在制定整改方案時，需要充分考慮實際情況和資源限制，確保方案的可行性和有效性。以下是小編收集整理的一些整改方案，希望能夠對大家的問題解決和改進工作有所幫助。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇一
根據國家局《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》（國煙審〔2015〕117號）、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求，為進一步深入推進審計整改工作，規范生產經營活動，提升基礎管理水平，結合企業實際，制訂本方案。
一、整改內容
本次審計整改的內容包括2015年、2011年、2012年國家局組織開展的經濟責任審計、年報審計、全面審計（包括自查、復查、國家局重點檢查）、工程項目審計（含國家局直接審計和授權審計），外部審計機構、財政部門、稅務部門檢查中發現的問題和公司集中組織開展的財務收支及預算執行審計、經濟責任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發現和披露的問題，以及審計檢查中明確提出的需要關注的事項、管理建議書中提到的相關問題。
二、整改標準
長期閑置的，一律進行權屬辦理和資產清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進行梳理修訂，制度執行不到位的加強制度落實的監督檢查；六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責任、落實到人、限期整改，確保審計整改達到預期的效果。
三、組織領導
廠部成立審計整改工作領導小組
組 長：sss
副組長：ddd fff hhh
成 員：財務、審計以及各相關業務部門負責人
領導小組下設辦公室，辦公室設在審計派駐辦。負責審計整改工作的組織、協調工作，各相關業務部門指定專門聯絡員，抓好具體問題的整改落實工作。
四、工作安排
審計整改工作分為梳理核對、整改落實和重點抽查三個階段。
（一）梳理核對階段（4月20日—6月10日）
1、財務、審計部門收集、梳理。財務部門收集梳理2015年以來年報審計、外部財政部門、稅務部門檢查中發現的問題，其他方面的審計問題由審計部門收集梳理，按照發現問題的性質進行分類，按照問題點逐項分析，提出整改建議，并將問題分解表于4月25日前反饋至各責任部門。
和行業政策為依據，以能否經得起外部審計的檢驗為評判標準進行逐項對照，分別梳理出已經整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細說明原因等，將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》（見附件），經部門負責人簽字確認并對自查結果負責，于5月6日前報廠審計整改工作領導小組辦公室（同時報送電子材料）。
3、報公司審核確認。由廠審計整改工作領導小組辦公室匯總自查整改情況，形成廠部自查整改總報告，經廠領導簽字確認后，于2015年5月10日前上報公司審計整改工作領導小組辦公室審核、確認。
（二）整改落實階段（6月11日—7月31日）
廠審計整改工作領導小組按照公司審核、確認結果及整改要求，對未整改到位問題進行再分解，限期整改。各責任部門對能夠及時整改的，要立即加以整改。一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。對無法整改的問題點，及時報廠部審計整改工作領導小組研究，提出整改意見和建議后，上報公司審計整改工作領導小組進行協調處理。廠審計整改工作領導小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導，隨時跟蹤整改進展情況，確保審計整改落實到位。
（三）重點抽查階段（8月1日—9月10日）
廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進行重點抽查，對抽查發現不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進行嚴肅處理。整改情況要經得起公司、國家局等各級檢查。
五、工作要求
（一）加強領導，提高認識。各部門要深刻認識行業的特殊性和審計整改工作的重要性、迫切性，切實增強責任意識、規范意識，站在維護行業體制和發展大局的高度，認真對待此次審計整改工作。各部門主要負責人是本次審計整改工作的第一責任人，全面負責本部門的審計整改工作，切實加強對整改工作的組織領導,做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。對整改難度較大的問題主要負責人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽取整改情況，集中力量抓好落實。
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審計整改工作方案（優秀18篇）篇二
根據國家局《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》(國煙審〔2013〕117號)、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求，為進一步深入推進審計整改工作，規范生產經營活動，提升基礎管理水平，結合企業實際，制訂本方案。
本次審計整改的內容包括2010年、2011年、2012年國家局組織開展的經濟責任審計、年報審計、全面審計(包括自查、復查、國家局重點檢查)、工程項目審計(含國家局直接審計和授權審計)，外部審計機構、財政部門、稅務部門檢查中發現的問題和公司集中組織開展的財務收支及預算執行審計、經濟責任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發現和披露的問題，以及審計檢查中明確提出的需要關注的事項、管理建議書中提到的相關問題。
以國家法律法規和行業有關規定為依據標準，按照審計發現問題的性質進行分類，各部門要逐項對照檢查整改落實情況。
長期閑置的，一律進行權屬辦理和資產清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進行梳理修訂，制度執行不到位的加強制度落實的監督檢查;六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責任、落實到人、限期整改，確保審計整改達到預期的效果。
組長：sss。
副組長：dddfffhhh。
成員：財務、審計以及各相關業務部門負責人。
領導小組下設辦公室，辦公室設在審計派駐辦。
負責審計整改工作的組織、協調工作，各相關業務部門指定專門聯絡員，抓好具體問題的`整改落實工作。
審計整改工作分為梳理核對、整改落實和重點抽查三個階段。
(一)梳理核對階段(4月20日—6月10日)。
1、財務、審計部門收集、梳理。
財務部門收集梳理2010年以來年報審計、外部財政部門、稅務部門檢查中發現的問題，其他方面的審計問題由審計部門收集梳理，按照發現問題的性質進行分類，按照問題點逐項分析，提出整改建議，并將問題分解表于4月25日前反饋至各責任部門。
2、各部門核對、自查。
和行業政策為依據，以能否經得起外部審計的檢驗為評判標準進行逐項對照，分別梳理出已經整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細說明原因等，將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》(見附件)，經部門負責人簽字確認并對自查結果負責，于5月6日前報廠審計整改工作領導小組辦公室(同時報送電子材料)。
3、報公司審核確認。
由廠審計整改工作領導小組辦公室匯總自查整改情況，形成廠部自查整改總報告，經廠領導簽字確認后，于2013年5月10日前上報公司審計整改工作領導小組辦公室審核、確認。
(二)整改落實階段(6月11日—7月31日)。
廠審計整改工作領導小組按照公司審核、確認結果及整改要求，對未整改到位問題進行再分解，限期整改。
各責任部門對能夠及時整改的，要立即加以整改。
一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。
對無法整改的問題點，及時報廠部審計整改工作領導小組研究，提出整改意見和建議后，上報公司審計整改工作領導小組進行協調處理。
廠審計整改工作領導小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導，隨時跟蹤整改進展情況，確保審計整改落實到位。
各部門將整改情況形成整改報告，于7月25日前報廠審計整改工作領導小組辦公室，由其匯總整改情況并將整改總報告于2013年7月30日前以正式文件報公司審計整改工作領導小組辦公室。
(三)重點抽查階段(8月1日—9月10日)。
廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進行重點抽查，對抽查發現不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進行嚴肅處理。
整改情況要經得起公司、國家局等各級檢查。
五、工作要求。
(一)加強領導，提高認識。
各部門要深刻認識行業的特殊性和審計整改工作的重要性、迫切性，切實增強責任意識、規范意識，站在維護行業體制和發展大局的高度，認真對待此次審計整改工作。
各部門主要負責人是本次審計整改工作的第一責任人，全面負責本部門的審計整改工作，切實加強對整改工作的組織領導,做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。
對整改難度較大的問題主要負責人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽取整改情況，集中力量抓好落實。
(二)健全組織,落實責任。
各部門要指定專門聯絡人員，抓好具體問題的整改落實。
本次審計整改工作的責任主體為各業務、財務部門，各部門要針對存在問題，進一步制訂完善整改方案，細化整改措施，確定整改責任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。
(三)認真落實，積極整改。
