船員差旅費報銷制度（專業20篇）

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船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇一

為進一步規范學校財務管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓、外差等工作任務，現對教職工差旅費報銷標準作出如下規定：

1、全體教職員工必須服從學校外差工作安排，學校安排后方為因公出差。

3、凡因公務、學習、培訓、會務等出差必須報校長批準。

4、出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據報銷，住宿費限額憑票據報銷。

5、因公出差，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。

1、所有差旅報銷必須使用規范票據，否則不予報銷。

2、交通費一律據實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共。

汽車票價據實報銷，市內交通費（的士費用）包干10元；鄉鎮內，鄉鎮間交通費以乘坐公共汽車票價據實報銷，無的士費用；目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據實報銷，市內交通主要以乘坐公交車為主，若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據為準。

3、本校教職工多人同去同一目的地，市內交通費據實報銷，不按人頭重復計算。

4、出差人員未按審批出差路線繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6、所有外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7、到襄陽市以外參加長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關文件執行。

8、因職務評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9、出差回校后一周內報銷，每次填一張差旅單。出差前需預借現金要填好借條，經校長簽字后領取。

10、自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經過校長同意的，安全自己負責。

11、因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規定執行。

12、教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

1、宜城市內出差、學習、培訓、會務一天內能來回的不報銷住宿費，因連續多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2、襄陽市內確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的，應提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據票據限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3、國培、省培、襄陽市培訓、大學生頂崗教師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓結束回校）。

4、教師因參加教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標準執行，住宿費參照以上標準執行，制作課件、購買相關材料費用必須事先匯報校長批準后方可執行，無批準者費用自理。

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公平。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。

4、此制度從xxxx年3月1日執行。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇二

為進一步加強對差旅費的管理，適應當前的物價水平，根據省財政廳文件精神，結合我公司具體狀況，重新修訂公出人員差旅費標準:。

1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙，其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙，長途汽車憑據報銷。

2、嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。

3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間，在火車上過夜六小時以上或連續乘坐超過十二小時，可購買同席臥鋪票。貼合本規定而不買臥鋪票，可依據實際乘坐火車票價按以下比例發給個人補貼；直快的按票價60%；特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發給個人，另外加收的空調費不計入座位票價之內。

二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費，按實際天數計算包干限額，超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。

宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:。

1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

2、在本市區公出需在外就餐者，每日補助10元(含交通費)，其他城市當日往返補助15元。

3、公司外派的技術服務人員，食宿由公司負責解決，補助費每人每一天40元。

4、公司員工陪同部門經理外出的，隨部門經理的標準報銷。

5、因工作需要超出差旅費包干標準的，需總經理事先批準方可實報實銷。

6、旅途期間，在非工作地不許滯留。

7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準，否則發生費用自理。

三、報銷票據:。

公出人員報銷票據務必貼合國家有關票據報銷規定，否則不予報銷，各種票據丟失一律不予報銷。

四、報銷時間:。

公出人員回來后一周之內，到財務部門報銷，如有故意拖欠不及時報銷的，適情節給予50元以上的處罰。

五、本規定自8月1日起執行，以前有關規定與本規定有抵觸的，均按本規定執行。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇三

為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。

一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規定執行。

二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續。

三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。

四、前款未清的，不予再次借款。

五、關于住宿的規定和費用標準：

1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。

2）不具備上述條件的，經批準后可住宿在公司指定的協議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。

3）住宿費憑正式發票報銷，并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。

六、關于伙食的規定和費用標準：

1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。

2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

七、關于交通工具的規定和費用標準：

1）長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報。

實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。

2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。

5）其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。

6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內的，須經項目總監書面簽批方可。超過200元的，經主管副總及以上級領導審批同意后方可。

