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內部審計年度工作計劃和總結篇一
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
（一）開展財務大檢查，提高財務管理水平
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
（二）開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃
（一）加強宣傳，突出審計工作的重要性
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。
（二）加強財務管理，強化會計基礎工作
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
（三）運用審計結果，促進黨風廉政建設發展
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
（四）開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。
（五）加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平
審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。
內部審計年度工作計劃和總結篇二
一是強化自身素質，提高“防腐”免疫力。注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來，濃厚學習氛圍，搞活學習形式，擴大學習范圍，增強學習效果。開展理論學習，堅定理想信念，開展條規教育，常念“緊箍咒”，早打“預防針”，澆注“防腐劑”。幾年以來，除積極參加區里組織的集中學習，在緊張的工作之余，又抽出一定的時間自學。重點學習了《論黨風廉政建設和反斗爭》、“七一”講話和中紀委三次全會上的講話，《中國*黨員領導干部廉潔從政準則（試行）》、《中國黨內監督條例（試行）》、《中國紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的“四大紀律、八項要求”，并相繼觀看數部反電教片，通過經常性、多種形式的黨性、黨風、黨紀和廉政教育，使我樹立了正確的權利觀、地位觀、利益觀，進一步認識到了廉政建設的重要性，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力，積極做“三個代表”的忠實實踐者。
二是堅定信念。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經濟的形勢下，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念，牢記為人民服務的宗旨，堅持立黨為公、執政為民，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制市場經濟條件下物欲橫流的，過好權利關、金錢關、人情關，使自己經受住了各種考驗。
二、建章立制，確保落實
一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規定》、《政務公開制度》、《外請教師接待制度》、《財務管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關于復印機等辦公設備的使用規定》等一系列制度，把管理重點放在領導干部權力的運行上，進一步規范領導干部的從政行為，強化對領導干部權力運用的約束，從根本上鏟除滋生土壤。
二是加大管理力度，全面落實。繼續嚴格執行“收支兩條線”的各項規定，在完善規范、強化管理、嚴肅執紀上下工夫，杜絕了“小金庫”現象的發生，使財務管理制度得到嚴格落實。
三是進一步完善財務公開制度。學校辦班收費項目、標準、依據、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開，而且還利用全區中小學干部教師培訓工作會或各班開學典禮、班會以及櫥窗專欄向全區中小學干部教師公布。另外，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學校財務收支情況、大宗物資采購和培訓大樓施工進展情況等，以不斷增加工作的透明度，進一步得到教職工的認可和監督。
三、籌措資金，優化環境
我校負責全區的干部教師培訓工作，為了進行現代信息環境的優化。幾年來，我多方協調，積極籌措資金，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設工作、四個計算機房的建立配備工作，保證學校順利開設了計算機課程和多媒體設備的正常使用。先后為學校購進數碼復印機、筆記本電腦、投影機、攝像機等一系列電教設備，提高了教學、辦公效率，做到了信息環境良好，設備使用率高，教學培訓效果顯著。先后整頓了校容校貌，優化育人環境，改善辦學條件，改擴建六個教室、解決上課緊張問題。為了滿足教學的需要，安裝調試了兩個計算機房，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設備的維護維修、更新升級，保證了機房網絡暢通，機器正常運轉，保證了區干部教師培訓工作的正常秩序。
內部審計年度工作計劃和總結篇三
近年來，市審計局不斷強化對內部審計工作的指導。一是組織本市內審人員認真學習審計法規和《省內部審計工作規定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內審人員對內審工作重要性的認識；二是組織內審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內審人員的審計理論水平和實際操作能力；三是動員內審人員總結內審工作經驗，撰寫內審專題論文，開展經驗交流，提高內審工作質量；四是幫助內審部門建立有關內審制度，規范內審工作程序，使內審工作逐步走上規范化的軌道。
一、建立制度，有章可循
市供電局領導重視內審工作的規范化、制度化建設。到目前為止已建立了《市供電局內部審計工作規定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內審制度，使內審工作有章可循，有據可依。
二、內審計劃，緊扣目標
為了強化內審監督和服務，使內審活動與經濟活動環環相扣，每年年初由內審機構提出初步內審計劃，經過部門集體討論，找準內審工作切入點，制訂內審工作年度計劃，如固定資產投資審計計劃、財務收支審計計劃、績效審計計劃等，促使內審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據行業管理要求和本部門實際情況，連續幾年開展新農村電網電氣化建設與改造工程審計，組織有資質的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》，審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%；x月—xx月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入，注重跟蹤