各部門要按照整改要求，積極行動，不得以任何理由回避或拖延，對存在的問題要本著實事求是、依法依規的原則逐項整改落實。
指導和會同整改部門研究解決整改過程總遇到的難題，重大問題及時提交領導小組研究解決，共同推動審計整改工作的深入開展。
(四)加強督查，嚴格考核。
為確保整改落實到位，廠部將從7月份起對整改情況按月進行跟蹤督查，并將督查結果納入月度工作目標考核，對不能按時保質完成整改且無充分理由的，除扣減月度考核得分外，由部門一把手向廠辦公會進行專題報告，以強化整改的執行力度，提高整改率。
各部門要按照國家有關法律法規和行業及公司的相關要求，對照檢查產生問題的根源，舉一反三，進一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問題再度發生;對屢查屢犯、屢禁不止的問題部門，要加大責任追究力度;對未解決的重大問題，要深刻剖析原因，實施重點督辦。
同時，要注意實事求是的解決制度不適應和失效的問題，加強制度執行監督考核，完善各項監督考核機制，促使制度執行更加科學、規范、有效，不斷提升企業科學管理水平和嚴格規范水平。
ccc參照本方案制定實施方案，并認真抓好落實整改工作。
附件：審計問題及整改情況自查表。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇三
根據國家局《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》（國煙審〔2013〕117號）、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求，為進一步深入推進審計整改工作，規范生產經營活動，提升基礎管理水平，結合企業實際，制訂本方案。
本次審計整改的內容包括2010年、2011年、2012年國家局組織開展的經濟責任審計、年報審計、全面審計（包括自查、復查、國家局重點檢查）、工程項目審計（含國家局直接審計和授權審計），外部審計機構、財政部門、稅務部門檢查中發現的問題和公司集中組織開展的財務收支及預算執行審計、經濟責任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發現和披露的問題，以及審計檢查中明確提出的需要關注的事項、管理建議書中提到的相關問題。
以國家法律法規和行業有關規定為依據標準，按照審計發現問題的性質進行分類，各部門要逐項對照檢查整改落實情況。
一是涉稅方面，少繳個人所得稅、企業所得稅、營業稅、增值稅等，一律進行補繳；二是涉及主輔關系方面，無償占用主業資金、資產的，一律進行收回或收取相應的資產使用費；三是涉及職工利益方面，工資外列支工資性支出的一律調入工資列支，為職工承擔建房成本費用的一律收回；四是涉及資產管理方面，權證不全、權屬不清、長期閑置的，一律進行權屬辦理和資產清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進行梳理修訂，制度執行不到位的加強制度落實的監督檢查；六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責任、落實到人、限期整改，確保審計整改達到預期的效果。
組長：sss。
副組長：dddfffhhh。
成員：財務、審計以及各相關業務部門負責人。
領導小組下設辦公室，辦公室設在審計派駐辦。
負責審計整改工作的組織、協調工作，各相關業務部門指定專門聯絡員，抓好具體問題的整改落實工作。
（一)梳理核對階段(4月20日—6月10日）。
1、財務、審計部門收集、梳理。
財務部門收集梳理2010年以來年報審計、外部財政部門、稅務部門檢查中發現的問題，其他方面的審計問題由審計部門收集梳理，按照發現問題的性質進行分類，按照問題點逐項分析，提出整改建議，并將問題分解表于4月25日前反饋至各責任部門。
2、各部門核對、自查。
各責任部門對分解的問題點進行認真核對，并開展自查整改工作，對各問題點的整改情況以國家法律法規和行業政策為依據，以能否經得起外部審計的檢驗為評判標準進行逐項對照，分別梳理出已經整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細說明原因等，將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》（見附件），經部門負責人簽字確認并對自查結果負責，于5月6日前報廠審計整改工作領導小組辦公室（同時報送電子材料）。
3、報公司審核確認。
由廠審計整改工作領導小組辦公室匯總自查整改情況，形成廠部自查整改總報告，經廠領導簽字確認后，于2013年5月10日前上報公司審計整改工作領導小組辦公室審核、確認。
（二)整改落實階段(6月11日—7月31日）。
廠審計整改工作領導小組按照公司審核、確認結果及整改要求，對未整改到位問題進行再分解，限期整改。
各責任部門對能夠及時整改的，要立即加以整改。
一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。
對無法整改的問題點，及時報廠部審計整改工作領導小組研究，提出整改意見和建議后，上報公司審計整改工作領導小組進行協調處理。
廠審計整改工作領導小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導，隨時跟蹤整改進展情況，確保審計整改落實到位。
各部門將整改情況形成整改報告，于7月25日前報廠審計整改工作領導小組辦公室，由其匯總整改情況并將整改總報告于2013年7月30日前以正式文件報公司審計整改工作領導小組辦公室。
（三)重點抽查階段(8月1日—9月10日）。
廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進行重點抽查，對抽查發現不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進行嚴肅處理。
整改情況要經得起公司、國家局等各級檢查。
（一）加強領導，提高認識。
各部門要深刻認識行業的`特殊性和審計整改工作的重要性、迫切性，切實增強責任意識、規范意識，站在維護行業體制和發展大局的高度，認真對待此次審計整改工作。
各部門主要負責人是本次審計整改工作的第一責任人，全面負責本部門的審計整改工作，切實加強對整改工作的組織領導，做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。
對整改難度較大的問題主要負責人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽取整改情況，集中力量抓好落實。
（二）健全組織，落實責任。
各部門要指定專門聯絡人員，抓好具體問題的整改落實。
本次審計整改工作的責任主體為各業務、財務部門，各部門要針對存在問題，進一步制訂完善整改方案，細化整改措施，確定整改責任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。
（三）認真落實，積極整改。
各部門要按照整改要求，積極行動，不得以任何理由回避或拖延，對存在的問題要本著實事求是、依法依規的原則逐項整改落實。
領導小組辦公室要加強與業務、財務部門的溝通聯系，及時掌握整改工作情況，督促整改工作進度，指導和會同整改部門研究解決整改過程總遇到的難題，重大問題及時提交領導小組研究解決，共同推動審計整改工作的深入開展。
（四）加強督查，嚴格考核。
為確保整改落實到位，廠部將從7月份起對整改情況按月進行跟蹤督查，并將督查結果納入月度工作目標考核，對不能按時保質完成整改且無充分理由的，除扣減月度考核得分外，由部門一把手向廠辦公會進行專題報告，以強化整改的執行力度，提高整改率。
各部門要按照國家有關法律法規和行業及公司的相關要求，對照檢查產生問題的根源，舉一反三，進一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問題再度發生；對屢查屢犯、屢禁不止的問題部門，要加大責任追究力度；對未解決的重大問題，要深刻剖析原因，實施重點督辦。
同時，要注意實事求是的解決制度不適應和失效的問題，加強制度執行監督考核，完善各項監督考核機制，促使制度執行更加科學、規范、有效，不斷提升企業科學管理水平和嚴格規范水平。參照本方案制定實施方案，并認真抓好落實整改工作。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇四
根據國家局《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》(國煙審〔2013〕117號)、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求，為進一步深入推進審計整改工作，規范生產經營活動，提升基礎管理水平，結合企業實際，制訂本方案。
本次審計整改的內容包括2010年、2011年、2012年國家局組織開展的經濟責任審計、年報審計、全面審計(包括自查、復查、國家局重點檢查)、工程項目審計(含國家局直接審計和授權審計)，外部審計機構、財政部門、稅務部門檢查中發現的問題和公司集中組織開展的財務收支及預算執行審計、經濟責任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發現和披露的問題，以及審計檢查中明確提出的需要關注的事項、管理建議書中提到的相關問題。
以國家法律法規和行業有關規定為依據標準，按照審計發現問題的性質進行分類，各部門要逐項對照檢查整改落實情況。
一是涉稅方面，少繳個人所得稅、企業所得稅、營業稅、增值稅等，一律進行補繳；二是涉及主輔關系方面，無償占用主業資金、資產的，一律進行收回或收取相應的資產使用費；三是涉及職工利益方面，工資外列支工資性支出的一律調入工資列支，為職工承擔建房成本費用的一律收回；四是涉及資產管理方面，權證不全、權屬不清、長期閑置的，一律進行權屬辦理和資產清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進行梳理修訂，制度執行不到位的加強制度落實的監督檢查；六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責任、落實到人、限期整改，確保審計整改達到預期的效果。
廠部成立審計整改工作領導小組
組長：sss
副組長：dddfffhhh
成員：財務、審計以及各相關業務部門負責人
