規章制度的制定應當符合法律法規，并根據實際情況進行調整和完善。規章制度是一種對組織內部行為和活動進行規范管理的制度體系。如何制定一套適合組織實際的規章制度？以下是一些規章制度的范例，供大家參考和學習。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇一
1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。
2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。
3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。
4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
5、物資入庫后及時調整數據庫資料。
6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。
7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇二
第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。
第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。
第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執行。
第4條：職責。
（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。
（2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。
（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業標準》。
第2章來料檢驗的規劃。
第5條：明確來料檢測要項。
（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。
（1）來料對產品質量的影響程度。
（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。
（3）該類貨物以往經常出現的質量異常。
（4）來料對公司運營成本的影響。
（5）客戶的要求。
第7條：確定來料檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。
（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。
（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。
第8條：來料檢驗方式的選擇(見抽檢方案)。
（1）全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。
（2）抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。（抽檢比例待定）。
第3章來料檢驗的程序。
第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規范程序》，由質量管理部經理批準后發放至檢驗人員執行。檢驗和試驗的規范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。
第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。
第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場檢驗。
第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規范程序》進行檢驗，并填寫《產品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇三
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
倉庫保管員工作職責。
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無關的事情；
二、根據物質采購計劃及時辦理物質入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質使用單位領導的批示，辦理物質出庫以舊換新、發貨手續。
四、按物質分類，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場收量時和材料員共同測量、核實并簽字報項目部。
五、《按照物質管理規定》保管好各類物質；
六、堅持每月二十五日盤存一次，并做好當月物資出入庫的報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；
八、堅持值班服務，做好防盜、防火、防爆工作；
保管員負責倉庫物資的保管、收發、帳務和倉庫現場的管理。
1物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。2物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。4材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符，.6對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。
7帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。
8每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇四
(一)年度材料計劃:根據集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃，測算的年度材料需求量。
(二)三月材料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的從下下個月起連續三個月預計要求到貨的材料需求量。
(三)月度實際用料計劃:根據工程開發建設計劃，每月申報的要求下月到貨材料需求量。
二、材料計劃申報、審批流程。
(一)年度材料計劃:由材料公司負責編制，在集團年度工程開發建設計劃或重大節點計劃下發后15天內編制完畢。
(二)三月材料計劃:由地區公司工程部負責編制，于每月12日前提交工程技術部；工程技術部于每月15日前完成審核后提交集團管理中心；集團管理中心每月20日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理匯總后提交供貨單位備料。
