采購工作涉及到供應商的篩選、合同的簽訂、物資的驗收等各個環(huán)節(jié)。在眾多采購總結范文中，小編為大家挑選了一些具有代表性的案例，供大家學習和借鑒。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇一
二、適用范圍。
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。
三、定義。
1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2.合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質(zhì)和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。
6.終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質(zhì)情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;。
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事;。
3.能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品;。
4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量;。
6.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;。
7.處理好與供應商的'關系，幫助供應商解決一定的問題;。
9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;。
10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;。
11.所有采購,必須事前獲得批準，
五、供應商選擇標準。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;。
2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;。
4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期;。
5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;。
6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;。
7.積極的合作態(tài)度;。
六、供應商選擇、評價和終止辦法。
供應商的資質(zhì)水平直接關系到供貨的質(zhì)量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質(zhì)、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇二
為加強公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應商網(wǎng)絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設備)或大宗的采購。
1、采購申請單。
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)。
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;。
(1)采購金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在元以上，財務經(jīng)理附核。
3、驗收入庫審批權限。
1、入庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領用發(fā)貨審批權限。
1、出庫金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運部經(jīng)理及領用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質(zhì)部進行來貨檢驗，并進行品質(zhì)確認。儲運部根據(jù)品質(zhì)部檢驗結果和供貨數(shù)量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質(zhì)需求部門到儲運部領用已申購的物資。
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經(jīng)理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財務經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在元至元的，由采購經(jīng)理審核，財務經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長加批。
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應建立相對穩(wěn)定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質(zhì)量體系要求來運作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據(jù)供應商信譽狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質(zhì)標準，并在品質(zhì)和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標準。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標準，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發(fā)新的供應商。
6、采購人員應積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應商。新的供應商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗報告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
1、各物資需求部門應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態(tài)信息，自覺學習業(yè)務知識，提高業(yè)務工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇三
前期市場業(yè)務部人員和客戶溝通洽談后，將客戶的需求反饋給市場策劃部人員，市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務人員。業(yè)務人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產(chǎn)品及價位范圍。把采購產(chǎn)品要求給到商貿(mào)部主任。商貿(mào)部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產(chǎn)品推薦表（ppt）。商貿(mào)部主任審核產(chǎn)品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務部人員。市場業(yè)務部人員將產(chǎn)品推薦表發(fā)送給客戶確認，客戶根據(jù)產(chǎn)品推薦表選擇將采購的產(chǎn)品。產(chǎn)品確定后，業(yè)務人員告知商貿(mào)部主任安排提供樣品，商貿(mào)部將要采購的產(chǎn)品樣品提供給業(yè)務人員以便和客戶進行最終確認。
業(yè)務人員根據(jù)客戶最終確定采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整，清淅的申請表給到各相關部門領導申批，格式（附表！）申批完畢后交商貿(mào)部主任處安排下達采購計劃。
1·對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；
6·生產(chǎn)前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品，是否與客人所需的一致；
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
確定采購產(chǎn)品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效，并要求廠商回簽（以傳真或掃描件形式）采購留底一份，并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄，以便跟進。
1·采購下單后24小時內(nèi)需回復給相關部門一個準確交貨期（生產(chǎn)周期+物流/快遞時間），并及時跟進，生產(chǎn)期間確認一次，發(fā)貨前2天再確認一次，以至達到產(chǎn)品能按期交回。
2·產(chǎn)品生產(chǎn)完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后，安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的，需要提前向財務申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況，如有逾期，提前告知采購人員。歡迎掃碼關注：采購師研習社，更多好文章與您分享！
供應商將產(chǎn)品發(fā)至我司后，采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對，根據(jù)不同產(chǎn)品及不數(shù)量按比例進行抽查，合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調(diào)換或者退貨的產(chǎn)品及時處理，客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份，商務部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。
如果貨物需要轉(zhuǎn)運至其他轉(zhuǎn)運地點，客服人員需要填寫出庫單。轉(zhuǎn)運需要選擇相對正規(guī)的物流公司，例如：申通快遞、圓通快遞等。轉(zhuǎn)出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務，快遞單的信息務必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單，貨物到達各轉(zhuǎn)運地后，客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時，轉(zhuǎn)出貨物后需要及時通知各地市負責人，轉(zhuǎn)運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
客戶接收貨物后，如果有丟失或者破損的情況，需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨，客服告知商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同，繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨，客服和客戶落實退貨產(chǎn)品和數(shù)量后，填寫退貨申請單交商貿(mào)部主任，經(jīng)商貿(mào)部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨，客服人員填寫申請單后交至商貿(mào)部主任，商貿(mào)部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪，內(nèi)容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇四
