設備盤點管理制度大全（20篇）

規(guī)章制度的實施可以規(guī)范和約束個人行為，避免產(chǎn)生沖突和混亂，提高工作效率。接下來，我們一起來看看一些企業(yè)成功制定并執(zhí)行的規(guī)章制度案例。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇一

為求存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務處理有所遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、零件保養(yǎng)材料等。

（二）財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。

（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。

2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設備。

3、保管品：以費用購置者。

（一）年中、年終盤點。

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

2、財務：由財務科與會計科共同盤點。

3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。

（二）月末盤點每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務部門實施全面清點一次。（經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。）。

（三）月份檢查由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。

（一）總盤人：由總經(jīng)理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的裁決。

（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔任，負責實際盤點工作的推動及實施。

（三）復盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管，負責盤點監(jiān)督之責。

（四）盤點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責點計數(shù)量。

（五）會點人：由財務部門指派（人員不足時，間接部門支援），負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派，負責盤點時，料品搬運及整理工作。

（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。

（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔任。

（一）盤點編組由財務部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。

（二）經(jīng)管部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當；所需盤點表格，由財務部門準備。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類，并置標示牌。

2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應由財務部門將尚未入賬的有關單據(jù)如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。

（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應另行分別存放，并予以標示。

（一）財務部門應于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責召集各事業(yè)部的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領料，材料可不移動，但必須標示出。

（三）年中、年終盤點，原則上應采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。

（四）盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。

（五）盤點物品時，會點人均應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務部門，供核算盤點盈虧金額。

（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務部門填具“財務抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。

（二）盤點日期及項目，以不預先通知經(jīng)營部門為原則。

（三）盤點前應由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。

（四）不定期抽點，應填列“盤存表”。

（一）財務部門應依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

（二）不定期抽點，應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。

（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務部門至少每月抽查一次。

（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應于盤點當上下班未行收支前或當日下午結(jié)賬后辦理。

（三）盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

（四）會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金（票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（五）有價證券及各項所有權狀等應確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應即呈報總經(jīng)理批示。

（一）存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。

（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。

（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（二）銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。

（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權的影印本，送財務部門核查。

（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責及應行準備事項，必須深入了解。

（二）盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。

（三）所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應查究其責。

（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。

（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。

（八）盤點終了由各組復盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。

（一）盤點工作事務人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。

（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。

（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應層呈總經(jīng)理議處。

（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。

（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；

（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者；

（三）未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇二

為保證公司商品數(shù)量準確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

3.2動態(tài)盤點重點在于貴重商品及特殊管理藥品盤點。

4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。

4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。

4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

6.1盤點前各參與盤點人員應對自己須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必須及時處理，保證商品賬目清晰，實物保持靜止狀態(tài)。

7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。

7.2盤點人員注意掌握盤點技巧，避免誤盤、漏盤與重復盤。

7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必須核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

8.1盤點完畢，負責人將所有盤點表回收，對照庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

8.2錄入員發(fā)現(xiàn)差異應交由復盤人員進行復盤。

8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。

8.4復盤人員將復盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部及時與財務部核對差異，核算差異金額。

9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)現(xiàn)問題、改進辦法。

9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。

10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理。

10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴肅處理。

10.3盤點時間為月底最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特殊情況不得請假。

11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決定處理辦法。

11.2對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承擔原價賠償責任。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇三

1.1為加強公司存貨資產(chǎn)管理，特制訂本制度，以期達到以下目的：

1.1.1使公司存貨盤點制度化，有依可循;

1.1.3通過盤點得到準確的庫存數(shù)據(jù)，以便于財務記賬。

1.2本制度所規(guī)范存貨包括：原片、半成品、成品以及備品備件等等，固定資產(chǎn)、財務現(xiàn)金等非存貨資產(chǎn)遵循相關盤點制度，不在此制度規(guī)范以內(nèi)。

2.1我司內(nèi)部存貨流轉(zhuǎn)流程(不考慮各環(huán)節(jié)銷售)：

2.1.1原片、半成品及成品等存貨流轉(zhuǎn)圖：

（略）

2.1.2備品備件僅限于入庫和領用，庫存?zhèn)}庫僅有備品備件倉。

2.2針對以上存貨流轉(zhuǎn)及倉庫，盤點范圍涵蓋：原片倉、隔離倉、封存?zhèn)}、半成品倉、收集片倉、成品倉、外發(fā)倉(外發(fā)倉指外發(fā)加工存貨)、生產(chǎn)在線存貨、ct在線、ct成品倉、備品備件倉庫。

2.3以上倉庫僅指各種物品分類進行存貨管理，并非實際物理倉庫。

3.1月度盤點

3.1.1盤點方式：倉庫全盤，財務抽盤約30%;

3.2季度盤點：

3.2.1盤點方式：倉庫與財務全盤;

3.2.2具體方式：每個季度末在財務月結(jié)日前倉庫打印盤點表進行盤點，倉庫與財務部共同實行全盤，商務部報關組視具體情況可選擇參與盤點。

3.3年度大盤

3.3.1盤點方式：倉庫預盤，與財務、審計公司一起全盤;

3.3.2具體方式：每年底，財務視關賬日和審計時間的安排，通知倉庫預盤及全盤時間，預盤日由倉庫進行全盤，全盤日由財務部和倉庫共同進行全面盤點，并視具體情況可能與財務年度審計事務所一起盤點。

