部門需要定期評估和調整，根據實際情況進行變革和改進，以適應組織的發展和變化。以下是小編為大家搜集整理的部門變革管理的案例和經驗，希望能夠對大家的工作有所啟發。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇一
1.主要職能。
xxx年是xx縣業余體校各項工作發展前進的關鍵年，在縣文體廣電的關心和指導下，我校認真貫徹落實科學發展觀，以和諧、穩定、發展為主旋律，積極接受黨的群眾路線教育，以創建標準化青少年業余體育學校和積極備戰、參加喀什地區xxx年青少年年度比賽為目標，按照《xx縣體育發展“十二五”規劃》的總體要求，強化訓練管理，抓好制度建設，保障運營安全，總體上完成了年初的預期工作目標和任務。
2.機構情況，包括當年變動情況及原因。
納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，單位機構無變化。
3.人員情況，包括當年變動情況及原因。
xxx年年末我單位在職8人(其中事業人員7人，工勤人員1人)，退休人員5，遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。
(二)當年取得的主要事業成效。
1、科學規劃，有效整合訓練資源。
承擔青少年業余訓練，發現、培養、輸送優秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年，我校積極主動，明確職責，在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫，采取“內強外聯”、“內培外引”等多種措施，整合校內外資源，組建最強大的訓練隊伍，迎接地區年度比賽的到來。
通過對校內外訓練資源的整合，使我校具備了強大、專業的訓練隊伍，以最積極的態勢參加地區年度比賽。經過整合，我校共有220多名運動員參加了xxx年地區青少年比賽7個大項。
2、合理安排，積極組織訓練。
我校采取“2+2”的訓練模式，即除周一至周五訓練外，充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。
3、有力保障，為訓練比賽保駕護航。
體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想，密切協作，努力改善運動隊的訓練比賽條件，加大人力、物力和財力的投入，做到人、財、物保障及時、到位，使教練員、運動員全身心地投入到備戰訓練中。
4、喜人成績，回報刻苦訓練。
3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區慶祝自治區成立60周年“體育彩票杯”農牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。
我縣代表隊于xxx年8月7日至17日，分別參加了在和田地區、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。
古勒魯克鄉初中學生組女子排球獲得鄉鎮初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉初中學生組男子排球獲得鄉鎮初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉農村青少年組男子籃球獲得鄉鎮農村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉農村青少年組女子籃球獲得鄉鎮農村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉鎮級優秀組織獎;古勒魯克鄉阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。
xxx年8月7日至14日，自治區在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽，此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優秀運動員(占喀什地區代表隊人數的50%)被選中參加了此次比賽。最終，喀什地區代表隊獲得自治區xxx年青少年男子籃球賽二等獎。
xxx年8月10日至16日，國家體育總局在內蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數民族傳統體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區參加62公斤級民族式摔跤項目，取得了全國二等獎的優異成績，奪取銀牌一枚。
地區xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽，來自12縣市，2所傳統項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動，我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、，男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。
xxx年我校繼續向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員，有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇二
今年是我行實施“超常規、跨躍式發展戰略”的開局之年，也是實現三年發展規劃的第一年。在分行黨委的正確領導和關心支持下，我支行制定了周密的工作計劃和工作措施，堅決貫徹年初支行工作會議所制定的“五個更”的工作思路，確保開好局，起好步。一年來全行干部職工團結一心，奮力拼搏，取得了豐碩的成果。
跟往年相比，今年我行發展已走上快車道，各項業務屢創新高，走出了一個發展的上升通道。
(1)各項存款快速增長。至年底本外幣總存款余額預計超過8.5億元，比年初增加3.6億。其中預計：人民幣對公存款增加1.4億、人民幣儲蓄增加5800萬、人民幣同業存款增加8000萬;外匯存款增加1000萬美元。全年日均比去年日均增1.5億;外幣對公存款增加成為我行存款增長的一個重要來源，同業存款和儲蓄存款也大幅增加加，這種存款增長速度是過去所沒有的。
(2)貸款規模增加，結構不斷優化。年末各項貸款約超過10個億元，比年初增加3億，主要增投于優良客戶和按揭、消費貸款等低風險貸款;如pta、投總、鎢業、眾達、海滄大道等大項目;信貸資產總體上仍保持較高質量，不良貸款占比低于3.5%，尤其是今年第一季度、第二季度不良貸款余額都比去年下降;但從存量上分析，呆滯貸款有所增加;表內收息率預計達100%以上，綜合收息率預計達97%，收息水平居全轄前列。