(三)月度實際用料計劃:由地區公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術部；工程技術部于每月3日前完成審核并經主管工程公司領導審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發下月訂單至供貨單位。
三、考核規定。
未按時提交材料計劃，每次扣罰地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程部計劃編制人、負責人和工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
1、月度實際用料計劃考核:。
每月3日后補報的材料計劃，根據補報項數(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:。
(1)單個項目補報項數在31-50項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在31-50項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。
(2)單個項目補報項數在51-100項范圍內的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人40%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數在51-100項范圍內的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人40%月浮動工資。
(3)單個項目補報項數101項及以上的，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人50%月浮動工資；地區所有項目補報平均項數101項及以上的，扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人50%月浮動工資。
三月材料計劃的準確性按季度進行考核，準確率須達到90%，每個季度第一個月對上一季度進行考核。根據該季度每月實際用料計劃中同一編碼材料申報的總量對比三月用料計劃申報的總量，計算出該編碼材料的準確率，并匯總計算出三月材料計劃準確率。
(1)單個項目三月材料計劃準確率在90%以上的，每超過1%獎勵該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均在90%以上的，每超過1%獎勵該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區公司主管工程副總經理、總經理助理及工程技術部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。
(三)其他重點考核:。
因材料計劃申報不及時造成停工待料的，每次扣罰工程部計劃編制人、負責人及工程技術部計劃審核人、負責人10%月浮動工資。四、屬于集團節點計劃調整、設計方案變更、材料品牌調整等原因產生的補報材料計劃不納入考核范圍。
五、非工程類物資計劃不納入地區公司材料計劃考核范圍。
六、本辦法由集團管理中心、材料設備公司共同負責考核。考核結果由集團管理中心分別于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交給各地區公司，各地區公司須于次月2日前確認完畢，集團管理中心匯總后于次月3日前報集團公司領導。
七、本辦法由集團管理中心負責解釋。
八、本辦法自發文之日起執行。如有規定與本辦法不一致的，以本辦法為準。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇五
一、購進的各種醫療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續、程序進行，嚴格把關。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數量驗收、質量驗收。
二、驗收工作必須及時，尤其是進口設備，必須掌握合同驗收與索賠期限，以免因驗收不及時造成損失。
三、醫療設備驗收應有使用科室、醫療設備管理部門及廠商代表共同參加，如要申請進口商檢的設備，必須有當地商檢部門的商檢人員參加。驗收結果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告，嚴格按合同的品名、規格、型號、數量逐項驗收。對所有與合同發票不符的情況，應作記錄，以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質量驗收應按生產廠商提供的各項技術指標或按招標文件中承諾的技術指標、功能和檢測方法，逐項驗收。對大型醫療設備的技術質量驗收，應由省衛生廳授權的機構進行。驗收結果應作詳細記錄，并作為技術檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規程序驗收的設備，可以簡化手續，或按先使用事后補辦驗收手續的程序進行，但必須由醫療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經手人辦理入庫手續。入庫單一式三聯，一聯交會計作記賬憑證，一聯交庫房保管作入賬憑證，一聯交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經濟損失或醫療傷害事故的，應追究有關責任人的責任。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇六
1、通防區各種材料、設備、器材必須建立檔案,至少保留二年以上。
2、材料、設備、器材的領用嚴格執行審批制度,無正當手續,不得亂發。
3、材料、設備、器材損壞必須按時上報,屬人為損壞的按價賠償,超過使用年限的及時回收、更換。無故不上交的按等價進行處罰。
5、鼓勵職工積極修舊利廢,對表現好的同志,區給予獎勵。
6、對易損物件,實行以舊換新。
7、對出礦物資要安排專人全程看護,對截留,挪用現象,一經發現,按物資價格10倍進行處罰,責任人進三違學習班。
8、做好倉庫的安全保衛工作,確保不出現偷盜現象。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇七
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責。
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業的確定。
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。
6定標。
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫。