4.3已報廢存貨進行銷售處理的，銷售款交財務進行賬務處理;

4.4以上報廢過程需詳細保存相關單證，倉庫還需對報廢存貨進行拍照留存，報廢全程需按相關規(guī)定報海關及稅局。

5.3所有盤點報表倉庫須在盤點后三個工作日內(nèi)提供給財務部。

6.2如通過反復核實，可以消除差異或找到原因，按照具體情況處理;

6.3如經(jīng)過核實，確認差異存在，并無法找到明確原因，應填寫《盤盈(盤虧)調(diào)整單》(附件三)，經(jīng)倉庫主管、生產(chǎn)經(jīng)理簽字，交廠長、總經(jīng)理審批;審批后交財務做賬務處理。

7.3財務部每月初提供財務賬上存貨數(shù)據(jù)(此數(shù)據(jù)與倉庫實存一致)給商務部，由商務部核對海關數(shù)據(jù)，如有差異需查明原因并糾正，直至雙方數(shù)據(jù)一致。

8.本規(guī)定制定于現(xiàn)行生產(chǎn)核算流程下，自批準公布之日起實施。用友erp上線后視具體流程進行修改。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇四

為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍。

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3.1定期盤點。

保管員負責每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.2不定期盤點。

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實。

5、盤點方法。

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。

駐廠核算員負責抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

6、盤點后的稽核工作。

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術部、財務部簽字確認后，最后交給公司財務人員。

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;。

盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責任部門，責任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇五

為確保erp系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)一致，及時發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運營效率，特制定本管理規(guī)定。

本制度適用于xx區(qū)域下屬各門店及xx號倉。

盤點分為全場盤點、抽盤及零星盤點三種。

全場盤點每季度末進行一次，抽盤和零星盤點視情況隨時進行。

盤點由區(qū)域營運管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財務部、理貨部、集團信息技術部及門店相關人員協(xié)助進行。門店經(jīng)理或第一負責人是本單位的第一盤點責任人，門店財務主管為第二盤點責任人。全場盤點原則上須安排在非營業(yè)時間段進行;抽盤和零星盤點可隨時安排。

區(qū)域財務、門店、理貨等部門，以及集團信息技術部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運作需求，向區(qū)域營運管理部申請各類型盤點。運營管理部視情況決定是否盤點、如何盤點及制定盤點計劃。各門店不得擅自安排任何盤點或延長計劃規(guī)定的盤點時間。

1、盤點開始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點表，并做好相關準備工作。門店經(jīng)理召集盤點人員(文員、導購員、理貨員、倉管、財務人員及門店指定的盤點操作人)開會，講解盤點注意事項，安排盤點工作。

2、門店盤點操作人根據(jù)盤點要求提前制作初盤表并打印出來。在盤點開始前由經(jīng)理安排將盤點表分發(fā)給參加盤點的相關人員并作記錄。盤點開始前一刻由盤點操作人凍結(jié)被盤商品，同時禁止任何進出貨過帳和實物移動。盤點必須堅持以實物為準的原則，盤點過程中禁止查對sap系統(tǒng)庫存。盤點當天禁止列表新商品到商場和新列表商品進貨。

3、參盤人員按分工對商品進行初盤，區(qū)域營運管理部和財務部人員對盤點過程進行巡回監(jiān)督。

4、初盤完畢，由盤點操作人負責回收初盤表，并核對初盤表發(fā)放記錄。核對無誤后，由盤點操作人或其指定的門店理貨或倉管人員對初盤結(jié)果進行錄入并復核。盤點操作人負責并表和上傳數(shù)據(jù)。

5、盤點操作人在系統(tǒng)生成復盤結(jié)果后，負責制表、打印、分發(fā)和記錄。

6、復盤由門店盤點人員和門店財務人員共同進行。復盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財務人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財務人員現(xiàn)場核實復盤數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運營管理部或門店財務人員有權根據(jù)當次盤點狀況決定是否追加抽盤檢驗。運營管理部有權根據(jù)盤點狀況決定當次盤點是否有效。

7、門店財務人員負責回收復盤表，核對分發(fā)記錄，錄入復盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財務負責人在此差異表上簽字確認后，一份留門店，一份交財務，一份交運營管理部，另將此表電子文檔提交運營管理部。隨后，門店財務人員做盤點過帳。盤點后兩日內(nèi)，門店財務人員應制作按供應商、代購銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財務主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認后，用作記帳憑證。盤點結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復盤表和差異表，保存期為一個盤點周期。

8、在每個盤點周期內(nèi)，區(qū)域運營管理部視需要每月對各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預告盤點范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運營管理部臨時從區(qū)域財務部、理貨部門和集團信息技術部抽人組成，門店相關人員必須密切配合。

9、零星盤點是為及時糾正盤點錯誤、確認異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營臨時需求而設置的。

未進系統(tǒng)的自用品由門店文員負責盤點登記，門店財務人員復核，并報門店經(jīng)理簽字確認，每季度末盤點一次。

由營運管理部和財務部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關于sap違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關規(guī)定對盤點結(jié)果進行認定和處理。

抽盤、零星盤點的結(jié)果當月單獨處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

因門店準備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點無效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點負責人和第二盤點負責人經(jīng)濟處罰，罰款額為其當月總收入的10%～30%。

(一)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時廢止。

(二)制度的解釋權屬于區(qū)域營運管理部。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇六

一、目的：

本辦法適用于物流部倉庫的盤點。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為盤點、假期盤點；不定期盤點按公司要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、日盤點是對貴重物與成品的盤點。