領導小組下設辦公室，辦公室設在審計派駐辦。
負責審計整改工作的組織、協調工作，各相關業務部門指定專門聯絡員，抓好具體問題的整改落實工作。
審計整改工作分為梳理核對、整改落實和重點抽查三個階段。
(一)梳理核對階段(4月20日—6月10日)
1、財務、審計部門收集、梳理。
財務部門收集梳理2010年以來年報審計、外部財政部門、稅務部門檢查中發現的問題，其他方面的審計問題由審計部門收集梳理，按照發現問題的性質進行分類，按照問題點逐項分析，提出整改建議，并將問題分解表于4月25日前反饋至各責任部門。
2、各部門核對、自查。
各責任部門對分解的問題點進行認真核對，并開展自查整改工作，對各問題點的整改情況以國家法律法規和行業政策為依據，以能否經得起外部審計的檢驗為評判標準進行逐項對照，分別梳理出已經整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細說明原因等，將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》(見附件)，經部門負責人簽字確認并對自查結果負責，于5月6日前報廠審計整改工作領導小組辦公室(同時報送電子材料)。
3、報公司審核確認。
由廠審計整改工作領導小組辦公室匯總自查整改情況，形成廠部自查整改總報告，經廠領導簽字確認后，于2013年5月10日前上報公司審計整改工作領導小組辦公室審核、確認。
(二)整改落實階段(6月11日—7月31日)
廠審計整改工作領導小組按照公司審核、確認結果及整改要求，對未整改到位問題進行再分解，限期整改。
各責任部門對能夠及時整改的，要立即加以整改。
一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。
對無法整改的問題點，及時報廠部審計整改工作領導小組研究，提出整改意見和建議后，上報公司審計整改工作領導小組進行協調處理。
廠審計整改工作領導小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導，隨時跟蹤整改進展情況，確保審計整改落實到位。
各部門將整改情況形成整改報告，于7月25日前報廠審計整改工作領導小組辦公室，由其匯總整改情況并將整改總報告于2013年7月30日前以正式文件報公司審計整改工作領導小組辦公室。
(三)重點抽查階段(8月1日—9月10日)
廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進行重點抽查，對抽查發現不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進行嚴肅處理。
整改情況要經得起公司、國家局等各級檢查。
(一)加強領導，提高認識。
各部門要深刻認識行業的`特殊性和審計整改工作的重要性、迫切性，切實增強責任意識、規范意識，站在維護行業體制和發展大局的高度，認真對待此次審計整改工作。
各部門主要負責人是本次審計整改工作的第一責任人，全面負責本部門的審計整改工作，切實加強對整改工作的組織領導,做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。
對整改難度較大的問題主要負責人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽取整改情況，集中力量抓好落實。
(二)健全組織,落實責任。
各部門要指定專門聯絡人員，抓好具體問題的整改落實。
本次審計整改工作的責任主體為各業務、財務部門，各部門要針對存在問題，進一步制訂完善整改方案，細化整改措施，確定整改責任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。
(三)認真落實，積極整改。
各部門要按照整改要求，積極行動，不得以任何理由回避或拖延，對存在的問題要本著實事求是、依法依規的原則逐項整改落實。
領導小組辦公室要加強與業務、財務部門的溝通聯系，及時掌握整改工作情況，督促整改工作進度，指導和會同整改部門研究解決整改過程總遇到的難題，重大問題及時提交領導小組研究解決，共同推動審計整改工作的深入開展。
(四)加強督查，嚴格考核。
為確保整改落實到位，廠部將從7月份起對整改情況按月進行跟蹤督查，并將督查結果納入月度工作目標考核，對不能按時保質完成整改且無充分理由的，除扣減月度考核得分外，由部門一把手向廠辦公會進行專題報告，以強化整改的執行力度，提高整改率。
各部門要按照國家有關法律法規和行業及公司的相關要求，對照檢查產生問題的根源，舉一反三，進一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問題再度發生；對屢查屢犯、屢禁不止的問題部門，要加大責任追究力度；對未解決的重大問題，要深刻剖析原因，實施重點督辦。
同時，要注意實事求是的解決制度不適應和失效的問題，加強制度執行監督考核，完善各項監督考核機制，促使制度執行更加科學、規范、有效，不斷提升企業科學管理水平和嚴格規范水平。參照本方案制定實施方案，并認真抓好落實整改工作。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇五
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審計整改工作實施方案(1)
根據國家局《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》(國煙審〔2013〕117號)、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求，為進一步深入推進審計整改工作，規范生產經營活動，提升基礎管理水平，結合企業實際，制訂本方案。
一、整改內容
本次審計整改的內容包括2010年、2011年、2012年國家局組織開展的經濟責任審計、年報審計、全面審計(包括自查、復查、國家局重點檢查)、工程項目審計(含國家局直接審計和授權審計)，外部審計機構、財政部門、稅務部門檢查中發現的問題和公司集中組織開展的財務收支及預算執行審計、經濟責任審計、工程項目審計、物資采購審計、宣傳促銷審計發現和披露的問題，以及審計檢查中明確提出的需要關注的事項、管理建議書中提到的相關問題。
二、整改標準
以國家法律法規和行業有關規定為依據標準，按照審計發現問題的性質進行分類，各部門要逐項對照檢查整改落實情況。
長期閑置的，一律進行權屬辦理和資產清理;五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進行梳理修訂，制度執行不到位的加強制度落實的監督檢查;六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責任、落實到人、限期整改，確保審計整改達到預期的效果。
三、組織領導
廠部成立審計整改工作領導小組
組 長：sss
副組長：ddd fff hhh
成 員：財務、審計以及各相關業務部門負責人
領導小組下設辦公室，辦公室設在審計派駐辦。
負責審計整改工作的組織、協調工作，各相關業務部門指定專門聯絡員，抓好具體問題的整改落實工作。
四、工作安排
審計整改工作分為梳理核對、整改落實和重點抽查三個階段。
(一)梳理核對階段(4月20日—6月10日)
1、財務、審計部門收集、梳理。
財務部門收集梳理2010年以來年報審計、外部財政部門、稅務部門檢查中發現的問題，其他方面的審計問題由審計部門收集梳理，按照發現問題的性質進行分類，按照問題點逐項分析，提出整改建議，并將問題分解表于4月25日前反饋至各責任部門。
2、各部門核對、自查。
和行業政策為依據，以能否經得起外部審計的檢驗為評判標準進行逐項對照，分別梳理出已經整改的問題和正在整改的問題、并對尚未整改到位的事項詳細說明原因等，將自查整改情況按要求填列《審計問題及整改情況自查表》(見附件)，經部門負責人簽字確認并對自查結果負責，于5月6日前報廠審計整改工作領導小組辦公室(同時報送電子材料)。
3、報公司審核確認。
由廠審計整改工作領導小組辦公室匯總自查整改情況，形成廠部自查整改總報告，經廠領導簽字確認后，于2013年5月10日前上報公司審計整改工作領導小組辦公室審核、確認。
(二)整改落實階段(6月11日—7月31日)
廠審計整改工作領導小組按照公司審核、確認結果及整改要求，對未整改到位問題進行再分解，限期整改。
各責任部門對能夠及時整改的，要立即加以整改。
一時難以整改的，要制定具體整改計劃，并抓緊落實。
對無法整改的問題點，及時報廠部審計整改工作領導小組研究，提出整改意見和建議后，上報公司審計整改工作領導小組進行協調處理。
廠審計整改工作領導小組將以不同形式開展審計整改工作督促指導，隨時跟蹤整改進展情況，確保審計整改落實到位。
各部門將整改情況形成整改報告，于7月25日前報廠審計整改工作領導小組辦公室，由其匯總整改情況并將整改總報告于2013年7月30日前以正式文件報公司審計整改工作領導小組辦公室。
(三)重點抽查階段(8月1日—9月10日)
廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進行重點抽查，對抽查發現不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進行嚴肅處理。
整改情況要經得起公司、國家局等各級檢查。
五、工作要求
(一)加強領導，提高認識。
各部門要深刻認識行業的特殊性和審計整改工作的重要性、迫切性，切實增強責任意識、規范意識，站在維護行業體制和發展大局的高度，認真對待此次審計整改工作。
各部門主要負責人是本次審計整改工作的第一責任人，全面負責本部門的審計整改工作，切實加強對整改工作的組織領導,做到思想上更加重視，行動上更加自覺，措施上更加有效。
對整改難度較大的問題主要負責人要親自參與研究制定整改措施，并定期聽取整改情況，集中力量抓好落實。
(二)健全組織,落實責任。
各部門要指定專門聯絡人員，抓好具體問題的整改落實。
本次審計整改工作的責任主體為各業務、財務部門，各部門要針對存在問題，進一步制訂完善整改方案，細化整改措施，確定整改責任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。
(三)認真落實，積極整改。
各部門要按照整改要求，積極行動，不得以任何理由回避或拖延，對存在的問題要本著實事求是、依法依規的原則逐項整改落實。
指導和會同整改部門研究解決整改過程總遇到的難題，重大問題及時提交領導小組研究解決，共同推動審計整改工作的深入開展。
