全面財(cái)務(wù)管理工作的弊端，2、對(duì)日常辦公應(yīng)用軟件各功能不掌握，3、專(zhuān)業(yè)勝任力不強(qiáng)，4、但能積極配合處理各方面財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)部其他事項(xiàng)，5、對(duì)于公司債權(quán)債務(wù)的清理催收力度不夠大，6、未及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，不能及時(shí)提供公司經(jīng)營(yíng)成果及財(cái)務(wù)狀況，未定期或不定期組織對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)行的分析評(píng)價(jià)會(huì)議，未深入開(kāi)展公司財(cái)務(wù)的分析評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中的弊端，7、公司財(cái)務(wù)管理的首位是加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理，特別是流動(dòng)性最強(qiáng)的貨幣資金，但在過(guò)去一年里沒(méi)有對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的制度進(jìn)行約束，形成了一種隨意性的做法，但商品車(chē)輛財(cái)務(wù)部門(mén)指定由何媛媛全面進(jìn)行管理，監(jiān)督公司商品車(chē)收發(fā)數(shù)量的完整性、完好性，另外：公司應(yīng)指定專(zhuān)門(mén)人員對(duì)公司的商品車(chē)負(fù)責(zé)，8、公司各種檔案未能健全地進(jìn)行管理。

六、“一份耕壇一份收獲”，針對(duì)存在的問(wèn)題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴(yán)重影響了整個(gè)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處，作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任人，我負(fù)有不可推卸的責(zé)任。xx年工作重點(diǎn)將放在加強(qiáng)貨幣資金、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析上，使財(cái)務(wù)工作及時(shí)、準(zhǔn)確、有效、有用地完成，工作計(jì)劃如下：

(3)、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門(mén)的作用;。

(8)、繼續(xù)并充分與各部門(mén)、分公司財(cái)務(wù)部交流學(xué)習(xí)，使整個(gè)財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展更加緊密有序進(jìn)行。

七、思路決定出路，行動(dòng)決定結(jié)果。今后財(cái)務(wù)部開(kāi)展工作的思路是：以發(fā)展的理念進(jìn)行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領(lǐng)導(dǎo)將公司在整個(gè)市場(chǎng)中的定位變化，不斷學(xué)習(xí)、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來(lái)適應(yīng)工作需要及開(kāi)展財(cái)務(wù)部工作。

回顧過(guò)去一年，財(cái)務(wù)部略表看法：

1、公司未明確具體銷(xiāo)售政策，使得產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格及利潤(rùn)空間起伏不定，從一定程度上不可進(jìn)行控制，影響了公司的盈利水平，2、公司信息化建設(shè)不夠，也就不能更好的服務(wù)于消費(fèi)者及更好地達(dá)到消費(fèi)者需求、期望，在一定程度上影響了公司銷(xiāo)售，3、公司業(yè)務(wù)宣傳不夠，在一定程度上影響了公司銷(xiāo)售，4、公司的全面管理工作不夠，影響了公司的盈利能力，5、對(duì)員工的影響力不夠(學(xué)習(xí)培訓(xùn)等)，不能讓員工素養(yǎng)形成良好的、積極向上的氛圍，影響了銷(xiāo)售及盈利能力。

最后祝公司興旺發(fā)達(dá)，蒸蒸日上!

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十六

通過(guò)本次內(nèi)審員的培訓(xùn)，進(jìn)一步了解了內(nèi)審的過(guò)程和內(nèi)審的意義，掌握了審核方法和技能，學(xué)習(xí)了編制審核計(jì)劃、檢查表，判斷不合格項(xiàng)，編寫(xiě)不合格報(bào)告，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評(píng)審、外審暴露的問(wèn)題，進(jìn)行了糾正和學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)內(nèi)審時(shí)容易疏忽的問(wèn)題。

學(xué)習(xí)效果明顯，理清了內(nèi)審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對(duì)執(zhí)行自己本部門(mén)的貫標(biāo)設(shè)計(jì)工作是一種促進(jìn)。

通過(guò)本次內(nèi)審員的培訓(xùn)，進(jìn)一步了解了內(nèi)審的過(guò)程和內(nèi)審的意義，掌握了審核方法和技能，學(xué)習(xí)了編制審核計(jì)劃、檢查表，判斷不合格項(xiàng)，編寫(xiě)不合格報(bào)告，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性，反省了去年管理評(píng)審、外審暴露的問(wèn)題，進(jìn)行了糾正和學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)7.3、8.2.2、8.2.3、8.2.4在勘察、設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)內(nèi)審時(shí)容易疏忽的問(wèn)題。

學(xué)習(xí)效果明顯，理清了內(nèi)審思路，發(fā)現(xiàn)了以前工作中的不足，對(duì)執(zhí)行自己本部門(mén)的貫標(biāo)設(shè)計(jì)工作是一種促進(jìn)。

2008年度管理評(píng)審資料臺(tái)帳。

江陰市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院二00八年十一月。

公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十七

目的：通過(guò)實(shí)踐操作，進(jìn)一步理解、掌握、鞏固所學(xué)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理論知識(shí)，了解財(cái)務(wù)審計(jì)業(yè)務(wù)，熟悉審計(jì)程序和方法。要求：

1、在實(shí)訓(xùn)之前應(yīng)熟悉模擬實(shí)訓(xùn)資料，了解被審計(jì)單位——安琪兒食品有限責(zé)任公司的基本情況以及會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)的要求并準(zhǔn)備好實(shí)訓(xùn)所需工具。

