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最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇一
xx鎮xxx年財政工作在鎮黨委、政府的正確領導及縣財政局關心支持下，緊緊圍繞鎮黨委、政府的發展戰略和目標，努力增加財政收入，嚴格財政支出管理，積極推進各項財政改革，強化內部管理，轉變工作作風，創新工作思路和方法，不斷提高思想政治素質和業務素質，團結協作，創先爭優，樹立政治意識、大局意識、責任意識和效益意識，順利完成了年初簽定的各項目標任務，真正為我鎮經濟社會事業的健康發展發揮好財政職能作用。現將把財政所一年來工作的自查情況作如下報告：
1、順利完成了年初縣委政府下達的地方公共財政預算收入目標任務，到xx月底我鎮共完成地方公共財政預算收入xxxx萬元，為年初任務數xxxx萬元的xxx%，比上年完成數xxxx萬元。增收xxx萬元，增長x%。
2、超額完成了年初下達的非稅征收計劃任務，到xx月底完成xxx萬元，為年初計劃任務數xxx萬元的xx%。
3、加強財政支出管理，我鎮不存在財政資金被截留、挪用擠占的現象，到xx月底完成地方公共財政支出xxx萬元，比上年同期支出xxx萬元，增支xxx萬元，支出增長xx%。
所以，對此項目標工作自評分為xx分。
1、深入開展“收支兩條線”管理改革，沒有坐支、截留、轉移非稅收入的行為。
2、加強政府采購管理，規范政府采購行為，這年內鎮所屬行政事業單位沒有違反政府采購法規、程序的行為。
3、認真做好部門預算工作，做到了經費預算不重不漏。
4、按要求報送項目資料，按時間要求完成了項目驗收清算，認真做好了“一事一議”財政獎補工作。
5、積極推進公務卡改革工作，到xx月xx日止公務卡結算金額達xx余萬元。
所以此項工作自評分為xx分。
1、按時按質報送縣財政局各科室所需的各種報表、材料，不存在缺報、遲報和報送材料敷衍了事等現象。
2、加強專項資金跟蹤問效，半年開展一次專項資金使用情況檢查，讓財政資金真正發揮效益。
4、按要求按時上報財政惠農一折通基礎數據工作。
5、加強所轄單位固定資產核算管理，對固定資產的購置、處置都按相關文件執行，沒有違反情況。
6、指導督促所轄單位做好行政事業資產信息管理，按要求按時對資產信息數據進行了更新。
7、加強對農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金的管理，按文件規定正確使用農村稅費改革轉移支付、一般性轉移支付資金。
8、及時兌付“家電、摩托車下鄉”補貼，到xx月xx日止共兌付補貼xxx余萬元。
9、加強政策宣傳，嚴格執行各項惠農補貼政策，按要求按時把惠農資金發放到農戶，發放工作不存在集體戶。
10、加強票據管理，確保票據安全，全年沒有發生票據遺失現象。
11、按時完成了會計從業資格證注冊登記工作。
12、加強債務管理、按期歸還債務本息。
所以此項工作自評分為xx分。
1、加強職工政治理論、政策法規、業務技能學習，每月不定期組織職工學習1-2次，并且建立了學習記錄。
2、認真做好檔案管理，加強保密工作，每年6月30日前完成了上年度檔案歸檔工作，不存在泄密、漏密情況。
3、規范了資金撥付程序，每筆資金撥付都按程序規定執行，且都分設了會計、出納、審核員。
4、建立健全了內部管理制度，在工作中嚴格執行法治政府、責任政府、陽光政府、效能政府等制度，沒有違反規定的情況。
所以此項工作自評分為xx分。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇二
鎮所不收取任何費用。鎮所人員工資福利（工資、津補貼、養老保險、醫療保險、住房公積金等）由縣財政預算，局統一發放繳存。工作經費由局根據各所人員編制，區劃范圍（轄區辦事處）和所承擔的職能工作任務情況按年度預算，實行定額范圍內實報實銷。若遇特殊事項所需經費，再單獨申請，經局主要領導審批同意后支付。
各項費用開支嚴格控制在核定指標內，實行“年度計劃、專款專用、超支不補”原則。預算經費主要用于開展和完成鎮所管理工作所需的辦公、交通、差旅、宣傳及其它勞務等開支。
（一）各所須確定一名出納，具體經辦辦理報銷手續。各項開支由出納經辦，并確保提供的原始憑證必須是合法合規、真實有效的票據。所有報銷經費先由經辦人簽明事由，鎮所長、局分管領導審核，局財務負責人票據審核后，再經局財務分管領導審批報銷。
（二）局財務股不再為鎮所分賬核算，統一納入機關賬戶核算。鎮所每月5日前到局財務股進行一次報賬結算工作，若遇特殊情況可及時報賬結算。
（一）嚴守“八項規定”，禁止利用公款吃喝招待，確實因公需要招待的必須具備接待公函、菜單、發票，否則不予報銷。
（二）職工因公出差必須嚴格登記，按照差旅費管理辦法規定的標準報銷差旅費。
（三）嚴禁弄虛作假，經費必須本著支出為公，專款專用，并做到公開透明，接受監督。嚴禁化私為公、假公濟私、虛報冒領。一經查實，將按黨紀、政紀嚴肅處理。
（四）切實保管好鎮所屬資產，做好公共財物登記，落實人員管理，嚴禁據為己有。確因客觀情況毀損，需報縣局按程序進行處置。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇三
按照郊區工委(關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見)，我鎮本著實事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時為xx年財務工作的科學管理奠定基矗現將自查情況匯報如下：
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置。