7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算。
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇八
整理：將倉庫有用和無用的物資區分開對于有用物資在規定區擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利于倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后贓物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業，有責任心，安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防霉、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運工作安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇九
1、物資保管：負責倉庫物資的保管。根據倉庫物資的特性，嚴密監控各物資的儲存時間，密切關注物資的質量情況，隨時注意物資的質變動向，及時取樣，送質量部門進行檢測，根據檢測結果，向各有關部門通報檢測結果和提議處理方案。
2、物資收發：外購物資入庫、產成品入庫、物資出庫。
3、外購原料入庫時，根據材料員開具的《原材料進廠檢斤、驗收通知單》，進行數量（質量數、件數等）、質量、外觀等實測和檢查，確保準確無誤，并同時通知質檢員進行取樣檢驗。如實際貨物與《原材料進廠檢斤、驗收通知單》不符，應進行核對，按實際收入數和實際質量情況填寫單據，匯同收貨情況通知材料員。
4、材料、工具、小電動工具等出庫,要領料人簽收.周轉性工具、小電動工具領料人當天要交回，如丟失或故意損壞由領料人負責，并上報項目部。
5、帳務處理應本著真實、準確、及時，日清月結的原則處理，做到帳實相符。
6、對于倉庫的每一筆進出業務，除了對應有的相關單據進行核查、核對外，應在收發業務結束后即刻進行貨務帳務登記，核實帳、物數量是否一致。
7、帳務登記。每日所發生的收發業務，帳務處理必須當日登記完畢。按實際收發數量逐一登記，一單一記，不得合并記錄，登記時應記錄日期、摘要、數量，隨時結存。帳、卡登記書寫要認真規范，不得隨意涂改，如有錯誤，按財務相關規定進行訂正。
8、每月末，應對庫存存貨進行實物盤點，并出具《月末盤點表》，并報備材料員及項目部。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十
在遵守法律的前提下，堅持我國方針政策，在團委的領導下把握時代脈搏，進取開展有益的文化活動，豐富學校文化生活，營造學校文化氛圍，推進學校文化的發展。以下是職場本站和大家分享社團管理制度材料資料，提供參考，歡迎你的參閱。
第一章：總則。
第一條：本社取名為“xx文學社”。
第二條：本社由全球華人xx文學研究創作會，發起，組織，運營。其宗旨是以《xx文學》平臺、《xx文學》企鵝號、《中國xx文學網》、《今日頭條·xx文學》為依托，團結全球華人“xx文學”作家詩人藝術家和有xx情結文學愛好的企業家，共同發展“xx文學”事業。
第三條：本社的主要任務是傳承經典，推介新人新作，傾力打造《中國xx文學作品系列》(小說卷、詩歌卷、散文卷)經典品牌。
第四條：本社創辦《xx文學》雜志。
第五條：本社總部設在北京，創作活動中心設在“湖湘文化大本營”長沙市。
第二章：組織機構。
第六條：本社設立理事會和編委會。
第七條：理事會為組織管理機構，負責本社的發展方向、戰略決策，主編、副主編、執行主編的任免。
第八條：理事會設：顧問1名，主席1名，副主席6名，理事30人。
第九條：編委會負責平臺運營與《中國xx文學作品系列》叢書的策劃、組稿、修改、出版、發行等工作。
第十條：編委會設：主編1名，副主編3名，修改組長5名，編委20名。
第十一條：凡是有本事意向的會員均可擔任理事，再由理事會選舉產生主席、副主席主持文學社日常工作。
第十二條：理事會將聘請部分文學功底強樂于奉獻的會員擔任平臺、叢書、雜志的主編、副主編。再由主編組建編委會，聘請修改組長和修改。
第三章：會員的權利和義務。
第十三條：本社成員享有自由入社和退社的權利：
(一)凡是主動加入(含被朋友拉入，本人無異議)“《xx文學》選稿園地”“xx文學社作品推廣”“xx文學社創作交流”“xx文學社產品推廣”四個群任何一個群，一周內不退群;或主動向《xx文學》投稿;或在《xx文學》發表作品，一律視為入社，其資格為xx文學社預備會員。
(二)凡是主動向理事會提出申請退社，從“《xx文學》選稿園地”“xx文學社作品推廣”“xx文學社創作交流”“xx文學社產品推廣”四個群中全部退群，不再投稿，發表作品，視為退社。
第十四條：預備會員繳納會費、注冊后，才能成為正式會員。
第十五條：本社社員享有選舉權、被選舉權和重大決策表決權。
第十六條：本社社員享有在《xx文學》平臺及相應的群發表作品，推介自我(含企業)的權利。
第十七條：本社社員享有在《xx文學》《今日頭條·xx文學》《世界華人xx文學系列叢書》優先發表權。
第十八條：本社社員享有本社組織的作品研討會、改稿會、采風觀光等一切有益文學活動的權利。
第十九條：本社社員有自覺繳納會費的義務。個體社員會費暫定每年100元，企業會員每年1000元。
第二十條：本社社員有自覺維護本社聲譽的權利，凡惡意毀壞本社聲譽社，一經發現立即清退出社，所繳會費一律不退。
第二十一條：本社社員有繁榮“xx文學”創作，一齊打造《xx文學》品牌的義務，凡有本事創作，經常在其他平臺發表作品，半年內沒有向《xx文學》投過一篇原創作品的社員視為自動退社，所繳會費一律不退。
第二十二條：本社社員具有進取宣傳推廣《xx文學》，主動訂閱《xx文學》的義務。社員應經常在自我的朋友圈和群內轉發《xx文學》平臺發表的作品，在自我的交際圈內推介《xx文學》。《世界華人xx文學系列叢書》出版后進取購買，并推薦給親友。
第四章：附則。
第二十三條：本章程經過多少討論，已實行。下次修改，須本社三分之一以上理事或半數以上會員提議，產生新的修改方案，交理事會或會員代表大會經過。
第一章：總則。
1.本社是在學校領導下的學生業余團體，遵守學校各項章程及社團工作，執行學校相關決議，為學校服務、為學生服務、為課堂服務。
2.在遵守法律的前提下，堅持我國方針政策，在團委的領導下把握時代脈搏，進取開展有益的文化活動，豐富學校文化生活，營造學校文化氛圍，推進學校文化的發展。
3.深化素質教育，團結和組織文學愛好者，豐富學生的課外生活，提高學生的人文素養，全面提升社員的文學鑒賞本事和寫作水平。
第二章組織。
1.文學社是按民主集中制組織起來的統一整體，本社會員必須自覺遵守學校的各項規章制度、服從管理，并維護學校和本社的利益和榮譽。
2.根據文學社的實際需要，文學社下設指導教師一名，負責全面工作。社長1名，副社長1名，正副秘書長各一名，策劃部部長1名，網宣部部長1名，修改部部長一名，文學部部長一名。實行分工負責制。
