規章制度需與時俱進，不斷修訂和完善，以適應社會發展和變化的需要。以下是一些組織制定規章制度的經驗和教訓，供大家思考和借鑒。
信息系統管理制度大全（18篇）篇一
計算機信息系統安全主要包括兩方面的內容，一個就是系統的安全，要能為用戶提供有效的服務。另一個就是信息安全保護，就要保證計算機信息系統中的數據的完整性、保密性以及可用性。確保計算機信息系統網絡安全需要從下述幾個方面入手，第一就是要采用物理安全策略，避免出現硬件系統問題以及非法訪問和越權操作問題；第二就是要采用訪問控制策略。首先，要對入網訪問進行控制，這是對網絡訪問進行的第一層控制，要避免無訪問權限的用戶獲取網絡資源。可以通過用戶身份驗證、識別、核查等步驟來完成。其次，要對網絡權限進行控制，將用戶分成不同的類型，不同類型的用戶具有的數據訪問權限范圍不同。再次，對網絡用戶進行監測。要對網絡用戶訪問的情況進行完整的記錄，如果發現非法訪問的情況要立即采取自動鎖定該用戶的措施，避免造成更大的影響。最后，要建立防火墻和信息加密，避免網絡入侵，同時對傳輸到網絡上的數據進行加密保護。除了上述幾種策略外，還包括使用入侵檢測技術、數字簽名技術、智能卡技術等等。
信息系統管理制度大全（18篇）篇二
為進一步規范公司管理,防范企業涉密資料以及涉密數據外泄,經過公司研究決定,從即日起,規范相關關鍵信息、賬戶的管理。公司根據現在公司的管理需求,統一收回所有公司信息管理賬號,集中管理,專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。
具體管理辦法如下:
第一條為加強公司用戶賬號管理,規范用戶賬號的使用,提高信息系統使用安全性,特制定本制度。
第二條本制度中系統賬號是指應用層面及系統層面(平臺、操作系統、數據庫系統、信息管理系統、防火墻及其它網絡設備)的用戶賬號。
第三條本規定所指賬號管理包括:
1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理
2、系統層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理
3、用戶賬號密碼的管理。
第四條系統擁有部門負責建立《崗位權限對照表》(附件一),制定工作崗位與系統權限的對應關系和互斥原則,對具體崗位做出具體的權限管理規定。
第五條信息管理中心根據系統擁有部門提交的《崗位權限對照表》增加系統崗位權限控制。
第六條用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。
第七條各信息系統需設置超級管理員、系統管理員、系統管理監督員和普通用戶。超級管理員、系統管理員與系統管理監督員不能由同一人擔任,并不能是系統操作用戶。
1、超級管理員:負責按照領導審定的《信息系統權限申請表》(附件二)進入系統管理員的授權管理。
2、系統管理員:負責按照領導審定的授權進行錄入,并對系統運行狀況以及系統用戶數據錄入進行管理。系統管理員應對錄入的授權和系統運行狀態建立臺帳,定期向系統管理監督備案。
3、系統管理監督員:負責對錄入的`數據和授權進行監督,并建立用戶權限臺帳,定期對系統管理員錄入的授權和系統運行狀態以及用戶錄入數據進行監督檢查。
4、普通用戶:負責對系統進行業務層面的操作。
第八條信息管理中心將定期抽取系統崗位和用戶清單進行檢查,發現可疑授權、可疑使用將根據實際情況予以通報修正,并將檢查結果記入信息化年度考核中。
第九條申請人使用統一規范的《信息系統權限申請表》(附件二)提出用戶賬號創建、修改、禁用、啟用等申請。
第十條賬號申請人所屬部門負責人及系統擁有部門負責人根據《崗位權限對照表》審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致,確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。
第十一條在受理申請時,權限管理人員根據申請配置權限,在系統條件具備的情況下,給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限,以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號,用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。
第十二條新員工入職或員工崗位發生變化時,應主動申請所需系統的賬號及權限。
第十三條人員離職的情況下,該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統管理部門,由系統管理部門實施用戶帳戶及權限的回收操作。
第十四條賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄,記錄用戶賬號的相關信息,并在賬號變動時同時更新此記錄。
第十五條特權賬號指在系統中有專用權限的賬號,如備份賬號、權限管理賬號、系統維護賬號等。超級用戶賬號指系統中最高權限賬號,如administrator(或admin)、root等管理員賬號。
第十六條只有經授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號,嚴禁共享賬號。
第十七條信息系統管理部門每季度查看系統日志,監督特權賬號和超級用戶賬號使用情況,并填寫《系統日志審閱表》(附件三)。
第十八條盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用,確需使用時必須履行正規的申請及審批流程,并保留相應的文檔。
第十九條臨時使用超級用戶賬號必須有監督人員在場記錄其工作內容。
第二十條超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒有超級管理員,信息管理中心必須掌握系統管理員權限)。系統管理員和系統管理監督員可通過信息管理中心與系統擁有部門協商管理(如系統管理員由系統擁有部門管理,《信息系統權限申請表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監督審核)。
第二十一條信息化各系統交使用單位驗收合格后,必須由信息管理中心和系統擁有部門共同督促系統開發方刪除臨時測試帳戶。
第二十二條系統擁有部門指定專人負責每季度對系統應用層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統權限清理清單》(附件四)。
第二十三條信息管理中心指定專人負責每季度對系統層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統權限清理清單》。
第二十四條員工離職后,賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統管理員,則及時更改特權賬號或超級用戶口令。
第二十五條用戶賬號口令發放要嚴格保密,用戶必須及時更改初始口令。
第二十六條用戶賬號口令最小長度為6位(系統超級用戶、管理員和監督員口令最小長度為8位),并具有一定復雜度。
第二十七條用戶賬號口令必須嚴格保密,并定期進行更改,密碼更新周期不得超過90天。
第二十八條嚴禁共享個人用戶賬號口令。
第二十九條本制度與公司相關標準、規范相沖突時,應按照公司相關標準、規范執行。
第三十條本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統。
第三十一條本制度由信息管理中心起草并解釋。
第三十二條本制度從發布之日起施行。
信息系統管理制度大全（18篇）篇三
醫院信息系統數據庫中的信息資源，除信件、私人文檔等純屬個人物品外，其他所有行政和醫療管理類信息及病人臨床信息均歸醫院所有，任何個人或組織、部門均不得視信息為私有或部門所有。信息的所有權與信息的發生地和錄入者沒有關系。
一、不經主管部門批準，任何部門或個人均無權將醫院信息系統數據庫中的任何信息資源有償或無償地轉移給院外用于任何目的。違反本規定的個人或部門負責人將會受到相應的行政處罰直至追究法律責任。
二、醫院信息系統數據庫中信息資源的共享權限要根據本規定的原則制定，由信息管理處負責解釋和實施。
三、信息系統建設的重要目的之一就是要實現快速、準確、完整的信息傳遞和共享。信息的共享是雙向的。實際上，沒有任何一個部門不需要共享其它部門的資源。任何一個部門無權拒絕其它部門對本部門負責錄入和管理的數據的共享，當然，這種共享必須是經過授權的、合法的。
四、各部門對信息的錄入必須保證其及時、準確和完整。
五、醫生有權從計算機中讀取容許其處置的個體病人的全部診療信息并用于輔助診療。不容許任何部門和個人采取任何借口和手段予以拒絕。醫生無權成批地檢索病人信息，如因教學、科研確有需要，需經主管部門批準。
六、醫生不得不經信息發生和錄入部門的同意私自將計算機中的病人信息用于科研、教學和任何公開發表的文獻中。
七、對臨床應用來講，公布給全院計算機屏幕顯示的病人檢查、化驗結果，圖形、圖像應當與其它介質公布的結果相一致，并且擁有同等效力。信息的產出科室對錄入并公布的計算機內的數據、結果與對其它介質公布的數據、結果負有同等責任。
八、未經醫務處和主管院長批準，我院提供給病人、院外和進病案的各種檢查、化驗結果的正式報告仍保留現有的形式和管理制度，由醫技科室簽字后發出。醫生或其它任何人無權從異地計算機打印正式報告。計算機打印的非正式報告格式應與正式報告有區別。
信息系統管理制度大全（18篇）篇四
所謂計算機信息系統安全就是指在計算機信息系統運行的過程中其中的硬件系統、軟件系統以及數據信息不會因各種因素的影響而受到破壞、篡改和泄露，能確保數據信息的穩定性和安全性。想要保證計算機信息系統安全不僅需要考慮技術安全措施，同時也要加強對相關負責人的安全教育和管理，制定相關的計算機信息系統安全管理制度。
隨著信息化的發展，計算機信息系統對于社會的發展有著重要的作用，甚至成為關系到國家正常社會生活運轉的關鍵性因素。計算機信息系統在社會生活的各個方面都會涉及到，如在運營管理、戰略決策、醫療保障等領域中都會使用計算機信息系統，并且計算機信息系統對這些領域的影響也越來越大。信息系統中存儲的數據既包括社會經濟生活中的普通信息內容，同時也包括一些關系到經濟發展、科技進步等機密性或敏感性信息內容。信息化時代的到來，使得人們對于計算機信息系統的依賴性變得越來越強，在這種情況下，一旦發生計算機信息系統安全問題就會影響到人們的正常生活，甚至會給社會經濟發展帶來不可挽回的損失。而近年來，一些有關計算機信息系統安全的問題又層出不窮。由此可見，進行計算機信息系統安全研究的重要性和必要性。
計算機信息系統安全的保護措施不是一成不變的，是隨著計算機信息技術的變化而不斷變化的，一般來說都是從兩個角度進行計算機信息系統安全保護措施研究。一個就是要提前預防計算機信息系統安全問題，另一個就是當計算機信息系統安全問題發生后及時采取解決措施。在計算機信息系統安全領域研究比較早且研究成果比較先進的國家是美國，美國早在上世紀80年代就意識到計算機信息系統安全的重要性，并成立了專門的負責計算機信息系統安全的部門，隨后又在此基礎上不斷發展和完善。計算機信息系統安全的保護措施包括下述幾個方面：第一，就是要對實體和數據源進行鑒別；第二，就是對訪問權限進行控制，不同的安全服務需要設置的訪問控制不同，但基本的原理還是一樣的；第三，就是要對數據進行保密處理。保密處理按照方式的不同也可以分成多種，如連接保密、通信信息流保密等；第四，要保證數據的完整性。確保計算機信息系統數據的完整性可以有效抵抗不安全行為，是一種主動防御的安全保護措施；第五，就是抗否性。所謂抗否性包括兩點，一個就是發送數據的人不能否認發送過數據，另一個就是接收到數據的人不能否認接收過數據。
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信息系統管理制度大全（18篇）篇五
第一條 為加強醫院網絡管理，明確崗位職責，規范操作流程，維護網絡正常運行，確保計算機信息系統的安全，現根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》等有關規定，結合本醫院實際，特制訂本制度。
第二條 計算機信息系統是指由計算機及其相關的和配套的設備、設施(含網絡)構成的，按照一定的應用目標和規則對信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機系統。
