公司內部審計上半年度工作總結范本

總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結了吧。怎樣寫總結才更能起到其作用呢？總結應該怎么寫呢？下面是小編為大家帶來的總結書優秀范文，希望大家可以喜歡。

公司內部審計上半年度工作總結范本一

一、概況

我是在20--年8月份進入aa公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自aa公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業務部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內貿業務部審計2項，分別對bb及c部門開展審計。

①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業務主要是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目，我們重點審計了合同管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10余條。

②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款、預付款情況;焦炭業務采購環節直接按水分差量補水情況;融資業務及創元代理業務的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業務因補水方式差異進行了測試，發現因補水計算方法的問題影響c部門20--年度利潤--余萬，并從公司管理的角度提出了相關建議。

2、開展外貿業務部審計4項，分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時，發現由于進出口業務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據，故相關人員并未對物流軟件數據的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數據和財務數據普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業務部、物流單證部和會計部協商提出相應的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計，我們發現辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。

4、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20--年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責，在20--年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”。

5、參與制定“20--年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部20--年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現階段的工作重心應是“事后監督”。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業務模式及操作流程。同時，通過上述審計項目的告一段落，我發現有些問題是aa公司現階段各業務部門普遍存在的問題。如：

1、公司各業務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數據和業務數據，并對兩者差異進行分析。但我們發現，各部門普遍存在分析報告中的財務數據和業務數據均來自于財務專管員，業務數據并非是由業務人員提供，而是由專管員根據財務數據結合了解到的實際貨物出入庫情況及發票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業務數據與財務數據的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(業務員和財務專管員)對同一數據相互監督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業務員清楚。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合公司實際情況，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之，經過20--年的工作磨練，我對aa公司已經有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是，隨著審計部門的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰，在以后的工作中，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作、抓住機遇、總結經驗、查找不足，聯系aa公司的實際情況，并結合公司總經理在內審部門20--年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據性、時效性”等三性有序開展及現階段內務審計工作重心應放在對“執行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階!

公司內部審計上半年度工作總結范本二

招 聘 啟 事

公司各單位：

根據公司事業發展及崗位需要，現決定在公司在崗合同制員工中公開招聘。現將招聘具體事宜通知如下：

一、招聘崗位及人數

1、武漢分公司副經理1人;

2、物業分公司維修服務中心副主任(主管工程師)1人。

二、報名資格條件

應聘者應具備以下資格條件：

(一)基本條件

1、認真貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策和法律法規，敬業愛崗，有良好的職業素質和團隊精神及溝通協調能力;

2、熟悉相關管理或技術，有較強的開拓創新能力及業務能力，能熟練操作計算機;

3、品行端正，誠信務實，勤奮敬業;

4、具有良好的心理素質，身體健康。

(二)崗位任職資格

見附件1-2。

三、招聘程序

招聘工作按照自愿報名、資格審查、統一測試、面試、考察了解、決定聘用的程序進行。

四、報名時間、方式及要求

1、報名時間： 年 月 日至 年 月 日。

2、報名方式：有意者請填寫《東風汽車房地產有限公司應聘人員報名表》(附件3)，并到人力資源部216房間報名。聯系人：，聯系電話：。

3、相關要求

應聘者報名須提交本人身份證、學歷證書、學位證書、職稱證、執業資格證書、獲獎證明材料及書面自薦材料原件和復印件各一份。所有應聘報名材料除各類證書原件外一并歸檔，不再退還本人。經資格確認符合條件的，由人力資源部另行通知測試時間。

x年x月x日

公司內部審計上半年度工作總結范本三

公司(以下簡稱甲方)： 營業執照號：

辦公地點： 聯系電話：

開戶銀行： 帳 號：

委托代理人： 身份證號：

住所： 聯系電話：

公司(以下簡稱甲方)： 營業執照號：

辦公地點： 聯系電話：

開戶銀行： 帳 號：

委托代理人： 身份證號：

住所： 聯系電話：

依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

甲、乙雙方經充分協商，秉著公平公正高的原則，達成如下協議，以資遵守。

產品名：

規格型號：

單位：

數量：

單價：

金額：

備注：

總價款：

上述產品應符合標準。

乙方應于距所要求的最早交付日_____日前向甲方訂貨。甲方收到乙方訂貨單，應當以傳真等書面形式向甲方確認。

由甲方負責運輸和包裝，費用由甲方負擔。

甲方交貨期限為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。甲方應當于具備交付條件時及時通知乙方，并于乙方付款之日起五日內組織運輸。乙方應當在送貨單上簽收。