第三章各部門職責。
1.本著團結協作、高效多能，各司其職。
2.在自我的職權范圍內工作出了問題，其負責人應付全部職責，并出具書面說明。
3.社長職責：負責上傳下達，以及文學社重大決策的制定;廣泛征求會員意見，了解會員的思想狀況;負責召開文學社的'內部會議，管理干部隊伍;負責管理文學社網站;其它事項。籌辦每學期的征文比賽。
4.副社長職責：協助社長，監督好各部門的工作;理解社長的委托，能夠代行社長的部分職務。
5.秘書長職責：負責下發各種通知，申請教室。
6.副秘書長職責:協助秘書長進行工作，會議出席登記，申請加分。
7.修改部及文學部職責：帶領部門成員做好文學創作、征稿、投稿、審稿和出版刊物報紙等工作;負責協助社長搞好征文比賽。
8.策劃部，承擔一切活動策劃。
第四章會員的產生、權利以及義務。
凡我校學生，承認本章程，進取參加本社活動熱愛文學，有必須的寫作本事，有強烈的職責心、嚴明的紀律觀念的學生，由本人申請，經教師批準，均有機會成為本社會員。
1.有自覺遵守校紀校規和文學社紀律、嚴格執行文學社決議。
2.應進取向外宣傳文學社、及時維護文學社形象的，每個月至少向社刊投稿兩篇以上。
3.虛心學習，自覺進行課外閱讀和創作實踐，并進取向公開發行的文學刊物投稿，努力提高自我的文學鑒賞和文學創作的本事，陶冶自我的藝術情操，提高自我的文學修養。社員所交稿件不得抄襲，否則作嚴肅處理。
4.每次開會或講座都必須遵守會場紀律，不得大聲喧嘩，僅有討論時方可暢談。
5.開會、講座或其他活動都要求列席，不得早退、遲到，如有特殊情景，需預先請假。遲到、早退2次當一次缺席，缺席2次作自動(或強行)退社。
1.凡我會會員均享有選舉權和被選舉權。
2.會員有權參加本社組織的一切活動。
3.享有向文學社提出提議、監督文學社內工作的權利。
4.享有向文學社推薦文學愛好者加入文學社的權利。
5.享有向文學社推薦社外學生優秀作品的權利。
第五章活動開展。
1.每學期出版一期刊物。
第六章：獎懲。
1.三周內不上交稿件者按自動離社處理。對嚴重影響文學社聲譽者或受學校紀律處分者一律取消其社員資格。
第七章：附則。
1.本章程從頒布之日起施行。
2.本章程在實踐中不斷完善。
3.本章程與學校規章制度沖突之處以學校規章制度為準。
4.本章程最終解釋權歸屬于xx文學社。
指導思想。
為了進一步豐富學校文化生活，增強學生文學素養，提高學生習作水平，鍛煉學生自主創新本事，全面推進我校開心作文教學順利進行。應全校師生強烈要求，由語文課題組申請，經學校行政批準，特創立漢杰小學“長禾”文學社。“長禾”文學社是全校文學愛好者的組織，它以“團結文學愛好者，提高會員寫作本事和文學鑒賞本事，豐富和弘揚學校文化，推動學校精神禮貌建設”為宗旨，在遵守法令、法規和校紀校規的前提下，開展各項文化活動，各社員必須嚴格按照《文學社章程》，合法活動。
二、文學社機構設置。
“長禾”文學社是校內文學愛好者的合法組織，直接理解各級領導部門的監督。學校成立專門的領導小組，負責指導文學社的正常活動，對文學社的活動性質、資料、參與人員以及其他各項工作進行行政指導。
社長：王中杰。
顧問：張偉。
執行社長：張瑞雪程磊磊。
修改：高李飛。
張瑞雪代表文學社，全面主持和指導社內的工作，負責制訂活動方案、整理文件，向社員傳達通知。招募、培訓和管理社員。
程磊磊協助社長的工作，定期召開例會，對各部門工作計劃進行審定，重大活動提交社委會討論決定;負責網頁美工，畫報及宣傳資料的設計;負責建設與維護文學社網站的相關工作、把文學社優秀文稿向全國各類紙質刊物推薦;負責學校廣播工作。
高李飛負責文學社的供稿、審稿、定稿、社刊的修改;認真挑選社員來稿，將優秀稿件報社長批閱;負責加強本社海報的制作和本社形象宣傳;負責與其他有關社團的溝通合作。
修改部全體語文教師都是修改部成員，匯集本班稿件，及時報送文學社，并督促本班小記者認真工作。
記者站每班一名小記者，負責學校的新聞收集和整理，對班級的優秀作文進行報送，并及時寫成通訊或者報道遞交到社刊修改部。
三、欄目設計。
1、刊首扉頁，卷首語，刊登短小精美的勵志類的散文、小說，或觀點新穎的指導學生作文類文章。
2、菁菁學校抒寫學生對學校生活的思考，展現漢杰學子的風采。下設三個子欄目：學校寫真再現七彩學校生活，記載發生在學校里的真人真事，弘揚真善美，謳歌新時代。青春旋律刊登學生成長中點點滴滴的感悟，張揚孩子個性，呈現別樣生活。心靈牧歌刊載勵志、感悟人生、哲思、修養類文章或有關親情、友情、社會萬象類文章。
3、長禾風鈴是學生情感創意的搖籃，展現學子的詩情畫意。下設兩個子欄目：青春詩箋長歌短吟，刊登短小的詩歌，尤其重視歌頌友情、夢想、青春等題材的短詩;七彩散文另類生活，刊登游記和豐富多彩的課外生活的散文。
4、思緒承載領悟百味人生，寄寓筆者情絲。下設兩個子欄目：三悟論壇生活感悟，我看時事、慧眼論文;書香一瓣(讀書札記，刊登名著讀后感，最喜歡的詩文賞析類的文章。
5、海闊天空喚起筆者心中意象，笑談萬般人生。下設兩個子欄目：夢幻天地想像作文，登載童話、寓言及異想天開的科幻類作品;小說世界迷你小說，登載體裁多樣、風格各異的小小說。
6、百家爭鳴此欄目特為漢杰教師而設，是教師發揮才情的沃土。教學感悟，人生情思等等都可匯集于此。
7、書海拾貝在浩淼的知識海洋中，讓我們倘佯在思想者的思想中，獲取養分。
8、世說新語此是活動專欄，讓排版中的小塊空白充滿小幽默、小笑話。
以上所設欄目，母欄目是綱，不變動，子欄目可視每期稿件資料稍作調整。
四、文學社會員章程。
凡學校文學愛好者，可自愿到教務處報名，然后經過指導教師的直接面試，合格后，入文學社成為會員，并由社團發給《會員證》，擔任相應的職務，履行各自的義務和職責。
1、每班設一名小記者。小記者要加強思想修養，提高寫作本事，推薦發展新會員，協助文學社刊物的發行。
2、文學社會員，每期投稿量不得少于二篇，形式、資料不限。嚴防抄襲、請人代寫等不良行為。
3、會員憑證參加文學社舉辦的文學講座和其他系列活動。
4、以自然班成立文學小組。語文教師負責指導，學生會員每班5人，由小記者任小組長。
5、小記者負責本班稿件的收集、匯總，及時將稿件遞交修改部。
6、文學社負責刊物的發行，每期各班都能獲贈若干期刊。
7、選拔和培養學生修改人員，暫定學生修改3人，負責刊物的宣傳、修改及座談會的組織紀律等，并協助文學社組織和管理小記者。
五、工作安排。
六月：創刊宣傳，制訂計劃，籌備文學社成立相關事宜。
十月：1、文學社會員培訓。2、配合“漢杰小學第七屆學校文化藝術節”出一期宣傳校刊的《長禾故事》。
十一月：1、文學社社員培訓2、配合“家長開放日”出好第七期宣傳校報。
十二月：1、召開總結大會，制定下一年的工作計劃。2、迎新年，迎新人活動。
文學社具體活動安排：
文學社安排活動，活動場地一般定為多媒體教室，時間是每周三午時第三節(特殊情景另行通知)，三至六年級每兩周培訓一次，依序進行。
六、文學社員的退出。
凡在我校六年級畢業的原文學社社員或因其他原因轉出我校的原文學社社員，視自動退出文學社;根據《文學社章程》清除文學社的同學，自清退文件下發時起，自動退出文學社;如因文學社社員本人自愿申請退出文學社的，根據指導教師意見，可自動退出文學社。