(3)經營利潤成倍增加。至年末，我行創利水平預計可達1500萬元(含結售匯收入)，其中人民幣利潤約為770萬，外匯利潤約為45萬美元，結售匯手續費收入約為350萬元。人均利潤達21萬元。同過去幾年的創利水平相比，今年我行的利潤水平實現了跨躍式的發展。
(4)中間業務大幅度增長。今年我行國際結算和結售匯總量穩居全轄第二位，已逼近第一位。預計全年將完成國際結算量2.5億美元、結售匯約1億美元。外匯業務收手續費收入有較大的增長，預計可達350萬，相當于我利潤的20%左右。銀行承兌匯票業務和票據貼現業務也有大幅增長，成為另一個新的利潤來源。
(一)以業務經營為中心，突出重點，采取切實有效的措施，全方位推進各項業務工作快速發展。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇三
xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74，決算支出1333972.84元，與預算收入增加336978.92，支出增加347259.02元，財政撥款收入支出增加原因主要是補發xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整及工資基數增大增加公積金撥款。
(二)收入支出預算執行情況。
當年收入支出預算執行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因。
1.收入支出與預算對比分析。
項目。
預算財政撥款收入支出數。
財政撥款決算收入數。
財政撥款決算支出數。
xxx年度。
90.15萬元。
97.55萬元。
97.21萬元。
xxx年度。
98.67萬元。
132.37萬元。
133.40萬元。
變化數。
增加8.52萬元，增加9.45%。
增加34.82萬元，增加35.69%。
增加36.19萬元，增加37.22%。
變化原因。
預算人員支出正常增加。
補發xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專項的執行。
補發xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調整、xxx年財政專項的執行。
2.收入支出結構分析。
(1)各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重。
收入合計180.27萬元，其中工資福利支出76.97萬元，商品和服務支出1.44萬元，對個人和家庭補助支出43.72萬元，項目支出10.24萬元，其他收入47.90萬元。。
支出合計179.27萬元，其中：工資福利支出77。07萬元，商品和服務支出58.10萬元，對個人和家庭補助支出44.10萬元。
3.重點經濟分類支出執行情況。
(1)“三公”經費支出情況：
xxx年我單位三公經費支出為900.00元，其中：
xxx年我單位無因公出國(境)費。
xxx年我單位無公務用車，公務車輛運行費支出0元。
xxx年我單位公務接待3批次及9人次，公務接待費支出900元，上年支出0元，與上年相比增加了900元。
(2)會議費支出情況：
xxx年我單位無會議費支出。
(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。
(4)重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。
我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性，加強預算執行力度。
4、政府采購預決算執行情況。
xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。
5、財政資金績效評價情況。
xxx年我單位支出財政資金179.27萬元，在保證人員支出的基礎上，開展了多項體育運動會，順利完成市運會的任務和目標，也使靜安區的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時，也應看到我校在工作中仍存在不足，仍需要進一步改善提高，如職工的凝聚力建設還有待提高，管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創新的思路推進體校各項工作，努力提高xx縣的業訓水平，為智慧靜安、美好靜安增光添彩。
(三)年末結轉和結余情況。
xxx年總結轉20631.96元，其中，其他收入支出20631.96元，產生原因xxx年度其他資金項目未執行完畢。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇四
1.部門職能。
舊城鎮初級中學認真貫徹執行上級部門的工作領導，在教育局及上級部門的領導下，依法教育,全面貫徹落實科學發展觀，促進本校教育事業的蓬勃發展。
2.機構情況及增減變動原因。
我校隸屬于瀘西縣教育局統一負責管理領導下的一所鄉鎮初級中學。現有教職工78人，在校學生1131人，共舉辦22個教學班，有寄宿學生1083人。屬于全額撥款事業單位，我校認真落實義務教育“兩免一補”政策，學生的學雜費實行全部免費，學校的財務管理屬于“零戶統管”的單位，舊城鎮初級中學是全額撥款事業單位，獨立核算單位1個，機構增減沒有變動。
3.人員情況及增減變動原因。
舊城鎮初級中學現在共有財政供養人員85人。其中：在職教職工78人，退休人員7人;比上年減少1人，原因是調入我單位在職人員3人，新分配教師1人，20調出我單位在職人員4人，退休1人。
二、部門預算執行情況分析。
1.收入支出結構分析。
(1)各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。
全年總收入8063754.00元。其中財政撥款8063754.00元。
全年總支出8252336.30元，其中人員支出4444630.58元，占總支出的53.9%;商品和服務支出540082.95元，占總支出的6.5%;對個人和家庭的補助支出2954224.2元，占總支出的35.8%;其他資本性支出313398.57元，占總支出的3.8%。
(2)收入支出增減變動原因分析。
收入支出增加,主要原因是增加工資等。
2.年末收支結余情況分析。
收支相抵，結余559189.00元(營養餐結余+應收款+教育費附加+社會保障和就業)。
3.資產負債情況分析。
舊城鎮初級中學2013年年末負債總額為314915.18元，資產總額7651626.84元，年末負債總額為263882.84元，資產總額7631855.70元。資產總額比上年增加的原因主要是學校購置了一批辦公用品，用于改善辦學條件。
三、20取得的主要成效。