2、實(shí)訓(xùn)正式開(kāi)始后必須仔細(xì)閱讀、討論模擬材料，認(rèn)真判斷模擬材料中提供的信息，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師《審計(jì)準(zhǔn)則》、《對(duì)小型被審計(jì)單位審計(jì)的特殊考慮》指南的要求完成初步審計(jì)活動(dòng)、審計(jì)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試、評(píng)價(jià)證據(jù)和發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)等工作。3、通過(guò)學(xué)習(xí)，我們能運(yùn)用現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向理論，選擇審計(jì)程序，掌握各種審計(jì)方法的應(yīng)用，掌握銷(xiāo)售與收款循環(huán)、購(gòu)貨與付款循環(huán)、生產(chǎn)循環(huán)、籌資與投資循環(huán)、貨幣資金審計(jì)工作底稿的編寫(xiě)與審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)，從而提高我們理論聯(lián)系實(shí)際、分析與解決實(shí)際問(wèn)題的能力，并具備審計(jì)實(shí)務(wù)的初步操作能力。地點(diǎn)：學(xué)校***教室實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：第一天：

方式：計(jì)算機(jī)資料與手工操作相結(jié)合【實(shí)驗(yàn)過(guò)程及結(jié)論】。

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核我們就可以根據(jù)這幾張表簽訂審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)。以及一些注意相關(guān)事項(xiàng)，老師講解的很耐心和清晰。

下午老師講解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作底稿(不包括內(nèi)部控制)，了解被審計(jì)單位行業(yè)狀況、法律環(huán)境與監(jiān)管環(huán)境以及其他外部因素。被審計(jì)單位性質(zhì)，所有權(quán)結(jié)構(gòu)、治理結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍，投資籌資活動(dòng)。被審計(jì)單位對(duì)會(huì)計(jì)政策的選擇和運(yùn)用。被審計(jì)單位的目標(biāo)、戰(zhàn)略以及相關(guān)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。被審計(jì)單位財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量和評(píng)價(jià)。從這幾個(gè)方面了解被審計(jì)單位及其環(huán)境，評(píng)估出存在的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。第二天：

我們開(kāi)始了解被審計(jì)單位整體層面的內(nèi)部控制，查看被審計(jì)單位整體層面內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)。針對(duì)其整體層面內(nèi)部控制的控制目標(biāo)，記錄相關(guān)的控制活動(dòng)。執(zhí)行詢(xún)問(wèn)、觀察和檢查程序，評(píng)價(jià)控制的執(zhí)行情況。記錄在了解整體層面內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)和執(zhí)行過(guò)程中存在的缺陷以及采取的措施。當(dāng)然我們也需要填寫(xiě)相關(guān)的內(nèi)部控制匯總表。

采購(gòu)與付款循環(huán)的內(nèi)部控制。我們首先要了解被審計(jì)單位本次循環(huán)和財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)控設(shè)計(jì)。針對(duì)控制目標(biāo)，記錄相關(guān)控制活動(dòng)，以及受該控制活動(dòng)影響的交易和賬戶(hù)余額及其認(rèn)定。執(zhí)行穿行測(cè)試，證實(shí)對(duì)交易流程和相關(guān)控制的了解，并確定相關(guān)控制是否得到執(zhí)行。記錄識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，以及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

進(jìn)一步審計(jì)程序工作底稿，我們針對(duì)的是銷(xiāo)售預(yù)收款循環(huán)控制的測(cè)試，了解本循環(huán)控制的設(shè)計(jì)并評(píng)估其執(zhí)行情況所獲取的審計(jì)證據(jù)，控制測(cè)試程序包括詢(xún)問(wèn)、觀察、檢查以及從新執(zhí)行，但若要詢(xún)問(wèn)的話(huà)，我們還需要與其他審計(jì)程序結(jié)合使用，已獲得更有效的審計(jì)證據(jù)。

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賬戶(hù)都需要檢查清楚，還要結(jié)合庫(kù)存現(xiàn)金、其他資金和報(bào)表。函證銀行存款確認(rèn)是否有差額。根據(jù)對(duì)銀行存款的檢查、函證，我們還要填寫(xiě)相應(yīng)的銀行詢(xún)證函。第三天：

對(duì)貨幣資金收支的檢查，如果發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位記錄有誤的，我們要指出來(lái)并作相應(yīng)的分錄調(diào)整。然后是應(yīng)收賬款，先查看明細(xì)賬看有什么漏記的或錯(cuò)記的，審計(jì)說(shuō)明中要說(shuō)明原因，作出調(diào)整。根據(jù)應(yīng)收賬款函證結(jié)果匯總表，填寫(xiě)調(diào)節(jié)表并在審計(jì)說(shuō)明中具體闡述。最后根據(jù)往來(lái)憑證抽查應(yīng)收賬款總賬。

