崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）

每個(gè)人的崗位職責(zé)都不盡相同，但都是團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要組成部分。崗位職責(zé)是指在某個(gè)特定職位上需要承擔(dān)的工作任務(wù)和責(zé)任，明確的崗位職責(zé)能夠提高工作效率和組織的整體運(yùn)作效果。在編寫崗位職責(zé)時(shí)，要綜合考慮崗位的工作特點(diǎn)和組織的發(fā)展需求，合理安排工作職責(zé)。以下是一些崗位職責(zé)的案例，涵蓋了不同行業(yè)和職位級(jí)別的要求，希望對(duì)大家規(guī)劃職業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇一

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開發(fā)等。具體為：

5.熟悉國(guó)內(nèi)企業(yè)現(xiàn)狀、投資擔(dān)保政策體系，具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防范控制管理意識(shí)和能力；

6.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)；8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，建立自動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)表管理系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理職責(zé)。

一、組織協(xié)調(diào)本部門的全面工作。

二、負(fù)責(zé)研究修訂風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范、化解和處置的措施意見(jiàn)、管理辦法和操作規(guī)程，健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

三、負(fù)責(zé)審查擔(dān)保項(xiàng)目，評(píng)價(jià)擔(dān)保項(xiàng)目的可靠性、可行性，審核反擔(dān)保措施，獨(dú)立出具項(xiàng)目審核意見(jiàn)，提交評(píng)委會(huì)。

五、負(fù)責(zé)組織落實(shí)在保客戶的分級(jí)管理，進(jìn)行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警。

六、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)開展情況，研究、開發(fā)擔(dān)保業(yè)務(wù)品種，并主持制定業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

七、參與大額擔(dān)保項(xiàng)目的調(diào)查、評(píng)估。

八、負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查和分析，總結(jié)和推廣各事業(yè)部擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

九、負(fù)責(zé)分析和研究公司的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，吸取教訓(xùn)，定期組織案例分析會(huì)。

十、制定業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案并組織實(shí)施。

十一、績(jī)效考核計(jì)算情況的復(fù)核。

十二、撰寫并按時(shí)報(bào)送周、月、季經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告和年度工作總結(jié)。

十三、不定期組織本部門的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

十四、嚴(yán)格遵守集團(tuán)、公司的規(guī)章制度，服從集團(tuán)、公司統(tǒng)一安排和調(diào)度。

十五、保守集團(tuán)、公司機(jī)密，做到廉潔勤業(yè)。

十六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

商業(yè)銀行。

一、部門職能。

(一)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)監(jiān)控。

4.處理與信貸有關(guān)的工作，包括放貸的核對(duì)、文檔管理、各種相關(guān)報(bào)表以及配合人民銀行、銀監(jiān)局完成各項(xiàng)檢查、調(diào)研工作。

二、崗位設(shè)置及人員。

（一）崗位設(shè)置。

目前，風(fēng)險(xiǎn)管理部崗位設(shè)置為7個(gè)，主要是風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、信貸審查、放款授權(quán)、檔案綜合管理。

（二）組成人員。

總經(jīng)理：楊艷。

副總經(jīng)理：楊麗。

職員：張娟、羅春慧、于鐵、李靜、孫鳳嬌。

（三）人員分工。

1.總經(jīng)理?xiàng)钇G主持風(fēng)險(xiǎn)管理部全面工作；

2.副總經(jīng)理?xiàng)铥悈f(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，并負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析及放款授權(quán)工作；

3.職員張娟負(fù)責(zé)放款授權(quán)和信貸檔案管理工作；

7.職員孫鳳嬌負(fù)責(zé)信貸審查及監(jiān)測(cè)企業(yè)法人客戶信用評(píng)級(jí)工作。三、崗位職責(zé)。

2.組織督導(dǎo)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估審核：負(fù)責(zé)組織督導(dǎo)審閱貸款客戶資料，了解貸款客戶相關(guān)信息；組織督導(dǎo)識(shí)別和衡量有關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；組織督導(dǎo)對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，并保證評(píng)級(jí)的公正、準(zhǔn)確；組織督導(dǎo)對(duì)貸后發(fā)生重大變化的客戶進(jìn)行重新評(píng)級(jí)；組織督導(dǎo)為授信審查委員會(huì)出具貸款審核意見(jiàn)，確保授信審查委員會(huì)做出正確判斷，保證貸款發(fā)放的安全性。3.協(xié)調(diào)組織授信審查委員會(huì)會(huì)議：

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、召集授信審查委員會(huì)會(huì)議，確定授信審查議題，安排會(huì)議議程。

1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和分析：

負(fù)責(zé)管理全行信貸業(yè)務(wù)臺(tái)帳；統(tǒng)計(jì)、分析全行的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)；為相關(guān)部門提供所需的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)。

2.放款授權(quán)（a角）。

負(fù)責(zé)審閱授信審查委員會(huì)會(huì)議審批同意放款的客戶相關(guān)資料，在權(quán)限內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行放款授權(quán)（a角）工作。

3.負(fù)責(zé)全行貸款五級(jí)分類匯總工作，并負(fù)責(zé)最終確定全行信貸資產(chǎn)的五級(jí)分類。

4.各項(xiàng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外數(shù)據(jù)（報(bào)表）報(bào)送：

職員張娟。

1.放款授權(quán)（b角）：負(fù)責(zé)審閱授信審查會(huì)同意放款的客戶相關(guān)資料，在權(quán)限內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行放款授權(quán)（b角），并負(fù)責(zé)相關(guān)信貸檔案管理；核對(duì)經(jīng)過(guò)授權(quán)的放款申請(qǐng)文件，確保文件的準(zhǔn)確；通知有關(guān)部門放款。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：

負(fù)責(zé)定期提示相關(guān)部門和人員對(duì)信貸進(jìn)行貸后檢查；督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)貸后出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款；督導(dǎo)對(duì)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款進(jìn)行通告。

職員羅春慧。

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：

負(fù)責(zé)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸后出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款并對(duì)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款進(jìn)行通告，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的貸后貸款及時(shí)提出意見(jiàn)。負(fù)責(zé)審查支行上報(bào)申請(qǐng)保全的不良貸款并組織上報(bào)授信審查委員會(huì)審議；對(duì)其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警，并及時(shí)提交相關(guān)預(yù)警信息和報(bào)告。

2.授信審查委員會(huì)會(huì)務(wù)。

負(fù)責(zé)授信審查委員會(huì)審議的各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)資料的整理、報(bào)送以及授信審查會(huì)議記錄工作；負(fù)責(zé)授信審查會(huì)議表決票的整理、統(tǒng)計(jì)工作。3.負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)及文字材料的報(bào)送工作。4.信貸審查：

負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查工作。

職員于鐵。

1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析：

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析全行的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)全行信貸臺(tái)帳日常維護(hù)工作；

2.信貸審查（a角）：

負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查（a角）工作。3.負(fù)責(zé)大額客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)送工作。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇二

一、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位職能：

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)品種的風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行機(jī)構(gòu)深刻并負(fù)責(zé)組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償，建立法務(wù)處理機(jī)制，承擔(dān)公司業(yè)務(wù)品種的開發(fā)等。具體為：

7.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，匯總各類業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況及發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；協(xié)調(diào)部門相關(guān)人員和公司相關(guān)部門保持業(yè)務(wù)流程的高速運(yùn)轉(zhuǎn)；8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

9.根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r，設(shè)部門經(jīng)理，審核專員，法務(wù)專員等崗位。

二、風(fēng)險(xiǎn)控制部崗位工作職責(zé)：

（一）、風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）、風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核。

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、組織協(xié)調(diào)本部門的全面工作。

二、負(fù)責(zé)研究修訂風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防范、化解和處置的措施意見(jiàn)、管理辦法和操作規(guī)程，健全完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

三、負(fù)責(zé)審查擔(dān)保項(xiàng)目，評(píng)價(jià)擔(dān)保項(xiàng)目的可靠性、可行性，審核反擔(dān)保措施，獨(dú)立出具項(xiàng)目審核意見(jiàn)，提交評(píng)委會(huì)。

四、負(fù)責(zé)檢查落實(shí)公司各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，定期出具檢查報(bào)告，不斷健全完善內(nèi)控制度。

五、負(fù)責(zé)組織落實(shí)在保客戶的分級(jí)管理，進(jìn)行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警。

六、根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)開展情況，研究、開發(fā)擔(dān)保業(yè)務(wù)品種，并主持制定業(yè)務(wù)操作規(guī)程。

七、參與大額擔(dān)保項(xiàng)目的調(diào)查、評(píng)估。

八、負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查和分析，

總結(jié)。

和推廣各事業(yè)部擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

九、負(fù)責(zé)分析和研究公司的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，吸取教訓(xùn)，定期組織案例分析會(huì)。

十、制定業(yè)務(wù)營(yíng)銷方案并組織實(shí)施。

十一、績(jī)效考核計(jì)算情況的復(fù)核。

十二、撰寫并按時(shí)報(bào)送周、月、季經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告和年度工作總結(jié)。

十三、不定期組織本部門的員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

十四、嚴(yán)格遵守集團(tuán)、公司的規(guī)章制度，服從集團(tuán)、公司統(tǒng)一安排和調(diào)度。

十五、保守集團(tuán)、公司機(jī)密，做到廉潔勤業(yè)。

十六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

風(fēng)險(xiǎn)控制部的核心職能是控制公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，具體職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)起草公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的相關(guān)工作流程、制度，并對(duì)相關(guān)的制度提出改進(jìn)意見(jiàn)。2．與業(yè)務(wù)部共同對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)按工作流程的規(guī)定進(jìn)行完全的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與評(píng)估。3．協(xié)同法律資產(chǎn)保全部共同對(duì)每項(xiàng)業(yè)務(wù)的實(shí)際操作過(guò)程及法律文件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估。

4．完成業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告，向?qū)徺J委員會(huì)匯報(bào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與分析評(píng)估結(jié)果。5．協(xié)助各部門已放貸業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制部工作負(fù)全面的管理責(zé)任。負(fù)責(zé)部門工作流程與工作制度制定、修改的起草工作。負(fù)責(zé)部門工作人員的工作安排與檢查。

負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查與分析，向?qū)徺J委員會(huì)提交業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查分析報(bào)告。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估報(bào)告負(fù)職務(wù)責(zé)任。

負(fù)責(zé)與其他部門之間的業(yè)務(wù)銜接與協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)部門內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)組織與安排。

在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，具體操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查工作。

負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)資料審核、查證、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。

部門：風(fēng)險(xiǎn)控制部職位名稱：部門總監(jiān)。

編制：審核：批準(zhǔn)：

注：“其它說(shuō)明”根據(jù)實(shí)際情況確定，包括工作特點(diǎn)、工作環(huán)境、工作關(guān)系以及其它需要特別說(shuō)明的方面。

注：“其它說(shuō)明”根據(jù)實(shí)際情況確定，包括工作特點(diǎn)、工作環(huán)境、工作關(guān)系以及其。

它需要特別說(shuō)明的方面。

9、建立健全本行風(fēng)險(xiǎn)管理制度體系，修訂和完善各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度和操作規(guī)程；10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

經(jīng)理崗。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)崗。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估崗。

3、負(fù)責(zé)全行信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類認(rèn)定管理；

4、負(fù)責(zé)不良貸款利息減免進(jìn)行初步認(rèn)定評(píng)估，并做好會(huì)議記錄；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

不良資產(chǎn)處置崗。

2、及時(shí)將收到的執(zhí)行案款和物資入帳保管，歸還訴訟執(zhí)行費(fèi)用、貸款本息及相關(guān)費(fèi)用；

3、負(fù)責(zé)督促調(diào)離職工清收自貸、擔(dān)保、引薦及責(zé)任貸款；

4、協(xié)助不良貸款上升過(guò)快、不良貸款較多的網(wǎng)點(diǎn)清收不良貸款；

5、負(fù)責(zé)各網(wǎng)點(diǎn)不良資產(chǎn)核銷、呈報(bào)以及抵貸資產(chǎn)審批、管理、變現(xiàn)等工作；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

綜合崗。

3、負(fù)責(zé)起草風(fēng)險(xiǎn)部發(fā)行或轉(zhuǎn)發(fā)的各類文件，修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程；4、做好風(fēng)險(xiǎn)部各類文件、臺(tái)賬的接收、整理和歸檔保管工作；5、負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)材料收集、會(huì)議記錄和報(bào)告撰寫工作；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

一、部門職能(一)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)監(jiān)控。

2.負(fù)責(zé)匯總?cè)械男刨J資產(chǎn)分類，并最終確定信貸資產(chǎn)的五級(jí)分類；

4.處理與信貸有關(guān)的工作，包括放貸的核對(duì)、文檔管理、各種相關(guān)報(bào)表以及配合人民銀行、銀監(jiān)局完成各項(xiàng)檢查、調(diào)研工作。

二、崗位設(shè)置及人員。

（一）崗位設(shè)置。

目前，風(fēng)險(xiǎn)管理部崗位設(shè)置為7個(gè)，主要是風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析、信貸審查、放款授權(quán)、檔案綜合管理。

（二）組成人員。

總經(jīng)理：楊艷。

副總經(jīng)理：楊麗。

職員：張娟、羅春慧、于鐵、李靜、孫鳳嬌。

（三）人員分工。

1.總經(jīng)理?xiàng)钇G主持風(fēng)險(xiǎn)管理部全面工作；

7.職員孫鳳嬌負(fù)責(zé)信貸審查及監(jiān)測(cè)企業(yè)法人客戶信用評(píng)級(jí)工作。三、崗位職責(zé)。

2.組織督導(dǎo)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估審核：負(fù)責(zé)組織督導(dǎo)審閱貸款客戶資料，了解貸款客戶相關(guān)信息；組織督導(dǎo)識(shí)別和衡量有關(guān)信貸風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；組織督導(dǎo)對(duì)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，并保證評(píng)級(jí)的公正、準(zhǔn)確；組織督導(dǎo)對(duì)貸后發(fā)生重大變化的客戶進(jìn)行重新評(píng)級(jí)；組織督導(dǎo)為授信審查委員會(huì)出具貸款審核意見(jiàn)，確保授信審查委員會(huì)做出正確判斷，保證貸款發(fā)放的安全性。

3.協(xié)調(diào)組織授信審查委員會(huì)會(huì)議：

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、召集授信審查委員會(huì)會(huì)議，確定授信審查議題，安排會(huì)議議程(二)副總經(jīng)理崗位職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)和分析：

負(fù)責(zé)管理全行信貸業(yè)務(wù)臺(tái)帳；統(tǒng)計(jì)、分析全行的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；統(tǒng)計(jì)全行風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)；為相關(guān)部門提供所需的風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)數(shù)據(jù)。2.放款授權(quán)（a角）。

負(fù)責(zé)審閱授信審查委員會(huì)會(huì)議審批同意放款的客戶相關(guān)資料，在權(quán)限內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行放款授權(quán)（a角）工作。

3.負(fù)責(zé)全行貸款五級(jí)分類匯總工作，并負(fù)責(zé)最終確定全行信貸資產(chǎn)的五級(jí)分類。4.各項(xiàng)對(duì)內(nèi)、對(duì)外數(shù)據(jù)（報(bào)表）報(bào)送：

職員張娟。

1.放款授權(quán)（b角）：

負(fù)責(zé)審閱授信審查會(huì)同意放款的客戶相關(guān)資料，在權(quán)限內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行放款授權(quán)（b角），并負(fù)責(zé)相關(guān)信貸檔案管理；核對(duì)經(jīng)過(guò)授權(quán)的放款申請(qǐng)文件，確保文件的準(zhǔn)確；通知有關(guān)部門放款。

2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：

負(fù)責(zé)定期提示相關(guān)部門和人員對(duì)信貸進(jìn)行貸后檢查；督導(dǎo)發(fā)現(xiàn)貸后出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款；督導(dǎo)對(duì)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款進(jìn)行通告。

職員羅春慧。

1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：

負(fù)責(zé)貸后風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)貸后出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款并對(duì)出現(xiàn)預(yù)警信號(hào)的貸款進(jìn)行通告，對(duì)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)的貸后貸款及時(shí)提出意見(jiàn)。負(fù)責(zé)審查支行上報(bào)申請(qǐng)保全的不良貸款并組織上報(bào)授信審查委員會(huì)審議；對(duì)其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控預(yù)警，并及時(shí)提交相關(guān)預(yù)警信息和報(bào)告。

2.授信審查委員會(huì)會(huì)務(wù)。

負(fù)責(zé)授信審查委員會(huì)審議的各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)資料的整理、報(bào)送以及授信審查會(huì)議記錄工作；負(fù)責(zé)授信審查會(huì)議表決票的整理、統(tǒng)計(jì)工作。

3.負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)相關(guān)數(shù)據(jù)及文字材料的報(bào)送工作。4.信貸審查：

負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查工作。

職員于鐵。

1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析：

負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、分析全行的信貸業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)全行信貸臺(tái)帳日常維護(hù)工作；2.信貸審查（a角）：

1.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理部日常內(nèi)勤工作。

職員孫鳳嬌。

1.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全行貸款企業(yè)法人客戶信用等級(jí)情況，指導(dǎo)企業(yè)評(píng)級(jí)工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)全行法人客戶大額存款變化情況，并及時(shí)上報(bào)情況變動(dòng)表。3.負(fù)責(zé)對(duì)公司業(yè)務(wù)部、個(gè)人業(yè)務(wù)部上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)審查（b角）工作。

風(fēng)險(xiǎn)管理部。

二〇一〇年五月一十七日。

一、負(fù)責(zé)做好對(duì)不良貸款的監(jiān)測(cè)、考核、清收、保全工作，化解信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

二、指導(dǎo)督促各貸款經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)不良貸款進(jìn)行一次全面清理，逐戶分析成因，針對(duì)不同的清收對(duì)象采取不同的方法和手段進(jìn)行清收。

三、對(duì)不良貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出抓好不良貸款管理工作的措施意見(jiàn)供聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)參考和決策。

四、認(rèn)真做好貸款五級(jí)分類工作，真實(shí)、全面、動(dòng)態(tài)地反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，做到準(zhǔn)確分類，真實(shí)反映。對(duì)各社五級(jí)分類工作進(jìn)行2次全面檢查。通過(guò)貸款五級(jí)分類及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映信貸管理工作中存在的問(wèn)題，進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)提示。

五、及時(shí)處置抵債資產(chǎn)和閑置的固定資產(chǎn)。

六、對(duì)單戶余額在10萬(wàn)元以上的不良貸款逐戶建立監(jiān)測(cè)臺(tái)帳，實(shí)行建檔監(jiān)控，采取措施進(jìn)行逐戶清收管理。

七、對(duì)訴訟時(shí)效有效，借款人有可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)的不良貸款，采取加大依法收貸和保全的力度進(jìn)行清收。

八、對(duì)已失去訴訟時(shí)效的不良貸款，通過(guò)清理督促基社（分社）向債務(wù)人，擔(dān)保人主張債權(quán)，重新恢復(fù)訴訟時(shí)效或延續(xù)擔(dān)保期限。

九、對(duì)形成損失的呆帳貸款，及時(shí)組織上報(bào)核銷。

十、完成聯(lián)社安排的其它工作。

一、負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)資料的審查。審查貸款資料的合法性、準(zhǔn)確性、完整性。

二、對(duì)貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查資料及調(diào)查情況進(jìn)行綜合分析，作出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將分析情況與貸款業(yè)務(wù)部提交的《調(diào)查報(bào)告》進(jìn)行比較，提出審查意見(jiàn)，將審查意見(jiàn)和結(jié)論寫成審查意見(jiàn)書，交貸款審查委員會(huì)辦公室。

三、負(fù)責(zé)查實(shí)抵押、質(zhì)押物的真實(shí)性與評(píng)估性，查實(shí)抵（質(zhì)）押手續(xù)辦理的合法性與完善度，查實(shí)擔(dān)保人的資質(zhì)，資格及擔(dān)保能力，查實(shí)信用貸款人的信用記錄和道德品質(zhì)等。

四、做好貸后跟蹤監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)未預(yù)見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)并提出防范應(yīng)對(duì)措施逐級(jí)上報(bào)。

五、對(duì)已完成的項(xiàng)目，查證手續(xù)是否終結(jié)，杜絕對(duì)公司發(fā)展存在不利影響。

六、負(fù)責(zé)貸款審查委員會(huì)會(huì)議的記錄及會(huì)議紀(jì)要的整理工作。

七、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的檔案資料進(jìn)行歸類、整理、歸檔、保存。

八、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。檔案管理員崗位職責(zé)。

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家《檔案法》及財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，嚴(yán)格按照本公司《信貸檔案管理暫行辦法》及其他規(guī)定規(guī)定，做好檔案管理工作。

二、負(fù)責(zé)貸款審查委員會(huì)的相關(guān)檔案的保管工作。

三、按規(guī)定收集、整理、立卷歸檔、保管信貸檔案及與公司信貸業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)資料，確保貸款資料齊全完整。

四、負(fù)責(zé)公司股東會(huì)、董事會(huì)的文件資料整理歸檔，并做好本公司文件及文字資料的整理歸檔。

五、按照有關(guān)保密規(guī)定對(duì)檔案實(shí)行專人專管，嚴(yán)格檔案查閱、使用制度。

六、檔案專柜必須保持整潔衛(wèi)生，做到“三防”、“五無(wú)”，即：防火、防潮、防盜；無(wú)火患、無(wú)蟲蛀、無(wú)霉?fàn)€、無(wú)鼠咬、無(wú)失竊。

七、負(fù)責(zé)定期檢查檔案的存在情況，按規(guī)定辦理檔案的移交、銷毀手續(xù)。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、貫徹執(zhí)行信貸政策和管理制度，整合業(yè)務(wù)操作流程，規(guī)范各類借款合同文本，承擔(dān)貸款利率管理，檢查督導(dǎo)信用社信貸操作程序，促進(jìn)貸款管理規(guī)范化，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)幫助糾正，有效防范信貸風(fēng)險(xiǎn)。

二、加強(qiáng)調(diào)查研究，注意分析經(jīng)濟(jì)和金融形勢(shì)變化，搞好經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，掌握信貸業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出業(yè)務(wù)發(fā)展合理化建議。