八、關于通訊費用的管理規定和費用標準：

1）鑒于直放站項目部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。

九、其他說明及注意事項：

1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。

2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據：

12:00（含）之前出發的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

12：00之后出發的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。

3）返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：

12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；

4）因會議出差的，經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。

5）出差到關聯單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。

6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規定執行。

7）本規定自公布之日起生效。

8）自本規定生效之日起，公司原相關制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。

9）本規定由人力資源部負責解釋。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇四

參照國家近期差旅費報銷的有關規定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4、員工出差期間的費用標準如下：

a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內不分職級，統一標準執行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發票。

xxx科技發展有限公司。

xxxx年2月1日。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇五

工具（不包一般特殊一般特殊。

務車船機括出租汽車）地區地區交通費地區地區。

董事長軟一公按實按實。

總經理臥等務報銷200350報銷80100。

董事艙艙。

副總經理軟二公按實按實。

總工程師臥等務報銷200350報銷6080。

艙艙。

部門經理硬三普按實按實。

高級工程師臥等通報銷150250報銷5060。

總經理助理艙艙。

其他工作硬四按實按實。

人員臥等報銷50150報銷2050。

艙

（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的`火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。

（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。

（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。

表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇六

4、輪船二等艙；（隨行人同上標準）。

5、原則上不得住宿三星級（合三星級）以上豪華房間，憑據報銷。

6、特殊情況超標準時應及時請示，事后補辦批準手續。

7、隨行人同上標準。

8、外埠出差每人每天按照50元補助。

中層領導（含科級）。

火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經濟艙其他交通工具。

1、兩人一個標準間，原則上每人每天按80元（2人合計不超過150元）住宿標準控制，超過自理。

2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。

3、外埠出差每人每天補貼40元。

其他人員。

火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經濟艙其他交通工具。

1、兩人一個標準間，原則上每人每天按60元（2人合計不超過120元）住宿標準控制，超過自理。

2、單人出差或男女出差為單數的，可住獨立單間。

3、外埠出差每人每天補貼30元。

備注。

1、航空保險費每人次一份；

2、一次乘車8小時或連續乘車時間超過12小時以上可購硬臥票；

3、租賃車輛需經批準；

4、乘出租車需事先請示。

5、住宿親友家或無住宿發票的，按照允許報銷標準額50%補助（報銷時提供其他有效票據）。

6、實行差旅費包干的不在此列。

7、補貼天數以交通、住宿票據為依據，誤幾餐補幾餐。

8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。

一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統一安排的標準報銷。

二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。

三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。

四、因業務需要須招待客戶（或與公司有關聯的友好人士）時，須事先經主管領導批準后，方可報銷。

五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。

六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關標準給予補貼。

七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業培訓班包伙食的不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。

八、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經總經理審批。否則不得報銷機票。

九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規定進行。

十、報銷注意事項：

1、員工報銷時按財務部門規定填寫報銷單據，附原始票據（包括出差申請、車船票、住宿發票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、出差補助天數=出差返程日期—出差出發日期，半天不補。

3、報銷時按規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據、虛報出差天數的，不予報銷。

4、原始票據丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據的明細項目、金額，經主管簽批后，報公司分管財務副總簽批報銷。

十一、美于差旅費借支的規定：

3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬，1個月之內未歸還借款的，由財務部從其當月薪資中扣還。

十二、市內公務補貼。

1、因公去市內辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。

2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。

3、各部門應對申報補貼的真實性負責。

十三、本規定由財務部負責解釋、修訂。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇七

根據新的經濟環境，為完善公司管理需要，加強財務監督與控制，結合公司實際情況，特修訂《差旅費報銷制度》。

本規定適用于集團公司全體員工。

1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》，在公司oa系統上發起并審批;。

3、如果中途行程更改或者延長出差時間，需再次發起《出差申請單》;。

4、可單獨發起《出差申請單》，也可一人發起，并注明共同出差人員;。

5、多人出行，盡量安排標準間;。

6、機票根據《出差申請單》由公司統一預定，盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買，火車票或動車組車票按照普通座位購買，不能購買頭等艙、商務艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標準部分自理。