存貨的認(rèn)定和審計(jì)程序，存貨類(lèi)別明細(xì)賬是根據(jù)領(lǐng)料單、發(fā)料單等原始憑證填列的，最后的期末余額要與報(bào)表存貨核對(duì)，查看是否存在差異，若存在，則作出相應(yīng)的調(diào)整。存貨入庫(kù)截止測(cè)試，要分清楚是201x年前還是201x年前，這樣好區(qū)分存貨是否正確的存在會(huì)計(jì)期間，原始憑證到明細(xì)賬，抽取樣本與明細(xì)賬的借方發(fā)生額核對(duì)。對(duì)于出庫(kù)也是同樣的方法，這樣做的目的是對(duì)存貨的盤(pán)點(diǎn)，出庫(kù)入庫(kù)有很好的保證，便于以后對(duì)存貨的清點(diǎn)，記錄等。監(jiān)盤(pán)結(jié)果匯總表是根據(jù)教材一一填寫(xiě)的，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品經(jīng)營(yíng)盤(pán)虧，我們就應(yīng)該重點(diǎn)盤(pán)查該項(xiàng)目。產(chǎn)成品——純凈水的計(jì)價(jià)測(cè)試中，我們采用月末一次加權(quán)平均法，其期末結(jié)存與賬面有差異，分析出現(xiàn)這樣情況的原因，同時(shí)做出調(diào)整分錄。

第四天：

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系，填寫(xiě)短期借款明細(xì)表，與之相對(duì)應(yīng)的利息分配檢查情況表。老師用屏幕廣播先在電腦上講解各種審計(jì)工作需要審計(jì)的原始憑證，記賬憑證和賬簿以及需要填寫(xiě)的底稿的填法，然后自己再根據(jù)老師的講解以及理論課上學(xué)到的知識(shí)獨(dú)立完成今天的審計(jì)工作。第五天：

應(yīng)付賬款的檢查中，明細(xì)賬與憑證內(nèi)容、原始憑證都相符，賬務(wù)處理都正確，與入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票核對(duì)均正常。抽查應(yīng)付賬款中，通過(guò)原始憑證、記賬憑證、財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)期間的檢查，與總賬報(bào)表一致。長(zhǎng)期借款中，在原始資料中查出利率，計(jì)算出本期利息，復(fù)核加計(jì)正確，與總賬余額報(bào)表核對(duì)一致。但在利息分配檢查中發(fā)現(xiàn)，在建工程純凈水車(chē)間有一部利息支出應(yīng)費(fèi)用化，但賬務(wù)處理全歸結(jié)于資本化，所以我們應(yīng)計(jì)算專(zhuān)項(xiàng)借款和非專(zhuān)項(xiàng)借款的具體費(fèi)用化得余額，雖然短期借款和長(zhǎng)期借款的賬務(wù)處理都比較簡(jiǎn)單，但我們需要注意的是其利息的具體分配流程，正確的計(jì)算方法，明確在建工程的支出是資本化還是費(fèi)用化，這是很重要的部分，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有一定的影響。

接下來(lái)是對(duì)營(yíng)業(yè)收入的審查，明細(xì)表重點(diǎn)是查金額較大的項(xiàng)目或者月份，產(chǎn)品銷(xiāo)售的分析表。我們需要做的根據(jù)收入和成本是計(jì)算毛利率，與銷(xiāo)售總賬、報(bào)表核對(duì)是否一致，發(fā)現(xiàn)有四個(gè)月的銷(xiāo)售數(shù)量和成本數(shù)量不一致，且十二月份的毛利率變動(dòng)異常，應(yīng)著重檢查該月份的銷(xiāo)售交易。第六天：

塑料瓶、易拉罐這幾種產(chǎn)品，填寫(xiě)主要產(chǎn)品單位主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分析表。根據(jù)材料，核對(duì)出庫(kù)數(shù)量與銷(xiāo)售數(shù)量是否匹配，計(jì)價(jià)/計(jì)算方法是否正確，計(jì)價(jià)/計(jì)算方法前后期是否一致，提出差額調(diào)整意見(jiàn)。填寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本重大調(diào)整事項(xiàng)核查表，核查被審計(jì)單位賬務(wù)處理中存在的重大主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)整事項(xiàng)的合理性。根據(jù)營(yíng)業(yè)成本登記其他業(yè)務(wù)成本明細(xì)表、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本倒軋表和營(yíng)業(yè)成本檢查情況表，并據(jù)此填寫(xiě)業(yè)務(wù)內(nèi)容、科目名稱(chēng)、核對(duì)內(nèi)容等。做完之后老師講解一遍，對(duì)于出現(xiàn)問(wèn)題的部分著重分析。最后審計(jì)項(xiàng)目為營(yíng)業(yè)稅金及附加，登記相關(guān)的明細(xì)表和營(yíng)業(yè)稅金及附加檢查表，根據(jù)抽查結(jié)果登記表格。對(duì)營(yíng)業(yè)稅金及附加進(jìn)行審計(jì)分配調(diào)整，還登記了以前的調(diào)整分錄，根據(jù)賬項(xiàng)調(diào)整分錄匯總表進(jìn)行有關(guān)登記。填寫(xiě)有關(guān)管理費(fèi)用的相關(guān)表格，完成管理費(fèi)用的審計(jì)工作。第七天：