三、負(fù)責(zé)全轄貸款營(yíng)銷目標(biāo)計(jì)劃的分解和管理，按月提供貸款營(yíng)銷考核數(shù)據(jù)。

四、負(fù)責(zé)聯(lián)社貸款審批委員會(huì)辦公室日常工作，組織審核客戶信用等級(jí)、授信額度、用信額度和用信價(jià)格。

五、負(fù)責(zé)聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)辦公室日常工作，組織實(shí)施貸后管理、風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作。

六、組織審查認(rèn)定大額資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類，定期分析匯總?cè)牽傮w風(fēng)險(xiǎn)狀況并形成書面報(bào)告。

七、負(fù)責(zé)組織對(duì)信貸制度、實(shí)施方案的修訂和貫徹落實(shí)，組織信貸審查、風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

八、組織對(duì)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送和審核。

九、協(xié)調(diào)本部門各崗位業(yè)務(wù)工作、負(fù)責(zé)本部門文件轉(zhuǎn)發(fā)、辦法制度草擬和簡(jiǎn)報(bào)調(diào)研等綜合資料的整理完善，負(fù)責(zé)本部門對(duì)外宣傳協(xié)調(diào)和接待工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

一、認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融方針、政策和信貸政策、制度、辦法和工作部署。

二、負(fù)責(zé)對(duì)大額個(gè)人客戶和法人客戶信用等級(jí)評(píng)定和授信的審查，確保信用等級(jí)評(píng)定準(zhǔn)確，授信額度合理。

三、負(fù)責(zé)全縣信用社上報(bào)的信貸業(yè)務(wù)的審查，有效識(shí)別和充分揭示風(fēng)險(xiǎn)，提出是否同意支持意見(jiàn)和防范控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。

四、參與聯(lián)社貸審會(huì)大額貸款的審查審批，分發(fā)相關(guān)資料、做好審貸記錄、統(tǒng)計(jì)審批結(jié)果。

五、負(fù)責(zé)對(duì)上報(bào)信貸業(yè)務(wù)資料和貸審會(huì)資料的收集、登記、存檔工作。

六、貸款發(fā)放前審查是否落實(shí)貸前條件和用款條件，并對(duì)信貸業(yè)務(wù)合同文本、法律文書及相關(guān)憑證要素等資料進(jìn)行合法性、合規(guī)性、完整性和有效性進(jìn)行審查。

七、管理好人行征信系統(tǒng)和信用社貸款管理系統(tǒng)，及時(shí)提交客戶信息，處理他行和客戶提交的異議申請(qǐng)，并對(duì)基層信用社對(duì)兩大系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。

八、對(duì)客戶經(jīng)理工作進(jìn)行日常檢查，并進(jìn)行業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)。

九、根據(jù)前臺(tái)部門反饋的信息和市場(chǎng)需求，對(duì)信貸新產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)研究，負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)成本、效益的預(yù)測(cè)和評(píng)估。

十、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導(dǎo)，完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

一、對(duì)全縣貸款的貸后檢查情況，進(jìn)行檢查督導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警，提出處置方案，并督促處置方案落實(shí)。

二、負(fù)責(zé)審核基層信用社上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)分類認(rèn)定資料，對(duì)全轄風(fēng)險(xiǎn)分類工作進(jìn)行檢查督導(dǎo)，對(duì)本部門風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定工作及時(shí)總結(jié)，提出整改方案和措施。

三、管理好小額貸款系統(tǒng)，監(jiān)控農(nóng)戶小額風(fēng)險(xiǎn)狀況，檢查指導(dǎo)農(nóng)戶信用評(píng)定和貸款核額，負(fù)責(zé)對(duì)全縣小額農(nóng)貸發(fā)放與貸后管理進(jìn)行定期巡查。

四、負(fù)責(zé)大額貸款風(fēng)險(xiǎn)定期分析制度，并將相關(guān)情況匯總報(bào)聯(lián)社貸審會(huì)和風(fēng)管會(huì)。

五、參與聯(lián)社風(fēng)管會(huì)，分發(fā)相關(guān)資料、做好會(huì)議記錄。

六、負(fù)責(zé)對(duì)基層信用社進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

七、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按信貸管理要求，做好審查崗b角工作。

八、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導(dǎo)，完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

一、嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)制度及相關(guān)規(guī)定，并按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。

地收集、編制、匯總和報(bào)送轄內(nèi)信用社統(tǒng)計(jì)報(bào)表至相關(guān)管理職能部門，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)、遲報(bào)、偽造和篡改統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。

二、積極開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地提供統(tǒng)計(jì)分析資料。

三、定期編制轄內(nèi)農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)度表，并在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。

四、規(guī)范統(tǒng)計(jì)工作行為，做好統(tǒng)計(jì)資料的整理、備份、保存等工作，確保統(tǒng)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)安全可靠。

五、管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查下級(jí)統(tǒng)計(jì)部門和人員的工作。

六、嚴(yán)格遵守保密制度，未經(jīng)授權(quán)，不得泄漏和擅自公布本單位的任何統(tǒng)計(jì)信息。

七、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導(dǎo)，完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，明確崗位職責(zé)，及時(shí)轉(zhuǎn)變思維、角色，為崗位履行打下良好基礎(chǔ)。

二、草擬我縣農(nóng)村信用社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，為全縣農(nóng)村信用社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供制度保障。

三、組織梳理重要規(guī)章制度，力保縣聯(lián)社出臺(tái)且現(xiàn)行的重要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的合法合規(guī)性，制度辦法之間的相互銜接。

四、規(guī)范合規(guī)審查工作，對(duì)縣聯(lián)社出臺(tái)的制度辦法嚴(yán)把制度審查關(guān)，進(jìn)一步提升制度的合法、合規(guī)性、一致性和連續(xù)性。

五、做好縣聯(lián)社員工合規(guī)教育與培訓(xùn)工作。

六、定期或不定期對(duì)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)職責(zé)履行及開展合規(guī)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出合規(guī)意見(jiàn)或建議。

七、負(fù)責(zé)按時(shí)報(bào)送合規(guī)工作報(bào)告。

八、服從聯(lián)社和部門領(lǐng)導(dǎo)，完成聯(lián)社和部門交辦的其他工作。

一、部門職責(zé)。

4、對(duì)業(yè)務(wù)部門遵守公司業(yè)務(wù)流程的情況進(jìn)行監(jiān)督.（二）存貨風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、不定期地現(xiàn)場(chǎng)核查存貨；

2、跟蹤存貨減值并提出處置建議。

（三）授信管理和重要事項(xiàng)調(diào)查。

1、對(duì)擬授信的客戶進(jìn)行調(diào)查和走訪；

2、對(duì)新業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行信用和履約能力調(diào)查和評(píng)估；

3、對(duì)服務(wù)商（物流、倉(cāng)儲(chǔ)）進(jìn)行信用和履約能力調(diào)查和評(píng)估；4、對(duì)重大業(yè)務(wù)虧損、貨款預(yù)期不能收回和合同履行中出現(xiàn)的其他重大業(yè)務(wù)過(guò)失的進(jìn)行調(diào)查。

（四）貨物保險(xiǎn)管理。

負(fù)責(zé)運(yùn)輸商品和庫(kù)存商品的保險(xiǎn)管理工作，包括：

3、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的安排和保險(xiǎn)索賠工作；

4、向保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢；5、指導(dǎo)下屬公司的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)工作。

（五）制定和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度1、制定和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2、檢查風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況。

（六）指導(dǎo)下屬企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

（七）負(fù)責(zé)公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理和法律糾紛的處理。

二、部門權(quán)限。

（一）業(yè)務(wù)審批。

1、有權(quán)要求業(yè)務(wù)部門對(duì)報(bào)送審批的業(yè)務(wù)和合同說(shuō)明情況，補(bǔ)報(bào)資料。2、對(duì)不符合要求的業(yè)務(wù)和合同有權(quán)提出意見(jiàn)，對(duì)于不按照風(fēng)險(xiǎn)管理部意見(jiàn)操作的業(yè)務(wù)和起草的合同，有權(quán)提出否決意見(jiàn)。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理部提出否決意見(jiàn)的業(yè)務(wù)和合同，任何人員和部門均無(wú)權(quán)執(zhí)行和簽訂合同。

3、對(duì)于套期保值方案有權(quán)提出意見(jiàn)，對(duì)于未按照套期保值方案操作的業(yè)務(wù)，有權(quán)提出否決意見(jiàn)。

（二）存貨風(fēng)險(xiǎn)管理。

1、有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況自行決定對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。

2、對(duì)存貨進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查時(shí)，有權(quán)要求公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門派員協(xié)助。3、有權(quán)要求公司有關(guān)部門提供存貨的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料。4、有權(quán)對(duì)存貨管理的安全性提出意見(jiàn)。

（三）授信管理和重要事項(xiàng)調(diào)查。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查時(shí)，有權(quán)要求有關(guān)部門和人員應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，有權(quán)要求有關(guān)部門和人員提供所有相關(guān)資料和如實(shí)反映情況。

2、有權(quán)根據(jù)公司與倉(cāng)儲(chǔ)和物流企業(yè)的合作情況、企業(yè)的資信狀況，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、物流企業(yè)的選擇使用提出意見(jiàn)。

3、有權(quán)根據(jù)合同履行情況，定期評(píng)價(jià)有關(guān)客戶資信。風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)客戶的信用評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)作為公司有關(guān)部門的業(yè)務(wù)決策參考。4、對(duì)重大業(yè)務(wù)虧損、貨款預(yù)期不能收回和合同履行中出現(xiàn)的其他重大業(yè)務(wù)過(guò)失的進(jìn)行調(diào)查后，有權(quán)提出處理意見(jiàn)。5、因重大業(yè)務(wù)虧損、貨款預(yù)期不能收回和合同履行中出現(xiàn)的其他重大業(yè)務(wù)過(guò)失給公司造成損失，并已經(jīng)查實(shí)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作為有關(guān)部門和人員獎(jiǎng)懲、聘免的依據(jù)。

（四）貨物保險(xiǎn)管理。

1、除保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的選擇、以及重大保險(xiǎn)事故的索賠之外，有權(quán)自行安排貨物保險(xiǎn)的各項(xiàng)管理工作。

2、有權(quán)指導(dǎo)貨物的投保操作工作；

1、有權(quán)調(diào)查公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況，被調(diào)查的部門和人員應(yīng)當(dāng)予以配合。2、有權(quán)完善自己權(quán)限范圍內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

3、有權(quán)對(duì)嚴(yán)重違反公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度的行為提出處理建議。

（六）指導(dǎo)下屬企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

1、有權(quán)要求下屬企業(yè)提供該企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和有關(guān)文件。2、有權(quán)了解下屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的狀況。3、有權(quán)對(duì)下屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出建議。

（七）處理法律糾紛1、風(fēng)險(xiǎn)管理部是公司管理法律風(fēng)險(xiǎn)的唯一職能部門，是處理公司各種法律糾紛的主管部門。2、有權(quán)要求公司有關(guān)部門和人員提供涉及法律風(fēng)險(xiǎn)和法律糾紛的有關(guān)情況和資料，有權(quán)要求公司有關(guān)部門和人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理部處理法律糾紛提供必要的協(xié)助。3、有權(quán)對(duì)法律糾紛的處理提出意見(jiàn)和處理方案。4、有權(quán)提出選聘的外部律師的意見(jiàn)。

（八）部門內(nèi)部的管理。

風(fēng)險(xiǎn)管理部有權(quán)自行行使以下職權(quán)：

1、在遵守公司規(guī)章制度的條件下，自行安排日常工作，自行安排內(nèi)部分工。2、公司應(yīng)當(dāng)尊重風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)本部門人員的獎(jiǎng)懲提出意見(jiàn)。

3、在遵守公司規(guī)定的情況下，根據(jù)實(shí)際需要報(bào)送年度預(yù)算方案，并在批準(zhǔn)的年度預(yù)算額內(nèi)使用年度預(yù)算。

三、部門工作規(guī)范。

風(fēng)險(xiǎn)管理部履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守以下規(guī)范：

（一）業(yè)務(wù)審批。

1、應(yīng)當(dāng)在了解業(yè)務(wù)內(nèi)容和合同背景的前提下，對(duì)審批的業(yè)務(wù)和合同提出具體意見(jiàn)，不得只寫“已閱”一類不明確表示意見(jiàn)的批語(yǔ)。對(duì)于業(yè)務(wù)和合同有不同意的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況明確說(shuō)明理由和建議。

2、對(duì)于業(yè)務(wù)和合同有疑問(wèn)的，不得在在傳閱中提出疑問(wèn)，應(yīng)當(dāng)直接與有關(guān)人員溝通，說(shuō)明自己的意見(jiàn)。

3、應(yīng)當(dāng)審查業(yè)務(wù)中心選擇的客戶是否符合公司規(guī)定。

4、應(yīng)當(dāng)審查合同是否合法合規(guī)，審查合同交易條件是否符合公司規(guī)定。5、審查合同內(nèi)容是否加大公司風(fēng)險(xiǎn)或不恰當(dāng)?shù)販p免交易對(duì)手的責(zé)任。

2、調(diào)查存貨超出預(yù)定銷售期限的原因，提出處置建議，并跟蹤其減值情況。

（三）授信管理和重要事項(xiàng)調(diào)查。

1、應(yīng)當(dāng)對(duì)采購(gòu)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流客戶建立信用檔案。

2、對(duì)重要事項(xiàng)調(diào)查后，應(yīng)當(dāng)完成調(diào)查報(bào)告，并將調(diào)查報(bào)告報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、應(yīng)當(dāng)從倉(cāng)儲(chǔ)和物流企業(yè)的企業(yè)性質(zhì)、場(chǎng)地、庫(kù)和罐所有權(quán)和保險(xiǎn)投保等情況和出入庫(kù)臺(tái)賬的完備性、庫(kù)交通方便程度、機(jī)械設(shè)備情況等服務(wù)能力方面全面評(píng)估倉(cāng)儲(chǔ)和物流企業(yè)信用程度，必要時(shí)，可以通過(guò)第三方咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)查有關(guān)企業(yè)信用記錄。3、關(guān)于重大業(yè)務(wù)虧損、貨款預(yù)期不能收回和合同履行中出現(xiàn)的其他重大業(yè)務(wù)過(guò)失的調(diào)查報(bào)告，應(yīng)當(dāng)分析有關(guān)人員的責(zé)任。調(diào)查報(bào)告應(yīng)當(dāng)送人力資源備案。

（四）貨物保險(xiǎn)管理。

1、根據(jù)保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)收費(fèi)費(fèi)率、理賠情況和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的服務(wù)情況，擬訂選擇保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司方案。

2、定期評(píng)價(jià)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的服務(wù)情況。

3、貨物出險(xiǎn)情況、積極與保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司溝通、推進(jìn)賠案進(jìn)展。賠案結(jié)束后，應(yīng)就賠案的情況起草結(jié)案報(bào)告。

4、每個(gè)保險(xiǎn)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，完成咖上一年度的貨物保險(xiǎn)工作報(bào)告，對(duì)上一年度的保險(xiǎn)工作進(jìn)行總結(jié)。

（五）制定和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度。

1、應(yīng)當(dāng)定期調(diào)查、分析公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況，并形成報(bào)告。2、應(yīng)當(dāng)安排必要的外部培訓(xùn)，以提高風(fēng)險(xiǎn)管理部人員的專業(yè)水平。

3、應(yīng)當(dāng)收集、學(xué)習(xí)其他企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)章制度，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理部的工作水平。

（六）指導(dǎo)下屬企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

1、應(yīng)當(dāng)要求下屬企業(yè)提供該企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和有關(guān)文件。2、應(yīng)當(dāng)不定期地了解下屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的狀況。3、應(yīng)當(dāng)在較全面了解下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理狀況的基礎(chǔ)上，對(duì)下屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作提出建議。

（七）處理法律糾紛。

1、要在全面了解公司經(jīng)營(yíng)管理狀況的基礎(chǔ)上，分析公司的法律風(fēng)險(xiǎn)。2、處理法律糾紛應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以事實(shí)為依據(jù)，以法律為準(zhǔn)繩，全面收集涉及法律糾紛的證據(jù)，提出有法律支持的、有證據(jù)支持的處理意見(jiàn)和處理方案。

3、選聘的外部律師時(shí)，應(yīng)當(dāng)了解有關(guān)律師事務(wù)所的整體情況、擬聘任的律師的基本情況、以往業(yè)績(jī)和擅長(zhǎng)案件，在綜合考量的基礎(chǔ)上，提出選聘意見(jiàn)。4、在選聘外部律師后，應(yīng)當(dāng)安排專人為律師工作提供協(xié)助，與律師保持聯(lián)系，跟蹤案件的進(jìn)展。在案件結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)要求律師出具結(jié)案報(bào)告。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇三

1.在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助所領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全所行政、人事、財(cái)務(wù)和后勤管理及職工生活福利工作。

2.草擬或修改各類行政文件和圖書資料訂閱管理。

3.掌握財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，監(jiān)督財(cái)務(wù)執(zhí)行情況，勵(lì)行節(jié)約，勤儉辦所。監(jiān)督并及時(shí)清理債權(quán)債務(wù)。

4.負(fù)責(zé)督促人事、離退休人員、考勤考核等管理工作并組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)全所綜合治理、、清潔衛(wèi)生、美化環(huán)境、考核評(píng)比工作。

6.完成所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇四

它指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，無(wú)論兼任還是兼管均指不同職務(wù)之間，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來(lái)參考查閱！

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

1.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目的報(bào)審資料重點(diǎn)從合法合規(guī)角度加以審核；

2.對(duì)申請(qǐng)擔(dān)保項(xiàng)目從整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)定；

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；

7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

4.督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)項(xiàng)目審批意見(jiàn)、反擔(dān)保措施和風(fēng)險(xiǎn)控制方案；

5.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目的盡職調(diào)查和反擔(dān)保抵質(zhì)押物的價(jià)值評(píng)估；

6.組織實(shí)施業(yè)務(wù)人員及風(fēng)控人員的離任審計(jì)工作；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；

9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

3.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行初步判斷并向部門領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見(jiàn)；

4.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審制度的落實(shí)和執(zhí)行情況的監(jiān)督；

6.協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)；

7.協(xié)助法務(wù)部門進(jìn)行法律訴訟、處置反擔(dān)保資產(chǎn)。

8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來(lái)變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。

7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。

9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。

（一）學(xué)校收費(fèi)。

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過(guò)黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購(gòu)及學(xué)校基建項(xiàng)目。

1、利用采購(gòu)教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購(gòu)買保險(xiǎn)、訂購(gòu)報(bào)刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購(gòu)貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購(gòu)貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。

（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過(guò)程中，不陽(yáng)光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘。

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。

3、學(xué)校沒(méi)有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。

（六）教師職稱評(píng)定。

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。

3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（七）學(xué)生學(xué)籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國(guó)家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。

（九）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費(fèi)。

5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛(ài)生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見(jiàn)的制度，積極探索建立聽取采納意見(jiàn)情況說(shuō)明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見(jiàn)。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫(kù)”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。

4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購(gòu)、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹國(guó)家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問(wèn)題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法》，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過(guò)參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。

（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過(guò)各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過(guò)集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。

高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購(gòu)。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。

（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺(jué)接受監(jiān)督。

（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。

中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。

防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。

（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。

（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。

（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（1）教師思想覺(jué)悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。

防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。

（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。

（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來(lái)變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

（領(lǐng)導(dǎo)干部）。

1、經(jīng)理。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3對(duì)財(cái)務(wù)審批和財(cái)務(wù)管理監(jiān)管不嚴(yán)，私建“小金庫(kù)”。1.41.5防控措施：1.1度。

1.21.31.41.5況。

2、支部書記。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1違反“三重一大”決策制度。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”

防控措施：1.1度。

1.21.3定。

1.41.5嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度；貫徹落實(shí)“三重一大”制堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

3、副經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

4、副經(jīng)理（機(jī)關(guān)）。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2利用職權(quán)為本人、家屬、親友謀取私利。

1.3違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.5不加強(qiáng)自身作風(fēng)建設(shè)，沒(méi)做到“八好風(fēng)氣”

1.1遵守分管工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程，積極開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。

1.2堅(jiān)持原則，牢記執(zhí)行廉政工作制度和規(guī)定。

1.3樹立依法行政理念，完善廉政制度，嚴(yán)格執(zhí)行廉政相關(guān)規(guī)定。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。1.5建立廉政監(jiān)察制度，充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

5、辦公室主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)辦公類資產(chǎn)管理不嚴(yán)，違規(guī)套取截流和套取資金，私建“小金庫(kù)”。

1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2完善并記錄辦公室資產(chǎn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。6、工程部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全和質(zhì)量管理不嚴(yán)，工程進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)人員管理不到位。

1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2經(jīng)常下現(xiàn)場(chǎng)檢查并完善安全制度，嚴(yán)格按照《質(zhì)量通病防范措施》檢查現(xiàn)場(chǎng)工藝標(biāo)準(zhǔn)。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。7、經(jīng)營(yíng)部主任。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2對(duì)市場(chǎng)了解不到位，新建項(xiàng)目報(bào)告不完整。1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。1.4不熟悉業(yè)務(wù)洽談及合同上手續(xù)出現(xiàn)極大差錯(cuò)。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2開拓市場(chǎng)，及時(shí)了解新技術(shù)；對(duì)新建項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行可行性分析工作，并對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)營(yíng)策劃、投資分析等。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。

1.2私自開設(shè)賬戶，公款私存；違規(guī)發(fā)出或借出支票和現(xiàn)金，坐支、套取或挪用現(xiàn)金；與會(huì)計(jì)人員之間的對(duì)賬只核對(duì)余額，不核對(duì)發(fā)生額，或者根本不對(duì)賬，導(dǎo)致賬務(wù)混亂。1.3利用工作之便謀私利。

1.4不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2辦公透明化，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦公。1.3充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.4加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。9、資料員職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1不遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度和業(yè)務(wù)流程。1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。

1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，多參加廉政教育培訓(xùn)及座談活動(dòng)。10、普通員工職責(zé)。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1.1未嚴(yán)格履行公司規(guī)章制度。1.2利用工作之便謀私利。