市供電局的內審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內審監督權。在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
內部審計年度工作計劃和總結篇四
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型，把內審工作的出發點和落腳點放在促進發展、促進管理、促進提高效益，強化內部控制、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監督工作，取得了明顯的成績。據不完全統計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發展、構建和諧社會發揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，20__年共開展了206項內控制度執行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規定》（合公通［20__］18號文件），強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設項目資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位責任，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒布的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設項目審計。為了節約建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20__年繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308。72萬元，審減406。84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309。24萬元，審減45。88萬元。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593。79萬元，審減額243。66萬元，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080。3萬元，部分已審定項目的核減率達20%；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690。5萬元，審減額839。8萬元，審減率17。9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量，節約了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。
三是繼續完善財務收支審計。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規范化。合肥新站試驗區財政局對政府采購環節，注意嚴格把關，極力提升采購資金節約效率，強化對政府采購的監管。截至20__年10月份，全區自行采購預算0。1082億元，實際支付0。0809億元，節約資金273萬元，資金節約率高達25。23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20__年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20__年財務收支進行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業領導人員開展了經濟責任審計。通過審計，強化了領導干部和企業領導人員的經濟責任意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20__年以財務收支審計為基礎、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任、人事部門考核任用干部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真審核、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份，金額達8690。90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯堿法規審計部截至20__年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能。
二、突出服務理念，努力推進內審協會建設
合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會20__年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規范審計行為，推動內部審計工作發展。20__年5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規范化，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規范化、制度化、科學化和職業化水平起到了積極的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協會組織開展的20__—20__年以來全省優秀內部審計項目的評選，以及20__年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發［20__］74號）要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了20__年至20__年全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會20__年的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共征集書法、美術、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20__年《中國內部審計》150份。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結20__年合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，并產生新一屆理事會、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯系和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續抓好內審人員后續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。