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。
3、所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇五
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇六
在充滿活力，日益開放的今天，制度起到的作用越來越大，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的公司采購管理制度及流程（精選10篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇七
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價。
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫。
（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇八
第一條為了規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規(guī)和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調(diào)運分公司實際，特制定本辦法。
第二條油品調(diào)運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優(yōu)選擇企業(yè)實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條工貿(mào)公司物資采購工作實行統(tǒng)一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內(nèi)容，按業(yè)務性質(zhì)，分別由相關專業(yè)部門審查。
第四條物資采購工作要堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質(zhì)量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則。
第五條物資采購工作實施“回避”制度。
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。
第六條油品調(diào)運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據(jù)工作特點和業(yè)務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調(diào)運分公司物資采購領導小組組長由經(jīng)理樊礦強擔任，副組長由公司副經(jīng)理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質(zhì)監(jiān)部、調(diào)度管理部、財務資產(chǎn)部等部門人員組成。領導小組職責:
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作；
第七條工貿(mào)公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質(zhì)量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據(jù)油品調(diào)運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作；
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料；
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產(chǎn)部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫；
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議；
3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息；
(三)質(zhì)量技術組(公司安全質(zhì)監(jiān)部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質(zhì)量、安全、環(huán)保執(zhí)行標準的制定和審查；
2.檢查落實對物資采購項目質(zhì)量技術要求的執(zhí)行情況。
第八條物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內(nèi)容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規(guī)格、質(zhì)量執(zhí)行標準、技術要求、數(shù)量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產(chǎn)性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經(jīng)公司調(diào)度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室；非生產(chǎn)性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條物資采購前期準備和后期工作程序
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經(jīng)審核批準后方可實施；
第十條物資采購的管理范圍:油品調(diào)運分公司的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產(chǎn)消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執(zhí)行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據(jù)實際情況選擇適用。
根據(jù)《油品調(diào)運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統(tǒng)一管理。
第十一條為保證生產(chǎn)性物資的產(chǎn)品質(zhì)量及技術標準符合企業(yè)生產(chǎn)要求，維護企業(yè)利益，充分體現(xiàn)公平原則，對供應廠商提供的產(chǎn)品進行小批量試用的，采購計劃可根據(jù)生產(chǎn)實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統(tǒng)一中標價格執(zhí)行，并將試用結果報公司質(zhì)量安全室備案。
第十二條批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經(jīng)公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監(jiān)督組成員與項目申請單位直接進行比質(zhì)比價采購。
第十三條物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請；
(二)詢價組、質(zhì)量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見；
(三)其它需要歸檔的資料。
第十四條在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按
照有關規(guī)定追究責任人的'相關責任:
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的；
(四)物資采購辦公室、相關業(yè)務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的；
(五)其它違反國家有關律的法規(guī)和損害企業(yè)利益的行為。
第十五條本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條本辦法未盡事宜，按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司規(guī)定執(zhí)行。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇九
為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
（一）采購原則。
1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。
5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。
（二）采購申請。
1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。
2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。
3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。
1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進行估算價格。
2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進行采購。
3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
（四）采購經(jīng)辦人職責。
1、建立供應商資料與價格記錄。
2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5、做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式。
1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十一
第一條為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。
第二條本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第四條醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由設備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告)，由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。
第七條臨時急用的各種設備，使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告)，由相關職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調(diào)研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。
第十條物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。
第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)療設備，單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備，單臺(批)5000元(含5000元)以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備，單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料)，按以下程序進行采購：