我們跳過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加先做管理費(fèi)用認(rèn)定、明細(xì)表以及截至測(cè)試等。雖然其業(yè)務(wù)涉及的比較繁瑣，但我們必須認(rèn)真檢查。我們發(fā)現(xiàn)飲料車(chē)間的設(shè)備折舊本應(yīng)計(jì)入制造費(fèi)用或成本卻被被審計(jì)單位記錄到管理費(fèi)用中，因此會(huì)計(jì)處理不正確，并且在最后四個(gè)月都計(jì)提了相同的折舊計(jì)入管理費(fèi)用，所以我們應(yīng)指出，并調(diào)整計(jì)算這一筆管理費(fèi)用，并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)成本。倒過(guò)來(lái)我們分析營(yíng)業(yè)稅金及附加，每個(gè)月都按照一定比列計(jì)提金額，在我們抽取年末的檢查發(fā)現(xiàn)后幾個(gè)月的計(jì)提的金額不正確，在這幾個(gè)月中累計(jì)調(diào)減了增值稅，所以我們相應(yīng)的也要調(diào)減營(yíng)業(yè)稅金及附加還有城建教育稅。第八天：

5/13。

面就是做盈余公積和未分配利潤(rùn)的檢查，首先獲取或編制盈余公積明細(xì)表和未分配利潤(rùn)明細(xì)表，復(fù)核加計(jì)是否正確，并與報(bào)表數(shù)、總賬數(shù)及明細(xì)表合計(jì)數(shù)核對(duì)是否相符，對(duì)法定盈余公積和任意盈余公積的發(fā)生額逐項(xiàng)審查至原始憑證，檢查盈余公積的列報(bào)是否已按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定在報(bào)表中作出恰當(dāng)列報(bào)。未分配利潤(rùn)要和上年審定數(shù)核對(duì)是否相符，最后檢查資產(chǎn)負(fù)債表日中對(duì)股東擬分配的股利是否在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中披露。第九天：

為期九天的企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)模擬實(shí)習(xí)圓滿(mǎn)結(jié)束了。本次實(shí)習(xí)我模擬的是誠(chéng)業(yè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的一名注冊(cè)會(huì)計(jì)師、負(fù)責(zé)安琪兒食品有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)審計(jì)。看著那本厚厚的審計(jì)工作底稿，心中無(wú)限感慨。剛接觸審計(jì)工作底稿的時(shí)候我都懷疑自己是否能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成安琪兒公司的審計(jì)。在老師和周?chē)瑢W(xué)的耐心指導(dǎo)下，我圓滿(mǎn)的做好了此次審計(jì)工作。翻閱這些滿(mǎn)滿(mǎn)的表格，深深的明白了財(cái)務(wù)審計(jì)的艱難。在整個(gè)過(guò)程中，我不僅接觸到公司的整個(gè)審計(jì)業(yè)務(wù)流程，還讓我把專(zhuān)業(yè)理論知識(shí)與實(shí)踐相結(jié)合。更重要的是自己的努力讓我這次實(shí)習(xí)有了顯著的成果。

6/13。

計(jì)很是抽象的一門(mén)學(xué)科。學(xué)習(xí)的理論知識(shí)時(shí)總是覺(jué)得很迷茫，不知道什么是重點(diǎn)。并且覺(jué)得審計(jì)就是查賬的，就是運(yùn)用會(huì)計(jì)的方法將賬簿和報(bào)表再核對(duì)一遍，沒(méi)什么技術(shù)含量。然而，在這次實(shí)訓(xùn)中，我真實(shí)的感覺(jué)到了財(cái)務(wù)審計(jì)的作用，知道了財(cái)務(wù)審計(jì)是現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理當(dāng)中不可缺少的一部分，它為企業(yè)的重大決策提供了依據(jù)。

其次，通過(guò)這次實(shí)訓(xùn)，鍛煉了手工與計(jì)算機(jī)相結(jié)合的操作能力，在實(shí)踐中鞏固了專(zhuān)業(yè)知識(shí)。填寫(xiě)對(duì)初步業(yè)務(wù)活動(dòng)工作底稿，要填寫(xiě)被審計(jì)單位確認(rèn)表和評(píng)估表，并作出判斷是否接受審計(jì)，并發(fā)出業(yè)務(wù)約定書(shū)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，我們要學(xué)會(huì)考慮、了解被審計(jì)單位及環(huán)境，內(nèi)部控制不僅要從整體層面了解和評(píng)價(jià)，也要從業(yè)務(wù)流程層面上了解。討論風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表，然后針對(duì)總體提出審計(jì)策略。在實(shí)習(xí)中，我們仿真的審計(jì)了安琪兒公司的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)，知道了該怎么評(píng)價(jià)其內(nèi)部控制設(shè)計(jì)是否合理，怎么審計(jì)公司財(cái)務(wù)賬簿財(cái)務(wù)報(bào)告，怎么填寫(xiě)銀行詢(xún)證函、企業(yè)詢(xún)證函。怎么對(duì)應(yīng)收賬款，管理費(fèi)用，長(zhǎng)期借款短期借款，利息費(fèi)用分配進(jìn)行審計(jì)，并填寫(xiě)各明細(xì)表與檢查情況表。還學(xué)會(huì)了怎么編寫(xiě)檢查測(cè)試表。學(xué)會(huì)了對(duì)營(yíng)業(yè)收入，未分配利潤(rùn)進(jìn)行審計(jì)并填寫(xiě)審定表。

再次，我們還對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行了監(jiān)盤(pán)，檢查了安琪兒的固定資產(chǎn)折舊，審計(jì)出了固定資產(chǎn)累計(jì)折舊中存在的過(guò)期計(jì)提折舊的現(xiàn)象。對(duì)存貨監(jiān)盤(pán)時(shí)，發(fā)現(xiàn)了存貨單價(jià)計(jì)價(jià)不正確，導(dǎo)致了營(yíng)業(yè)收入少計(jì)，還有，以存貨進(jìn)行債務(wù)重組的時(shí)候，沒(méi)有視同銷(xiāo)售，也導(dǎo)致了部分入賬不正確，我們對(duì)此審計(jì)之后還要編寫(xiě)調(diào)整分錄，對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題就行修改，并提出審計(jì)意見(jiàn)。