(四)加強督查，嚴格考核。
為確保整改落實到位，廠部將從7月份起對整改情況按月進行跟蹤督查，并將督查結果納入月度工作目標考核，對不能按時保質完成整改且無充分理由的，除扣減月度考核得分外，由部門一把手向廠辦公會進行專題報告，以強化整改的執行力度，提高整改率。
各部門要按照國家有關法律法規和行業及公司的相關要求，對照檢查產生問題的根源，舉一反三，進一步健全完善制度體系，堵塞制度漏洞，防范問題再度發生;對屢查屢犯、屢禁不止的問題部門，要加大責任追究力度;對未解決的重大問題，要深刻剖析原因，實施重點督辦。
同時，要注意實事求是的解決制度不適應和失效的問題，加強制度執行監督考核，完善各項監督考核機制，促使制度執行更加科學、規范、有效，不斷提升企業科學管理水平和嚴格規范水平。
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ccc參照本方案制定實施方案，并認真抓好落實整改工作。
附件：審計問題及整改情況自查表
我是年十一月三十日因換屆調任綏濱縣檢察院任檢察長職務的，至今已有一年半有余，在這次“轉、樹、促”活動中，通過認真學習縣委書記楊賀新、縣委副書記、縣長康曉峰等領導的講話，在“轉”字上狠下功夫，思想認識有了極大的提高，為全面建設“和諧綏濱”，實現“強縣富民”目標做貢獻的自覺性進一步增強。
按照縣委“轉、樹、促”活動查擺階段的要求，我院召開了全院干警分析會，在執法思想、工作作風、履職能力、遵章守紀等方面進行了認真查擺，共寫出個人分析材料29份，學習心得29篇。
通過查擺，我帶頭就產生問題的原因進行了深入剖析，查找了在學習、執法、世界觀改造方面的種種不足，在靈魂深處受到了深刻的教育。
為繼續深入開展“轉、樹、促”活動，根據查擺出的問題，整改措施如下：
檢察機關作為法律監督機關，既要勇于監督別人，也要勇于接受別人監督，嚴格做好自身監督。
因此，我個人整改措施總的目標是：真正做到自身正、自身硬、自身凈。
一、要做到自身正、自身硬、自身凈，首先要勤學習、善思考，做思想上的帶頭人。
古人云：學而不思則罔，思而不學則殆。
一個不學無術的人不可能成為思想高尚的人，更不能成為人人信任、委以誠心、與之同甘共苦的帶頭人。
因此我要通過學習來不斷的提高自己、充實自己、豐富自己，增強自己的人格魁力和吸引力，進而團結、帶領大家一道為實現綏濱檢察振興與發展而努力。
既要學習政治理論、黨的路線方針政策，提高政策覺悟和鑒別力，更好地駕馭全局，也要向書本學習，不斷刻苦鉆研，豐富理論知識，還要向實踐學習，增強自己的才干，提高自己的能力;既要向先進典型學習，更要虛心向同志們學習，從而使自己能夠更好地擔負起肩上的擔子。
要增強黨委意識、人大意識和市院意識，自覺接受縣委和市院的領導，重大問題和疑難案件要主動向縣委政法委、市院匯報，確保檢察工作的正確方向。
二、要做到自身正、自身硬、自身凈，要突出抓好領導班子建設。
隊伍建設是根本，領導班子建設是關鍵。
只有一流的班子，才能帶出一流的隊伍。
領導班子一定要嚴于律己，以身作則，講黨性，重品行，做表率，自覺為人民掌好權、執好法。
要牢固樹立科學發展觀和正確的政績觀，不斷提高自身的素質和修養，不斷提高領導水平和法律監督能力，努力使自己成為時代需要的合格領導者。
三、要做到自身正、自身硬、自身凈，必須突出抓好專業化建設。
當前，法律監督工作面臨的執法環境越來越復雜，執法任務越來越繁重、執法工作越來越專業，檢察人員如果沒有足夠的法律專業素養，僅憑熱情、靠經驗執法辦案是難以勝任的。
要大力加強檢察隊伍專業化建設，圍繞提高法律監督能力，進一步建立健全符合法律監督工作實際、具有檢察機關特色的教育培訓機制，切實加強對檢察人員的專業化教育培訓。
要大力倡導學習型檢察院建設，“一把手”首先要帶頭學習，真正在全院形成刻苦鉆研法學理論和檢察業務的良好風氣。
要高度重視人才隊伍建設，創新引進機制，優化培養環境，尊重人才，用好人才，下大力氣培養更多具有精深法律功底、豐富實踐經驗的專業人才，切實提高法律監督能力和監督水平。
四、要做到自身正、自身硬、自身凈，必須突出抓好職業道德建設。
對檢察人員來說，如果自身不過硬，不依法辦案，不公正執法，就沒資格監督別的部門，就不可能為人民掌好權，執好法，維護司法公正和社會正義更無從談起。
抓好職業道德建設是確保隊伍自身干凈的思想基礎。
因此，要以忠誠、公正、清廉、嚴明為核心，大力加強檢察隊伍職業道德建設，狠抓紀律作風建設和反腐倡廉建設，把檢察職業道德建設與執法規范建設緊密結合起來，把檢察職業道德的基本要求變成執法、司法工作的規則、機制，進一步提升檢察機關的執法形象和公信力，真正使檢察人員成為社會公平正義的守護者。
五、要做到自身正、自身硬、自身凈，還要突出抓好自身監督制約機制建設。
作為監督者，必須首先接受監督。
否則，監督就不會有公信力，檢察權還會被濫用。
要自覺把法律監督工作置于黨的領導和人大的監督之下，自覺接受政協民主監督、人民群眾監督、新聞輿論監督，真正以公開促公正，以公正贏得公信，樹立檢察機關和檢察人員可親、可信、可敬的良好形象。
對于關鍵執法崗位、一線執法人員，要強化監督制約，堅決防止執法不公、不廉問題的發生。
要不斷探索和完善對檢察權運行實施監督的有效機制和制度體系，加大對執法過錯責任追究的力度，努力形成對檢察機關自身執法活動全過程、全方位的監督。
做到自身正、自身硬、自身凈是一項長期的任務，在今后的工作中，一定要認真學習貫徹黨的xx大精神和xx重要講話精神，按照“自身正、自身硬、自身凈”的目標，持之以恒，常抓不懈，自覺做到黨在心中、人民在心中、法在心中、正義在心中，真正把檢察隊伍建設成為一支政治堅定、業務精通、作風優良、執法公正的隊伍，為開創中國特色社會主義檢察事業新局面作出新貢獻。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇六
20xx年9月，紅河州審計局派出審計組，對我校校長楊**同志任職期間的經濟責任進行了就地審計。根據《審計報告》(紅審報〔20xx〕60號)和《審計決定書》(紅審決〔20xx〕25號)提出的問題和建議，我校高度重視，進行了認真的整改和落實。現將有關情況報告如下：
開展領導干部經濟責任審計，是進一步貫徹落實《中華人民共和國審計法》及其實施條例、《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》要求，加強經濟責任審計法規制度建設、規范經濟責任審計行為、促進經濟責任審計工作科學發展的現實需要，對于增強領導干部依法履行經濟責任意識、完善領導干部管理和監督機制、促進懲治和預防體系建設具有重要意義。因此，自接到審計通知書，到審計組進駐，再到《審計報告》和《審計決定書》下達，我校始終高度重視，嚴肅認真對待此項工作，給予密切配合。認真準備所需資料，積極提供財務收支報表、賬簿、會計憑證，及時同審計人員進行溝通，堅決執行審計決定，使審計工作得以順利完成、審計決定得到認真貫徹執行。
《審計報告》和《審計決定書》下達后，我校及時召開有關人員會議，進行傳達學習，并進行了扎實認真的整改。
(一)關于漏列固定資產問題的整改。
學校食堂20xx年購買的除塵器3套、鍋爐1臺、鍋爐2臺、發電機1臺、冰箱1臺、圓桌1套，培訓中心20xx年購買的數碼相機1臺、記憶棒1支，學校20xx年購買數碼相機1臺、熱水器2臺，共計價值人民幣94760元，財務漏列固定資產。根據審計組的意見，我校對上述資產進行了認真清理，查實產品類型、型號，已分別錄入資產卡片，補列固定資產。
(二)關于食堂收入余額未轉入“結余”科目核算問題的整改。
對xxx0年學校食堂會計賬年末食堂收入余額264311.21元，將xxx0年綜合食堂收入余額138024.75元、管理費——卡費收入余額115689元、其他收入余額10541.66元、副營業收入余額55.8元分別轉入“食堂結余”科目進行核算，以確保賬務處理的合規、合法。
(三)關于年末銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額不符且未編制余額調節表問題的整改。
對xxx0年學校基本賬戶和培訓中心賬戶銀行存款余額與銀行對賬單余額出現不相符的情況，經查實是未達賬款造成的。根據審計組意見，出納員編制了余額調節表，并與賬面余額相符。今后，督促財務人員每月到開戶銀行打印一份對賬單進行核對，確保單位資金安全。
(四)關于“其他收入”直接沖抵“事業支出”問題的整改。
學校根據審計組的意見，對xxx7年、xxx8兩年未直接沖抵“事業支出”科目的“其他收入”58529.66元和118902.20元，作如下調整：先借：事業支出，貸：其他收入，再借：其他收入，貸：事業結余。
一是加大財務制度建設力度。學校制定出臺了《財務管理暫行辦法》、《財務報銷管理規定》、《固定資產管理規定》、《教職工出差管理規定》、《國家助學金管理辦法(修訂)》等財務管理制度，修改完善了基建、采購、公務接待等相關制度，實現了制度建設的與時俱進，規范人財物管理權力的正確運行。
二是加強財務人員隊伍建設。新增1名財務人員，明確崗位職責。積極開展繼續教育和崗位培訓，組織學習《會計法》等財經法規。推行會計電算化管理。
三是實行報賬“一支筆”審批制。單據報銷必須有經手人、審核人、審批人三者簽字，缺一不可。
今后，我校將在州委、州人民政府和上級主管部門、審計機關及有關部門的領導下，深入學習國家有關法律法規，嚴格遵守財經紀律和財務制度，增強經濟責任意識，實行科學民主決策，確保財務狀況平穩良好運行，實現國有資產保值增值，為辦好人民滿意的中等職業教育作出積極的貢獻。
特此報告。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇七
關于浦審報〔2018〕53號(浦東新區審計局對中共浦東新區高行鎮委員會、浦東新區高行鎮人民政府，浦東新區高行鎮原黨委書記張立新、黨委書記張文軍、原鎮長董建敏、鎮長王斌同志的任期經濟責任審計的報告)(以下簡稱《審計報告》)已收悉。高行鎮按照《關于進一步加強審計整改工作的實施意見》(浦委辦發〔2015〕26號)和《高行鎮內部審計工作管理制度》的要求，針對《審計報告》所反映的相關問題，我鎮高度重視，專題部署，明確了問題整改的責任人、責任部門和時間節點，現將整改方案報告如下。
一、加強領導，鎮主要領導掛帥督辦為把審計整改各項意見和建議落到實處，按照規定的時間節點完成整改要求，我鎮明確了由鎮黨委書記、鎮長為雙組長的審計整改工作領導小組，由鎮紀委書記為常務副組長負責具體審計整改牽頭工作，鎮班子相關領導以及鎮黨政辦、財政所、紀檢監察等職能部門負責人具體負責審計整改的協調和推進落實工作。