三、盤點采用方式：

倉庫盤點采用實地盤存制，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

四、職責。

1、物流部負責盤點準備工作，確定到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

2、物流部負責盤點工作的具體實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3、財務部負責盤點通知發(fā)布、對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查、匯總與審核。

五、工作紀律：

1、一旦盤點時間確定，無總經(jīng)理指示等特殊情況，不得更改；

2、月末盤點現(xiàn)場必須有一名財務人員與一名倉庫負責人在場；

3、盤點期間，不能有任何私人電話與事務耽擱工作；

4、物流部負責人應及時分配盤點工作，對盤點結(jié)果，負全部責任。

5、如有違反上述規(guī)定，違規(guī)者罰款50元。

六、工作流程：

1）盤點工作準備：

4、盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；

5、確定帳卡物一致：核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致。

2）盤點庫存流程：

2、倉庫主管主要協(xié)調(diào)倉庫具體盤點、搬運工作；

4、倉庫保管員應將盤點單發(fā)放到每一個盤點倉庫的盤點人員及監(jiān)盤人手上；

5、實施盤點，由盤點人與搬運人員進行盤點，財務人員復核與監(jiān)督；

6、財務部收取所有的盤點清單，要求所有清單連號，沒有遺漏，并進行匯總。

2、財務再次對復盤結(jié)果進行匯總，并與庫存帳比較差異。

3、盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；待查明原因，進行分析差異原因，作詳細書面報告，同時提出差異調(diào)整申請。

4、財務經(jīng)理及總經(jīng)理對差異調(diào)查報告及差異調(diào)整申請進行審批。

5、倉庫根據(jù)審批情況作庫存差異調(diào)整。

6、財務部根據(jù)審批情況作庫存財務帳差異調(diào)整。

1、庫管員須配合財務部的定期盤點工作，并在盤點后2日內(nèi)將核對準確的臺賬上交財務，如有延后部門負責人罰款20元。

2、月末盤點，原材料根據(jù)庫存類別分為abc類，a類物資不予出現(xiàn)差異，如有差異，倉庫保管員應先進行自查，查無結(jié)果，由部門負責人根據(jù)采購價按全額賠款60%,倉庫保管員根據(jù)采購價按全額賠款40%。b類物資盤點差錯率應為1%以下，超過1%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，c類物資盤占差錯率應為2%，超過2%到5%內(nèi)的差錯率將對倉庫負責人與物流部負責人進行績效扣分，超過5%差錯率的將對超出部分做核算由倉庫負責人承擔。

（盤點差錯率=盤點差錯的數(shù)量/盤點總數(shù)量）。

3、成本庫不允許出現(xiàn)盤盈虧，如實有盤盈與盤虧現(xiàn)象存在，將對倉庫負責人與物流部負責人根據(jù)盤盈與盤虧營銷價的差額進行扣款。

財務部。

—

end。

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設備盤點管理制度大全（20篇）篇七

為保證存貨及財產(chǎn)盤點工作的正確性、準確性和時效性，以切實加強管理人員的責任心，確保公司財產(chǎn)完整無損，特制定本管理方法。

第一條 財產(chǎn)盤點范圍：固定資產(chǎn)、工程材料、低值易耗品、開發(fā)產(chǎn)品、出租開發(fā)產(chǎn)品、周轉(zhuǎn)房、現(xiàn)金、銀行存款等。

第二條 盤點前準備：盤點前，根據(jù)現(xiàn)有的資產(chǎn)臺帳，填寫盤點表中盤點資產(chǎn)的名稱、數(shù)量/單位、存放地點、保管人。

第三條固定資產(chǎn)的清查：固定資產(chǎn)的清查工作擬在每年十二月進行，由財務部、辦公室會同使用部門組成資產(chǎn)清查小組，按照固定資產(chǎn)卡片、臺賬，進行實地盤查，對固定資產(chǎn)的性能、存放地點，附屬設備的完整性作記錄。

第四條 存貨的清查：

1、低值易耗品由辦公室建立臺賬，每月末將購入、領用、庫存情況匯總交與財務部。由財務部和辦公室在年終進行實地盤點。

2、商品房應由營銷部按類別、區(qū)（攤位）號設置明細賬進行明細核算，并建立”出租產(chǎn)品卡片”，詳細登記出租房的坐落地點、結(jié)構(gòu)、層數(shù)、面積、租金單價等情況。

3、材料由物資部和財務部定期進行清查。

4、提供給物業(yè)公司的備品、備件由物管部和財務部定期進行清查。

第五條 盤點情況處理：盤點結(jié)束后，將各分項盤點表匯總裝訂成冊，作為下一次盤點的基礎表，并進行書面總結(jié)，財務部編制盤點匯報。盤點匯報由盤點部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理確認簽字后，上報分管副總、總經(jīng)理，領導審批后，和盤點表一同在總辦存檔備查。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇八

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍。

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責。

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

4工作程序。

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;。

4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇九

為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍。

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3.1定期盤點。

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。

2)月末盤點。

3)年末盤點。

3.不定期盤點。

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法。

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。

5.盤點后的稽核工作。

在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十

1、目的：

為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。

2、適用范圍及盤點頻次。

本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務；日盤點是對貴重件的盤點。

3、職責。

3.1儲運部記帳組負責盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務處理。

3.2儲運部各班組負責盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。

3.3財務部負責對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。

4、工作流程。

4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應的電子帳；由相應的保管員進行后續(xù)處理工作。

4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。

4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

4.1.5對參與盤點人員進行培訓，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。

4.2盤點實施。

4.2.1盤點表的發(fā)放。

4.2.1.1在固定位置設立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責盤點工具及盤點表的發(fā)放。