四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。
五是完成省廳和省內審協會布置的工作任務。
內部審計年度工作計劃和總結篇五
20xx年，xx區審計局圍繞區委、區政府中心工作，堅持監督與服務并重，有效發揮審計在黨和國家監督體系中的重要作用，較好地完成了各項工作任務。
一、履行審計監督職能，當好西湖建設的“護衛艦”
1、巡審聯動強化紀審監督合力。在今年開展的經責審計中，審計與紀委巡察無縫聯動，同時進點、同步審計、信息共享，充分發揮審計專長和紀檢權威，嚴肅揭露違紀違法和履職不到位問題，成效顯著。
2、多項舉措推進落實審計整改。把加強審計整改作為提高審計質量和監督成效的有力抓手，多舉措促進審計整改。一是明確制度促整改。落實“主審負責制”和“整改銷號制”，明確主審負責掛號、銷號與督促整改職責，促進審計反映的問題及時導入整改銷號系統，實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改。將審計中發現的共性或典型問題通過專報要情向區委區政府報告，引起領導高度重視。本年度上報的審計報告獲得領導11篇次批示，區長專題召開政府常務會議，對審計整改工作進行部署， 區府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項，促進整改落實到位。三是人大督查促整改。區審計局2次向區人大報告關于同級審的整改落實情況，督促區財政定期向人大財經工委上報預算調劑情況，進一步完善財政結余結轉資金管理，進一步促進部門預算剛性執行、企業風險防控及專項資金的規范使用。推動出臺《關于推進農村文化禮堂長效機制建設的意見》、《西湖區醫療困難救助實施辦法》、《關于進一步加強西湖區留用地管理的實施意見》等5個區級制度。
3、強化跟蹤審計推動投資審計轉型升級。不斷強化對跟蹤審計的統籌管理，規范跟蹤審計行為，防范質量風險與廉政風險， 穩步推動業務重心由工程價款結算審計向重大項目跟蹤審計轉移。初步形成跟蹤審計業務例會制度，審計部門、中介機構、建設主體定期溝通協調跟蹤審計過程中遇到的問題。明確跟蹤審計分類實施辦法，將跟蹤審計項目分直接實施類、委托類和指導類三類，在“美麗西湖行動”建設項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計，為美麗西湖行動建設項目保駕護航。
4、關注生態文明建設做好自然資源資產審計。以自然資源審計為主線，開展了2個竣工決算審計，開展了3個跟蹤審計以及7個領導干部經責審計項目，著重關注生態文明建設工程項目程序規范性、資金支付合理性和工程結果的有效性，關注領導干部對自然資源和資產的管理和使用情況，提出合理化審計建議100余條。
二、發揮審計服務功能，當好西湖發展的“促進派”
1、注重服務重點項目。以“監督與服務并重”為指導理念，服務重點工程項目的推進和工程投資的績效，對 小城鎮建設、云棲小鎮會館建設、西溪路提升改造、保障性住房等重點工程項目的實際建設進程、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現場踏勘，與建設單位、施工單位交流了解工程實施重點難點，提出32條審計建議，促進西湖城投、之江城投等建設單位完善內控制度10余項。結合區委區政府“美麗西湖行動”中心工作，開展ppp項目專題培訓，聘請省財政廳ppp專家對項目的操作流程和建設運營模式進行詳細解讀。
2、注重服務內審單位。本年度對27家內審機構情況進行摸排，形成《關于加強內部審計工作發展的專題報告》向區委區政府報告，推動本區內審隊伍建設。修訂出臺《西湖區內部審計工作考核辦法》，指導部門和鎮街出臺制度6個，進一步促進內部審計均衡發展。推動6家國企和民企建立內審機構，加強資金的內部管控。加強內審人員培訓，提升內審專業水平。報送5個內審項目、1個課題、9篇論文獲省市各類獎項，國家、省、市各級刊物采用信息、論文15篇次，內審理論研究和宣傳成效明顯。
3、注重服務建設單位。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際，前置服務，主動走訪10余家建設單位，開展審前咨詢，把脈決算底稿編制，確定統計口徑，化解結算審計困難。推動建設單位建立“業主確認施工方案、監理初審工程預算、跟蹤審計提供咨詢”工程變更管理模式，規范建設過程管理。
4、注重服務企業。面向企業開展清單式服務，制定“三個一”和“十大協助”服務清單。對西湖投資集團、西湖城建投資集團、濕地經營管理公司、杭州之江經營發展集團公司等36家國有企業，萬邦工程管理咨詢有限公司等10家服務企業進行走訪，實時提供指導服務。
三、發揮黨建強身功能，打造西湖審計“鐵軍”
1、堅持黨建活動多樣化。結合審計實際，多層面多形式開展黨建活動。一是采用黨小組跟著項目跑的方式，建立審計一線臨時黨小組，開展學習討論活動10次。二是自制《在浙江的探索與實踐》學習手冊，下發給黨員干部及機關職工，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助干部職工深入學習理解十九大主要精神。三是舉辦“我最喜歡的一句話”、“榜樣的力量”和“廉潔好家風”等朗誦、演講比賽3次，獲得了區團體優秀組織獎和個人二等獎;舉辦了“家風家訓”征文比賽，被區紀委微信公眾號錄用;舉辦了最美審計人評選，引導全局干部職工強化責任意識、榮譽意識，為各項事業的進步作出新的貢獻。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”，干在實處、走在前列、勇立潮頭。五是組織黨員開展了黨員巡河活動、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動，進一步增強了組織新活力。
2、堅持廉政教育常態化。強化黨風廉政建設，圍繞審計抓黨建，抓好黨建促審計，把黨風廉政建設目標任務融入業務工作之中，著眼審計工作貼近中心任務的鮮明特點，堅持黨建工作“為黨的中心工作服務”，使黨組織成為“團結和帶領群眾完成本單位任務的堅強戰斗堡壘”。一是層層壓實黨風廉政建設主體責任，落實清單制管理。局班子成員、科室長嚴格按照清單內容落實一崗雙責。二是領導干部帶頭上廉政教育課。局長趙梨萍向全局干部放映了審計干部違紀違規警示片，科室長分別從“鄭義門家風傳承”、“栗裕將軍優秀品質”、“于成龍清廉一生”等不同角度，闡述了堅守廉政底線的重要性。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次，通過反面典型的警示作用，進一步增強了加強黨性修養和作風建設的意識。三是選取了19個具有較強代表性和指導性的典型案例，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》，提高干部風險意識。
