為了確保我們的努力取得實效，就不得不需要事先制定方案，方案是書面計劃，具有內容條理清楚、步驟清晰的特點。方案書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇方案呢？下面是小編為大家收集的方案策劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
精選巡視整改工作方案范本一
（一）提高政治站位，加強組織領導
巡視反饋會議結束后，xx高度重視，召開專題會議傳達學習反饋會議精神，并結合實際，研究部署整改落實工作，要求各部門、各級黨組織要不斷深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，提高政治站位，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決維護習近平總書記核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，不折不扣落實習近平總書記重要講話精神，全面落實新時代黨的建設總要求，嚴明黨的政治紀律和政治規矩，筑牢做好巡視整改工作的思想基礎和政治基礎。
（二）認真制定方案，明確整改責任
按照“問題導向、凸顯重點，統籌兼顧、標本兼治，上下聯動、務求實效”的整改原則，結合xx實際，建立問題清單、責任清單、任務清單和整改臺賬，每一項任務都明確了責任領導、配合領導、責任部門、配合部門。把落實整改工作與促進xx內涵發展相結合，以嚴實深細的作風，拿出過硬的措施，確保整改任務落實率、問題線索處置率、信訪事項辦理率達到100%。
（一）針對“學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠深入，貫徹中央重大決策部署有待加強。學深悟透、融會貫通上有差距”的問題。
一是按照省委開展“xxx”活動的部署，進一步提升xx領導班子的政治站位，加強自身建設。領導班子從嚴自律學習，把黨的十九大報告和《習近平談治國理政》第一、二卷以及習近平總書記對xxx重要指示批示精神作為基本教材，做到擠出時間學、原原本本學、系統深入學、結合實際學、帶著問題學。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神武裝頭腦、指導實踐，不斷提高領導班子在新時代xxx建設中的理論水平和決策能力。二是不斷完善黨委理論中心組學習制度。采取專題集中學習研討與踐行習近平新時代中國特色社會主義思想活動相結合的方式，把理論學習與單位的中心工作緊密結合，將貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神推向縱深。
（二）針對“政治建設、思想建設有待加強，凈化政治生態不夠有力。肅清xx惡劣影響不徹底，落實意識形態工作責任制不到位”的問題。
一是堅持領導帶頭、以上率下，著力加強政治建設和思想建設。加強xx黨委自身建設，努力做到帶頭加強黨性修養，帶頭嚴守政治紀律和政治規矩，帶頭落實黨內政治生活有關規定，把嚴肅黨內政治生活、凈化黨內政治生態擺在更加突出的位置。二是落實《xx貫徹落實全國xxx思想政治工作會議精神實施方案》。加強和改進新時代思想政治工作，抓好政治建設和思想建設，培養德才兼備、全面發展的中國特色社會主義合格建設者和可靠接班人。三是認真開好xx黨委領導班子巡視整改暨全面徹底肅清xx惡劣影響專題民主生活會。xx領導班子嚴格按照上級有關文件要求，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，全面落實新時代黨的建設總要求，聚焦黨的政治建設，圍繞巡視組反饋指出的突出問題，結合肅清xx惡劣影響和“三個決不允許”，認真開展談心談話，查擺剖析問題、對照檢查，深刻開展批評與自我批評。在做好充分準備的基礎上，經省委組織部批準，于xxx月x日召開了巡視整改暨全面徹底肅清xx惡劣影響專題民主生活會，通過會議認真開展批評和自我批評，積極開展思想斗爭，進一步提高了政治站位，增強了“四個意識”，堅定“四個自信”，明確了工作方向，把思想和行動統一到中央決策部署上來，深刻認識做好巡視整改工作的極端重要性，深刻認識全面徹底肅清xx惡劣影響的極端重要性，堅決維護習近平總書記核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。四是健全保障機制、傳導壓力，認真落實意識形態工作責任制。黨委書記主持召開中心組學習會議，深入學習習近平總書記關于意識形態工作的重要論述。xx黨委根據班子成員分工，按照“一崗雙責”的要求，將單位意識形態工作進行細化分解，做到人人肩上有擔子、人人心中有責任，推動意識形態工作責任制的落實。
（三）針對“組織建設薄弱，選人用人問題突出”的問題。
一是加強組織建設，發揮黨組織戰斗堡壘作用。全面增強黨支部的創造力、凝聚力、戰斗力。堅持黨員領導到分管聯系單位講黨課制度，加強分管領導與聯系單位之間的指導和監督工作。狠抓黨建及黨風廉政建設工作目標任務完成情況，對下屬單位黨建工作進行抽查督導。完善“三會一課”等黨內生活制度，嚴格落實校級黨員領導干部雙重組織生活會制度。明確黨員組織生活內容、形式和要求，加強指導督促，防止組織生活平淡化、隨意化、庸俗化。配齊配強黨支部書記，并加強培訓教育，提高黨支部書記的素質和履職能力。二是完善干部選拔任用辦法，樹立正確用人導向。落實xx最近制定的規章制度，進一步規范干部管理，堅決杜絕“圈子文化”和“碼頭文化”，始終堅持黨管干部的原則，真正把好干部的標準落到實處。xx黨政領導堅持和領導干部談心談話，通過領導干部廉政談話、提醒談話、誡勉談話、函詢、約談等，深入了解情況，及時發現問題；對確實存在問題的，提出嚴肅批評，責令整改到位。
（四）針對“作風建設不夠扎實，違反中央八項規定精神問題時有發生。”的問題。
一是密切聯系群眾，樹立正確政績觀。不斷強化群眾觀點、宗旨意識、公仆意識，深刻認識特權思想的危害，積極為群眾排憂解難辦實事。認真落實領導接待日制度，帶頭深入基層一線調研，認真聽取廣大師生員工的意見和建議。充分發揮“市長信箱”等各種途徑作用，暢通師生訴求渠道，保障師生的知情權、參與權和監督權。二是轉變觀念，認真抓好工作落實。認真改進調查研究，切實提高調研實際效果，繼續解放思想、轉變觀念，以敢為人先的勇氣推進各項工作。三是帶頭厲行勤儉節約。嚴格執行公務接待和公務用車規定，盡量壓縮不必要的行政開支，堅決反對特權現象和鋪張浪費。四是堅守底線，切實加強廉潔自律。堅決遵守《黨員領導干部廉潔從政若干準則》，堅持履行“一崗雙責”，在實際工作中努力做到勤修身、嚴立戒、常知足、慎用權，嚴格按章辦事，堅決改正基層有些同志對廉政建設和“中央八項規定精神”認識不到位和xx“特殊論”的錯誤觀念。
（五）針對“紀律建設不夠嚴實，反腐敗斗爭壓倒性態勢還需進一步鞏固發展。”的問題。
一是認真學習，不斷增強廉政意識。強化各級領導班子對《中國共產黨廉潔自律準則》《中國共產黨紀律處分條例》等學習入心入腦。通過多種形式特別是結合發生在身邊的案例加強對單位干部職工尤其是對重點環節、重點崗位、重點人的廉政宣傳教育，警示教育。二深挖廉政風險隱患，做好廉政風險防控工作。通過信訪線索深挖廉政風險點，指導和督促各單位、各部門開展落實黨風廉政建設專題學習，及時對黨員干部中的傾向性、苗頭性問題進行約談提醒，切實抓早抓小。三是切實加大紀律審查力度。凡是有政治、組織、廉潔問題的反映，一律必查必核。緊盯重點領域和關鍵環節，嚴肅查處違紀違法行為，持續保持威懾力。堅持“一案雙查”，既追究當事人責任，又倒查追究相關領導責任，包括黨委和紀委的責任。
（六）針對“文山會海問題反映依然集中，有的地區、部門仍超職數配備干部”的問題。
一是健全發文審批制度，減少文件數量。國家法律法規已作明確規定的，一律不再制發文件，沒有實質內容的文件一律不發，可發可不發的簡報一律不發，已有明確規定且仍然適用的，一律不再重復發文。二是嚴格執行會議計劃審批制度，減少會議數量。各部門每年年初將當年需要召開的單位性大型會議報備xx黨委辦公室，并經xx同意后方可召開。除上級指示或xx黨委決定外，不在xx年度會議計劃之外臨時動議召開覆蓋單位系統的會議。
xx落實中央巡視反饋意見整改工作取得了階段性的成效，我們將牢固樹立持續整改、長期整改的思想，堅持以嚴的要求、實的行動，充分利用好前期的整改成果，持續抓好抓實后續整改工作，確保整改工作善始善終、善做善成。
(一)?進一步加強學習，提高政治站位
各級領導干部按照學懂弄通做實的要求，持之以恒深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，筑牢理想信念的根基，挺起共產黨人的精神脊梁，自覺做共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者，不斷提高政治站位。牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“五個必須”，把思想和行動統一到中央、省委的決策部署上來，在貫徹落實上級決策部署上不打折扣、不做選擇、不搞變通，在政治上、思想上、行動上同黨中央保持高度一致，從講政治、講大局、講紀律的高度，以鮮明的態度、積極的行為、強有力的措施，全面落實黨委主體責任和紀委監督責任，切實抓好黨風廉政建設和反腐敗工作。
（二）繼續抓好后續整改，確保整改取得實效
在持續整改過程中，堅持工作節奏不變，推進力度不減，督促檢查不松，善始善終，持續推進整改落實。進一步強化整改職責，研究解決整改中出現的新情況、新問題，加強跟蹤督辦和檢查問責，對已完成的整改任務，適時組織整改落實“回頭看”，鞏固整改成果；對需要長期堅持不懈的整改任務，緊盯不放，堅決杜絕類似問題反彈回潮，確保整改問題件件有落實，整改措施條條顯成效。
(三)要適時組織“回頭看”，鞏固擴大整改成果
在巡視組反饋的問題和意見中，相當一部分是由于制度不健全、不完善、執行不到位，監管措施不到位、不落實造成的，因而整改工作的實際效果特別是出臺的制度、措施還需要深入觀察，因此要切實加強對整改落實的督查，適時組織整改落實情況“回頭看”，對照整改方案確定的目標要求，逐條逐項查看整改落實是否到位、是否取得實效、建章立制是否完備等情況。通過“回頭看”，認真總結梳理成績，深入查找存在問題，分析研究深層原因，采取措施予以解決，鞏固擴大整改成果。
精選巡視整改工作方案范本二
銀行中央巡視整改措施
篇1：銀行服務整改報告
服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一
直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人
意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題
及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現的應該是具有飽滿的精神狀態，和專業的態度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先
給客戶的感覺就是不專業不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格
要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持
人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發、妝
容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發型是否符合標準；
并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。
以使得柜員時刻能夠以良好的狀態面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發現問題，而要主動的去調整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示
座等手勢，進行規范化培訓，做到整齊化一，在細節處體現專業化。另外，也要組織柜員交
流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結
合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx
銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有