4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責人統(tǒng)一領取。帳務員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。

4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。

4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應在盤點表上注明接收時間。

4.2.2實物盤點。

4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應的貨位上有不同品種的物料應立即轉(zhuǎn)移至物料相對應的區(qū)域。

4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。

4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責人，由盤點負責人對盤點表進行審核。

4.2.3盤點表的返還。

4.2.3.1各區(qū)域盤點負責人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。

4.2.3.帳務員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責人。

4.2.3.3帳務員對盤點表返回時間進行跟催。

4.2.4盤點抽查。

4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責報數(shù)，一人負責錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復核。

4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認。

4.2.4.3當盤點表開始返回，財務部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

4.2.5盤點結(jié)果確認。

4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。

4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。

4.3盤點總結(jié)。

4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。

4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十一

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。

第二條.盤點范圍。

(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

第三條.盤點方式、時間。

(一)年中、年終盤點。

1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務:由財務部主管會計盤點。

3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。

(二)月末盤點。

每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。

第四條.人員的`指派與職責。

(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。

(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。

第五條.盤點前的準備事項。

(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。

1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

第六條.盤點實施要求。

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結(jié)束后,由財務部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。

5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十二

1、由辦公室負責管理性文件的收發(fā)、傳閱、編制清單歸類保管。

2、各種檔案的`文字書寫，必需用藍黑或黑墨水書寫，禁用其它筆書寫。

3、檔案一般不外借，確因工作需要借閱檔案時，均應在檔案室按有關要求借閱。

4、檔案要做到安全保管，定期檢查，積極制造檔案保管條件，做到防盜、防火、防潮、防塵、防失密，保持常常通風。

5、檔案室內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁存放易燃、易爆物品，嚴禁使用電器。

6、外單位查閱檔案時，必需持有介紹信，注明查閱人的姓名、政治面貌及查閱內(nèi)容或范圍。

7、查閱黨組、局長辦公會議記錄、紀檢工作等有關檀卷和絕密數(shù)字時，需經(jīng)辦公室主任批準；查閱一般檔案資料時，檔案員需進行登記，經(jīng)辦公室主任批準，方可查閱。

8、凡查閱檔案者，一般不準將檔案帶出檔案室，如需要借出時，必需經(jīng)有關領導批準；查閱者必需按規(guī)定查閱，與查閱內(nèi)容無關的文字材料不準任意翻閱、摘抄。

9、查閱檔案者要珍惜檀卷，不得將檀卷拆毀、拆頁、勾抹、圈點，嚴防污染檔案；查閱時不得吸煙；也不得將檀卷轉(zhuǎn)借他人或帶回家中。

10、查檔抄錄的材料經(jīng)檔案工作人員審核無誤后，簽字蓋章，否則無效。

11、借出的檀卷一般不能超過七天，如延期使用，需補辦延期手續(xù)。借出或還回的檀卷，必需嚴格履行登記、注銷和檢查手續(xù)，當面點清，如發(fā)覺差錯，適時追究責任，并實行挽救措施。

12、資料管理工作作為考核依據(jù)之一。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十三

為加強公司財務管理,使盤點事務處理有所遵循,并保證其存貨及財產(chǎn)盤點的準確性,明確相關人員的管理職責,特制定本制度。

1.存貨盤點:包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品的盤點。

2.財務盤點:包括現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約的盤點。

3.財產(chǎn)盤點:包括固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點。

(1)固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等資本支出購置的資產(chǎn)。

(2)保管資產(chǎn):凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì),但以費用報支的雜項設備。

(3)保管品:以費用購置的資產(chǎn)。

1.年中、年終盤點。

(1)存貨:由資產(chǎn)部或經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

(2)財務:由財務部與會計室共同盤點。

(3)財產(chǎn):由經(jīng)管部會同財務部于年(中)終時,實施全面總清點一次。

2.月末盤點每月末所有存貨,由經(jīng)管部會同財務部實施全面清點一次(經(jīng)管項目500項以上時,應采取重點盤點)。

3.月份檢查由檢核部(總經(jīng)理室)或財務部,會同經(jīng)管部,做存貨隨機抽樣盤點。

第四條人員及職責。

1.總盤人:由總經(jīng)理擔任,負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。

2.主盤人:由各部門主管擔任,負責盤點的實際工作。

3.復盤人:由總經(jīng)理室視需要指派事業(yè)部經(jīng)管部門的主管,負責盤點的監(jiān)督。

4.盤點人:由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派,負責點計數(shù)量。

5.會點人:由財務部指派(人員不足時,間接部門支援),負責會點并記錄,與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。

6.協(xié)點人:由各事業(yè)部財務經(jīng)管部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。

7.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責亦同。

8.監(jiān)點人:由總經(jīng)理室派員擔任。

第五條準備工作。

1.盤點編組由財務部主管于每次盤點前,依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略),呈總經(jīng)理核定后,公布實施。