1.3不自覺(jué)接受組織和群眾對(duì)自己的監(jiān)督。

1.1嚴(yán)格遵守工作范圍內(nèi)的相關(guān)制度。

1.2充分發(fā)揮組織和群眾的監(jiān)督職能。1.3加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育，提高廉政自律能力。

投資項(xiàng)目科主要負(fù)責(zé)政府投資項(xiàng)目審批、企業(yè)投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案、施工許可、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等審批事項(xiàng)，接觸的各級(jí)政府職能部門和社會(huì)企業(yè)較多，各類項(xiàng)目的社會(huì)關(guān)注度較高。結(jié)合工作情況，我認(rèn)為個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)如下：

1、因?yàn)榉潘蓪?duì)自己的要求，容易出現(xiàn)理想信念不堅(jiān)定，導(dǎo)致思想退步，信念滑坡的風(fēng)險(xiǎn)。

2、在審批工作中容易存在不遵守黨紀(jì)黨風(fēng)和工作紀(jì)律，接受申請(qǐng)人吃請(qǐng)、財(cái)務(wù)，索取、收受賄賂，造成違法違紀(jì)的現(xiàn)象。

3、在審批過(guò)程中存在托人情找關(guān)系的情況，容易出現(xiàn)對(duì)審批事項(xiàng)在不規(guī)范、不符合條件的情況下私自準(zhǔn)予辦理，造成違規(guī)的現(xiàn)象。

1、加強(qiáng)黨的理論知識(shí)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，加強(qiáng)廉政教育，開展警示教育活動(dòng)，增強(qiáng)自律意識(shí)，做到廉潔自律，杜絕“吃、拿、卡、要”。

2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)水平，提高溝通交流能力，增強(qiáng)服務(wù)企業(yè)意識(shí)。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。

3、嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，做好審批工作，努力提高行政效能和政務(wù)服務(wù)水平。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇五

1.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策，努力培養(yǎng)德、智、體、美、勞全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。

2.制定學(xué)校工作總體計(jì)劃，總結(jié)學(xué)校工作，定期向上級(jí)主管部門和全體教職工。

報(bào)告工作。

3.主持學(xué)校工作，研究決定學(xué)校各項(xiàng)重大事宜。

4.領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校教育教學(xué)工作，負(fù)責(zé)搞好教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。崗位職責(zé)。

管好用好學(xué)校財(cái)產(chǎn)，合理開支經(jīng)費(fèi)，努力改善辦學(xué)條件。5.1.可能存在對(duì)工作的重視或執(zhí)行力度不夠。（一級(jí)）。

2.在工作中，可能存在把關(guān)不夠嚴(yán)，對(duì)不符合條件的事項(xiàng)給予批復(fù)、核準(zhǔn)。（一級(jí)）。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.不依法履行職務(wù)，學(xué)校人財(cái)物管理中的重大問(wèn)題不集體研究搞，個(gè)人說(shuō)了算。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（一級(jí)）。

預(yù)設(shè))利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。(一級(jí)4.1.堅(jiān)持依法治校；

2.堅(jiān)持“三重一大”事項(xiàng)集體研究決定；

防控措施。

3.充分發(fā)揚(yáng)民主，自覺(jué)接受全校師生監(jiān)督；

４.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

政教主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

崗位(職務(wù))政教主任。

1.在副校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)政教處全面工作，制定學(xué)校德育工作計(jì)劃，做好。

學(xué)期總結(jié)。

2.負(fù)責(zé)抓好班主任工作，定期檢查落實(shí)完成情況。

崗位職責(zé)3.負(fù)責(zé)學(xué)生的思想政治教育、道德品質(zhì)教育和法紀(jì)教育，辦好宣傳板報(bào)。

4.負(fù)責(zé)各班檢查評(píng)比，評(píng)選先進(jìn)班集體、三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部，做好。

獎(jiǎng)懲工作。

5.抓好住宿學(xué)生管理工作。6.做好校園安全防范工作。

1.對(duì)班主任管理未能做到公正處事，存在人情關(guān)。

2.評(píng)三好、優(yōu)干不按程序辦理或弄虛作假（。二級(jí)）。

3.核算班主任津貼和班務(wù)津貼不按制度辦事（。一級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

1.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

4.校園安全工作落實(shí)不到位。（一級(jí)）。

預(yù)設(shè)。

防控措施2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事；

3.加強(qiáng)班務(wù)管理，培育廉潔、高效有序的工作作風(fēng)。

4.強(qiáng)化安全措施，堅(jiān)持安全工作日查制度。

教務(wù)主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

崗位(職務(wù))教務(wù)主任。

1.在副校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)教學(xué)全面工作，制定工作計(jì)劃，定期總結(jié)教學(xué)。

工作。領(lǐng)導(dǎo)組織教學(xué)人員學(xué)習(xí)大綱，制定工作計(jì)劃，定期檢查落實(shí)任務(wù)。

2.按時(shí)參加有關(guān)會(huì)議，填報(bào)有關(guān)表冊(cè)。

3.組織學(xué)校期中、期末考試，安排考務(wù)工作。崗位職責(zé)。

4.負(fù)責(zé)功能部室的管理和使用，保證教學(xué)工作順利進(jìn)行。

5.做好檔案管理工作，收集整理有關(guān)檔案資料。

6.科學(xué)安排課程、作息時(shí)間及教學(xué)活動(dòng)。

1.教師工作安排未能才盡其用，公正處事（。二級(jí)）。

2.教學(xué)管理中執(zhí)行制度不力，存在人情關(guān)（。二級(jí)）。

3.組織考試過(guò)程操作不規(guī)范，考風(fēng)考紀(jì)不端正，試卷保密出現(xiàn)問(wèn)題，造。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

成嚴(yán)重后果。（二級(jí)）。

預(yù)設(shè)。

4.教師業(yè)務(wù)考核、工作量的核算有失公平公正（。二級(jí)）。

5.教材教輔的征訂中發(fā)生不廉潔行為。（二級(jí)）。

1.嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；

2.嚴(yán)格按工作程序、要求和工作紀(jì)律辦事；

防控措施。

3.按照實(shí)事求是的原則抓好教學(xué)常規(guī)管理；

計(jì)劃與安排。2.嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健。

全財(cái)務(wù)制度。3.負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)管理及各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。4.管好用。

好學(xué)校財(cái)產(chǎn)，做好財(cái)產(chǎn)登記造冊(cè)工作。5.負(fù)責(zé)學(xué)校食堂工作，改善師。

生生活、住宿條件。6.負(fù)責(zé)學(xué)生“兩免一補(bǔ)”和“營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃”7。

工.1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行。

為。（一級(jí)）。

2.不按規(guī)定執(zhí)行收支兩條線管理，出現(xiàn)坐收坐支、截留、挪用資金等違。

規(guī)違法行為。（一級(jí)）。

3.不嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)購(gòu)置、處置的申報(bào)審批程序，為自己或他人謀取利益。

負(fù)作責(zé)。校園綠化、美化、凈化工作。崗位職責(zé)。

（一級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.不認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度，固定資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收不按照政府采購(gòu)程。

預(yù)設(shè)。

序進(jìn)行把關(guān)。（二級(jí)）。

5.對(duì)師生飲食把關(guān)不嚴(yán)，出現(xiàn)食物中毒事件（。一級(jí)）。

1.熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，依法理財(cái)，依法辦事；

2.嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《財(cái)務(wù)管理制度》，按照審批程序和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)。

把支出審批關(guān)；

防控措施3.嚴(yán)格執(zhí)行大宗物資商品政府采購(gòu)；

4.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

5.嚴(yán)把食堂進(jìn)貨渠道，完善管理制度。

教學(xué)副校長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

崗位(職務(wù))學(xué)校教學(xué)副校長(zhǎng)。

1.在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)管理學(xué)校教學(xué)管理工作。

2、制定教學(xué)工作計(jì)劃，階段性總結(jié)教學(xué)工作。

3.負(fù)責(zé)教學(xué)人員的工作調(diào)配和考核。

崗位職責(zé)4.健全和完善教學(xué)管理制度、學(xué)籍管理制度。

5.深入教學(xué)第一線，調(diào)查研究，抓好教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。

6.負(fù)責(zé)教學(xué)人員的在職培訓(xùn)、在崗學(xué)習(xí)，提高教師隊(duì)伍素質(zhì)。

1.在人事管理、教學(xué)常規(guī)管理。（二級(jí)）。

2.不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分管處室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。（二級(jí)）。

預(yù)設(shè)4.因管理失誤，有可能造成教學(xué)質(zhì)量大面積下滑。（一級(jí)）。

1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制；

2.加強(qiáng)分管科室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為。

防控措施發(fā)生；

3.樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問(wèn)題，集體研究，集體決定；

學(xué)校黨支部書記。

1.堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，深化教育改革，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，保證黨的教育計(jì)劃全面貫徹執(zhí)行。

2.抓好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作。崗位職責(zé)。

3.加強(qiáng)黨支部的建設(shè)工作，做好黨員發(fā)展、組織及教育工作。

4.協(xié)助校長(zhǎng)實(shí)行校務(wù)公開，定期召開教職工代表大會(huì)。

1.對(duì)黨的方針政策學(xué)習(xí)不認(rèn)真，理解不全面。（二級(jí)）。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)2.放松對(duì)黨員及領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的要求。（二級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)3.不能有效地加強(qiáng)黨支部的建設(shè)工作，在發(fā)展黨員及教育工作中存。

預(yù)設(shè)。

在包庇、徇私等問(wèn)題。（一級(jí)）。

1.嚴(yán)格按程序、制度辦事。

2.加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線。

防控措施。

3.建立廉政教育長(zhǎng)效機(jī)制。

工會(huì)主席崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

工會(huì)主席。

1.領(lǐng)導(dǎo)和組織會(huì)員積極參加政治和業(yè)務(wù)活動(dòng)，遵守學(xué)校規(guī)章制度，負(fù)責(zé)。

落實(shí)上級(jí)教育工會(huì)布置的各項(xiàng)工作。

2.負(fù)責(zé)抓好教職工婚喪、離退休及傷、病慰問(wèn)工作。

崗位職責(zé)3.制定工會(huì)工作計(jì)劃，定期檢查各項(xiàng)工作的執(zhí)行情況，并認(rèn)真做好總結(jié)。

4.關(guān)心教職工生活，推動(dòng)教職工文娛體育衛(wèi)生活動(dòng)。

5.參加校務(wù)委員會(huì)議和行政辦公會(huì)議，積極參與學(xué)校民主管理和民主監(jiān)。

督。

1.不能有效落實(shí)和維護(hù)教職工權(quán)益，不遵循工會(huì)相關(guān)規(guī)章。（三級(jí)）。

2.對(duì)學(xué)校依法治校工作監(jiān)督不力。（二級(jí)）。

3.利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。（二級(jí)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4.重大決策不堅(jiān)持、不督導(dǎo)校務(wù)公開。（一級(jí)）預(yù)設(shè)。

1.做好工會(huì)各項(xiàng)工作，維護(hù)校園及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

平安穩(wěn)定。

1.堅(jiān)持校務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；

2.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。防控措施。

年級(jí)組長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

年級(jí)組組長(zhǎng)。

1.負(fù)責(zé)本年級(jí)教育教學(xué)管理，努力達(dá)到學(xué)校為年級(jí)規(guī)定的各項(xiàng)工作。

目標(biāo)。

2.協(xié)助政教處、教務(wù)處做好學(xué)校德育工作。

3.做好年級(jí)組教師及學(xué)生管理工作。

4.定期召開年級(jí)班主任及科任教師會(huì)議，了解情況，聽取意見(jiàn)，指。

導(dǎo)工作，協(xié)調(diào)各種活動(dòng)。

1.班級(jí)管理存在違規(guī)收取班費(fèi)、體罰、語(yǔ)言暴力、侮辱學(xué)生人格等。

現(xiàn)象。（二級(jí)）。

2.不能完成領(lǐng)導(dǎo)交待的年級(jí)組工作目標(biāo)和任務(wù)。（二級(jí)）。

3.年級(jí)組個(gè)別教師私自征訂教輔資料，班主任不按時(shí)到崗，個(gè)別教。

師缺勤脫崗。（二級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.不按照程序進(jìn)行班主任和課任教師的評(píng)價(jià)。（二級(jí)）。

預(yù)設(shè)。

5.不能聽取年級(jí)組課任教師和班主任的建議，強(qiáng)行采取措施（。三級(jí)）。

6.有可能礙于情面，接受學(xué)生家長(zhǎng)吃請(qǐng)。（三級(jí)）。

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督。

防控措施2.加強(qiáng)教師職業(yè)道德教育，加強(qiáng)教育政策、法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

3.嚴(yán)格教師考勤制度。

教研組長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

教研組長(zhǎng)。

1.協(xié)助教務(wù)處抓好教研工作的落實(shí)。

2.協(xié)助教務(wù)處抓好各年級(jí)教學(xué)方面的工作。

3.協(xié)助教務(wù)處提高各年級(jí)教師的業(yè)務(wù)能力與水平。

4.按時(shí)組織好校本教研活動(dòng)，保證教研的時(shí)間和質(zhì)量，填寫好教研活動(dòng)。

記錄。

1.在教學(xué)過(guò)程中，可能存在亂訂復(fù)習(xí)資料的可能性。（三級(jí)）。

2.對(duì)待教研組成員時(shí)，可能存在私心，有所偏袒。（三級(jí)）。

3.在開展各項(xiàng)活動(dòng)中可能隱瞞情況。（三級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.教而不研，對(duì)教師教學(xué)藝術(shù)提高、對(duì)教學(xué)質(zhì)量提高沒(méi)多大促進(jìn)作用。

預(yù)設(shè)。

（二級(jí)）。

1.及時(shí)有效地開展本學(xué)科教研活動(dòng)。

2.教研中不走過(guò)場(chǎng)，扎實(shí)開展校本教研活動(dòng)并有所收獲。

防控措施。

3.堅(jiān)持不亂訂復(fù)習(xí)資料，做到廉潔自律。

辦公室主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校辦公室主任。

1.參加學(xué)校辦公會(huì)議，會(huì)后認(rèn)真貫徹學(xué)校辦公會(huì)議精神，當(dāng)好校長(zhǎng)的參謀和助手。

2.負(fù)責(zé)學(xué)校工作計(jì)劃和總結(jié)的撰寫，起草學(xué)校文件，做好《學(xué)校大事》。

記載。制定周工作計(jì)劃。

3.負(fù)責(zé)校長(zhǎng)辦公室日常工作，召集校長(zhǎng)安排的各種會(huì)議，并作好會(huì)前。

準(zhǔn)備。

4.協(xié)助校長(zhǎng)做好來(lái)信、來(lái)訪、外調(diào)等對(duì)外接待工作，安排校外人員來(lái)。

校活動(dòng)，處理其他各處室不宜處理的事宜。

5.負(fù)責(zé)校長(zhǎng)室日常事務(wù)工作，安排行政節(jié)假日值班，及時(shí)向上級(jí)部門。

上報(bào)學(xué)校有關(guān)表冊(cè)、數(shù)據(jù)、材料。

1.校長(zhǎng)辦公會(huì)精神不能有效地上傳下達(dá)。（二級(jí)）。

2.不能有效地給校長(zhǎng)當(dāng)好參謀、助手，不能高效地完成校長(zhǎng)指示下來(lái)的工作。（二級(jí)）。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.不能及時(shí)地完成綜合性的文字起草工4.不能按照規(guī)章來(lái)處理日常事務(wù)。

作。（三級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)預(yù)設(shè)5.違規(guī)使用印章，謀取好處。（二級(jí)）。

1.嚴(yán)格按政策辦事，及時(shí)傳達(dá)校長(zhǎng)辦公會(huì)議精神。

2.加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，提高理論水平，按要求起草文字材料。

防控措施。

3.強(qiáng)化政策學(xué)習(xí)，按規(guī)定使用印章。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校校主管會(huì)計(jì)。

1.認(rèn)真執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，做好記帳、算帳、報(bào)帳工作，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報(bào)。

2.遵守各項(xiàng)收支制度，合理使用資金，加強(qiáng)預(yù)算外資金的核算和管理。

3.及時(shí)向校長(zhǎng)匯報(bào)學(xué)校資金情況。

4.按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，完善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等檔案。

資料。

5.管理好留存銀行(信用社)的印鑒章。

6.負(fù)責(zé)辦理其他會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

1.不按照規(guī)定使用、管理現(xiàn)金、支票，造成現(xiàn)金挪用、公款私存（。一。

級(jí)）。

2.票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。（一級(jí)）。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.不及時(shí)與銀行核對(duì)賬目，造成資金流失。（一級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)4.對(duì)工資政策理解不透，核算工資不認(rèn)真仔細(xì)，給教職工造成不必要。

預(yù)設(shè)的損失。（二級(jí)）。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2.遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德，不斷提高業(yè)務(wù)水平；

3.熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真。

防控措施進(jìn)行會(huì)計(jì)核算；

4.嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

5.堅(jiān)持支票、印鑒、密碼、現(xiàn)金等分塊管理，相互監(jiān)督，避免違反財(cái)。

經(jīng)紀(jì)律。

出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校出納員。

1.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，做好預(yù)算內(nèi)外資金的收付工作。有權(quán)拒付違反制。

度的開支。

2.按照銀行制度規(guī)定，加強(qiáng)存款和現(xiàn)金的管理。

崗位職責(zé)3.根據(jù)收、付的原始憑證，及時(shí)記帳，定期與會(huì)計(jì)做好結(jié)算工作。

4.保管好庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。

5.保管好空白支票，慎防失竊。

1.利用工作之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。

（一級(jí)）。

2.不嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線規(guī)定，收支管理不規(guī)范，出現(xiàn)坐收坐支、截留、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

挪用資金、公款私存等違紀(jì)違規(guī)行為。（一級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

預(yù)設(shè)。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

2.嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法律、法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的程序和要求辦理現(xiàn)金收付。

業(yè)務(wù)；

3.建立健全現(xiàn)金目記帳，逐日逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目應(yīng)日清月結(jié)；

防控措施。

4.定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保現(xiàn)金帳面余額與實(shí)際庫(kù)存相符，發(fā)現(xiàn)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因；

5.嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存限額的規(guī)定，對(duì)超過(guò)庫(kù)存限額部分，于當(dāng)日送存開啟銀行。

班主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

崗位（職務(wù)）班主任。

1.2.努力學(xué)習(xí)教育理論和本學(xué)科的專業(yè)知識(shí)，做好學(xué)生思想品德教育工作。

3.

4.做好教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)比工作。

5.加強(qiáng)安全管理，全方位做好安全穩(wěn)定工作。

1.不注意學(xué)習(xí)中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范，作出有損教師形象的言行（。

三級(jí)）。

2.不能公平對(duì)待每個(gè)學(xué)生，對(duì)學(xué)生有偏袒或歧視言行，有體罰或變相。

體罰行為。（一級(jí)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.接受學(xué)生家長(zhǎng)送禮物、請(qǐng)吃飯或委托家長(zhǎng)為自己辦私事。（三級(jí)）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

向?qū)W生推薦學(xué)習(xí)用品或復(fù)習(xí)資料。（三級(jí)）4.預(yù)設(shè)。

1.加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范。

2.在教育教學(xué)中，公平公正地對(duì)待每位學(xué)生，無(wú)偏袒無(wú)私心，接受學(xué)生。

防控措施和家長(zhǎng)監(jiān)督。

3.堅(jiān)決拒絕家長(zhǎng)送禮、請(qǐng)吃飯，不委托家長(zhǎng)辦私事。

4.不進(jìn)行有償家教，不強(qiáng)迫學(xué)生購(gòu)買復(fù)習(xí)資料。

科任教師崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾表。

日月:年填表時(shí)間。

所任學(xué)科名王瑞松姓英語(yǔ))崗位(職務(wù)學(xué)校教師。

完成預(yù)定的教學(xué)計(jì)劃和任務(wù)。

分鐘要質(zhì)量。404.認(rèn)真把握各個(gè)教學(xué)環(huán)節(jié)，創(chuàng)設(shè)高效課堂，問(wèn)。

廉政承諾。

承諾人簽字：

校長(zhǎng)分管領(lǐng)導(dǎo)。

審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)。

單位領(lǐng)導(dǎo)。

小組確定。

本表一式三份，公示、存檔、自留一份。注如有需要，可另附頁(yè)。2。

:、填寫時(shí)一崗一表，后勤崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校教師崗位(職務(wù))。

1.服從總務(wù)主任安排，努力提高服務(wù)師生、服務(wù)學(xué)校意識(shí)。

2.負(fù)責(zé)庫(kù)管工作，建立物品出入登記手續(xù)。

3.負(fù)責(zé)水電管理及維修工作，保證24小時(shí)水電暢通（除大型停水崗位職責(zé)。

停電外）。

4.負(fù)責(zé)校園綠化、美化工作，按時(shí)剪枝修理、按時(shí)澆水除草。

1.庫(kù)房物品擺放無(wú)序，擠壓、霉變等損失嚴(yán)重。（三級(jí)）。

2.庫(kù)房物品出入手續(xù)不全，有流失現(xiàn)象。（三級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

預(yù)設(shè)。

1.堅(jiān)守崗位，“勤”字當(dāng)先。

2.嚴(yán)以律己，公私分明，絕不拿公家物品做人情。

按時(shí)清理庫(kù)房物品，隨時(shí)隨地向?qū)W校提供庫(kù)存物資準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。3.防控措施。

后勤副校長(zhǎng)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校后勤副校長(zhǎng)。

1.在校長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)后勤、安全工作。

2.抓好班主任隊(duì)伍建設(shè)，督促有關(guān)部門做好班級(jí)管理、考核工作。

3.加強(qiáng)平安校園建設(shè)，確保校園安全。

崗位職責(zé)4.樹立服務(wù)意識(shí)和大局意識(shí)，搞好學(xué)校后勤管理工作。

1.財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目實(shí)施和驗(yàn)收不規(guī)范，給學(xué)校造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。

（一級(jí)）。

2.資產(chǎn)購(gòu)置、公務(wù)接待方面管理不嚴(yán)，不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，導(dǎo)致分廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