手續費。”客戶不一定會接受，他可能會說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發放
貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業版
網銀和咱們行的關聯到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手
續費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯系卡片，有咱們
網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的。”這樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶
角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于
柜員而言，不僅順利的辦理了業務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助
方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯系卡，可謂是一
舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業務進行時間。在業務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或
者準備客戶需要的現金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業務結束后，不需要多余的時間進
行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業務，能夠流暢的辦理業務是為客戶提供最
優質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃
和業務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業務，也要更透徹和細
致的告訴他們為什么要這么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業務素質。在幫助
小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業務素質。
通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態度，了解柜員的思想動態，從根本上提高柜員的服務意識。篇2：吉
林銀行乾安支行關于優質文明服務的整改報告 吉林銀行乾安支行關于優質文明服務的整 改報告
吉林銀行松原分行優質文明小組： 吉林銀行松原分行對我乾安支行優質文明服務進行檢查，并提出了寶貴意見。檢查完畢
我支行立即進行整改，現將整改情況匯報如下 乾安支行營業室，1、衛生：時間牌有污漬，門窗有塵土，atm大廳地面不凈，走廊及大廳內墻有膠漬。以上問題已清洗干凈。
2、牌：無禁煙牌；無小心地滑牌，等待總分行統一配置。
3、填單臺未分類。現已進行分類。
4、柜員離柜時，沒有放置暫停服務牌。已責令改正。
5、柜員遞送憑證沒有雙手。已責令改正。
6、各種檢查、整改、學習、應急等記錄方案、預案已補充完備。
7、保安需在營業大廳內值勤。 已告知。乾安丹鳳支行
1、2、外墻有污漬，外窗不干凈，已清洗干凈。 無綠色
植物，無分區，大廳無電腦，大廳
無填單臺，無vip房間，無溫馨提示牌，無大堂經理，無理財經工作臺。此項工作需報請總
分協調辦理，相關事宜正在辦理。3、4、無保潔人員，需與分行進行溝通，相關事宜正在辦理中。 無假幣收繳牌，柜員辦理
業務時應雙手遞接物品，已責令 改正。
5、對分行提出的未組織員工崗位練兵，無年度工作計劃，無明確的服務工作措施，每月未進行機構自檢，并無記錄。對各層檢查及自檢均無整改報告。沒有投訴處理與應急方案。
未制定落實服務應急預案。晨會紀錄不完整，無優質服務小組。以上問題已責令整改。乾安建設支行
1、2、外墻有膠漬，外墻臺有土，宣傳折頁單一，已責令改正。 無分區，無綠色植物，大
廳無待客椅，無vip房間，無溫馨提示牌，利率屏滾動條損壞，廳內裝璜墻體開裂，相關事
宜支行正在積極申請，修整。
3、無大堂、理財工作臺，無標識牌，atm與營業大廳不連通，無大堂，無保潔人員，以上相關問題需經總分行批準方能設立，相關事宜正在辦理中。
4、未進行員工崗位練兵，并無記錄，無服務工作措施，未進行自檢并無自檢報告對各
層面檢查無整改報告，無投訴處理應急方案，未制定落實服務應急預案，柜員辦理業務時，應雙手遞接物品等，我支行已責令其整改。乾安同源儲蓄所；
1、時間牌不干凈，外墻粘貼廣告，門臺階損壞未及時維修，已整改完畢。
2、無綠色植物，利率顯示屏滾動條損壞，大廳懸掛過期宣傳 單，無溫馨提示牌等，我支行正在積極申請購置，維修中。
3、無大堂經理，無保潔員，無對公業務，辦理此項業務需經總分行批準，相關事宜進
在辦理中。
4、沒有培訓記錄，無年度工作計劃，負責人無服務工作措施，無機構自檢，并沒有記
錄，對各層面檢查無整改報告，無投訴處理方案，未制定落實服務應急方案，柜員在辦理業
務時應雙手遞接物品，無優質文明領導小組表等，我支行已責令整改。吉林銀行松原乾安支行 20xx年7月11日篇3：銀行業有關客戶投訴的整改報告銀行業有關客戶投訴的整改報告某某部：根據《關于對支行及營業部客戶投訴事件進行
處罰的通報》文件下發，我支行立即組織全體人員認真學習，深刻領會對照自己日常中的本
職工作來作重分析和剖析：營業環境、服務設施、員工儀表儀容、文明用語、業務技能、服
務質效等各個方面進行了一系列的自查自糾。現將情況報告如下：一、就文件內容進行集中
學習討論，研究投訴事件發生的原因及帶給我們的教訓a:就中兩起服務投訴事件來看第一起
是由于服務態度較差服務意識淡薄隨意的拒絕客戶的要求，導致客戶的不滿加上過程中”你
可以投訴我”等過激言語進一步激化了與客戶間的矛盾造成客戶投訴第二起是由于人員業務
流程不熟練操作不規范導致業務差錯使得客戶憤然投訴。我們支行應本著“有則改正無則加
勉”及對自己負責的原則自查自檢不斷提高服務質量熟練業務技能，為客戶提供優質服務。b：
在服務過程中，我們不能僅僅追求辦理業務的速度，也不能怕麻煩，不管客戶有什么樣的要
求，都應該本著“客戶就是上帝”的原則，盡可能滿足客戶的要求。c：銀行是個發展迅速的行業，銀行知識可以用日新月異來形容，作為一線員工，我們只有不斷鞏固舊的業務操作，吸收新的知識，努力提升自己的服務技能，創造整潔舒適的營業環境，才能適應客戶要求。
二、自查自檢內容及其他現象分析自身存在的問題，進一步重視服務質量，提出整改解決方
案及措施（1）完善客戶服務的各項細化制度，嚴格執行賞罰制度，積極推行；二是不定期對
員工自學情況進行抽查，避“微笑服務，真誠待人”免形式主義，真正做到全心全意為客戶
服務。（2要求每個員工都自覺按照我行優質文明服務手冊，加強自身修，腳養，強化服務意
識，嚴格施行服務禮儀，規范使用“文明十字”踏實地的去做好服務。（3）針對“服務技能”，由于支行的老員工和年輕員工各占一半，對于服務技能的看法也各有不同，各有優勢，也意
味著需要多交流多溝通，所謂“揚長避短”，沒有十全十美的人，只有看不到自缺點的人，就
這點，開發區支行實行的措施：一是要求每個員工按時參加總部舉辦的各種學習課程及講座，做好學習筆記，并及時上交學習心得；二是不論是臨柜柜員、客戶經理，還是主辦會計、行長，一視同仁，不搞
特殊化，也是為“首問制”打好業務知識的基礎。
三是主動對學過。的知識進行實踐，在銀行技能的掌握上，切實做到“理論聯系實踐”（4）
支行定期或不定期組織進行學習討論交流會，內容包括新理論新知識、總部文件新規定等，通過各員工的積極程度，評選出“學習，使大家學習更有積極性。之星”通過這次學習，對
本支行整體情況及員工的自查自糾，大家意識到必須樹立正確的服務意識，建立完善的服務
規范制度并嚴格執行，同時不斷豐富個人的業務知識和技能，才能為客戶提供真正意義上的優質文明服務，杜絕客戶不滿，甚至投訴的現象，在客戶群體中樹立良好的服務形象，成為
客戶辦理業務需求的首選。年月日篇4：銀行整改報告 整 改 報 告
市分行審計組于20xx年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分
行審計報告書》（牡內審報字20xx年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并
認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：
一、個人業務
1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理
2、atm現金長短款當天需及時處理
3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號
4、大額現金須及時鎖入金柜
5、早、晚必須雙人拆封款袋
6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金
7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿
8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳
9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地
10、柜員不得代用戶填寫單據
二、公司業務
1、盡可能減少驗印時的強制通過率
2、公司業務對賬單由專人保管
3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號
三、進一步加強內控管理的措施和安排
1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對
存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建
設上完善自我，在制度執行中制約自我。
2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控
制度，落實責任人、實施人，確保
制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。
5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓
力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度
上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇5：貫徹落
實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告 省分行：
根據省分行《轉發總行關于開展中國**銀行20xx年度行規行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[20xx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規意識得到進一步強化，現將行規行約自查情況匯報如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領導小組 為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規行約貫徹落實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。各區縣也相應成立了行規行約貫徹落實情況自查工作小組，以區縣為單位，切實做好自
查工作。
二、自查工作組織開展情況為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工
作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。
1.加強員工教育，筑牢員工思想防線。通過下發電子文本，印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業自律公約》
及實施細則、《中國銀行業文明服務 公約》及實施細則、《中國銀行業文明規范服務工作指引》、《中國銀行業從業人員道德行
為公約》、《中國銀行業反不正當競爭公約》、《中國銀行業從業人員流動公約》、《中國銀行業
