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市場維護工作職責（優秀15篇）篇一
1、推廣策略：負責公司銷售項目推廣策略的制定，負責線上線下媒體投放計劃的制定，進行推廣投放計劃的調整等。
2、預算管理：制定年度推廣費用預算，確定年度推廣費率，指導全年推廣工作的執行，編制品牌導入期、開盤期的推廣預算等。
3、活動策劃：確定品牌導入期的推廣方案，品牌導入的推廣執行，城市展廳的包裝及推廣，城市展廳開放后的活動組織，示范區開放活動方案及開放后系列暖場活動方案，開盤活動方案，銷售明星夜活動，開盤、收樓等活動的組織管理。
4、宣傳推廣：跟進新聞宣傳策略制定及落地執行，組織媒體進行項目采風活動，跟進微推廣等日常線上推廣工作。
5、現場包裝：城市展廳包裝，項目外展點包裝，房展會展點包裝，品牌導入期工地圍擋包裝，導視系統包裝，商業街包裝，銷售中心包裝，板房包裝等。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇二
1、協助部門經理制定整體活動策劃方案，包括活動方案的策劃、撰寫和內外部資源的協調。
2、活動搭建管理：物料、設備、人員進場組織、會場聯絡、現場搭建；
3、協助團隊完成項目執行任務分工表制作，工作人員責任分配，執行團隊進程管理；
市場維護工作職責（優秀15篇）篇三
1、完成其負責的市場調研項目的執行;控制項目執行進度,保證項目按時完成。
2、問卷審核與數據統計(問卷的手工統計);配額和進度控制。
3、參與和組織項目培訓、問卷郵寄、問卷審核等項目執行過程中后期的相關工作。
4、訪問員的招募管理和培訓;。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇四
1、組織完成品牌的市場策劃日常工作，負責品牌促銷推廣的日常執行，擬訂品牌的年度推廣策略與方案。
2、負責市場調研，收集競爭對手促銷方案，評估競爭對手促銷方案的優劣勢。
5、優化配置促銷資源，協調促銷物料的及時到位及有效使用。
6、負責終端促銷的策劃、推廣、執行、落實及終端反饋，提交促銷總結報告及優化方案。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇五
1、負責集裝箱市場運營管理工作，開發和維護客戶關系;管理公司既有業務，針對不同類型客戶特質，制定系統化的市場公關策略。
2、拓展市場資源，把握公司在行業中的發展方向，完成公司在行業中的市場定位，協調公司內外部資源，為穩定客戶及開拓市場提出參考意見。
3、參與公司業務合同的談判與簽訂工作，合理控制運營成本，把控業務風險。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇六
1．辦理現金收付和銀行結算業務。
2．登記現金及銀行存款日記賬。
3．保管庫存現金和各種有價證券。
4．保管有關印章、空白收據和空白支票。
5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6．配合會計做好各種賬務處理。
7．完成企業領導交辦的其他相關工作。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇七
1.制定全年度渠道促銷政策的制定，根據市場變化及需求制定季度性促銷政策，總結上一季成果及時調整并制定符合市場需求的可操作的適時性促銷政策。
2.全年度渠道促銷政策跟進，根據既定政策準備及配發相關促銷物料，包括贈品，中小樣，禮品袋，禮盒，宣傳冊，宣傳海報等。
3.協助營銷總監支持全年度渠道線下促銷活動的開發，制定，準備及落實，包括搭臺路演，美膚沙龍等活動的排期計劃，執行方案，物料準備。
4.全年度渠道所有線下活動的預算費用控制與生產備貨計劃。
5.根據品牌既定推廣政策所制定的各類促銷活動計劃清晰明了的發布給予包括品牌銷售人員，代理商相關負責人，確保各項目順利落實至終端。