二、專題部署，上下形成思想共識。
我鎮主要領導高度重視審計整改工作，在2018年12月18日收到《審計報告》后的第一時間，于2018年12月21日組織召開書記專題會研究審計整改方案，于2018年12月24日召開黨委會(涉及整改的相關職能部門負責人全部列席會議)，專題研究部署審計整改工作。會議要求，一是明確整改原則，對審計發現需要整改的問題，必須“新官理舊事”，做到不講困難、不找理由、不打折扣，嚴格依法依規徹底整改。鎮各分管領導要履行“一崗雙責”，及時協調并督促所分管部門單位的整改工作。二是及時整改到位，涉及整改牽頭部門在規定時間內提出整改的具體措施和完成節點等，并于三個月內整改完畢。三是舉一反三嚴管，嚴格從源頭上、機制上舉一反三，加強對審計中發現問題的監督整改。特別對鎮集體企業、動遷補償、拆違整治、帶征土地的規范和依法依規管理上，不僅要建章立制，而且在執行落實上必須到位。對整改不到位及違規違紀單位及個人，堅決查處。
和責任人認真分析問題存在的根源，采取有力措施加以整改和解決。同時，按照確定的時間節點，將整改情況報整改領導小組匯總，經研究、審核后形成整改結果報告。期間，鎮黨政辦、財政所、紀檢監察等部門加強與各相關單位的溝通，確保整改結果符合審計要求后方可“銷項”。
四、具體實施，整改方向清晰明確此次經濟責任審計共發現問題27個，主要涉及貫徹執行政策、內部控制和財務管理、政府采購和資產管理以及動拆遷項目和工程管理等4個方面。此外，對《審計報告》中3個其他需揭示事項，鎮審計整改工作領導小組明確要自我加壓，同步抓整改。鎮班子分管領導嚴格履行“一崗雙責”帶領職能科室制定整改明確時間節點、整改措施，截止目前，30個問題中13個問題已通過即知即改整改到位，及時整改率43.3%;16個問題在整改過程中，1個問題因暫不具備銷戶條件待銀行相關規定調整后再予實施，所有可解決問題將于2019年3月底前完成整改。具體內容詳見：《2018年度審計工作中發現的問題整改措施清單》。
五、舉一反三，嚴肅各項制度和紀律鎮黨政辦、財政所、紀檢監察部門將對各單位、各部門具體整改情況進行檢查。對未執行審計整改結果或執行不到位的，查明原因并責令整改。針對此次審計中發現的問題，我鎮將進一步完善對集體資產管理和帶征地管理政策、加強內部控制及財務管理制度、加強政府采購和資產管理工作、完善動拆遷項目和工程項目監督管理、加強鎮屬企業的監督管理。對內控制度薄弱的環節進行完善和加強，并堅決做到有制度可執行、有制度必執行，確保重大決策有效執行、確保財政資金安全有效使用。
按照縣審計局反饋意見，縣發改局黨委高度重視，逐條對照問題制定整改措施，落實整改責任，并提出相應的整改意見措施。現將我局審計整改情況報告如下：
一、黨委重視，嚴格落實各項整改局黨委高度重視審計反饋意見，把審計整改作為當前一項重大政治任務、一項重中之重工作來抓，牢固樹立“四個意識”，從講政治、講黨性的高度，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，全面舉一反三，堅決貫徹推進，確保縣審計反饋意見得到扎實有效整改落實。
室負責人及糧食收儲公司負責人為成員，并明確分管領導及牽頭科室。強化在整改過程中的工作督查、統籌協調和督促推進。
二是明確目標措施。針對反饋意見，局黨委逐條討論，剖析根源、反思反省，從思想上進一步提高認識、端正態度，在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上形成共識、明確目標。對具體問題明確了牽頭領導、責任科室，各牽頭領導會同責任科室及時研究整改措施。明確整改時間、進度安排，實行掛圖作戰，建立銷號制度，確保整改到位。
三是全程跟進督導。把審計整改落實情況作為局黨委各成員履行黨建責任的重要檢驗，同時駐發改紀檢組全程跟蹤，提要求、作部署，及時反饋整改過程中的問題，督促整改進度，確保各項整改任務如期完成。
二、聚焦問題，按時高質量完成整改內容(一)部分重點建設項目未達年度計劃建設進度整改情況：正在整改。
實專人負責，解決要素制約、政策處理、審批報批、招標投標等問題，提早謀劃項目融資計劃，落實融資方案，切實解決項目建設“中梗阻”問題。審計發現的未達年度計劃建設任務的重點工程目前具體進度如下：
2017年縣重點工程情況：1、三江商務區基礎設施道路網一期是打包項目，共9條道路，包括楠甌大道、江東大道、三江大道等。2017年開始列為縣重點開工項目，2017、2018年均未開工，目前楠甌大道、三江大道征地拆遷部分完成，加快施工圖等前期審批，計劃2019年6月份開工。2、橋下教玩具孵化園2017年列為縣重點開工項目，2017年未開工。實際開工為2018年10月份，目前形象進度為山體平整，完成投資約15000萬元。
2018年縣重點工程情況：1、永嘉縣糧食儲備倉庫二期，2018年列為縣重點開工項目，目前是政策處理，編制施工圖等前期審批工作。2、溫嶺至常山公路永嘉大若巖至巽宅段改建工程：2018年列為省、市重點開工項目，因項目涉及約17.5公頃永久性基本農田，現階段土地預審無法獲批，開展模擬審批程序。正在向省交戰辦與國家交戰辦爭取列入戰備公路中期調整計劃，以解決土地審批。3、陽光大道東向延伸二期及防洪堤工程：2018年列為省重點開工項目，目前已完成立項、可研、初設、水保、環保、防洪堤論證、航道論證的報批，施工圖紙編制中，省財政廳ppp項目已完成入庫，社會資本招投標的咨詢已完成，下一步準備完成社會資本招投標。目前在積極與有意向性承建單位洽談中。4、人民醫院遷建工程：2018年列為縣重點開工項目，目前施工圖紙編制中，省財政廳ppp項目已完成入庫，完成招標。
(二)公益性公墓價格定價管理工作未到位整改情況：正在整改。
主要措施：一是聯合民政部門開展了殯葬服務收費專項檢查，對我縣10家公墓經營單位進行檢查。其中經營性公墓3家，鎮級公益性公墓2家，村級公益墓地2家。其中，3家經營性公墓對外銷售均已做明碼標價。二是對7家公益性公墓存在未經價格主管部門核定價格對外銷售的要求經營單位進行提醒告誡，并要求各單位按照要求上報材料進行價格審批。三是對縣內已經完工或竣工的公墓進行調查，督促經營方提供合法的成本核算資料，核定銷售價格后再銷售。
(三)散裝水泥專項資金清退不及時整改情況：正在整改。
清理，在《今日永嘉》報、永嘉網、中國永嘉微信等媒體上刊登催辦結算公告，通過打電話、寄掛號信逐一通知交款單位及時來辦理結算手續。2016年至今散辦通過電話、qq、微信、郵箱、掛號信等方式聯系交款單位。結算數量少的原因是交款單位普遍存在材料不齊，聯系地址不詳、業務經辦人聯系不到等原因。2019年開展散裝水泥專項資金集中清理行動，力爭在2019年底將余額減少一半。清算工作分兩步走：一是對歷年結余的項目按照繳費時間、金額、主體、地址、聯系方式等進行梳理，列出未結算項目清單。二是與住建局檔案科對接，對已完成竣工的項目進行掛號信書面通知。3月初在報紙、網站、中國永嘉微信、發改微信公眾號等媒體上進行公告催辦。5月前完成電話通知。對原建設單位主體不存在、無聯系方式和部分手續不全久拖不辦清退手續的項目，進行集中清理結算。)(四)個別項目預算執行率低整改情況：已經整改。
主要措施：年初根據縣財政文件要求梳理編制本單位預算安排，要求條線嚴格把關，認真校對，最后報單位黨委研究確定。
(五)對下屬企業監管不到位。
主要措施：結合這次整改11月28日由局長張家強牽頭召開了企業負責人會議，部署落實整改意見。12月10日召開專題班子會，進行專題部署整改工作。
1、督促企業規范現金管理。對巖坦所的出納進行了戒免談話。對城關所的出納、羅浮所的出納、會計進行了提醒談話。
2、加快資產確權登記。2018年首次全面對資產進行了排摸與確權登記工作。下一步將討論出臺《永嘉縣國有糧食企業資產租賃管理暫行辦法》，確保國有資產不流失。
(六)編外用工未審批整改情況：已經整改。
主要措施：一是取消了原有勞務人員簽訂勞務合同;二是與編辦積極對接申請臨時用工1名。
三、單位存在的其它問題和審計處理意見(一)政府投資項目竣工驗收工作未到位整改情況：正在整改。
目竣工驗收工作的審計建議》(永嘉審計專報第2期)提出的政府投資項目竣工驗收工作職責問題，通過對溫州市區和周邊縣市區執行情況以及相關政策文件開展調研，現已形成報告報林建波常務副縣長，近期林建波常務副縣長主持召開會議進行明確工程竣工驗收牽頭部門，再按照相關文件落實工作。
(二)往來款項長期未進行清理及固定資產未清理調整，賬實不符問題整改情況：正在整改。
主要措施：1、確定分管領導及牽頭科室對未清理的往來款項進行梳理匯總，已匯總140多條;2、責任落實。對涉糧食企業經費由糧食分管領導抓落實;綜合線上由分管辦公室分管領導抓落實，做到明確責任;3、對固定資產進行清理，應報廢未報廢的資產進行梳理，共計70多個，金額60多萬，目前已匯報并向相關部門備案要求注銷。
(三)糧食儲備庫工程未及時辦理工程結算、竣工驗收整改情況：正在整改。
收存在較大爭議。已于2019年1月30日召開關于永嘉縣糧食儲備庫重大工程變更聯合審查會議，對該工程變更聯系單進行審查并形成專家和部門意見。下步將開展工程變更聯系單的審批、概算的調整、決算報告的審計，完成結算。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇八
(一)高速公路部分經營設施出租管理不夠規范。
一是高速公路經營設施管理制度不夠健全。
產生原因：被審計各家單位重工程建設管理，輕設施經營管理。
整改方案及時間節點：隨著城投集團的改革，公路集團將按照“三化”管理的思路，實行經營設施的集約化管理，提高“制度管人、流程管事”的意識，公路集團2014年年底制定包括《資產經營合同管理辦法》等48項管理辦法的制度匯編，正在制定《資產管理辦法》。預計6月底前完成《資產管理辦法》編制。
整改責任人：資產管理中心楊民（牽頭）、企業發展部吳坤。
二是服務區承租商選取未按公司內部規定招商，租金減免依據不足。
本著服務區社會效益第一，服務質量第一的管理理念，在收到承租商的報告后，滬申公司安排運管中心提交了調研報告，并按照滬申公司程序審簽后確定租金減免。
整改方案及時間節點：規范公路集團范圍內所有采購、招標程序，舉一反三，按國家、上海市規定凡是必須招標的一律招標，國家法律沒有明確規定公開招標的，采取推薦比選單位，根據公路集團授權體系，分級民主決策。招商將引入市場競爭機制，單位選擇不得少于3家。如有租金減免事宜按照《資產經營合同管理辦法》辦理。6月底完成。
整改責任人：公路集團資產管理中心陶永良。
三是部分租金未及時收繳。