2.經(jīng)管部將應盤點的財物及盤點用具,預先準備妥當,并由財務部準備盤點表格。

(1)存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類,并予以標示。

(2)現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等,應按類別整理并列清單。

(3)各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。

(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢,如因特殊原因無法完成時,應由財務部將尚未入賬的有關單據(jù)(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等),利用“結(jié)存調(diào)整表”(略)一式兩聯(lián),將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后,第二聯(lián)財務部自存,第一聯(lián)送經(jīng)管部。

3.盤點期間已收料而未辦妥入賬手續(xù)者,應另行分別存放,并予以標示。

第六條年中、年終全面盤點。

1.財務部經(jīng)總經(jīng)理批準,簽發(fā)盤點通知,并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協(xié)調(diào)會后,擬訂盤點計劃表,通知各有關部門,限期辦理盤點工作。

2.盤點期間除緊急用料外,暫停收發(fā)料,各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用的領料,材料可不移動,但必須標示出。

3.原則上應采取全面盤點方式,特殊情況應呈報總經(jīng)理核準后,方可改變方式進行。

4.盤點應盡量采用精確的計量器,避免用主觀的目測方式,每項財務數(shù)量,應于確定后,再繼續(xù)進行下一項,盤點后不得更改。

5.盤點物品時,會點人應依據(jù)盤點人實際盤點數(shù),詳實記錄“盤點統(tǒng)計表”(略),每小段應核對一次,無誤者于該表上互相簽名確認后,將該表編列同一流水號碼,各自存一聯(lián)備日后查核。若有出入者,必需再重點。盤點完畢,盤點人應將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯(lián),第一聯(lián)由經(jīng)管部自存,第二聯(lián)送財務部,供核算盤點盈虧金額。

第七條不定期抽點。

1.由總經(jīng)理室根據(jù)實際需要,隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經(jīng)理核準后辦理。

2.盤點日期及項目,原則是不預先通知經(jīng)營部。

3.盤點前應由會計室利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的實際賬面結(jié)存數(shù),再行盤點。

4.不定期抽點應填列“盤存表”。

第八條盤點報告。

1.財務部應根據(jù)“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯(lián),送經(jīng)管部填列差異原因的說明及對策后,送回財務部匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送經(jīng)管部,第二聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室,第三聯(lián)自存財務部作為賬項調(diào)整的依據(jù)。

2.不定期抽點,應于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點,應由財務部于盤點后兩星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

3.盤點盈虧金額,平時僅列入暫估科目,年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的“盤點盈余”或營業(yè)外支出的“盤點虧損”。

第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點。

1.現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目,除年中、年終盤點時,應由財務部會同經(jīng)管部共同盤點外,平時總經(jīng)理室或財務部至少每月抽查一次。

2.現(xiàn)金及票據(jù)的盤點,應于盤點當日上下班未行收支前,或當日下午結(jié)賬后進行。

3.盤點前應先將現(xiàn)金存放處封鎖,并于核對賬冊后開啟,由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。

4.會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù))盤點報告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽認后呈核,第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財務部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

5.有價證券及各項所有權等應確定核對認定,會點人根據(jù)實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯(lián),經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)經(jīng)管部存,第二聯(lián)財務部存,第三聯(lián)送總經(jīng)理室,如有出入,應即呈報總經(jīng)理批示。

第十條存貨盤點。

1.存貨的盤點,應于當月最末一日進行。

2.存貨原則上采用全面盤點,如因成本計算方式無需全面盤點,或?qū)嵤┥嫌欣щy者,應呈報總經(jīng)理核準后方可改變盤點方式。

第十一條其他項目盤點。

三聯(lián),應由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部,第二聯(lián)存財務部,第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

2.銷貨退回的成品,應于盤點前辦妥退貨手續(xù),含驗收及列賬。

3.經(jīng)管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本,送交財務部核查。

第十二條注意事項。

1.所有參加盤點工作的盤點人員,必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。

2.盤點人員盤點當日一律停止休假,必須依規(guī)定時間提早到達指定的工作地點,向該組復盤人報到,接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人,應該事先報備核準,否則以曠職論處。

3.所有盤點財務都以靜態(tài)盤點為原則,故盤點開始后應停止財務的.進出及移動。

4.盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處,須經(jīng)盤點人員簽認方能生效,否則應查究其責任。

5.所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據(jù),不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)登記。

6.盤點人員超時工作時間,可報加班或經(jīng)主管核準輪流編排補休。

7.盤點開始至工作終了期間,各組盤點人員均受復盤人指揮監(jiān)督。

8.盤點終了,由各組復盤人向主盤人報告,經(jīng)核準后方可離開工作崗位。

第十三條獎懲。

1.盤點工作事務人員須依照本辦法的規(guī)定,切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)主盤人簽報,給予獎勵。

2.違反本辦法的,視其情節(jié)輕重,由主盤人簽報人力資源部議處。

第十四條賬載錯誤處理。

1.賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者,記賬人員應視情節(jié)輕重予以警告以上處分,情節(jié)嚴重者,應呈報總經(jīng)理議處。

2.賬載數(shù)字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者,均由直接主管簽報總經(jīng)理議處。

第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者,應呈報總經(jīng)理議處或賠償相同的金額:。

1.未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;。

2.對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;。

3.對所保管的財務未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者。

第十六條本制度經(jīng)總管理處總經(jīng)理核準后實施,修改時亦同。

第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

第九章獎勵與處罰。

第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業(yè)績突出行為的向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。