第三條 醫院辦公室下設信息中心，專門負責本醫院范圍內的計算機信息系統安全及網絡管理工作。
第四條 遵守國家有關法律、法規，嚴格執行安全保密制度，不得利用網絡從事危害國家安全、泄露國家秘密等違法犯罪活動，不得制作、瀏覽、復制、傳播反動及色情信息，不得在網絡上發布反動、非法和虛假的消息，不得在網絡上漫罵攻擊他人，不得在網上泄露他人隱私。嚴禁通過網絡進行任何黑客活動和性質類似的破壞活動，嚴格控制和防范計算機病毒的侵入。
第五條 各工作計算機未進行安全配置、未裝防火墻或殺毒軟件的，不得入網(需入網的電腦需打報告)。各計算機終端用戶應定期對計算機系統、殺毒軟件等進行升級和更新，并定期進行病毒清查，不要下載和使用未經測試和來歷不明的軟件、不要打開來歷不明的電子郵件、以及不要隨意使用帶毒u盤等介質。
第六條 禁止未授權用戶接入醫院計算機網絡及訪問網絡中的資源，禁止未授權用戶使用bt、迅雷等占用大量帶寬的下載工具。
第七條 任何員工不得制造或者故意輸入、傳播計算機病毒和其他有害數據，不得利用非法手段復制、截收、篡改計算機信息系統中的數據。
第八條 醫院員工禁止利用掃描、監聽、偽裝等工具對網絡和服務器進行惡意攻擊，禁止非法侵入他人網絡和服務器系統，禁止利用計算機和網絡干擾他人正常工作的行為。
第九條 計算機各終端用戶應保管好自己的用戶帳號和密碼。嚴禁隨意向他人泄露、借用自己的帳號和密碼;嚴禁不以真實身份登錄系統。計算機使用者更應定期更改密碼、使用復雜密碼。
第十條 ip地址為計算機網絡的重要資源，計算機各終端用戶應在信息中心的規劃下使用這些資源，不得擅自更改。另外，某些系統服務對網絡產生影響，計算機各終端用戶應在信息中心的指導下使用，禁止隨意開啟計算機中的系統服務，保證計算機網絡暢通運行。醫院各部門科室原則上只能使用一臺電腦上外網，根據部門內部需要，由部門負責人統一調配。若有業務需求需要增加時，由業務部門上報辦公室審批，并報信息中心處理。
第十一條 凡登記在案的it設備，由信息部門統一管理
第十二條 it設備安全管理實行“誰使用誰負責”的原則(公用設備責任落實到部門)。凡部門(病區)或合作單位自行購買的設備，原則上由部門(病區)或合作單位自行負責，但若有需要，信息中心可協助處理。
第十三條 嚴禁使用假冒偽劣產品;嚴禁擅自外接電源開關和插座;嚴禁擅自移動和裝拆各類設備及其他輔助設備。
第十四條 設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由用戶提出申請，并填寫《電腦報廢申請表》，由相應部門領導簽字后報信息中心。經信息中心對設備使用年限、維修情況等進行鑒定，將報廢設備交有關部門處理，如報廢設備能出售，將收回的資金交醫院財務入賬。同時，由信息中心對報廢設備登記備案、存檔。
第十五條 計算機終端用戶計算機內的資料涉及醫院秘密的，應該為計算機設定開機密碼或將文件加密;凡涉及醫院機密的數據或文件，非工作需要不得以任何形式轉移，更不得透露給他人。
第十六條 計算機終端用戶務必將有價值的數據存放在除系統盤(操作系統所在的硬盤分區，一般是c盤)外的盤上。計算機信息系統發生故障，應及時與信息中心聯系并采取保護數據安全的措施。
第十七條 終端用戶未做好備份前不得刪除任何硬盤數據。對重要的數據應準備雙份，存放在不同的地點;對采用usb設備或光盤保存的數據，要定期進行檢查，定期進行復制，防止由于usb設備損壞，而使數據丟失;做好防磁、防火、防潮和防塵工作。
第十八條 凡涉及業務的專業軟件、it設備由部門使用人員自行負責，信息中心協助管理。嚴禁利用計算機干與工作無關的事情;嚴禁除維修人員以外的外部人員操作各類設備;嚴禁非信息中心人員隨意更改設備配置。
第十九條 信息中心將有針對性地對員工的計算機應用技能進行定期或不定期的培訓;由信息中心收集計算機信息系統常見故障及排除方法并整理成冊，供醫院員工學習參考。
第二十條 計算機終端用戶在工作中遇到計算機信息系統問題，首先要學會自行處理或參照手冊處理;若遇到手冊中沒有此問題，或培訓未曾講過的問題，再與信息中心或軟件開發單位、硬件供應商聯系，盡快解決問題。
第二十一條 醫院網站由信息中心提供技術支持和后臺管理，由醫院相關部門提供經審核后的書面和電子版網站建設資料。
(一).醫院的計算機與網絡由網絡管理員管理維護、其它部門和個不 得私自更改計算機的各項設置。
(二).各部門工作人員未經許可不可隨意刪除硬盤上的系統軟件。
(三).嚴禁在上班時間使用計算機與網絡做與工作無關的事情，如：玩 游戲、看電影、看小說等。
(四).各部門與工作相關的文件必需統一保存在d盤以使用者為姓名 的目錄中，個人文件必需保存在e盤以使用者為姓名的目錄中;不得將 任何文件存放在c盤系統目錄中及操作系統桌面與“我的文檔”中。未 按規定而造成的文件丟失等原因，后果自負。
(五).計算機使用者應經常整理計算機文件，以保持計算機文件的完整。
(六).計算機上不得存放有破壞醫院計算機與網絡正常運行的軟件。 (如：黑客程序，帶病毒的文件)、電影文件、及不健康的文件。
(七).禁止私自拆卸計算機及外設，更不能私自更換計算機硬件。(備 注：如有私自拆卸或更換被發現，會請示經理或主管視情節給予處罰。)
(八).由于工作疏忽，造成設備丟失，以設備的當前折算價格，責成 使用人與該部門負責人等相關人員按比例分攤。
(九).未經網絡管理員許可，任何人不得因私借走醫院信息設備，不 得破壞計算機網絡設備。
(十).未經計算機使用人許可，禁止外單位人員使用本醫院計算機。 一旦發生故障，由計算機使用人負責。
(十一).禁止設置計算機開機bois密碼，發現有設置者，辦公室有權 在不通知使用者的情況下給予清除。
(十二). 在工作用機上請勿下載、安裝、試用不明軟件，禁止登錄非 法網站，以免造成系統故障。如需使用和安裝外來文件或下載互聯網上 的文件，請聯系網絡管理員申請審核。
(十三). 外出、午休、下班等不使用電腦時請及時按照正常關機方法關機，不得強行關閉電源。并檢查外配設備是否關閉(顯示器、打印機等)。以減少電磁輻射、節約用電、延長電腦使用壽命、保護自己及他人的身體健康。
第二十二條 有以下情況之一者，視情節嚴重程度處以50元以上500元以下罰款。構成犯罪的，依法追究刑事責任。
(一) 制造或者故意輸入、傳播計算機病毒以及其他有害數據的;
(二) 非法復制、截收、篡改計算機信息系統中的數據危害計算機信息系統安全的;
(四) 訪問未經授權的文件、系統或更改設備設置;
(五)擅自與他人更換使用計算機或相關設備;
(六)擅自調整部門內部計算機的安排且未備案;
(七)工作時間外使用醫院計算機做與工作無關的事務;
(八)相同故障出現三次以上(包括三次)仍無法自行處理的;
(九)因工作需要長時間(五個小時以上)離開辦公位置或下班后無故未將計算機關閉;
第二十三條 計算機終端用戶因主觀操作不當對設備造成破壞兩次以上或蓄意對設備造成破壞的，視情節嚴重，按所破壞設備市場價值的20%~80%賠償。
第二十四條 計算機終端用戶應積極配合信息中心共同做好計算機信息系統安全管理工作
第二十五條 本制度適用于全醫院范圍，由辦公室負責解釋、修訂。
第二十六條 本制度自發布之日起實施，凡原制度與本制度不相符的，照本制度執行。
信息系統管理制度大全（18篇）篇六
對客戶資料進行有效管理，及時對顧客需求與信息進行溝通，確保顧客滿意，客戶檔案管理制度。
2、范圍。
適用于顧客的信息管理、產品質量跟蹤、顧客投訴、顧客滿意度管理等。
3、職責。
3.2各部門、各礦負責協助銷售部完成各項顧客相關的工作。
4、客戶檔案的管理。
4.1.1客戶信息資料的收集整理。
銷售部通過市場信息的收集、顧客拜訪銷售人員統計，過程中收集客戶的資料，并匯總。
4.1.2客戶檔案的建立與管理。
a)銷售部、人事部聯營辦負責建立各自客戶檔案，客戶檔案應包括以下內容：
1.客戶聯系方式，包括電話、聯系人、網址等；
2.客戶信用狀況描述；
3.客戶以往交易記錄等。
b)客戶檔案設專人管理，并根據客戶的交易情況對檔案內容進行及時更新；
c)客戶檔案由銷售總監進行審批確認。
5.1.3客戶檔案的使用與保密。
b)客戶檔案資料公司的重要保密資料，未經公司總經理授權，任何人不得查閱及外傳，否則公司按《保密管理制度》進行責任追究，管理制度《客戶檔案管理制度》。
5.1.1公司辦公室負責客戶關系維護管理；
5.1.2客戶關系維護管理的方式包括：
a)定期（節日或其他重要活動）與不定期（日常）的客戶拜訪與溝通；
b)客戶產品使用情況的意見與建議調查；
c)顧客滿意度調查等。
5.1.3相關業務部門負責客戶關系維護的具體管理實施；
5.1.4客戶關系維護管理應形成記錄，并作為客戶檔案內容進行保管。
6、售后服務管理。
a)營銷總公司每年至少進行一次全面的顧客滿意度調查；
d)當顧客滿意度未能達到公司規定要求時，由辦公室組織，針對顧客滿意度較低方面提出糾正預防措施進行改進。
7、客戶投訴管理。
7.1相關業務部門是客戶投訴的接收部門；
8、相關/支持性文件。
信息系統管理制度大全（18篇）篇七
第一條對于網絡設備、主機、操作系統、數據庫、業務應用程序，系統用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。
第二條用戶權限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統的使用者，維護用戶為各層面系統維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數字序列或者容易同用戶發生聯系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數字、標點等不同的字符。
（三）如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內重復使用。
（五）如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。
（六）廠商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。
（七）對于操作系統，必須禁用guest帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
（一）范圍：網絡設備、服務器操作系統、數據庫、應用系統、adsl帳戶撥號信息；
（二）包含項目：網絡設備包括訪問的ip地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務器操作系統的ip地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；
應用系統中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第五條需要全面、系統地考慮整個網絡的安全控制措施，并緊密協調，一致實施，以便優化公司it系統運營。明確規定有關網絡的規劃、實施、運作、更改和監控的安全技術要求，對網絡安全狀態進行持續監控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網絡層次管理必須遵循以下要求：
（一）應用系統所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。
（二）必須編制并保留網絡連接拓撲結構。
第七條網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的安全管理，網絡管理員必須掌握網絡管理和網絡安全方面的知識。
第八條網絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統間的訪問控制，并根據系統的安全等級，相應的在系統的接入點部署防火墻等網絡安全產品，保證網絡安全。
第九條操作系統管理員由信息管理部領導指定專人擔任。
（一）對操作系統登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。
（二）制定并實施操作系統的備份和恢復計劃。
（三）管理系統資源并根據實際需要提出系統變更、升級計劃。
（四）監控系統運行狀況，發現不良侵入立即采取措施制止。