1、總部：因公到廣州市以外的地區(包括從化、花都、番禺)處理公司事務;。

2、分公司：因公到分公司所在城市以外的地區處理公司事務;。

3、只要出差到上述地方，無論是否住宿，統一納入差旅費范疇;。

4、公司員工應本著合理、節約、高效的原則使用差旅費，

3)住宿費。

職級。

職務描述。

國內住宿標準。

境外住宿標準。

集團高管。

wpp簽約酒店一類。

wpp簽約酒店一類。

各事業部總經理、分公司總經理、副總經理。

wpp簽約酒店二類。

wpp簽約酒店二類。

各部門群總監、總監、見習總監、組總監、助理總監、副總監、總督導、見習副總監。

450元/天。

800元/天。

300元/天。

800元/天。

—a1、a2必須入住wpp簽約酒店;。

—此費用標準為報銷上限，標準內實報實銷，超標不補;。

—員工報銷住宿費，必須同時提交消費清單方可報銷，沒有消費清單的，按照80%報銷;。

—除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔，公司不報銷。

4)餐費補助。

職級。

職務描述。

餐補標準。

境外餐補標準。

集團高管。

100元/天。

香港300港幣/天；

東南亞、澳大利亞30美元/天；

英國、美國50美元/天；

日本65美元/天。

各事業部總經理、分公司總經理、副總經理。

100元/天。

各部門群總監、總監、見習總監、組總監、助理總監、副總監、總督導、見習副總監。

50元/天。

50元/天。

所有員工(當天跨市往返出差、未發生業務宴請)。

30元/天。

3、其他。

1)住宿費按照實際住宿天數計算，餐費補助按照實際出差天數計算。

例如：員工6月5日到一類城市出差，6月7日返回，其住宿費標準為：2天x300元=600元;餐費補助為：3天x50元=150元。

2)出差回來，一周內必須發起《差旅費報銷單》。

3)全體員工報銷必須提交原始票據，如因原始發票丟失，不能提供合理憑證，財務有權不予報銷。

4)如在出差期間宴請客戶或者團建，每個參與人員每張發票扣除當天40%比例餐費補助。

5)如向客戶實報實銷的差旅費，費用標準在報價范圍內報銷。

1、對于出席會議、培訓學習時，在申請《出差申請單》應提交相關文件或郵件備查;。

3、若會務費/培訓費中不包含食宿費用，則按照出差標準報表;。

6、本制度不適用外地人員到總部培訓的差旅費報銷。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇八

為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：

1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。

4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：

（1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。

（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內。伙食補助40元/天。

（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內。伙食補助40元/天。

（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。

2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。

（2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。

4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。

1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。

2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。

（1）中午12時前離開本市按全天補助標準。

（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。

（3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。

（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。

3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。

4、乘坐交通工具的規定：

（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。

（2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

（3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。

（4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。

（5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。

5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。

7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。

9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。

10、本制度自發布之日起執行。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇九

為有效的控制費用支出，進一步完善財務管理，打造節約型企業特制定本制度。

第二條基本原則。

公司及各部門應本著勤儉節約的原則，合理安排出差人員數量及次數。凡能通過函電辦理的事宜，不允許安排出差；凡能一人出差辦理的事宜，不派多人出差；所有需出差辦理的事宜，盡可能在最少的出差次數內辦理妥當。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

（1）出差人員須填寫《出差計劃申請表》（附件1），確定出差人員、職務、事由、時間、路線及出差任務等；需預借出差款的，持運營總監簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》（附件2），按借款流程經相關人員簽字后由財務出納審核后辦理借款。

（2）差旅費的借支要及時清賬，堅持前清方可后借的原則，若前次借款尚未清賬，則不允許再次借款；回差后一周內到財務報賬，但除特殊情況不得跨月報銷；如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因；無任何理由逾期不報的，財務部門有權從借款人工資中扣回。

（3）兩人及兩人以上協同出差的，需由主辦業務部門或人員填寫上述申請表和借款單。

（4）因公務緊急，未能履行出差審批手續的，須在出差前或出差途中通過電話。

方式知曉給相關負責人，出差后補辦手續。

（1）報銷單的處理：差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》（附件3），按報銷流程經相關負責人簽字后財務出納才能辦理，并根據《出差計劃申請表》確定的出差事項據實報銷；無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔。

（2）火車票、飛機票、汽車票、船票等票據要按出差行程順序整齊排列粘貼，為便于歸檔管理，凡粘貼不合格的，財務部門有權要求經辦人按要求重新粘貼。

（3）工作人員出差期間，除有公司特別批準外，不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽；未經同意的游覽開支，財務部不予報銷。