第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:。

1.拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;。

2.阻撓審計人員行使職權,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;。

3.弄虛作假,隱瞞事實真相的;。

4.拒不執(zhí)行審計結(jié)論和決定的;。

5.打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條如審計人員有下列行為,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:。

1.利用職權牟取私利的;。

2.弄虛作假、徇私舞弊的;。

3.玩忽職守,給公司造成重大損失的;。

4.泄露公司秘密的。

第二十一條對審計過程中發(fā)生的以上行為,若構(gòu)成犯罪的,應提請司法機關依法追究刑事責任。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十四

第一章總則第一條為了做好物資入庫后的管理工作，正確處理倉儲盤點工作中遇到的問題，保證倉儲盤點工作的有序進行，特制定本制度。

第二條本制度適用于倉儲部倉儲工作人員。第三條盤點人員及職責。

為提高盤點效率，應設置總盤人、盤點人、會盤人、協(xié)點人及監(jiān)點人。

1.總盤人：由總經(jīng)理或物流經(jīng)理擔任，負責盤點工作的統(tǒng)一領導和督查盤點工作的有效進行，負責盤點異常事項的處理，負責對盤點人員的獎懲。2.盤點人：由物流部門人員擔任，負責盤點工作。

3.會點人：由財務部門指派專人擔任，負責盤點記錄工作。

4.協(xié)點人：由經(jīng)營部門擔任，負責盤點材料物品的搬運及整理工作。

5.監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派人擔任，也可根據(jù)實際情況由總盤人授權專人擔任。6.協(xié)調(diào)人：為配合盤點工作的有效進行，各有關部門即指派專人負責盤點工作，盤點工作結(jié)束后，其職責自然消失。

第四條。

第五條。

總結(jié)以往盤點工作，將以往盤點工作的不當之處先加以檢討修正后，公司的盤點程序與方法應經(jīng)過會議通過后列入公司正式的盤點程序或盤點制度中。

第六條盤點日期決定要配合財務部門成本會計的決算。

盤點前倉庫清理。

第十條供應商所交來的物料尚未辦完驗收手續(xù)的，不是屬于公司的物料，所有權應由供應商所有，必須與公司的物料分開，避免混淆，以免盤入公司的物料當中。

第十一條。

驗收完成物料應及時整理歸倉，若一時來不及入倉，及應暫存，并計入暫存場所的臨時賬上。

第十二條倉庫關閉之前，必須通知各用料部門預領關閉期間所需物料。第十三條清理清潔倉庫，使倉庫盡然有序便于計數(shù)與盤點。

第十四條將呆料、不良物料和廢料預先鑒定，與一般物料劃定界限、以便正式盤點時作最后的簽定。

第十七條。

盤點所得資料與賬目核對結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬目不一現(xiàn)象，則應積極追查賬物差異原因。差異原因的追查可從下列數(shù)項著手進行：

1賬物不一致是否確實，有否因料賬處理制度有缺陷而造成料賬無法確實表達物料數(shù)目的情況。

2．盤盈盤虧是否由于料賬員素質(zhì)過低，記賬錯誤或進料的原始單據(jù)丟失造成與料賬不符。

3．是否有盤點人員不慎墮盤或?qū)⒎种脭?shù)處的物料未用心盤點，或盤點人員事先培訓工作不徹底而造成錯誤的現(xiàn)象。

4．對盤點的原委加以檢查，盤盈、盤虧是否是由于盤點制度的缺陷所造成的。

5．盤點與料物的差異在容許的范圍之內(nèi)。

6．發(fā)生盤盈、盤虧的原因，今后是否可以事先設法預防或能否緩和賬物差異的程度。

第十八條。

盤點異常修補改善措施。

1．依據(jù)管理績效，對分管人員進行獎懲。2．料賬、物料管制卡的賬面糾正。3．不足料迅速辦理訂購。4．呆、廢料迅速處理。

5．加強整理、整頓、清掃、清潔工作。第十九條。

盤點異常問題預防措施。

1．呆料比率過重，宜設法研究，著重于降低呆廢料。

2．存貨周轉(zhuǎn)率較低，存料金額過大造成財務負擔過重時，宜設法降低庫存量。

3．物料供應補繼率過大時設法強化物料計劃與庫存管理以及采購的配合。4．料架、倉儲、物料存放地點足以影響到物料管理績效，宜設法降低采購價格或設法找廉價的代用品。

5．成品成本中物料成本比率過大時，應探討采購價格偏高的原因，設法降低采購價格或設法找廉價的代用品。

1．倉儲部在收到各部門送到的廢舊品時，應做好登記，注明品名、數(shù)量簽收，逐月按各部實交廢舊物品匯計數(shù)量。

第二十一條。

在盤點過程中，如有玩忽職守，隱瞞事實，不遵從盤點程序的，表現(xiàn)頑劣者，予以懲罰。第二十三條賬載錯誤處理。

1.經(jīng)盤點后，發(fā)現(xiàn)賬載錯誤，如漏記、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬記不清，對有關人員如記賬人員按財務規(guī)章處理。