（五）每1個月檢查系統漏洞，根據實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統補丁，并記錄。
（六）檢查系統cpu、內存、文件系統空間的使用情況等。
（七）檢查服務器端口的開放情況。
（八）每月分析系統日志和告警信息，根據分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統正式上線前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無關的默認帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職，當操作系統管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統管理員必須創建專門的操作系統維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動退出時間參數設置為10分鐘以內。
第十四條操作系統管理員執行重要操作時，必須開啟操作系統日志，對于一些系統無法自動記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。
第十五條數據庫管理員由信息管理部領導根據工作需要指定專人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個人，不可兼職。數據庫管理員必須創建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。
第十六條數據庫管理員的職責：
（一）數據庫用戶注冊管理及其相關安全管理。
（二）對數據庫系統存儲空間進行管理，根據實際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進行分析、監測，優化數據庫的性能。必要時進行數據庫碎片整理、重建索引等。
（三）制定并實施數據庫的備份及恢復計劃，根據備份計劃進行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否成功。
（四）監測有關數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。
（五）檢查數據庫對主機系統cpu、內存的占用情況。
第十七條主機系統管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的`工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶管理和授權，制定系統安全檢查規則，實施對生產系統服務器的訪問控制、日志監測、系統升級，防止非法入侵。
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。
第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統一管理，未經網絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。
第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，
信息系統管理制度大全（18篇）篇八
按照國家保密相關法律法規和***、**和**等上級部門有關保密要求，****（以下簡稱***）開展了相關保密工作，現將情況匯報如下：
一、基本情況。
目前，中心日常辦公臺式計算機共有29臺，其中涉及保密計算機4臺（均未上網），上網計算機18臺，未上網7臺。筆記本計算機14臺。
按照管理要求，由站網室和綜合室負責計算機、網絡方面的安全管理工作，制定相關保密規定和上網管理規定等規章制度，定期或不定期進行保密工作檢查，對于保密計算機實行物理隔離措施，臺式計算機分部門管理使用；筆記本計算機按照使用的用途進行分類管理，由站網室統一管理和維護，采取使用、歸還登記制度。
為了加強保密和信息安全，中心還于底購置了硬件防火墻和網絡安全防護軟件，基本解決了網絡攻擊問題和病毒、木馬駭客軟件在局域網中的傳播。
二、存在問題。
中心盡管從制度上不斷提高管理要求，并加強硬件設備投入，但離全面實現信息安全監控和保障還有很大的差距。
（一）計算機、網絡設備不足。
盤等移動介質傳播木馬、病毒的情況時有發生，盡管網絡防護軟件能及時發現并處理，但缺乏反掃描偵測方面的安全控制設備，潛在威脅很難發現，隱患依然存在。
（二）管理水平和人員素質有待提高。
由于計算機使用人較多，計算機又不是專人使用，經常造成系統損壞或運行不暢，給管理人員帶來很多問題，而中心沒有專門的'計算機專業人員，屬于兼職工作，專業技術水平有限，管理水平和人員素質亟待提高。
（三）經費嚴重不足。
按照管理要求，中心計算機大多數應當實現內外網分離，但由于經費不足，每年按照預算僅能基本滿足計算機的更新需要，談不上補充完善和滿足工作需要。在網絡方面，每年防火墻和網絡防護軟件都面臨著投入經費進行版本、病毒庫更新的需要。
（四）保密軟件和設備缺乏。
計算機硬盤出現毀損需要更換時，沒有專用的消磁設備對硬盤進行處理。另外，按照管理要求，一些報告需要遠程傳輸，但缺乏統一的專用加密軟件，通過公網發送存在安全隱患。
三、下一步工作打算。
根據以上問題，我***計劃在今后工作中加大計算機、網絡安全方面的預算，同時安排有關的人員培訓，購置有關設備和軟件，希望得到**局和***的大力支持。
二oxx年三月二日。
三億文庫包含各類專業文獻、中學教育、文學作品欣賞、行業資料、高等教育、生活休閑娛樂、各類資格考試、18計算機信息系統安全保密工作自查報告等內容。
信息系統管理制度大全（18篇）篇九
第一條為加強信息系統用戶賬號和權限的規范化管理，確保各信息系統安全、有序、穩定運行，防范應用風險，特制定本制度。
第二條本制度適用于場建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統，以及以用戶口令方式登錄的網絡設備、網站系統等。
第三條信息系統用戶、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業務部門內部分工為依據。
第四條場協同辦公系統用戶和權限管理由場辦公室負責，其他業務系統的用戶和權限管理由各業務部門具體負責。所有信息系統須指定系統管理員負責用戶和權限管理的具體操作。
（一）用戶、權限和口令設置由系統管理員全面負責。
（二）用戶、權限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。
（三）用戶、權限和口令管理采用實名制管理模式。
（四）嚴禁杜絕一人多賬號登記注冊。
負責本級用戶管理以及對下一級系統管理員管理。包括創建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經授權批準使用的。業務系統、為業務管理員提供用戶授權管理的操作培訓和技術指導。
第八條業務管理員職責。
負責本級本業務系統角色制定、本級用戶授權及下一級本業務系統業務管理員管理。負責將上級創建的角色或自身創建的角色授予相應的本級用戶和下一級業務管理員，為本業務系統用戶提供操作培訓和技術指導，使其有權限實施相應業務信息管理活動。
第九條用戶職責。
用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統內所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。
第十條用戶申請和創建。
（一）申請人在《用戶賬號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責人；
（二）部門負責人確認申請業務用戶的身份權限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認。
（三）信息系統管理部門經理進行審批后，由系統管理員和業務員創建用戶或者變更權限。
（五）系統管理員和業務管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條用戶變更和停用。
系統管理員變更，應及時向上級系統管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當時系統中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統管理員應及時變更賬戶信息及密碼。
（四）業務管理員變更。
業務管理員變更應及時向本級系統管理員及上級業務管理員報告，上級業務管理員和系統管理員及時變更業務管理員信息。
（五）用戶注銷。
用戶因工作崗位變動，調動、離職等原因導致使用權限發生變化或需要注銷其分配賬號時，應填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關流程辦理，由系統管理員和業務管理員對其權限進行注銷。
第十二條使用各信息系統應嚴格執行國家有關法律、法規，遵守公司的規章制度，確保國家秘密和企業利益安全。
第十三條口令管理。
（一）系統管理員創建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
（二）用戶在初次使用系統時，應立即更改初始密碼。
（三）用戶應定期變更登陸密碼。
（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。
第十四條帳號審計。
賬號審計工作由信息系統管理部門的負責人或者主管進行審計，并應定期向其領導進行匯報，由場信息系統管理部門負責人定期和不定期檢查。
第十五條應急管理。
（一）用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失。
用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內通知本級系統管理員。本級系統管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權限，并同時對該賬戶所報數據進行核查，待確認沒有造成對報告數據的破壞后，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告權限，同時保留書面情況記錄。
系統管理員賬戶信息泄露遺失時，應立即向上級系統管理員報告，暫停其系統管理員賬戶權限，同時對系統賬戶管理及數據安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統安全后，方可恢復其系統管理員賬戶功能。
第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條本制度由場辦公室負責制定、修改和解釋。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十
第一條為規范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據《中華人民共和國網絡安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據國家制定的信息安全等級保護管理規范和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統分等級實行安全保護。
第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫院信息系統安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關標準和規范進行本科室運營和使用的信息系統的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規范，對運營和使用的信息系統履行安全等級保護的義務和責任。