最后，是審計(jì)業(yè)務(wù)完成階段，我們需要做的是編寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表試算平衡表，其中有很多都需要根據(jù)以前做的審定表計(jì)算填列，也遇到了一些問(wèn)題。因?yàn)閳?bào)表中很多數(shù)字都有問(wèn)題，所以我們需要自己計(jì)算并結(jié)合以前做過(guò)的各種表得出正確的數(shù)字，工作起來(lái)相當(dāng)麻煩。但是我們?nèi)詫⒈M自己的努力將每一個(gè)審定表和報(bào)表都完成。就是完成7/13的質(zhì)量不怎么盡人意，只要自己盡力完成就可以了，不能過(guò)分要求自己。

xx年x月x日——xx年x月x日校內(nèi)：案例討論室、管理學(xué)院機(jī)房在一周的實(shí)習(xí)里，我們首先了解審計(jì)的整個(gè)基本流程，主要完成實(shí)質(zhì)性測(cè)試中的貨幣資金審計(jì)、應(yīng)收賬款審計(jì)、存貨審計(jì)、固定資產(chǎn)的審計(jì)、應(yīng)付賬款審計(jì)、管理費(fèi)用審計(jì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì)、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本審計(jì)、營(yíng)業(yè)稅金及附加審計(jì)、所得稅審計(jì)這幾個(gè)內(nèi)容。這些審計(jì)的程序中第一件要做的事情是取得或者編制相應(yīng)的項(xiàng)目明細(xì)表或明細(xì)帳，而最后一件事都是確定該項(xiàng)目是否已在報(bào)表中做出合理的披露。但是不同的審計(jì)內(nèi)容，審計(jì)過(guò)程也有所不同。

8/13。

貨幣資金的審計(jì)過(guò)程除了以上所說(shuō)的那兩個(gè)程序之外主要有現(xiàn)金的折算是否正確;。

1、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金還有盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、抽查大額現(xiàn)金收支、檢查外幣。

2、對(duì)銀行存款余額的函證，對(duì)銀行存款余額的調(diào)節(jié)、檢查一年以上定期存款或限定用途存款、抽查大額銀行存款的收支、檢查外幣銀行存款的折算是否正確;3、其他貨幣資金過(guò)程銀行存款的過(guò)程相同。

應(yīng)收賬款與應(yīng)付賬款的審計(jì)過(guò)程類(lèi)似，應(yīng)收賬款獲取明細(xì)賬后，需要分析應(yīng)收賬款的賬齡，然后函證應(yīng)收賬款、檢查未函證的應(yīng)收賬款、檢查壞賬的確認(rèn)和處理、檢查外幣應(yīng)收賬款的的折算、分析應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額。而應(yīng)付賬款除了函證之外，還要對(duì)應(yīng)付賬款的借方余額進(jìn)行重分類(lèi)調(diào)整，并根據(jù)預(yù)付賬款的明細(xì)賬的余額進(jìn)行分析歸類(lèi)，檢查應(yīng)付賬款長(zhǎng)期掛賬的原因。

存貨的審計(jì)過(guò)程，由于存貨的內(nèi)容比較多，有委托代銷(xiāo)商品、分期收款發(fā)出商品等，因此在審計(jì)的時(shí)候，除了先核對(duì)明細(xì)賬之外，還要對(duì)不同的類(lèi)別的存貨進(jìn)行進(jìn)行檢查。然后根據(jù)原材料明細(xì)賬復(fù)核計(jì)算材料成本差異率、檢查存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備，對(duì)存貨的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢情況進(jìn)行檢查，最后完成存貨的審定表。固定資產(chǎn)的審計(jì)則跟存貨的審計(jì)過(guò)程相類(lèi)似，先對(duì)固定資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備進(jìn)行檢查，然后檢查固定資產(chǎn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢情況，根據(jù)之前的兩個(gè)步驟以及相關(guān)的明細(xì)賬填列固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊審定表，最后完成固定資產(chǎn)審計(jì)程序表。管理費(fèi)用的審定過(guò)程比較簡(jiǎn)單，但是管理費(fèi)用所涉及的內(nèi)容比較繁雜，因此審計(jì)的過(guò)程也比較麻煩，容易出現(xiàn)很多小問(wèn)題。在審計(jì)過(guò)程中，需要先根據(jù)管理費(fèi)用的明細(xì)賬和憑證完成管理費(fèi)用檢查情況表，然后完成審定表。

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入的確認(rèn)時(shí)間是否正確。最后完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的審定表，調(diào)整金額并列出調(diào)整分錄，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入審計(jì)程序表。