（4）出差人員的住宿費、市內交通費實行限額、憑據報銷的辦法，伙食補助費實行包干辦法；伙食補助費、市內交通費按出差的自然（日歷）天數計算。

3、交通費標準。

（1）為節約開支，出差人員應選擇汽車、火車為主要交通工具，但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車，乘坐火車動車組的，只限于乘坐二等座。

（2）連續乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票，若未買硬臥車票的，按乘坐列車硬席坐位的50％計發臥鋪補助費，乘坐動車組不予補助費。

（3）乘坐飛機要從嚴控制，因任務重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時，須由公司總經理批準，凡未經批準私自乘坐飛機者一律按相應路段火車硬臥車票報銷，超額部分由個人承擔。

（4）市內交通費按限額、憑票報銷，超支部分自理；出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的專線客車費用在市內交通費包干的范圍之外憑票報銷。

（5）凡公司配備車輛公出或參加會議的，不計發市內交通費。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、總經理批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核、總經理批準后方可借款。

3、出差人員回公司后，應在一星期內將所有票據（原則上應提供正規的車票、餐費、住宿費發票）按規定粘貼并填寫“差旅費報銷單”，報銷單由部門主管審批后交財務審核，再由總經理審批后方可報銷。

總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。

1、住宿標準（金額單位：元。下同）：

總經理：實報實銷。

中層管理人員：最高限額xx元/晚，憑住宿發票報銷。

其他人員：最高限額xx元/晚，憑住宿發票報銷。

具體規定：出差人員的住宿費實行限額憑票據報銷的辦法，按實際住宿的.天數計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

2、伙食及通訊補貼費（含市內公交車費）：

總經理：實報實銷。

中層管理人員：xx元/天。

其他人員：xx元/天。

具體規定：中午xx時前離開本地按全天補助；中午xx時后離開本地按半。

天補助；中午xx時前到達本地按半天補助；中午xx時后到達本地按全天補助。

3、交通工具標準：

1)交通工具以乘坐火車硬臥為主，如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應硬臥。

差價給予補助，特殊情況經總經理批準后方可乘座飛機。

2)出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的；執行特殊業務或夜間辦事不方便的，以上情況須請示部門主管或總經理同意后方可報銷。

3)出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據。

3、外出學習、參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

本制度經總經理核準后自公布之日起生效。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十一

3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。

2、行政部負責出差火車票和機票的預定；

3、各部門負責本制度的執行。

1、目的地分類標準。

2、標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車。

其他交通工具備注。

1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限。

1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；

2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。

1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；

6、出差出發或返回（指到達出發城市）當天的'餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2。

1、住宿標準。

2、除大交通外其他交通費用標準：

3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：

4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；

5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；

7、員工出差期間的交通費用實報實銷；

8、通訊費用標準：

9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；

費用補充說明：

9、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：

11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；

12、其他交通費用發票需注明往返地點；

14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；

16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；

17、凡員工乘坐大交通出發時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。

四、附則。

1、本制度由財務部和行政部負責解釋；

2、本制度自年月日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十二

為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

適用于公司員工出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支。

1、交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數計算，住宿費按實際出差住宿天數計算。

2、車船費在規定的標準范圍內按憑據據實報銷，零星雜支在規定范圍內按憑據報銷，各分廠部門必須嚴格控制。

3、出差期間發生的招待費不在差旅費開支范圍內，按招待費用管理規定報銷。

4、出差應選擇價格較低的交通工具，需乘坐飛機時，經董事長事先批準，可坐普通艙。需乘坐輪船的，公司副總經理以上領導可乘坐二等艙外，其他人員只允許乘坐三等以下艙。出入機場據實報銷機場大巴車費，經董事長特別批準可報銷的士費。

各分廠、部室出差人員借款時，必須填寫借款單并注明出差地點，由部門負責人及公司分管領導簽字，方能到財務部門辦理借款手續，財務部門按照“前帳不清、后帳不借”的原則，認真審核后方能借款。