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統的安全保護等級應當根據信息系統在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級為專控保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統的核心子系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第八條信息系統運營、使用科室依照本制度和《信息系統安全等級保護定級指南》確定信息系統的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統一上報到郟縣衛生健康委信息工作股。根據上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規范，完成我院信息系統的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統按照相關規定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規范和技術標準，使用符合國家有關規定，滿足信息系統安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》（gb17859-1999）、《信息系統安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統通用安全技術要求》（gb/t20271-20xx）、《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》（gb/t20270-20xx）、《信息安全技術操作系統安全技術要求》（gb/t20272-20xx）、《信息安全技術數據庫管理系統安全技術要求》（gb/t20273-20xx）、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統安全等級技術要求》（ga/t671-20xx）等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統安全管理要求》（gb/t20269-20xx）、《信息安全技術信息系統安全工程管理要求》（gb/t20282-20xx）、《信息系統安全等級保護基本要求》（gb/t22239-20xx）等管理規范，制定并落實符合本系統安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統的安全保護等級；新建信息系統在設計、規劃階段確定安全保護等級。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十一
第一條為了加強公司計算機信息系統的領導和管理，促進公司信息系統的應用和發展，保障系統有序運行，制定本規則。
第二條本規則所稱的計算機信息系統，是由計算機及其相關配套的設備、設施構成，按照系統應用的目標和規則對公司信息進行采集、加工、存儲、傳輸、檢索、決策等處理的人機系統。
第三條公司計算機信息系統是為了保障系統建設和應用，保障系統功能的正常發揮，保障運行環境和信息安全，滿足各工作站操作和維護的全部活動正常進行。
第四條本規則適用于公司全部應用信息系統的所有部門和個人。
第五條負責公司計算機信息系統的運行監測、及時維護、數據備份。
第六條負責公司信息中心和各工作站系統軟件、應用軟件的安裝、調試和維護工作。
第七條負責硬件設備及耗材購買、裝配、檢修和維護。
第八條負責提供對新的硬件、網絡及軟件升級換代選型的技術方面意見。
第九條非計算機管理人員，未經批準不得進入機房。
第十條保證服務器24小時不間斷正常工作，不得在服務器專用電路上加載其他用電設備，應在專門的市電線路上加載。
第十一條內部服務器嚴禁接入因特網，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕院內病毒感染。
第十二條對服務器參數及配件進行調整或更換，應經部門經理批準，管理人員應嚴格填寫工作日志。
第十三條信息系統安全包括：軟件安全和硬件網絡安全兩大部分。
第十四條計算機管理人員必須采取有效的方法和技術，防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
第十五條系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況，定期更換用戶口令或密碼。
第十六條計算機管理人員要主動對網絡系統實行監控、查詢，及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作，以防災難性網絡風暴發生。
第十七條網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機管理人員負責，其他人員不得隨意拆卸和移動。
第十八條所有上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規程，禁止其他人員進行與系統操作無關的工作。
第十九條嚴禁自行安裝軟件，特別是游戲軟件，禁止在工作用電腦上打游戲。
第二十條所有進入網絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質，必須經過計算機中心負責人同意并查毒，未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用，對造成“病毒”蔓延的有關人員，將根據破壞損失程度對其進行相應的經濟和行政處罰。
第二十一條在公司還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件和入侵檢測系統)的情況下，內外網獨立運行，所有終端內外網不能混接，嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
第二十二條保持計算機硬件網絡設備清潔衛生，做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
第二十三條計算機管理人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
第二十四條當科室操作人員在使用系統時發現訪問網絡及數據庫速度遲緩、不能進入相應程序、不能保存數據、不能進行網絡拷貝、要檢索數據時較長時間沒有反應等情況，應立即向計算機管理人員反映。
第二十五條計算機中心應時常與硬件網絡集成商保持較好的聯系，一旦出現交換設備或光纖線路損壞，能及時通知他們以最快速度趕來救援，同時做好線路備份工作。
第二十六條未經計算機管理人員批準，任何人不得改變網絡拓撲結構，網絡設備布置，服務器、路由器配置和網絡參數。
第二十七條任何人不得進入未經許可的計算機系統更改系統信息和用戶數據。
第二十八條企業局域網上任何人不得利用計算機技術侵占用戶合法利益，不得制作、復制、和傳播妨害單位穩定的有關信息。
第二十九條各部門定期對本部門計算機系統和信息數據進行備份以防發生故障時進行恢復。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十二
一、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高生產效率和服務質量，使信息系統更好地服務于生產運營和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部室可根據本辦法制定相應的實施細則。
三、信息系統的維護內容在生產操作層面又分為機房環境維護、計算機硬件平臺維護、配套網絡維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：
1.計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；
2.配套網絡指保證信息系統相互通信和正常運行的網絡組織，包括聯網所需的交換機、路由器、防火墻等網絡設備和局域網內連接網絡設備的網線、傳輸、光纖線路等。
3.基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務或業務的專用軟件；
5.機房環境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過濾、靜電防護、消防設施、網絡布線、維護工具等子系統。四、運行維護管理的基本任務：
3.進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4.在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
5.本辦法的解釋和修改權屬于信息化辦公室。
一、運行維護組織。
1.信息系統的運行維護管理遵循在統一的領導下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
2.信息系統的維護管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負責全處范圍內信息系統的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護部門（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領導小組負責，并接受信息化黨政領導小組的業務指導和日常管理。
3.信息化辦公室應對工程處信息化建設制定技術規范、作業計劃、應急預案，編制技術方案、培訓教材等，各部室應積極配合。
二、信息化辦公室運行維護職責。
（6）負責組織落實各項技術安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
（8）負責全處范圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護職責。
（3）負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；
（4）負責所轄范圍內信息系統檔案資料的存檔，及時更新有關資料；
（5）嚴格按照信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關制度、流程和規程。
（6）每年至少有一次全處范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設備技術巡檢同時進行。
（7）負責機關財務erp軟件環境設置。
（8）負責對oa平臺系統的各項工作管理：oa的數據的備份管理、各部門的oa平臺上的工作流提供培訓、維護等技術支持、oa系統不定期的升級與各功能的維護。
（9）協同各相關部門對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。
（10）保障工程處信息系統安全運行，防范計算機病毒與黑客的攻擊。
（14）跟蹤研究信息技術的發展，并根據相應發展制定工程處信息化系統及硬件升級計劃，審核通過后，具體實施。
三、維護界面劃分。
1.信息系統設備現場、物理環境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門或維護人員負責。
3.信息化辦公室負責全處信息系統的監控和維護工作（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術文檔。
根據突發事件的類型等因素，將突發事件分為攻擊類事件、故障類事件、災害類事件三個類型。具體標準參見《工程處網絡與信息安全應急預案》。
當系統出現突發事件時，信息化辦公室維護人員應在第一時間根據事件類型，啟動《工程處網絡與信息安全應急預案》對事件進行處理并及時向上級領導和上級有關部門進行匯報。
二、信息系統故障解決要求。
信息系統出現無法進行本地解決的，應向上級領導及上級部。
1.門進行申告故障。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。
2.如果故障問題比較嚴重并牽扯到相關部室，在解決故障期間應給相關部室進行通知，提前做好備份工作。
3.廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。
4.故障解決后，維護人員應對故障的產生原因、解決方案填寫詳細記錄，對以后如果出現類似問題可以有個參考方案。
5.對于系統隱患或暫時不能徹底解決的故障應納入問題管理，每月應對存在的問題進行跟蹤分析。