從整個收支預決算可以看出，2013年收支預決算執行情況是比較良好的，收支都保持了一定的增長，運行基本正常。財政收支都取得了明顯的成效。財政部門深入貫徹學習以科學發展觀為指導，主動服務于改革、發展、穩定的大局，全面落實財政政策，積極發揮財政職能，不斷深化財政改革，有利推動社會教育事業的全面發展。
(一)強化財政預算，為財政收支平衡打牢基礎。
為確保2013年預算收支平衡，我們從以下幾方面著手：一是對20財政工作認真總結分析，找出做得好的方面及不足方面，針對存在的困難和問題，及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算，搞好同財政部門的協調配合，為圓滿完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理，按照“保運轉，保工資”的要求，壓縮一般性支出，優先保證工資的正常發放和機構的正常運轉以及社會的穩定;四是通過每月的財政收支執行情況，發現影響年度預算平衡的問題及時向教育局、財政局匯報，力求短期內解決。
(二)加強對財政專項資金支出的管理。
我單位認真執行財務管理制度，財經紀律，深化財政體制改革，做好專款專用，有效防止亂收濫支，財務管理得到有效規范，提高了工作效率，規范了會計核算，確保會計信息質量。建立財政支出動態管理，成立學校理財小組，審核監督財務收支管理，集中時間對財政資金的使用進行全過程監督，發現問題及時處理，及時向上級財政主管部門請教，使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。
(三)加強財政監督，強化會計等基礎工作規范。
支持加強財政監督與規范財政管理、深化財政改革相結合，不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫，確保完成財政收入預算，為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理，以健全的制度切實加強財政監督，提高資金效益，達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發展和財政工作的重點、難點、熱點問題，按照上級統一部署，開展財政監督管理活動，以加強財政監督機制建設為切入點，樹立“財務監督”理念，實施對財政資金事前、事中和事后的全程監督，加大監督力度，規范財政行為。積極開展學校財政預決算執行情況的監督檢查工作。積極參加上級業務主管部門舉辦的各種會計知識培訓，進一步規范會計行為和提高會計工作質量，為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎;積極學習黨中央、省、州、縣和教育局、財政局的各種文件精神。
(四)著力深化財政改革，公共財政體制不斷健全。
改革是財政發展的不竭動力，學校抓住以科學發展觀為指導的機遇，進一步解放思想，創新機制，不斷推動財政改革向縱深發展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的`全程管理，將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續深化國庫集中支付改革，優化支付流程，加強支付管理，規范支付行為，不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續完善非稅收入管理。
四、決算編制中存在的問題及改進建議。
雖然2013年學校財政運行情況總體較好，我們也要清醒地看到，當前我校財政仍然面臨著不少困難和問題。主要表現在：一是預算執行不夠均衡。目前，預算支出執行進度前低后高，尤其是四季度支出比重較高的問題，這固然有上級專款下達較晚的客觀原因，也有部門預算編制不夠細化，個別項目支出安排不夠準確，部分項目前期準備不夠充分，部門間相互銜接和配合不夠順暢等主觀原因，這就需要和上級各部門的密切配合，加強溝通，盡力采取措施加以解決。二是部分財政專項資金的使用效益不高。在支出規模擴大、保障范圍拓展的情況下，財政監管力量不足，監管方法落后，造成資金使用的效益較低，這就需要我們整合監管力量，創新監管方式，提高財政資金的使用效率。
五、我單位2014年將做好以下幾方面工作：
(一)狠抓增收節支，堅持勤儉節約。增收節支是財政工作永恒的主題，也是加強和改善財政宏觀調控的需要。嚴肅財經紀律，加大監管力度，節約，勤儉辦一切事業，堅決反對鋪張浪費和大手大腳，真正把錢用在刀刃上，切實提高財政資金的使用效益，促使我校經濟持續、穩定、健康發展。
(二)進一步貫徹財務制度。我校遵循公開、規范、高效、負責的原則，以提高公共服務水平、效率和公眾滿意度為目標，積極貫徹落實四項制度，切實提高了機關行政效率，進一步完善作風建設。
總之，從上述財政工作取得的成績和存在的問題來看，形勢比較嚴峻。在2014年的財務工作中我校認真管好帳、理好財，我們將在教育局、財政局的領導下，在財政局的財務監督下，以科學發展觀為指導。牢牢抓住工作重點，充分發揮財政職能作用，完善體系，推進教育事業的發展。
xx縣舊城鎮初級中學。
20xx年9月25日。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇五
官渡區教育局是官渡區委、區政府領導下的一個教育行政部門，負責對全區中小學、幼兒園進行管理，檢查督導和評估，全面規劃和組織實施我區各項教育事業的發展。官渡區教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個科室，編制數37人。年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。
在官渡區區委、區政府的正確領導下，在省、市教育行政主管部門的指導下，官渡區全面貫徹落實國家及云南省中長期教育改革與發展規劃綱要(—)，認真實施《官渡區“十二五”教育發展規劃》，加快推進學前教育普及化、加快推進義務教育均衡化、加快推進高中教育優質化、加快推進職業教育特色化、加快推進民辦教育規范化，學校辦學質量和辦學效益顯著提升。
二、收入支出預算執行情況分析。
1、20決算收入數16728萬元，其中財政撥款數16224萬元，占總收入的97%，財政專戶核撥(非稅收入)504萬元。占總收入的`3%。
年決算支出數16728萬元，其中基本支出5142萬元，占總支出數的31%，項目支出數為11586萬元，占總支出數的69%。
2、2014年決算收入數16728萬元，較預算數16728萬元增加0，其中財政撥款決算數16224萬元，較預算數16224萬元增加0。
2014年決算支出數16728萬元，較預算數16728元增加0，其中基本支出5142萬元，較預算數5142萬元增加0，項目支出決算數11586萬元較預算數增加0。
3、2014年決算結余資金為零。