xx年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照(會計法)的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。
為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
(二)完善財務管理制度，規范財務管理行為。
xx年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
(三)夯實會計基礎工作，理順業務流程。
對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
(四)增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持。
在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
(五)加大固定資產管理工作力度。
結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。
1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。
2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
(一)財務管理力度需進一步加強。
還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
(二)財務人員素質需進一步提高。
隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
(三)內審制度需進一步健全。
各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。
(一)加強財務管理力度。
嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。
(二)提高財務人員素質。
不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。
此次自查工作中我鎮領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以(會計法)及其實施細則為準繩，以我鎮制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇四
本院按照《會計法》由于本院業務用房xxxx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。
全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，xxxx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
因xxx門診于xxxx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
xxxx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，xxxx年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇五
按照財經法規和制度的有關要求，為加強單位財務管理，規范合理使用資金，確保政府各項工作的順利進行，特制定以下財務管理制度：
一、按照《會計法》的規定，單位負責人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責。財務人員要遵紀守法、廉潔奉公、堅持原則、勤儉節約、辦事公道；做到收有憑、支有據，錢、賬清楚，票據真實、合法、有效。
各項經費必須按上級有關規定由財政所統一收支、統一管理，按照“集體領導、統籌安排、分級審批”的原則進行管理。金額控制方面：20000元以內支出，由鎮長審批；20000元至50000元支出，由鎮長審批，黨委書記簽閱；50000元（含）以上（基本支出除外），鎮黨委集體研究后由鎮黨委書記、鎮長審批，堅持支出要有計劃，開支要有預算。成立鎮財經監督小組，組長由鎮紀委書記擔任，成員為人大副主席，鎮紀委委員。各科室用款計劃須事先報財政所，財政所負責審核用款計劃。辦公室不得開設賬戶，不得私設小金庫。
1、專項資金的管理。凡有主管部門下撥的專項資金，由對口經辦人員或辦公室負責完成工作項目并掌握資金的使用，協助財政所管理好專項資金；在項目實施中涉及資金往來的有關資料，請經辦人復制一份交財政所存入會計檔案；凡涉及按合同規定條款付款的，有關合同經辦人員請復制一份合同交財政所，以便財政所掌握有關付款的規定，并將合同作為付款依據收集歸檔。
2、汽車燃修費管理制度。機關車輛由財政所統一安排，定點加油；汽車實行定點維修，需要維修時，經辦人向分管報告，經同意后方可在定點維修廠維修；摩托車用油實行專人管理。
3、臨時借款的管理規定。因工作需要辦理臨時借款，先由分管領導審核簽署意見，報鎮長審批同意后才能借款，借款人應按時歸還借款；不及時歸還的，財政所有權在其應領工資或獎金等款項中扣回。
4、辦公用品或辦公設備購置（如公務用車、計算機、復印機、空調等）先提出計劃報領導同意后，必須按規定履行政府采購手續。