第二十四條本質(zhì)度制定后，呈交總經(jīng)理批準實施，修訂時亦同。

第二十五條本制度由倉儲部解釋說明。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十五

一般企業(yè)的老板,在經(jīng)營中對倉庫管理及盤點都不重視,不知道要怎么去做。也不知道它的重要性,只要每年有盈余就好,因此形成了呆料,廢料,過多過少的物料而空間不夠,生產(chǎn)狀況不順暢,一連串的問題,接踵而來,當面臨倉庫爆滿時,資金緊張的問題,才會要求干部把倉庫整理及盤點。但往往干部無法做到目視管理,賬、帳物一致,今本課程便針對此缺失,降低成本,消滅呆滯料,以創(chuàng)造公司的最大利益及做到目視管理。

做好目視管理首先要認識到倉庫具備的功能是什么。

凡用于儲存、保管所有物料的場所稱為貨倉,而貨倉的管理要以智慧、科學化,并能做到先進先出及任何一位員工新進廠也都能根據(jù)物料清單備料,此管理稱為倉庫管理。而倉庫管理至少須具備下列功能:倉庫籌建原則;倉庫部門職能與相關人員的職責;倉庫規(guī)劃;物料堆放;倉庫物料的收發(fā)。

倉庫規(guī)劃和籌建時應注意哪些事項倉庫規(guī)劃時,必須做到先進先出,減少搬運、空間可彈性運用、物料容易收發(fā)等,進而降低成本,所以在規(guī)劃時,我們必須認真考慮。

在物料收發(fā)的過程中,我們應遵循以下三原則:先進先出、定點定位定量、倉庫“十二防”;儲存過程中注意到哪些事項:“三遠離四嚴禁”,遠離火源、遠離水源、遠離電源;嚴禁混合堆放、嚴禁堵塞通道、嚴禁阻塞消防栓、嚴禁超高。放置物料時遵循的應按照以下方式進行:上小下大上輕下重中間常用、五五堆放法、六號定位法、分類管理法、托盤放置法。

物料經(jīng)常進行盤點的作用相當重要:。

盤點是指為確定倉庫內(nèi)或其他場所現(xiàn)存物料的實際數(shù)量而對物料的現(xiàn)存數(shù)量加以清點。物料盤點的功能主要有以下幾點:。

第四、對遺漏的訂貨可以迅速采取訂購措施。采取部門因工作的疏忽漏下訂單,通過盤點,可以加以補數(shù)。

盤點的'方法一般采用:定期盤點制、連續(xù)盤點制、聯(lián)合盤點法。

其中定期盤點制包括:盤點單盤點法、盤點簽盤點法、料架盤點法。

盤點簽盤點法:是采用一種特別的盤點簽,盤點后貼在實物上,經(jīng)復核者復核后撕下。這種方法對于物料的盤點與復盤核對相當方便又正確,對于緊急用料仍可照發(fā),臨時進料也可以照收,核帳與做報表均非常方便。

料架簽盤點法:料架簽盤點是以原有的料架簽作為盤點的工具,不必特別意設計盤點標簽,當盤點計數(shù)人員盤點完畢即將盤點數(shù)量填入料架簽上,待復核人員復核后如無錯誤即揭于原有料架簽而換下不同顏色的料架簽,之后清查部分料架簽未換下的原因,而后再依料賬順序排列,進行核賬與做報表。

連續(xù)盤點法可分為以下幾種方法:。

分區(qū)輪盤法:分區(qū)輪盤法由盤點專業(yè)人員谷倉庫為若干區(qū),依序號清點物料存量,過一定日期后周而復始。

分批分堆盤點法:分批分堆盤點法是準備一張某批收料記錄簽放置于透明塑膠簽放置于透明塑膠袋內(nèi),掛在該批收料的包裝件上,若一發(fā)料,即行在記簽上記錄并將領料單副本存于透明塑料膠袋內(nèi)。盤點時對尚未運用的包裝件可承認其存量毫無差誤,只將動用的存量實際盤點,若不相符馬上查核記錄簽與領料單就一清二楚。

最低存量盤點法:最低存量盤點法是指庫存物料達到最低存量或訂購點時,即通知盤點專業(yè)人員清點倉庫。盤點后開出對賬單,以便查核誤差之存在。這種盤點方法對于經(jīng)常收發(fā)的物料相當有用,但對于呆料來說則不適合。

最后也是一種比較常用的一種盤點方法:聯(lián)合盤點法。就是將定期盤點和連續(xù)盤點結(jié)合來用的一種辦法。這種綜合辦法可以讓盤點做得盡善盡美。

那么,物料盤點的步驟有哪些呢。

3、盤點人員的培訓:認識物料的培訓、盤點方法的培訓;。

7、盈虧的處理;。

8、運用統(tǒng)計技術分析與檢討。

倉庫管理是非常重要,盤點更是其中最重要的一項任務之一。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十六

月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。

1：盤點采用實盤實點方式。

2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的'或合理的順序。

由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。

四、廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五、酒超盤點：

酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結(jié)束后，財務根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領導批準后做相關賬務處理。

六、倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務，并根據(jù)入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果報送財務部。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十七

為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結(jié)等方面進行說明，規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒矗?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。

盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

2、理貨員：負責倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。

3、財務部：負責對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。

4.1盤點方式

1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復盤。

2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。

3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。

4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務部復盤。

5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務部稽查。

6)不定期盤點：財務不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務部確定后通知運營部即時安排。

4.2盤點方法及注意事項

1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;

3)所負責區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄;

4)參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項;

5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;

6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3盤點計劃

4.3.1盤底計劃書

1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。

2)月末盤點及年末盤點，相關人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復盤時間及人員，并通知相關部門配合以及對注意事項做詳細計劃。