七、文學社活動時間文學社活動方式。
文學社活動時間采取社團統一安排和社團自主安排相結合。其中，每周星期三午時第三節課外活動時間為文學社統一活動時間，其活動地點，由文學社根據活動資料自主安排合理的、安全的活動場所。
文學社以校報《長禾風》和訂閱號《長禾風》為創作基地，開展各項創作活動，其活動形式多樣，資料豐富。
八、文學社的其他工作。
“長禾”文學社的其他未盡事宜，均按《“長禾”文學社章程》進行。
九、其文學社的解釋權歸屬文學社團組織。
：打動了許多人。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十一
1.0總則。
配合建筑項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規范材料調撥全過程操作。
2.0適用范圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。
撥須經集團同意，本辦法主要規范此類材料調撥。
后可實行，同步報采購中心備案，并結算成本；如涉及城市間調撥，需經采購中心同意，具體操作參照本辦法。
2.3對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。
3.1提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。
不能使用的材料杜絕調撥并就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。3.3誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。3.4積極盤活材料，主動上報閑置材料避免積壓。
3.5服從集團安排，不得故意隱藏閑置材料或無正當理由拒絕調出或接收。
第二部分高值周轉材調撥管理。
防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值周轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會簽后交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。
庫主管組織以上人員參照1.2進行盤點入庫并確認。
收項目，由此發生的維保費用由采購中心評定后報分管副總裁審批。
費用由封存項目負責。3.0集團對下架材料的評估與檢查3.1從兩個渠道確定檢查時間：
下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。下架材料的維保及時性和質量。復核木方殘值評估是否合理。下架材料入倉的完整性和及時性。
量，其中對木方還須注明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每周最后一個工作日發送采購中心。
管副總裁，抄送地產副總。
第三部分設備調撥管理。
1.0設備拆除前工作。
1.1項目在拆除設備前，應向采購中心提出《設備退場申請》。
拆除時間及接收項目。
中心核實。
設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。
核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），
登記缺失零部件。
件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送采購中心和工程管理中心。
1.5拆除后的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。
下架材料調出申請本項目第次申請。
申請人。
申請日期
項目經理。
申請項目。
針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查并統一調配。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十二
為規范周轉材料的使用，管理，提高其使用效率，以節省公司運營成本，特制訂本制度。
周轉材料，是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持原有形態不確認為固定資產的材料。其主要類型有：
1、包裝物和低值易耗品；
2、企業（建造承包商）的鋼模板、木模板、腳手架；
3、在建筑工程施工中可多次利用使用的材料，如鋼架桿、扣件、模板、支架等。
周轉材料由xxx部門進行統籌調配管理。
周轉材料必須實行回收制度，各xxx部門必須制定具體的回收率，一般為x%，并做到誰領用誰負責。
（2）周轉材料運輸途中必須有專人押車，材料丟失追究其負責人責任；
（4）周轉材料在使用過程中不得私自隨意調運；
（5）周轉材料使用部門要做好防潮、防火、清潔等措施，周轉材料要堆放整齊。做好防銹等措施。
2、建立動態帳制度。
xxx部門必須建立周轉材料動態帳，明確周轉材料的使用動態，設立專人管理。如真實記錄周轉材料的使用次數，耗損率等。以提高周轉材料的利用率。
3、周轉材料的回收維護。
（1）周轉材料使用完畢，需要回收，本著誰領用誰負責歸還的原則，使用完畢后，必須經過清理休整，經驗收合格方可裝袋，由xxx負責歸還，經xxx核實后按名稱、規格、數量分別堆放。
（2）周轉材料的維護。
a要防止周轉材料銹蝕，使用一定時期回收后，應進行維護保養工作，清除污垢，發現有油漆脫落的，要及時補刷防誘涂料。
b螺栓及配件每次使用后，必須用機油洗滌并涂泊防銹。
c對門式架、工字鋼等使用過程中發生彎曲的回收后應及時進行矯正調直。
d同時也要做好防潮防銹防水等保養維護工作。
對回收率高于一般要求的部門予以獎勵；對回收率低于xxx%的部門，予以懲罰，促進其改進。
第六條附則。
本辦法經xxx核準后實施，增設修訂亦同。
本辦法最終解釋權歸xxx。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十三
1、為規范和加強公司項目報告、臨時報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關系獲知的尚未公開的資料負有保密義務，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關聯的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的資料，應由公司領導審核后報送。