經批準出差辦事人員，回廠一周之內必須辦理報銷手續，應填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、線路后交部門負責人審核簽字，如實際報銷與借款地點不符時應由公司分管領導簽字，再交財務部門審核簽字后，按差旅費報銷制度執行。

1、工作人員區外出差：

1.1住宿費限額內憑票報銷，限額如下：

總經理每天70元。

副總及銷售人員每天60元。

其他人員每天50元。

限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.2市內交通費憑票報銷，每人每天15元。限額之內節約歸己，超限額的，超出部分自理。

1.3伙食費補助標準。

上海、深圳、珠海、廈門、汕頭、廣州、海南等城市每人每天補助30元，其余地區每人每天補助15元。

1.4長途汽車、高速大巴、臥輔汽車符合出差目的地可憑票報銷。

1.5乘坐列車報銷標準：

將火車硬座票、臥輔票、空調費、寄存費、不坐臥輔的補助費、夜間坐車的補助費、訂票費合并為綜合旅費。凡出差500公里以上者憑火車票以每公里0.24元計發綜合旅費，不再另外報銷上述費用。500公里以內乘坐火車出差人員，按車票記載金額報銷。

1.6會務費：

（1）工作人員外出參加會議，應嚴格控制參會人數，凡需開支會務費須持。

會議通知或參會申請，經部門主管簽字批準方可開支。

（2）參會出差途中按規定標準報銷。會議期間凡交納（含食宿）會務費的，其會議期間伙食補助費、住宿費不予報銷，會議期間食宿費用自理或未交納會務費的，按本規定對應報銷標準報銷。

1.7駕公司車輛區外出差比照1、1、1、3支報。

1.8工作人員赴港、澳地區出差，按自治區出境（出國）管理辦法支報。

2、工作人員自治區內出差：

實際發生的住宿、交通費均憑票報銷，無補助。

3.1享受一年一次探親假的員工經綜合管理部審批，凡在500公里以上者，憑火車票以每公里0、20元計發綜合旅費，中轉住宿費比照1、1支報，超限不報。中轉市內交通費比照1、2支報，超限不報；500公里以下的按車票面額計報，包括長途汽車、高速大巴、各類火車硬座。

3.2享受四年一次探親的員工，經綜合管理部審批。探親地在500公里以上者比照3、1執行，并扣除本人基礎工資的30%（自理）；500公里以內員工的四年一次探親比照3、1標準計報，但不扣本人基礎工資的30%。

報銷中如有作弊行為，一經發現予以虛報金額10倍的處罰；再次作弊者，當次所有報銷票據全部不予報銷，給予當事人必要的處理。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十三

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十四

參照國家近期差旅費報銷的有關規定，結合本公司實際情況，特制定如下制度及規定：

1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表，注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預算。申請表先由部門負責人審核簽字，再交總經理簽批，最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的，應電話告之行政辦，行政辦進行登記，員工出差回公司后再補填。

2、出差過程中涉及宴請的應事先填寫宴請申請單，出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領導，否則公司將不予報銷。交納會務費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告，末經事先審批不予報銷。

3、員工出差期間，每天必須以郵件或手機短信的形式將當日工作向公司匯報，出差回公司后整理成出差報告，作為差旅費報銷的依據。

4、員工出差期間的費用標準如下：

a、部門經理以上級別的員工出差縣市級以下地區，住宿費按100元/夜報銷，餐費補貼30元；地市級以上地區，按90元/夜報銷，餐費補貼30元。

b、普通員工出差到縣市級以下地區，按90元/夜報銷，餐費補貼20元；地市級以上地區，按80元/夜報銷，餐費補貼20元。

出差回公司三天之內，出差人員應對出差事務完成情況作出詳細的.說明和分析，寫出出差報告，憑出差報告和出差申請表及相關費的原始有效票據（相關的車船、住宿費及其他手續費等），報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

1、市內不分職級，統一標準執行：公交車費實報實銷，一般市內不報誤餐費，特殊情況市內的士費經總經理書面批準后再報銷。

公司原則上不報銷手機費用，因公出差的可報銷當月電話費用，實報實銷，須出具發票。

xxx科技發展有限公司。

20xx年2月1日。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十五

一、出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由公司主管領導簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分自理；參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知，按會議統一安排的標準報銷。