4.3.2盤點時間安排

4.3.3人員安排

5) 數(shù)據(jù)錄入員：負責盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中;

6) 根據(jù)以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排;

4.3.4 相關部門配合事項

4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;

4.3.5物資準備

盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細;

4.3.6盤點前工作準備

2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應貨物品名、儲位標示。

3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。

4)盤點前倉庫庫存管理賬務需要全部處理完畢;

5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”;

7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;

4.3.7 盤點會議及培訓

4.3.8盤點工作獎懲

1)在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點;

5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P責任人進行考核;

5.1初盤

5.1.1初盤前盤點方法及注意事項

2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;

3)最大限度保證盤點數(shù)量準確;

4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;

5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;

6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;

5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程

1)準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”;

4)最后將外箱予以封箱;

5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上;

5.1.3初盤作業(yè)流程

1)初盤人準備相關文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責區(qū)域內(nèi)進行盤點;

3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M行盤點;

4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點;

9)按以上方法及流程完成負責區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;

11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;

16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。

5.2復盤

5.2.1復盤注意事項

2)復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;

5.2.2復盤作業(yè)流程

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點;

8)復盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。

9)復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”;

5.3查核

5.3.1查核注意事項

1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;

2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復盤人確定;

5.3.2查核作業(yè)流程

3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置;

4)按以上流程完成查核工作，將復盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

5.4稽核

5.4.1稽核注意事項

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;

5.4.2稽核作業(yè)流程

1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務行政稽核，操作流程基本相同;

5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

3)錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應及時找相應人員解決。

1)倉庫確認及查明盤點差異原因

5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核;

6)相關人員對“盤點差異表”進行存檔;

2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復印件)分別存檔;

1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正

3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務部。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十八

為保證公司商品數(shù)量精準，做到賬、貨一致，特訂立此制度。

本制度所稱盤點范圍包含公司庫存商品。

3.1每半年進行全面盤點；不定期進行動態(tài)盤點，動態(tài)盤點品種不低于門店庫存數(shù)五分之一。

3.2動態(tài)盤點重點在于寶貴商品及特別管理藥品盤點。

4.1公司盤點工作由倉儲物流部負責組織、實施；財務部負責監(jiān)督盤點及審核盈虧。

4.2公司倉儲物流部為資產(chǎn)管理第一責任人。4.3財務部有權對庫存商品進行定期或不定期抽盤。

5.1固定盤點前由倉儲部發(fā)出盤點通知，擬定盤點計劃并召集盤點會議布置各項盤點事宜。

5.2不定期盤點可隨時進行，不需預先通知。

6.1盤點前各參加盤點人員應對本身須盤商品存放地點、商品規(guī)格，批號效期等數(shù)據(jù)查詢嫻熟把握。

6.2盤點期間停止開票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預留相關信息必需適時處理，保證商品賬目清楚，實物保持靜止狀態(tài)。

7.1盤點時由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點表清點實物并登記。

7.2盤點人員注意把握盤點技巧，避開誤盤、漏盤與重復盤。

7.3實際盤點時應認真核對數(shù)量，清點數(shù)量后應將商品整齊擺放。盤點人員必需核對庫存實物與盤點表記錄，按實填寫。

8.1盤點完畢，負責人將全部盤點表回收，對比庫存表領取情況，保證庫存表完整無缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

8.2錄入員發(fā)覺差異應交由復盤人員進行復盤。

8.3盤點差異應注明原因，區(qū)分責任人，無原因視同責任人完全過失。

8.4復盤人員將復盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.1盤點結(jié)束后，倉儲物流部適時與財務部核對差異，核算差異金額。

9.2盤點結(jié)果以盤點報告形式出具，全面敘述盤點過程以及發(fā)覺問題、改進方法。

9.3經(jīng)總經(jīng)理批準后盤點差異允許調(diào)整。

10.1盤點數(shù)據(jù)以實際為主，嚴禁弄虛作假、隱匿、涂改，一經(jīng)發(fā)覺，嚴格處理。

10.2盤點人員無條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點秩序者，嚴格處理。

10.3盤點時間為月末最后一個周六上午，視為工作時間，沒有特別情況不得請假。

11.1對所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機關處理，其余則由綜合管理部會同財務部決議處理方法。

11.2對帳務保管不善，遺漏單據(jù)、錯誤處理賬務者、帳面不清楚者，予以警告或調(diào)離原崗位處理。

11.3對于未盡職責導致保管商品損失、被竊或者無原因盤虧者，由責任人承當原價賠償責任。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇十九

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，適時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。

財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門搭配實施。

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；

4.2.2月度盤點由倉庫每月末進行自盤，財務部不定期抽查；4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責人布置倉庫人員進行全面盤點。

4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管依據(jù)財務部計劃布置好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務監(jiān)盤人必需到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關責任人應承當相應賠償責任。

4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)覺倉庫不按本制度適時盤點或不能適時供應盤點匯總表的，財務部有權實行經(jīng)濟手段予以懲罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

設備盤點管理制度大全（20篇）篇二十

為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的.，特制定本辦法。

(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。

(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。

(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。

2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。

3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。

(一)年中、年終盤點。

1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。

2、財務：由財務部主管會計盤點。

3、財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

(二)月末盤點。

每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。

(二)主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

(三)盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。

(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。

(五)會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。

(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。

(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

2、盤點時要力求物品的安全。

3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

4、盤點結(jié)束后，由財務部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。

5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。