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的審計(jì)過(guò)程基本與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的審計(jì)程序相同，需要檢查的原始憑證也都幾乎一致。要根據(jù)銷(xiāo)售合同等確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的確認(rèn)時(shí)間，對(duì)錯(cuò)誤的處理進(jìn)行調(diào)整，并完成相應(yīng)的審定表，再根據(jù)實(shí)際檢查的情況完成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本審計(jì)程序表。營(yíng)業(yè)稅金及附加的審計(jì)與所得稅的審計(jì)，主要根據(jù)之前所做的營(yíng)業(yè)收入等科目的審定結(jié)果進(jìn)行調(diào)整，需要聯(lián)系之前所做的審計(jì)過(guò)程，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，如:對(duì)虛增的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的調(diào)整，對(duì)退貨有關(guān)的稅金的調(diào)整，對(duì)于補(bǔ)提折舊造成所得稅差異的調(diào)整等。最后根據(jù)實(shí)際檢查審定的情況完成所得稅審定表。

四、實(shí)習(xí)心得。

經(jīng)過(guò)一周的實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)，讓我真正體會(huì)到審計(jì)是一項(xiàng)龐大而復(fù)雜的系統(tǒng)工作，可以說(shuō)，審計(jì)是對(duì)一個(gè)人的耐力與細(xì)心的高度考驗(yàn)，從報(bào)表中審出問(wèn)題，在對(duì)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整分析，最后寫(xiě)寫(xiě)出審計(jì)報(bào)告，每一個(gè)過(guò)程都是那么的復(fù)雜與繁瑣，讓我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性和謹(jǐn)慎性。從大一到現(xiàn)在做了很多的上機(jī)實(shí)習(xí)課，每一次都有不一樣的體會(huì)，不僅因?yàn)閷?shí)習(xí)的課程不同了，也因?yàn)殡S著年歲的增長(zhǎng)，看到的東西也有所不同了，通過(guò)這次審計(jì)的上機(jī)實(shí)習(xí)課我也學(xué)到了不少的東西。

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其次，要加強(qiáng)實(shí)踐能力，改變自己的思維方式。由于之前一直學(xué)習(xí)的是會(huì)計(jì)的知識(shí)，在很多方面，我們會(huì)過(guò)分的強(qiáng)調(diào)會(huì)計(jì)分錄的重要性，然而在不同的環(huán)境下，所注重的重點(diǎn)必將有所不同。從這次上機(jī)實(shí)習(xí)課中，我看到了自己定式思維模式的嚴(yán)重性，不懂得變通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是解決問(wèn)題的前提，希望在以后的實(shí)踐中自己的思維方式能更加的活躍、變通。正所謂“窮則變，變則通，通則達(dá)”，很多時(shí)候我們是被自己的思維方式所禁錮的，而不是環(huán)境禁錮了我們的行動(dòng)。

11/13的工作和學(xué)習(xí)中，我會(huì)不斷的警示自己，并改善自己的，以便在以后工作中能夠勝任會(huì)計(jì)這個(gè)崗位，提高自己的職業(yè)能力水平。

20xx年，財(cái)務(wù)審計(jì)科全體人員必須認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，努力增收節(jié)支，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)。具體工作中，我們應(yīng)該重點(diǎn)做好了以下幾點(diǎn)：一、完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。

進(jìn)一步完善健全工作職責(zé)和財(cái)務(wù)管理制度，明確會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財(cái)務(wù)審計(jì)工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭(zhēng)取資金。在對(duì)原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會(huì)計(jì)檔案的整理等方面，嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定操作，確保會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范完整。

二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管。

從預(yù)算上看我單位基礎(chǔ)較差，底子較薄，債務(wù)比較重，因此收支矛盾十分突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營(yíng)收則收，努力節(jié)約開(kāi)支，力爭(zhēng)收支平衡;二是嚴(yán)格控制開(kāi)支。在去年與辦公室配合，制定出臺(tái)了考勤費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、電話(huà)費(fèi)、修車(chē)、加油及招待等方面的管理辦法的基礎(chǔ)上，在進(jìn)行細(xì)化，并在具體工作中嚴(yán)格執(zhí)行，節(jié)省非生產(chǎn)性開(kāi)支，杜絕了鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點(diǎn)支出，努力化解債務(wù)。

在支出安排上，按照預(yù)算進(jìn)度，統(tǒng)籌兼顧。按照保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)、再盡能力化解債務(wù)的順序，確保全年重點(diǎn)支出的需要。

四、正視困難局面，積極爭(zhēng)取資金。

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財(cái)務(wù)審計(jì)科是我單位的一個(gè)窗口，服務(wù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到我單位的形象，我們做到了既嚴(yán)格按照制度辦事，又熱情周到服務(wù)。無(wú)論是誰(shuí)到財(cái)務(wù)審計(jì)科辦理業(yè)務(wù)或咨詢(xún)有關(guān)事宜，我們都做到微笑服務(wù)，熱情接待，盡可能為他們排憂(yōu)解難，讓他們高興而來(lái)，滿(mǎn)意而歸，樹(shù)立了良好的財(cái)務(wù)人員形象。

20xx年的工作，對(duì)于我單位的持續(xù)長(zhǎng)期發(fā)展、繁榮穩(wěn)定具有非常重要的意義，財(cái)務(wù)審計(jì)科人員一定會(huì)緊緊圍繞單位里的中心工作，服從領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，恪守職責(zé)，踏踏實(shí)實(shí)，不遺余力地完成各項(xiàng)任務(wù)，為我單位的健康快速發(fā)展而努力工作。

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公司內(nèi)審人員工作總結(jié)（通用18篇）篇十八