6、依照規定向政府有關部門或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開重大資料的，在對外報送資料前，應由經辦人員填寫對外報送資料審批表（附件1），經項目負責人審核，報公司領導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經辦人、項目負責人對報送資料的真實性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類別、報送時間、對外資料使用人保密義務的書面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進行對外報送資料的傳遞、發送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個人在公司公開披露該資料前的任何時點，不得在相關文件、媒體和網站上使用本公司報送的未公開重大資料。經公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫窗體”，啟動保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或pdf格式保存（圖片格式有jpeg/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關條款。公司相關人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開除的處分。
12、本制度由公司領導層負責解釋和修訂，自公司領導層審議通過之日起實施，修改時亦同。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十四
1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：
1 )、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。
2 )、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。
3 )、發貨明細表。
4 )、質保書。
5 )進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。
6 )、使用說明書。
7 )、公司領導批準的采購計劃。
2、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，提請有關技術部門進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。
3、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。
4、設備、備件質檢由工程部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后入庫。
5、鋼材檢驗簽證合格后，方可入庫。
6、化工原材料技術部檢驗簽字后，方可入庫。
7、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。
8、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署才有效。
9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。
10、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。
11、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。
12、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或m 3計量的物資應丈量或量方。
13、下列情況應嚴格把關，不準驗收：
1 )、無公司領導批準采購的。
2 )、與合同訂貨單計劃不符的。
3 )、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。
4 )、質量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。
15、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。
16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。
倉庫物資入庫程序如下：
1、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
2、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
1、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。
2、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。
3、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。
1 )、憑單印簽不符不全，批準手續不符
2 )、憑單字據不清或被涂改
3 )未驗收入庫物資
4 )發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資
5 )、先進先出，后進后出
4、實行一料一單。
其出庫程序如下：
領料員填寫領料單部門領導簽字倉庫管理員簽字發料
1、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：
1 )、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。
2 )、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。
3 )、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。
1、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。
2、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。
3、每月3號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導
1、確定廢舊物資回收范圍
1 )、各種包裝物的回收
2 )各種容器的回收
3 )金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。
4 )不能再修復的工具、量具等
5 )其它各種有用物資的回收
1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)
2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。
3 )報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十五