二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。

三、按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷招待費。

四、因業務需要須招待客戶（或與公司有關聯的友好人士）時，須事先經主管領導批準后，方可報銷。

五、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和誤餐補貼。

六、工作人員被外單位抽調、或短期工作等，有外單位按照有關標準給予補貼，如外單位不予補貼時，有本公司按照相關標準給予補貼。

七、員工由公司安排的參加短期進修、學習期間的伙食補助費，按每天8元補助。專業培訓班包伙食的.不再補助。除特殊情況外，一般只報銷往返車費。

八、確因任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員，必須經總經理審批。否則不得報銷機票。

九、實行費用包干的銷售人員，報銷辦法按費用包干規定進行。

十、報銷注意事項：

1、員工報銷時按財務部門規定填寫報銷單據，附原始票據（包括出差申請、車船票、住宿發票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、出差補助天數=出差返程日期—出差出發日期，半天不補。

3、報銷時按規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷；對涂改、偽造的票據、虛報出差天數的，不予報銷。

4、原始票據丟失、毀損的，當事人需做出詳細的書面說明，列出需報銷單據的明細項目、金額，經主管簽批后，報公司分管財務副總簽批報銷。

十一、美于差旅費借支的規定：

3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內報銷沖賬，1個月之內未歸還借款的，由財務部從其當月薪資中扣還。

十二、市內公務補貼。

1、因公去市內辦事，超過5小時，中餐無法回公司或回家吃飯的，補助誤餐費5元，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。

2、受公司派遣，較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的，可在客戶單位辦理就餐券（卡），公司按中餐基本標準給予報銷；如果沒有此類手段就餐的，按5元/天。人給予補貼，可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行，市場部可與月底列表集中申報。

3、各部門應對申報補貼的真實性負責。

十三、本規定由財務部負責解釋、修訂。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十六

一、報銷范圍：

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。

二、出差審批辦法：

1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填寫"出差申請單"明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據。

如要借款，應填寫"領款單"，根據出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經廠長審核批準方可執行。同時財務部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。

2、差旅費報銷程序：經批準出差辦事人員，應如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷，按規定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。

（1）市區內出差不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，超出市區范圍的`，發出差補助費六十元每天。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，沒有正式發票的均不給報銷。

（3）車費報銷條件：超出市區范圍的憑正式發票給予報銷，沒有正式發票均不給報銷。

（4）出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發生車船票；

只按規定報銷出差各項補貼。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的范圍。

1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執行。

3、出租車票按規定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。

4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。

5、一事一單，不得將數次出差合并一單報銷。

6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

7、訂票手續費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。

8、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。

五、本規定從7月1日起執行。本廠應參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執行。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十七

第一條為規范公司差旅費報銷制度，結合公司實際情況，本著節約的原則，制定公司差旅費報銷管理規定。

第二條本規定適用于公司所有員工出差費用報銷。

第二章標準及內容。

第三條出差人員交通費用開支標準。

（一）乘坐車、船、飛機標準：

（二）工廠出差人員出差期間，每人每天外地交通費控制在30元以內，憑票報銷。夜間（指當天22：00—次日6:00）出發或返回徐州的.可報銷本市出租車費往返各一次，不包含在交通費標準之內。

（三）乘坐火車從晚8時至次日晨7時之間，乘車時間超過6小時以上的，或連續乘車超過12小時的可購硬席臥鋪票。

（四）出差人員乘坐飛機應從嚴控制，確因出差任務緊急、路途較遠需要乘坐的，出差當事人必須事前報告分管領導，由分管領導報總經理批準后方可乘坐單程飛機。

（五）下列出差人員只報銷兩天外地交通費：

1、參加各種會議、適應性培訓及由歸口部門批準公費學歷和專業證書學習的人員；

2、工傷住院、療養等人員。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十八

為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。

1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借支單”，列明借支事由，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借支差旅費。

3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。

4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用報銷標準規定，經審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。