產生原因：截止2015年4月30日，在欠收387萬元中，已經收繳220萬元，還有167萬元尚在催收中。一是其晉投資公司欠收的90萬元，主要是葉謝服務區車流量不多，導致服務區經營狀況不佳，提出要求減免租金的訴求；二是廣東警視公司欠收的77萬元，主要是二個合同中的標的數量和實際發生的數量存在差異，提出四個合同整體商洽及減免租金的訴求。
整改措施及時間節點：公路集團已分別發律師函至其晉投資公司和廣東警視公司，廣東警視公司日前已有回復，同意支付情報板欠款30萬元，led駐屏欠款47萬要待商洽并請求減免。其晉投資公司未回復，將進一步洽商。在2015年6月30日前整改完畢。
整改責任人：公路集團資產管理中心楊民。
四是部分高速公路經營設施實物臺帳要素不全，未能反映經營設施的所在位置、面積、承租單位、出租價格、出租期限等要素。
產生原因：當時各家單位所轄的高速公路經營設施產權人均是上海市路政局，沿線房屋建筑均未取得上海市房屋產權證，多是臨時建筑，管理人員也輕視設施臺賬的管理，但是每條高速公路均有完整的設施量清單。另外根據國務頒布的《公路安全保護條例》，公路集團已經著手逐步清理橋下臨時構筑物。
整改措施及時間節點：已經按照要求建立相關臺賬。
整改責任人：公路集團資產管理中心楊民。
(二)自營高速公路運營養護管理不夠規范。
1．額外支付車輛清障施救牽引費128萬元無相關測算依據。
家級反恐重點，必須確保運營安全工作萬無一失，故同意增加了兩輛車的配置，費用為64萬/年，該費用經過第三方上海正弘建設工程顧問有限公司審核。
整改措施及時間節點：公路集團對牽引支付費用的只有長江隧橋和東海大橋，今后嚴格按照《招標管理辦法》和本著公平、公正、平等、互利的原則進行公開招標、簽訂合同，避免類似事件再次發生。
整改責任人：公路集團高速運管中心譚必楚（牽頭）、合約管理部周福忠。
2．未嚴格執行考核辦法扣減相應養護費用。
產生原因：長江隧橋第四年第一期總第14期（2012年11月至2013年1月）考核評分為90.62分，應當扣考核費3.6萬元，已在2014年四季度第一期合同結算時予以扣除。
整改措施及時間節點：已于2014年第四季度費用支付中扣回，今后工作須嚴格按照考核管理辦法開展。
整改責任人：公路集團高速運管中心石磊、資金財務部張穎。
(三)部分工程項目招投標及承發包管理不合規。
元。
整改措施及時間節點：依據國家、上海市等相關招標法規的基礎上，2014年底公路集團制定了《招標管理辦法》，涵蓋設計、施工、監理、檢測等招標管理規定。公路集團在以后的建設、大修項目中將嚴格執行相關招標管理規定，必須公開招標的一律公開招標。
整改責任人：公路集團高速運管中心譚必楚、合約管理部周福忠。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇九
根據區委保持共產黨員先進性教育活動領導小組的要求，按照機關工委的部署，針對分析評議階段查找出的問題和建議，我們對照“三個代表”重要思想提高構建和諧社會能力的高標準，按照“提高黨員素質、加強基層組織、服務人民群眾、促進各項工作”的總體目標，經認真討論研究制定如下整改措施和整改方案：
一、召開專題會議，對提出的兩點建議，邊議邊改。不斷加強理論學習，堅持政治建審。
1．貼緊審計機關工作實際和干部自身發展需要，全年落實已制定的全員業務培訓，組織干部參加20次培訓。選送10名干部參加公務員計算機學習，1名干部參加公務員英語學習，2名領導參加市局舉辦的局長計算機培訓班，4名干部參加法律本科二學歷學習，1名干部參加市局基建審計培訓班學習，通過學習相關法律法規、電腦操作軟件運用和先進的審計業務知識，不斷更新干部的知識結構，提高分析問題、解決問題，依法行政的能力，從而使全體黨員堅定理想信念，有崇高的人生理想追求，有明確的工作、學習目標，為建設有中國特色社會主義不懈的努力。
2．全年支部計劃活動安排10次以上，落實專人負責，力求形式多樣，寓教于樂，有效解決局黨支部存在的活動形式單一的問題，并已于4月22日到溧水進行業務學習交流，實現完成審計工作的同時，抓好理論、業務學習兩不誤，從而達到凝聚人心，調動積極性，增強全體黨員思想敏銳性和政治鑒別力。
3．認認真真、踏踏實實為群眾辦事，現已作出專題計劃、落實專人負責,在150名內審人員中，開展5次業務培訓、交流工作，幫助結對共建的掃帚巷社區，做好1戶困難群眾工作，真正做到為企業、為群眾服務，以解決基層單位提出的加強內審工作的指導、交流、培訓問題。并已于四月中旬在區建設局系統各單位領導、會計中進行了首次培訓，受到好評。
二、以制度管事，以制度管人,永葆共產黨人的政治本色。
1．在不斷完善目標考核制度、廉潔回訪檢查制度、內外部監督機制、“三點監察”制度、審計執法公示制度、審計執法責任制度、執法過錯責任追究制度、審計質量考核辦法等規章制度的同時，又進一步制定教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要，還將擬定《防治腐敗體系規定》、《實行集體領導制度》、《局務和審務公開辦法》，以制度規范來保障對問題的整改，求真務實，廉潔自律。
2．今年將進一步加強與6名特約審計員的聯系，計劃召開兩次座談會，進行情況通報和座談交流，充分發揮特約審計員的監督制約作用，確保我局的黨風廉政建設始終走在全社會前列，永遠保持審計機關的良好形象，為全面履行審計監督職能提供堅強有力的政治保證。
3．認真落實區人大評議的意見和建議，做好“回頭看”工作，目前此項工作已經啟動，將于6月底完成。
三、全面落實目標責任，確保完成全年任務，主要做好以下工作：
1．從促進依法理財、規范財政財務管理出發，切實加強預算執行審計。目前此項工作已完成，在今年同級審工作中我們圍繞公共財政支出目標和財政支出管理制度的改革，對國庫集中收付、部門預算和政府采購等方面進行了審計，審計資金達2.3億元,延伸審計部門和單位達16個，撰寫的審計工作報告得到人大代表的好評，人大時主任進行了批示。
2．堅持依法執審，保質保量完成區委、區政府交辦的各項任務。今年政府交辦了10項任務，目前已完成春節“送溫暖”資金使用情況、教育系統公費醫療情況、教育系統繳納社會保險金情況、教育系統建設資金使用情況專項審計調查；大開發g3、g4地塊投資效益情況測評和教育局、發改局財務情況審計等7項任務。
3．加大審計執法力度，增強審計工作的透明度，推行審計結果公告制度。已將我區2015年春節“送溫暖”資金專項審計調查結果向各單位、各街道、社區，發放140 份公告，這是在全市審計系統率先發布的2015年審計一號公告，有關信息分別被《人民日報》、《報刊文摘》、《日報》、《江南時報》、《晨報》、《人民網》、《新華網》、《電臺》等多家媒體采用，受到社會的關注和好評。探索了審計結果有序公開的途徑。今后我們將繼續做好審計結果公告工作，根據情況實行專項審計公告、分類審計公告、綜合審計公告，逐步過渡到按項目、單位進行公告，并且做到“以公告為原則，以不公告為例外”。
為加強班子自身建設，更好地團結和帶領全體審計干部群眾創新審計理念，服務××經濟，針對學習調研和分析檢查階段查找出來的問題，經過認真分析研究，制定如下方案。
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審計整改工作方案（優秀18篇）篇十
1.關于預算編制中，部分指標沒有分配到項目和單位的整改情況市財政局成立了預算編制審查中心，進一步完善了預算編制審查工作。在編制2005年的預算過程中，已糾正了兩個開發區的部分預算指標沒有分配到項目和單位的做法，對預算支出已細化到項目；在財政工交和商貿事業費的預算分配中，已糾正了預留預算指標和采取中途追加的分配方式。
2.關于政府采購預算編制不完善，超預算采購現象突出的整改情況。
市財政局已于2004年11月將沒有按規定上繳國庫的新菜地基金萬元，全部上繳國庫。另外，新菜地開發基金中的“暫存款”余額萬元，已按現行財務制度要求，調整了有關賬目。“暫付款”257萬元已得到處理，其中：市規劃局借用的7萬元已收回；市飼料工業公司1986年借用的100萬元，由于企業改制，已根據相關政策，經有關部門批準，將此借款轉為國有資本金；原漢口飯店1984年前借用的150萬元,因該飯店2000年已改制，股權全部轉讓，尚有部分轉讓款未到賬，市財政局負責在轉讓款到賬后收回借款。
市財政局對一個部門批復兩本預算的情況已予以糾正。為此還制發了《市財政局關于進一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關于做好2006年市直部門預算編制工作的通知》，規定對市直二級單位的預算，統一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統一由其掛靠的部門審核匯總，將二級單位和臨時機構的預算并入部門預算一起下達。
市園林系統少列事業收入萬元的問題，已于2004年9月進行了整改處理，11月向稅務部門補交了相應的稅款；市商業局少列世貿大廈租金收入萬元的問題，已于2004年7月31日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費萬元，已于2004年12月30日并入部門的賬戶，實行統一管理。
市科技局已于2004年扣除下屬四個科研所重復列報預算經費萬元，作為項目經費重新安排使用。
3.關于部分二級單位財務收支亟待規范的糾正情況。
在市建委組織專班的監督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金萬元，已歸還萬元，其中，收回委托投資、質押擔保及借款資金萬元；收回武建集團用房產抵還300萬元；通過調整單位“事業支出”和“事業基金”歸還萬元。制定了歸還檔案保證金計劃的有萬元，其中：武漢盛源房地產開發公司200萬元、市城建委黨校100萬元、武漢北斗集團公司萬元。對1989年至1994年挪用檔案保證金用于發放委托貸款和對外投資的600萬元，市政府已責成市建委組成工作專班，對該問題進行全面清查，并將清查結果報市政府。目前商請司法機關介入調查。
另外，該館截留收入直接轉為“職工福利基金”的萬元、單位銀行賬面余額比銀行實際存款少萬元等問題，已進行了糾正，納入賬內管理。
市建委城建檔案館收取的檔案保證金，根據規定應存入市建行，在動用保證金利息時，應編制用款計劃報市建委審定后執行。城建檔案館違反檔案保證金管理的規定，于1999年和2000年將檔案保證金萬元存入原武漢國際租賃公司和武漢科技信托投資公司，因兩公司清算，存款至今無法收回。對該館存在的這些問題，市建委已責成有關當事人就違反規定的行為作出深刻檢查，并將依據有關規定，對當事人追究相關責任。