公平對待消費者自律公約》《中國銀行業零售業務服務規范》、《中國銀行業反商業賄賂承諾》、《中國銀行業存款業務自律公約》《中國銀行業柜面服務規范》等一系列相關規章制度。要求廣大員工在日常工作中，嚴格執行國家有關法律、法規和規章，在平等自愿、公平
和誠實信用的原則下開展業務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業利益。遵循公平競爭
原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現
自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業公平對待消費者意識，規范銀行業服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業人員整體素質和職業道德水準。認真開展銀行業治理商業
賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，共同營造良好的行業氛圍。促進銀行金融機構各項業務的健康發展，推動構建社
會主義和諧社會。
2.組織員工對照檢查，反思自身，恪守規章制度。 要求我行員工辦理業務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規范行舉止，按照服務工作
質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不
正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業道德。審計部門對行內存款業務是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務是否相符；貸款業務是否嚴格按照“三法一指引”執行，是否有違規貸款；票據
業務是否嚴格按照有關法律法規以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。
三、自查結果
1.辦理存款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會存款業務自律公約》的要求，不搞惡意
競爭，嚴格執行人民銀行及銀監會等規定辦理存款業務，以優質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業務又快又好發展。辦理個人住房貸款業務時，嚴格按照《中國銀行業協
會個人住房貸款業務自律公約》的要求，執行規定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2.辦理票據業務時，嚴格按照《中國銀行業票據業務規范》的要求，對票據業務進行認
真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規定的票據堅決不予辦理，發現假票
據及時與公安部門進行聯系，確保票據業務合規合法。
3.對于服務收費項目，我們除在營業大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進
行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能
地幫客戶選擇收費低的結算方式。
4.我行按照《中國銀行業文明規范服務工作指引》要求專門規定客戶部負責全行服務工
作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通
過監控錄像或下網點等進行各種形式的檢查，確保文明規范服務工作制度化、規范化、經常化。
認真處理日常客戶投訴，做到100%反饋回復。
5.認真對待《中國銀行業公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關
工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業人員的職業道德教育和培訓，為客戶提供文明
規范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業務咨詢認真給予解答，使客戶心
中有數，明明白白。
經自查，我行在行規行約執行方面未存在安全隱患，員工都能認真執行相關制度，今后
我行將繼續貫徹各項規章制度，發現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強
行內自查，杜絕業務差錯發生，將行規行約制度一直貫徹落實下去。
篇2：中央首輪巡視整改報告
中央首輪巡視整改報告：干部超職數配備成普遍性問題 干部超職數配備成普遍性問題
上周五，中紀委首次集中對外公布首輪巡視中被巡視單位提交的問題整改報告。值得關注的是，6萬多字的10份整改報告中，近四分之一的篇幅與選人用人問題糾正有關。
據南都記者分析，首輪巡視整改報告中揭露的選人用人問題集中在干部超職數配備、凡提必競、破格提拔、年齡設限等6個方面。其中，干部超職數配備已成為普遍性問題。干部超職數配備
內蒙古存在多處問題被點名
干部職數超編是此次巡視組發現的選人用人過程中存在的一大普遍問題。中央各巡視組反饋顯示，中儲糧、江西、重慶、中國進出口銀行等均存在干部職數超編的問題。中央第四組對內蒙古的巡視反饋中，就明確指出內蒙古“全區12個盟、市設有30多個巡視員、63個副巡視員，區發改委班子成員多達17人，一些旗縣設有不少處科級非領導職務的問題”。
“從國務院部委到地方各級黨政機關都存在干部超職數配備現象，經歷多次整治仍未得到根治”，國家行政學院領導人員考試測評研究中心副主任、教授劉旭濤對南都記者表
示，干部職數超編包括不按規定超員配置部門領導干部人數、“改非”超出合理范圍以及機關單位普通干部人數超編等幾大表現。他表示，這實際上是“官本位”思想的體現，因為干部職務層級和待遇直接掛鉤，要減少領導干部職數，必然使部分官員利益受損。同時干部人數多還使得機關臃腫、加重社會負擔、降低行政效率。
目前，內蒙古已及時叫停通過提高工資待遇將未到退休年齡領導干部轉任非領導職務或辦理內退手續的做法，責成重點盟、市對超職數配備干部情況和提高干部工資待遇情況進行全面自查、限期整改，切實加強和規范非領導職數和干部職數管理工作。凡提必競
重慶湖北競爭性選拔干部存在問題被點名
競爭性選拔干部因變“選馬”為“賽馬”，一度在各地大力推廣使用。
去年，中央巡視組在首輪巡視中，卻發現競爭性選拔干部在操作中，也出現了不少問題。重慶市曾將“競爭上崗”作為內設機構選拔干部的唯一方式；湖北省多地也曾大規模開展競爭性選拔干部，如黃岡市曾在20xx-20xx年兩年內，競爭性選拔了20xx多名黨政干部，選人用人上表現出“凡提必競”的政策導向。
整改報告顯示，在此前的競爭性選拔干部中，未能避免“以分取人”、“考試專業戶”、“高分低能”等情況。
南都記者了解到，首輪巡視和整改中，傳遞出規范“競爭性選拔干部”的信號。
為此，重慶市、湖北省以及水利部的整改報告都提到，干部選拔中，將不搞“凡提必競”，不再硬性規定競爭性選拔比例，強調科學設置競爭性選拔的資格條件，嚴格限制“考試專業戶”和“火箭提拔”。選拔標準則杜絕“唯分取人”，強調干什么考什么，更注重考察德才、工作實績和群眾公認程度。
破格提拔
重慶成批破格提拔大學生村官被點名
社會關注的“破格提拔”問題，在中央巡視組首輪巡視中也發現了實際案例。
據中央巡視組反饋，重慶存在成批破格、越級提拔大學生村官等進入鄉鎮黨政領導班子的做法，中央巡視組認為該做法應當調整改進。
北京大學教授王文章表示，大學生村官投身基層條件艱苦，有必要在提拔時進行適當考慮，但成批破格提拔并不利于大學生村官的成長，對于準備破格提拔的人才，組織部門要多方面去了解其政治素質、工作業績、群眾口碑、工作能力等，選人過程中不應該只唯身份提拔，否則不僅被提拔的大學生村官得不到鍛煉，還會使其在今后工作中因為能力不過關，對本人和地區發展都造成不良影響。
中國進出口銀行在整改報告中也提到，今后一般不破格提拔干部。
年齡設限
重慶擅設提拔年齡上限、年輕干部選拔力度不夠被點名
干部年齡是組織部門在選拔任用干部時一項重要參考標準，但巡視組卻發現多地在領導干部任用過程中，對各年齡段干部使用存在誤區，導致年輕干部任用不合理、超齡未退等問題紛紛暴露。
這其中，又以重慶問題最為突出。根據中央第五巡視組的反饋報告，重慶曾規定干部的任職和提拔年齡界限，不僅存在干部使用過程中限齡“改非”一刀切，少數國企領導人員到齡未退休等情況，同時還陷入了“區縣團委書記、副書記提名年限偏低，少數地方擅自設定提拔年齡上限”和“年輕干部選拔力度不夠”兩種現象同時疊加的怪圈之中。
“年輕有為的干部上不去，資深干部提前退出領導崗位或到齡戀棧都不利于人才梯隊建設”，中央黨校教授嚴書翰表示，組織部門在選拔過程中對干部年齡“一刀切”，籠統設置年齡上限和下限都不是合理的選人用人方式。這種情況下，被提拔的年輕干部可能并未得到足夠的鍛煉，實際工作經驗還相對缺乏，提拔后可能產生種種問題，而那些更適合崗位的領導干部卻又因為年齡超過上限被排斥在外，對這兩大干部群體都不公平。談到限齡“改非”，嚴書翰說，部分資深的干部其實正處于黃金時期，從工作履歷、經驗、心態等方面都比較成熟，“改非”一刀切不僅打擊干部積極性，還會使國家蒙受損失。
一把手用人不規范
武漢市委宣傳部原部長離任前突擊提拔19名干部被點名
一直以來，如何監管“一把手”都是紀檢監察部門需要面對的難題。本輪巡視的十個單位的巡視結果中表明，湖北、重慶、江西、中國出版集團等六家單位都存在“一把手”監管不嚴的問題。
武漢市委宣傳部原部長離任前違規突擊提拔19名干部、重慶未對部分市屬重點國有企業一把手進行有效管理都是暴露了一把手監管不嚴問題。
劉旭濤認為，處于權力核心的“一把手”，對人財物等有直接的掌控能力，各種監督手段容易被其不同程度地弱化甚至架空，這是“一把手”崗位問題多發的主要原因。
根據巡視組的意見，湖北對有關負責人和責任人進行了責任追究。重慶目前也已研究制定市屬國有重點企業領導人員管理辦法，進一步規范企業領導人員的選拔任用、考核評價和激勵監督。
“身邊人”提任
內蒙古2市領導干部子女吃空餉被點名
中央巡視組反饋顯示，領導親屬子女等“身邊人”的提任容易出現問題。內蒙古鄂爾多斯市、烏海市的領導干部的“身邊人”就被查出吃空餉問題。
整改報告顯示，目前，經查處，內蒙古鄂爾多斯市已經辭退查出的吃空餉的領導干部子女，烏海市已責令吃空餉的領導干部子女限期到崗，并將離崗期間的工資全部收回財政。
王文章稱，要解決這一問題，必須從“吃空餉”和“發空餉”雙方面著手，嚴格懲處措施，做到“不能發不敢發”和“不能吃也不敢吃”，絕不能為領導干部子女的吃空餉一路“開綠燈”，要讓“紅燈”常亮。
整改報告顯示，除及時查處吃空餉人員外，內蒙古還將繼續深入檢查，糾正現存問題，并將追究相關人員責任。
從國務院部委到地方各級黨政機關都存在干部超職數配備現象，經歷多次整治仍未得到根治……這實際上是“官本位”思想的體現……
———國家行政 學院教授劉旭濤
大學生村官投身基層條件艱苦，有必要在提拔時進行適當考慮，但成批破格提拔并不利于大學生村官的成長……選人過程中不應該只唯身份提拔，否則不僅被提拔的大學生村官得不到鍛煉，還會使其在今后工作中因為能力不過關，對本人和地區發展都造成不良影響。
———北京大學教授王文章
組織部門在選拔過程中對干部年齡“一刀切”，籠統設置年齡上限和下限都不是合理的選人用人方式……對（超齡和年輕）兩大干部群體都不公平。
———中央黨校教授嚴書翰 采寫：南都記者程姝雯見習記者陳磊
篇3：廣東分公司關于中央巡視反饋問題的自查整改報告
廣東分公司關于中央巡視反饋問題的自查整改
報告 針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見，結合落實中央八項規定、推進“四風”問題專項整治要求，7月分公司對20xx年到20xx年7月底財務基礎工作進行了自查和整改，本次自查的重點圍繞《關于分公司和生產企業對中央巡視反饋等問題進行自查整改的通知》展開，具體包括：
一、資金管理
銀行賬戶管理: 廣東分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬戶管理要求進行銀行賬戶管理。分公司開立、撤銷銀行賬戶都嚴格按規定先向化肥公司財務管理部提出書面申請，取得批復后再辦理開戶、撤銷手續。分公司開立的所有銀行賬戶都在sap里有相應的銀行會計科目，并按會計制度的要求對所有銀行業務進行賬務處理。定期更新《賬戶情況備案表》，每半年打印并上報一次分公司銀行賬戶開立及使用狀
態明細表，及時了解賬戶使用情況，確保銀行預留的賬戶信息準確無誤。