4、2014年決算收入總數16728萬元，較上年14848萬元增長12.66%，2014年決算支出總數16728萬元，較上年16089萬元增長3.97%。
5.重點經濟分類支出執行情況。
“三公”經費支出情況：“三公”經費支出為零。
6、年末結轉和結余情況。
年末結余結轉情況：年末結余結轉為零。
三、資產負債情況分析。
2014年末部門(單位)資產872.95萬元、末部門(單位)資產888.4萬元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬元，20負債832.7萬元，比上年減少1.8%。
四、本年度部門決算等財務工作開展情況。
本年度進一步完善財務管理體制和運行機制、建立科學化、精細化的預算管理機制、建立績效評價制度、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點、收支平衡”的原則，科學合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進預算公開。
加強財務監督和績效評價，把績效管理的理念和方法引入教育經費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績效評價體系。官渡區每年的義務教育保障經費、民辦、學前教育發展資金、貧困學生資助等專項資金都要接受省級和市級財政部門的績效評價，工作過程全部進行量化考評。進一步完善財務監督制度，強化重大項目經費的全過程審計。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇六
根據上級部署，為提高部門決算管理科學化、精細化水平，適應部門決算公開的新形勢要求，清遠市在2013年批復2012年部門決算的基礎上，扎實地開展2013年度部門決算批復及公開工作。截至2014年9月10日，清遠市財政局已完成了對市級207個部門(單位)的決算批復工作，各部門將統一在2014年9月30日公開決算。
今年的部門決算批復及公開呈現三大亮點：一是批復的內容詳細具體。此次批復市級部門(單位)2013年度收支決算，資金涵蓋了市級207個部門(單位)所有收入包括財政撥款以及政府性基金預算收入等，而支出具體到按功能分類和經濟分類的“類”級科目。二是批復后的公開方式及期限明確。要求各部門(單位)統一在2014年9月30日，通過市政府門戶網站或本部門門戶網站上自行公開本部門決算信息及“三公”經費信息。三是要求公開的內容細化。要求部門決算公開到支出功能分類的“項”級科目(涉密部門和內容除外)。所有財政撥款安排的“三公”經費應公開明細，并同時對增減變化的原因進行說明。其中,“公務用車購置和運行費”細化公開為“公務用車購置費”和“公務用車運行費”。
按照財政部所有市、縣(市、區)必須開展本地區部門決算及“三公”經費決算公開工作的要求。目前，全市所有縣(市、區)正在規范有序地開展部門決算批復工作，2013年度部門決算批復及公開工作可望按時按質完成。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇七
根據上級文件精神，我單位根據本年度單位財務收支執行情況，及時編制了xxx年度部門決算報表。現將本部門決算分析如下：
一、部門基本情況。
1.單位(部門)職能。
xx區財政局的職能是編制年度預決算草案并組織執行;管理公共支出;管理社會保障支出;負責企業財務會計數據統計、分析和報告工作;擬定和執行政府采購政策;負責會計工作，監督會計規章制度的執行情況;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況;制度財政科學研究和教育規劃等。
2.機構情況及增減變動原因。
xxx年末單位內設機構91個，分別為行政單位45戶、事業單位46戶，內設機構比去年減少3戶，減少3戶，減少學校三所，二十六中，林場小學，xx區豐登鎮閱海小學。
3.人員情況及增減變動原因。
xxx年末共有財政供養人數4691人，其中在職人員3731人，減少原因是二十六中教師整體移交銀川市;其他人員中部分復轉軍人辭職。行政人員506人，;事業人員1739人;離休人員6人;退休人員954人，增加退休人員43人。
1.收入支出結構分析。
本年收入總額272217.74萬元，其中財政撥款收入230747.15萬元、事業收入794.14萬元、其他收入分別為30478.84萬元。
本年支出總額278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元、項目支出240463.9萬元。
2.收入支出與預算對比分析。
(1)預、決算差異情況，分單位分收支項目逐相對比。
(2)差異原因分析。
xxx年部門預算安排收入31312.08萬元，其中：財政撥款31282.08萬元，納入預算管理收入30萬元。xxx年部門決算比部門預算增加240905.66萬元，其中納入預算管理資金增加32466.92萬元，行政性預算外收入沒有發生，使預算外收入減少。
xxx年部門預算安排支出278826.41萬元，其中基本支出38362.52萬元，項目支出240463.9萬元，xxx年部門決算比部門預算總支出增加247514.33萬元，其中項目支出增加234467.29萬元。
人員支出增加原因：xxx年工資調資及補發工資，增加人員工資、一次性獎金、滾動工資等原因。對個人家庭補助支出增加變動原因是退休人員增加;公用支出增加原因是財政收入增加。
3.收入支出與上年度對比分析。
(1)與上年度各項收入支出的對比分析。
4.年末收支結余情況分析。
(1)分單位收支結余情況。
xxx年末收支結余為62655.41萬元，其中，基本支出節余為3156.26萬元;項目支出節余59499.15萬元。
(2)重點分析項目經費結余情況及結余原因。
年末項目支出結余59499.15萬元，其中主要結余為：財政撥款項目結余16,656.05萬元。結余內容為：其中其他法院結余174.74萬元;城管局結余297.73萬元;普通教育結余1,137.60萬元;其他文化支出結余136.00萬元;社會保障和就業結余1,171.91萬元;醫療衛生結余1,017.06萬元;城市社區事務結余24,815.86萬元;農林水事務結余2,060.42萬元;住房保證結余495.15萬元。
計算資產負債率，進行資產、負債結構和增減變動原因分析，重點說明主要資產、負債變動情況及原因。
xxx年末單位資產總值為258583.06萬元，負債總值為79507.05萬元，在資產總值中，流動資產為142230.53萬元，固定資產42227.10萬元;在負債中：流動負債為78490.63萬元，年末凈資產為179076.01萬元，其資產負債結構比較合理。
三、xxx年度取得的主要事業成效。
(一)加大財源建設力度，著力在提升收入質量上實現新突破。