管科室及工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為。（一級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.個(gè)人不嚴(yán)格自律，利用職權(quán)和職務(wù)上的影響謀取不正當(dāng)利益。（二。

預(yù)設(shè)。

級(jí)）4.安全工作疏于管理，導(dǎo)致出現(xiàn)重大不安全事故（包括交通、溺水、中毒、傳染病防治、群毆群傷等）。（一級(jí)）。

1.嚴(yán)格按制度辦事，落實(shí)責(zé)任制。

2.加強(qiáng)分管科室的管理，建立廉潔自律長(zhǎng)效機(jī)制，預(yù)防任何不廉潔行為發(fā)生。

3.樹立全局意識(shí)，堅(jiān)持重大問(wèn)題，集體研究，集體決定。防控措施。

4.按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)章制度。

5.加強(qiáng)安全管理，建立安全管理長(zhǎng)效機(jī)制。

圖書管理員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校圖書管理員。

1.全面負(fù)責(zé)圖書室的日常管理工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，遵守各。

項(xiàng)規(guī)章制度。

2.積極主動(dòng)為教育教學(xué)和學(xué)生成長(zhǎng)提供服務(wù)，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定。

完成書刊資料的分編、上架和借閱工作。

崗位職責(zé)3.幫助和指導(dǎo)學(xué)生借閱圖書和查找資料，嚴(yán)格借閱手續(xù)，教育學(xué)。

生愛(ài)護(hù)圖書，歸還時(shí)做到不污損，不丟失，不無(wú)故延期。

4.做好圖書室、閱覽室的清潔衛(wèi)生，防火、防盜、防塵、防曬、防蟲、防潮等工作。

1、管理不善造成圖書資料損壞或遺失。（三級(jí)）。

2、防火、防盜、防腐等工作不落實(shí)，造成圖書、文獻(xiàn)資料損失。

（三級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

預(yù)設(shè)。

2、按學(xué)校相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行管理工作。

防控措施。

3、實(shí)行財(cái)產(chǎn)管理問(wèn)責(zé)制。

門衛(wèi)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾表。

學(xué)校保安員。

1.嚴(yán)格門禁制度，有事有病必須先請(qǐng)假，辦理交接手續(xù)后方可離。

崗。

2.對(duì)外來(lái)人員進(jìn)行詢問(wèn)并辦理登記手續(xù)，禁止一切閑雜人員進(jìn)。

入校園。

3..未經(jīng)校方同意，嚴(yán)禁機(jī)動(dòng)車輛在校園內(nèi)行駛或停放。

4.嚴(yán)格按照學(xué)校的作息時(shí)間開關(guān)校門。做好走讀生的出入證檢。

查工作。

5.上學(xué)時(shí)間須注意學(xué)生動(dòng)態(tài)，上課時(shí)間學(xué)生未辦理請(qǐng)假手續(xù)嚴(yán)。

禁外出。

6.遇特殊情況或突發(fā)事件，及時(shí)向政教處或?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

1.沒(méi)有按崗位職責(zé)履行工作而危及師生人身安全和學(xué)校財(cái)產(chǎn)。

廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)損失。（一級(jí)）。

及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

2.在工作中詢私情或玩忽職守。（一級(jí)）。

預(yù)設(shè)。

3.突發(fā)事故沒(méi)有按流程處置，反應(yīng)慢，造成事故發(fā)生。（一級(jí)）。

防控措施2、按學(xué)校相關(guān)規(guī)定要求執(zhí)行管理工作。、按治安條例問(wèn)責(zé)。3．。

團(tuán)委書記崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。

學(xué)校團(tuán)委書記。

1、做好黨的助手，宣傳黨的教育方針政策，完成支部和上級(jí)團(tuán)。

組織安排的工作。

2、掌握青年技能特長(zhǎng)情況。

崗位職責(zé)3、關(guān)心團(tuán)員青年工作、學(xué)習(xí)、生活，努力幫助他們解決實(shí)際問(wèn)。

題，維護(hù)青少年的合法權(quán)益。

4、發(fā)展團(tuán)員，向黨組織推薦優(yōu)秀團(tuán)員作黨的發(fā)展對(duì)象；做好團(tuán)。

費(fèi)的收繳、團(tuán)籍注冊(cè)、開展組織生活等團(tuán)員管理工作。

1.發(fā)展團(tuán)員（三級(jí)）。

2.維護(hù)青少年的合法權(quán)益（一級(jí)）。

3.團(tuán)費(fèi)的收繳行政（二級(jí)）廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

4.優(yōu)秀團(tuán)員推薦入黨（二級(jí)）及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

預(yù)設(shè)。

1.加強(qiáng)政治思想學(xué)習(xí)，全面提高自己的政治思想素質(zhì)，不斷充。

實(shí)和提高自己，努力提高“管得住自己”的能力。

3.組織活動(dòng)中要多方面考慮，加強(qiáng)組織能力。

4.各項(xiàng)管理過(guò)程中，明確職業(yè)，規(guī)范程序，分權(quán)制。

衡。

推優(yōu)、評(píng)優(yōu)過(guò)程中，堅(jiān)持民主、公開、公正。5.

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇六

根據(jù)《中共茂縣紀(jì)委、茂縣監(jiān)察局關(guān)于全面啟動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作的實(shí)施方案》（茂紀(jì)委[2011]13號(hào)）文件精神，為進(jìn)一步完善局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，建立起良好的工作秩序，營(yíng)造良好的工作氛圍，提高工作效率，塑造機(jī)關(guān)嶄新形象，做到有章可依、有章必依，使機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作科學(xué)、規(guī)范、有序運(yùn)行，特制定如下廉政風(fēng)險(xiǎn)崗位職責(zé)制度。

一、工作制度。

1、認(rèn)真執(zhí)行黨的各項(xiàng)方針政策,模范遵守黨紀(jì)國(guó)法，嚴(yán)格《招標(biāo)投標(biāo)法》、項(xiàng)目管理監(jiān)督的法律、法規(guī)政策，自覺(jué)遵守全局的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、按照崗位職責(zé)，各司其職，恪盡職守，扎實(shí)工作，吃苦耐勞，團(tuán)結(jié)同事，創(chuàng)造性地做好本職工作和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦事，不得越權(quán)或擅作主張，不得借職務(wù)之便為親戚、朋友、熟人提供方便，不得利用職務(wù)便利以權(quán)謀私，向企業(yè)或個(gè)人索要物品或接受饋贈(zèng)。

4、堅(jiān)決杜絕馬虎大意、拖沓敷衍、得過(guò)且過(guò)的思想與態(tài)度，工作上相互支持、相互配合、相互監(jiān)督，積極上進(jìn)，創(chuàng)造性地做好本職工作。

5、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，改進(jìn)作風(fēng)，提高效率，不斷提升自己的知識(shí)水平和專業(yè)技術(shù)能力，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，增強(qiáng)全局的凝聚力和戰(zhàn)斗力，樹立良好的機(jī)關(guān)形象。

6、堅(jiān)守工作崗位，不亂竄辦公室，不到戶外從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。按照衛(wèi)生制度和值日安排，做好本股室和全局的衛(wèi)生工作，保持工作環(huán)境的整潔、優(yōu)美、舒暢。

7、做好信訪接待工作，對(duì)上級(jí)業(yè)務(wù)部門的來(lái)信來(lái)函、職工的來(lái)訪咨詢，要熱情接待、認(rèn)真解答、從速辦理，抓好落實(shí)。

8、發(fā)文或轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件，由各股室負(fù)責(zé)起草，辦公室審定，主管局長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后下發(fā)。

9、各股室復(fù)印、打印文件、材料、報(bào)表、帳冊(cè)，一般在本局打印，確需到各攤點(diǎn)印制的材料，請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。辦公用品由局辦公室統(tǒng)一購(gòu)買、發(fā)放。

二、會(huì)議、學(xué)習(xí)制度。

（一）局黨組會(huì)議。

1、貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、黨組的重大方針、政策，制定本局黨組的工作計(jì)劃和實(shí)施方案。

2、討論研究局機(jī)關(guān)的組織、思想、作風(fēng)建設(shè)。

3、討論審定以黨組名義向機(jī)關(guān)黨工委、政府黨組以及上級(jí)有關(guān)部門的請(qǐng)示、報(bào)告、重要文件。

（二）局領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)議（每月召開一次，根據(jù)工作需要可隨時(shí)召開）。

1、傳達(dá)、學(xué)習(xí)和討論貫徹中央、省、州、縣以及省、州發(fā)改委的重要指示和決定，研究審定貫徹落實(shí)措施。

2、傳達(dá)貫徹上級(jí)業(yè)務(wù)部門召開的專業(yè)性會(huì)議精神和有關(guān)業(yè)務(wù)性文件。

3、研究決定各股室人員的調(diào)整和職責(zé)分工事項(xiàng)。

4、以局名義發(fā)布的文件以及向上級(jí)的請(qǐng)示、報(bào)告和較重要的工作內(nèi)容等。

5、分管領(lǐng)導(dǎo)不便單獨(dú)處理及需要協(xié)調(diào)和急需完成的工作。

6、討論工作中的重大政策調(diào)整意見(jiàn)和全局性的工作部署，審議本局作出的重要決定。

7、聽取局各股室重要工作情況匯報(bào)，審定行政工作中的重要問(wèn)題。

8、審議全年建設(shè)工作要點(diǎn)、工作。

總結(jié)。

討論決定上報(bào)縣委縣人大縣政府縣政協(xié)和省州發(fā)改系統(tǒng)的重要報(bào)告以及請(qǐng)示上級(jí)的重要事項(xiàng)和重要政策業(yè)務(wù)問(wèn)題。

9、審議本年茂縣建住領(lǐng)域工程建設(shè)情況及下一年建住領(lǐng)域工程建設(shè)的工作計(jì)劃，檢查執(zhí)行情況并決定采取的重要措施。

10、研究、審議局機(jī)關(guān)公務(wù)員年度考核、目標(biāo)考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲實(shí)施辦法。

11、匯報(bào)上月工作情況，安排部署下周工作。

12、需要討論決定的其它重要事項(xiàng)。

（三）局務(wù)會(huì)議。

1、傳達(dá)黨中央和國(guó)務(wù)院、省委和省政府、州委、州政府及縣委、縣政府的重要決定、重要會(huì)議精神。

2、討論通過(guò)全局工作計(jì)劃、總結(jié)，部署全局性的工作、檢查。

3、研究階段性的工作任務(wù)。

4、討論建設(shè)工作的重大業(yè)務(wù)活動(dòng)，聽取工作匯報(bào)、意見(jiàn)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。

5、討論涉及全局有關(guān)方面的重要問(wèn)題。

6、通報(bào)局內(nèi)重大事項(xiàng)督察督辦情況。

7、需經(jīng)局務(wù)會(huì)研究的事項(xiàng)。

（四）學(xué)習(xí)制度。

1、各類會(huì)議的召開，均由辦公室負(fù)責(zé)通知召集。

2、領(lǐng)導(dǎo)指派或委托辦公室安排參加各類會(huì)議的人員，須按時(shí)參加，不得擅自不到或中途退場(chǎng)。要認(rèn)真聽取會(huì)議精神，做好記錄，會(huì)后及時(shí)向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

3、每月第二周星期五為全局的政治、業(yè)務(wù)集中或自學(xué)時(shí)間，全體同志都要自覺(jué)參加學(xué)習(xí)，做好筆記，撰寫。

心得體會(huì)。

保證學(xué)習(xí)的效果集中學(xué)習(xí)時(shí)間無(wú)特殊情況一律不得請(qǐng)假。

三、行風(fēng)建設(shè)、機(jī)關(guān)效能建設(shè)制度。

（一）集體形象、個(gè)人形象要求。

1、集體形象要求。

政治堅(jiān)定，作風(fēng)正派；堅(jiān)持原則，秉公辦事；愛(ài)崗敬業(yè)，清正廉潔；誠(chéng)實(shí)守信，熱情服務(wù)；團(tuán)結(jié)協(xié)作，與時(shí)俱進(jìn)。

2、個(gè)人形象要求。

（1）儀表儀容。儀表穩(wěn)重大方，穿著整潔得體。

理取人，不可盛氣凌人。

（3）嚴(yán)格要求。遵守考勤制度，按時(shí)上下班，不遲到、不早退、不竄崗，有事請(qǐng)假。上班保持良好的精神狀態(tài)，處理公務(wù)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，行為舉止文明規(guī)范，嚴(yán)禁打鬧嬉笑，高聲喧嘩，不在辦公場(chǎng)所吃零食、打牌、下棋、玩電腦游戲。中午嚴(yán)禁飲酒。

（4）環(huán)境衛(wèi)生。保持辦公場(chǎng)所整潔衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂扔雜物。辦公用品擺放美觀有序，墻上勿隨意釘鉤和懸掛物品，張貼物應(yīng)整潔協(xié)調(diào)。

（5）勤政自律。廉潔自律，不亂用職權(quán)，不吃、拿、卡、要、報(bào)，不向服務(wù)對(duì)象索取好處。

（二）健全五項(xiàng)制度，優(yōu)化行業(yè)作風(fēng)。

釋清楚。對(duì)不屬于自己職責(zé)范圍的要負(fù)責(zé)介紹給所負(fù)責(zé)人予以辦理，所負(fù)責(zé)人有事不在也要負(fù)責(zé)聯(lián)系好，約定辦理時(shí)間，決不能推諉扯皮。真正做到首先發(fā)現(xiàn)、首先發(fā)問(wèn)、首先接待、首先辦理、首先落實(shí)。三是辦事承諾制。對(duì)于辦理的每件事，都要做到有求必應(yīng)、有難必幫、有事必辦，以講效率、守信用的態(tài)度，做出承諾，明確任務(wù)目標(biāo)、完成標(biāo)準(zhǔn)、辦結(jié)時(shí)限。并在具體運(yùn)作中實(shí)行全程公開，及時(shí)向社會(huì)、向群眾公布辦結(jié)情況，強(qiáng)化社會(huì)與群眾的跟蹤監(jiān)督，確保辦理事情的質(zhì)量和時(shí)效。四是責(zé)任追究制。對(duì)于因干部職工個(gè)人失職、瀆職、濫用職權(quán)破壞了部門形象的，要堅(jiān)決追究責(zé)任。誰(shuí)破壞部門形象，就追究誰(shuí)的責(zé)任，對(duì)于破壞部門形象的個(gè)人，一經(jīng)投訴將嚴(yán)肅查處，切實(shí)用鐵的紀(jì)律形成一個(gè)干部自覺(jué)、社會(huì)監(jiān)督、群眾維護(hù)的良好局面，確保系統(tǒng)行業(yè)風(fēng)氣得到真正優(yōu)化。五是聯(lián)系基層制。干部職工要走出機(jī)關(guān)，深入鄉(xiāng)村、企業(yè)調(diào)查研究，幫助鄉(xiāng)村、企業(yè)解決實(shí)際困難，不求到鄉(xiāng)村、企業(yè)次數(shù)多少，只求為鄉(xiāng)村發(fā)展做的貢獻(xiàn)大小，為基層群眾辦的實(shí)事多少，為企業(yè)解決的實(shí)際困難多少。真正做到：目標(biāo)在一線明確，政策在一線落實(shí)，形象在一線樹立，素質(zhì)在一線提高，問(wèn)題在一線解決，實(shí)績(jī)?cè)谝痪€定格。從服務(wù)基層、服務(wù)群眾、服務(wù)企業(yè)的實(shí)踐中獲得提高自身的不竭動(dòng)力。

三項(xiàng)制度（集中學(xué)習(xí)考勤制度、重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容體會(huì)和交流制度、干部學(xué)習(xí)檔案制度），以“建設(shè)高素質(zhì)隊(duì)伍、創(chuàng)高質(zhì)量服務(wù)”為目標(biāo)，以“組織領(lǐng)導(dǎo)抓的緊，存在問(wèn)題抓的準(zhǔn)，活動(dòng)載體抓的實(shí)”為遵循，努力強(qiáng)化“五種意識(shí)”（大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、窗口意識(shí)、表率意識(shí)），不斷提高三種能力（綜合調(diào)研、協(xié)調(diào)辦事、文字語(yǔ)言表達(dá)），力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)“三優(yōu)”（培樹優(yōu)良作風(fēng)，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)建優(yōu)秀業(yè)績(jī)）。

各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中做到“兩清”（回答或解釋問(wèn)題清楚、指引去向清楚）、“三心”（接待咨詢熱心、回答問(wèn)題耐心、解決問(wèn)題誠(chéng)心）、“四好”（門好進(jìn)、臉好看、話好聽、事好辦）、“五個(gè)一”（說(shuō)好每一句話，辦好每一件事，接好每一個(gè)電話，待好每一個(gè)人，干好每一份工作）、“六戒”（戒冷、戒粗、戒拖、戒躁、戒浮、戒空）。

四、請(qǐng)銷假制度。

實(shí)行上下班監(jiān)督考核制度，建立考勤臺(tái)帳，干部職工中途有事外出必須到辦公室登記，年終作為考核評(píng)比的一項(xiàng)重要依據(jù)。

1、局機(jī)關(guān)工作人員（包括借用、聘用人員）的考勤由辦公室統(tǒng)一考核、填寫，每月末交分管局長(zhǎng)審核簽字，并在全局范圍內(nèi)公示每月考勤結(jié)果，促進(jìn)相互監(jiān)督。

前離開則為早退。

3、干部職工嚴(yán)格遵守縣政府規(guī)定的上下班和作息時(shí)間，春秋作息時(shí)間更換由行政辦公室及時(shí)通知。

4、全體干部、職工嚴(yán)格按時(shí)上、下班，不得中途溜崗，串崗或做與本職工作無(wú)關(guān)的其他事情。

5、全局所有工作人員請(qǐng)假（病、事、探親、婚喪、輪休、復(fù)習(xí)、考試、半脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等）都應(yīng)寫出書面請(qǐng)假條，按照規(guī)定寫明請(qǐng)假天數(shù)，請(qǐng)假性質(zhì)等，如請(qǐng)假性質(zhì)為“病假”的還需出具有關(guān)醫(yī)院病情證明）。

6、請(qǐng)假條經(jīng)本人認(rèn)真填寫后按照管理權(quán)限由股室負(fù)責(zé)人、分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)分別簽署意見(jiàn)（3天內(nèi)分管局長(zhǎng)批準(zhǔn)，3天以上由局長(zhǎng)批準(zhǔn)），然后交行政辦公室登記備案。

7、經(jīng)批準(zhǔn)同意的請(qǐng)假條于請(qǐng)假前1天交行政辦公室留存；在假期結(jié)束的次日辦理銷假手續(xù)。

8、副局長(zhǎng)請(qǐng)假須經(jīng)局長(zhǎng)批準(zhǔn)，并按照縣委相關(guān)規(guī)定辦理。

9、局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)外出開會(huì)或調(diào)研必須告知辦公室，并詳細(xì)說(shuō)明地址、事項(xiàng)和相應(yīng)聯(lián)系方式。

10、工作人員離開機(jī)關(guān)，下基層或外出辦事，按管理權(quán)限告知領(lǐng)導(dǎo)同意，并報(bào)辦公室備案。

11、全體干部職工必須保持24小時(shí)開通手機(jī)，保證通訊暢通，更換手機(jī)號(hào)碼應(yīng)及時(shí)告知行政辦公室。

12、局內(nèi)安排的集體活動(dòng)和公務(wù)活動(dòng)，涉及相關(guān)股室或局領(lǐng)導(dǎo)。

安排的相關(guān)人員須積極參加，不得無(wú)故缺度，如遇特殊情況必須賂分管局長(zhǎng)、局長(zhǎng)請(qǐng)假，經(jīng)局長(zhǎng)和分管局長(zhǎng)同意后方可。凡無(wú)正當(dāng)理由無(wú)故缺席的股室或個(gè)人，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

13、辦公室對(duì)考勤結(jié)果實(shí)行按月匯總，每月公示，年底對(duì)單位職工職工在崗天數(shù)、請(qǐng)假天數(shù)及性質(zhì)、工休假天數(shù)、遲到、早退、曠工天數(shù)等進(jìn)行總結(jié)算，作為職工本人年終考核的依據(jù)。

14、全體工作人員要嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真履行請(qǐng)銷假制度，局年終根據(jù)出勤情況酌情實(shí)施獎(jiǎng)懲。

五、財(cái)務(wù)制度。

1、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)實(shí)行局長(zhǎng)“一支筆審批制度”，各項(xiàng)開支必須有經(jīng)辦人簽字，局長(zhǎng)審批簽字后方可報(bào)銷、入帳。

2、各股室收款必須使用局財(cái)務(wù)統(tǒng)一領(lǐng)取的票據(jù)，做到一事一清一結(jié)，對(duì)收款不出票據(jù)或出示票據(jù)與實(shí)際不符的，視為貪污，一經(jīng)查實(shí)，酌情給予當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)處罰，紀(jì)律處分或法律制裁。

3、負(fù)有收費(fèi)職責(zé)的工作人員對(duì)所收現(xiàn)金沒(méi)有支配權(quán)，不得私自轉(zhuǎn)借或挪做他用，否則按坐支挪用對(duì)待，酌情給予行政紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門處理。

4、丟失現(xiàn)金與票據(jù)，誰(shuí)丟失由誰(shuí)負(fù)責(zé)。

5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)要嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，要審好會(huì)計(jì)憑證，記好會(huì)計(jì)賬簿，記帳做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳面整潔、日清月結(jié)，并注意履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職責(zé)，制止一切不合理開支。

6、局內(nèi)訂購(gòu)書刊、報(bào)紙、雜志、資料等，由辦公室作出計(jì)劃，報(bào)局長(zhǎng)審批簽字后，由辦公室辦理。

7、工作人員因公出差，按實(shí)際需要由局長(zhǎng)審批簽字，出差返回單位要在一周內(nèi)結(jié)清費(fèi)用，不得拖欠公款。

8、接待賓客堅(jiān)持既態(tài)度熱情、服務(wù)周到，又厲行節(jié)約的原則，辦公室按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一安排接待。