1.信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、oa系統升級及模塊更改、搬遷、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應保證在線系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經過審批通過的方案，不得自行對系統軟件版本及硬件設備進行任何變更及調整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復正常工程，無法進行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、oa系統模塊的更改。對于普通變更，應有執行人員根據變更影響的范圍和深度通知上級領導和相關部門，經審核同意后進行變更；變更前應制定相應的執行措施，如出現錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進行，維護人員可以在備用服務器上進行先期模擬變更，對變更中出現的問題，對其解決方案應有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的后的系統及硬件設備進行一定時間的測試，確認無誤后，向上級領導進行匯報。并完成相關文檔資料的更新工作。
四、維護作業計劃管理。
1.信息化辦公室應按工程處實際情況制訂維護制度，保障工程處網絡的正常使用。
2.維護制度要求在每次維護結束后填寫維護記錄，對維護中發現的問題及時記錄并解決。出現重大問題的時候應及時上報有關領導和上級相關部門。
3.維護時間，原則上應在晚上或非工作時間進行。如果出現緊急情況應對受影響的部室通知后，進行解決。
4.數據備份、存儲和管理應根據《軟件與資料管理制度》制訂作業實施步驟。
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統相關的機房環境、計算機硬件、配套網絡、基礎軟件和應用軟件進行一次檢查。信息系統的檢查的具體實施：
1.制定技術檢查計劃，列出檢查重點、內容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設備運行故障和隱患。根據年度檢查重點、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類型設備在運行過程中曾出現的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應的技術準備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。
3.檢查完畢后應對本次檢查填寫詳細記錄和問題匯總。
4.組織相關人員對信息化檢查中暴露的問題進行解決，牽扯到相關部門的，應與相關部門進行溝通后進行處理。
六、技術檔案和資料管理。
1.信息化辦公室負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄，包括但不限于：
（2）機房平面圖、設備布置圖、ip地址分布圖；
（3）網絡連接圖和相關配置資料；
（4）各類軟硬件設備配置清單;。
（5）設備或系統使用手冊、維護手冊等資料；
（6）上述資料的變更資料。
2.軟件資料管理應包含以下內容：
（1）所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
（2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；
（3）上述資料的變更記錄。
七、備份及日志管理。
1.原則上，應對各項操作均應進行日志記錄，內容應包括操作人、操作時間和操作內容等詳細信息。維護人員應定時對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：
（2）對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
（3）對于mysql數據庫系統，包括mysql數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。
2.信息化辦公室應針對所維護系統，依據數據變動的頻繁程度以及業務數據重要性制定備份計劃，經過上級維護主管部門批準后組織實施。
3.備份數據應包括系統軟件和數據、業務數據、操作日志。
4.維護人員應定期對備份日志進行檢查，發現問題及時整改補救。
5.信息化辦公室應按照實際維護工作相關要求，根據業務數據的性質，確定備份數據保存期限，應根據備份介質使用壽命至少每年進行一次恢復性測試，并記錄測試結果。
具體措施參照《數據保密及數據備份》。
八、機房管理。
3.電源線和網線布放情況應順直不凌亂，避免交叉混放，設備配置排放要求整齊清晰，設備連接線纜應順直不凌亂。
4.原則上，機房面積不得小于15平方米。
5.機房應安裝獨立空調來保證機房溫度、濕度，15平方米機房可采用普通空調。
6.機房內均應有經消防認證的消防設施，機房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
9.管理人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
10.當機房的交流供電系統停止工作時，維護人員應立即向相關領導及部門報告并采取可靠措施盡快恢復；無法及時恢復的情況下，維護人員在計算ups蓄電池的工作電壓降至最低前，應通過正常操作及時關機。
11.雷雨季節應加強對機房內部安全設備、地線、信號線及防護電路的檢修。
具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。
1.信息安全應滿足國家、集團和公司各級監管部門和關于信息安全保密的各項規定及要求。
3.若發生系統信息泄密事件，應及時向上級領導及有關部門進行匯報，并按照《工程處網絡與信息安全應急預案》開展補救工作。
4.在外網設備上設定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設定非工作需求的網絡軟件禁止聯網，禁止非允許的網絡設備、軟件連接工程處信息系統。
5.設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關規定。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十三
為規范公司管理信息系統的權限管理工作，明確不同權限系統用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義。
（一）管理信息系統：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、crm（客戶關系管理）、決策管理和后續上線的所有管理信息系統模塊。
（二）權限：在管理信息系統中用戶所能夠執行的操作及訪問數據的范圍和程度。
（三）操作員：上述軟件系統使用人員。
第三條適用范圍。
本制度適用于xxxxxx有限公司（以下簡稱xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。
xxxx股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報xxxx質量信息部備案。
公司的管理信息系統由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統用戶權限的歸口管理部門，主要負責各系統內用戶權限的審批、開通、監控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統操作部門。
除管理信息系統管理部門外，其他使用管理信息系統的部門，均為管理信息系統的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十四
為進一步規范公司管理,防范企業涉密資料以及涉密數據外泄,經過公司研究決定,從即日起,規范相關關鍵信息、賬戶的管理。公司根據現在公司的管理需求,統一收回所有公司信息管理賬號,集中管理,專人保管。各個部門如要使用可填寫賬戶使用申請單。
具體管理辦法如下:
第一條 為加強公司用戶賬號管理,規范用戶賬號的使用,提高信息系統使用安全性,特制定本制度。
第二條 本制度中系統賬號是指應用層面及系統層面(平臺、操作系統、數據庫系統、信息管理系統、防火墻及其它網絡設備)的用戶賬號。
第三條 本規定所指賬號管理包括:
1、應用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理
2、系統層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理
3、用戶賬號密碼的管理。
第四條 系統擁有部門負責建立《崗位權限對照表》(附件一),制定工作崗位與系統權限的對應關系和互斥原則,對具體崗位做出具體的權限管理規定。
第五條 信息管理中心根據系統擁有部門提交的《崗位權限對照表》增加系統崗位權限控制。
第六條 用戶賬號申請、審批及設置由不同人員負責。
第七條 各信息系統需設置超級管理員、系統管理員、系統管理監督員和普通用戶。超級管理員、系統管理員與系統管理監督員不能由同一人擔任,并不能是系統操作用戶。
1、超級管理員:負責按照領導審定的《信息系統權限申請表》(附件二)進入系統管理員的授權管理。
2、系統管理員:負責按照領導審定的`授權進行錄入,并對系統運行狀況以及系統用戶數據錄入進行管理。系統管理員應對錄入的授權和系統運行狀態建立臺帳,定期向系統管理監督備案。
3、系統管理監督員:負責對錄入的數據和授權進行監督,并建立用戶權限臺帳,定期對系統管理員錄入的授權和系統運行狀態以及用戶錄入數據進行監督檢查。
4、普通用戶:負責對系統進行業務層面的操作。
第八條 信息管理中心將定期抽取系統崗位和用戶清單進行檢查,發現可疑授權、可疑使用將根據實際情況予以通報修正,并將檢查結果記入信息化年度考核中。
第九條 申請人使用統一規范的《信息系統權限申請表》(附件二)提出用戶賬號創建、修改、禁用、啟用等申請。
第十條 賬號申請人所屬部門負責人及系統擁有部門負責人根據《崗位權限對照表》審核申請人所申請的權限是否與其崗位一致,確保權限分配的合理性、必要性和符合職責分工的要求。
第十一條 在受理申請時,權限管理人員根據申請配置權限,在系統條件具備的情況下,給用戶分配獨有的用戶賬號或禁用用戶賬號權限,以使用戶對其行為負責。一旦分配好賬號,用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。
第十二條 新員工入職或員工崗位發生變化時,應主動申請所需系統的賬號及權限。
第十三條 人員離職的情況下,該員工的賬戶應當被及時的禁用。離職人員的離職手續辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統管理部門,由系統管理部門實施用戶帳戶及權限的回收操作。
第十四條 賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄,記錄用戶賬號的相關信息,并在賬號變動時同時更新此記錄。
第十五條 特權賬號指在系統中有專用權限的賬號,如備份賬號、權限管理賬號、系統維護賬號等。超級用戶賬號指系統中最高權限賬號,如administrator(或admin)、root等管理員賬號。
第十六條 只有經授權的用戶才可使用特權賬號和超級用戶賬號,嚴禁共享賬號。
第十七條 信息系統管理部門每季度查看系統日志,監督特權賬號和超級用戶賬號使用情況,并填寫《系統日志審閱表》(附件三)。
第十八條 盡量避免特權賬號和超級用戶賬號的臨時使用,確需使用時必須履行正規的申請及審批流程,并保留相應的文檔。
第十九條 臨時使用超級用戶賬號必須有監督人員在場記錄其工作內容。
第二十條 超級用戶帳戶必須由信息管理中心管理(如沒有超級管理員,信息管理中心必須掌握系統管理員權限)。系統管理員和系統管理監督員可通過信息管理中心與系統擁有部門協商管理(如系統管理員由系統擁有部門管理,《信息系統權限申請表》必須以郵件方式電子文檔交予信息管理中心備案便于監督審核)。