為加強回采工作面支護材料管理,保證安全生產,特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:。
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作,支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本,又直接影響安全生產。區隊需加強對支護材料的投入,提高支護材料的完好率和使用率,促進頂板管理,實現安全生產。
2.要層層落實責任,嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬,數字要真實準確,填寫要實事求是,賬面要整潔清晰,不得弄虛作假,做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5、單體液壓支柱入井前必須進行試驗,符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥,必須使用“防飛”三用閥,否則,不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封,運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作,乳化液濃度不低3%—5%,有現場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱,地面備用一定數量的支柱(支架),使用的支柱時刻要保持完好狀態,確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前,必須檢查零部件是否齊全,柱體有無彎曲、凹陷,柱爪是否齊全,支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用,不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全,材料存放點各種材料、設備備件應掛牌,標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭,支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風,不得混放,取用材料時按層搬取,不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱,使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十六
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。
（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。
（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。
（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。
（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。
（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。
（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已。
有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。
（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。
（一）合同管理。
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
（二）出入庫管理。
本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。
（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。
（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。
（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。
（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；
4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十七
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進行市場詢價，貨比三家，然后向經理匯報，確定價格。
4、熟悉工程進度及市場情況，按計劃進行采購，并滿足質量進度要求。
5、掌握材料的性能，質量要求，按檢驗批提供合格證給技術員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進行復檢，復檢單給技術員。
7、掌握材料的地區價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時調整材料供應計劃。
9、對購進不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協商處理解決。
10、掌握材料供應價格及預算價格，價格及時反饋信息給項目部。
11、及時掌握現場的工程變更情況及時供料。
12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時制止，并對有關人員提出處罰。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十八
一、 本著節約的原則,維修人員使用維修材料前要做出詳細的使用計劃,上報主任審閱簽字后方可領用。
二、 維修材料由倉庫統一保管,專職采購,統一購進,不允許維修人員自主采購材料。
三、 各部門領用維修材料應在出庫單上注明名稱、數量、用途等事項,以備復查所用。所拆換下來的材料必須及時收回。
四、 倉庫保管專職負責倉庫材料的入庫存放,出庫領用及安全防盜工作,其他人員不得參與倉庫保管業務。
五、 每月的月底,倉庫保管員要認真盤點核對一遍物資儲備情況,并對領用情況做出科學分析,上報主任并制定下月計劃。
六、維修工具所屬權歸水電暖維修管理中心,中心與使用人簽定工具配備使用協議。
七、維修人員有妥善管理工具的義務,在使用工具過程中,如因使用不當造成工具損壞,應交付維修費,如果工具丟失,應按原價賠償。
八、工具勞損,需正常維修更換的,應采取以舊換新的方式,維修人員不得在不提供舊工具的同時,領取新工具。
九、如因工作調動,維修人員離開原工作崗位,應把所配發工具全部交回水電暖管理辦公室。