六、車輛管理制度。

1、我局現(xiàn)有公車二十輛，主要供局領(lǐng)導(dǎo)、工作人員工作使用。

2、為便于管理，局領(lǐng)導(dǎo)、各股室除急用車外，均應(yīng)提前通知辦公室，由辦公室根據(jù)情況預(yù)先統(tǒng)一安排，并填寫出車登記卡，如無(wú)特殊情況一般不予派車。

3、因車輛故障和司機(jī)特殊情況原因不能出車時(shí)，司機(jī)要及時(shí)向辦公室說(shuō)明，以便提前作出安排。如無(wú)特殊情況，司機(jī)不得拒絕、怠工。司機(jī)要自覺(jué)增強(qiáng)節(jié)約觀念，嚴(yán)禁公車私用或開人情車。

4、司機(jī)要嚴(yán)格遵守《道路交通管理?xiàng)l例》和各項(xiàng)安全操作規(guī)程，踐行“安全第一，節(jié)約光榮”的宗旨。自覺(jué)愛(ài)護(hù)車輛，經(jīng)常進(jìn)行檢查、維修、保養(yǎng)，保持車輛的清潔衛(wèi)生。

七、安全保衛(wèi)制度。

1、嚴(yán)格保守黨和國(guó)家的機(jī)密，認(rèn)真遵守保密原則，有關(guān)保密內(nèi)容的紙張、賬簿、單據(jù)等資料，不得隨意亂扔或丟失。

2、印章保管人，要嚴(yán)格把好公章，用印時(shí)認(rèn)真審核，做好用印記錄，不得馬虎大意或不符合規(guī)定用印。

3、下班時(shí)印章、文件、資料、賬簿、現(xiàn)金等必須入柜加鎖，辦公室無(wú)人時(shí)要隨時(shí)鎖門。

4、工作人員要愛(ài)護(hù)樓內(nèi)外的各種設(shè)施，不得隨意破壞，否則照價(jià)賠償。

5、節(jié)假日期間，工作人員值班統(tǒng)一由辦公室安排，值班人員一經(jīng)確定，不得擅自離崗或脫崗，發(fā)生責(zé)任事故的，后果由值班人員承擔(dān)。

職業(yè)道德規(guī)范。

一、政治堅(jiān)定，思想解放，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變作風(fēng)；

二、圍繞大局，服務(wù)基層，牢記宗旨，辦事秉公；

三、科學(xué)管理，依法行政，勤政廉潔，品行端正；

四、團(tuán)結(jié)協(xié)作，民主集中，勤奮敬業(yè)，業(yè)務(wù)精通；

五、開拓進(jìn)取，提高效能，與時(shí)俱進(jìn)，共建文明。

服務(wù)承諾。

一、嚴(yán)格按照法律法規(guī)和政策依據(jù)行政，提高依法行政水平。塑造公道正派，廉潔勤政，團(tuán)結(jié)協(xié)作，務(wù)實(shí)高效的良好形象。

二、增強(qiáng)權(quán)力公開運(yùn)行的透明度，在人事勞動(dòng)和社會(huì)保障各項(xiàng)工作中，除依法保密外，全部將辦事內(nèi)容、依據(jù)、條件、結(jié)果向社會(huì)公開，做到暢通監(jiān)督渠道，保證群眾的知情權(quán)。

意。

四、繼續(xù)推行首問(wèn)責(zé)任權(quán)，限時(shí)辦結(jié)制，服務(wù)承諾制，建立和完善方便、快捷、高效、為民的工作機(jī)制，提速工作過(guò)程，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立勞動(dòng)人事部門良好形象。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇七

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施登記表（一）單位（蓋章）：

崗位。

填表日期：2011年7月13日

所在部門。

名稱類別。

思想道德方面。

1.加強(qiáng)思想道德法制教育，嚴(yán)格執(zhí)行制度，樹立廉潔奉公的思想；

2.加強(qiáng)內(nèi)、外部監(jiān)督檢查力度。

3.以三個(gè)文明為標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范自身言行。

管理制。

1.嚴(yán)格按程序、制度辦事；

2.加強(qiáng)黨員干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防變的思想防線；建立廉。

度方面。

政教育長(zhǎng)效機(jī)制。

3.嚴(yán)格按照組織程序和原則開展黨務(wù)工作，主動(dòng)接受監(jiān)督。

1堅(jiān)持企務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督；2按照《廉政準(zhǔn)則》，帶頭遵守廉潔自外部環(huán)。

境方面。

群眾舉報(bào)電話，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。

單位（蓋章）：

填表日期：2011年7月13日

崗位。

所在部門名稱。

類別。

2、嚴(yán)格按工作。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力；

思想道。

程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。

德方面。

1、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)自律意識(shí)；2.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工崗位職。

高效有序的工作作風(fēng)。

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，提高自身的素養(yǎng)；2、嚴(yán)格按制度管理制管理制。

度辦事。3.提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)自身拒腐防變能力；4.嚴(yán)格按工作程序、工作要求和工作紀(jì)律辦事，公心處事。

度方面。

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；2.職工浴池、綠化、衛(wèi)生監(jiān)察工作嚴(yán)格按。

外部環(huán)。

制度辦事.3..強(qiáng)化自身工作紀(jì)律意識(shí)，認(rèn)真履職盡責(zé)；

4.接受職工群。

境方面。

眾監(jiān)督，防止出現(xiàn)人情工、人情崗、人情事現(xiàn)象。

單位（蓋章）：

填表日期：2011年7月13日

崗位。

所在部門名稱。

類別。

思想道。

德方面。

1.加強(qiáng)思想道德建設(shè)，提高自身政治素養(yǎng)；

2.嚴(yán)于律已，嚴(yán)格按照工作要求、工作程序和工作紀(jì)律辦事。

3.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)和服務(wù)意識(shí)；

1.嚴(yán)格按照崗位履行職責(zé)，遵守各項(xiàng)崗位制度，在浴池人員，洗浴用崗位職。

責(zé)方面。

2.自覺(jué)接受黨內(nèi)外職工群眾的監(jiān)督。

品發(fā)放上嚴(yán)格執(zhí)行支部決定。

1.注重管理、加強(qiáng)制度落實(shí)，避免責(zé)任范圍內(nèi)出現(xiàn)任何紕漏及違法違管理制。

紀(jì)事件的發(fā)生。

度方面。

2.積極聽取群眾意見(jiàn)建議，為各項(xiàng)制度的不斷完善提供有力于管理的信息。

1.加強(qiáng)道德修養(yǎng)，提高廉政意識(shí)，日常工作管理過(guò)程中的違法違規(guī)現(xiàn)象。

外部環(huán)。

境方面。

單位（蓋章）：

填表日期：2011年7月13日

崗位。

所在部門名稱。

類別。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，自覺(jué)遵守礦規(guī)礦章。樹立正確的人生觀，端正自身價(jià)值思想道。

取向，在思想上、政治上以黨員標(biāo)準(zhǔn)要求自己。

2.增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、廉潔意識(shí)，執(zhí)行支部、科內(nèi)各項(xiàng)工作任務(wù)。

德方面。

1.嚴(yán)格按規(guī)章制度工作，對(duì)職工日常工作安排，做到公平，不認(rèn)人為崗位職。

責(zé)方面。

2.主動(dòng)接受領(lǐng)導(dǎo)、職工的監(jiān)督。

親的去安排工作。

1.堅(jiān)決貫徹上級(jí)有關(guān)部門的指示，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工。

管理制。

作紀(jì)律。

2.加強(qiáng)浴池內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對(duì)過(guò)程的控制和制約。

度方面。

建立監(jiān)督投訴機(jī)制。通過(guò)群眾監(jiān)督，民主測(cè)評(píng)、黨員民主生活會(huì)，對(duì)外部環(huán)。

自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。

境方面。

單位（蓋章）：

填表日期：2011年7月13日

崗位。

所在部門名稱。

類別。

1、堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。接受人民群眾監(jiān)督。

思想道。

2、堅(jiān)持黨的群眾路線，養(yǎng)成實(shí)事求是的工作作風(fēng)，解決實(shí)際問(wèn)題，堅(jiān)。

德方面。

決克服形式主義。

堅(jiān)決貫徹上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指示，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的權(quán)威，嚴(yán)肅科里工作紀(jì)律，崗位職。

責(zé)方面。

協(xié)助主任將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到崗，加強(qiáng)監(jiān)督審查。

管理制。

度方面。

1、樹立為一線職工服務(wù)意識(shí)和堅(jiān)決執(zhí)行上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)意識(shí)，真正把工作落。

外部環(huán)。

到實(shí)處。

境方面。

2、建立監(jiān)督投訴機(jī)制。對(duì)自身及工作人員工作情況進(jìn)行監(jiān)督。

單位（蓋章）：

填表日期：2011年7月13日

崗位。

所在部門名稱。

類別。

思想道。

1.堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念。接受人民群眾監(jiān)督。

2.加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，時(shí)刻提醒自己，對(duì)腐敗行為清楚認(rèn)識(shí)，嚴(yán)。

格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

德方面。

1、認(rèn)真執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度，完善監(jiān)督機(jī)制。2、嚴(yán)格依法行政，完崗位職。

善群眾監(jiān)督程序，落實(shí)責(zé)任追究制。3、加強(qiáng)內(nèi)部控制機(jī)制，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)對(duì)材料進(jìn)出過(guò)程的控制和制約。

責(zé)方面。

管理制。

1.將制度的執(zhí)行情況落實(shí)到人、落實(shí)到位，加強(qiáng)監(jiān)督審查。

2.嚴(yán)格按照材料管理制度對(duì)材料進(jìn)行采購(gòu)、發(fā)放管理。

度方面。

外部環(huán)。

1.加強(qiáng)工作紀(jì)律教育、監(jiān)督；

2.加強(qiáng)審查力度。對(duì)自身及工作情況進(jìn)行監(jiān)督。

境方面。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇八

為深入貫徹落實(shí)黨的十七大精神，切實(shí)構(gòu)建具有教育特色的預(yù)防和懲治腐敗機(jī)制，深入推進(jìn)學(xué)校廉政文化建設(shè)工作，切實(shí)提升反腐倡廉的執(zhí)行力，強(qiáng)化預(yù)防和監(jiān)督力度，全面推進(jìn)懲防體系各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)，按照上級(jí)精神，特制訂本實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想。

以黨的十七大和十七屆四中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持“標(biāo)志兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的基本方針，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域。”從源頭上有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，確保我校教育事業(yè)又好又快地發(fā)展提供政治保證。

二、目的、目標(biāo)和任務(wù)。

（一）目的：“以人為本”，通過(guò)人人主動(dòng)參與，緊扣腐敗易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域、部位和環(huán)節(jié)，根據(jù)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，在每一個(gè)崗位中相應(yīng)建立積極的防范措施，查漏補(bǔ)缺、建章立制，預(yù)防和控制學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部少犯或不犯錯(cuò)誤、減少失誤，著力提高反腐倡廉制度的科學(xué)性、嚴(yán)密性、針對(duì)性，保護(hù)干部，做到早防范、早發(fā)現(xiàn)、早糾正、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題早查處，最大限度減少腐敗現(xiàn)象發(fā)生。

（二）目標(biāo)：認(rèn)真貫徹落實(shí)縣局關(guān)于懲治和預(yù)防腐敗體系的實(shí)施意見(jiàn)，通過(guò)明晰崗位職責(zé)、梳理工作流程、排查崗位風(fēng)險(xiǎn)、完善內(nèi)控機(jī)制、搭建預(yù)警平臺(tái)、突出監(jiān)督重點(diǎn)、加大懲治力度，將源頭上防治腐敗的要求貫穿到校力配置和運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)，為學(xué)校教育事業(yè)的健康發(fā)展提供強(qiáng)有力的政治保障。

（三）任務(wù)：在廣泛宣傳發(fā)動(dòng)和深化廉政教育、切實(shí)增強(qiáng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部防范風(fēng)險(xiǎn)、廉潔從政意識(shí)的基礎(chǔ)上，通過(guò)“查、防、控”三個(gè)環(huán)節(jié)，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，建立健全崗位風(fēng)險(xiǎn)防范管理新機(jī)制。通過(guò)“查”，有效識(shí)別工作中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位已經(jīng)構(gòu)成的或能可構(gòu)成的崗位風(fēng)險(xiǎn)及程度；通過(guò)“防”，從體制、制度、操作手段的科學(xué)構(gòu)架和有效運(yùn)作入手，尋找積極預(yù)防崗位風(fēng)險(xiǎn)的途徑，形成標(biāo)準(zhǔn)化、操作性強(qiáng)的防控模式和規(guī)范化的處置措施；通過(guò)“控”，把對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制度貫穿于行政和業(yè)務(wù)運(yùn)行的各個(gè)方面，牢牢控制和及時(shí)化解主要崗位風(fēng)險(xiǎn)，將對(duì)干部的保護(hù)、監(jiān)督措施落到實(shí)處。

三、實(shí)施范圍、對(duì)象及重點(diǎn)要素。

（一）范圍：學(xué)校各年級(jí)、（二）對(duì)象：校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、主任、各處室主任。

（三）重點(diǎn)要素：實(shí)施“排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立預(yù)警防控機(jī)制”工作，主要是針對(duì)學(xué)校教育行政許可項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、基建建設(shè)、物質(zhì)采購(gòu)、津補(bǔ)貼發(fā)放、生活招待、教育收費(fèi)及資金撥付、職稱評(píng)定、評(píng)先表模、考試招生等重點(diǎn)崗位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要部門黨員干部、工作人員廉潔勤政和履行職責(zé)而展開。

四、工作步驟和時(shí)間安排。

（一）宣傳教育階段（開學(xué)前兩周）。

學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件和會(huì)議精神，制定實(shí)施方案。結(jié)合廉政文化進(jìn)校園活動(dòng)和“規(guī)范辦學(xué)，廉潔從教”主題教育的要求，認(rèn)真組織開展好廉政教育活動(dòng)。切實(shí)增強(qiáng)黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高廉潔從政的自覺(jué)性，切實(shí)筑牢拒腐防變的思想道德防線。

（二）排查崗位風(fēng)險(xiǎn)階段（三至八周）。

排查崗位風(fēng)險(xiǎn)，就是要在每一個(gè)權(quán)力崗位、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)認(rèn)真查找容易導(dǎo)致腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定針對(duì)性的防范措施，將預(yù)防腐敗的關(guān)口前移，最大限度地降低崗位風(fēng)險(xiǎn)。排查過(guò)程中，要重點(diǎn)把握以下幾個(gè)方面：

1、查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)。按照“對(duì)照崗位職責(zé)--梳理崗位職權(quán)--找準(zhǔn)腐敗風(fēng)險(xiǎn)--公示接受建議”的程序，采取自我查找、上級(jí)為下級(jí)找、下級(jí)為上級(jí)找、班子成員和科室之間互相找的方式，分析并查找出各崗位存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。

3、查找學(xué)校崗位風(fēng)險(xiǎn)。在共性崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的把握上，應(yīng)把“三重一大”（重大事項(xiàng)決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排和大額度資金的使用）的民主決策、科學(xué)決策落到實(shí)處；以“權(quán)、錢、人、物”運(yùn)行機(jī)制及監(jiān)督管理、制度約束等為重點(diǎn)，統(tǒng)一填寫《重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)專項(xiàng)清查表》。在整理、匯總后統(tǒng)一填寫《崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表》，學(xué)校留存一份，報(bào)市局一份。由市局統(tǒng)一在政務(wù)公開欄網(wǎng)上予以公示。

（三）制定和落實(shí)預(yù)防措施階段（九至十一周）。

1、建立個(gè)人自控機(jī)制。由個(gè)人認(rèn)真對(duì)照上級(jí)關(guān)于廉潔從政的各項(xiàng)規(guī)定和本人工作相關(guān)的各項(xiàng)法律法規(guī)及制度，制定防范控制風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，統(tǒng)一填寫《個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)和自我防范承諾表》存入學(xué)校“領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案”。同時(shí)，切實(shí)將廉政踐諾情況列入考核的重要內(nèi)容，做到將每個(gè)黨員干部的踐諾情況納入年終考核，將領(lǐng)導(dǎo)干部廉政踐諾情況納入述職述廉報(bào)告內(nèi)容。

2、建立組織防范機(jī)制。針對(duì)查找出的崗位風(fēng)險(xiǎn)，以制度約束、權(quán)力制衡、陽(yáng)光操作為切入點(diǎn)，抓住決策過(guò)程、執(zhí)行過(guò)程和監(jiān)督檢查三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制度預(yù)防和控制各類崗位風(fēng)險(xiǎn)具體措施，制定預(yù)防和控制廉政風(fēng)險(xiǎn)的工作程序及流程圖，形成以人為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控機(jī)制，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控收到實(shí)效。同時(shí)，在不斷深化完善反腐倡廉制度體系建設(shè)和行政執(zhí)法體制改革的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步規(guī)范行政審批權(quán)力和行政執(zhí)法行為，進(jìn)一步完善“三重一大”議事規(guī)則、行政招待管理、財(cái)務(wù)管理等制度。

（四）建立和完善監(jiān)控機(jī)制階段（十二至二十周）。

針對(duì)查找的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要建立和完善監(jiān)督管理的長(zhǎng)效機(jī)制，對(duì)可能發(fā)生的廉政風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效控制。

1、落實(shí)廉政防控責(zé)任。按照“黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制”的規(guī)定，實(shí)行下管一級(jí)、上究一級(jí)的責(zé)任追究原則進(jìn)行管理和考核。要制定可操作的考核細(xì)則，把對(duì)每個(gè)黨員干部在“排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)、建立預(yù)警防控機(jī)制”中的綜合考評(píng)結(jié)果，納入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核，并同干部的使用、評(píng)先創(chuàng)優(yōu)結(jié)合起來(lái)。

2、加強(qiáng)廉政監(jiān)督。要建立健全內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督機(jī)制，有效發(fā)揮各類監(jiān)督渠道的作用，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題。在內(nèi)部監(jiān)督方面，一要積極推行政務(wù)公開、黨務(wù)公開、主動(dòng)接受干部職工監(jiān)督；二要大力加強(qiáng)電子監(jiān)察，重點(diǎn)對(duì)教育行政許可項(xiàng)目、經(jīng)費(fèi)預(yù)決算、財(cái)務(wù)收支、基建建設(shè)、物質(zhì)采購(gòu)、津補(bǔ)貼發(fā)放、生活招待、教育收費(fèi)及資金撥付、職稱評(píng)定、評(píng)先表模、教育招生等方面進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督。在外部監(jiān)督方面，一要擴(kuò)大人民群眾參與和監(jiān)督的范圍，拓寬投訴舉報(bào)渠道，方便群眾檢舉、申訴和反映意見(jiàn)，加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通和聯(lián)系，認(rèn)真聽取他們的意見(jiàn)和建議；二要主動(dòng)接受新聞媒體以及社會(huì)各界的監(jiān)督；三要積極面對(duì)面聽取人民群眾的意見(jiàn)和建議。要通過(guò)開展座談會(huì)、走訪、問(wèn)卷調(diào)查、設(shè)立意見(jiàn)箱、大力查處群眾信訪舉報(bào)等多種形式，了解社情民意，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)質(zhì)量。要充分發(fā)揮好黨務(wù)、政務(wù)公開欄、網(wǎng)站、公示欄及新聞?shì)浾摰谋O(jiān)督作用，強(qiáng)化各級(jí)明察暗訪力度，提升監(jiān)督水平。

3、加大處置力度。對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題實(shí)施超前處置，及時(shí)糾正偏差、避免監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)演化為失職瀆職行為和腐敗行為。針對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，通過(guò)警示提醒、誡勉糾錯(cuò)和責(zé)令整改等手段，對(duì)存的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行告誡，對(duì)前期預(yù)防不到位的進(jìn)行督導(dǎo)。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇九

度量是一個(gè)管理術(shù)語(yǔ)，通常指問(wèn)題的解決方案、方法、方案和方法。它可以分為非常措施、緊急措施、預(yù)防措施、強(qiáng)制措施和安全措施。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎品鑒！

負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制工作，從完整性和安全性兩方面對(duì)擔(dān)保項(xiàng)目進(jìn)行組織評(píng)審，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行，組織公司保后跟蹤管理和追償。具體為：

4.完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程，業(yè)務(wù)規(guī)程；

6.對(duì)工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔；7.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

1.負(fù)責(zé)研究風(fēng)險(xiǎn)政策，草擬風(fēng)險(xiǎn)政策，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審崗位的工作指引和運(yùn)作流程；

2.建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，參與建立投資風(fēng)險(xiǎn)審批系統(tǒng)；

3.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審：負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查；

4.定期出具風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估常規(guī)報(bào)告，針對(duì)即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)。

3.參與業(yè)務(wù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審，匯總評(píng)審意見(jiàn)；

8.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目成立后的檔案移交工作；9.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（三）風(fēng)險(xiǎn)控制部評(píng)審人員崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)審核；

1.按照公司《關(guān)于深入開展業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)活動(dòng)的通知》精神，合理安排時(shí)間，進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，努力全面提升業(yè)務(wù)技能和管理水平。

2.組織實(shí)施擔(dān)保項(xiàng)目檔案移交工作，完善工作職責(zé)范圍內(nèi)相關(guān)資料的收集、整理歸檔。

3.跟蹤公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展，積極協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部拓展業(yè)務(wù)；同時(shí)，加強(qiáng)保后管理，督促落實(shí)保后調(diào)查報(bào)告，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)發(fā)展部完善風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)手續(xù)。

4.結(jié)合公司實(shí)際情況，修訂和完善公司的業(yè)務(wù)管理制度；修訂和完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審辦法及合理化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審相關(guān)各項(xiàng)操作規(guī)程、業(yè)務(wù)規(guī)程。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。

4.負(fù)責(zé)貸款日常管理及時(shí)掌握借款人經(jīng)營(yíng)情況，撰寫貸后檢查報(bào)告；

5.負(fù)責(zé)對(duì)所管轄借款人的檔案管理工作，資料齊全，及時(shí)歸檔；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：資料真實(shí)、準(zhǔn)確。

6.關(guān)注資金需求以及資金往來(lái)變動(dòng)，合理上存、拆借，管理資金運(yùn)用情況：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)了解資金需求情況，導(dǎo)致資金的空頭。7.信貸檔案應(yīng)做到科學(xué)分類，存放有序，妥善保管，查找方便。