在途資金及銀行余額調節表管理：安排有專職人員負責在途資金的核對工作，要求當日來款當日在jde中予以核對確認，未取得代付款證明的除外。次日完成sap系統中的賬務處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說明，列明未清理原因報財
務經理審核確認，及時反饋貨款確認情況。重點關注超3個工作日未清理的在途資金，關賬后三個工作日內上報在途清賬說明。截至20xx年7月，不存在超3個工作日未清理的在途資金。關賬后將銀行出具的對賬單和企業賬務帳進行核對，編制銀行余額調節表，并在關賬后三個工作日內上報財務管理部資金科，然后據此進行調賬，確保賬實一致。
存在問題：因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致，無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業務。
整改措施：定期與湛江農行客戶經理溝通，探討解決方案，及時跟蹤銀行使用狀態，確保農行正常收款。
二、會計核算
1、管理費用
費用報銷
廣東分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《廣東分公司費用管理辦法》，各項費用遵循“預算管理，總額控制”的原則。同時，分公司經營堅決落實中央八項規定精神、積極糾正“四風”問題，進一步加強了費用管理，保證了資金安全。
加強發票審核，杜絕娛樂消費：分公司財務部費用核算人員對每張公務招待費發票的行業類別進行嚴格審核，杜絕出現例如
沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發票。
合規購臵禮品、發放補貼：分公司所有公務禮品購臵需經分公司總經理審批后進行辦理。任何節日均不允許為員工公款購買節禮。分公司補貼的發放均按照人力資源制度進行發放，未出現以補貼的名義違規發放購物卡、代金券等行為。
公私分明，嚴禁公款私用：分公司嚴禁公款報銷與履行工作職責以外的，應當由個人承擔的私人宴請、親屬走訪及培訓等各種費用。同時嚴禁報銷例如理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。
費用核銷及賬務處理：原則上當月的費用在次月報銷完畢,最遲不得晚于3個月，財務人員根據發票項目準確入賬，每月月末根據權責發生制進行房租費用的計提。運營區費用報銷實行備用金管理辦法，在各運營區設立備用金帳戶，要求專款專用，由運營區業務內勤人員集中當月運營區報銷費用統一寄分公司相關審批人進行簽批，簽批手續完成后，財
務入帳，并將報銷款匯入分銷中心備用金帳戶中。根據化肥公司財務交叉檢查小組整改意見，運營區備用金已設立備用金使用登記臺賬，保證賬實相符、受益人與報銷人的一致性，每月關賬前分公司財務部須與運營區進行備用金對賬，并對對賬表進行歸檔保存。
發票管理：分公司財務部按照化肥公司費用制度對500元及以上的機打發票、手工發票、100元及以上的定額發票進行發票
校驗，并在報銷時附上發票校驗單，加強審核。不存在如ktv、夜總會、會所、度假村、生態園、高爾夫等違規發票。
存在問題：存在個別實際發生的費用與所報銷的費用不一致的抵票行為。如：由于部分銷售處辦公室（宿舍）出租方無法提供水電費發票，因此銷售處人員使用其他發票沖抵水電費。
整改措施：加強費用審核，保證發票的合規性及控制分公司費用在預算總額內。人工成本
每月根據分公司財務總監和分公司經理簽批后的工資表對工資及五項補助明細進行帳務處理，同時發放工資；每季度根據jde銷售明細及分公司規定的各品種單噸提成標準計提提成獎金，經分公司財務總監和分公司經理簽批后出帳并發放；年底根據總部人力資源部批復的人工成本總額計提獎金，由分公司人力資源部經理、財務總監簽字后進行帳務處理。
存在問題：每月據實計提并發放，由于分公司當月工資次月發放，會存在不按權責發生制反映工資成本的問題。
2、經營費用
嚴格按照《分公司財務標準化手冊》進行物流費用的審查及賬務處理，定期對“其他應收款-暫付款-房租”未清帳部分進行
梳理，不存在三個月以上未清帳。每月由物流執行部編制《物流費用核銷表》對倉儲費、保險費進行預提及待攤。
財務部每月對“待處理財產損溢”科目進行清理，清理上月發生的商品盈虧。核算人員依據物流執行部交來的《盤盈/虧申請審批單》進行賬務處理。確保每月“待處理財產損溢”科目余額為當月新發生的商品盈虧。
收到的保險公司理賠款，均于當月進行賬務處理；截止20xx年7月末，“其他應收款-索賠款項”余額應與物流執行部“保險賠款明細臺賬”數據保持一致，確保“其他應收款-索賠款項”科目數據真實性。
存在問題：因之前年度未按月計提信用險保險費，分公司只能按化肥公司分配金額一次性反映往年信用險費用，違背權責發生制原則。
整改措施：6月已與物流執行部相關人員進行溝通并制
定了相關表格，每月根據分公司領導已簽字確認的信用保險明細表進行入賬，保證當月的費用在當月進行反映。
3、往來賬項管理
預收款管理：每季度對協議客戶及活躍客戶進行函證，及時了解問題，防范經營舞弊。全年函證范圍基本覆蓋當年交易客戶。定期向巡查督導小組提供各運營區預收款情況、可疑pos機刷卡
精選巡視整改工作方案范本三
為認真落實《中共河北省委關于中央第十五巡視組巡視反饋意見的整改落實方案》，切實抓好司法行政系統整改工作，省司法廳制定《全省司法行政系統巡視反饋問題集中整改工作方案》（以下簡稱《方案》），確保中央巡視組反饋意見整改落實到位。
???總體要求
???深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，牢固樹立“四個意識”，始終在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同黨中央保持高度一致，聚焦中央第十五巡視組巡視反饋意見，在全系統組織開展集中整改，堅持全員參與，強化責任擔當，狠抓整改落實，確保巡視反饋問題“見底清零”，努力在全系統營造風清氣正、干事創業的良好政治生態。
工作原則
堅持問題導向、壓實責任擔當，堅決把巡視整改作為當前首要政治任務，班子成員要堅決把自己擺進去，主動認領責任，帶頭整改落實，確保件件有回音、事事有著落；堅持標本兼治、務求實效，在抓好具體整改任務的同時，舉一反三、查漏補缺，強化建章立制，形成相互銜接、相互配套的長效工作機制和監督問責機制；堅持統籌結合、整體推進，使整改過程成為提高領導班子學習力、凝聚力、戰斗力、創造力的過程，成為推進各級領導干部轉變作風、增強紀律的過程，成為推動司法行政事業科學發展的過程。
整改任務
根據省委專項小組和專項整治工作小組的部署，完成共性問題整改任務；根據中央第十五巡視組提出的“省委組織肅清周本順等人惡劣影響不徹底，受影響嚴重的國資、政法等系統未深入開展全面清理”“一些地方政法系統干部違紀違法問題嚴重”等問題，從思想、組織、文化上開展全面清理和認真整改，堅決完成司法行政系統集中整改任務。
組織推動
（一）加強領導。廳黨委成立以賈文雅同志任組長，王大為、劉劍民同志任副組長，其他廳領導為成員的巡視問題集中整改工作領導小組，對全系統整改工作負總責。領導小組下設辦公室,健全完善上下協調機制，明確責任處室，有力有序推動整改任務落地落實。
（二）強化責任。各級領導小組及辦公室、專項整治工作小組要明確責任分工、時限要求、整改標準，實行誰分管誰負責、誰牽頭誰協調，共同構建齊抓共管的巡視整改工作格局。
（三）加強督查。加強對下級黨組織巡視整改工作的指導檢查。實行嚴格的工作責任制和責任追究制，確保巡視整改的實際成果。
精選巡視整改工作方案范本四
巡視組個人整改方案
xxxxx熱電有限責任公司
關于省委巡視組進駐集團公司專項巡視反
饋意見的整改落實工作方案
20xx年12月8日，集團公司黨委印發了《中共河北建設投資集團有限責任公司委員會關于省委第十二巡視組專項巡視反饋意見的整改落實工作方案》。方案指出，20xx年8月3日至9月25日，省委第十二巡視組對集團公司進行了專項巡視，20xx年12月1日，巡視組向集團公司反饋了巡視意見，指出了工作中存在的主要問題和不足，有針對性提出了整改意見和建議。為促進公司黨風廉政建設，切實做好整改工作，結合公司實際情況，特制定如下方案。
一、指導思想
深入貫徹xx建投黨字【20xx】40號文件精神，按照集團、建投能源的安排部署，以巡視問題整改為契機，堅持“標本兼治、務求實效，統籌兼顧、突出重點、上下聯動、合力攻堅"的整改原則，結合"三嚴三實"專題教育活動，對照巡視組反饋的問題意見，舉一反三，有的堅決改正，無的要更進一步。真正解決公司在黨風廉政建設、作風建設、選人用人、經營管理等方面的突出問題，切實加強公司各級領導班子和干部隊伍建設，全面提升廣大黨員干部拒腐防變意識、依法經營意識、廉潔從業意識，努力實現公司健康發展、干部清正廉潔、作風規范務實，以黨風廉政建設的成效來推動公司的持續健康發展。
二、整改目標
全面加強黨的建設，強化黨組織的領導核心作用，落實“兩個責任”，堅決貫徹中央“八項規定”精神，把紀律和規矩挺在前面，嚴防“四風”反彈，進一步規范企業行為和辦事流程，樹立正確的用人導向，規范選人用人工作，努力營建惠風和暢的從業環境。
三、整改步驟
集中整改活動時限為20xx年12月l5日至20xx年1月30日，大約用1個半月時間，分三個階段進行：
第一階段：公司黨委對照反饋意見、反饋問題認真梳理、分類處置，制定整改方案，召開專題黨委會。公司黨委組織相關單位和人員召開會議，由黨委書記親自安排部署整改工作。各牽頭部門和責任部門按照方案分工，逐項逐事細化整改計劃、目標、措施、時限，明確責任人，自上而下落實整改各個環節責任。
第二階段：全面落實整改措施，立行立改，真整實改，并且要建立長效機制，建立健全各項規章制度，強化制度的執行力，強化廉政風險防控，確保按期整改到位，取得實效。
第三階段：對公司整改方案情況進行全面檢查驗收，匯
總各牽頭部門分項整改報告，形成公司黨委整改情況總結報集團、建投能源公司黨委。整改期間，接受集團、建投能源公司的監督檢查，鞏固整改成果。
四、組織保障
公司成立整改工作領導小組，負責整改工作整體籌劃和安排部署。
組 長：黨委書記 總經理
副組長：其他班子成員
成 員：
領導小組下設辦公室，辦公室設在紀檢監察部，負責日常協調、督促、檢查等事務性工作，堅持每周協調整改工作的開展，并及時向整改工作小組匯報工作進展情況。
主 任：xxx
副主任：xxx
成 員：xx xx xx
各牽頭部門和責任部門要高度重視，各負其責，切實抓好本小組所主管整改工作事項的落實。
五、整改任務與責任分工
關于落實省委第五巡視組反饋意見的整改情況報告
省委第五巡視組于20xx年10月21日至11月15日對我縣進行了巡視，并于1月10日反饋了巡視意見，在充分肯定我縣經濟社會發展成績的同時，指出了巡視中發現的主
要問題，對做好今后工作提出了意見建議。縣委縣政府對巡視組的反饋意見高度重視，認真制定整改方案，精心組織整改工作。通過全縣上下共同努力，巡視組所反映的5個方面問題的整改工作已取得了明顯成效，現將整改情況匯報如下：
一、高度重視，確保整改工作落到實處
迅速部署，立改立行。收到巡視組反饋意見后，縣委立即召開常委會，就整改工作進行全面安排部署。迅速制定下發了《關于落實省委第五巡視組反饋意見的整改方案》，將巡視組反饋的5個方面問題細化為具體問題進行整改；按照“誰主管、誰負責”的原則，成立了以縣委書記王凱軍為組長、以主管副縣長為成員的“落實省委巡視反饋意見整改工作領導小組”，下設四個由縣委常委任第一責任人的整改辦公室，具體抓好整改工作。整改工作在縣委統一領導下有序推進。嚴明紀律，務求實效。縣委每半月針對整改工作進行一次調度，每月進行一次整改通報。對巡視組的反饋意見和群眾反映的具體問題，實行分類施治、明確專人、限時改進、定期督查，一竿子插到底，限期內完不成整改任務的直接追究承辦人責任。對復雜問題，縣委、縣政府主要領導親自掛帥；對短期難以解決的問題，分期分批解決；對具備整改條件的問題，迅速整改，確保效果。
總結經驗，注重長效。整改過程中以及整改結束后，定
期開展“回頭看”。在抓好整改、解決問題的同時，及時總結整改經驗，研究制定科學、管用、長效的工作機制，持之以恒地長期抓下去，鞏固好、堅持好整改成果，真正使整改成為促進工作思路完善的過程，促進干部作風轉變的過程，促進經濟發展的過程，努力促使我縣各項工作再上新臺階。
二、反饋意見整改完成情況
樹立正確政績觀方面