1、 甲方將產品送至乙方倉庫后，乙方于收貨之日起五日內進行檢驗，并將產品規格、數量、質量等不符合約定的情況通知甲方，并要求甲方予以更換或補齊數量。

2、 乙方在兩年內發現甲方出賣的產品存在隱蔽瑕疵，應當及時通知甲方，并要求更換或修復。

3、 甲方出賣的產品有質量保證期的，在質量保證期內，乙方有權要求甲方予以更換或修復。

乙方采取以下第_____種方式于甲方向甲方支付貨款：

1、乙方于訂貨時向甲方支付全部價款的_____%作為預付款，于甲方通知乙方可以交貨時向甲方支付剩余價款。乙方以支票、電匯等雙方認可的方式向甲方支付貨款。甲方就該預付款和剩余價款的支付分別向乙方開具發票。

2、乙方于甲方通知乙方可以交貨時向甲方支付全部價款。乙方以支票、電匯等雙方認可的方式向甲方支付貨款。甲方向乙方開具發票。

1、甲方因不可抗力不能如期交貨或不能交貨時，應積極采取措施防止損失擴大并及時通知乙方。甲方憑有權機關出具的證明，不承擔違約責任。甲方沒有積極采取措施，或者未及時通知乙方，應當對乙方損失承擔賠償責任。

2、產品損毀、滅失的風險，甲方在乙方倉庫交付前由甲方承擔，在乙方倉庫交付后由乙方承擔。

1、甲方逾期交付的，如乙方同意收取，視為甲方完全履行合同。如乙方認為不再需要購買該產品，甲方應退還乙方支付的預付款。

2、甲方交付的產品的規格與約定不符的，應當負責調換;數量與約定不符的，對于多出的部分，乙方可以選擇按價接收或者退還甲方，對缺少的部分，甲方應負責補齊或減少相應價款。

3、 甲方交付的產品質量與約定不符，乙方同意收貨的，雙方應當按質重新約定價格。乙方不同意收貨的，甲方應當更換。甲方不能更換的，應退還乙方支付的預付款。

4、 乙方遲延付款的，每遲延一日，按照遲延給付部分的萬分之四支付違約金。

雙方在履行合同中如發生爭議，應先協商解決，協商不成的，通過如下第 種方式解決：

1、 向乙方住所地有管轄權的人民法院起訴;

2、 向北京仲裁委員會提請仲裁。

1、本合同簽訂于_____市_____區，由雙方授權代表簽字并加蓋公司印章后生效。

2、雙方基于本合同訂貨的訂貨單、確認書均具有法律效力。訂貨單、甲方確認書的傳真件與原件具有同等法律效力。

甲方：_____公司 授權代表(簽字及公章)：

乙方：_____公司 授權代表(簽字及公章)：

_____年_____月_____日

公司內部審計上半年度工作總結范本四

員工因病假不能上班，應提前通知部門經理，以便安排工作。急癥病假也應盡早與部門經理聯系。病假須遞交公司指定許可醫院一某些人病假單，并經部門經理批準，企劃部（人事）認可為有效。急診病假不受醫院限制。

4.3.2 病假的工資待遇根據員工的工齡的在本公司服務的不同年限作享受工資待遇，如下計算：

（1） 工作年限不滿__年，發本人基本工資的____%；

（2） 工作年限滿__年，不滿__年，發本人基本工資的____%；

（3） 工作年限滿__年或__年以上的，發本人基本工資的____%；

計算公式： 月薪______%__病假天數__比例

4.3.3 長病假

當員工因嚴重疾病(需經公司確認)連續病假__個月或年內累計病假____天,并在合同期內的員工,參照國家規定,停發基本工資,適當給予生活補助費,標準為本地區最低工資的____%.