8.積極完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，業(yè)務(wù)集中時(shí)，要根據(jù)主次需要區(qū)別對(duì)待。9.加強(qiáng)政治學(xué)習(xí),嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，為本部門工作提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。

10.刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高自身素質(zhì)和工作效率。

一、對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審批環(huán)節(jié)堅(jiān)持遵守民-主集中制原則，不獨(dú)斷專行，軟弱放任，廉潔自律，秉公辦事，依法行使權(quán)力，不濫用職權(quán)，玩忽職守，不接受任何影響公正執(zhí)行公務(wù)的利益。認(rèn)真執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，在大額資金使用上，堅(jiān)持集體討論、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等原則;做到科學(xué)決策，合理安排，政令暢通，規(guī)范管理。

二、對(duì)教師工作任務(wù)安排環(huán)節(jié)堅(jiān)持走群眾路線，細(xì)心地做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽取群眾意見(jiàn)，努力為困難教職工排憂解難，集思廣益，發(fā)揮黨組會(huì)議、校長(zhǎng)辦公會(huì)議的職能作用，合理、科學(xué)安排學(xué)校工作。在此項(xiàng)工作中，要努力做到管好自己的親屬和身邊工作人員，不允許他們利用自己的影響而謀取私利。公道正派用人，不任人唯親，不營(yíng)私舞弊，做到兩袖清風(fēng)，廉潔從政。

三、對(duì)學(xué)校重大事項(xiàng)決定的環(huán)節(jié)堅(jiān)持立黨為公、勤政為民，不斷強(qiáng)化宗旨意識(shí)。堅(jiān)決履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)“十廉”活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)條例”，“五個(gè)不許”、“六條承諾”、“七條禁令”、“八項(xiàng)要求”、“十條規(guī)定”，建立健全黨內(nèi)民-主監(jiān)督制度，堅(jiān)持民-主集中制原則，絕不獨(dú)斷專行，使重大決策力求合理化，科學(xué)化。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十

黨總支正、副書記。

1.發(fā)揮政治核心作用，保證社會(huì)主義辦學(xué)方向。參與行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)校內(nèi)重大問(wèn)題的決策。2.領(lǐng)導(dǎo)本校思想政治工作，加強(qiáng)學(xué)校精神文明建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，重視師德教育。做好黨總支對(duì)工會(huì)、共青團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)工作。教育本校各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)遵紀(jì)守法，正確行使職權(quán)。

3.認(rèn)真抓好黨組織建設(shè)，充分發(fā)揮全體黨員的先鋒模范作用。發(fā)揮各民主黨派的作用，協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系，增強(qiáng)凝聚力。

1.在發(fā)展黨員、聘用干部時(shí)，有可能獲取不正當(dāng)利益。

2.在青年教師選拔、培養(yǎng)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。

3.在評(píng)定各類先進(jìn)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

2.在干部聘用、先進(jìn)評(píng)定等過(guò)程中，規(guī)范辦事程序，保證重大事項(xiàng)議事制度，以民主集中制原則商討重大事項(xiàng)。

3.定期開展組織生活和民主生活，及時(shí)進(jìn)行對(duì)照、檢查。

4.每年向全體黨員教職工進(jìn)行述職、述廉、述學(xué)報(bào)告，并定期進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控專題。

總結(jié)。

分析。

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校教育。

教學(xué)。

行政管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

正、副校長(zhǎng)。

2.以德育為核心，采取切實(shí)措施，堅(jiān)持不懈地加強(qiáng)對(duì)學(xué)生思想政治品德教育。

3.堅(jiān)持以教學(xué)為中心，建立與完善教學(xué)管理制度，努力提高教學(xué)質(zhì)量。

4.領(lǐng)導(dǎo)和組織體育、衛(wèi)生、科技、美育、勞動(dòng)教育工作，全面提高學(xué)生素質(zhì)。

1.在師資招聘、招生時(shí)，可能獲取不正當(dāng)利益。

2.在聘用干部時(shí)，有可能獲取不正當(dāng)利益。

3.在青年教師選拔、培養(yǎng)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。

4.在評(píng)定各類先進(jìn)中，有可能獲取不正當(dāng)利益。

5.在涉及學(xué)校基本建設(shè)項(xiàng)目方面，可能獲取不正當(dāng)利益。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

2.加強(qiáng)監(jiān)督、審核等制度的建設(shè)，規(guī)范辦事程序，堅(jiān)持“三重一大”議事制度，通過(guò)校務(wù)會(huì)議、教代會(huì)等，以民主集中制原則商討重大事項(xiàng)，接受群眾監(jiān)督。3.大宗物品采購(gòu)、基建等，嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神進(jìn)行統(tǒng)一招投標(biāo)。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)和思想教育，通過(guò)觀看反腐倡廉影片，以正面典型激勵(lì)、以反面事例教育警戒，筑牢拒腐防變的思想防線。

4.每年對(duì)全體教職工進(jìn)行述職、述廉、述學(xué)報(bào)告，并定期進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控專題總結(jié)分析。

崗位崗位。

1、協(xié)助學(xué)校做好教學(xué)工作計(jì)劃的制定，并組織實(shí)施。

教務(wù)處正、副主任主要職責(zé)。

2、協(xié)助學(xué)校做好課程設(shè)置與制定，并組織實(shí)施。

3、加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理。

4、做好各項(xiàng)考試管理工作及教師各種教輔用書的征訂工作。

5、做好高一招生和高三畢業(yè)生工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1、中招、高招中可能有的不正當(dāng)利益。

2、在征訂教師教輔用書中可能有的不正當(dāng)利益。

3、在教師教學(xué)工作考核中可能有的任人唯親情況。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2、嚴(yán)格執(zhí)行中招、高招政策，做到公開、公平、公正。

3、嚴(yán)格按規(guī)定做好各種教輔用書的征訂。

4、在常規(guī)考核中秉公辦事，不徇私情。

5、自覺(jué)接受民眾監(jiān)督。

崗位崗位。

1、協(xié)助校長(zhǎng)做好學(xué)校后勤工作。

總務(wù)處正、副主任主要2、協(xié)助校長(zhǎng)搞好財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)管理工作。職責(zé)3、做好學(xué)校校舍檢查及校園安全工作。

4、做好學(xué)校基建、維修工作。

2、在物品采購(gòu)方面，可能獲取不正當(dāng)利益。

2、大宗物品采購(gòu)、基建等，嚴(yán)格按照上級(jí)文件精神進(jìn)行統(tǒng)一招投標(biāo)。

3、不斷反思，加強(qiáng)自律。措施建議。

4、自覺(jué)接受領(lǐng)導(dǎo)、群眾的監(jiān)督。

崗位崗位主要。

1、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工的人事管理、工資福利管理和編制管理。

人事干部。

3、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工各種津貼以及升晉級(jí)、獎(jiǎng)懲的報(bào)批和管理工作，做好有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4、負(fù)責(zé)學(xué)校教職工退休的報(bào)批工作、工資審核，做好退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)工作，逐步建立健全對(duì)這些人員的管理制度。

5、做好專業(yè)技術(shù)人員職務(wù)評(píng)聘工作和干部任免的報(bào)批工作。

6、做好非在編人員的招聘、審核及工資制作工作。

7、嚴(yán)格遵守人事保密制度，重要問(wèn)題向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示匯報(bào)。

8、做好學(xué)校人事方面的文件材料的形成、積累、整理和歸檔工作,做好教職工個(gè)人業(yè)務(wù)檔案工作。

9、了解教職工的需要和困難，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好教職工的思想工作和有關(guān)教職工的宣傳、解釋工作。

10、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它工作。崗位潛在1、在教職工晉升工資時(shí)，有可能有循私舞弊。廉政風(fēng)險(xiǎn)2、在學(xué)校招聘員工中，有可能有循私舞弊。

3、在學(xué)校各類考核中，有可能有循私舞弊。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

1、在教職工晉升工資中堅(jiān)持原則，按章辦事。

2、在學(xué)校招聘員工中堅(jiān)持公開、公平、公正原則。

3、在學(xué)校各類考核中堅(jiān)持公開、公平、公正原則。

崗位崗位主要。

1、協(xié)助德育副校長(zhǎng)開展學(xué)校的德育管理工作。

學(xué)生處正、副主任。

2、負(fù)責(zé)學(xué)生的德育工作，抓好班主任隊(duì)伍建設(shè)。職責(zé)3、與有關(guān)部門一起，做好班級(jí)的管理、考核工作。

4、做好學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐、家庭教育指導(dǎo)等工作。

5、做好學(xué)生的外事交流活動(dòng)。

6、做好學(xué)生的幫困助學(xué)工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1、在班主任和德育輔導(dǎo)員工作考核中，有可能礙于情面或獲取不正當(dāng)利益。

2、在學(xué)生考核、獎(jiǎng)懲（包括評(píng)優(yōu)、評(píng)先）中，有可能礙于情面或獲取不正當(dāng)利益。1、恪守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，實(shí)事求是。措施建議2、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范辦事程序，接受群眾監(jiān)督。

3、在班主任、學(xué)生及班級(jí)的管理、考核及評(píng)優(yōu)評(píng)先中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開。

1、協(xié)同學(xué)生處，一起做好學(xué)校德育工作。

團(tuán)總支正、副書記。

2、組織開展團(tuán)組織的各項(xiàng)活動(dòng)。

3、做好新團(tuán)員培訓(xùn)和發(fā)展工作。

2、在青年教師評(píng)優(yōu)、評(píng)先中，有可能礙于情面，做事不夠公正客觀。1、自覺(jué)學(xué)習(xí)各項(xiàng)規(guī)章制度，提高自身廉正意識(shí)。措施建議2、加強(qiáng)監(jiān)督、審核等制度的建設(shè)，規(guī)范辦事程序，接受學(xué)生監(jiān)督。

3、在教師、學(xué)生及班級(jí)的管理、考核及評(píng)優(yōu)評(píng)先中，嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)范操作，做到公平、公正、公開。

教科處主任。

1、指導(dǎo)教研組及教師學(xué)科教學(xué)中科研項(xiàng)目的實(shí)施，組織學(xué)校課題研究。

2、組織教師進(jìn)修，重視青年教師的培養(yǎng)。

2、在指導(dǎo)教師課題研究時(shí)，有可能礙于情面。1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2.秉公辦事，不徇私情。

3.自覺(jué)接受監(jiān)督。

崗位崗位。

1、協(xié)助校長(zhǎng)、黨總支書記做好日常事務(wù)工作；

校務(wù)辦公室主任主要職責(zé)。

2、主管學(xué)校文秘和宣傳工作；

3、主管學(xué)校藝術(shù)教育工作；

4、對(duì)外接待；

3、職稱評(píng)聘、年終考評(píng)等評(píng)優(yōu)中，同事之間存在吃請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)；

4、其他行政內(nèi)務(wù)工作中可能礙于情面。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2.秉公辦事，不徇私情。

3.自覺(jué)接受監(jiān)督。

崗位崗位主要。

1、負(fù)責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的現(xiàn)金、支票、托收、憑證等收付工作。

出納會(huì)計(jì)。

3、及時(shí)交納各類費(fèi)用。

4、保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票、收據(jù)、圖章等。

5、配合會(huì)計(jì)及時(shí)結(jié)報(bào)現(xiàn)金、銀行收付款項(xiàng)等。

6、做好總務(wù)主任安排的其他工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

1、挪用公款。

2、礙于情面，報(bào)銷不實(shí)票據(jù)。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法，提高服務(wù)質(zhì)量。

2、嚴(yán)格按照物價(jià)規(guī)定收費(fèi)。

3、恪守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，實(shí)事求是。

4、堅(jiān)持原則，一絲不茍，熱忱服務(wù)。

1、按照規(guī)定做好倉(cāng)庫(kù)物品領(lǐng)用工作。

2、管理好學(xué)校的固定資產(chǎn)、低值耐用品、低值易耗品。

倉(cāng)庫(kù)保管員。

3、根據(jù)不同財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分類，建立固定資產(chǎn)帳冊(cè)，建立申購(gòu)、領(lǐng)用、報(bào)廢等制度。

4、財(cái)產(chǎn)管理半年檢查核對(duì)一次，作到帳目清楚，帳物相符。崗位潛在1、在教師領(lǐng)用的物品中有可能徇私舞弊。廉政風(fēng)險(xiǎn)2、在倉(cāng)庫(kù)中拿用物品。

3、將報(bào)廢的物品私自處理。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1、嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)管理制度辦事。措施建議2、倉(cāng)庫(kù)物品每月清點(diǎn)一次，做到帳物相符。

3、嚴(yán)格按照規(guī)定做報(bào)廢單，報(bào)廢物品由國(guó)家經(jīng)營(yíng)公司統(tǒng)一收購(gòu)。

3、采購(gòu)員應(yīng)密寫注意市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，供市場(chǎng)信息。崗位潛在1、物品采購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)回扣現(xiàn)象。

采購(gòu)員。

1、采購(gòu)商品及物資需向部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)總務(wù)主任或主管校長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。

資均必須辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，采購(gòu)員在提貨過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真檢查、核對(duì)防止差錯(cuò)。

并及時(shí)向主任及有關(guān)同志提。

注意產(chǎn)品的升級(jí)換代和物價(jià)的調(diào)整，廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

2、在質(zhì)量把上以次充好，損害集體利益。

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和思想教育，筑牢拒腐防變的思想防線。措施建議。

2、認(rèn)真履行學(xué)校辦公物品采購(gòu)制度。

3、本著勤儉節(jié)約、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的原則，貨比三家，精心選購(gòu)。

崗位崗位主要。

1．協(xié)助學(xué)生處、教務(wù)處做好學(xué)校德育、教育工作。

年級(jí)組長(zhǎng)職責(zé)2．做好年級(jí)組的教師及學(xué)生的管理工作。

3、做好家長(zhǎng)學(xué)校的工作。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施建議。

1、在教師評(píng)優(yōu)、班級(jí)評(píng)比、學(xué)生評(píng)優(yōu)過(guò)程中，有可能礙于情面，放松審核工作。

2、有可能礙于情面，接受學(xué)生家長(zhǎng)的吃請(qǐng)。

按照各項(xiàng)規(guī)章制度辦事，按照辦事程序操作，接受大家監(jiān)督，做到公平、公正、公開。

崗位崗位主要。

1.協(xié)助教務(wù)處抓好教研工作的貫徹落實(shí)。

教研組長(zhǎng)職責(zé)2.協(xié)助教務(wù)處抓好各年級(jí)教學(xué)方面的工作。

3.協(xié)助教務(wù)處提高各年級(jí)教師的業(yè)務(wù)能力與水平。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1.在教學(xué)過(guò)程中，可能存在泛訂復(fù)習(xí)資料的可能性。

2.對(duì)待教研組成員時(shí)，可能存在私心，有所偏袒。

3.在開展各項(xiàng)活動(dòng)中可能隱瞞情況，并獲取不正當(dāng)利益。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。

1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。措施建議2.在教學(xué)過(guò)程中，不亂訂復(fù)習(xí)資料。

3.在工作中，公平公正對(duì)待教研組每位成員，無(wú)私心，無(wú)偏袒。

4.在開展各項(xiàng)活動(dòng)中不隱瞞情況，堅(jiān)決不獲取不正當(dāng)利益。

崗位崗位主要。

1.認(rèn)真完成教學(xué)方面的各項(xiàng)工作。

教師職責(zé)2.積極開展拓展型、研究型課程的教學(xué)工作。

3.協(xié)助教研組長(zhǎng)做好學(xué)校教研工作的貫徹落實(shí)。崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)。

1.在與學(xué)生家長(zhǎng)交往中吃請(qǐng)或接受紅包。

2.對(duì)待學(xué)生，可能存在私心，有所袒護(hù)。廉政風(fēng)險(xiǎn)防控1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)、提高政治覺(jué)悟。措施建議2、與家長(zhǎng)交往注意廉潔。

3.在工作中，公平公正對(duì)待每位學(xué)生，無(wú)私心，無(wú)偏袒。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十一

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過(guò)黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。（三）大宗物資采購(gòu)及學(xué)校基建項(xiàng)目,.、利用采購(gòu)教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購(gòu)買保險(xiǎn)、訂購(gòu)報(bào)刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購(gòu)貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購(gòu)貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”，搞暗箱操作。5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過(guò)程中，不陽(yáng)光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。,.1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國(guó)家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。,.1、有償家教。2、兜售資料。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、,.廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見(jiàn)的制度，積極探索建立聽取采納意見(jiàn)情況說(shuō)明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見(jiàn)。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫(kù)”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。,.、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購(gòu)、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹國(guó)家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問(wèn)題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法》，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過(guò)參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過(guò)各種信息監(jiān)測(cè)手,.橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過(guò)集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購(gòu)。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。,.4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺(jué)接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。,.10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）教師思想覺(jué)悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。,.（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十二

1、上崗作業(yè)正確穿戴、使用勞動(dòng)保護(hù)用品,作業(yè)前檢查好工具、儀表、絕緣用具、梯子是否完好有效,特種作業(yè)持有效操作證。2、作業(yè)場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙,定期檢查消防設(shè)施是否完好有效。3、作業(yè)前對(duì)三輪車進(jìn)行巡回檢查,有問(wèn)題及時(shí)處理或維修,行駛時(shí)注意遵守交通規(guī)則、避讓行人。

4、電工作業(yè)應(yīng)按程序提前辦理相關(guān)手續(xù),嚴(yán)格執(zhí)行電力安全操作規(guī)。

程,嚴(yán)禁違章作業(yè),禁止帶電作業(yè),落實(shí)各項(xiàng)安全保護(hù)措施,現(xiàn)場(chǎng)必須有人監(jiān)護(hù)。5、作業(yè)時(shí)正確使用儀表、工器具,嚴(yán)禁隨意拋擲材料、工具。6、高處作業(yè)系好安全帶,有人監(jiān)護(hù)。

7、巡查、檢維修設(shè)備設(shè)施必須到點(diǎn)、到位,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或上報(bào)。

氣線路;屬地區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)私自使用大功率電器,私拉亂接電線、違規(guī)用電,隨意增加用電設(shè)備。

11、工間、配電室、值班室定期打掃衛(wèi)生,注意保持環(huán)境整潔,物品。

擺放定置、整齊。

12、乘車必須系安全帶,駕車不接打手機(jī),小區(qū)巡檢途中注意觀察來(lái)往車輛和樓間高空墜物。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十三

為拓展監(jiān)督渠道，充分發(fā)揮組織監(jiān)督和民主監(jiān)督的作用，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”制度，結(jié)合部機(jī)關(guān)實(shí)際制定本制度。

一、述職述廉對(duì)象為部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員。

二、述職述廉的主要內(nèi)容有：述職人在履職期間的工作成績(jī)和存在的問(wèn)題、經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，今后履職設(shè)想和打算；落實(shí)民主集中制情況和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況；個(gè)人廉潔自律情況及存在的問(wèn)題和改正措施；其他需要公開說(shuō)明的情況。

三、述職述廉工作原則上在每年度末或次年初進(jìn)行，可采取會(huì)議報(bào)告和書面報(bào)告兩種形式。也可結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)和黨風(fēng)廉政責(zé)任制考核、干部績(jī)效測(cè)評(píng)一并進(jìn)行。

四、領(lǐng)導(dǎo)班子述職述廉前要認(rèn)真。

總結(jié)。

工作的得失，廣泛征求干部群眾對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的意見(jiàn)。述后要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人下一步工作打算和民主測(cè)評(píng)反饋意見(jiàn)分析，梳理下一階段整改目標(biāo)和提高自身素質(zhì)的措施。

五、書面述職述廉報(bào)告和民主測(cè)評(píng)結(jié)果一并存入領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人廉政檔案。

重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部機(jī)關(guān)重大事項(xiàng)報(bào)告制度工作，及時(shí)準(zhǔn)確掌握并妥善處臵緊急重大事項(xiàng)，避免工作失誤，特建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度。

一、報(bào)告內(nèi)容。

1、上級(jí)組織部門、縣委交辦的重要事項(xiàng)及完成情況；

3、大額經(jīng)費(fèi)（5000元以上）開支情況；

4、下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告的重要事項(xiàng)；

5、突發(fā)性事件、事故、問(wèn)題；

6、每月重點(diǎn)工作安排及完成落實(shí)情況；

7、領(lǐng)導(dǎo)干部發(fā)生違法違紀(jì)行為或工作中出現(xiàn)重大失誤情況；

8、部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人外出考察、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)情況；

9、需要報(bào)告的其他重大事項(xiàng)；

二、重大事項(xiàng)報(bào)告程序和要求。

4、凡領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情，都必須堅(jiān)決執(zhí)行，認(rèn)真落實(shí)，不打折扣，確實(shí)遇到困難無(wú)法辦理的應(yīng)及時(shí)報(bào)告，不能有抵觸行為。

三、紀(jì)律與監(jiān)督。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《首問(wèn)責(zé)任制》、《限時(shí)辦結(jié)制》、《責(zé)任追究制》，分管部長(zhǎng)對(duì)分管科室報(bào)告的重要事項(xiàng)，屬自身職責(zé)范圍的要及時(shí)答復(fù)或處理，自身難以處理的，要及時(shí)上報(bào)常委部長(zhǎng)。因自身答復(fù)不及時(shí)或處理不當(dāng)或應(yīng)上報(bào)而未上報(bào)的，造成后果的要追究當(dāng)事人責(zé)任。

2、報(bào)告對(duì)象必須及時(shí)按要求如實(shí)報(bào)告，并嚴(yán)格按批復(fù)意見(jiàn)辦理，辦結(jié)后將辦理情況向受理人寫出書面匯報(bào)或口頭匯報(bào)。未按要求報(bào)告或未按批復(fù)意見(jiàn)辦理的，視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。

3、對(duì)一些影響部機(jī)關(guān)的突發(fā)事件，因本科室或當(dāng)事人原因?qū)е挛醇皶r(shí)上報(bào)而造成嚴(yán)重后果的，要追究當(dāng)事人和科室負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

領(lǐng)導(dǎo)干部廉政承諾制度。

一、嚴(yán)格遵守《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》，自覺(jué)執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》以及“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”等領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)于律已，始終做到清正廉潔。