一是積極應對財稅體制改革。爭取和掌握在推進財稅體制改革、建立現代財政制度工作中的主動權。圍繞建立事權和支出責任相適應的制度，早作應對準備，特別是針對“營改增”改革擴面及消費稅政策調整早作收入的應對準備。二是加強綜合治稅力度。積極協助國稅、地稅部門，分企業、分項目、分稅種，掌握全面的稅源分布情況，特別是加強房地產業等重點行業、重點企業稅源動態監控。堅持依法治稅，完善稅源間接控管模式，加強稅收征管，確保稅收收入及時足額入庫。加強稅務、工商、國控公司等部門的.信息共享和征管協作，切實提高征管效率，做到應收盡收。三是緊抓“一路一帶”戰略和“兩區”建設，協同其他業務部門積極爭取項目資金。四是落實積極的財政政策，扶持轄區企業發展壯大。通過小額擔保、財政補助等方式，推進工業企業“百家成長千家培育工程”，大力幫扶中小微企業，努力培植財源。
(二)加大支持經濟發展力度，著力在推動經濟發展提質增效升級上實現新突破。
保障重點項目建設。積極籌措資金，大力推進閱海灣中央商務區、銀川科技園建設，促進西北能源大廈、銀泰中心等項目建設，全力支持棚戶區建設及舊城改造工程、“美麗回鄉”等項目;推進產業轉型升級。按照“園區擴張、產業優化、結構轉型、效益提升”四項重點，推進新型工業化進程，增強經濟發展的內生動力。安排企業扶持資金500萬元，大力扶持中小微企業發展，為經濟發展不斷注入新活力;認真落實國家結構性減稅政策，減輕中小微企業稅負，增強可持續發展能力。
(三)加大民生保障力度，著力在優化支出結構上實現新突破。
按照“保證重點、嚴控一般、優化結構、提高效益”的指導思想，合理安排支出，著力解決群眾關心的熱點、難點問題。一是支持教育文化科技事業發展。實施銀川十三中、xx區八小、九小等新建續建項目，完成“三通兩平臺”建設，鞏固義務教育均衡發展成果，實現教育投入“三個增長”;完善文化藝術館、圖書館設施配置，大力開展群眾文化體育活動，不斷提升公共文化服務質量。二是完善城鄉公共衛生服務體系建設。大力推進“先住院后付費”診療模式，繼續推行衛生院門診包干付費、住院病種付費、慢病定點定額付費試點工作，有效緩解城鄉群眾“看病難、看病貴”問題。深入推進孕前優生健康檢查、出生缺陷篩查、優生五項病毒檢查，進一步提高重點人群檢查率。三是認真做好財政惠農富農工作。積極申請一事一議獎補項目、為民服務和發展專項資金。認真做好糧食直補、大中型水庫移民補助等工作，統籌城鄉發展。四是做好社會保障工作，筑牢社會保障“兜底”網。保障城鄉低保、醫療救助，優撫安置、社會救助、居家養老服務、創業就業等工作的資金需求。五是支持社會管理等事業發展，維護社會和諧穩定。鞏固“全國文明城市”成果，提高城市綜合水平。強化生態保護和湖泊濕地及城市主干道沿線園林的大綠化、大整治，打造宜居城市核心生態區。提升社會綜合治理能力和治理體系現代化水平，大力推進勞動保障監察“兩網化”及安全監督管理工作。
(四)加大財政創新力度，著力在精細化管理上實現新突破。
一是進一步推進預算管理制度改革。貫徹落實新《預算法》，依法理財，強化預算約束力。健全政府預算體系，實行“全口徑”財政預算管理。積極盤活財政存量資金，加強預算績效管理，加強政府性債務管理，打造“法制財政”;二是加大信息公開力度。按照相關法律法規要求，擴大預決算公開范圍，進一步細化公開內容，全面推進財政預決算和“三公”經費預決算信息公開，打造“陽光財政”。三是加強國庫集中支付改革，清理規范財政專戶管理，理順資金撥付流程，深化公務卡改革，加強預算執行動態監控，擴大集中支付面。四是規范政府招標采購行為，嚴格按照《政府采購法》和《xx區政府采購管理辦法》，規范采購程序，提高資金使用效益。五是加強國有資產管理。防止國有資產流失，促進國有資產保值升值。六是推進財政監督管理改革。健全財政“大監督”體系，逐步建立“全員參與、全程控制、全面覆蓋、全部關聯”的財政監督管理機制。完善“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的財政績效管理機制，增強財政資金的安全性、績效性。七是推進養老保險及公車改革。按照國家、區市要求，有序開展養老保險及公車改革工作。
1、地方財政總收入是指地方財政年度收入，是最大統計口徑的財政收入，主要包括地方公共財政預算收入(公共財政預算收入)、區市專項補助收入、體制補助收入、上年結轉和基金預算收入。
2、地方公共財政預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要包括地方所屬的各項稅收收入和非稅收入。
3、體制補助收入是指上級財政按財政體制規定或因專項需要，給本級財政的補助，包括稅收返還補助、體制補助、專項補助和臨時補助等收入。
4、基金預算收入是指按規定收取、轉入或通過當年財政安排，由財政管理并具有指定用途的政府性基金以及原屬預算外的地方財政稅費附加收入。
5、專項補助收入是指上級財政為實現特定的宏觀政策及事業發展戰略目標而設立的補助資金，重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規定用途使用資金。
6、非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
7、地方財政總支出是指地方政權為行使其職能，對籌集的財政資金進行有計劃的分配使用的總稱。包括地方公共財政預算支出、基金預算支出和上解支出。
8、地方公共財政預算支出是指地方財政部門對集中的地方財政公共預算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。
9、變動預算是指地方財政本年度預算數、體制補助收入以及某時點累計所收到的轉移支付資金的總和。
10、基金預算支出是指財政預算部門用基金預算收入安排的具有指定用途的支出。
11、上解支出是指按照現行分稅制體制要求，下級財政部門將本年度的財政收入上解至上一級的財政部門的資金。
12、轉移支付是指各級政府之間為解決財政失衡而通過一定的形式和途徑轉移財政資金的活動，以實現各地公共服務水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇八
1.主要職能。