1、關于領導政績觀偏差，忽視群眾利益和訴求的問題。一是結合第二批黨的群眾路線教育實踐活動，著重開展理想信念教育。圍繞共產黨員先進性教育、黨的群眾路線教育實踐活動等方面內容，采取個人自學、集中學習、聘請專家授課、觀看專題片、專題討論等形式，在全縣黨政機關組織開展理想信念、革命傳統、實踐體驗、黨紀法規、正反典型教育。為配合學習，樹立典型，我縣還開展了“群眾工作典型案例”、“優秀基層宣傳員”、“感動香河?身邊好人”等一系列評選活動。同時，《新香河》和縣電視臺也開辟“小人物?正能量?核心價值觀在身邊”專欄，目前已刊發20余位身邊好人事跡，在全縣營造了學習先進、爭當先進、趕超先進的濃厚氛圍。二是開展 “雙承諾、雙爭創”活動，牢固樹立服務群眾觀念。在全縣范圍內，開展“雙承諾、雙爭創”活動，全縣科級以上單位領導班子及領導干部全部完成書面廉潔承諾，109家單位“一把手”依次在縣電視臺“八
項規定”公開承諾專欄就落實“八項規定”精神進行了公開承諾，承諾內容在黃金時段分5期播出。同時，還通過縣電視臺發布了
《關于對違反“八項規定”精神進行舉報獎勵的公告》，公布了監督舉報電話、郵箱及網站，設置了舉報箱，廣泛接受社會各界監督。三是開展走訪調研活動，積極主動了解群眾訴求。抽調干部18名，組成6個走訪評議組，將全縣的企業分成6個片區，摸排執法執紀部門“吃拿卡要報”、機關“慵、懶、散、慢、浮”等損害群眾利益的不正之風問題，聽取群眾對我縣黨風廉政建設、反腐敗工作和黨的群眾路線教育實踐活動的意見建議。現已發現問題16個，均責成有關部門限期整改。同時，在全縣各界聘任了40名黨風政風監督員，拓寬社會監督范圍，以便及時掌握群眾意見建議，建立長效的群眾監督反饋機制。四是開展“蹲點服務”行動。認真落實“兩個全覆蓋、兩個更廣泛”要求，選派1077名機關干部，組成399個工作組，深入到300個村、14個社區、77個非公企業、4個學校、4個醫院、5個新社會組織開展蹲點服務。目前各工作組已全部深入聯系點開展工作。
2、關于干部干事的膽子小，存在干工作怕出事、有失誤怕追責的思想情緒的問題。一是學習焦裕祿精神，培樹敢于擔當、迎難而上的精神。開展“做焦裕祿式好黨員好干部”活動，縣四大班子成員集中一天時間，學習習近平總書記在蘭考調研時的講話、周本順書記在“中國夢?趕考行”省級領導干部集體學習教育座談會上的講話，觀看電影《焦裕祿》。縣四大班子成員每人撰寫不低于5000字的學習體會，集中進行學習交流。在此基礎上，組織開展“‘書記黨課’進百村”活動，由縣委書記帶頭，縣級黨員領導人人行動，深入全縣300個村街和14個社區，圍繞學習焦裕祿精神，為基層黨員干部講黨課，和廣大基層黨員干部交流研討。截至目前，全縣已組織舉辦不同層面的學習培訓近40場次，縣鎮領導干部已累計上黨課346次，聽課黨員群眾達萬余人次，解決各類問題36件。同時，進一步細化用人標準，研究制定《關于進一步嚴格干部選用標準，加強干部隊伍建設“十用十不用”準則》，真正把“想干事、能干事、干成事、不出事”的干部選拔到領導崗位。二是公開選拔一批優秀干部充實到領導崗位。從縣直單位公開選拔13名優秀年輕科級干部到鄉鎮、街道、園區掛職擔任黨委副書記，主管或協管信訪維穩工作。經過一段時間的基層實踐歷練，掛職干部成長迅速、進步明顯，已成為推動基層發展、維護基層穩定的主力軍，其中4名實績突出干部被縣委提拔重用。通過公開選拔，一批的優秀年輕干部被選拔到領導崗位，全縣科級領導班子和干部隊伍的凝聚力、戰斗力得到進一步增強。三是完善香河“分類立體”考評機制。搭建“三維一體”考評體系。“三維一體”考核評價指標體系以“基礎指標＋動態
指標＋綜評指標”為主體構架。“基礎指標”體現科學發展，在原有指標基礎上增設政府性債務率、工業轉型升級、改善城鄉生態環境、依法行政等指標，加大環境保護、資源消耗、債務狀況、突破創新等指標權重，著力解決唯gdp論英雄的問題。“動態指標”體現創優爭先，加分項增設十項集中行動、突破創新工作影響力等指標，將計劃生育、安全生產、食品藥品安全等約束性指標納入減分項，使“顯績”與“潛績”都能得到充分體現。“綜評指標”體現民意民主，以縣級領導評價、機關干部測評、單位互評、社會評議、考核組評價為主要內容，擴大考核評價工作的民主，從根本上解決考核不科學、不公正的問題。通過建立“三維一體”的考評體系，真正讓全縣各級領導班子和領導干部知道該干什么、該怎么干。推行“實時監控、動態考核”。實行“考核責任目標具體化”管理，把各單位年度考核指標落實到被考核單位
“一把手”、分解到主管副職。在此基礎上，實行“隨時監測進度”、“每月調度收集”、“季度分析通報”、“臺帳動態管理”、“重點掛帳督考”五項平時考核制度，改年終考核為平時考核，加強對考核指標的實時監督。強化考核評價結果運用。建立“干部提名考評系數參考”機制，為全縣科級干部建立考核情況電子臺帳，跟蹤記載干部個人年度綜合考評成績，形成干部個人的“綜評系數”，并規定干部
提名“臨界參照點”，對“綜評系數”低于80分的干部慎重使用、對“綜評系數”低于90分的干部慎重提拔，實現考評結果與干部的提拔使用相掛鉤。
黨風廉政建設和反腐敗工作方面
3、關于加大廉政教育力度，有針對性的開展典型示范教育和反面警示教育，夯實領導干部廉潔自律思想根基的建議。一是開展反腐倡廉警示教育系列活動，強化廉政教育。開展廉政教育“八個一”專項活動：通過組織一次黨紀法規知識考試、開展一次大討論活動、印發一套警示教育活頁文選、召開一次全縣黨員干部警示教育大會、舉辦一次廉潔從政專題講座、開展一次專項警示教育活動、開展一次集中清退專項行動、開展一次紀委書記逐級約談領導干部活動，打出警示教育組合拳，努力營造風清氣正的政治生態。制定了《關于對領導干部進行約談的實施辦法》，組織縣紀委監察局領導班子及各紀工委書記對各鎮、街道辦、園區班子成員進行逐一約談，進一步提高基層領導干部落實主體責任及“一崗雙責”的意識。同時，組織縣四大班子領導赴“新中國反腐敗第一大案”展覽館，接受反腐倡廉警示教育。二是開展廉政文化宣傳，濃厚廉政氛圍。開展了廉政書畫作品展活動。在縣青少年活動中心舉辦了為期10天的廉政書畫作品展覽，共展出優秀作品70余幅，參觀人次達到1000余人次。籌建廉政教育基地。依托香河“萬畝荷塘”品牌優勢，建設香河縣“清廉?荷香”廉政教育基地，通過悠悠清史明、綠意摧殘盡、映日清荷夢三個主題展區，分別展示領導人關于反腐倡廉方面的講話、正反人物的典型事跡以及香河縣開展黨風廉政建設的成就。三是加強制度建設，把權力關進制度的籠子。強化對“一把手”權力的監控。出臺《關于加強各鎮和縣直部門“三重一大”事項監督管理工作的實施辦法》，推行黨政主要領導“四不直接分管”制度，重點加強對“一把手”權力的監控。全縣95家單位百余名黨政班子成員重新調整了分工，“四不直接分管”制度落實率達100%。強化對基層審批執法權力的監督。將行政審批職能在“中國?香河”網站上公開集中晾曬。截至目前，具有行政審批職能的51家縣直單位全部公開了單位主要領導權力清單、權力流程，明晰了權力邊界，規范了運行規則。同時，編印了《香河縣行政處罰網上公開事項目錄》，收錄全縣31家單位行政處罰事項1694項。強化對任前監督制度的落實。落實《關于對擬提拔鄉級黨員領導干部實行黨紀政紀法規知識考試的實施辦法》，今年已對7名擬提拔黨員領導干部進行了任前廉政考試，并對全部新調整、新提拔的干部進行廉政談話，實現了監督關口的前移。
4、關于加大監督檢查力度，嚴肅查處領導干部失職瀆職、違反廉潔自律規定、違反財經紀律等問題的建議。一是保持對腐敗案件查處的高壓態勢。今年上半年，全縣各級紀
檢監察機關共立案調查各類違紀案件51件，已結案35件，處分黨員干部35人，其中涉及鄉科級干部案件7 件。同時，注重發揮反腐敗協調小組信息互通、線索互送等工作機制，召開反腐敗協調小組工作會議5次。二
是積極探索案件監督管理新方式。先后制定出臺了《中共香河縣委反腐敗協調小組工作職責及相關制度》、《重要問題線索管理暫行規定》、《案件管理督辦工作暫行辦法》、《案件監督管理工作暫行規定》等多項規定，明確規定了重大案件線索在向同級黨委報告的同時，一并向上級紀委報告，為落實“查辦案件以上級紀委為主”奠定了制度基礎。同時，編發《香河縣鄉鎮紀委辦案模擬卷》，規范鄉鎮辦案程序和文書。三是積極探索查辦案件新機制。嚴格落實查辦案
件 “一為主兩報告”機制，制定出臺了《香河縣查辦腐敗案件體制機制改革工作實施方案》和《香河縣紀律檢查機關線索處置和案件查辦“兩報告”工作程序暫行規定》。同時，建立了案管備案登記制度，有效的防止了案件線索的流失。四是推進“三轉”工作，落實主體責任、強化反腐能力。一方面，黨委切實擔起主體責任，從細化責任入手，相繼推行了責任清單、廉政承諾、責任報告、工作臺賬、廉政巡查、量化考核、“一案雙查”等保障黨委履行主體職責的多項制度，逐層夯實主體，逐級傳導責任，確保各級黨委主
體責任不落空。另一方面，大力推進紀委“三轉”工作。縣委專門召開常委會，對縣紀委牽頭或參與的116個議事協調機構進行清理調整，劃轉和不再參與的104個，僅保留12個，精簡率達90%，并在常委會審議通過后，以“兩辦”紅頭文件形式下發全縣。同時，積極指導縣紀委優化內設機構，整合資源，充實辦案力量，把更多力量調配到黨風廉政建設和反腐敗工作上來，為落實全縣紀檢監察機關監督責任創造了有利條件。
5、關于個別村街干部素質低，土地流轉、村街改造工作不規范，透明度低的問題。一是加強基層組織建設，配齊配強村班子。在認真排查軟弱渙散農村基層黨組織基礎上，對個別素質低、不能勝任的村干部，及時進行組織調整，實現優勝劣汰；對書記缺職村，積極引導企業主、種養大戶、外出經商人員等率先致富的黨員“參政”，鼓勵退休教師、機關干部參選村干部。全縣6個村書記缺職村，通過引能人參政的辦法，全部配齊配強了村班子。二是提升基層干部素質，多種形式開展培訓活動。從縣委組織部、紀委、信訪局、農經局等部門抽調精干力量，組成宣講團隊，對全縣300名農村黨組織書記進行全員業務培訓。由各鎮、街道、園區組織轄村干部開展“讀原著、學紀實、看專輯、聽報告”活動，采取集中學習和個人自學相結合的形式，開展理想信念教育，打牢服務群眾的思想基礎。三是落實基層管理機制，規
范基層事務管理。嚴格執行“三資”管理、村務公開、“四議一行一監督”等村務工作機制，規范村務工作，規范干部行為。推進村街“兩室”規范化建設和便民服務站建設，落實輪流坐班制，各村每天至少安排1名村干部在便民服務站坐班辦公，處理各類事項。對不作為、亂作為的村干部，采取約談、檢查、警告、免職等措施，強化問責。今年以來，全縣各村經“四議一行一監督”程序決策、執行的村街重大事務已達1700余項；鄉鎮黨委書記已累計約談村書記15人次，起到了警示教育作用。四是加強基層黨風廉政建設，凈化基層風氣。重注發揮村監會的監督職能，加強對重大政策落實情況和村集體“三資”管理的監督。同時，每月對村財務收支情況進行審核，認真審查公開內容，對存有異議的財務項目，及時提出糾正建議。截止目前，全縣各村監會共參加村“兩委”會議128次，受理群眾意見建議533條，向村“兩委”反饋意見建議225條，協調解決村干部問題9件，提醒糾正村干部
部廉潔問題12件，反映干部問題18件，協助紀委調查處理2件。全縣共審計村級賬務萬元，糾正不合理財務支出125萬元。五是開展“三治理一提升”工程，大力整頓后進黨組織。通過治理“兩委”班子、治理黨員隊伍、治理村容村貌，提升基層黨組織服務水平等幾項具體工作，加強對后進村的整頓。目前，列入整頓的30個重點后進村中，已有9
個順利轉化；同步列入整頓的97個相對后進村街中，已有32個實現轉化。為深化“三治理一提升”工程，縣委組成了由紀委書記、組織部長、公安局長、檢察長為成員的宣講團，深入各鎮就農村黨風廉政建設、基層組織建設、打擊農村涉黑涉惡以及預防基層干部瀆職犯罪等內容，對各鎮干部和農村兩委班子成員開展巡回宣講，提升農村干部素質，受訓人員達20xx余人。
干部作風建設方面
6、關于鞏固正風肅紀成果，大力培樹勇于擔當、敢于負責的工作作風的建議。一是開展三個專項行動，著力轉變工作作風。開展正風肅紀專項行動。在抓好正風肅紀“十個專項整治”規定動作的基礎上，重點對“軟骨病”、“近視病”等12種“機關病”開展了專項治理，收集匯總了全縣91家單位領導班子及科級領導干部對照自查表，梳理交通局、技術監督局等單位正風肅紀活動成果34項。開展集中清退活動。對各單位和各級領導干部違規收受現金、銀行卡、有價證券、禮品集中清退專項行動進行監督檢查，組織全縣科級以上及普通黨員干部簽定了“零持有”非正常收益保證書，并分級匯總備案。開展會所“歪風”專項整治活動。對全縣108家單位的會所“歪風”自查自糾工作進行督導檢查，聯合相關部門摸排公園景區4個，文體館所3個，未發現在公共場所設立私人會所情況。二是建立改進作風常態化機
制。一方面，結合落實“八項規定”集中檢查行動，建立監督檢查的常態化機制。圍繞婚喪喜慶事宜大操大辦、公款大吃大喝、違規配備使用公務用車等10大類，60余項具體事件的檢查內容，常態明察暗訪。抓住春節、清明、五一等重要時間節點對各單位各部門工作人員在崗狀態，公務用車封存情況，公款大吃大喝以及濫發實物獎金等行為進行重點檢查。截止6月30日，共對全縣108家單位落實“八項規定”情況進行明察暗訪25次，出動人員90余人次，檢查賓館飯店37家，休閑娛樂場所16家，超市賣場3家，發現問題15起。另一方面，對重點問題反復查，防止作風問題反彈。開展三項治理“回頭看”活動。清理騰退辦公用房4106平方米，已有27個單位和部門及4個政府臨時機構搬入騰退好的辦公用房；清理“吃空餉” 人員111名，追繳資金75萬余元；清理處置違規車輛123部，萬元車輛處置資產全部上繳國庫。同時，開展企業對具有行政審批職能、執法收費權力的中層科室負責人的民主評議活動，對倒排單位嚴格落實懲治措施，杜絕“中梗阻”現象。