二、嚴(yán)格管好自己的親屬和身邊工作人員，絕不允許親屬和身邊工作人員打著自己旗號(hào)辦私事、謀私利。

三、帶頭執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅(jiān)持任人唯賢，不搞任人唯親；堅(jiān)持抵制“跑官、要官”等各種用人上的不正之風(fēng)。

四、嚴(yán)格遵守民主集中制原則，遇有重大決策，要經(jīng)集體討論，不搞個(gè)人說(shuō)了算；堅(jiān)持依法行政，不濫用權(quán)力。

五、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，自覺(jué)履行“一崗雙責(zé)”，切實(shí)擔(dān)負(fù)黨風(fēng)廉政建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》（試行）和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，自覺(jué)接受黨組織、社會(huì)和群眾的監(jiān)督。

七、落實(shí)副職分管人事、財(cái)務(wù)工作，正職領(lǐng)導(dǎo)重在監(jiān)管的雙向監(jiān)督制度。明確由副職領(lǐng)導(dǎo)分管財(cái)務(wù)工作，黨政正職對(duì)財(cái)務(wù)工作情況進(jìn)行監(jiān)督管理，班子其他成員參與監(jiān)督。

八、不參與抹牌賭博、公款旅游、公款大吃大喝活動(dòng)，不自駕公車。

黨風(fēng)廉政建設(shè)制度。

根據(jù)中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的規(guī)定》和省、市、縣關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定和要求，制訂本制度。

一、把黨風(fēng)廉政建設(shè)納入組織部工作重要內(nèi)容，與各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署，一起落實(shí)，一起檢查，一起考核。做到集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，實(shí)行誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。

二、部機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一把手對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、設(shè)立黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由常委部長(zhǎng)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副部長(zhǎng)擔(dān)任，成員由各科室長(zhǎng)組成。

四、各科室負(fù)責(zé)人對(duì)本科室黨風(fēng)廉政建設(shè)工作負(fù)總責(zé)。每季度向常委部長(zhǎng)和分管部長(zhǎng)報(bào)告有關(guān)工作情況，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)要求組織抓好落實(shí)。

五、部機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)執(zhí)行本系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的考核工作，并將貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的情況，列入年度總結(jié)。考核形式半年自查、年終考核。

黨員民主評(píng)議工作制度。

一、民主評(píng)議黨員工作每年一次，結(jié)合年終總結(jié)進(jìn)行。

二、民主評(píng)議黨員應(yīng)遵循3個(gè)基本原則：

1、實(shí)事求是原則。在民主評(píng)議過(guò)程中，堅(jiān)持?jǐn)[事實(shí)、講道理，既不降低黨員標(biāo)準(zhǔn)，又不過(guò)高要求。

2、民主公開原則。要尊重黨員的民主權(quán)利，引導(dǎo)黨員充分發(fā)表意見(jiàn)，認(rèn)真聽取黨內(nèi)外群眾的意見(jiàn)，對(duì)不合格黨員的組織處臵意見(jiàn)應(yīng)當(dāng)與本人見(jiàn)面，并允許申辯。

3、平等原則。黨員在《黨章》規(guī)定的黨員條件面前人人平等，無(wú)論對(duì)普通黨員還是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部，都要一視同仁，嚴(yán)格要求。

三、民主評(píng)議黨員包括六個(gè)方面：

1、是否具有堅(jiān)定的共產(chǎn)主義信念，能否堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，在政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度--致。

2、是否認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的基本理論，學(xué)習(xí)科學(xué)文化知識(shí)，積極宣傳和執(zhí)行黨的路線方針政策，模范地做好本職工作。

3、是否堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，正確處理國(guó)家、集體、個(gè)人利益間的關(guān)系，吃苦在前，享受在后，勇于奉獻(xiàn)，充分發(fā)揮先鋒模范作用。

4、是否密切聯(lián)系群眾，關(guān)心群眾疾苦，反映群眾呼聲，認(rèn)真做好黨員責(zé)任林工作。

5、是否遵紀(jì)守法，自覺(jué)抵制各種腐朽思想的侵蝕，保持清正廉潔，勇于同各種腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。

6、是否堅(jiān)決執(zhí)行覺(jué)的決議，按規(guī)定參加黨的組織生活和交納黨費(fèi)，自覺(jué)開展批評(píng)與自我批評(píng)。

四、民主評(píng)議黨員工作在部領(lǐng)導(dǎo)班子及部黨支部領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。

1、學(xué)習(xí)教育。對(duì)黨員普遍進(jìn)行理想信念、權(quán)利義務(wù)和黨的宗旨教育，同時(shí)學(xué)習(xí)了解民主評(píng)議黨員的方法、內(nèi)容和要求，提高認(rèn)識(shí)，端正態(tài)度。

2、自我評(píng)價(jià)。組織黨員對(duì)照黨員標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)議內(nèi)容，聯(lián)系本人實(shí)際，總結(jié)個(gè)人在學(xué)習(xí)、思想、工作等方面的情況，肯定成績(jī)，查找問(wèn)題與差距，制定措施，明確今后努力方向。凡有一定文化程度的黨員都應(yīng)當(dāng)認(rèn)真寫好個(gè)人總結(jié)材料，經(jīng)黨支部審定后，由黨員在支部黨員大會(huì)上進(jìn)行自我總結(jié)。

3、民主評(píng)議。召開黨支部會(huì)議，進(jìn)行民主評(píng)議，在評(píng)議中要認(rèn)真開展批評(píng)與自我批評(píng)，還要采取適當(dāng)方式，聽取黨內(nèi)外群眾意見(jiàn)。

4、組織鑒定。召開支部委員會(huì)，根據(jù)黨內(nèi)外群眾的意見(jiàn)，進(jìn)行實(shí)事求是的綜合分析，做出評(píng)價(jià)，反饋給本人，并向支部大會(huì)報(bào)告。

5、實(shí)施獎(jiǎng)懲。對(duì)模范作用突出的黨員，以部黨支部名義予以表彰；對(duì)評(píng)議中定為不合格黨員，按照有關(guān)政策，區(qū)別情況予以處理。

督查督辦制度。

為加強(qiáng)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)，加大督促和檢查，特制定此制度。

一、對(duì)上級(jí)組織部門和縣委下達(dá)的各項(xiàng)方針、政策、重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議、重要文件的貫徹落實(shí)，上級(jí)部門來(lái)函、來(lái)電協(xié)辦事項(xiàng)，上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)批辦的事項(xiàng)和群眾來(lái)信來(lái)訪及其他重要事項(xiàng)的辦理，實(shí)行督查督辦。

二、部辦公室負(fù)責(zé)綜合事項(xiàng)的督查督辦，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)工作的督查督辦，重大事項(xiàng)由部領(lǐng)導(dǎo)班子按照職責(zé)分工親自督查督辦。

三、凡屬轉(zhuǎn)(交)辦、督辦的事項(xiàng)，均要正式下發(fā)督辦通知，內(nèi)容包括：承辦科室、督辦內(nèi)容、目的要求、辦結(jié)時(shí)限、附送的文件和材料等。

四、對(duì)于承辦科室辦結(jié)事項(xiàng)的辦理結(jié)果進(jìn)行審核，對(duì)不符合政策、規(guī)定要求和問(wèn)題未得到解決的事項(xiàng)，退回重辦。

五、對(duì)重大決策和重大工作部署的貫徹落實(shí)情況，應(yīng)采取不同的方式督查、督辦；對(duì)影響全局的重大事項(xiàng)，集中力量督查、督辦；對(duì)全年性的工作，分階段采取定期不定期抽查、檢查的方式進(jìn)行督查督辦。

六、對(duì)有時(shí)限要求的批辦件，要在規(guī)定時(shí)限內(nèi)辦結(jié)；對(duì)未明確時(shí)限要求的，按事項(xiàng)的輕重緩急程度分為特急辦、急辦和日常辦三類。特急辦、急辦視情況在最短時(shí)間內(nèi)辦結(jié)，日常辦一般應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)辦結(jié)。

部領(lǐng)導(dǎo)定期講廉政黨課制度。

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央關(guān)于《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)黨員干部的黨風(fēng)廉政教育，進(jìn)一步提高黨員干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，特制定本制度。

一、部領(lǐng)導(dǎo)講廉政黨課必須以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，加強(qiáng)黨的先進(jìn)性建設(shè)等一系列重大戰(zhàn)略思想。

二、廉政黨課必須以《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》、《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》等為主要內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合形勢(shì)和任務(wù)的要求，聯(lián)系組織部工作實(shí)際進(jìn)行講解。

三、常委部長(zhǎng)要認(rèn)真履行第一責(zé)任人職責(zé)，在搞好自我學(xué)習(xí)教育的基礎(chǔ)上定期對(duì)黨員干部上廉政黨課，尤其是在重要節(jié)日、干部調(diào)整、年初歲尾等重要時(shí)期搞好教育。

四、常委部長(zhǎng)每年講廉政黨課不少于1次，副部長(zhǎng)每年講廉政黨課不少于2次。

五、講廉政黨課前要認(rèn)真?zhèn)湔n，講課立意要新、主題鮮明、內(nèi)容充實(shí)、聯(lián)系實(shí)際、注重解決實(shí)際問(wèn)題，課后要認(rèn)真組織座談?dòng)懻摚鰪?qiáng)教育效果。

六、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志講廉政黨課登記制度，每次講課后都要對(duì)講課人姓名、職務(wù)，講課時(shí)間、內(nèi)容和聽講人員情況等進(jìn)行登記。

七、要做好對(duì)受教育人員的考勤制度。嚴(yán)格考勤、考評(píng)，確保到課率和教育效果。

民主生活會(huì)制度。

根據(jù)中共中央紀(jì)律檢查委員會(huì)、中共中央組織部印發(fā)的《關(guān)于改進(jìn)縣以上黨和國(guó)家機(jī)關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的若干意見(jiàn)》(以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》)的精神，為改進(jìn)組織部機(jī)關(guān)民主生活會(huì)，結(jié)合工作實(shí)際，特制定本制度。

一、民主生活會(huì)要以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》，進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，不斷提高組織部領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)水平和管理水平，提高拒腐防變和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《意見(jiàn)》精神，領(lǐng)會(huì)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)的指導(dǎo)思想，明確目的要求和工作環(huán)節(jié)，嚴(yán)格執(zhí)行《意見(jiàn)》的各項(xiàng)規(guī)定和要求，提高民主生活會(huì)質(zhì)量。

三、民主生活會(huì)的召開時(shí)間，根據(jù)縣委統(tǒng)一安排進(jìn)行。民主生活會(huì)原則每年召開一次，召開專題民主生活會(huì)應(yīng)提前15天向縣委、市委組織部書面報(bào)告，以便上級(jí)派相關(guān)人員參加。

四、認(rèn)真抓好會(huì)前五個(gè)重要環(huán)節(jié)：

1、確定民主生活會(huì)主題。每次民主生活會(huì)前，要按照上級(jí)黨組織對(duì)民主生活會(huì)內(nèi)容的統(tǒng)一要求和主題，結(jié)合實(shí)際確定重點(diǎn)解決的問(wèn)題。

2、組織學(xué)習(xí)，為開好民主生活會(huì)奠定思想基礎(chǔ)。要針對(duì)存在的主要問(wèn)題，組織學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想的相關(guān)內(nèi)容，學(xué)習(xí)《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》等有關(guān)文件。個(gè)人自學(xué)時(shí)間一般安排2至3天左右，其中集中學(xué)習(xí)時(shí)間不少于1天。學(xué)習(xí)要發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，為對(duì)照檢查、自我剖析和開展批評(píng)與自我批評(píng)做好準(zhǔn)備。

3、廣泛征求群眾意見(jiàn)。民主生活會(huì)前，要指定專人在一定范圍內(nèi)聽取群眾意見(jiàn)，通報(bào)會(huì)議的時(shí)間和主題。聽取意見(jiàn)的同志要將群眾意見(jiàn)整理成書面材料并如實(shí)上報(bào)。

4、認(rèn)真準(zhǔn)備發(fā)言提綱。領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員都要根據(jù)民主生活會(huì)的主題和群眾所提意見(jiàn)，結(jié)合實(shí)際，對(duì)照檢查，尋找差距，針對(duì)問(wèn)題，認(rèn)真準(zhǔn)備好發(fā)言提綱。

5、積極開展談心活動(dòng)。常委部長(zhǎng)要同領(lǐng)導(dǎo)班子每個(gè)成員分別談心，對(duì)其一年來(lái)的思想、工作情況作出適當(dāng)評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)，同時(shí)著重指出存在問(wèn)題；涉及領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間的一些問(wèn)題，要做好思想溝通工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間要互相談心，交流思想，增進(jìn)了解，互相幫助，化解矛盾，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)。

五、民主生活會(huì)要圍繞主題，進(jìn)行對(duì)照檢查，開展批評(píng)與自我批評(píng)。著重檢查在黨紀(jì)黨風(fēng)方面和工作中存在的主要問(wèn)題，剖析思想根源；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子存在的突出問(wèn)題提出整改建議。不能出席會(huì)議的同志，其發(fā)言提綱可由有關(guān)同志在會(huì)上宣讀，會(huì)后及時(shí)向本人轉(zhuǎn)達(dá)領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員的批評(píng)意見(jiàn)。

六、民主生活會(huì)結(jié)束后，要及時(shí)將民主生活會(huì)情況、群眾意見(jiàn)、整改措施一并向縣委和市委組織部報(bào)告，并附民主生活會(huì)原始記錄。

七、常委部長(zhǎng)要發(fā)揮“第一責(zé)任人”職責(zé)，在民主生活會(huì)上，常委部長(zhǎng)要帶頭學(xué)習(xí)，帶頭進(jìn)行自我檢查和剖析，帶頭開展批評(píng)，以自己的模范行動(dòng)帶動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)班子其他同志認(rèn)真開好民主生活會(huì)。

八、按有關(guān)規(guī)定，召開民主生活會(huì)時(shí)，應(yīng)邀請(qǐng)群眾代表、服務(wù)對(duì)象代表、人大政協(xié)代表等人員列席會(huì)議。

黨員學(xué)習(xí)制度。

一、為不斷加強(qiáng)黨員日常學(xué)習(xí)與管理，確保黨員長(zhǎng)期受教育，特制定此制度。

二、黨員學(xué)習(xí)以集中學(xué)習(xí)為主，自學(xué)與個(gè)別輔導(dǎo)為輔，學(xué)習(xí)內(nèi)容嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)行，三、授課人員必須課前有準(zhǔn)備，授課方式可靈活多樣，內(nèi)容要通俗易懂。

四、按時(shí)參加學(xué)習(xí)，不得無(wú)故曠課、遲到、早退，如有特殊情況不能按時(shí)參加學(xué)習(xí)者，須提前向?qū)W習(xí)負(fù)責(zé)人或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假，經(jīng)允許后方可。

五、因請(qǐng)假、出差而未參加學(xué)習(xí)者，須及時(shí)補(bǔ)課，并做好學(xué)習(xí)筆記及。

心得體會(huì)。

六、學(xué)習(xí)人員須認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記，按時(shí)上交規(guī)定篇目學(xué)習(xí)心得。

七、認(rèn)真遵守學(xué)場(chǎng)紀(jì)律，特殊情況外，學(xué)習(xí)期間一律暫停辦公。

八、積極發(fā)言，暢談體會(huì)，做好記錄。

九、黨員參加學(xué)習(xí)情況將作為年終干部考核的重要參考依據(jù)。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集、登記制度。

一、暢通腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，通過(guò)信訪舉報(bào)等各種途徑，廣泛收集部領(lǐng)導(dǎo)干部各類腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息。

二、堅(jiān)持日常登記，及時(shí)收集并整理各類腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息。

三、堅(jiān)持腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息舉報(bào)及登記保密原則，并做好調(diào)查核實(shí)工作。

四、把容易滋生腐敗的重點(diǎn)部位和環(huán)節(jié)作為腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息收集登記的重點(diǎn)，及時(shí)掌握苗頭性、傾向性問(wèn)題。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息分析評(píng)估、審核發(fā)布制度。

一、部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的分析評(píng)估工作。

二、自收到風(fēng)險(xiǎn)信息后，無(wú)特殊原因3天內(nèi)必須對(duì)信息進(jìn)行分析評(píng)估。

三、風(fēng)險(xiǎn)信息分析評(píng)估遵循當(dāng)事人或有利害關(guān)系人員回避原則。

四、根據(jù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的緊急程度和后果是否嚴(yán)重等綜合情況進(jìn)行分析，初步確定預(yù)警等級(jí)，提出預(yù)警處臵措施。

五、根據(jù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)確定的紅色（一級(jí)）、橙色（二級(jí)）、黃色（三級(jí)）預(yù)警等級(jí)，研究處臵糾偏措施，決定發(fā)布預(yù)警提示。

腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置督查、結(jié)果回告、通報(bào)制度。

一、科室或個(gè)人接到預(yù)警通知書后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)對(duì)腐敗風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)行剖析，制定整改措施，形成書面報(bào)告及時(shí)上報(bào)部廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作辦公室。

三、對(duì)受到糾錯(cuò)談話、接到糾錯(cuò)通知書、紀(jì)律檢查建議書的預(yù)警對(duì)象，要在10日內(nèi)上報(bào)整改情況。相關(guān)科室要提交原因分析、整改措施、健全制度的書面材料。

四、對(duì)重要個(gè)案或有影響的風(fēng)險(xiǎn)處臵綜合情況，必須向部領(lǐng)導(dǎo)班子和縣紀(jì)委報(bào)告。

五、對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處臵情況的通報(bào)，必須堅(jiān)持實(shí)事求是、公開、公正原則；

六、腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處臵結(jié)束后，要采取集中通報(bào)或個(gè)案通報(bào)，廣泛接受干部群眾監(jiān)督。

一、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控工作年度方案。

二、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)教育活動(dòng)。

三、負(fù)責(zé)組織部機(jī)關(guān)開展清權(quán)確責(zé)、優(yōu)化工作流程、廉政風(fēng)險(xiǎn)查找、等級(jí)評(píng)定和防控措施制定及審核備案等工作。

四、負(fù)責(zé)各科室及領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)腐敗風(fēng)險(xiǎn)防控措施情況的督促檢查。

五、負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各科室關(guān)于反腐倡廉制度的梳理、規(guī)范和監(jiān)督執(zhí)行等工作。

六、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)信息的收集、登記，組織開展風(fēng)險(xiǎn)信息分析評(píng)估、審核發(fā)布、預(yù)警處臵、督查等工作。

七、負(fù)責(zé)部機(jī)關(guān)腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控工作資料的收集、匯總、整理、歸檔工作。

八、做好上級(jí)關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作檢查考核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

公開透明制度。

為加強(qiáng)部機(jī)關(guān)黨務(wù)、政務(wù)、事務(wù)公開，增強(qiáng)工作的透明度，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，特制定本制度。

一、公開的原則：凡不涉及國(guó)家秘密，與辦事相關(guān)、適合公開的事項(xiàng)應(yīng)予以公開。公開堅(jiān)持依法、真實(shí)、注重實(shí)效、利于監(jiān)督。

二、公開的內(nèi)容：

2、黨務(wù)：黨務(wù)中心工作、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、干部任免等；

4、其它各項(xiàng)工作流程、財(cái)務(wù)及其它需要公開的內(nèi)容。

三、公開的形式及方法：公開的形式有上墻公開、會(huì)議公開、簡(jiǎn)報(bào)或報(bào)紙公開、網(wǎng)絡(luò)、媒體公開，不同內(nèi)容可采取不同形式。

公開的方法可采用常年公開、年度公開、季度公開、不定期公開。

四、公開的程序：由部辦公室總體負(fù)責(zé)公示，需各科室提供的材料，各科室要嚴(yán)格按照要求，收集、整理完成后報(bào)請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)辦公室，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審核同意簽字后，方可按規(guī)定予以公開。

責(zé)任追究制度。

為切實(shí)提高工作質(zhì)量和辦事效率，確保工作人員能夠正確、高效地完成各項(xiàng)工作任務(wù)，防止工作過(guò)失行為發(fā)生，特制定本制度。

一、工作過(guò)失，是指工作人員因玩忽職守、故意、過(guò)失不履行或不正確履行工作職責(zé)，致使延誤工作，影響工作效率和質(zhì)量，造成不良影響或損害集體、群眾利益的行為。

二、工作過(guò)失責(zé)任追究，堅(jiān)持實(shí)事求是、有錯(cuò)必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。

三、工作人員在工作中違反有關(guān)規(guī)定，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任：

1、觸犯中組部明令禁止的“十條禁令”的；

2、自查整改力度不大，措施不具體，成效不明顯或沒(méi)有成效，群眾意見(jiàn)較多的；

3、科室內(nèi)部管理不嚴(yán)，各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)不暢、質(zhì)量時(shí)效性差的；

5、其它違反工作制度、違紀(jì)違法的行為。

四、工作人員未經(jīng)請(qǐng)示相關(guān)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)直接辦理，或不依照領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)自主辦理，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，由承辦人負(fù)直接責(zé)任。

五、工作人員因弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

六、工作人員在工作中提出方案或意見(jiàn)有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

七、審核、批準(zhǔn)人作出錯(cuò)誤性判斷或決策，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

八、工作過(guò)失責(zé)任人主動(dòng)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)糾正錯(cuò)誤，未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過(guò)失責(zé)任。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十四

為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校廉政風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警工作，有效遏制易誘發(fā)腐-敗風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施辦法。

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及涉及處室。

（一）學(xué)校收費(fèi)。

1、巧立名目亂收費(fèi)：如向?qū)W生收取資料費(fèi)、考試費(fèi)、飲水費(fèi)、早餐費(fèi)、補(bǔ)課費(fèi)等。

2、以學(xué)生自愿項(xiàng)目為借口的變相收費(fèi)：如校服費(fèi)、作業(yè)本費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、防疫費(fèi)等。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)生管理中心、后勤管理中心、班主任。

（二）干部人事任免。

1、違反干部任免規(guī)定，不按程序和要求推薦后備干部，提名人選未經(jīng)單位集體推薦。

2、不按組織程序進(jìn)行考察、民-主測(cè)評(píng)和個(gè)別談話。

3、不召開黨委會(huì)，或不按程序?qū)M任免人員進(jìn)行考察，不經(jīng)過(guò)黨委成員三分之二同意形成人事任免決定。

4、未按組織程序和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行公示。

5、實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)上崗的未按綜合得分名次實(shí)行擇優(yōu)錄取。