發改局主要職責貫徹實施國家、省、市有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律法規。擬訂全縣有關國民經濟和社會發展、經濟體制、能源發展和改革的規范性文件，負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制;貫徹實施國家、省和市價格法律、法規和方針、政策，編制和執行價格調整改革規劃，提出年度價格總水平調控目標及價格調控措施并組織實施，管理國家、省、市、縣列明管理的商品和服務價格，監管實行市場調節價的商品和服務價格，承擔行政事業性收費管理工作，負責全縣價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作;負責全縣投資宏觀管理和協調推進重大項目建設。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，安排縣級預算內基本建設資金，按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目(企業技術改造項目除外)和資源開發利用、外資、境外投資項目。引導民間投資方向，研究提出利用外資和境外投資的規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策，指導和協調國外貸款項目實施。組織開展重大建設項目稽察。組織推進主體功能區規劃的實施，組織擬訂區域協調發展戰略、規劃和重大政策，研究提出貫徹落實城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的重大政策，負責地區經濟協作的統籌協調;推進可持續發展，負責全縣節能減排的綜合協調工作，組織擬訂并協調實施全縣發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作。負責與省能源局、市能源辦的工作銜接，研究提出全縣能源發展戰略和政策措施，擬訂全縣能源發展規劃，統籌規劃、綜合平衡能源建設和重大項目布局，協調能源發展和項目建設中的重大問題，申報安排相關項目資金;指導、協調并綜合管理全縣招標投標工作，對國家、省、市、縣重大建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查;承擔縣實施西部大開發領導小組、縣重點項目領導小組、縣能源領導小組、縣鐵路建設領導小組、縣節能減排及應對氣候變化工作領導小組的具體工作。
2.發改局x年年末在職職工61人，比上年新增1人，系本年新調進2人，調出1人;退休職工19人，與上年沒有變化。
(二)當年取得的主要事業成效。
一是密切關注全國和省、市經濟發展態勢，結合我縣經濟社會發展情況，圍繞穩增長、“雙核雙區”發展、土家族聚居區發展、川陜革命老區發展振興發展等重點工作，深入分析我縣發展面臨的機遇和挑戰。深入開展調查研究，形成了《關于宣漢縣土家族片區經濟發展狀況的調查報告》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于助推縣域經濟加快發展的五點建議》、《關于宣漢縣鼓勵使用本地產品相關工作建議》、《關于投融資能力有關情況的報告》等調查報告和工作建議。起草了《“十三五”規劃基本思路》和《“十三五”規劃綱要(草稿)》。
二是項目投資工作推進卓有成效。固定資產投資穩步增長。全縣共謀劃編制“十三五”重點項目409個，總投資2052.2億元。其中x年-20xx年計劃開工項目253個，總投資1195億元;20xx年-20xx年計劃開工項目93個，總投資261.4億元;儲備探討項目63個，總投資595.8億元。組織編報了《四川省策劃包裝重點項目》，項目242個，總投資億元。四是項目資金爭取實現突破。1-10月已爭取項目資金14.63億元，占全年計劃數9億元的162.56%，超額完成資金爭取任務(其中：縣發改局爭取3.73億元，占目標任務1.5億元的248.67%)。我局積極組織相關部門爭取國家專項建設債券投資項目，今年分別爭取到了第二批3個項目、專項債券建設資金1.18億元，第三批3個項目、專項債券建設資金1.47億元。目前，正在籌備第四、五批專項債券建設資金爭取工作。五是項目集中開工活動凸顯亮點。我縣今年已成功舉行一次重點項目集中開工活動，開工重點項目7個，總投資額36億元。第二次集中開工活動及全市第二次現場推進會正在積極籌備中。六是嚴格項目審批和監管。1-10月共受理辦結了各類辦件208件;嚴格執行招投標程序，84個項目依法進行了招標或比選，節約資金4616萬元。認真做好行政權力清理工作，對我局行政權力事項清理合并為65項。
三是認真做好能源規劃發展和節能工作。一是農網改造取得顯著成效。今年，共爭取中央預算內和上級專項資金2.8億元，共涉及57個行政村，使我縣電力設施，特別是農村電網和供電質量得到極大的改善。二是天然氣產業快速規范發展。園區天然氣管道建設進展順利，普宏公司實現對園區企業全面供氣，中石油援建的柳池園區天然氣管道工程已完成前期工作，即將開工建設。城鎮民用天然氣穩步發展，全年新增用戶20xx余戶。長輸天然氣管道保護工作進入常態，全年排查和處理安全隱患8處。三是切實做好節能工作。進一步完善節能措施，分解下達目標任務，制定工作方案，強化監督檢查。我縣x年第二季度單位地區生產總值能耗同比下降5.77%，單位工業增加值能耗同比下降11.74%，已超額完成全年節能減排目標任務。
四是物價穩控工作常抓不懈。
五是扎實有效開展扶貧攻堅和對口幫扶工作。
根據《中共達州市委關于集中力量打贏扶貧開發攻堅戰確保同步全面建成小康社會的決定》和省、市基礎扶貧專項方案、縣委第十二屆四次黨代會精神，我局編制了《宣漢縣基礎扶貧專項方案》和《宣漢縣生態扶貧專項方案》。并會同縣扶貧移民局，編制了《四川省達州市片區宣漢縣(市、區)區域發展與扶貧攻堅“十三五”規劃建設項目》，助力全縣扶貧攻堅和經濟社會發展。
六是嚴格“三公”經費和公務用車管理，經常性地對干部職工警示教育，對各股室、分局、中心的工作進行全面監察，以制度和機制防范各種風險發生，進一步增強行政執法、行政審批工作的公正透明和廉潔自律力度，有力地促進了我局黨風廉政建設和反腐敗工作的深入開展。七是積極開展價格鑒證服務工作，截止目前，共開展涉案財物價格鑒定60件，標的額62.39萬元，行政案件2件，標的額83.93萬元，為司法、行政機關公正執法提供服務。八是堅持不懈加強機關自身建設。建立健全機關管理制度，不斷增強職工大局意識、責任意識、紀律意識。堅持學習制度，積極參加各類宣傳活動，辦理人大建議、政協提案、黨代會提案7件(主辦件4件)，認真辦理書記、縣長信箱等來信來訪件37件，完成領導批示件110件，有序推進了全局各項工作順利開展。
(一)收入支出預算安排情況。
縣發改局x年年初預算收入729.94萬元、支出729.94萬元。
(二)收入支出執行情況。
當年決算收入2990.75萬元，主要增加的是人員工資，中央專項資金x年千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，支出3313.25萬元，(其中：中央下達x年重點退更換林地區基本口糧田建設項目資金337.5萬元、x年千億建糧食生產能力建設項目資金1750萬元共計，20萬元為省級預算項目前期工作基本建設支出);基本支出717萬元，其中中央專項項目x年項目基本實施完成，x年項目正在前期準備中，預計在x年完工。
1.收入支出與預算對比分析。
收入預算數729.94萬元，決算數2990.75萬元，主要是增加了中央專項資金x年新增千億建糧食生產能力建設項目資金1800萬元，公務員職級并軌增加工資等因素。
2.收入支出結構分析。