7、關于認真開展群眾路線教育實踐活動的建議。一是落實“三抓”，確保活動扎實推進。精心抓部署。先后研究制定“1+6”實施方案以及周例會、工作周報、文件傳閱等10項制度，完善活動辦工作機制，為活動平穩起步、深入推進提供組織保障。嚴格抓督導。派出24個督導組，建立“下
沉一級、以下看上”督導工作機制，按照注重聽取基層群眾意見建議，注重基層單位實際情況，注重解決實際問題的“三注重”原則，深入村街、社區、學校、企業、基層所站在內的基層一線進行督導，現已督導單位341家。注重抓氛圍。在各鎮村懸掛教育實踐活動基本知識展牌、實施“大喇叭”工程、發放“明白紙”、張貼標語等，迅
關于省委巡視組反饋意見的整改方案
xx 集團公司黨委中共 xx 省委： 20xx 年 10 月 28 日至 12 月下旬，省委第三巡視組對 xx 集團公司進行了為期兩個月的巡視。3 月 7 日，巡視組向我公司通報了巡視情況，在客觀評價各項工作的同時，中肯地指出了集團公司在企業發展、執行力建設、反腐倡廉、兼并重組等四個方面存在的問題，并提出了相應的整改要求。集團公司黨委對巡視組反饋意見高度重視，3 月 8 日集團公司主要領導召集部分班子成員參加的會議，專題研究制定整改方案。之后集團公司又召集主要單位、部門負責人，征求對整改方案的意見，并召開黨政聯席會議進行研究，大家一致認為，巡視組反饋的意見和要求客觀準確，符合實際，對于 xx 集團深入落實科學發展觀，查找差距，改進工作，推動發展具有重要意義。現根據省委巡視組反饋意見，制定如下整改方案。一、整改思路 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹十七屆五中全會、省委八屆十一次會議和省紀委八
屆六次全會精神，深入落實科學發展觀，以科學發展為主題，以加快轉變經濟發展方式為主線，以富民強企為中心任務，以中原經濟區建設為契機，保發展、保安全、保民生、保穩定，努力在“十二五”時期實現“上三、沖四、奔五、爭六”的奮斗目標，推動集團公司實現更大規模、更高層次、更好質量的發展，為中原經濟區建設、加快中原崛起做出新的更大的貢獻。二、整改內容 根據省委第三巡視組反饋的意見，針對集團公司存在的問題，按照“短期內能夠整改的問題，在方案中明確整改時限；對涉及面廣、比較復雜需要較長時間整改的問題，研究制
定具體方案，明確整改實施計劃”的要求，重點整改落實四個方面的問題：一是企業持續發展的問題；二是進一步強化執行力建設的問題；三是進一步抓好反腐倡廉建設的問題；四是切實抓好兼并重組方面的問題。三、整改措施 以科學發展觀為指導，推動企業全面協調可持續發展 堅持以科學發展觀為指導，貫徹落實黨中央國務院、省委省政府關于國有經濟布局、能源結構調整、國有企業改革等戰略部署，按照“以煤為主，相關多元”的產業定位，以科學發展為主題，以加快轉變經濟增長方式為主線，通過結構調整和自主創新雙輪驅動，突出煤炭主業，優化煤基產業鏈，形成煤炭、電力、鋁業、煤化工、建材五大產業全面協同發展的戰略格局，把集團公司打造成為實力雄厚、核心競爭力強的現代化
特大型綜合能源集團。1、增加資源儲備，增強煤炭主業可持續發展能力 一是對集團公司目前已取得探礦權的蘆店勘查區、老莊溝勘查區煤炭資源，落實勘探工作進度，盡早查明資源情況。二是對已簽訂轉讓協議和預交了資源價款的龐窯勘查區、鞏義西村勘查區項目，積極與國土廳等有關部門做好溝通協調，盡快完成礦權轉讓，進行資源勘探。三是對 xx 礦區尚未配置給 xx 集團的周莊、大隗、丁店等勘查區煤炭資源探礦權，利用 xx 礦區開發主體優勢，爭取達成意向開發協議。四是積極爭取省外煤炭資源，重點到陜西、內蒙、新疆等煤炭資源豐富的省份了解投資環境及相關政策，積極獲取煤炭資源礦權或與有關單位進行合作開發，盡快在省外形成煤炭生產規模。牽頭領導：杜 x 會 責任領導：郭 x 生、宋 x 成 責任部門：地質測量部、規劃發展部、財務資產部、項目建設
部、技術中心 整改目標：加快資源勘查進度，增加煤炭資源儲備量。
2、加快項目建設，增加新的經濟增長點，推動快速發展 一是加快續建項目建設，主要包括高嶺煤礦、李糧店煤礦建設項目，振興二礦、告成礦產業升級改造項目和商丘中亞化工項目。二是完善 20xx 年擬開工項目的前期準備工作，主要包括裴溝礦擴建、老莊溝煤礦項目，金龍煤礦產業升級改造、裴溝煤礦洗煤廠、蘆溝洗煤廠、王莊煤炭儲裝運
中心和山西平陸 80 萬噸氧化鋁等項目。三是積極推進“十二五”規劃開工項目準備工作，主要有鞏義西村煤礦、蘆店煤礦、2×60 萬千瓦綜合利用電廠、洗煤廠、矸石磚廠和礦井水利用等項目。牽頭領導：杜 x 會 責任領導：郜 x 國、郭 x 生、宋 x 成 責任部門：規劃發展部、財務資產部、項目建設部、技術中心、地質測量部、后勤管理部、環境保護部
3、加快經濟發展方式轉變，提升非煤產業盈利能力 一是充分發揮集團公司地處 xx 市的區位優勢，利用中原經濟區建設列為國家“十二五”規劃和國家戰略的大好時機，發展物流產業、房地產業、裝備制造業和建材業等相關產業。二是積極與央企合作，按照“風險共擔，利益共享、優勢互補”的原則，引入戰略合作伙伴，提高集團公司競爭力。三是積極推進節能減排和清潔生產，對集團公司現有高瓦斯和突出礦井具備瓦斯抽放條件的，配套建設瓦斯發電機組，推進煤與瓦斯共同開采和利用，減少廢棄物排放，對現有燃煤鍋爐系統進行改造，使污染物達標排放，積極推進礦井水、煤泥、煤矸石綜合利用。集團公司對以上兩項工作均進行了任務分解。明確責任人、責任部門和
完成時限。牽頭領導：杜 x 會 責任領導：王 x 莊、郭 x 生、宋 x 成、王 x 偉、任 x 岳 xx 責任部門： 煤電、規劃發展部、財務資產部、項目建設部、技術中心、內
部結算中心 加強執行力建設，提升企業管理效能 1、完善執行力建設機制 繼續推行以制度管理企業、靠制度管理人的理念，把“全面落實規章制度，不斷提高制度執行力”作為追求卓越管理，再造管理流程，促進管理規范化、科學化的重要工作，狠抓落實，力求實效。把執行力作為推動企業發展的動力和創新企業管理的支撐和主要手段，不斷完善執行、督導、督辦、督察、考核獎懲和責任追究等六項執行力建設機制，及時完善補充修改各項工作制度，適時修改執行力建設考核實施細則，使執行力建設得到持續改進、不斷創新，形成循環遞進、螺旋上升的閉合系統，推動管理水平上臺階，確保各項工作落到實處。建立健全選人用人機制，嚴格按照領導干部選拔任用條例，規范選人用人程序，充分聽取各方面意見，形成選人用人公正導向和公正機制。責任領導：郜 x 國、郭 x 生、杜 x 生 責任部門：企業管理部、紀委、綜合辦公室、組織人事部、黨委宣傳部 2、及時處理安全生產事故相關責任人 嚴格安全生產問責追究，啟動重大隱患責任追究機制，完善、安全業績考核制度，對安全事故堅持“零容忍”“零目標”，從零做起，向零奮斗。對于發生死亡事故的煤礦，已嚴格按照規定對集團相關負責人進行責任追究。對受到過黨紀政紀處分和免職處理的有關干部的使用，要嚴格執行有關政策規定。嚴格按照、《中國共產黨紀律處分條例》《企、業職工獎懲條例》《河南
省紀委關于執
行黨政紀處分決定的暫行辦法》和《廉潔從政若干準則》等有關規定執行。加大處分決定執行力度，執行情況由紀檢監察、組織人事、勞動社保等部門共同參與，分級負責，保證落實。每年至少組織一次執行黨政處分決定情況的檢查，在黨政處分決定執行過程中發現問題的，應及時糾正，對問題嚴重，造成不良影響的，調查核實后，劃清責任，根據情節輕重給予責任人嚴肅處理。堅決杜絕違規提拔使用受處分人員。牽頭領導：孟 x 澤 責任領導：杜 x 生、祁 x 山 責任部門：組織人事部、紀委監察部、安全監察局 3、嚴格按照有關規定，進一步規范工程項目招標管理 紀委要加強對招標工作全過程監督，有關部門共同參與、相互制衡，招標前兩個小時通知參加招標人員，確定招標主任人選，集團公司領導一律不參加招標。增加招投標工作透明度，重視招標結果公布情況。及時上網發布建設工程招標信息，擴大信息覆蓋面。確需議標的，要由主管部門召集各有關部門嚴格會審，并形成會議紀要，盡量降低議標比例。牽頭領導：孟 x 澤 責任領導：郭 x 生、杜 x 生 責任部門：紀委監察部、企業管理部、項目建設部 加強反腐倡廉建設，促進企業規范管理 1、認真貫徹落實黨風廉政建設責任制 嚴格按照“一崗雙責”工作機制的要求，層層簽訂黨風廉政建設責任書，加強監督檢查力度，確保責任制落實到位；嚴格責任追究，對因領導不重視、措施不得力，責任制落實不到位、追究不到位的單位，要嚴肅追究領導責任。嚴格執行《廉政準則》《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》。采取集中整治、專項治理、經濟責任審計等措施，確保各項規定得到執行，增強各級
精選巡視整改工作方案范本五
銀行中央巡視整改措施
篇1：銀行服務整改報告
服務整改報告 一直以來，我們xx銀行都是以柜員服務好,有親切感,得到客戶的好評。我們北京分行一
直也是十分重視柜員的服務，但此次總行抽查錄像點評我們東城支行的服務成績卻不盡如人
意。在6月26日，北京分行也組織了第二季度錄像點評，通過這一次點評，通過各位領導的批評指正，同時也看到了其他網點的服務，我們東城支行也看到了和其他網點的差距。同時，我們也進行了反思，到底怎樣才能做好服務，讓每一個柜員把服務做到最好，并把營銷流暢的融入到業務當中。首先，最重要的是做好儀容儀表。要做好儀容儀表，不是簡單的把妝容、服裝的標準告訴柜員。要做到每天至少兩次檢查，日間隨時抽查柜員的儀容儀表，看到問題
及時整改。柜員作為銀行的門面，向客戶展現的應該是具有飽滿的精神狀態，和專業的態度，而且要有一絲不茍的處事原則。但如果被客戶看到柜員歪斜的絲巾，占有菜湯的襯衫，首先
給客戶的感覺就是不專業不正式，那客戶又怎么會愿意聽取柜員的營銷意見呢？因此，嚴格
要求柜員的儀容儀表就是十分重要的。因此，我們計劃，即日起，每日晨會要求由晨會主持
人檢查各位柜員儀容儀表，包括女生的頭花是否端正、絲巾是否端正、是否有掉落碎發、妝
容是否按行里標準要求，服裝是否干凈整潔；男生的領帶是否及時佩戴，發型是否符合標準；
并及時進行調整。日間以及下午上班前，由運營經理或主管進行巡視、抽查，并及時整改。
以使得柜員時刻能夠以良好的狀態面對客戶。同時，我們也要求柜員在休息時間，及時關注、調整自己的服裝，不能被動的等待被別人發現問題，而要主動的去調整。其次，每周不僅要組織柜員學習服務標準，還要組織柜員進行服務的模擬訓練。對于示
座等手勢，進行規范化培訓，做到整齊化一，在細節處體現專業化。另外，也要組織柜員交
流服務營銷心得，大家相互交流自己的經驗，如何能夠更好的做服務。把營銷的話術合理的安排到業務進行當中，不讓客戶覺得是很突兀的強硬推銷我行的卡片以及理財產品，而是結
合客戶的情況去推薦，這樣一來也能更好的提升客戶的感受度。比如：同樣是推薦我們xx
銀行網上銀行功能。如果只是簡單的說，“我們的網銀很方便的也很安全，同城跨行轉賬沒有
手續費。”客戶不一定會接受，他可能會說“我家里有很多銀行的u盾了，我不想要了，太 麻煩，而且你們網點少，我存錢還要來網點，實在不方便，我就不開了。”那這樣一來，我們如果再進行營銷的話，很有可能客戶就會很反感，很難達到營銷的好的效果。那如果我們換一種方式，比如“先生，您是辦白領通業務吧，這個開通網上銀行的話，在網銀上發放
貸款、歸還貸款都很方便的。而且，您也可以同時開通超級網銀功能，把您別的行的專業版
網銀和咱們行的關聯到一起，這樣您還款時，可以直接從別的行網銀轉過來，這樣也沒有手
續費，都很方便。一會兒，可以讓咱們大堂經理幫您演示一下，這邊也有聯系卡片，有咱們
網點電話和客服電話，有需要您都可以咨詢咱們的。”這樣一來，客戶就覺得柜員是站在客戶
角度為他著想，而且連后顧之憂都替客戶想到了，那么客戶就愿意聽取柜員的建議。而對于
柜員而言，不僅順利的辦理了業務、成功的營銷了網銀、而且在服務加分項中既有營銷自助
方式、也包含了給予客戶建議和遞送聯系卡，可謂是一
舉多得。同時，我們也會組織柜員間交流，如何提高效率，合理利用業務間隔時間，這樣一來，也能有效縮短業務進行時間。在業務辦理過程中，盡量不要去等，利用空余時間可以蓋章或
者準備客戶需要的現金，或者整理憑證，這樣一來，一筆業務結束后，不需要多余的時間進
行整理，也能有效提高叫號的速度。當然，要做好服務，最基礎的還是要學習好業務，能夠流暢的辦理業務是為客戶提供最