6.針對各類新興項目的研究，開發，設計及執行，包括跨界合作，第三方資源開發等。
7.季度性/年度性商場拜訪，回顧成果及展望未來，收集整理各類商場可用資源，行業競品動態用于完善品牌各類促銷活動。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇八
2、公司的營銷活動，做好項目前期的市場調研工作、項目的可行性研究、前期策劃工作，為公司決策提供準確的依據。
3、項目策劃的推廣、促銷策略及廣告創意的制定；
4、掌握市場需求發展，協助上級制定營銷戰略規劃；
5、相關宣傳文案的策劃、創意、撰寫；
市場維護工作職責（優秀15篇）篇九
(3)定期提交公關活動報告并對市場整體策略提供建議;。
(4)開展公眾關系調查，并及時調整公關宣傳政策;。
(6)建立和維護公共關系數據庫、公關文檔;。
(7)參與制定及實施公司新聞傳播計劃，實施新聞宣傳的監督和效果評估;。
(8)提供市場開拓及促銷、聯盟、展會、現場會等方面的公關支持，協助接待公司來賓。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇十
職責：
一、按部門經濟方案定下目標，分攤到自營店鋪，督促屬下、店長、柜長、員工完成經濟指標，切實跟進每一項措施及計劃的執行情況。
二、負責轄下各店鋪的'貨場陳列，短欠監控、衛生監督，確保符合公司要求，經常言傳身教，現場示范服務規范和技巧。
三、負責各項銷售數據的準確，掌握各自營店的庫存數據，確保每月盤點工作的正常進行，負責轄下各自營店鋪進、銷、存數據的整理工作。
四、經常巡查各銷售點的運作狀況，主動向屬下基層員工了解情況，善于發現問題，尋求妥善的解決方法，抽查員工禮貌服務、貨品陳列、點數準確性，貨場擺設、貨品充足程度、缺礙情況、貨場整潔等細致問題。
五、 ad支援：針對加盟店（柜）開業前的系列培訓。包括：店長培訓、電腦操作培訓、產品知識講解、店鋪陳列培訓等。
六、跟進板房陳列工作，整理各季新板到貨事宜。完成對樣板房美觀性陳列和功能性陳列；負責板房日常散客收入及本部門不定期的特價場工作。
七、定期整理過季貨品，作退倉或特賣處理。
八、完成營運經理交辦的其它工作。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇十一
市場營銷部經理應積極參與公司制度體系建設，制定階段性的營銷工作計劃、管理規程、合理安排銷售人員：
1.嚴格遵守公司各項規章制度和各部門密切配合完成工作；
3.深入了解本行業，把握最新銷售信息，為企業提供業務發展戰略依據；
4.與客戶、同行業間建立良好的合作關系，進行客戶分析，建立客戶關系挖掘用戶需求；
5.領導本部門員工完成市場推廣銷售、服務等工作；
7.認真評估、審核業務員業績；
8.銷售情況及時匯總匯報并提出合理建議；
9.及時掌握市場行情對重大市場變動情況和政策變動情況及時上報總經理；
10.制定強有力的客管理方案，加強客戶管理，做好各項存檔和保密工作；
11.主持公司重大營銷合同談判與簽訂工作；
12.協助財務部門收款，防止呆賬、壞賬；
13.及時反饋客戶信息、協助各部門經理解決問題；
14.完成公司領導交界的其它任務；
銷售計劃的完成情況；業務人員和客戶服務員的達標率；銷售費用的使用率；公司營銷信息系統管理情況（業務員和客戶）；部門配合度及員工的滿意度；重要任務完成情況。
注：市場業務經理如出現轉讓或其他疑問須由其上級領導人酌情處理；
市場維護工作職責（優秀15篇）篇十二
一、按部門經濟方案定下目標，分攤到自營店鋪，督促屬下、店長、柜長、員工完成經濟指標，切實跟進每一項措施及計劃的執行情況。
二、負責轄下各店鋪的貨場陳列，短欠監控、衛生監督，確保符合公司要求，經常言傳身教，現場示范服務規范和技巧。
三、負責各項銷售數據的準確，掌握各自營店的庫存數據，確保每月盤點工作的正常進行，負責轄下各自營店鋪進、銷、存數據的整理工作。