1、支出審批程序。經辦人員保證支出票據的真實、合法、有效，與支出相關的合同、憑據、附件等要收集齊備，在票據上寫清楚支出事由并簽字，由辦公室主任或分管領導審核簽字，鎮長審批簽字把關；財政所所長、單位會計和報賬員審核票據的有效性，單位會計、報賬員辦理支出業務時應仔細審查票據相關要素是否齊備，必要時可要求經辦人員完善手續再行辦理；大額支出按經費管理規定程序執行，除日常小額票據以備用金支付外，各類支出原則上都辦理銀行轉賬手續。
2、現金支出實行報賬制。財政所報賬員負責日常現金管理和支出報賬工作；報賬員日常保管的庫存現金定額為5000元；如遇拆遷補償等需要大額現金支出的特殊情況，經領導同意可適當增加庫存現金；報賬時，經辦人先將有效支出票據報報賬員進行登記，并經雙方簽字確認，報賬員按程序請款后經辦人再領取現金；每周3前經辦人員到報賬員處登記票據，每周4集中一天時間統一報賬。
四、建立票據領取、核銷制度。
往來款項結算按規定使用《四川省非經營性結算統一收據》，票據的領取、核銷情況登記由財政所會計負責；各辦公室在主管部門領取的各類票據，按規定應先交財政所進行登記，經同意方可簽字領取使用，并在使用后及時對賬交款，核銷票據。
五、財產物資的管理。
各辦公室購置固定資產，經請示領導同意后，由財政所向縣采購辦報采購計劃表，批準后按規定程序實施采購。各辦公室領用或保管的各項財產物資，要明確責任人，由責任人負責保管使用。未經領導同意，各辦公室和個人不得擅自將保管使用的財產物資借用、出售、轉讓。對國有資產的處置，須按規定報經領導同意，并報縣國資辦審批后再按規定程序進行處置。
六、財務章及銀行支出票據的管理。
為嚴格支出的內部審核，財政所對印章按規定分開管理，財務人員各人管理自己的印章并對章印負責，單位會計負責管理財務公章；銀行支出票據由報賬員具體負責管理。
每年年初財政所會計人員對上年的財會檔案進行收集、整理、歸檔，文書檔案及時交黨政辦統一保管，會計檔案由會計負責管理。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇六
按照郊區工委《關于在農口開展“三重三抓一監督”活動的安排意見》，我鎮本著實事求是的原則對鎮政府、鎮綜合站、鎮經委、鎮計生站、鎮經管站財務進行了全面自查，鄉鎮財務自查報告。切實把財務管理和實際情況相結合，對好的經驗，進行總結，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮各單位的財務基礎工作，同時為20xx年財務工作的科學管理奠定基礎。現將自查情況匯報如下：
(一)加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置20xx年的工作中我鎮嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量，明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關規定從事會計工作，配備財務人員，財會人員具有一定的專業理論素質和較強業務工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務的規范性，從而進一步提高工作質量，通過考核來促進基礎管理。為了提高我鎮財務管理水平和會計核算質量，制訂了工作目標考核辦法，量化、細化考核內容，實行工作目標考核責任制。
（二）完善財務管理制度，規范財務管理行為20xx年的財務管理工作中，我鎮以抓制度建設為重點,完善了會計人員崗位責任制、財務處理程序制度、內部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產保管清查制度、財務收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序、統一財務管理的表單，是管理必須遵守的工作規范，也是制訂、執行財務管理及相關的工作規程的依據。從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。
（三）夯實會計基礎工作，理順業務流程對我鎮發生的各項經濟業務都嚴格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、完整、正確、清晰、及時，工作報告《鄉鎮財務自查報告》。在財務經費的使用上，本著節約、合理使用的原則，堅持以預算為主線，所有的支出嚴格按照預算執行，并合理安排用款進度，保證預算期間各階段的資金需要。
（四）增強賬務核算準確性，為決策提供有效支持在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務審批制度，保證會計數據正確合法。對當天發生的業務，當天登記入帳，現金和銀行存款日記帳做到日清月結。各單位并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用，賬目清楚，手續齊全，沒有發現挪用、私分等違紀行為。會計報表數據做到了真實準確、內容完整，報送及時并附有財務情況說明書。
（五）加大固定資產管理工作力度結合我鎮實際，明確了固定資產購置、領用、調撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規范了本部門的固定資產管理工作。在固定資產管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮的固定資產管理工作。
1、審核各部門上報的固定資產購置、處置、調撥等申請計劃，嚴格入庫手續，做好帳務處理。
2、定資產已經按照要求建檔建冊，物款相符，登記準確，沒有造成固定資產流失的情況。
（一）財務管理力度需進一步加強還存在管理工作上的松懈，各項制度的執行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。