股票、證券市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和不斷完善，已經(jīng)變成世界性而極為發(fā)達(dá)的資金調(diào)配和轉(zhuǎn)移的場(chǎng)所，且足以影響一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和政治。接下來(lái)小編為你帶來(lái)上市公司運(yùn)作總結(jié)范文，希望對(duì)你有幫助。

對(duì)缺乏資金的工商企業(yè)而言，股票、證券市場(chǎng)為他們提供集資的渠道；對(duì)擁有多余資金的人士而言，股票、證券市場(chǎng)為他們提供投資途徑，使用餐的資金有效地用來(lái)賺取收益。所以，股市具有將社會(huì)上閑置資金引導(dǎo)至生產(chǎn)發(fā)展的功用。同時(shí)，透過(guò)股價(jià)的波動(dòng)，反映各參與者對(duì)一家公司業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)狀況的評(píng)價(jià)，而這些資訊又促使融資活動(dòng)能更有效地推行。因此，從積極方面看，股市對(duì)于投資、發(fā)展工商業(yè)和繁榮經(jīng)濟(jì)具有重要的促進(jìn)作用。當(dāng)然，股市也有消極的一面，讓投資者有空可鉆。

上市公司的基本任務(wù)，就是要在講求效益的前提下，通過(guò)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作資產(chǎn)，不斷的壯大企業(yè)，讓股東在企業(yè)資產(chǎn)和股東權(quán)益的增加中獲益。而要使公司的資產(chǎn)不斷地得到擴(kuò)展，大股東注資是基本條件。具體做法：一是注入資產(chǎn)，換取股票；二是以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)股票，通過(guò)增持股票，提高擁有股權(quán)的比例，為以后能保持大股東地位，打下基礎(chǔ)。

如何對(duì)待注資？要防止和糾正兩種做法：一是把一些經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)差的甚至是虧本的企業(yè)，經(jīng)包裝后，拿去上市或注資。這實(shí)際上是把“包裝”當(dāng)作“偽裝”，向當(dāng)局隱瞞真相，在市場(chǎng)上欺騙股民，這種做法極其錯(cuò)誤。二是對(duì)一些經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)好的、賺大錢(qián)的企業(yè)，又往往舍不得拿去上市或注資。應(yīng)當(dāng)明白，在股票、證券市場(chǎng)上的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)炔皇歉鶕?jù)資產(chǎn)的原值，也不按現(xiàn)值、重置值，而是以利潤(rùn)為核心的“市盈率”。同時(shí)，企業(yè)稅后利潤(rùn)總額越大，市場(chǎng)能接受的市盈率也愈高，因此，不想把盈利能力強(qiáng)的企業(yè)拿去上市，絕不是明智之舉！

香港已經(jīng)上市的公司發(fā)行證券有多種形式，但從能為公司集資的角度考慮，主要有三種：供股，即公司指定價(jià)格發(fā)行新股，供現(xiàn)有股東按其持股權(quán)益認(rèn)購(gòu)，股東認(rèn)購(gòu)后，公司便可籌集所需現(xiàn)金作發(fā)展之用。批股，根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)或批準(zhǔn)，按公司總股數(shù)的一定比例，依照市場(chǎng)價(jià)格打一定折讓后由證券公司配售。發(fā)行認(rèn)股權(quán)證，按照上市條例規(guī)定：認(rèn)股權(quán)證所認(rèn)購(gòu)的股份，不得超過(guò)公司發(fā)行股本的20％，年期不得少于一年或多過(guò)五年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)集資不得少于一千萬(wàn)港元。

注資集資得來(lái)的資金，對(duì)上市公司而言，它是屬于股本性質(zhì)。為了要提高股東資金回報(bào)率，除了提高邊際利潤(rùn)，增加營(yíng)業(yè)額外，還應(yīng)更有效地利用他人資金。因此，向資本市場(chǎng)融資，用以擴(kuò)大投資是上市公司一項(xiàng)經(jīng)常性的任務(wù)，但必須注意以下幾點(diǎn)：

1.負(fù)債、資產(chǎn)比例：一家公司的所有資產(chǎn)中，到底股東權(quán)益應(yīng)占多少，而公司債務(wù)應(yīng)占多少，究竟有沒(méi)有一個(gè)最佳的比例？這一直是理論界和企業(yè)界爭(zhēng)論不休的問(wèn)題。石鏡泉編的《香港股票投資指南》對(duì)總負(fù)債與股東資金比率，認(rèn)為一般公司不宜超過(guò)50％，即如按總負(fù)債占總資產(chǎn)比例換算，則只達(dá)三份之一。

2.貸款期限要求：債務(wù)按期限割分有長(zhǎng)短之謂。一年以?xún)?nèi)為短期債項(xiàng)，超過(guò)一年期的則是長(zhǎng)期負(fù)債。每個(gè)公司應(yīng)該從自身的預(yù)期還債能力出發(fā)，并考慮投資的風(fēng)險(xiǎn)因素，在舉債時(shí)注意安排長(zhǎng)、短期債務(wù)的合理結(jié)構(gòu)，要防范如一旦經(jīng)濟(jì)逆轉(zhuǎn)成發(fā)展計(jì)劃失利，而債權(quán)人又不允許延期還款期，不會(huì)引致財(cái)務(wù)危機(jī)。

3.品種、幣別選擇：由于資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，舉債的方式和品種也愈益多樣化。公司發(fā)行債券、可換股債券和向銀行或其他機(jī)構(gòu)的長(zhǎng)期借貸等，一般為一年以上的負(fù)債比較適合。而銀行短期借貸或臨時(shí)透支則屬于一年內(nèi)要償還的短期負(fù)債。