收入結構中基本支出717萬元，占當年總收入的24%，其中工資福利支出395.85萬元，占當年總支出的13%，項目收入占76%，基本建設專項資金占60%。
3.重點經濟分類支出執行情況。
(1)“三公”經費支出情況：x年年小車保有量4臺，其中三輛小車年限都已經達到10年以上，行駛里程超過20萬公里，有一輛甚至已經超過30萬公里，老化現象嚴重，修理費居高。
(2)會議費支出情況：x年會議費支出11.5萬元比x年會議費支出14.9萬元減少3.4萬元，減少22.8%。人均支出1878元。
(3)x年職工差旅費支出111.15萬元，比上年增加25.34萬元，增長29%，主要是從x年開始執行新的差旅費標準發生大的變化。
4.當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。
基本支出嚴重不足特別是公用經費預算不足，項目支出占比重大。
(三)年末結轉和結余情況。
年末資金結轉17850000萬元，主要是上級專項資金必須按照項目要求執行，前期準備工作還在進行中。
省發改委配發了一批節能監察專項設備。
(一)本部門(單位)財務管理嚴格按照行政事業單位財務制度執行，決算報表遵循實事求是的原則，盡量做到真實完整的反映本單位的實際財務狀況。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇九
黃山市民政局：
你單位報送的部門決算收悉。依據財政財務管理制度和會計核算規定，經審核，現批復如下：
一、核定你單位度收入1,759.4萬元(含政府性基金預算財政撥款，下同)，支出1,809.4萬元，收支結余90.3萬元(其中：提取職工福利基金0萬元，轉入事業基金0萬元)，年末結轉和結余90.3萬元(其中：項目支出結轉和結余90.3萬元)。
二、核定你單位20公共預算財政撥款本年收入1,387.8萬元，本年支出1,437.8萬元，年末結轉和結余90.3萬元(其中：項目支出結轉和結余90.3萬元)。
三、核定你單位20度政府性基金預算財政撥款本年收入354.2萬元，本年支出354.2萬元，年末結轉和結余0萬元。
四、核定你單位年度繳入本級非稅收入財政專戶0萬元，本級非稅收入財政專戶2014年度核撥你單位財政專戶管理資金收入0萬元。
五、基本建設資金收入支出納入本批復范圍后，基本建設項目竣工決算審批仍按現行制度管理，以竣工決算批復數據為準，年度基本建設資金收入支出及結余資金不作為基本建設項目竣工決算審批的依據。
六、請至批復之日起，20日內公開本部門21決算。
黃山市財政局。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇十
安陽縣環境保護局：
你單位報送的部門決算收悉。依據財政財務管理制度和會計核算規定，經審核，現批復如下：
一、核定你單位度收入1991.34萬元(含政府性基金，下同)，支出1612.14萬元，收支結余789.58萬元(其中：提取職工福利基金0萬元，轉入事業基金0萬元)，年末結轉和結余789.58萬元(其中：項目支出結轉和結余603.47萬元)。
二、核定你單位20一般預算財政撥款收入1991.34萬元，一般預算財政撥款支出1612.14萬元，一般預算財政撥款年末結余789.58萬元(其中：項目支出結余603.47萬元)。
三、核定你單位20度納入預算管理非稅收入繳入本級國庫1937.84萬元。
四、批復說明：部門決算經財政審核，決算數據由部門依據財政財務管理制度和會計核算規定進行了相應調整并由部門編制決算填報說明。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇十一
x年，我單位確定為全縣預算試點單位。在縣委、縣人大、縣政府的正確領導下，在財經工委、財政、審計等部門的大力支持下，我局緊密結合本局實際，認真執行縣八屆人大三次會議通過的《x年度部門預算方案》，堅持“量入而出、量力而行”的原則，開源節流，緊縮開支，嚴格遵守財經紀律和財務制度，優化財政支出結構，努力提高預算資金分配、支付和使用過程的規范性、安全性、有效性。x年我局部門運轉正常，預算執行情況良好。
(一)部門決算收入：x年部門決算收入1115.14萬元，完成年度預算107.49%(預決算收入均包含上年結轉302.13萬元)。具體的收入明細如下：
1、縣財政預算收入735.30萬元。其中人員經費286.1萬元，公用經費125.83萬元(其中項目調劑成公用經費79.58萬元)，對職工個人和家庭補助108.77萬元，項目支出214.60萬元。
2、縣財政預算調整收入77.71萬元。其中人員經費調整7.75萬元，大社保建設經費20萬元(款項由局下屬參公事業單位社保局使用)，招考工作經費10萬元。退管中心詩詞楹聯學會補助資金1萬元。人才工作室經費16萬元，其他雜項收入22.96萬元。
3、x年結轉收入302.13萬元，其中基本結余16.78萬元，項目結余285.35萬元，項目結余中欠薪應急周轉金200萬元，“金保工程”轉移支付補助50萬元，高技能人才補助項目5萬元。
(二)部門決算支出：x年部門決算支出815.36萬元，完成年度預算的73.12%。
1、基本支出531.36萬元，完成年度預算的102.05%。其中：(1)人員經費支出292.83萬元，(2)公用經費支出109.8萬元(3)對個人和家庭的補助支出128.73萬元。
2、項目支出284萬元，完成年度預算的132.33%。其中局下屬事業單位退管中心經費162.6萬元，局下屬社保中心大社保建設經費20萬元，局本級項目經費101.4萬元。
(三)結余情況：x年年終結余299.78萬元，其中基本結余43.87萬元，項目結余255.91萬元。
年初預算安排“三公”經費26.32萬元，其中因公出國境費無，公務接待費13.32萬元，公車運行維護費13萬元。我局堅持厲行節約，進一步規范公務用車、公務接待、公款參觀學習，成效明顯。x年公務接待費12.76萬元;公務用車運行維護費9.63萬元，三公經費支出總額比上年減少5.03萬元，比上年下降18.34%。
(一)細化預算編制，為提高執行效果打基礎。以細化預算為重點，深化部門預算編制工作，年初專門召開預算方案制訂工作布署會，要求各科室本著實事求是、客觀合理的態度，堅持需要與可能相結合、整體與局部相結合、近期與長遠相結合三個原則，嚴格按照財政定額標準，嚴格控制行政成本，盡量使項目經費與往年相比“只減不增”調整優化支出結構，努力將有限資金用在刀刃上。各科室根據x年重點工作計劃，分科室根據列出詳細工作清單，結合工作清單，確定預算項目的立項。要求項目經辦人員根據以前年度支出情況，在進行充分的比較分析的基礎上，形成項目資金初步預算。分管領導按照各自的分管職責對各科室的項目進行層層把關，由領導班子和項目負責人討論商議后確定預算方案。