（二）財務人員素質需進一步提高隨著電算化在財務工作的應用，在規范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業務能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。
（三）內審制度需進一步健全各單位均沒有設置內部審計人員，建議上級單位制定一個統一的財務審計制度，以便遵照執行。
（一）加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后的工作中我鎮一定要加強財務管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務管理制度，規范財務管理行為。
（二）提高財務人員素質。不斷提高財務工作水平，繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平，使之適應財務管理工作的要求。此次自查工作中我鎮領導高度重視，科學合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鎮制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算，分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落實到實處。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇七
為切實管好用好各項財攻資金，嚴肅財經紀律，提高財政資金的使用效益，根據上級有關文件精神，并結合我鎮實際，經鎮黨委研究，制訂本制度。
細則如下：
1、鎮政府的各項收支業務由財政所統一管理，支出實行鎮長“一支筆”簽批。各單位收繳的各種款項應及時繳入非稅賬戶，進行統一管理。嚴禁私設小金庫，嚴禁坐收坐支。
2、嚴格履行支出審批程序。日常各類開支在報銷前，先由財政所審核票據，然后經辦人簽字，部門負責人審查，分管財務領導審批，鎮長簽批后，到財務報賬。凡涉及重大開支須經班子集體研究決定。因公借款的，由借款人填寫借款單，分管財務領導審批，鎮長簽批，在事項辦結后一周內按支出程序報賬。
3、嚴格履行辦公用品購置申報程序。辦公用品由后勤辦統一購置管理，按需登記發放。各單位購置辦公用品前，應先列出物品購買申請清單，經分管主管領導簽署意見，鎮長審批后購置；未經批準，自行購買的物品，一律不予報銷。凡涉及政府采購類的商品，一律納入政府采購。
4、嚴格履行車輛運行審批程序。單位車輛由辦公室統一管理。車輛加油，由辦公室專人管理，各專職司機具體負責。車輛維修保養，由專職司機提出申請，辦公室審查，分管領導審批，鎮長簽批后，到指定定點機構維修保養。禁止個人未經請示和審批擅自送修車輛。
5、嚴格履行出差審批程序。鎮政府工作人員因公出差、參加會議、學習等活動，要先填寫出差審批單，經部門負責人審查，分管主管領導審核，鎮長簽批后方可出行。在差旅活動結束一周內，憑會議通知、出差審批單和相關差旅憑證辦理報銷手續。
6、嚴格管理食堂開支。食堂開支由后勤辦指定專人負責，做到日清月結。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇八
根據縣局《關于縣鄉醫療衛生單位xxxx年度財政財務收支情況進行自查的通知》的要求，xxxxx衛生院按照自查的范圍和項目，結合本院xxxx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現將自查結果作以匯報：
1、本院按照《會計法》及《醫院會計制度》的要求建立健全了財務制度。先后制定了《財務工作制度》、《會計監督制度》、《現金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。
2、財務收支實行一簽三審制度審批制度。醫院設專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內控原則開展日常工作。
1、本院按照《基層醫療衛生機構會計制度》及權責發生制原則，采用復式記帳法按月具實、合法進行會計帳務外理，未發生滯留、挪用專項資金(包括合療、醫保等專款)現象，日常業務收入無坐支、私設小金庫和虛列支出等行為。
2、全年收入情況：xxxx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元;醫療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費865萬元;公共衛生服務項目補助資金63萬元。
3、全年支出情況：xxxx年本院總支出990萬元。其中：公共衛生支出xx6萬元;醫療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元;對個人和家庭補助支出734萬元(發放全縣衛生系統鄉鎮退休人員退休費)。;藥品支出34萬元;非財政資本支出2萬元;維修費30萬元;其他公用經費72萬元(含發放村級公共衛生項目補助)。
4、xxxx年收支結余：xxxx年年末結余14萬元，提取專用基金(職工福利基金)6萬元，轉入事業基金8萬元。
由于本院業務用房xxxx年拆除重建，未開展住院業務，本院對下屬的xxxx門診(1-6月)xxxx門診部(1-9月)給予60%的基本工資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發資金津貼等現象。
總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關部門規定的標準進行列支，并實行經辦人、院長、財務簽審小組三簽字，無揮霍浪費現象。