亞洲金融風(fēng)暴沉痛的教訓(xùn)告訴人們：匯率風(fēng)險(xiǎn)境是可怕而又變幻莫測(cè)的。因此，在舉債融資、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)時(shí)，選擇何種貨幣，應(yīng)審慎作出有預(yù)見(jiàn)的判斷。

4.把握利率高低：“利率”是資金的價(jià)格。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、供求制約的條件下，資金松緊，利率高低的變化也是很大的，因此，融資要看大環(huán)境，趁著利率相對(duì)低時(shí)入市。當(dāng)然，對(duì)浮動(dòng)、固定利率也應(yīng)有所選擇，一般把握在借貸同預(yù)期回報(bào)相同就可以了。否則也要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

“投資”是企業(yè)主要活動(dòng)，也是企業(yè)取得利潤(rùn)，為股東提供回報(bào)的唯一的途徑。實(shí)踐證明要搞好投資必須把握好以下幾個(gè)關(guān)鍵：

1.確定發(fā)展戰(zhàn)略。一個(gè)企業(yè)尤其是上市公司，都應(yīng)該確定自身的發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，制定切實(shí)可行的規(guī)劃，并在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，認(rèn)真地加以實(shí)施，不斷補(bǔ)充完善，還要堅(jiān)持連續(xù)性，不能“朝規(guī)夕改”。

2.尋找投資項(xiàng)目。確定項(xiàng)目必須具備產(chǎn)業(yè)前途好、技術(shù)裝備新、經(jīng)濟(jì)效益高、收入有保證、市場(chǎng)穩(wěn)定、管理先進(jìn)、能夠監(jiān)控、回報(bào)落實(shí)等條件。投資地區(qū)必須是：政治穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、法律完善、機(jī)會(huì)較多、政策優(yōu)惠、領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)明、情況了解、關(guān)系熟悉。

3.科學(xué)決策程序：任何一項(xiàng)投資都必須進(jìn)行充分的可行性研究，而且必須規(guī)范性進(jìn)行。首先，要在掌握基本數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，開(kāi)展可行性研究；其次，深入現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，占有第一性資料，比如投資收費(fèi)公路了解車(chē)流量，就必須在一定的時(shí)點(diǎn)內(nèi)到收費(fèi)站統(tǒng)計(jì)過(guò)往車(chē)輛；再次，對(duì)敏感性問(wèn)題要分析幾種方案，明確最大風(fēng)險(xiǎn)有多少？向最好結(jié)果爭(zhēng)取，作最壞打算。必要時(shí)可以委托咨詢(xún)部門(mén)，編制可行性報(bào)告。所有的投資都必須按權(quán)限分工報(bào)請(qǐng)審批。

4.選擇合作伙伴：在國(guó)內(nèi)投資必須尋找境外合作伙伴，對(duì)象的條件應(yīng)當(dāng)是既有實(shí)力，又有信譽(yù)，還要有一定知名度、有經(jīng)營(yíng)能力的實(shí)業(yè)家。

5.注意風(fēng)險(xiǎn)防范：在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇同在。任何投資都有風(fēng)險(xiǎn)，只不過(guò)程度不同而已。所以，在決定投資進(jìn)行可行性論證時(shí)，對(duì)敏感性問(wèn)題應(yīng)按照防范風(fēng)險(xiǎn)的要求進(jìn)行定量分析，建立鎖住風(fēng)險(xiǎn)的管理機(jī)制，加強(qiáng)全過(guò)程的防范，嚴(yán)格控制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

6.加強(qiáng)管理監(jiān)督：所有投資項(xiàng)目都應(yīng)嚴(yán)格管理，資金投向那里，人員跟到那里。通過(guò)章程、合同、抵押、擔(dān)保、安慰函等國(guó)際通行的做法，直接或間接地參與項(xiàng)目的運(yùn)作，經(jīng)常了解情況，檢查監(jiān)督，確保自身利益。

7.遵循擔(dān)保規(guī)則：“擔(dān)保”是一種有可能變成債務(wù)的承諾，會(huì)計(jì)上稱(chēng)謂“或然負(fù)債”。企業(yè)的管理層必需保負(fù)債一樣，認(rèn)真對(duì)待。

8.講求經(jīng)濟(jì)效益：企業(yè)組織的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都是手段，取得經(jīng)濟(jì)效益才是目的。所以，需要考慮的因素就是有穩(wěn)定的資本回報(bào)率，而這個(gè)率的水平的要求，是由國(guó)資本市場(chǎng)和其他產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)提出的，不是靠主觀想象或其他因素影響能夠確定的。能否保證一定的資本回報(bào)率，是確定取合投資項(xiàng)目的唯一依據(jù)。

綜上所述，注資——集資——融資——投資是一個(gè)上市公司發(fā)展壯大、取得效益的基本途徑和運(yùn)作模式。如果從更深的層次上分析，實(shí)際上就是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下，根據(jù)盈利的原則，通過(guò)精心的策劃和積極的經(jīng)營(yíng)，做到：資源的合理配置、資產(chǎn)的有效重組、資本的順暢轉(zhuǎn)移、資金的快速流動(dòng)。這也許就是上市公司對(duì)區(qū)域、乃至世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展能夠做出貢獻(xiàn)的所在。