3、堅持審計隊伍專業化。全員制定個人工作、學習目標措施，采取業務論壇、冬季集訓等方式，不斷提高審計人員實踐鍛煉和專業學習能力。同時，面對審計力量不足的實際，我局創新人才引進機制，多次與區委、區政府溝通，突破普通編外人員薪酬待遇的限制，制定專業技術人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級確定辦法，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業技術人員，精選出3位具有財務、審計、計算機專業水平且在相關領域擁有充足的工作經驗的優秀人員，有效化解了“缺人”問題，優化了審計隊伍的年齡結構和知識結構，實現了新老結合、優勢互補、科學配置，為審計的持續發展奠定了堅實基礎。
內部審計年度工作計劃和總結篇六
一、內部審計管理工作
我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長直接管理，紀委書記分管。崗位設置為股長1名，審計專責1名，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準)。
二、我局審計工作目標及原則
工作目標：內部審計工作以科學發展觀為指導，全面貫徹落實“管理、創新、發展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理、監督寓于服務”的審計理念。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費、節省資源為主要目標。
三、我局審計項目的完成情況
1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告。
2、完成了基層供電所的財務收支、經費撥付、各種獎金發放等情況的審計，共計22項。
3、完成營銷審計12項，通過審計發現個別供電所存在電費賬、表、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬、不報賬的問題。供電所資料管理不規范，不及時裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現象，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改。
4、完成了局屬多經企業審計3項，重點對多經企業財務管理，經營管理等審計，通過審計發現帳務處理不規范，總賬和分類賬不相符，生產費用(材料領用)管理混亂，規范局屬各單位生產材料的審批程序、資金核對，建議由物資公司會同相關股室協調解決。
5、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計，共計9項。配合工程股、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發現部分戶戶通電工程量現場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發了限期整改意見書。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質保金。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項。
8、完成了局財務費用預決算審計2項。
四、主要完成的審計成果及其應用情況
1、加大監督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率。
2、跟蹤監督檢查局財務的預決算執行情況。在監督檢查過程中未發現違紀違規問題。
3、整體推進，組織好其他常規性審計項目，在常規性的審計中，各供電所對年初核定的經費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環節都符合國家財經紀律和局制定的管理辦法。
4、在對多經企業的審計中發現對債權債務的清理力度不夠，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執行力。重視資產管理，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業經濟效益。
內部審計年度工作計劃和總結篇七
在我大學畢業之后，我就正式走上了工作崗位。在經過幾個月的社會捶打之后，我感受到了社會的殘酷，工作不順心，前程不光明，使我感受到了社會的不確定性。痛定思痛，我決定透過自我的努力考取國家公務員，果然皇天不負有心人，我最后成功的成為一名公務員。之后我被分配到了審計局工作，成為一名審計局工作人員，這一晃工作就是幾年過去了。
一、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產黨黨內監督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神，始終對自我高標準、嚴要求，切實加強自我的品德修養，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習，不斷加強世界觀、人生觀、價值觀的改造，堅持立黨為公、執政為民，做到權為民所用，情為民所系;堅決貫徹執行黨的路線、方針、政策，恪守審計的職業道德，時時刻刻用一個共產黨員的標準規范自我的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反_的道德防線。
二、加強理論學習，不斷提高自身素質。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，一年來，認真學習貫徹重要思想、黨的xx大和xx屆及黨的xx大會議精神，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念，時刻牢記“八榮八恥”，堅持一切從人民利益出發，堅決貫徹、模范踐行重要思想的要求，自覺抑制不正之風和_現象的侵襲，正確行使手中的權力。同時，還注重審計業務理論學習，除參加了地區審計局組織的審計業務培訓班的學習外，還比較系統的自學了計算機ao審計系統、財政改革相關知識、專項審計調查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。透過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。
三、注重黨性鍛煉與修養。
自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規范自我的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府持續高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。
相信自我透過這么多年的努力，我已經明白了社會上存在的各種現實了。以后的道路還要怎樣走，我已經規劃好了，我想我會繼續不斷的努力，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力。爭取自我在十多年的努力后，成為一名審計局領導，繼續帶領工作人員前進，我相信自我能夠做好，我相信以后的道路上，我會走的更好，我會在審計局繼續努力，為國家的審計工作作出我的貢獻!