全院共按照規定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉鎮衛生系統退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。
總院對在財政部門領用的門診、住院發票由專人負責任管理，實行驗舊領新，對各點的票據領用建立了詳細臺帳，保證了票據的安全。醫療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規定操作，xxxx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛生監督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。
合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關文件要求，在收到款項后三天內轉帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。
因xxx門診于xxxx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調、打印機外，未購置大的固定資產。
xxxx年省配村衛生室資產25套，按衛生廳要求納入醫院財產管理，現已按照縣局的發放名單發到相應的村衛生室，xxxx年醫院逐衛生室進行財產清查，并簽定了使用協議，明確了醫院與村衛生室對所配資產的權利和義務。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇九
2010年冬季征兵工作在全縣范圍內正如火如荼開展，新圩鎮黨委、政府緊緊抓住征兵機遇，結合我鎮工作局面的實際特點，通過廣泛發動，營造了應征入伍光榮的濃厚氛圍。目前，全鎮符合條件應征青年積極響應，報名參軍的熱情空前高漲，征兵工作呈現良好態勢。為確保高質量完成征兵任務，我鎮創新工作方法，主要有：
我鎮早在九月份即開始布置各包村工作組密切關注各村青年高考后深造及就業情況，分類做好統計、跟蹤，對各村適齡青年去向做到底子清、情況明，使征兵工作開展起來能有的放矢。
在抓好常規的張貼宣傳標語、橫幅，廣播宣傳征兵工作相關知識外，我鎮發動鎮干充分利用入戶開展人口普查登記的大好時機，挨家挨戶向群眾普及依法服兵役的法律知識、宣傳應征入伍的好處及保家衛國的重要性，工作做到不漏戶、不漏人。為了取得更好的效果，我鎮選取鎮內部分現役軍人、復退軍人先進典型代表精心制作了一期宣傳展板，通過圖片、文字介紹的方式全方面反映身邊這些鮮活典型的軍營生活及經過軍營生活鍛煉后年輕人開拓進取的精神風貌，使宣傳有針對性，讓群眾看得見、感受得到。
11月3日上午，我鎮主要領導與全鎮現役軍人家屬20多人在鎮政府舉行座談會。會上，鎮主要領導不僅傾聽了軍屬們關于兒女在部隊服役的情況講述，還向他們通報了鎮經濟社會發展情況，彼此增進溝通與了解，融洽了感情。
雖然我鎮的辦公經費極端有限，但征兵命令就是號角。我們從有限的辦公經費里專門撥給每村200元用于電話聯系、動員一些文化知識水平高、身體素質好的外出青年回鄉報名參軍，并承諾給予報銷回鄉應征青年來回車船費。
鎮黨委、政府始終把工作任務的完成作為“創先爭優”的落腳點，把督辦工作作為推動工作任務落實的有效途徑。近日，我鎮成立項目工作督查組，盤點疏理全鎮各項工作任務以及與各村簽訂的責任狀，圍繞目標抓督辦，力促全年工作任務的完成。
為及時掌握、了解各項工作的進度，我鎮成立了以人大主席為組長的工作督查組，對全鎮各項工作進行跟蹤督查。工作督查組根據督查情況，將督查結果每周上墻，接受干部群眾的監督評議，從而創造比、學、趕、超的良好工作氛圍，形成鎮干、村干比工作落實、比目標完成的良性競爭，充分調動了他們的工作積極性。
鎮項目督查組結合實際，將鎮工作任務進行分解細化，制定《新圩鎮2010年重點項目建設進度表》與《新圩鎮2010年包村工作任務進度表》，將鎮各個重點項目的內容與要求、責任人，以及各村工作任務的.具體指標與要求、責任人等列表上墻，有效幫助各責任人、各保村工作組進行查缺補漏，明確了任務目標及努力方向。
針對督查過程中暴露出來的問題，鎮黨委、政府及時召開班子例會、工作促進會聽取責任人匯報，分析工作滯后原因。對因客觀原因造成的，采取集體找癥結、定措施、給辦法的方式進行討論，給責任人建議;對因責任人主觀認識不到位、工作不負責造成的，則提出嚴肅批評，明確將督辦情況納入個人或工作組年終績效考評。
目前，新圩鎮督辦工作初顯效果，全鎮各項工作進展順利，為我鎮高質量高標準完成年度工作任務提供了有效的保障。
11月5日，六桂村村民馮成金樂滋滋地從鎮林業站工作人員手中接過了我鎮的第一本林權證，標志著我鎮林改工作全面進入發證階段。
我鎮林改工作從去年9月份正式開始，全鎮應改面積16.3萬畝, 要求2010年前完成年度勘界11萬畝,發證9.8萬畝。面對時間緊、任務重林改工作，鎮黨委、政府高度重視，動員全體干部齊心協力，有序推進各階段工作。宣傳發動階段，工作組走村進戶，廣泛征求意見，精心制定各村的林改實施方案;外業勘測階段，林改工作隊員早出晚歸，爬山涉水，克服日曬雨淋、蚊蟲叮咬等困難，認真進行每一宗林地的外業勘查測量;內業整理階段，林改工作隊員經常加班加點，在規定時間內完成了內業各項任務。目前，已完成了勘界9.2萬畝，打證6.6萬畝。在實施發證過程中，鎮林業站工作人員再次認真核對確權，做到權屬四至清，群眾無爭議，確保林權證的準確發放。