優質服務的根本。我們東城支行目前也是新人較多，我們也為小朋友們設計了技能提升計劃
和業務學習計劃。在上柜前，不僅要告訴小朋友們，要如何去做這個業務，也要更透徹和細
致的告訴他們為什么要這么做，風險點在哪，從根本上去提高小朋友們的業務素質。在幫助
小朋友的同時，已經成熟的柜員也進行二次培訓，溫故而知新，更透徹的理解業務操作背后的風險點，以便能夠有利于提高柜員的業務素質。
通過這次季度錄像點評和總行抽查錄像，使我們認識到我們的服務還存在著很多問題，要全面要求每一名柜員，讓大家都成為服務標桿，讓大家共同進步。同時，也要加強和柜員的溝通，端正柜員的態度，了解柜員的思想動態，從根本上提高柜員的服務意識。篇2：吉
林銀行乾安支行關于優質文明服務的整改報告 吉林銀行乾安支行關于優質文明服務的整 改報告
吉林銀行松原分行優質文明小組： 吉林銀行松原分行對我乾安支行優質文明服務進行檢查，并提出了寶貴意見。檢查完畢
我支行立即進行整改，現將整改情況匯報如下 乾安支行營業室，1、衛生：時間牌有污漬，門窗有塵土，atm大廳地面不凈，走廊及大廳內墻有膠漬。以上問題已清洗干凈。
2、牌：無禁煙牌；無小心地滑牌，等待總分行統一配置。
3、填單臺未分類。現已進行分類。
4、柜員離柜時，沒有放置暫停服務牌。已責令改正。
5、柜員遞送憑證沒有雙手。已責令改正。
6、各種檢查、整改、學習、應急等記錄方案、預案已補充完備。
7、保安需在營業大廳內值勤。 已告知。乾安丹鳳支行
1、2、外墻有污漬，外窗不干凈，已清洗干凈。 無綠色
植物，無分區，大廳無電腦，大廳
無填單臺，無vip房間，無溫馨提示牌，無大堂經理，無理財經工作臺。此項工作需報請總
分協調辦理，相關事宜正在辦理。3、4、無保潔人員，需與分行進行溝通，相關事宜正在辦理中。 無假幣收繳牌，柜員辦理
業務時應雙手遞接物品，已責令 改正。
5、對分行提出的未組織員工崗位練兵，無年度工作計劃，無明確的服務工作措施，每月未進行機構自檢，并無記錄。對各層檢查及自檢均無整改報告。沒有投訴處理與應急方案。
未制定落實服務應急預案。晨會紀錄不完整，無優質服務小組。以上問題已責令整改。乾安建設支行
1、2、外墻有膠漬，外墻臺有土，宣傳折頁單一，已責令改正。 無分區，無綠色植物，大
廳無待客椅，無vip房間，無溫馨提示牌，利率屏滾動條損壞，廳內裝璜墻體開裂，相關事
宜支行正在積極申請，修整。
3、無大堂、理財工作臺，無標識牌，atm與營業大廳不連通，無大堂，無保潔人員，以上相關問題需經總分行批準方能設立，相關事宜正在辦理中。
4、未進行員工崗位練兵，并無記錄，無服務工作措施，未進行自檢并無自檢報告對各
層面檢查無整改報告，無投訴處理應急方案，未制定落實服務應急預案，柜員辦理業務時，應雙手遞接物品等，我支行已責令其整改。乾安同源儲蓄所；
1、時間牌不干凈，外墻粘貼廣告，門臺階損壞未及時維修，已整改完畢。
2、無綠色植物，利率顯示屏滾動條損壞，大廳懸掛過期宣傳 單，無溫馨提示牌等，我支行正在積極申請購置，維修中。
3、無大堂經理，無保潔員，無對公業務，辦理此項業務需經總分行批準，相關事宜進
在辦理中。
4、沒有培訓記錄，無年度工作計劃，負責人無服務工作措施，無機構自檢，并沒有記
錄，對各層面檢查無整改報告，無投訴處理方案，未制定落實服務應急方案，柜員在辦理業
務時應雙手遞接物品，無優質文明領導小組表等，我支行已責令整改。吉林銀行松原乾安支行 20xx年7月11日篇3：銀行業有關客戶投訴的整改報告銀行業有關客戶投訴的整改報告某某部：根據《關于對支行及營業部客戶投訴事件進行
處罰的通報》文件下發，我支行立即組織全體人員認真學習，深刻領會對照自己日常中的本
職工作來作重分析和剖析：營業環境、服務設施、員工儀表儀容、文明用語、業務技能、服
務質效等各個方面進行了一系列的自查自糾。現將情況報告如下：一、就文件內容進行集中
學習討論，研究投訴事件發生的原因及帶給我們的教訓a:就中兩起服務投訴事件來看第一起
是由于服務態度較差服務意識淡薄隨意的拒絕客戶的要求，導致客戶的不滿加上過程中”你
可以投訴我”等過激言語進一步激化了與客戶間的矛盾造成客戶投訴第二起是由于人員業務
流程不熟練操作不規范導致業務差錯使得客戶憤然投訴。我們支行應本著“有則改正無則加
勉”及對自己負責的原則自查自檢不斷提高服務質量熟練業務技能，為客戶提供優質服務。b：
在服務過程中，我們不能僅僅追求辦理業務的速度，也不能怕麻煩，不管客戶有什么樣的要
求，都應該本著“客戶就是上帝”的原則，盡可能滿足客戶的要求。c：銀行是個發展迅速的行業，銀行知識可以用日新月異來形容，作為一線員工，我們只有不斷鞏固舊的業務操作，吸收新的知識，努力提升自己的服務技能，創造整潔舒適的營業環境，才能適應客戶要求。
二、自查自檢內容及其他現象分析自身存在的問題，進一步重視服務質量，提出整改解決方
案及措施（1）完善客戶服務的各項細化制度，嚴格執行賞罰制度，積極推行；二是不定期對
員工自學情況進行抽查，避“微笑服務，真誠待人”免形式主義，真正做到全心全意為客戶
服務。（2要求每個員工都自覺按照我行優質文明服務手冊，加強自身修，腳養，強化服務意
識，嚴格施行服務禮儀，規范使用“文明十字”踏實地的去做好服務。（3）針對“服務技能”，由于支行的老員工和年輕員工各占一半，對于服務技能的看法也各有不同，各有優勢，也意
味著需要多交流多溝通，所謂“揚長避短”，沒有十全十美的人，只有看不到自缺點的人，就
這點，開發區支行實行的措施：一是要求每個員工按時參加總部舉辦的各種學習課程及講座，做好學習筆記，并及時上交學習心得；二是不論是臨柜柜員、客戶經理，還是主辦會計、行長，一視同仁，不搞
特殊化，也是為“首問制”打好業務知識的基礎。
三是主動對學過。的知識進行實踐，在銀行技能的掌握上，切實做到“理論聯系實踐”（4）
支行定期或不定期組織進行學習討論交流會，內容包括新理論新知識、總部文件新規定等，通過各員工的積極程度，評選出“學習，使大家學習更有積極性。之星”通過這次學習，對
本支行整體情況及員工的自查自糾，大家意識到必須樹立正確的服務意識，建立完善的服務
規范制度并嚴格執行，同時不斷豐富個人的業務知識和技能，才能為客戶提供真正意義上的優質文明服務，杜絕客戶不滿，甚至投訴的現象，在客戶群體中樹立良好的服務形象，成為
客戶辦理業務需求的首選。年月日篇4：銀行整改報告 整 改 報 告
市分行審計組于20xx年1月25日對我支行進行審計檢查工作，并下發了《牡丹江市分
行審計報告書》（牡內審報字20xx年第1號）我支行接到通知后，支行高度重視檢查結果并
認真提出整改措施，現將有關整改措施報告如下：
一、個人業務
1、柜員離席必須雙人清點現金，做臨時軋賬處理
2、atm現金長短款當天需及時處理
3、及時清理儲蓄系統內無關人員的工號
4、大額現金須及時鎖入金柜
5、早、晚必須雙人拆封款袋
6、日終正式軋賬后必須會同綜合柜員清點現金
7、匯兌綜合柜員及時按規定打印和登記特殊業務登記簿
8、柜員長時間離席必須做系統臨時簽退，收起章戳
9、早晚接送款車人員必須雙人進入、離開工作場地
10、柜員不得代用戶填寫單據
二、公司業務
1、盡可能減少驗印時的強制通過率
2、公司業務對賬單由專人保管
3、清除公司業務柜員在其它系統中的工號
三、進一步加強內控管理的措施和安排
1、提高思想認識，形成抓好內控管理工作為全行第一要務的共識。提高內控管理對防范金融風險認識，努力杜絕違規操作而引起的金融風險。提高對
存在問題的整改認識，在整改中規范操作行為。提高對制度建設、制度執行認識，在制度建
設上完善自我，在制度執行中制約自我。
2、嚴抓制度落實到位，堵塞管理漏洞，落實各項內控
制度，落實責任人、實施人，確保
制度落實不留空白，責任明確不模糊。加強考核評價，落實審核工作，發現問題及時通報，及時整改，獎優罰劣，大力營造執行規章制度光榮，違反規章制度可恥的良好氛圍。
5、正視存在的問題，今后將進一步加強員工規章制度學習，加大員工業務操作方面培訓
力度，強化內控制度貫徹執行，不斷提高全行員工綜合業務素質，不斷提高員工對操作風險的防范意識。對存在問題在整改的前提下舉一反三，引以為鑒，在學習上教育員工，在制度
上制約員工，進一步提高我行整體內控管理水平，把操作風險降到最低限度。篇5：貫徹落
實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告貫徹落實銀行業行規行約情況自查報告和整改報告 省分行：
根據省分行《轉發總行關于開展中國**銀行20xx年度行規行約貫徹落實情況自查工作的通知》（****[20xx]32號）的文件精神，我行迅速組織全體員工進行系統的學習，同時結合文件精神進行了認真的自查。通過細致認真的學習和自查，全員合規意識得到進一步強化，現將行規行約自查情況匯報如下：
一、全行上下高度重視，成立工作領導小組 為了有效開展此項自查工作，市分行成立了行規行約貫徹落實情況自查工作領導小組，全面負責此項工作的組織實施，領導小組由行長擔任組長，副行長擔任副組長，各部室主要負責人為成員。各區縣也相應成立了行規行約貫徹落實情況自查工作小組，以區縣為單位，切實做好自
查工作。
二、自查工作組織開展情況為確保此次自查工作深入開展，我行確定專門人員負責此項工作，行長作為此項自查工
作第一負責人，親自抓、負總責、確保行規行約自查工作深入到每個崗位，每位員工。
1.加強員工教育，筑牢員工思想防線。通過下發電子文本，印刷紙質手冊等方式，積極組織員工學習《中國銀行業自律公約》
及實施細則、《中國銀行業文明服務 公約》及實施細則、《中國銀行業文明規范服務工作指引》、《中國銀行業從業人員道德行
為公約》、《中國銀行業反不正當競爭公約》、《中國銀行業從業人員流動公約》、《中國銀行業
公平對待消費者自律公約》《中國銀行業零售業務服務規范》、《中國銀行業反商業賄賂承諾》、《中國銀行業存款業務自律公約》《中國銀行業柜面服務規范》等一系列相關規章制度。要求廣大員工在日常工作中，嚴格執行國家有關法律、法規和規章，在平等自愿、公平
和誠實信用的原則下開展業務，不得損害國家、社會公共、客戶和行業利益。遵循公平競爭
原則，完善治理和內控機制，強化內控文化建設，提升風險管理能力。加強自我約束，實現
自我管理，反對不正當競爭行為，提高銀行業公平對待消費者意識，規范銀行業服務工作，保護消費者的合法權益。提高從業人員整體素質和職業道德水準。認真開展銀行業治理商業
賄賂的各項工作，維護金融市場秩序，全面提升銀行業服務質量和水平，樹立銀行業良好的社會形象，共同營造良好的行業氛圍。促進銀行金融機構各項業務的健康發展，推動構建社
會主義和諧社會。
2.組織員工對照檢查，反思自身，恪守規章制度。 要求我行員工辦理業務過程中，嚴把工作質量關，要求員工規范行舉止，按照服務工作
質量要求和規范化操作規程辦理各項業務，做到快捷準確，把差錯下降到最低。同時反對不
正當競爭行為，維護正常的市場秩序，遵守商業道德。審計部門對行內存款業務是否做到交易真實、憑證齊全、各項賬務是否相符；貸款業務是否嚴格按照“三法一指引”執行，是否有違規貸款；票據
業務是否嚴格按照有關法律法規以及制度要求辦理進行了嚴格檢查。
三、自查結果
1.辦理存款業務時，嚴格按照《中國銀行業協會存款業務自律公約》的要求，不搞惡意
競爭，嚴格執行人民銀行及銀監會等規定辦理存款業務，以優質服務贏得客戶信賴，公平合理，促進我行存款業務又快又好發展。辦理個人住房貸款業務時，嚴格按照《中國銀行業協
會個人住房貸款業務自律公約》的要求，執行規定的貸款利率，不任意提高或降低貸款利率。
2.辦理票據業務時，嚴格按照《中國銀行業票據業務規范》的要求，對票據業務進行認
真細致的辦理，審查各項要素是否合理齊全，對不符合規定的票據堅決不予辦理，發現假票
據及時與公安部門進行聯系，確保票據業務合規合法。
3.對于服務收費項目，我們除在營業大廳進行公示外，還通過電子顯示屏等多種方式進
行公告，充分尊重客戶的知情權的選擇權，并為客戶選擇方便快捷的服務項目，同時盡可能
地幫客戶選擇收費低的結算方式。
4.我行按照《中國銀行業文明規范服務工作指引》要求專門規定客戶部負責全行服務工
作的管理，由專人負責，明確了相關工作職責，并制定了服務工作應急預案，日常工作中通
過監控錄像或下網點等進行各種形式的檢查，確保文明規范服務工作制度化、規范化、經常化。
認真處理日常客戶投訴，做到100%反饋回復。
5.認真對待《中國銀行業公平對待消費者自律公約》的具體落實情況，對立健全了相關
工作制度，反對不正當競爭行為，并加強從業人員的職業道德教育和培訓，為客戶提供文明
規范的服務。對客戶信息嚴格保密，不對外泄露。對客戶業務咨詢認真給予解答，使客戶心
中有數，明明白白。
經自查，我行在行規行約執行方面未存在安全隱患，員工都能認真執行相關制度，今后