第二十一條 信息化各系統交使用單位驗收合格后,必須由信息管理中心和系統擁有部門共同督促系統開發方刪除臨時測試帳戶。
第二十二條 系統擁有部門指定專人負責每季度對系統應用層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統權限清理清單》(附件四)。
第二十三條 信息管理中心指定專人負責每季度對系統層面賬號及權限進行審閱,并填寫《信息系統權限清理清單》。
第二十四條 員工離職后,賬號管理人員及時禁用或刪除離職人員所使用的賬號。如果離職人員是系統管理員,則及時更改特權賬號或超級用戶口令。
第二十五條 用戶賬號口令發放要嚴格保密,用戶必須及時更改初始口令。
第二十六條 用戶賬號口令最小長度為6位(系統超級用戶、管理員和監督員口令最小長度為8位),并具有一定復雜度。
第二十七條 用戶賬號口令必須嚴格保密,并定期進行更改,密碼更新周期不得超過90天。
第二十八條 嚴禁共享個人用戶賬號口令。
第二十九條 本制度與公司相關標準、規范相沖突時,應按照公司相關標準、規范執行。
第三十條 本制度適用于由信息管理中心歸口管理的所有系統。
第三十一條 本制度由信息管理中心起草并解釋。
第三十二條 本制度從發布之日起施行。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十五
第一條 為規范全院信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高效率和服務質量，使信息系統更好地服務于運營和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護管理的基本任務：
３、 進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
４、 在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第四條 負責全院范圍內信息系統的`計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行； 對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。
第五條 系統出現故障，信息系統維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統類型和故障級別，根據系統類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。
第六條 廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。
第七條 參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現場技術支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領導報告，對業務影響較大的還應及時通知業務部門。
第九條 信息系統維護管理部門負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應包含以下內容：
１、所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
２、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；
３、上述資料的變更記錄。
第十一條 無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。
第十二條 機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十六
第一條為保證公司信息網絡系統的安全，根據國家有關計算機、網絡和信息安全的相關法律、法規和安全規定，結合公司內網絡系統建設的實際情況，制定本辦法。第二條本辦法所指的信息網絡系統，是指由計算機（包括相關和配套設備）為終端設備，利用計算機、通信、網絡等技術進行公司內信息化管理中的數據采集、處理、存儲和傳輸的設備、技術、管理的組合。
第三條信息網絡系統安全的含義是通過各種計算機及其他登陸終端、網絡、密碼技術和信息安全技術，在實現網絡系統安全的基礎上，保護信息在傳輸、交換和存儲過程中的機密性、完整性和真實性。對于終端網絡安全特指本機信息系統應用數據、操作系統、身份驗證及操作代碼的機密性及安全性。
第四條本規定適用于公司內所有計算機硬件及周邊設備（如打印機、掃瞄儀、mo存儲器，軟磁碟，cd碟，數碼相機、考勤機終端等）及所有網絡設備。公司內所有操作計算機崗位和與之有工作的崗位均屬此管理之內。
第五條計算機系統賬號與操作員代碼。
二、系統管理操作代碼必須經過相應申請經相關系統管理人員授權取得；
四、系統管理員對業務系統進行數據整理、故障恢復等操作，必須有主管負責人授權；
五、信息部門任何人員不得使用他人操作代碼進行業務操作；
七、一般操作碼由系統管理員根據各類應用系統操作要求生成，應按每操作用戶一碼設置。
八、操作員不得使用或盜用他人代碼進行業務操作。
九、操作員調離崗位，系統管理員應及時注銷其代碼并生成新的操作員代碼。
第六條密碼與權限管理。
一、密碼是保護系統和數據安全的控制代碼，也是保護用戶自身權益的控制代碼。密碼分設為用戶密碼和操作密碼，用戶密碼是登陸系統時所設的密碼，操作密碼是進入各應用系統的操作員密碼。密碼設置應具有安全性、保密性，不能使用簡單的代碼和標記。
二、密碼應定期修改，間隔時間不得超過一個月，如發現或懷疑密碼遺失或泄漏應立即修改，在可能的情況下并相應記記錄用戶名、修改時間、修改人等內容，及時上報公司信息中心備案。
三、服務器、路由器等公司重要信息設備的超級用戶密碼由運行機構負責人指定專人（不參與系統開發和維護的人員）設置和管理，并由密碼設置人員將密碼裝入密碼信封，在騎縫處加蓋部門印章并簽字標注封存日期后交由信息中心存檔并登記。如遇特殊情況需要啟用封存的密碼，必須經過相關部門負責人同意，由密碼使用人員向密碼管理人員索取，使用完畢后，須立即更改并封存，同時在“密碼管理登記簿”中登記。
四、系統維護用戶的密碼應至少由兩人共同設置、保管和使用。有關密碼授權工作人員調離崗位，有關部門負責人須指定專人接替并對密碼立即修改或用戶刪除，同時在“密碼管理登記簿”中登記并備檔留存。
第八條注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。
第九條任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。
第十條數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，原則上數據恢復由公司信息中心完成。如因其他原因由業務部門進行的，信息中心心須指定相關人員進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。
第十一條數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。
第十二條需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。
第十三條非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。
第十四條管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。
第十五條運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立企業內部計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。
第十六條公司內所有計算機未經信息部允許不準安裝與其業務部門無關的軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬、mp3盤其他存儲介質）。
第十七條任何人員不得盜用他人賬號或操作員代碼、公司內部網絡安全管理密碼進行操作。
第十八條部門所使用計算機不得使用除集團軍公司內及時通訊軟件外的任何第三方軟件。嚴禁在工作計算機上安裝好bt、p2p等類型的多線程或占用帶寬流量的下載軟件，所有下載均采用單線程下載。保證公司的帶寬有效利用。第十九條計算機內電子郵件收發均通過公司內部郵件系統進行，不得采用其他外部郵件系統，如因需要，可向信息中心申報后給予開通pos服務通道，并做備案。
第二十條公司各部門計算機均采用域管理方式進行登陸，在工作期間必須登陸公司域服務器，并嚴格按照域管理下的操作說明進行文檔及其他相關文件的傳遞。
第二十一條防病毒系統均采用公司統一布署的企業網絡防病毒系統，各部門計算機病毒代碼均由公司防病毒服務器進行統一下載，不得擅自登陸非本病毒軟件官方以外的下載站點下載并進行病毒庫代碼更新。
第二十二條為保證公司internet的帶寬流量，信息主管部門必須對訪問internet權限進行管控，各部門若有訪問外部internet公網其他特別需求的，可提出申請，經部門主管及信息部門審核，報經總經理批準后，使申請人享受訪問internet的特別需求權力。未通過此程序審批而私自設定其他方法訪問外部網絡，一經發現，將做嚴責。如因此給公司帶來損失的，責成責任人承擔相應損失。
第二十三條進入信息主機房至少應當有兩人在場，并登記“機房出入管理登記簿”，記錄出入機房時間、人員和操作等內容。
第二十四條信息管理人員進入機房必須在“機房出入管理登記簿”簽字登記，其他人員進入機房必須經信息中心許可，并由有關人員陪同（特殊情況除外）。機房當日值班人員必須如實記錄來訪人員名單、進出機房時間、來訪內容等。非信息部門工作人員原則上不得進入中心對系統進行操作。如遇特殊情況必須操作時，經信息部門負責人批準同意后有關人員陪同情況下進行。對操作內容進行記錄，由操作人和監督人簽字后備案。中心機房實行嚴格的門禁管理制度，及時發現和排除主機故障，根據業務應用要求及運行操作規范，確保業務系統的正常工作。每天應實行機房例行檢查制度，并就機房設備運行及其他情況做好值日記錄。
第二十五條保持機房整齊清潔，各種中心設備按維護計劃定期進行保養。計算機機房中要保持恒溫、恒濕、電壓穩定，做好靜電防護、防雷、防塵等項工作，保證主機系統的平穩運行、定期對機房運行的各項環境指標（如溫度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄，通過實際測量各項參數發現問題及時解決，保證機房各項設備的正常運行。
第二十六條機房內嚴禁吸煙、進食、會客、聊天等與業務無關的活動。嚴禁攜帶液體和食品進入機房，嚴禁攜帶與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、有腐蝕等危險品進入機房。其他部門如因需要攜入移動計算機入機房需報經信息部門批準方可攜入。
第二十七條機房工作人員嚴禁違章操作，嚴禁私自將外來軟件帶入機房使用。
第二十八條嚴禁在未采取安全措施或通電的情況下拆卸，移動機房內等相關設備、部件及網絡。在進行機房硬件更換或維修時，必須進行靜電釋放方可進行。
第二十九條定期檢查機房消防設備器材，做做好檢查登記，在機房值日記錄上并做書面登記。
第三十條機房內不準隨意丟棄存儲介質和有關業務保密數據資料，對廢棄存儲介質和業務保密資料要及時銷毀（碎紙），不得作為普通垃圾處理。嚴禁機房內的設備、存儲介質、資料、工具等私自出借或帶出。
第三十一條服務器等所在的中心機房后備電源（ups）除了電池自動檢測外，每年必須深充放電一次到兩次。
第三十二條it設備購置。
一、所有it設備均由公司采供部進行采購。設備購置由使用部門提出申請，由信息部門進行核定后上報公司分管領導審批后轉公司采供部統一采購。
二、對it設備的采購驗收信息部配合采供部共同完成，驗收合格后由信息部進行安裝調試后配發申請使用部門。
三、信息部負責對購置的it設備做專項臺賬建立，并于年低轉交一份至公司財務部備查。
四、大型it設備采購或特殊it設備采購，申請部門原則上提前一周向信息部轉交購置申請，信息部在接到購置申請后必須進行詢價，詢價必須至少在三家以上，出具it設備購置市場調查及建議隨附購置申請上報公司領導審批，審批后轉公司采供部。