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材)，單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料，單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料，單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十二
為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質(zhì)量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監(jiān)督管理，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料采購管理及流程相關程序如下：
1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。
2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質(zhì)量保證要求。
4.急件優(yōu)先辦理。
1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點、付款方式。
2.同規(guī)格產(chǎn)品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規(guī)格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。
5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。
6.合格材料設備供應商制度
6.1項目部對材料、設備采購實行統(tǒng)一管理，以保證質(zhì)優(yōu)價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。
6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。
6.3涉及技術、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業(yè)技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質(zhì)供應商的材料。
1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質(zhì)量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求。
2.合格供應商名冊中有同類材料供應經(jīng)歷的供應商，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢。
3.價格上漲下跌有何因素。
4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。
4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家。
4.2按規(guī)定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十三
1．1制定目的:為確保選購交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）選購部負責本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供給鏈副總經(jīng)理負責本規(guī)則制定、修改、廢止之核準。
預防欠料及欠料跟進管理是選購的重點工作之一，同時也是為了確保選購交期，確保交期的目的，是須要的時光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。
（3）因為效率受影響，需要增強工作時光，導致創(chuàng)造費用的增強。
（4）因為物料交期延誤，實行替代品導致成本增強或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導致客戶削減或取消訂單，從而導致選購物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導致選購、運送、檢驗之成本增強。
（7）斷料頻繁，易導致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購部將請購、選購、供給商生產(chǎn)、運送及進料驗收等作業(yè)所需的時光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材選購工程師負責收集各類原材料l/t，并綜合比較核實各類材料l/t的合理性，終于匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護。
1.3由pmc部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測選購的物料。見。
2.1預先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由pmc負責跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購，由選購按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對應的不同供給商，分離發(fā)給相關供給商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供給商確認答復交貨時光，最后由對應選購工程師匯總回復pmc實際可交貨時光，藉此每周滾動更新，確保相關供給商清晰所供之材料詳細的交貨時光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
3.3選購工程師需嚴格按招標份額舉行訂單分配，與此同時應充分同相關供給商舉行交流或者現(xiàn)場稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無法保證的狀況下，需準時填寫招標份額調(diào)節(jié)表，申請份額切換。
（4）請部分供給商提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案,確保預防欠料。
4.1選購工程師按照向pmc提前三天確認交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實行對策。
4.2當執(zhí)行急單或者預計存在風險的訂單時，選購工程師應在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時要求供給商自主提供生產(chǎn)進度方案及交貨方案，并以此同pmc要求交貨方案舉行核實對照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時光節(jié)點舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴格執(zhí)行。
5.1選購人員應盡量多聯(lián)系其他物料提供來源，以確保應急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導替代物料的承認，終于加入bom。
（1）交期確定后方案員開頭實施對交期執(zhí)行狀況跟蹤確認，選購工程師按照每周齊套分析回復的《選購欠料復期表》，重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《選購物料跟蹤管控表.》，每日對表中材料一一舉行跟催及確認最新生產(chǎn)進度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。選購工程師在訂單執(zhí)行過程中應保持同相關供給商的交流，對于供給商反饋的異樣必需在第一時光賦予幫助處理，包括技術支援、品質(zhì)輔導等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準時聯(lián)絡與通知以確保維護供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當交貨方案有變更時應第一時光以郵件以及電話的方式務必通知到相關供給商，確保不能因交貨方案變更未準時知會供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進辦法。
3.1方案審核法：按照供給商對訂單交期回復結果和對供給商交貨方案確實認來跟蹤交貨狀況。此辦法適應于組織架構完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績評為a級以及長久合作的重要供給商。
3.2生產(chǎn)會議逼迫法：對于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購風險，選購周期比較長，并且是重點保障的客戶產(chǎn)品的物料，實行定期例會與供給商及相關部門會議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點確保的辦法。
3.3實績管理法：按照供給商對下達訂單回復結果，通過每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時交貨的辦法。此辦法適應于供給商管理混亂，組織架構不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風險的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購法：為了回避選購風險，將一個大的選購訂單分解成若干小訂單來選購的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時光交貨。此辦法適應于新供給商、價格波動較大的物料選購。控制供給商物資停歇在公司時光從而減低庫存。
3.7異狀報告法：要求供給商在一定時光段前（根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時光），對可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報告的辦法。此辦法適應于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對于管理松散、方案性不強、頻發(fā)質(zhì)量問題的供給商和資金實力較弱的供給商尤其要關注。
3.8責任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運費，以及因質(zhì)量問題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實時，對供給商實施經(jīng)濟上索賠的辦法。此辦法適應于全部負有責任的供給商。
3.9進度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對預測到可能存在潛在交期風險的供給商實施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應于外協(xié)或外發(fā)供給商，風險供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級供給商。
3.10預警法:對于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實施重點跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
準時支配技術、品管人員對供給商舉行指導，須要時可以考慮到供給商處舉行驗貨，以降低因進料檢驗不合格導致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以催促供給商提高交期達成率。
針對供給商交期延遲的案例，選購工程師準時組織供給商舉行檢討，并以8d報告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對策。