4.4 工傷假

工傷主要指員工在工作時間、地點且因公（包括在社會上見義勇為、搶險救災等）所遇的負傷、致殘、死亡。被公司經管確認為工傷的假期，其薪資按100%發給。

4.5 事假

4.5.1 員工在用完公司假后，因有重要私事仍需請假的，可申請無薪事假。

4.5.2 任何原因的事假最多不能連續超過____天。超過____天以上的事假將不被批準。

4.5.3 員工事假期間的工資被扣除，年終獎或考核工資也會按比例扣除。

4.5.4 員工因違反制度而被暫時停職、停工的，按事假處理。

4.5.5 試用期內的員工，一般不得請事假。

4.5.6 事假的審批權限：

請假__天，由部門經理批準；請假__-__天，由部門經理簽字后報企劃部（人事）批準；請假__天以上的，逐級上報，由公司總經理批準。

4.6．績效評估

依據公司各部門生產、經營及管理的考核制度，對工作績效、專業技能、工作態度、計劃目標的完成情況以及全年的功過記錄等，以客觀的態度，對所有員工予以評定。每年的績效評估在__月份實施。同時，公司鼓勵管理人員在日常工作中多與員工進行溝通，輔導員工取得優良績效。

4．7 考績標準

a、杰出，工作成績優異卓越，對公司作出較大貢獻。

b、優秀，全面完成工作，成績在大多方面超出標準。

c、勝任， 工作完成合乎要求，達到標準。

d、需改善，尚有未達標準方面，但經努力可以改進。

e、不合格，工作差等，經過提醒教導也未改善。

績效評估，可結合年終考核、評選同步進行。

4.8 紀律規定

員工行為如不符合適當的規范，違反公司制度，一經查實，將受到根據過失程度而執行不同的紀律處分。下面所列舉的過失行為并非包括所有的應采取紀律處分的過失。

（1） 擅自不按規定出勤上班，擅離職守、崗位；

（2） 工作懈怠，不按規定和要求完成工作任務；

（3） 無理拒絕的工作安排、指令；

（4） 收受任何種類的賄賂；

（5） 利用職權貪污，侵害公司的經濟利益；

（6） 偽造和涂改公司的任何報告或記錄；

（7） 未經領導允許，擅取公司的任何數據、記錄或物品；

（8） 滋事干擾公司的管理和業務活動；

（9） 弄虛作假，違反公司的管理規定；

（10）散布謠言，致使同事、主管或公司蒙受不利；

（11）疏忽職守，使公司財務、設備等遭受不利；

（12）違反安全規定，或其行為危害他人安全；

（13）擅自出借公司的場地、物品、設施；

（14）在工作時間內干私活；

（15）擅自從事公司以外的"第二職業"；

（16）利用職務營私舞弊，損公利已；

（17）偷盜公司的財款、資源；

（18）遺失經管的財物、重要文件、數據等；

（19）侮辱、恐嚇、毆打同事、主管等；

（20）在公司賭博、酗酒或出現有傷風化道德的行為；

（21）其他違反公司政策、程序、規定的不良行為。

4.9、安全與健康

4.9.1 本公司員工的安全和健康是公司的首要之事。公司依照有關安全、衛生法規和政策管理安全衛生工作，建立整潔有序及安全衛生的工作環境；

4.9.2 員工應遵守公司安全規章、安全操作程序、維護工作場所及生活環境的安全衛生，并防止盜竊、火災及其他災害。

4.9.3 生產設備或生活設施發生故障時，應立即報告，不得擅自修理。

4.9.4 不得在滅火器、消防栓前堆置物品，隨時保持暢通。

4.9.5 員工應遵守通規則，做到安全行車，開車者要按規定使作安全帶。

4.9.6 在公司禁煙區內禁止吸煙，在車間設一固定吸煙點，供員工吸煙。