10月29日，新圩鎮精心組織舉辦創先爭優專題黨課。黨課得到了鎮黨委高度重視，由鎮黨委副書記、人大主席徐金良講授。課上，用生動直觀的ppt演示文檔模式給到課的60多名村干、鎮干展示了我鎮創先爭優活動的主要做法和取得成果，褒揚了活動中涌現出來的新圩村黨支部、六桂村黨支部等先進基層黨支部和溫承宣、黃紅英、曾瑞聯等一大批優秀共產黨員，用先進模范激勵所有基層黨支部、全體黨員在今后工作中繼續創先爭優。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇十
一嚴格按照有關財務規定建立健全會計賬簿，配有兼職會計（由鎮會計代理）。縣財政負擔的供養經費和自費人員寄養經費、個人或集體捐贈和資助的款物、自產農副業產品收入及使用等一切經費收支都必須入賬，做到日清月清、賬款相符、賬目清楚。
二嚴格執行審批制度，各項經費開支必須事先經鎮分管領導（院長）同意，重大開支要向鎮社會事務辦請示。經費報銷要有原始憑證，采購貨物要有專人驗收，報銷憑證由經辦人、驗收人、院長簽字后方可入賬，不符合手續的憑證不得入賬。
三堅持財務公開，自覺接受院內供養老人和有關部門的.檢查監督，做到收支賬目每季公布一次，食堂帳目每月公布一次。
四及時申領經費，保證供養經費按時、足額到位。
五嚴肅遵守財經紀律，敬老院任何經費嚴禁私人借用，不得以任何理由挪用。
六建立健全固定資產賬目，購置和制作的各類生活設施，要如實登記入賬。堅持一年一次的固定資產清查，填表造冊存檔，并上報縣民政局，確保敬老院的財產完整。
七集中保管閑置固定資產，落實專人管理，防止流失。
八按實際需要有計劃地購置日常生活用品，確保入院入住老人生活。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇十一
為進一步規范敬老院財務管理，使之透明、公開、合理，特制定如下規定：
一、下撥敬老院院民生活費一律用于院民生活，不得用于生活外任何開支。
二、建立嚴格的敬老院收支公開制度和報帳制度。各院每月底前召開院民會議，公布當月收支各項內容，并張榜公布，次月3—5日將收支平衡表和各項往來票據報民政辦審核，對不合理開支一律不予報支。
三、堅持生活品采購公開、透明和驗收制度。敬老院所購糧、油、肉、菜等生活品，必須由院管理人員（工作人員）帶領購買，兩名院民代表參加集體采購，對采購糧、油、肉、禽類等大宗食品必須要原始票據，由出據人簽章。臨時購蔬菜可由采購人員出具代辦條據，所購物品回院后交由食堂工作人員并由兩名院民參與驗收，并簽字。所開的`原始票據不得私自銷毀后再制購物憑證，一經發現，嚴肅處理。
四、敬老院日常生活中節余的生活費只能用于改善院民生活或為改善生活而必須的生產成本和養殖成本，不得用于其他方面，更不允許私分到院民手中，如出現私分現象，將扣除院長和工作人員當月工資30%。
五、其他相關規定。
1、購置院內生活用品外的用品一律由鎮民政辦公室統一采購，否則，不予報銷。
2、個別院民因特殊原因不能自理，院出納會計將個人零用錢分人存到銀行，一人一卡，并在民政辦備案，用于本人看病，買衣服或其它必要開支。不得挪作占用。否則，查到給予嚴肅處理。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇十二
第一條為進一步規范鎮屬單位的財務行為，加強財務管理，提高財政資金使用效益，從源頭上防止不正之風和腐敗現象的滋生，參照《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規范》以及有關法律、法規，結合本鎮實際，制定本制度。
第二條本制度適用于鎮機關各部門、鎮屬事業單位、屬鎮供養的市直機關基層分局(所)及除中山市三鄉鎮集體資產資源經營管理有限公司、中山市三鄉鎮固定資產管理中心、中山市三鄉水務有限公司和中山市三鄉對外加工裝配服務公司外的鎮屬一般企業。
第三條財務上實行獨立核算的部門都應按鎮政府的統一規定配備財會人員作為出納或報帳員，統一委托鎮財政結算中心集中進行會計核算。
第四條財會人員必須堅持原則，廉潔奉公，熟悉國家財經法律、法規、規章和有關政策，掌握會計、電算化專業技術及相關知識，并持有有效的會計從業資格證書。財會人員必須根據《關于加強財務管理工作有關事項的通知》要求，加強對現金、支票、印鑒的管理，并控制部門現金余額，嚴格執行定期對帳制度。
第五條部門領導的直系親屬不得擔任本部門的財會人員。
第六條財會人員必須相對穩定，財會人員的聘用、辭職及其他工作調動須經鎮組織(人事)辦研究決定，交接時須辦清移交手續。
第三章財政預算決算。
第七條部門預算編制的責任主體是各預算單位。預算單位必須對本部門的資金使用情況進行自我績效檢查評價，并對預算的真實性和預算執行中資金是否按批復用途使用負責，年度審計對此反映的問題由各預算單位承擔相應責任。鎮財政部門的職責是組織編制預算、審核匯總批復預算、監督檢查和績效評價。每年的第四季度，各部門要編制下年度本部門預算報財政部門;財政部門按照“兩上兩下”的程序經鎮人大批準后在30日內批復到各部門;每年的年終，各部門要將本部門財務決算情況報財政部門，由財政部門編制本年度全鎮財政決算報鎮人大審議。
第八條財政支出預算的編制實行“零基預算”(不含鎮屬企業)，并堅持“以收定支、量入為出、確保重點、兼顧一般、略有結余”的原則。年終結余資金(除上級部門撥入專項資金、省市鎮配套專項資金結余外)全部上繳鎮財政。
第四章收入管理。
第九條各部門所有收款項目必須使用財政票據或稅務發票，不得自行印制或購買收據。
第十條有收入上繳任務的部門，必須按年初財政收入預算積極組織收入。
第十一條嚴格執行“收支兩條線”的管理規定，行政事業性收費由各業務部門負責執收，款項直繳鎮財政專戶;服務性收費及其他收入由部門執收后按季匯繳鎮財政專戶。各業務部門要堅持日清月結及時將收費款項繳存銀行，不得截留收入或私設小金庫，也不得用收入直接辦理支出。