6、不按規(guī)定辦理聘任手續(xù)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：學(xué)校黨委、學(xué)校行政。

（三）大宗物資采購(gòu)及學(xué)校基建項(xiàng)目。

1、利用采購(gòu)教學(xué)、辦公、設(shè)備用品，為學(xué)生購(gòu)買保險(xiǎn)、訂購(gòu)報(bào)刊書籍及其它學(xué)習(xí)資料、校服等機(jī)會(huì)收受有關(guān)業(yè)務(wù)單位的回扣，或者與這些單位的人員勾結(jié)、虛增購(gòu)貨款進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)，或?qū)⒐?款轉(zhuǎn)到購(gòu)貨單位，虛開發(fā)票報(bào)帳，然后提取現(xiàn)金進(jìn)行獨(dú)吞或私分。

2、利用負(fù)責(zé)教學(xué)輔導(dǎo)資料發(fā)行的機(jī)會(huì)，收受出版、印制單位的“勞務(wù)費(fèi)”、“感謝費(fèi)”、“獎(jiǎng)金”等。

3、在基建工程招投標(biāo)、質(zhì)量檢查驗(yàn)收以及經(jīng)費(fèi)結(jié)算等環(huán)節(jié)，收受承建單位或個(gè)人的賄賂。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、后勤管理中心、教學(xué)管理中心。

（四）資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。

1、本單位出納、會(huì)計(jì)由領(lǐng)導(dǎo)親友擔(dān)任，致使領(lǐng)導(dǎo)及領(lǐng)導(dǎo)親友侵吞、挪用公-款。

2、總帳、現(xiàn)金不分，財(cái)務(wù)印鑒、印章及票據(jù)一人保管，致使一些財(cái)務(wù)人員侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管財(cái)務(wù)。

3、領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)不嚴(yán)，甚至與財(cái)會(huì)人員勾結(jié)，進(jìn)行虛報(bào)冒領(lǐng)或虛擬各種支出、套取公-款進(jìn)行侵吞或私分。

4、將一些收費(fèi)、創(chuàng)收款等轉(zhuǎn)入“小金庫(kù)”，搞暗箱操作。

5、在教育經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及撥付上，搞暗箱操作。

6、學(xué)校及單位的有形資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，在租賃、承包、拍賣過(guò)程中，不陽(yáng)光操作。

風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政、財(cái)務(wù)處、后勤管理中心。

（五）教師人事調(diào)動(dòng)及教師招聘。

1、學(xué)校私自錄用（借用）或外流（外借）人員。

2、不經(jīng)學(xué)校支部、教代會(huì)討論研究私自調(diào)動(dòng)（借用）人員。

3、學(xué)校沒(méi)有根據(jù)工作需要確定對(duì)口專業(yè)教師任課。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)校行政。

（六）教師職稱評(píng)定。

1、學(xué)校對(duì)職評(píng)精神不宣傳貫徹。

2、學(xué)校對(duì)職評(píng)對(duì)象不公示。

3、滯留職評(píng)指標(biāo)。

4、不嚴(yán)格執(zhí)行職評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，不嚴(yán)格審驗(yàn)相關(guān)證件。風(fēng)險(xiǎn)涉及單位：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（七）學(xué)生學(xué)籍管理。

1、不按規(guī)定審查、辦理學(xué)籍。

2、不按規(guī)定轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入學(xué)生。

3、對(duì)轉(zhuǎn)學(xué)證、戶口遷移證、休學(xué)醫(yī)療診斷證明審查把關(guān)不嚴(yán)。

風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、教學(xué)管理中心。

（八）貧困生資助。

1、弄虛作假，套取國(guó)家資金。

2、不及時(shí)、足額或變相發(fā)放學(xué)生資助款。

3、不及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金。

4、對(duì)貧困學(xué)生資助的證明材料把關(guān)不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：主管領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)委。

（九）教師以教謀私。

1、有償家教。

2、兜售資料。

3、向?qū)W生或家長(zhǎng)索要或暗示索要禮物、禮券。

4、私自收費(fèi)。

5、接受家長(zhǎng)宴請(qǐng)。風(fēng)險(xiǎn)涉及人員：全體教師。

（一）全面繪制學(xué)校工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)流程圖，推進(jìn)學(xué)校權(quán)力運(yùn)行公開。學(xué)校各職能處室也要根據(jù)工作特點(diǎn)繪制自己的工作流程圖，編印成冊(cè)，做到人手一份，并要制成大幅掛圖掛在醒目地方，接受社會(huì)監(jiān)督，促進(jìn)廣大教育工作者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)的增強(qiáng)。

（二）建立廉正風(fēng)險(xiǎn)教育防范機(jī)制，筑牢思想道德防線。

1、加強(qiáng)以領(lǐng)導(dǎo)干部為重點(diǎn)的廉潔從政教育。要以立黨為公、執(zhí)政為民為目標(biāo)，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，開展黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)教育，開展理想信念、從政道德教育，開展優(yōu)良傳統(tǒng)、優(yōu)良作風(fēng)教育，開展黨紀(jì)黨規(guī)、法律法規(guī)教育。反腐倡廉教育，要堅(jiān)持集中教育與個(gè)別教育相結(jié)合，主題教育與分類教育相結(jié)合，先進(jìn)示范教育與反面警示教育相結(jié)合，把“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)”、廉政理論學(xué)習(xí)與廉政文化滲透相結(jié)合，運(yùn)用多種教育形式，著力提高教育效果。

2、加強(qiáng)教職員工的廉潔從教教育。要立足教職員工思想道德實(shí)際，做到廉潔從教“十不準(zhǔn)”，大力開展師德師風(fēng)教育、學(xué)術(shù)道德教育、遵紀(jì)守法教育、社會(huì)公德教育，做到教書育人、敬業(yè)愛(ài)生、廉潔從教、為人師表。樹立勤政廉政典型，發(fā)揮示范引導(dǎo)作用，形成“執(zhí)教為民、廉潔從教”的氛圍。加強(qiáng)教職員工廉潔情況的考核，建立師德失范行為責(zé)任追究機(jī)制，保證廣大教職工廉潔從教。

（三）建立廉政風(fēng)險(xiǎn)制度防范機(jī)制，規(guī)范康潔從教行為。

1、完善科學(xué)決策機(jī)制。遵循科學(xué)決策、依法決策、民-主決策的原則，完善黨委會(huì)、行政會(huì)《議事規(guī)則》，進(jìn)一步健全決策程序，強(qiáng)化決策責(zé)任。重大事項(xiàng)必須提交黨委會(huì)、行政會(huì)討論，嚴(yán)格按照規(guī)定運(yùn)作，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究作出決策。實(shí)行重大事項(xiàng)決策報(bào)告制度，完善決策事前提交程序。堅(jiān)持重大事項(xiàng)決策征求黨內(nèi)外意見(jiàn)的制度，積極探索建立聽取采納意見(jiàn)情況說(shuō)明制度。對(duì)專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的重大事項(xiàng)，決策前要組織專家論證；對(duì)涉及群眾切身利益的重大事項(xiàng)，決策前要廣泛征求群眾意見(jiàn)。

2、完善教育財(cái)務(wù)管理制度。要全面實(shí)行財(cái)務(wù)預(yù)決算，切實(shí)提高資金使用效益。嚴(yán)格執(zhí)行四人聯(lián)簽報(bào)銷條的財(cái)經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理，堅(jiān)決杜絕“帳外帳”和“小金庫(kù)”。實(shí)行財(cái)會(huì)集中核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管。開展財(cái)務(wù)審計(jì)，規(guī)范財(cái)務(wù)行為。

3、完善干部人事管理制度。全面推進(jìn)全員聘用，實(shí)行按需設(shè)崗、競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)教、擇優(yōu)聘用。進(jìn)一步完善教師考核制度，建立科學(xué)評(píng)價(jià)方法，充分運(yùn)用考核結(jié)果，作為教師職務(wù)評(píng)聘、崗位聘任、評(píng)優(yōu)表彰的重要依據(jù)。深化分配制度改革，將教職工的工資待遇與其崗位職責(zé)、工作績(jī)效掛鉤，形成重能力、重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的激勵(lì)機(jī)制，使分配向關(guān)鍵崗位和優(yōu)秀教師傾斜。進(jìn)一步完善領(lǐng)導(dǎo)干部考核制度，建立領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案。

4、完善教育收費(fèi)管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收費(fèi)，加大對(duì)貧困生的資助力度，保證學(xué)生不因經(jīng)濟(jì)困難而輟學(xué)。加強(qiáng)學(xué)校收費(fèi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督。嚴(yán)禁擠占挪用教育經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校正常發(fā)展需要。嚴(yán)肅查處違規(guī)收費(fèi)行為，堅(jiān)決追究責(zé)任人的責(zé)任。

5、完善基建工程、物資采購(gòu)、房產(chǎn)租賃、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料訂購(gòu)管理制度。認(rèn)真貫徹國(guó)家《建筑法》、《招投標(biāo)法》，抓好建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程招標(biāo)、工程變更、資金結(jié)算、質(zhì)量驗(yàn)收的監(jiān)管，預(yù)防并制止干預(yù)招投標(biāo)、規(guī)避招標(biāo)問(wèn)題的發(fā)生。認(rèn)真貫徹《政府采購(gòu)法》，降低采購(gòu)成本，規(guī)范采購(gòu)行為。

6、完善校務(wù)公開制度。進(jìn)一步理順和完善校務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)體制，規(guī)范公開工作機(jī)制，編制公開目錄，明確操作流程。公開目錄須經(jīng)教代會(huì)或校長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò)，要利用校務(wù)公開欄、收費(fèi)公示欄，運(yùn)用教代會(huì)、黨政工聯(lián)席會(huì)議、校情通報(bào)會(huì)等有效形式進(jìn)行校務(wù)公開；要拓展公開渠道，積極推行學(xué)校網(wǎng)站、校園網(wǎng)、電子公告屏等方便快捷的公開載體，推動(dòng)學(xué)校開通網(wǎng)上投訴、網(wǎng)上點(diǎn)題等公開運(yùn)作平臺(tái)，促進(jìn)群眾和教職工參與校務(wù)公開的良性互動(dòng)，通過(guò)參與、評(píng)議、聽證和質(zhì)詢等形式，推動(dòng)校務(wù)公開深入發(fā)展，促進(jìn)學(xué)校規(guī)范辦學(xué)。

（四）建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督預(yù)警機(jī)制，保證權(quán)力正確行使。

1、實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。要把學(xué)校全體領(lǐng)導(dǎo)干部、人財(cái)物管理人員和重點(diǎn)崗位人員納入廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。將排查出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記匯總，對(duì)評(píng)估確定的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)采取風(fēng)險(xiǎn)提示、保廉承諾、廉政談話等多種形式進(jìn)行重點(diǎn)預(yù)警。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的大小、危害程度和發(fā)生的頻率等，通過(guò)各種信息監(jiān)測(cè)手段對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控評(píng)估，及時(shí)向有關(guān)處室或崗位個(gè)人發(fā)出預(yù)警信息，實(shí)行藍(lán)、橙、紅三色預(yù)警。

2、強(qiáng)化對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)制度、凡屬全局性的重大學(xué)校決策、主要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金使用，必須經(jīng)過(guò)集體討論作出決定。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、民-主集中、民-主生活、談話誡勉、述職述廉、回復(fù)組織函詢、廉政責(zé)任報(bào)告制度。進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，定期開展檢查考核，全面加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。

3、突出對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督。要重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)、物資采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)承包、印刷發(fā)行、教輔資料征訂和干部任用、行政審批、招生考試、資格認(rèn)定、職稱評(píng)定、教師招聘、財(cái)務(wù)管理、等工作的監(jiān)督檢查，切實(shí)抓好關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證公開、公平、公正。高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）經(jīng)費(fèi)開支。（2）物品采購(gòu)。（3）設(shè)施、設(shè)備維修管理。防范制度：

（1）堅(jiān)持開支預(yù)算和大額采購(gòu)班子集體研究制度。千元以上大額開支，必須經(jīng)校委會(huì)集體研究決定，認(rèn)真審核。對(duì)需要履行政府采購(gòu)或招標(biāo)的預(yù)算，必須先履行手續(xù)，后開支。

（2）嚴(yán)格采購(gòu)管理。千元以上開支由校委會(huì)集體研究決定。凡涉及招標(biāo)和政府采購(gòu)項(xiàng)目，必須在履行招標(biāo)或政府采購(gòu)手續(xù)之后方可開支。

（3）加強(qiáng)對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)的監(jiān)督檢查，杜絕利用不正當(dāng)手段謀取私利、挪用公-款和私設(shè)小金庫(kù)的行為。（4）認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)、財(cái)務(wù)公開制度，及時(shí)公開學(xué)校賬務(wù)，自覺(jué)接受監(jiān)督。（5）規(guī)范物品管理。購(gòu)置物品一律造冊(cè)登記，專人負(fù)責(zé)管理。經(jīng)常性的物品支領(lǐng)、發(fā)放要有登記。中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）校產(chǎn)管理。（2）評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。（3)干部選拔任用和教師調(diào)動(dòng)。（4)公務(wù)接待。（5）安全管理。（6）接受學(xué)生家長(zhǎng)宴請(qǐng)、收受禮品。（7）征訂教輔資料中亂收費(fèi)、吃回扣。（8）公章管理。（9）考務(wù)、招生工作。防范措施：

（1）嚴(yán)格公務(wù)接待．公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，履行招待費(fèi)審批制度。（2）認(rèn)真落實(shí)安全工作“一把手”責(zé)任制。

（3）多渠道、多途徑的開展安全宣傳教育，努力提高師生的安全意識(shí)。（4）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于學(xué)校安全管理的規(guī)定，切實(shí)做好學(xué)校安全工作。（5）建立學(xué)校安全檢查長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排除安全隱患。

（6）完善學(xué)校考核制度，教職工考核制度化、規(guī)范化，與績(jī)效工資分配、晉職晉級(jí)、評(píng)先選優(yōu)掛鉤。

（7）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（8）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（9）建立目標(biāo)責(zé)任制，把教職工的崗位履職考核結(jié)果與績(jī)效分配體系相結(jié)合。（10）切實(shí)轉(zhuǎn)變教職工工作作風(fēng)，加強(qiáng)崗位意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行目標(biāo)責(zé)任制，要求教職工要按時(shí)、按量、按質(zhì)履行崗位工作職責(zé)及上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)，做到辦事不推諉、不扯皮、不拖沓。

（11）嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)關(guān)于教輔材料征訂和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)的規(guī)定，堅(jiān)決禁止幫學(xué)生征訂輔助用書。

(12)加強(qiáng)對(duì)學(xué)校教輔材料征訂工作和減輕學(xué)生過(guò)重負(fù)擔(dān)工作的監(jiān)督檢查，杜絕亂收費(fèi)，做到領(lǐng)導(dǎo)教師不違規(guī)。

（13）規(guī)范公章管理。公章應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理，使用登記簽字。正常發(fā)文之外或開據(jù)證明的公章使用，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

（1）教師思想覺(jué)悟不高、服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。（2）在招生工作中存在風(fēng)險(xiǎn)。防范措施：

（1）按上級(jí)制度規(guī)定選拔干部。在干部選拔任用工作中。嚴(yán)格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和上級(jí)教育局有關(guān)文件及其他規(guī)定執(zhí)行，按規(guī)定條件、程序要求實(shí)施。防止優(yōu)親厚友，出現(xiàn)一些違紀(jì)違法行為的發(fā)生。（2）完善公務(wù)接待審批制度。公務(wù)接待落實(shí)接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格履行招待費(fèi)開支審批手續(xù)。

（3）嚴(yán)格評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦。評(píng)優(yōu)評(píng)先，學(xué)校或個(gè)人榮譽(yù)稱號(hào)的確定、推薦堅(jiān)持基層推薦、組織審核、黨支部研究的程序，堅(jiān)持與目標(biāo)考核結(jié)果掛鉤的原則進(jìn)行。（4）完善教師管理制度，特別在教職工管理、教職工競(jìng)聘、教職工考核、教職工績(jī)效分配、學(xué)校安全管理、教職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)、校本教研等方面下功夫，使教師管理制度更科學(xué)、合理。

（5）加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，通過(guò)建立教職工師德師風(fēng)教育長(zhǎng)效機(jī)制，增強(qiáng)教職工崗位責(zé)任意識(shí)，提高教職工的工作積極性和主動(dòng)性。

（6）改革教師考評(píng)考核機(jī)制、職稱推薦及聘用機(jī)制，客觀公正公平評(píng)價(jià)教師師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力，以調(diào)動(dòng)教師的積極性。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十五

韓璐崗位職責(zé)：韓璐負(fù)責(zé)的企業(yè)：

一、崗位及負(fù)責(zé)的企業(yè)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式。

如果對(duì)原始憑證審核不嚴(yán)格，出現(xiàn)原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)。

未按照部門預(yù)算編制政府采購(gòu)計(jì)劃，未按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，未按規(guī)定入賬等，造成資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)。

2、制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式。

容易出現(xiàn)會(huì)計(jì)制度執(zhí)法不嚴(yán)格和出現(xiàn)廉政意識(shí)不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。3、外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及形式。

工作中，有受上級(jí)或領(lǐng)導(dǎo)壓力造成不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的風(fēng)險(xiǎn)。

1、可能發(fā)生利用職務(wù)之便人情征收、編制人情預(yù)算、撥人情。

款等風(fēng)險(xiǎn)。

2、在公務(wù)活動(dòng)中，接受饋贈(zèng)或宴請(qǐng)，可能產(chǎn)生違反法紀(jì)規(guī)定。

崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控策略（精選16篇）篇十六

按照區(qū)紀(jì)委《關(guān)于開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)和黨務(wù)公開工作情況專項(xiàng)檢查的通知》要求，我局積極部署，認(rèn)真開展自查，現(xiàn)將我局開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)和黨務(wù)公開工作情況匯報(bào)如下：

一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)情況。

按照《關(guān)于印發(fā)〈海曙區(qū)關(guān)于構(gòu)建崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)〉的通知》（海紀(jì)[2010]9號(hào)）要求，我局緊密結(jié)合單位工作實(shí)際，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、查找風(fēng)險(xiǎn)，建章立制、實(shí)施防控，積極構(gòu)建崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，從源頭上預(yù)防腐敗，取得了較好的效果。

1有姓名、職務(wù)、工作職責(zé)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控桌牌，對(duì)全局干部起到了約束、警示作用，同時(shí)也讓來(lái)辦事的群眾一看便知，自覺(jué)監(jiān)督，使風(fēng)險(xiǎn)防范工作置于社會(huì)群眾監(jiān)督之上。根據(jù)工作崗位中可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確定納入崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制的人員名單。按照領(lǐng)導(dǎo)崗位、科室中層崗位、重要崗位“三個(gè)層次”認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)外公示查找到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查情況，組織人員對(duì)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，形成了《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄》，并及時(shí)建立了廉政風(fēng)險(xiǎn)信息檔案庫(kù)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，定期分析，實(shí)時(shí)預(yù)警。

2運(yùn)行，限制自由裁量。在完善制度和規(guī)范防控措施后，我局還定期開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)情況檢查，對(duì)落實(shí)不到位及時(shí)進(jìn)行督促、整改，對(duì)違反廉政紀(jì)律的追究相關(guān)責(zé)任。

二、黨務(wù)公開情況。

局黨組嚴(yán)格按照《關(guān)于在全區(qū)開展黨的基層組織黨務(wù)公開的實(shí)施意見(jiàn)》（海黨[2011]6號(hào)）文件精神，認(rèn)真落實(shí)黨務(wù)公開有關(guān)規(guī)定和要求，扎實(shí)有效地推動(dòng)了我局黨務(wù)公開工作地深入開展。

一是思想上重視，組織上提供保障。在全局干部會(huì)議上傳達(dá)了黨務(wù)公開工作的相關(guān)要求，隨后成立了以黨組書記為組長(zhǎng)的黨務(wù)公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組。結(jié)合單位實(shí)際，制定了《海曙區(qū)貿(mào)易局關(guān)于開展黨務(wù)公開工作的實(shí)施方案》（海貿(mào)黨[2011]1號(hào)），明確了公開的原則，公開的內(nèi)容，公開的形式程序和時(shí)限。

二是及時(shí)真實(shí)地公開，認(rèn)真詳細(xì)地歸檔。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子工作職責(zé)及分工、黨組織建設(shè)情況等要求固定公開的內(nèi)容在黨務(wù)公開欄及局網(wǎng)站上長(zhǎng)期公開；對(duì)黨費(fèi)收繳情況、黨風(fēng)廉政責(zé)任建設(shè)情況、領(lǐng)導(dǎo)班子以及其成員年度考核評(píng)價(jià)等要求在黨內(nèi)定期公開的內(nèi)容通過(guò)會(huì)議或文件按季度、按年公開；對(duì)黨內(nèi)選舉情況、干部選任等群眾關(guān)心的事項(xiàng)即時(shí)地在黨務(wù)公開欄公開。同時(shí)，確定了專人對(duì)黨務(wù)公開資料進(jìn)行整理歸檔。

三是建立健全制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理。為使黨務(wù)公開真正。

3落到實(shí)處，走上規(guī)范化、制度化軌道，局黨組把黨務(wù)公開與政務(wù)公開相結(jié)合，一起納入黨風(fēng)廉政建設(shè)大格局中，統(tǒng)一部署，統(tǒng)一檢查，統(tǒng)一考核。重點(diǎn)貫徹落實(shí)好例行公開、依申請(qǐng)公開、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)等制度，確保黨務(wù)公開工作順利推進(jìn)。

雖然我局在構(gòu)建崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制和黨務(wù)公開工作上取得了一些成效，但是，這是兩項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，是群眾密切關(guān)注的事項(xiàng)，在今后的工作中，我局將進(jìn)一步強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、健全工作機(jī)制，努力推動(dòng)廉政工作和黨務(wù)公開工作再上新臺(tái)階。