五、it設備耗材的采購，信息部配合辦公室、財務部、企劃部制定it設備耗材定額及費用核算后按核算標準采購。部門it設備耗材超出核算部分由部門自行承擔。
六、對it設備的采購嚴格遵守公司的統一采購流程及管理規定，配合采供部完成it設備的采購及驗收工作。
第三十三條it設備配發。
一、公司it設備的購置配發及調配由信息部進行統一規劃和管理。
二、信息部依據公司年度工作計劃，編制公司年度it設備采購及配發計劃。
三、公司各部門因工作需要提出申請配發it設備的，由使用部門提出申請，具體載名使用崗位、用途后轉信息部，由信息部按工作崗位、工作需要、性能要求等分配閑置it設備或購置。如需購置則轉入it設備采購流程進行購置配發。
四、it設備的配發及互調必須由信息部備案，信息部及時進行it設備臺賬變更登記，注明配發及互調日期等相關事項。
第三十四條it設備故障維修。
一、信息部負責公司所有it設備的故障及維修。
二、信息部對公司的it設備故障做鑒定和維修，并出具鑒定結果，并對鑒定結果負責。
三、在接到部門的使用保障后，一般故障需在15分鐘內趕到，影響。
到部門正常工作業務開展的，5分鐘內必須趕到（特殊情況除外），重大故障（數據丟失、工作無法開展的）必須在接到報障后，報請信息部負責人，由信息部提出解決方案，依據方案進行處理，對重大故障信息部必須備案。四、對于一般故障和影響到部門工作業務開展的，必須在當天工作日內完成處理，超出工作日的原則上不算加班。對于重大故障必須及時維護及維修的，如超出工作時限部分按照實際情況酌情處理。
五、任何報障必須建立報障維修記錄，并做保障事故簽定。維修人員對保障事故鑒定負責。信息部負責人對重大故障的處理方案及結果負責。
六、it設備硬件故障經信息部維修人員鑒定在其范圍內無法維修的，如在三包范圍內的，由信息部聯系銷售廠家進行維修。超出三包范圍的，信息部填報外包維修申請單，由信息部負責人核準上報公司分管領導審批后交由外包維修單位進行維修。
七、it設備外包維修單位具體事宜由信息部進行洽談并與其簽定外包維修合同。合同交由法務部進行核準方可簽定。
八、對于發往外包維修或三包范圍內的設備維修信息部必須進行登記造冊，注明產品型號、品牌、內部具體配置等信息。在維修返回后依據的出廠維修登記進行驗收。
九、對于外包或三包范圍內的it設備維修，為確保報障部門正常工作，信息部在不影響其他部門工作正常開展的情況下有權對it設備進行暫時調配。
十、企業it核心設備的硬件物理損壞故障鑒定必須由廠家及公司委托專業it設備鑒定機構完成，信息部負責全程跟蹤，對最終鑒定結果負責。
十一、對于it硬件設備故障在鑒定后無維修價值的，轉入it設備報廢管理流程進行處理。
第三十五條it設備報廢管理。
一、it設備的報廢鑒定統一由信息部完成，特殊it設備（如服務器，磁帶存儲設備、核心路由器、核心交換機）的故障鑒定由廠家、公司委托第三方it設備鑒定機構、信息部共同完成。信息部對it設備的報廢鑒定結果負責。二、信息部對it設備報廢鑒定報告上報公司分管領導審批后，對報廢it設備統一進行存放管理。
三、對it設備報廢鑒定為人為原因造成的，由責任人承擔此it設備的全額損失，并按照公司相關管理規定進行從嚴處罰。
四、信息部對管理存放的報廢it設備定期進行清理，并做處理方案報公司分管領導審批后，對報廢it設備進行出售，并由辦公室、財務部監督執行。對所出售所得款項當天繳至財務部。建立報廢it設備出售臺賬，以備查驗。
五、公司各部門要在最大程度上提高it設備的使用年限，厲行節約。信息部要做到it設備可用零部件的二次利用，為公司開源節流做貢獻。
第三十六條本管理規定適用于公司內信息化建設過程中的所有it系統項目招標、采購及實施。
第三十七條公司信息化建設過程的系統建設要從公司中長期規劃出發，結合公司現行實際發展情況，根據必要性、合理性、經濟性而實施。保證公司的投資效益。
第三十八條公司it系統的建立過程中的市場調研、組織招標、合同簽定、項目實施等均由信息部與建設部門共同配合完成，信息部主導上述工作各環節。
第三十九條公司it系統項目立項申請原則上由建設部門提出，信息部也可以根據公司發展提出。所有it系統立項均報公司上會研究決定后方可著手實施。
第四十條it系統項目的立項申請必須確定it系統的總體管理目標。申請必須書面清晰說明需求，信息部在接到項目申請后必須在一周內完成市場調查，并出具相關報告隨同項目申請上報公司領導，經公司會議研究決定批準后，信息部按照批準后意見組織項目實施。
第四十一條it系統項目的采購合同必須報公司法務部進行核準后方可簽定。
第四十二條it系統項目一經確定立項實施，必須成立項目小組，確定項目小組負責人及成員，原則上項目小組負責人由公司領導擔任，小組成員由公司內各部門負責人組成。信息部在項目實施過程中對項目小組負責。
第四十三條項目小組成員要根據項目要求，極積主動高質量完成項目實施過程中專項工作。工作實施專管專責，不得中途轉手他人（特殊情況除外）。
第四十四條信息部在項目實施過程中負責協調、組織、溝通和實施過程中的銜接工作。及時解決處理項目實施過程中的技術和其他問題。
第四十五條信息部全程跟蹤、管理項目實施過程中的所有環節，并對項目進度及質量負責。it系統項目實施過程中的技術文檔、項目需求、知識文檔等信息部要建立完整的項目文檔管理體系。
第四十六條it系統項目驗收由項目小組評審驗收，信息部具體負責項目驗收評估及項目驗收報告并上報公司審批等工作。
第四十七條信息部負責it系統項目驗收完成后的具體運行維護工作，并依據運行情況出具相關運行報告。
第四十八條由于公司發展需要，前期運行的it系統需做二次開發或升級的，由具體使用部門與信息部配合及溝通提出系統需求，再由信息部整合需求，提供整體解決方案報公司信息化項目領導小組審定后，信息部與軟件供應商聯系系統二次開發或升級事宜。嚴禁相關部門私自或提前與軟件供應商聯系，避免談判被動，給公司帶來不利影響。
第四十九條信息部負責公司內部門的計算機軟件、硬件、上網行為及系統運行的統一維護和管理。
第五十條信息部負責對公司內各部門使用的計算機做日常定期、不定期使用監督檢查，對于檢查中發現的違規全權處理。對于檢查中發現的重大違規應及時上報公司分管領導。
第五十一條公司內全體員工對違規使用計算的行為有互相監督和舉報的權利。
第五十二條嚴禁外來人員使用公司電腦。
第五十三條公司所有計算機實行封簽管理。計算機的維修權在信息部，任何人不得擅自更改計算機硬件配置或打開計算機，非信息部人員對計算機故障原因的確定無任何效力。
第五十四條下班后各部門必須關閉計算機及處圍設備，檢查電源情況，確保安全方可離開。
第五十五條在辦公期間，長時間不用電腦必須采取人離機鎖定，防止公司信息數據及秘密泄露。
第五十六條計算機使用人員不得擅自更改系統軟件設置，安裝與工作無關的即時通訊、炒股、游戲、bt下載、p2p、在線流媒體音視頻播放等第三方軟件。
第五十七條公司接入互聯網的網絡參數及設備參數嚴格實行保密，信息部對此項保密負責。
第五十八條特殊崗位使用計算機和系統操作人員必須與公司統一簽定公司信息網絡安全保密協議。
第五十九條任何人不得利用公司計算機和網絡從事違法犯罪活動，一經查處落實，將從嚴處罰。
第六十條工作時間內嚴禁使用計算機或互聯網做與工作無關的事。
第六十一條工作時間除工作需要打開的互聯網指定訪問外（包含下載），其他網絡訪問及網絡應用信息部一律采用技術手段處理，確保各部門工作正常開展不受影響。
第六十二條公司內部網絡帶寬依據各部門實際工作需要，做帶寬規劃并進行帶寬分配，確保各部門工作不受第三方影響。
第六十三條公司內除特別需要的，各部門使用的計算機一律通過公司域服務器登陸。并對各部門的usb接口，cd（dvd）光驅進行技術關閉。確保計算機內部數據及網絡信息系統安全。
第六十四條公司內各部門的文件傳輸均采用公司內部郵件系統或公司內部即時通訊軟件完成。
第六十五條信息部有權利用網絡監控技術手段對公司內各崗位所使用的工作計算機進行數據、上網行為、系統等操作行為進行工作期間的監控。并對違規操作每月定期進行通報。
第六十六條根據操作違規所給公司及信息系統的運行帶來的損失及影響將違規操作分為a、b、c三類。
一、a類違規及范圍界定：
1、在未經公司授權或非公司信息中心人員進行維護的前提下非崗位操作人員對其所使用的系統進行操作或查閱，查實盜取或違規修改應用系統業務數據的，給公司造成重大損失的。
2、在未經允許的情況下安裝與信息系統或工作無關的軟件、使用外帶的各類移動存儲設備（如：軟盤、光盤、u盤等），給公司信息系統帶來直接危害的。
3、工作期間通過信息網絡系統登陸非公司業務的任何互連網網站及其它各類與工作無關的網站網頁，導致公司內部信息網絡感染病毒的并嚴重影響工作開展的。
4、將公司網絡參數及網絡設備參數外泄造成公司網絡信息系統安全隱患的。
5、未經允許以任何理由復制、攜帶、幫助查閱、口頭泄露等任何方式將公司各類信息數據帶出辦公崗位或告知他人的。
6、在公司關鍵及特殊崗位使用的計算機上安裝各類游軟件的。
7、惡意更改公司網絡信息系統的所涉及的各類參數及數據的。
8、通過公司網絡信息系統竊取其它部門或個人的文檔資料或文件，造成惡劣影響并給公司、部門、個人帶來損失的。
9、向外界以書面或口頭形式透露公司信息網絡安全防御工具及措施的。
10、未經授權盜用他人帳號及密碼操作非本崗位所使用的信息系統模快功能的。
11、it設備未經報批擅自做報廢和處理的。
12、蓄意破壞公司it設備、網絡線路造成嚴重損失和惡劣影響的。
13、對采購的it設備未按驗收流程嚴格驗收，致使驗收的it設備無法正常運行的。
14、對it系統項目立項招標過程中不按公司項目招標管理規定，違規操作的。
15、信息部人員未按報障時間規定及進響應處理報障，給部門工作造成重大后果的。
16、不按規定下班對it設備進行電源關閉安全隱患檢查，造成重大損失的。
17、采用技術或非技術手段蓄意破壞公司信息系統硬件或軟件，造成重大后果的。
凡違反a類界定違規項的處以200--1000元/次/項罰款。并因此給公司、部門及個人造成的一切損失由違規人全部承擔。情節嚴重的上報公司將移交司法機關處理，并保留起訴權。
二、b類違規及范圍界定：
1、各類業務單據、數據及相關業務處理因個人原因處理錯誤，已給公司造成一定的損失及不良的影響的。
2、未按公司各相關信息系統業務操作流程規定進行相應的業務管理及操作，可能會給公司帶來損失的。包括：各類數據不及時跟蹤檢測造成偏差而查不出原因的、未經審批進行庫存損溢數據處理的、無采購訂單系統入庫的、不按采購物資訂單進行相應庫存數據錄入的、各種信息資料處理不及時等所有的違反公司制定的信息系統操作流程的現象。
3、所有的過失錯誤造成公司信息系統數據不準確及偏差給公司造成損失的。包括：倉庫盤點數據錄入錯誤、對信息系統出現的問題及故障人為性不及時處理造成部門工作延誤或影響的、對部門內發現的問題不及時上報隱瞞問題真象的等所有因個人工作過失造成影響到公司信息管理的一切違規行為。
4、違反it管理規定登陸互聯網造公司計算機感染病毒或采用非正規手段傳播、制造病毒，給公司信息系統安全帶來隱患的。
5．將it設備配件擅自拆除挪作他用或盜取的。
凡違反b類限定違規項的處以20--100元/次/項罰款。并因此給企業或個人造成的一切損失由違規人全部承擔。情節嚴重的公司將根據實際情況予以加重處理或解聘。
三、c類違規范圍界定：
1、因個人工作延誤或失職造成工作的滯后但未給公司造成直接經濟損失的。包括：數據錄入信息系統不及時、不涉及公司核算項的內容錄入錯誤、單據錄入或未做系統提交生效的、各類單據及業務處理錯誤但能及時發現并予以改正的。
2、因個人的工作違規未給公司造成直接損失且影響其它部門業務正常開展的。包括：相關核算單據不及時傳遞、各種業務通知不及時傳達到對應的部門的、對于信息系統出現的問題不及時溝通造成工作混亂的等所有違規行為。
3、工作期間利用計算機做與工作無關的事，違規下載各類文件的。
4、不按規定下班對it設備進行電源關閉安全隱患檢查，造成損失的。
5、擅自打開或更換公司it設備內部配置或安裝與工作無關軟件的。
6、不按規定工作期間計算機未登陸域服務器，造成公司it管理失控的。
凡違反c限定違規項的處以20元/次/項罰款。并對違規行為做公司內警告處分。
第六十七條信息部人員違反本管理規定加重責罰。
第六十八條此管理規定由信息部負責起草并解釋。
第六十九條此管理規定報公司批準下發后即時生效。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十七