第十二條各部門收到財政撥入款項，要嚴格按財政批復內容進行管理，以保證資金使用與申請撥款用途一致。
第五章支出內容規定。
第十三條部門預算支出由基本支出和項目支出構成。基本支出包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出;項目支出包括設備采購支出、基建支出、專項支出。
第十四條工資福利支出包括各部門在職人員工資獎金及由單位負擔的社會保障繳費。
第十五條商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、接待費、專用材料費、勞務費、其他商品服務支出(其中，差旅費是指部門中無交通費補貼人員的出差車船費;其他商品服務支出是指商品服務支出細分項目中未包括的日常公用支出)。
第六章審批權限。
第十六條鎮級財政性資金撥付按《三鄉鎮財政性資金審批及撥付制度》規定的程序執行。
財政撥入各部門的經費實行限額審批制度。1、人員經費支出(含工資、獎金、津補貼、社會保障費及住房公積金)嚴格按鎮組織人事部門核定的標準發放或繳存，由部門負責人審批。對未納入工資統發的鎮屬單位部門(含企業)，于每月工資發放后將相關發放資料報鎮組織人事部門備案。2、日常公用經費支出(包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、交通費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費和其他商品服務支出)由經辦人簽名，部門負責人審批。3、接待費及專項經費支出3000元(含3000元)以下，由經辦人簽名，部門負責人審批;3000元以上由經辦人簽名，部門負責人加具意見，鎮分管領導審批。
第十七條由于鎮屬企業運營情況及資產規模差別較大，將鎮屬企業分為一般企業和重點企業。鎮屬一般企業執行上述第十六條相關規定。鎮屬重點企業(含中山市三鄉鎮集體資產資源經營管理有限公司、中山市三鄉鎮固定資產管理中心、中山市三鄉水務有限公司和中山市三鄉對外加工裝配服務公司)自行編制財務審批制度報鎮黨委會研究決定，經批準后報鎮財政部門及財政結算中心備案。
第十八條單位內部因公借款(如暫借差旅費、暫借因公受傷醫藥費)，2萬元以下由單位負責人審批，2萬元以上(含2萬元)5萬元以下由單位負責人加具意見后報鎮分管領導審批;5萬元以上(含5萬元)由單位負責人及分管領導加具意見后報鎮長審批。單位內部因公借款應于借款相關業務結束后3個工作日內憑支出憑據進行核銷。除此以外，原則上不得以個人名義申請借款，如確需借款的須經黨委會討論同意并附會議紀要作為依據。各部門、單位、企業、村級借款，須經鎮黨委書記或鎮長審批后方能借出。
第七章支付標準。
第十九條各部門的支出必須按鎮財政部門批復的預算方案執行，在預算之內據實列支。
第二十條各部門干部職工的工資、補貼、獎金、節日慰問等個人待遇，要嚴格按組織(人事)辦核定的項目和標準執行。
第二十一條各部門不得用公款為干部職工個人配置移動電話、住宅電話。移動電話、住宅電話費用不得報銷，只準每月按鎮政府規定的通訊費標準發放通訊費補貼;單位公用電話的安裝必須報經鎮分管領導批準，話費必須按單機列明在單位支出預算之內，據實報銷;嚴格控制設置和租用信息專線、連接因特網等收費線路，對確需設置的，由相關部門提出申請，報經鎮主要領導批準后設置。經批準同意的使用部門應將詳細資料報鎮財政部門備案。
第二十二條各部門今后原則上不準購買小汽車及摩托車，因特殊情況需購買的須報鎮黨委會研究。由鎮財政負擔的公務車車輛費用實行定額標準，包干下撥到車輛使用部門開支。其中，小汽車每輛每年30000元、摩托車每輛每年5000元。
第二十三條干部職工個人購買用于公私兩用的車輛，費用不準報銷，只準每月按鎮政府規定的標準發放交通費補貼。
第二十四條各部門會議費開支必須按《關于會議餐費發放標準的通知》(中三黨辦〔20xx〕45號,)要求執行。
第二十五條差旅費按國家規定標準實報實銷。差旅費包括食宿費、車船飛機費、差旅補助費三項(食宿合開一張單據的，按住宿費統計)。
第八章支付手續。
第二十六條基建工程結算必須收齊正式發票、工程合同、結算審核書、驗收證明書、招投標證明(工程款在50萬元以下的除外)等資料，填寫《三鄉鎮財政撥款申請表》，按《三鄉鎮財政性資金審批及撥付制度》規定的審批流程，由鎮財政部門撥付給施工單位。
第二十七條列入政府集中采購的項目由鎮政府采購中心實施采購，由鎮政府采購中心依據已審批的《政府采購申請表》和所簽訂的《購銷合同》，填寫《三鄉鎮財政撥款申請表》，按《三鄉鎮財政性資金審批及撥付制度》規定的審批流程，由鎮財政部門撥付給鎮政府采購中心后，再撥給供應商。購買其他商品應具備正式發票并有經手人、領導簽名手續才能支付;大宗商品還要附有數量和單價明細。
第二十八條部門所有支出的報銷都必須執行以下程序：先由經手人、審批人完成簽名審批手續，并經鎮結算中心審核后才能報銷。
第二十九條其他接待費用開支要憑發票報銷，但屬娛樂項目的發票不予報銷。
第三十條財政核撥經費和專項資金在同一賬戶并行使用的部門，要嚴格執行專款專用，鎮結算中心每月填報收支明細表，及時提交給各單位負責人、鎮分管領導及鎮分管財經領導。超過預算進度或額度的開支，財務人員有權拒付。
第九章固定資產管理。
第三十一條固定資產是指使用期在一年以上，單位價值500元以上，并在使用過程中保持原來物質形態的資產。包括土地、房屋及建筑物、機器設備、電子設備、運輸設備、工具、器具、管理用具等。除固定資產以外的物質資產，列入低值易耗品管理。