(二)科學執行預算，提高資金的使用效益。為確保年度預算順利實施，我局堅持從管理的角度控制防范，采取切實可行的措施，扎扎實實做好預算執行工作，提高資金使用效益。一是抓計劃，實行支出計劃管理。年初制訂全年經費支出使用計劃，每月根據年度預算和資金調度情況，結合各項工作推進情況，確定月度拔款支出計劃，掌握開支進度，加強預算資金管理。二是強管理，嚴格財務審批制度。完善財務報賬審批手續，建立健全內部控制制度，堅持按計劃開支，做到無計劃不開支，有計劃不超支;對不真實、不合規的原始憑證，也不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以返回，確保手續齊備、內容真實、合法合規，杜絕違法違紀現象發生。三是嚴管控，規范項目支出管理。嚴格執行部門預算確定的項目支出，堅持項目資金專款專用，每個項目設立項目負責人。財務室對所有項目設置專門的臺賬，每月需上報核對各項目資金支出進度情況，確保單位領導能夠及時掌握本單位的資金使用情況及資金動態，加強了項目經費由始至終的全過程管控。
(三)試點成效明顯，資金管理逐步精細化、規范化。經過一年的試點工作，我局預算執行工作取得了一定的成效。各科室對各自工作資金運行情況更加明確，更加陽光。一是項目支出由“模糊”向“精細”轉變。由于每個科室都參與預算編制，提高了預算支出標準定量的精確度，以往存在的“模糊”性問題得到了有效遏制，降低了預算編制的隨意性，切實增強了編制的準確性，個別科室項目資金得到適度調增。二是由于在編制預算方案時，對各項支出進行了充分、全面地預測和籌劃，更加有效地控制了資金使用過程，使有限的資金都用在刀刃上，資金使用效率得到大幅度的提高。
(一)個別項目預算執行率低。x年人事信息管理系統單機版改網絡版經費預算15萬元，由于工資系統改版牽涉多項內容，根據向多家企業詢價，項目完成需要60萬元左右的資金，由于資金不足該項目在x年未執行，導致該項目執行率為零;陽光政務建設經費預算28萬元，x年實際支付8.61萬元，執行率為30.75%，具體原因是該項目為跨年項目，相關支付需要在x年度執行。
(二)部分項目年初安排預算資金不足。由于一些不可預見性的因素，導致項目資金安排不足，具體原因：(1)上級某些臨時性項目工作未納入年初預算。只能在年中增加，如人才工作室經費項目。(2)個別項目工作量增加，超出年初預算工作量，如招考項目，x年開展兩次選調，考生人數增加，招考工作量加大，相應的經費支出增加，導致經費支出超出年初預算，在年終追加10萬元招考工作經費。另有職業技能鑒定工作，x年與往年相比考評期數增加了10期，相應的考評員考務費、考評員餐費增加。上述原因導致年初的部門預算未能全面準確地反應全年資金安排。
(一)力求預算編制更加科學。經過一年的試點工作，我局也逐步積累了一定的工作經驗。更加注重科學化分析，將x年實際支出臺賬與x年年初預算核對，查找出預算編制不合理的地方。實事求是地預測x年度各項收入，對x年度各項支出的需求數進行全面的分析，嚴格控制行政開支，確保預算方案更準確、更全面、更具操作性。
(二)力求預算執行更加規范。加強對干部職工的財務管理制度教育，增強預算觀念，完善預算管理機制，堅持把預算資金落實到具體科室位和具體項目，按照年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一項支出需求，切實提高預算執行工作的質量，減少預算追加的彈性和預算支出的隨意性。建立健全項目支出信息庫，全面掌握工作進度和項目資金支出情況，并把上一年度預算執行率低的跨年度項目作為重點，推進項目預算管理。如：x年人事工資管理系統網絡版改建項目由于資金不足原因未執行，x年通過增加預算資金安排46萬元，已于7月份啟動項目籌建，目前已組織人員到松陽縣等地考察學習和精微軟件推介，下一步計劃多咨詢幾家軟件公司，再組織項目招投標，爭取年內完成項目建設，提高支出預算執行質量。陽光政務建設工作，也按照全省陽光政務系統建設標準，積極與市人力社保局和浙江安普利通信技術有限公司溝通協調中，計劃開通更多的網上辦事事項，確保提高陽光政務預算執行率。
(三)力求預算支出更有成效。x年我局更加重視資金的經濟性、效率性、效果性，提高資金使用的實際效果，嚴格執行增收節支、理性節約的各項規定，堅持量力而行、統籌兼顧，堅決壓縮一般性支出，嚴格控制出國(境)、車輛購置及運行、公務接待、會議等經費支出。努力達到“少花錢、多辦事、辦好事”，對發現的財政資金使用中存在的分配不合理和效益不高甚至浪費的問題，要及時處理，充分發揮財政資金的使用效果，確保財政資金的合理、安全、有效使用。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇十二
xx市xx財政所是xx市財政局下屬一個正股級參公事業單位，主要負責全鎮預算編制管理、“非稅”資金管理、組織協調收入、涉農補貼資金發放、財政性資金監督管理、國有資產和債務債權管理、財經政策執行、全鎮中小學校、鎮屬機關以及村級單位財務代理等工作。
(二)人員構成情況。
xx財政所納入鎮級預算編制，核定編制13人，在職10人，離休5人，遺屬供養4人，全部納入財政供養人員。
二、部門預算執行情況。
1.收入支出情況。
(1)本年收入總額：1106271元。
(2)本年支出總額1106271元。
(3)“三公經費”支出總額113117元，其中公務用車購置及運行維護費支出30802元，公務接待費支出82315元。
部門決算分析報告（匯總13篇）篇十三
高新區管委會辦公室作為高新區綜合行政部門，承當著高新區管委會辦文辦會、調查研究、保密管理、信息傳遞、普法及法制、綜治及來信來訪處理、安全維穩、網絡安全、督查督導、議案提案辦理、檔案管理、管委后勤保障、機關安全保衛、機關綠化衛生、公務用車管理、管委會接待工作等職能。
(二)x年度重點工作任務介紹。
x年，高新區管委會在市級各部門的正確指導下，遵照政府收支科目改革的原則，在全球經濟大衰退到歷史低點的嚴峻形勢下，作緊緊圍繞各項財政收支目標，以求真務實的工作作風，嚴格遵守《行政事業單位會計制度》,按照黨委、管委經濟工作思路和發展戰略措施，大力培植財源，努力增加財政收入、招商引資、固定資產等工作調整優化支出結構，努力提高財政保障力，確保重點支出需要;創新財政管理機制，強化財政監管，提高資金使用效益，堅持“量力而行、量財辦事”的方針，全面完成了年初預算，達到年初預計的目標，順利地開展了x年度的工作。
納入高新區管委x年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，分別是：
1.高新區管理委員會;。
2、綠化造林;。
3、龍川江截污干管工程改造。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況。
高新區管委會x年度末實有人員編制14人。其中：事業編制14人;在職在編實有行政人員19人。
離退休人員2人。其中：退休2人。
實有車輛編制15輛，在編實有車輛15輛。