我行將繼續貫徹各項規章制度，發現差錯及時改正，同時將不定期組織員工進行學習，加強
行內自查，杜絕業務差錯發生，將行規行約制度一直貫徹落實下去。
篇2：中央首輪巡視整改報告
中央首輪巡視整改報告：干部超職數配備成普遍性問題 干部超職數配備成普遍性問題
上周五，中紀委首次集中對外公布首輪巡視中被巡視單位提交的問題整改報告。值得關注的是，6萬多字的10份整改報告中，近四分之一的篇幅與選人用人問題糾正有關。
據南都記者分析，首輪巡視整改報告中揭露的選人用人問題集中在干部超職數配備、凡提必競、破格提拔、年齡設限等6個方面。其中，干部超職數配備已成為普遍性問題。干部超職數配備
內蒙古存在多處問題被點名
干部職數超編是此次巡視組發現的選人用人過程中存在的一大普遍問題。中央各巡視組反饋顯示，中儲糧、江西、重慶、中國進出口銀行等均存在干部職數超編的問題。中央第四組對內蒙古的巡視反饋中，就明確指出內蒙古“全區12個盟、市設有30多個巡視員、63個副巡視員，區發改委班子成員多達17人，一些旗縣設有不少處科級非領導職務的問題”。
“從國務院部委到地方各級黨政機關都存在干部超職數配備現象，經歷多次整治仍未得到根治”，國家行政學院領導人員考試測評研究中心副主任、教授劉旭濤對南都記者表
示，干部職數超編包括不按規定超員配置部門領導干部人數、“改非”超出合理范圍以及機關單位普通干部人數超編等幾大表現。他表示，這實際上是“官本位”思想的體現，因為干部職務層級和待遇直接掛鉤，要減少領導干部職數，必然使部分官員利益受損。同時干部人數多還使得機關臃腫、加重社會負擔、降低行政效率。
目前，內蒙古已及時叫停通過提高工資待遇將未到退休年齡領導干部轉任非領導職務或辦理內退手續的做法，責成重點盟、市對超職數配備干部情況和提高干部工資待遇情況進行全面自查、限期整改，切實加強和規范非領導職數和干部職數管理工作。凡提必競
重慶湖北競爭性選拔干部存在問題被點名
競爭性選拔干部因變“選馬”為“賽馬”，一度在各地大力推廣使用。
去年，中央巡視組在首輪巡視中，卻發現競爭性選拔干部在操作中，也出現了不少問題。重慶市曾將“競爭上崗”作為內設機構選拔干部的唯一方式；湖北省多地也曾大規模開展競爭性選拔干部，如黃岡市曾在20xx-20xx年兩年內，競爭性選拔了20xx多名黨政干部，選人用人上表現出“凡提必競”的政策導向。
整改報告顯示，在此前的競爭性選拔干部中，未能避免“以分取人”、“考試專業戶”、“高分低能”等情況。
南都記者了解到，首輪巡視和整改中，傳遞出規范“競爭性選拔干部”的信號。
為此，重慶市、湖北省以及水利部的整改報告都提到，干部選拔中，將不搞“凡提必競”，不再硬性規定競爭性選拔比例，強調科學設置競爭性選拔的資格條件，嚴格限制“考試專業戶”和“火箭提拔”。選拔標準則杜絕“唯分取人”，強調干什么考什么，更注重考察德才、工作實績和群眾公認程度。
破格提拔
重慶成批破格提拔大學生村官被點名
社會關注的“破格提拔”問題，在中央巡視組首輪巡視中也發現了實際案例。
據中央巡視組反饋，重慶存在成批破格、越級提拔大學生村官等進入鄉鎮黨政領導班子的做法，中央巡視組認為該做法應當調整改進。
北京大學教授王文章表示，大學生村官投身基層條件艱苦，有必要在提拔時進行適當考慮，但成批破格提拔并不利于大學生村官的成長，對于準備破格提拔的人才，組織部門要多方面去了解其政治素質、工作業績、群眾口碑、工作能力等，選人過程中不應該只唯身份提拔，否則不僅被提拔的大學生村官得不到鍛煉，還會使其在今后工作中因為能力不過關，對本人和地區發展都造成不良影響。
中國進出口銀行在整改報告中也提到，今后一般不破格提拔干部。
年齡設限
重慶擅設提拔年齡上限、年輕干部選拔力度不夠被點名
干部年齡是組織部門在選拔任用干部時一項重要參考標準，但巡視組卻發現多地在領導干部任用過程中，對各年齡段干部使用存在誤區，導致年輕干部任用不合理、超齡未退等問題紛紛暴露。
這其中，又以重慶問題最為突出。根據中央第五巡視組的反饋報告，重慶曾規定干部的任職和提拔年齡界限，不僅存在干部使用過程中限齡“改非”一刀切，少數國企領導人員到齡未退休等情況，同時還陷入了“區縣團委書記、副書記提名年限偏低，少數地方擅自設定提拔年齡上限”和“年輕干部選拔力度不夠”兩種現象同時疊加的怪圈之中。
“年輕有為的干部上不去，資深干部提前退出領導崗位或到齡戀棧都不利于人才梯隊建設”，中央黨校教授嚴書翰表示，組織部門在選拔過程中對干部年齡“一刀切”，籠統設置年齡上限和下限都不是合理的選人用人方式。這種情況下，被提拔的年輕干部可能并未得到足夠的鍛煉，實際工作經驗還相對缺乏，提拔后可能產生種種問題，而那些更適合崗位的領導干部卻又因為年齡超過上限被排斥在外，對這兩大干部群體都不公平。談到限齡“改非”，嚴書翰說，部分資深的干部其實正處于黃金時期，從工作履歷、經驗、心態等方面都比較成熟，“改非”一刀切不僅打擊干部積極性，還會使國家蒙受損失。
一把手用人不規范
武漢市委宣傳部原部長離任前突擊提拔19名干部被點名
一直以來，如何監管“一把手”都是紀檢監察部門需要面對的難題。本輪巡視的十個單位的巡視結果中表明，湖北、重慶、江西、中國出版集團等六家單位都存在“一把手”監管不嚴的問題。
武漢市委宣傳部原部長離任前違規突擊提拔19名干部、重慶未對部分市屬重點國有企業一把手進行有效管理都是暴露了一把手監管不嚴問題。
劉旭濤認為，處于權力核心的“一把手”，對人財物等有直接的掌控能力，各種監督手段容易被其不同程度地弱化甚至架空，這是“一把手”崗位問題多發的主要原因。
根據巡視組的意見，湖北對有關負責人和責任人進行了責任追究。重慶目前也已研究制定市屬國有重點企業領導人員管理辦法，進一步規范企業領導人員的選拔任用、考核評價和激勵監督。
“身邊人”提任
內蒙古2市領導干部子女吃空餉被點名
中央巡視組反饋顯示，領導親屬子女等“身邊人”的提任容易出現問題。內蒙古鄂爾多斯市、烏海市的領導干部的“身邊人”就被查出吃空餉問題。
整改報告顯示，目前，經查處，內蒙古鄂爾多斯市已經辭退查出的吃空餉的領導干部子女，烏海市已責令吃空餉的領導干部子女限期到崗，并將離崗期間的工資全部收回財政。
王文章稱，要解決這一問題，必須從“吃空餉”和“發空餉”雙方面著手，嚴格懲處措施，做到“不能發不敢發”和“不能吃也不敢吃”，絕不能為領導干部子女的吃空餉一路“開綠燈”，要讓“紅燈”常亮。
整改報告顯示，除及時查處吃空餉人員外，內蒙古還將繼續深入檢查，糾正現存問題，并將追究相關人員責任。
從國務院部委到地方各級黨政機關都存在干部超職數配備現象，經歷多次整治仍未得到根治……這實際上是“官本位”思想的體現……
———國家行政 學院教授劉旭濤
大學生村官投身基層條件艱苦，有必要在提拔時進行適當考慮，但成批破格提拔并不利于大學生村官的成長……選人過程中不應該只唯身份提拔，否則不僅被提拔的大學生村官得不到鍛煉，還會使其在今后工作中因為能力不過關，對本人和地區發展都造成不良影響。
———北京大學教授王文章
組織部門在選拔過程中對干部年齡“一刀切”，籠統設置年齡上限和下限都不是合理的選人用人方式……對（超齡和年輕）兩大干部群體都不公平。
———中央黨校教授嚴書翰 采寫：南都記者程姝雯見習記者陳磊
篇3：廣東分公司關于中央巡視反饋問題的自查整改報告
廣東分公司關于中央巡視反饋問題的自查整改
報告 針對中央巡視組對中化集團巡視反饋意見，結合落實中央八項規定、推進“四風”問題專項整治要求，7月分公司對20xx年到20xx年7月底財務基礎工作進行了自查和整改，本次自查的重點圍繞《關于分公司和生產企業對中央巡視反饋等問題進行自查整改的通知》展開，具體包括：
一、資金管理
銀行賬戶管理: 廣東分公司嚴格按照化肥公司對分公司賬戶管理要求進行銀行賬戶管理。分公司開立、撤銷銀行賬戶都嚴格按規定先向化肥公司財務管理部提出書面申請，取得批復后再辦理開戶、撤銷手續。分公司開立的所有銀行賬戶都在sap里有相應的銀行會計科目，并按會計制度的要求對所有銀行業務進行賬務處理。定期更新《賬戶情況備案表》，每半年打印并上報一次分公司銀行賬戶開立及使用狀
態明細表，及時了解賬戶使用情況，確保銀行預留的賬戶信息準確無誤。
在途資金及銀行余額調節表管理：安排有專職人員負責在途資金的核對工作，要求當日來款當日在jde中予以核對確認，未取得代付款證明的除外。次日完成sap系統中的賬務處理及清帳工作。每周一、三、五出具在途清賬說明，列明未清理原因報財
務經理審核確認，及時反饋貨款確認情況。重點關注超3個工作日未清理的在途資金，關賬后三個工作日內上報在途清賬說明。截至20xx年7月，不存在超3個工作日未清理的在途資金。關賬后將銀行出具的對賬單和企業賬務帳進行核對，編制銀行余額調節表，并在關賬后三個工作日內上報財務管理部資金科，然后據此進行調賬，確保賬實一致。
存在問題：因分公司公章變形導致湛江農行預留公章同加蓋公章不一致，無法辦理法人變更等其他變更、撤銷業務。
整改措施：定期與湛江農行客戶經理溝通，探討解決方案，及時跟蹤銀行使用狀態，確保農行正常收款。
二、會計核算
1、管理費用
費用報銷
廣東分公司嚴格按照化肥公司費用制度管理積極修訂《廣東分公司費用管理辦法》，各項費用遵循“預算管理，總額控制”的原則。同時，分公司經營堅決落實中央八項規定精神、積極糾正“四風”問題，進一步加強了費用管理，保證了資金安全。
加強發票審核，杜絕娛樂消費：分公司財務部費用核算人員對每張公務招待費發票的行業類別進行嚴格審核，杜絕出現例如
沐足、桑拿等私人會所、娛樂場所開具的發票。
合規購臵禮品、發放補貼：分公司所有公務禮品購臵需經分公司總經理審批后進行辦理。任何節日均不允許為員工公款購買節禮。分公司補貼的發放均按照人力資源制度進行發放，未出現以補貼的名義違規發放購物卡、代金券等行為。
公私分明，嚴禁公款私用：分公司嚴禁公款報銷與履行工作職責以外的，應當由個人承擔的私人宴請、親屬走訪及培訓等各種費用。同時嚴禁報銷例如理療保健卡、運動建身卡、會所和俱樂部會員卡、高爾夫球卡、購物卡等各種消費卡。
費用核銷及賬務處理：原則上當月的費用在次月報銷完畢,最遲不得晚于3個月，財務人員根據發票項目準確入賬，每月月末根據權責發生制進行房租費用的計提。運營區費用報銷實行備用金管理辦法，在各運營區設立備用金帳戶，要求專款專用，由運營區業務內勤人員集中當月運營區報銷費用統一寄分公司相關審批人進行簽批，簽批手續完成后，財
務入帳，并將報銷款匯入分銷中心備用金帳戶中。根據化肥公司財務交叉檢查小組整改意見，運營區備用金已設立備用金使用登記臺賬，保證賬實相符、受益人與報銷人的一致性，每月關賬前分公司財務部須與運營區進行備用金對賬，并對對賬表進行歸檔保存。
發票管理：分公司財務部按照化肥公司費用制度對500元及以上的機打發票、手工發票、100元及以上的定額發票進行發票
校驗，并在報銷時附上發票校驗單，加強審核。不存在如ktv、夜總會、會所、度假村、生態園、高爾夫等違規發票。
存在問題：存在個別實際發生的費用與所報銷的費用不一致的抵票行為。如：由于部分銷售處辦公室（宿舍）出租方無法提供水電費發票，因此銷售處人員使用其他發票沖抵水電費。
整改措施：加強費用審核，保證發票的合規性及控制分公司費用在預算總額內。人工成本
每月根據分公司財務總監和分公司經理簽批后的工資表對工資及五項補助明細進行帳務處理，同時發放工資；每季度根據jde銷售明細及分公司規定的各品種單噸提成標準計提提成獎金，經分公司財務總監和分公司經理簽批后出帳并發放；年底根據總部人力資源部批復的人工成本總額計提獎金，由分公司人力資源部經理、財務總監簽字后進行帳務處理。
存在問題：每月據實計提并發放，由于分公司當月工資次月發放，會存在不按權責發生制反映工資成本的問題。
2、經營費用
嚴格按照《分公司財務標準化手冊》進行物流費用的審查及賬務處理，定期對“其他應收款-暫付款-房租”未清帳部分進行
梳理，不存在三個月以上未清帳。每月由物流執行部編制《物流費用核銷表》對倉儲費、保險費進行預提及待攤。
財務部每月對“待處理財產損溢”科目進行清理，清理上月發生的商品盈虧。核算人員依據物流執行部交來的《盤盈/虧申請審批單》進行賬務處理。確保每月“待處理財產損溢”科目余額為當月新發生的商品盈虧。
收到的保險公司理賠款，均于當月進行賬務處理；截止20xx年7月末，“其他應收款-索賠款項”余額應與物流執行部“保險賠款明細臺賬”數據保持一致，確保“其他應收款-索賠款項”科目數據真實性。
存在問題：因之前年度未按月計提信用險保險費，分公司只能按化肥公司分配金額一次性反映往年信用險費用，違背權責發生制原則。
整改措施：6月已與物流執行部相關人員進行溝通并制
定了相關表格，每月根據分公司領導已簽字確認的信用保險明細表進行入賬，保證當月的費用在當月進行反映。
3、往來賬項管理
預收款管理：每季度對協議客戶及活躍客戶進行函證，及時了解問題，防范經營舞弊。全年函證范圍基本覆蓋當年交易客戶。定期向巡查督導小組提供各運營區預收款情況、可疑pos機刷卡