6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。

總體原則：對出差人員的.補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸公，超支不補”。

（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：

人員。

特區。

直轄市。

省會城市。

省轄市。

縣級市及以下。

總經理。

實報實銷（含副總經理，下同）。

經理。

其余人員。

（2）伙食補助費：

人員。

特區。

直轄市。

省會城市。

省轄市。

縣級市及以下。

總經理。

經理。

其余人員。

（3）市內交通費：

人員。

特區。

直轄市。

省會城市。

省轄市。

縣級市及以下。

總經理。

經理10。

其余人員10。

（4）交通工具標準：

人員。

飛機。

火車。

輪船。

長途汽車。

出租車。

總經理。

普通艙。

軟臥軟座。

二等艙。

實報。

實報。

經理。

預申請。

硬臥硬座。

二等艙。

可乘。

實報（緊急情況實報）。

其余人員。

——。

硬臥硬座。

三等艙。

可乘。

預申請。

備注：以上人員總經理為公司負責人、經理為部門負責人、其余人員是除以上人員之外所有人員。

1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。

（二）伙食補助費報銷辦法。

中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。

（三）交通費報銷辦法。

1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。

2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。

3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：

（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；

（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；

（3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；

（4）陪同重要客人外出的；

（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的。

以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。

（四）其他。

1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。

2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。

3、駕駛員在行車途中屬于個人原因的的違章罰款一律不準報銷。

1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。

2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。

4、外出學習人員住宿費、交通費以及伙食費實報實銷，不享受補助標準。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇十九

各部門：

為保障和鼓勵我校教職工外出學習考察，提高我校職工的業務能力和教學水平，拓寬教職工學習渠道，對于學校公派出去學習、考察、培訓等與學校有關的教職工，將參照以下標準給予報銷費用：

市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；

湖南省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；

湖南省外優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價）；校級領導因時間關系可以選擇飛機出行（標準為經濟艙），若超出部分則由個人承當。

湖南省內為50元/人/天；湖南省外為60元/人/天。

市內出差不補助；

省內出差補助為60元/人/天；

省外出差補助為80元/人/天。

市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；

省內的原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；

省外的原則上不超過180元/天，超出部分有個人自己承擔；經濟發達地區的則已當地商務快捷酒店的實際價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。

船員差旅費報銷制度（專業20篇）篇二十

職???火輪飛?其他交通?住宿標準?市內??伙食補助費。

工具（不包?一般特殊?????一般特殊。

務???車船機?括出租汽車）地區地區交通費?地區地區。

董事長??軟一公??按實????????按實。

董事?????艙艙?。

副總經理?軟二公??按實????????按實。

艙艙。

部門經理?硬三普??按實????????按實。

總經理助理??艙艙。

其他工作?硬四????按實????????按實。

艙?。

（1）住宿費憑住宿發票，在規定標準范圍內按實際住宿天數計算報銷，超標準的，超出部分自理。

（2）乘坐火車，晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上，連續乘坐時間超過12小時的，可按第四條標準購臥鋪票。符合此條款規定，而不買臥鋪票的，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調費用不計入座位票價之內）。乘坐新型空調特快或新型直快列車的，按其座位票價的30%獎勵個人。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下，改乘坐火車（硬臥和座位）、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應的火車、普通汽車或輪船票價的差額，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車、輪船統艙超過六小時，每人每夜另增發一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的，連續乘車超過12小時（含12小時）的，每滿12小時，加發50元伙食補助。

（1）隨同公司領導出差，乘坐交通工具和住宿與領導分不開的人員，按特殊情況處理。

（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車，憑據按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發市內交通費。

（4）趁出差或調動工作之便，回家探親辦事的，其有關費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經有關領導批準，否則超出規定的費用個人自理。

（6）凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業務跟單的人員，其食宿費已由對方負擔的，均不再享受包干費或補助費。

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數，實際出差天數超過原計劃天數的費用，需經總經理批準，否則，財務室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事，其費用開支，經公司總經理批準可實報實銷。

表頭因為是由表格改變而寫，略顯有一些亂，希望你能明白，也希望上述制度能夠對你有所幫助.