4.9.7 員工應保管好個人財物，不要將錢包等私人貴重物品放在公司的工作及公共場所。

4.9.8 任何意外事故或自然災害的處理，統一由企劃部和經管部負責對內或對外發布。

4.9.9 員工違反安全衛生規定，依照公司懲罰規定處理。

備注

（1） 本細則規則未盡事宜，均按政府有關法規和本公司的規定處理。

（2） 國務院、地方政府或本公司如有新頒布的政策規定與本細則則相悖時，以前者為準。

（3） 本細則的解釋、修訂和發行由公司企劃部負責。

附錄：

使用電話須知

1、電話鈴響起時，迅接電話，旁桌無人而電話鈴響時，也必須盡快代接電話，妥善處理。

2、通話時語言保持簡短扼要，通話前計劃好通話內容，避免重復。

3、工作時間盡量避免打私人電話。如有必須處理的私事，盡可能放在午餐時間。

4、通話態度和氣熱情，多使用文明禮貌用語。切勿大聲喧嘩。

5、任何員工接到有關公司重要事項的電話，在不清楚應有認負責的情況下，要做好電話記錄（來電者姓名、回電號碼、單位、事項），并及時交企劃部處理。

6、電話費列入各部門的考核費用，電話費由部門承擔。打私人國內外長途電話需個人付費。

公司內部審計上半年度工作總結范本五

3月20日上午和4月2日上午，公司先后發生兩起員工打架事件，造成了極壞的影響。

據查，3月20日上午，供銷科黃建霞因加班費一事，與生產科唐麗云發生爭執，唐麗云對黃建霞罵出臟話，黃建霞就動手打了唐麗云一耳光，雙方當場在供銷科辦公室扭打起來。4月2日上午，總裝車間員工××因小推車領料一事，與×××發生爭執，××動手將×××當場打暈，造成×××受傷休息半天。

根據公司“安全生產、文明辦公”的精神，按照公司《加強內部管理若干規定》的要求，員工在上班時間不準打架斗毆，××等人無視上述管理規定，上班期間打架斗毆，造成極壞的影響。為嚴肅公司紀律，規范員工管理，經研究決定，對打架事件作如下處理：

扣打架事件當事人供銷科××四月份崗位工資100元，扣企管科×××四月份崗位工資50元，罰責任部門供銷科100元;

扣打架事件當事人總裝車間××四月份崗位工資100元，×××受傷休息半天，扣當日工資74.13元，由肖國民承擔;罰責任部門總裝車間100元。

望公司全體員工引以為戒，杜絕類似事故的再次發生。

特此通告

xx公司

日期

公司內部審計上半年度工作總結范本六

致：全體員工

由：恒朗國際企業行政部

呈報：劉總

事項：受到客戶嚴重的投訴

行政部門查實：10月29日寄出去的po11986船頭辦和po120xx嘜架，受到客戶嚴重的投訴的部門：外發部龍松青、跟單部靳呈能、qa吳可英、qc付進清、紙樣房張師傅、裁床何錦成。

所犯過失：1、po11986船頭辦未經檢查質量就寄給客戶，寄船頭辦之前理應嚴格檢查質量，確保質量，有質量才又發展。2、po120xx嘜架排錯，浪費用料，理應以節約為主。由此可見，我們要高度重視客戶的滿意程度，客戶就是企業。

鑒于外發部龍松青、跟單部靳呈能、qa吳可英、qc付進清、紙樣房張師傅、裁床何錦成受到客戶嚴重的投訴，根據《各部門職責制度》第二條若頭辦因時間拖長或質量問題等受到客戶嚴重投訴的，扣工資50元每次，達三次記曠工一次，記曠工三次作開除處理。現決定處理如下：

給予外發部龍松青、跟單部靳呈能、qa吳可英、qc付進清、紙樣房張凡、裁床何錦成在十月份工資里扣除50元，所有員工罰款將會用于員工福利項目上。

恒朗國際企業(香港)有限公司

東城恒亮服裝廠

東莞市恒朗進出口貿易有限公司

行政部

簽發：