依供給商考核結果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對交貨極差之供給商，屢教不改者選購工程師可填寫“招標份額調(diào)節(jié)申請單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準時淘汰更換此供給商。
須要時加重違約的懲處力度，并對優(yōu)良廠商予以適當之回饋。
對于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標份額分配中，應重點考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當訂單份額傾斜，對于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實際交貨案例中，如浮現(xiàn)實質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計損失折算相應金額并向供給商索賠。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十四
1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素撠熮k理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限。
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡的緊急采購情況，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應該以“財產(chǎn)支出”批準權限進行上報。
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。
3．超交應經(jīng)主管批準后，才能依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質(zhì)量的復核。
1．采購部門應調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十五
為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應商開發(fā)程序
原材料供應商開發(fā)權責
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作，由技術部門確認產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開發(fā)主導工作，使用部門提出相關意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設備由使用部門負責供應商開發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開發(fā)主導工作。
（1）研發(fā)部、技術部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。
原材料供應商基本資料表
應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》，由采購員進行核實。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時。
（3）售后服務情況。
（4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機構。
（2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護措施。
原材料供應商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應商。
（2）填寫原材料供應商基本資料表。
（3）與原材料供應商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應商調(diào)查評核之申請。
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準權限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。
（2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準權限
（1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據(jù)各部門提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術指標
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術指標由技術部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認。
呈核及核準
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結果。
（2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。
（3）采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細說明所購物品原因、數(shù)量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內(nèi)容，申請部門簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。
（2）依財務管理規(guī)定，辦理供應商付款工作。
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供應商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
（2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。
價格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關單位，均有義務協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應同新價格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術要求等。
（2）產(chǎn)品技術精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標準或適用規(guī)格。
合格供應商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應商產(chǎn)品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應商調(diào)查、評鑒。
進貨驗收之規(guī)定
供應商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，另覓供應商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進行索賠
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十六
為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б妫局o私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。
1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3 采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務講價、議價，把好質(zhì)量關。
4. 采購任務完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。
5. 嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6. 如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的'條件下，不得隨便簽字證明。
7、整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負責，車費和補助按月造表報賬。
8、大型采購須由校務會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十七
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負責，采購員必須履行職責，保證物資供應。
二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負責人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十八
(一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實際銷售情況。
(二)生成訂單,打印訂單,進貨跟蹤。
(三)新品進店:審核商品-收取進店費-確定銷售價格--建立商品資料。
(四)原有商品:根據(jù)供應商調(diào)價通知調(diào)整商品基本資料和價格。
(五)繼續(xù)銷售。
公司采購管理制度及流程（優(yōu)質(zhì)19篇）篇十九
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。
1．請購的定義。
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財務審核人；
（15）公司總經(jīng)理。
3．請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；
（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門。
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天。
（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略；
2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
1．合同。
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素。
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質(zhì)量保證期；
8）質(zhì)量要求及規(guī)范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點；
5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期；
6）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
1．付款規(guī)定。
（2）按照進度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行。
七、報驗與入庫。
1．報驗。
（1）供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收；
（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行；
（3）達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫。
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收；
（4）質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。