四、經常巡查各銷售點的運作狀況，主動向屬下基層員工了解情況，善于發現問題，尋求妥善的解決方法，抽查員工禮貌服務、貨品陳列、點數準確性，貨場擺設、貨品充足程度、缺礙情況、貨場整潔等細致問題。
五、ad支援：針對加盟店（柜）開業前的系列培訓。包括：店長培訓、電腦操作培訓、產品知識講解、店鋪陳列培訓等。
六、跟進板房陳列工作，整理各季新板到貨事宜。完成對樣板房美觀性陳列和功能性陳列；負責板房日常散客收入及本部門不定期的特價場工作。
七、定期整理過季貨品，作退倉或特賣處理。
八、完成營運經理交辦的其它工作。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇十三
3.收集和檢驗客戶文件并準確的把數據加入到系統。
4.監控客戶申請狀態并按時提供客戶反饋。
5.有效并且及時與客戶溝通提升滿意度，如有投訴迅速處理與反饋。
6.對需求客戶進行細致需求分析，根據客戶實際情況推薦相應的金融產品，吸引客戶購車。
7.配合銷售顧問，通過金融手段完成銷售顧問的售車目標。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇十四
(3)協助市場部經理制定各項市場營銷計劃;。
(4)組織進行宏觀環境及行業狀況調研，對企業內部營銷環境、消費者及用戶調研;。
(5)制作調研報告，并向管理層提供建議;。
(6)收集各類市場情報及相關行業政策與信息。
市場維護工作職責（優秀15篇）篇十五
明確跟單文員的'作業，避免工作的失誤、提高工作效力。
本程序適用于市場部各科室的跟單文員
部門經理:負責審核科室文員的工作.
部門科長:負責監控各科室文員的工作.
文員:負責實施作業程序.
4.1接收訂單：
4.1.1訂單以書面形式為準，盡量避免受理口頭訂單，口頭訂單應詳細記錄，并經經理助理審核后方可下單.
4.2處理訂單：
4.2.1接單時必須要求客戶傳真書面訂單，如因客戶存在特殊原因而無法傳真書面訂單時，文員需要求該客戶所屬業務員填寫《特請單》或《送樣（贈送）申請單》，經經理助理審批后方可下單給計劃。
4.2.2審核訂單包括產品的規格、價格、交期等。
4.2.3審核訂單時如發現訂單不清楚，首先查閱客戶資料本；其次查閱以前《訂單確認表》。如以上兩項仍查詢不到，則應立即詢問此客戶所屬業務員或直接與客戶聯系。
4.2.4若所接訂單與客戶以前所用規格不一致，應及時詢問客戶是否需更改要求。
4.2.5訂單確認ok后須按客戶要求下單給物控，同時記錄于《訂單記錄表》上，并及時回傳客戶訂單，若交期不能滿足客戶需求應立即致電與客戶協商，并在訂單上注明實際交貨期，重新回傳訂單。
4.2.6當天下午須將第二天需出貨的產品在電腦中輸入送貨單并統一打櫻
4.2.7將打印完的送貨單與派車單夾在一起交由財務審核。
5.1合理派用本科室運輸車輛,保證正常情況下所派出的貨均能送達。
5.2 18:00點前填寫區域劃分表及派車單由科長審核、交經理助理批準，如果科長出差在外，可致電給科長讓其審核派車單，并由文員在審核欄內代簽名。
6.1所有送貨單必須于第二天早上收回,并整理歸檔,不可有丟失送貨單現象。
6.2收回送貨單時要審核送貨單是否有送貨人簽名及收貨人簽名、印章。
6.3收現金或代收貨款的送貨單,在貨送完后立即將財務聯及產品出庫單交給財務。
前一天所出的所有貨的出庫單，司機會由第二天早上8：00前交于該科室文員，文員收到出庫單后需審核出庫單的客戶代碼、產品名稱、出貨數量及其簽收欄內司機有無簽名（無簽名需問清楚原因），若出庫單有問題而客戶代碼屬于該文員所負責客戶，文員必須在送貨單背面說明問題并簽上名字還給計劃退回倉庫，如果沒有任何問題即將出庫單貼于相應送貨單財務聯后面。
所有客戶必須設立相關檔案，含外省及中間商客戶，當訂單完結后應于當天存檔，做到日清日畢。
報價給客戶要以該客戶的相關業務員所確定的價格為準，但必須滿足《正業產品市場指導價》要求。所有發出報價單必須經經理助理審批。
首先必須登記好客戶名單，并在估計到達客戶處時間致電過去要求其回簽送貨單，如超出三天未回簽，應書面報告經理助理予以解決。