十、公用維修工具應隨用隨借,辦理借用手續,用完后及時交還。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇十九
1對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收,做到準確無誤。
2入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及産品合格證，核對無誤後入庫簽字，并及時登帳。
1材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3按照材料保存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩馀材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
1根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4對於溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。5要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。
6對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
1定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
1為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
1成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇二十
目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
1、采購物資檢驗的依據。
（1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法。
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇。
（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇二十一
1、綜合辦負責人、義務消防隊隊員，每半年進行一次義務培訓。
2、綜合辦每半年要對職工進行一次消防教育。
3、每季度組織物綜合辦職工收看一次關于消防的電教片。
4、每半年組織一次消防演習活動。
5、各防火部位要有明顯的防火標志。
6、消防有關制度按規定上墻，并認真執行。
火險隱患整改制度
1、火險隱患的整改是消防工作重要組成部分，一經發現的隱患就應立即整改。
2、在檢查中發現的隱患，應按整改要求及時整改。
3、對需要一定時間整改的隱患，要明確時間整改，及時復查驗收。
4、對一時不能整改的隱患，要及時報告有關領導，采取適當的措施。
5、對較大的隱患要下發隱患整改通知書，督促其在規定的時間內按要求整改。
6、對無法整改的大問題、大隱患，要報防火委員會處理。
7、對所發現的隱患都要復查整改情況，并做好記錄。
滅火和應急疏散預案演練制度
1、每年五月和十一月前組織倉庫人員開展滅火和應急疏散演練活動。
2、警報器一拉響，倉庫全體人員以最快的速度投入演練活動中。
3、任何人不得以任何理由拒絕參加演練活動。
4、倉庫人員必須全身心投入演練活動，不準漠不關心或敷衍了事。
5、演練必須嚴格按預案操作，做到合理組織滅火、合理疏散人群。
6、演練結束后，要徹底清楚灰燼，防止死灰復燃。
7、做好演練記錄。
防火措施
1、場內無雜物，庫外5米無雜草，及時處理易燃易爆垃圾。
2、嚴禁攜帶易燃易爆物品入庫，嚴禁在庫區吸煙、點火，違者罰款50元，造成嚴重后果的要追究法律責任。
3、嚴禁使用電爐，經常檢查電路，發現問題，及時處理。
4、經常檢查、補充、更換消防器材，保證各種消防器材時刻處于良好狀態。
5、消防負責人及保管員必須掌握“四懂四會”
四懂：懂生產經營中的火災危害性
懂預防火災措施
懂搶救火災方法
懂自救逃生方法
四會：會使用消防器材
會撲滅初期火災
會報警（火警電話119）
會逃生自救
消防工作評比獎懲制度
1、本礦每年對所屬單位在年底進行一次考核評比，獎優罰劣。
2、每季度要進行一次評比工作，對所屬的部位和人員進行核評、登記，年底一并獎懲。
3、對單位和個人的獎勵在年底考核評比后一并進行。
4、凡違反《中華人民共和國國消防法》、《山西省消防管理處罰試行規定》及集團、礦消防管理制度和有關規定的，根據原因情節、后果、認識態度等按《中華人民共和國國治安管理處罰條例》的有關條文起先處罰。
5、造成消防設施損壞，消防器材丟失或挪做他用的，除按規定進行處罰外，還要照價賠償全部損失。
消防器材管理制度
1、凡存放易燃易爆物品或用火用電可能發生火情的部位，均需配備消防器材，配備的各種數量根據情況決定。
2、所有配備的消防材料要經常檢查，定期更換滅火器材，嚴禁將過期或失效的滅火器存放在爆破器材庫內。
3、嚴禁將消防器材、工具挪作他用，確保材料、工具齊全完好。
4、爆破器材庫內應保持清潔，材料、工具擺放整齊。
社團管理制度材料（優秀22篇）篇二十二
一、現場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。
二、認真執行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現場的材料動態情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。
三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創造優良工程提供先決條件。
四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經常檢查施工現場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發生，避免遭受不必要的損失。
五、材料員嚴格把住材料數量關，保證足夠的數量特別重要。
六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數量的同時，要認真檢查材料的質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現場，更不得驗收入庫。
七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續，便于對賬和付款。
八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經常檢查材料的消耗情況，發現浪費及時制止，并應及時向總經理報告。
該制度從頒發之日起開始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。