第三十二條固定資產購置原則上由鎮政府采購中心統一采購。各單位是固定資產管理部門，應設專人負責對固定資產進行分類編號、購建、驗收、保管、調撥、出售、報廢、定期盤點等有關事項，設置固定資產實物臺帳及卡片。鎮結算中心是固定資產的核算部門，應設置固定資產總帳及明細分類帳，對固定資產增減變動及時進行帳務處理，并協助各部門每年進行一次固定資產盤點，做到帳實相符。
第三十三條固定資產的調撥、出售、報廢、盤盈、盤虧，必須報鎮財政結算中心審核，經部門負責人確認后上報，單項30000元(含30000元)以下的固定資產的調撥、出售、報廢、盤盈、盤虧由鎮分管領導審批;單項30000元以上的固定資產的調撥、出售、報廢、盤盈、盤虧必須報鎮財政資金審查委員會核實表決后報鎮長審批，并將審批結果報鎮人民政府辦公室備案。
第十章審計監督。
第三十四條健全審計監督制度，對各部門的收支情況、資產負債情況實行定期審計。各部門每月須向鎮財政所及有關領導報送財務報表。鎮財政收支、各部門的財務狀況及鎮黨委的開支要定期在一定范圍內公開。
各部門的法人(負責人)因調任、轉任、離退休、離崗退養、辭職等原因離任的，離任前要實行離任審計。
對審計發現的財務管理問題，相應部門要在三個月內提出整改方案及時整改。
第十一章附則。
第三十五條各部門的干部職工必須嚴格要求自己，自覺遵守本制度。財會人員須按本制度嚴格把關，對不符合規定的單據一律拒付。各級領導要自律，不得干預財會人員行使正當的監督權，自覺肩負起本部門財務工作的管理責任。
對違反本制度的干部職工，鎮財政部門將視其情節輕重，提請鎮黨委、鎮政府分別給予清退資金、扣發獎金、調整職務、降職、免職等處分;情節嚴重的，移交有關部門處理。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇十三
二、堅決制止亂收費和私設小金庫。
三、加強學校資產管理，防止國有資產流失，不斷健全財務規章制度。
四、配合局結算中心人員對學校經濟活動進行財務控制和監督，定期進行財務分析，如實向校長、總務主任反映學校財務狀況。
五、協助總務主任，會同結算中心人員合理編制學校經費預算，及年終的決算工作，做好學校財務報告和財務分析工作。
六、經費使用必須有申報手續，購物需寫申購單，由總務主任或校長審批同意方可購買。
七、票據報銷必須由本人、總務主任及校長的簽名，方可報銷。購物發票要經過倉庫保管員的`驗收及簽名，再由總務主任及校長的簽名，方可報銷。
八、不符合規定的票據及沒有聯簽的票據，會計人員有權拒收。
九、要做好收費的公示工作。
十、堅持做好資金對帳工作。
十一、認真做好學生學雜費的核算工作。結算正確，決不能向學生多收一分錢，并及時做好日清月結工作。
十二、要做好財務報表，做到正確無誤，及時送上級主管部門。
十三、學校固定資產會計總帳，必須同各部門的資產帳相符，要經常對帳及調整。
十四、要接受上級主管部門的監督，如實提供財務憑證、財務帳簿、財務報表和其它資料以及有關情況，不得拒絕、隱匿和謊報。
十五、留用現金、不得超過有關規定，超過現金應立即解存到銀行。
最新鄉鎮財務簡報（專業14篇）篇十四
為了進一步嚴肅財經紀律，規范財務管理行為，嚴控非生產性支出，充分發揮有限資金的使用效率。根據上級有關文件精神和有關財紀法規，結合本鎮的實際情況，特制定本制度。
一、資金管理制度：鎮機關各部門的財政收支，統一歸口鎮財政所管理，任何部門都不得私設小錢柜，收入統一使用財政部門規定的收款收據收款，并嚴格實行“收支”兩條線管理，收入及時解繳財政部門規定的賬戶，任何部門和個人都不得挫支，挫支按違規處罰，堅決執行“開戶一個行，管理一本帳”的原則。
二、經費審批制度：鎮機關、計生站、企業辦經費支出實行一支筆審批。所有發票由鎮長審核，主管領導審批，1000至5000元的開支，由鎮長黨委書記商量同意后，方可列支;5000元以上的開支，聯席會議討論同意后，方可列支，否則，不予報銷。每個月的15號和30號為發票集中審核審批時間，遇節假日，順延至第一個工作日。
三、個人借款制度：任何部門和個人原則上都不得借支公款，如確有特殊情況需要借支公款且金額在本人月工資額內，須經鎮長批準后方可借支，但必須在其本人下一個月工資中全部收回，否則借款由出納負責。
四、辦公費、差旅費報銷制度：辦公費、縣內差旅費實行包干制度，其包干額度在月補助工資表中發放，計生站因工作需要，經主要領導批準后確實需外出抓生育對象，其補助標準長途車按車票報銷，住宿每人每天補助50元，伙食每人每天補助25元，市內交通每人每天補助6元。
五、購物管理制度：鎮機關、計生站、企業辦等有關部門因工作需要確實要添置辦公用品，必須先報計劃主管領導審批后報主要領導批準，由財政所統一負責采購，任何部門和個人不得擅自購買或簽單，否則一律不予報帳。
六、電話管理制度：行政辦公室電話、傳真機實行包干負責制，原則上只接不打，鎮干部與各村工作聯系一律使用個人手機，行政辦公室電話只負責會議通知和上傳下達任務。行政辦公室電話每月120元，傳真機每月50元，節約不獎，超過部分從行政辦公室責任人下月工資中扣除，如有特殊情況超支電話費，憑主要領導批準后，方可追加。
七、招待來客管理制度：上級來客，本著熱忱、廉政、節儉從簡的原則，嚴格按照嚴控支出規定，一律在政府食堂就餐，每餐標準每桌90―110元，不發整包煙，不上瓶裝酒。村主干開會，按工作餐每桌90元標準招待。村干部個別來鎮辦事，憑政府招待券用餐，因特殊情況需在外就餐招待的，必經鎮黨政主要領導批準后方可外出就餐，一律不準簽單，否則不予報帳。
八、車輛管理制度：政府車輛由主要領導統一調度，小車修理由司機和財政所所長共同負責簽字審批，車輛加油由出納到石油公司購油，憑卡加油。原則上任何部門不準租車，除處理突發事件外，確實需要租車由主要領導批準，到財政所開出租車單方可租車，否則，一切費用自理。
九、打、復印管理制度：打印、復印統一在指定地點簽單，實行10000萬元包干，在非指定地點打印、復印的，不予報銷。