為提高公司信息系統的可靠性、穩定性、安全性,降低人為因素導致信息系統失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規范。
1.1非工作人員不得進出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門,未經上級批準,禁止將機房相關鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時有責任對信息保密。
1.2機房工作人員必須熟知機房內設備的基本安全操作和規則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運作狀態(如設備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機房內禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的,必須及時采取措施清理干凈;禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試,禁止在服務器隨意安裝軟件。
1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄,進行數據和軟件日志備份,做好硬件設備的維護保養工作。
1.5任何人均不得在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作無關的任何操作。未經上級允許,更不允許他人操作機房內部的設備。
2.1計算機操作員應具備計算機基礎知識,熟練使用windows、office、長安福特dms系統及常用軟件,并對其所使用的計算機軟、硬件負有維護保管責任。
2.2任何員工未經授權,不得修改計算機軟硬件設置。嚴禁在工作機共享文件,員工所掌握的工作數據、文件等均屬公司所有,嚴禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網絡操作規程,影響網絡運行者罰款100元。
2.3計算機操作人員離開工作區域時應保證重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態;個人的工作文件應隨時做好安全存放與備份,不得將個人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時聯系系統管理員,與系統管理員一同維護好日常網絡的安全運行。
2.4計算機操作人員每次開機確保病毒實時監測程序和黑客防火墻程序的.正常運行;日常工作中注意保持計算機等相關設備的清潔,下班時務必關掉所有辦公設備的電源。
3.1計算機信息系統操作人員不得擅自進行系統軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級、改變系統軟件版本或更換系統軟件,不得擅自改變軟件系統環境配置。
3.2硬件設備的更新、擴充、修復等工作應當由相關人員提出申請,報上級主管負責人審批。未經允許,不得擅自拆裝硬件設備。
3.4系統管理人員負責長安福特dms系統工作權限的設置,員工只能使用自己的工作權限,嚴禁盜用他人用戶名與密碼,嚴格執行工作流程;長安福特dms系統上使用的密碼一經啟用,不得隨意修改、公開,并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門如有計算機操作員人員更替,必須及時通知行政部,系統管理員注銷或開設新用戶。
信息系統管理制度大全（18篇）篇十八
第一條為確保公司信息管理系統正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統資源，防范系統運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統的相關人員，也包括信息管理系統軟件以及支撐信息管理系統運行的資源和設備。
第三條信息系統的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統一負責管理。負責與信息系統供應商的聯系溝通，根據公司業務發展情況進行必要的升級等。
第四條信息系統管理范圍包括：業務部門、人員信息管理、系統用戶權限管理。
第五條信息系統設置管理員，由系統管理員負責管理，負責公司部門機構變化、人員信息變化而對系統進行維護；負責系統用戶設置和權限分配工作。
第六條系統管理員應根據公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權限。
第七條用戶權限需要改變時，所在部門提出申請，經過相關領導同意后通知系統管理員在系統中進行調整，系統管理員不得越權調整用戶功能權限的設置。
第八條用戶離職時，系統管理員根據《離職通知單》，停用此用戶在系統中的用戶名或停用此用戶名的所有權限，并記錄有關情況。
第九條系統管理員使用系統中的管理員賬號進行管理工作后，應記錄有關操作情況。
第三章基礎數據采集管理。
第十條信息系統中的基礎數據包括：專業類別維護、所屬專業維護、業務類別維護、區域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業務來源維護、咨詢評價師維護、歸檔資料維護、咨詢評價目的維護、業務類別分管、難度系數維護、合同分類維護、質量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。
第十一條信息系統中基礎數據審批部門和業務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數據由系統管理員負責維護，系統管理員維護的基礎數據需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時做好維護記錄。
第四章信息備案完整性規定。
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經理進行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數據錄入要求：
1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規模+產品名稱”。如：“***公司年產***噸***產品項目”。
2.業務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區分即可，如：一個項目有可研報告和節能報告兩個報告，則業務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節能評估報告等。
3.委托單位需要填寫單位的完整名字。
4.聯系人情況中：電話和手機必選一個來填寫。
5.業務來源：按照來源填寫。
6.項目概況描述：需要體現項目單位、投資額、建設規模、建設地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進一步開展跟蹤和服務工作。
項目經理根據部門（或公司）統一的安排，根據項目備案的信息，開展項目的洽談工作。
第十四條項目洽談的含義：經過同業主進行溝通后的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內容。
第十五條項目洽談表數據錄入要求：
1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質和建設內容等。
2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協商的問題等。是項目報價依據和合同條款的重要依據。
3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統對項目進行業務評審的條件。
4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：采用“建設單位+規模+產品名稱+類型”。如：“***公司年產***噸***產品項目可行性研究報告”。
第六章項目執行過程信息管理。
第十六條實施計劃（項目工作大綱）數據錄入：
項目的合同簽定以后，進入項目實施計劃階段；項目經理必須根據簽定的服務合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優質客戶，在服務內容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請特批工作計劃（工作大綱）。工作計劃包括：
1.明確委托咨詢任務的目的或產品用途；
2.明確委托任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；
3.委托方對咨詢產品有特殊要求是，應列出報告的章節大綱；
4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數量及專家的作用；
6.明確項目的執行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進度，對外委工作質量控制方案等。
第十七條校驗統稿數據錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行匯總，并對項目組成員的工作質量進行打分。
第十八條業務交流記錄：
由項目經理負責在合同約定范圍內，與客戶進行項目執行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯系人或授權人。
2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據對方要求確定是否需要進行合同的變更。
第十九條成果錄入：
2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進行現場調研或考察，系統中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經理工作過程中收集與項目相關的設計或效果圖片，并上傳系統存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設單位+規模+產品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統下載印刷，保證與已發行版本的一致性。
第二十二條項目檔案管理。
（一）項目完成后，項目經理應及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統要求準確完整，需要紙質文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯系。
（二）歸檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應及時將審核結果反饋給項目經理。
（三）項目經理根據檔案完整性審核反饋結果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經理，將影響新咨詢任務的工作安排。
第二十三條財務信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。
第二十四條財務管理數據錄入要求：
1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據咨詢費用回款進度負責系統錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。
2.項目在有回款的情況下，根據合同的付款條款由財務負責人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項目負責人負責錄入發票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯系電話，并上傳客戶的稅務登記證附本復印件或掃描件。
第八章附則。
第二十五條本管理規定自發布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。