市建委建設工程造價管理站應收未收租金萬元，已于2004年12月收回。
市園林局所屬市動物園管理處應收未收1993年7月至2003年12月合作經營收益590萬元、水電費萬元、租金收入萬元的問題，市園林局已督促市動物園與合作方就解決方式達成意向，依法依規進行處理。
（三）稅收征管方面。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十一
自我公司收到底稿后，我公司立即召開了專題會議，對經濟審計整改底稿內容進行了充分的學習研究，認真分析了我公司在經營管理中存在的問題，并且決定嚴格按照審計整改底稿中的要求對各方面存在的問題進行認真自查，并拿出整改方案。
1三重一大
2法律事務部門
一、關于“三重一大”整改落實工作的情況報告
自去年9月×××對我公司“三重一大”決策制度貫徹落實情況進行檢查以來，公司黨政按照檢查組《關于對“三重一大”決策制度貫徹落實情況調研檢查反饋意見》的要求，著手進行整改落實工作。現將整改情況匯報如下：
1、高度重視，明確責任
按照主管領導要求，公司領導責成紀檢監察審計部牽頭，各相關部門圍繞“需要改進和完善”的要求和建議，實施整改。
2、明確方向，制定措施
一大”內容，查找和完善相關配套制度是否匹配，擬定需補缺的制度及出臺計劃；強化所屬單位特別是實體單位的集體決策、民主決策意識，并將其延伸至項目團隊，加大項目部紀檢員（監察員）監督責任考核。
3、認真自查，抓好“回頭看”
重點查找公司及各部門在落實“三重一大”決策事項中，是否堅持集體決策、科學決策、民主決策和依法依規決策，通過對一年來公司決策事項和相關配套制度以及落實情況的梳理，要查找會議記錄（紀要）是否齊全，執行過程是否符合決策紀律要求，并提交自查報告。
4、存在的不足和下一步打算
通過整改，公司“三重一大”決策制度得到了進一步規范和完善，嚴格按照制度要求落實和執行，程序合法合規，集體決策、民主決策意識不斷增強。但在自查過程中，也發現一些不足，主要是：
一是按照現代企業發展趨勢，“三重一大”決策配套制度有待進一步完善；二是“縱向到底，橫向到邊”的“三重一大”制度落實監督體系尚未完善；三是“三重一大”決策事項考核評價和后評估制度尚未完善；四是基層單位“三重一大”基礎資料整理不夠及時，不夠規范。
失責責任追究制等制度，努力做到規范化、制度化和程序化。
4、進一步規范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。
二、關于法律實務部門整改落實工作的整改措施
1、加快法律事務管理工作機構和隊伍建設。設立專職的法律事務管理部門，法律事務管理部門對公司負責人負責。在各下屬公司配備一名專職或兼職法律事務人員，由公司法律事務部和下屬公司負責人雙重領導。
2、健全公司規章制度體系，即結合公司發展規劃制定出公司的規章制度完善計劃，強化規章制度的建立、健全與完善，并保障其執行。
性的深入開展普法教育。
4、進一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事務管理機構歸口管理，公司各級業務機構中均應配備具有較高法律素質和業務水平，熟悉合同法及相關法律知識的專兼職合同管理人員，具體負責合同管理的日常工作和承辦其他合同事務。
5、建立健全監督監察機制，加大規章制度執行力度。要把公司的經營管理行為置于法律監督、紀律監督和民主監督之下，并建立行之有效的監督程序。在公司內部落實縱橫兩套監督機制，一套是自上而下的“逐級負責”的縱向監督體系；一套是橫向的部門間的監督體系。對發現的問題及時處理，以維護公司的合法權益。
根據國家局《關于進一步做好審計整改工作有關事項的通知》（國煙審〔2015〕117號）、公司《關于印發審計整改工作實施方案的通知》要求，為進一步深入推進審計整改工作，規范生產經營活動，提升基礎管理水平，結合企業實際，制訂本方案。
《經濟審計報告整改方案》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十二
按照社會保障財務制度的要求，進一步完善社會保障資金監管體系，切實加強社會保障和再就業資金的財務管理和監督工作，把日常性的監督檢查工作作為規范社保資金運行的有效手段抓緊、抓實、抓出成效。
為認真貫徹全國公安審計工作會議精神以及支隊"審計整改年"活動要求，切實加強對審計查出問題的整改工作，進一步加大審計整改力度，我大隊自3月開展"審計整改年"活動以來。取得了一定的工作實效，基本達到了預期的目標。現將我大隊"審計整改年"活動自查自評情況總結如下:。
一、"審計整改年"活動中所取得的成績。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十三
2012--32013年審計涉及公路集團相關問題整改工作方案（運管中心）一、成立運管中心審計整改工作小組，組成人員：
組長：譚必楚副組長：石磊組員：何文繼、李建國、江巍文、陳曉峰、徐薇二、整改時間安排：
1、5月13日成立工作小組；2、5月14日制定整改方案；3、6月20日完成整改報告；4、7月13日前做好各項檢查準備工作。
三、
1、關于審計報告指出的長江隧橋額外支付車輛清障施救牽引費問題，運管中心工作小組將在5月底前約談上海市政養護管理有限公司，要求其對額外支付的牽引費用予以返還。
2、關于審計報告指出的長江隧橋未嚴格執行考核辦法扣減相應養護費用問題，運管中心工作小組將嚴格根據要求落實整改措施，將在后續考核中扣除相應養護費用。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十四
20**年市本級已編制國有資本經營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。我市部門預算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預算編制時無法確定，需要經過一定時間的調研論證，在次年5、6月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取20**年相關支出與部門預算同步向人大匯報。
今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進行清繳。一是召開清欠動員大會和每月的工作調度會，研究部署清欠工作任務，調度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位；二是加強職能部門協調配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳；三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續、不準參加新的土地招拍掛等措施。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進行強制收繳。在今年5月份以前收回億元的基礎上，至10月20日，又收回國土出讓收入欠款萬元。
繳單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發集團公司欠繳萬元，占欠繳總額的26%；湖南中寧置業有限公司欠繳萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發集團公司和湖南中寧置業有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
20**年前，市級國土出讓收入由市鄉鎮財政管理局負責設立專戶統一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。從20**年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉鎮財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入匯繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。
至20**年12月，存放在市鄉鎮財政管理局“暫存款”的.49萬元，主要是20**年前發生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結算轉入政府性基金收入萬元，從20**年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉鎮財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現。
至20**年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額萬元，主要是因開發商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續而未到市鄉鎮財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統無法進行收入確認而影響了及時上繳。以上“待查收入”已于20**年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。
主要是特設專戶項目進度及上級指標下達過緩造成指標結余較大。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余；二是特設專戶項目進度過慢形成的結余；三是零星指標未及時清理使用形成的結余；四是待付的往來資金或代管資金結余；五是非稅收入結余；六是項目完工結算后形成的專項凈結余；七是正常經費結余。
撥付比例時綜合考慮上年度指標結余情況，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回；有正常經費結余的單位，原則上不考慮追加工作經費，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回。
近年來，我市認真貫徹落實《財政部關于清理整頓地方財政專戶的整改意見》、《國務院辦公廳轉發財政部關于進一步加強財政專戶管理意見的通知》和《財政部關于印發的通知》等文件精神，高度重視財政專戶管理工作。一是狠抓財政專戶清理整改；二是狠抓財政專戶歸并、撤銷；三是狠抓財政專戶歸口國庫管理。印發了相關文件，明確了工作職責，分工協作，逐步推進。同時，按照上級文件精神，建立健全財政專戶管理長效機制，結合上級審計和同級審計提出的整改意見，出臺相關管理制度，明確管理部門工作職責，強化內控機制建設，建立不相容崗位嚴格分離制度，完善財政專戶信息管理系統，確保財政專戶資金安全高效運行。至10月底止，除根據《湖南省非稅收入管理條例》第二章第十一條規定保留“郴州市非稅收入匯繳結算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單55張已按相關規定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實現非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。
這項工作得到了上級財政部門的充分肯定，在今年9月全省財政專戶整改工作通報中，兩個市受到省廳的表揚，郴州市是其中之一。
一是根據有關政策精神和要求，從20**年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預算，所有工作經費將列入公共財政預算，不再從基金預算中列支；二是根據《湖南省財政廳關于取消部分非稅收入項目省級分成的通知》（湘財綜[20**]17號）規定，自20**年7月1日起取消“兩項基金”上繳省級部分。今后將進一步規范項目申報程序，積極開展項目調研活動，加大對相關項目建設的支持力度，嚴格執行《郴州市本級財政專項資金使用管理辦法》的規定，努力提高資金的使用效益。
三、下一步的工作措施。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十五
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：織夢好，好織夢。
組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
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走樣。
嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
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主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第**會議報告20**年審計工作報告中指出問題的整改情況。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十六
2012年前，市級國土出讓收入由市鄉鎮財政管理局負責設立專戶統一征收，實行收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫征管模式。
從2012年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉鎮財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入匯繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。
至2012年12月，存放在市鄉鎮財政管理局暫存款的.49萬元，主要是2012年前發生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。
今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結算轉入政府性基金收入萬元，從20xx年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉鎮財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現。
(面試網)。
至2012年12月，存放在市非稅收入征收管理局待查收入賬上余額萬元，主要是因開發商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續而未到市鄉鎮財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統無法進行收入確認而影響了及時上繳。
以上待查收入已于20xx年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。
(四)關于國庫集中支付指標結余掛賬.9萬元問題。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十七
3月19日，自治區黨委書記鹿心社主持召開自治區黨委常委會會議，聽取脫貧攻堅專項巡視“回頭看”和成效考核反饋意見情況通報，研究我區整改落實措施。
會議指出，這次“回頭看”是***總書記親自部署的重大政治任務，也是黨的十九大后中央巡視的首次“回頭看”。此次“回頭看”反饋與2019年脫貧攻堅成效考核反饋同步進行。在向貧困發起最后總攻的決戰階段，中央向我們反饋脫貧攻堅專項巡視“回頭看”和成效考核意見，充分肯定了我區脫貧攻堅成效，對我區工作中存在的問題提出了整改意見和要求，體現了黨中央對廣西的關心關懷，也是對我們抓實抓好脫貧攻堅工作的精準指導。全區各地各部門要深入學習貫徹***總書記關于扶貧工作的重要論述特別是在決戰決勝脫貧攻堅座談會上的重要講話精神，提高政治站位，強化責任擔當，抓早抓緊，克難攻堅，把專項巡視“回頭看”指出問題、國家考核發現問題等統籌起來，把問題整改和脫貧攻堅日常工作結合起來，以整改任務的完成推動脫貧攻堅任務的高質量完成。要結合“回頭看”和成效考核指出的不足，集中力量補短板、強弱項，把提高脫貧質量、鞏固脫貧成果擺在重要位置，確保脫貧攻堅成色足、可持續。要統籌抓好新冠肺炎疫情防控和脫貧攻堅工作，深入研判疫情對脫貧攻堅的影響，提前謀劃、積極應對，凝心聚力打贏脫貧攻堅戰，確保與全國同步全面建成小康社會。
會議強調，要把抓整改作為“兩個維護”的直接標尺，檢驗干部的“四個意識”和政治擔當。自治區黨委對整改負總責，自治區黨委常委和其他省級領導要帶頭整改。各地各部門黨委（黨組）要落實本地本部門整改的主體責任，主要負責同志親自抓，分管同志具體抓，其他同志按照分工落實好分管領域整改責任。要建立整改責任制，每項整改任務都要具體到人，整改不到位就要倒查責任。各級紀檢監察機關要做實做細巡視整改監督，逐件督辦和對賬銷號，深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理。要以整改為契機，系統梳理脫貧攻堅各領域、各環節存在的其他問題，一體統籌、全面精準整改。整改措施要精準務實管用，堅決防止形式主義、官僚主義，堅決防止以整改為名層層督查檢查、填表報數，讓基層干部心無旁騖投入到脫貧攻堅工作中去，扎實做好脫貧攻堅戰收官之年各項工作，向黨中央、向全區人民交上一份滿意答卷。
審計整改工作方案（優秀18篇）篇十八
自我公司收到底稿后，我公司立即召開了專題會議，對經濟審計整改底稿內容進行了充分的學習研究，認真分析了我公司在經營管理中存在的問題，并且決定嚴格按照審計整改底稿中的要求對各方面存在的問題進行認真自查，并拿出整改方案。
1三重一大
2法律事務部門
一、關于“三重一大”整改落實工作的情況報告
自去年9月×××對我公司“三重一大”決策制度貫徹落實情況進行檢查以來，公司黨政按照檢查組《關于對“三重一大”決策制度貫徹落實情況調研檢查反饋意見》的要求，著手進行整改落實工作。現將整改情況匯報如下：
1、高度重視，明確責任
按照主管領導要求，公司領導責成紀檢監察審計部牽頭，各相關部門圍繞“需要改進和完善”的要求和建議，實施整改。
2、明確方向，制定措施
一大”內容，查找和完善相關配套制度是否匹配，擬定需補缺的制度及出臺計劃；強化所屬單位特別是實體單位的集體決策、民主決策意識，并將其延伸至項目團隊，加大項目部紀檢員（監察員）監督責任考核。
3、認真自查，抓好“回頭看”
重點查找公司及各部門在落實“三重一大”決策事項中，是否堅持集體決策、科學決策、民主決策和依法依規決策，通過對一年來公司決策事項和相關配套制度以及落實情況的梳理，要查找會議記錄（紀要）是否齊全，執行過程是否符合決策紀律要求，并提交自查報告。
4、存在的不足和下一步打算
通過整改，公司“三重一大”決策制度得到了進一步規范和完善，嚴格按照制度要求落實和執行，程序合法合規，集體決策、民主決策意識不斷增強。但在自查過程中，也發現一些不足，主要是：
一是按照現代企業發展趨勢，“三重一大”決策配套制度有待進一步完善；二是“縱向到底，橫向到邊”的“三重一大”制度落實監督體系尚未完善；三是“三重一大”決策事項考核評價和后評估制度尚未完善；四是基層單位“三重一大”基礎資料整理不夠及時，不夠規范。
失責責任追究制等制度，努力做到規范化、制度化和程序化。
4、進一步規范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。
二、關于法律實務部門整改落實工作的整改措施
1、加快法律事務管理工作機構和隊伍建設。設立專職的法律事務管理部門，法律事務管理部門對公司負責人負責。在各下屬公司配備一名專職或兼職法律事務人員，由公司法律事務部和下屬公司負責人雙重領導。
2、健全公司規章制度體系，即結合公司發展規劃制定出公司的規章制度完善計劃，強化規章制度的建立、健全與完善，并保障其執行。
性的'深入開展普法教育。
4、進一步健全合同管理制度、提升合同管理水平。合同由法律事務管理機構歸口管理，公司各級業務機構中均應配備具有較高法律素質和業務水平，熟悉合同法及相關法律知識的專兼職合同管理人員，具體負責合同管理的日常工作和承辦其他合同事務。
5、建立健全監督監察機制，加大規章制度執行力度。要把公司的經營管理行為置于法律監督、紀律監督和民主監督之下，并建立行之有效的監督程序。在公司內部落實縱橫兩套監督機制，一套是自上而下的“逐級負責”的縱向監督體系；一套是橫向的部門間的監督體系。對發現的問題及時處理，以維護公司的合法權益。
為貫徹落實2012年全區審計工作會議及2011年全區教育審計工作年終總結會議精神，進一步加大審計整改力度，按照自治區政府“審計整改年”活動要求，結合我局實際，決定在全局深入開展審計整改活動，現制定工作立案如下：
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