月工作總結是在一個月的時間內對工作表現進行回顧和總結的一種書面材料，它可以幫助我們了解自己在工作中的優點和不足，為下一個月的工作做好準備。如果你對月工作總結不太了解，可以參考以下范文，了解寫作的要點和技巧。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇一
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執行《中國內部審計準 則》和集團《內部審計暫行辦法》 ，積極探索和改進內部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現將 xxxx 年內部審計工作總結如下：
董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持， 明確 內部審計的宗旨是“監督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受 審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經濟效益，充分發揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業人員。審計部根據集團經營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監督、審計的項目和范圍，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規化，監督服務職能得到了進一步的加強。
結合公司的生產和經營管理情況，今年以來，在董事會的正確指 導下，審計部結合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日 常監審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項 146 項。其中，對各子公司進行半年度審計 1 項，共查問題 213 個；半年度后續審計 1 項，重點對半年度審計發現進行了整改情況復查，各子公司加權平 均匯總落實率為 81%，整改情況較好；后續整改跟進 1 項，重點對未 整改落實情況進行了跟蹤，除 6 個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計 85 項，工程項目審計 57 項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或審計報告） ，充分發揮了內部審計的監督、服務職能。
根據《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》 ，審計部分 別對 xx 項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內容、工程量計算是否準確 重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健 全、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面 審計的要求；大部分申報項目難于進行現場審計、現場管控全靠現場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業人員，審計部難獲取各子公司當地定額基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
采購審計按照集團公司的制度要求， 單位價值 xxxx 元以上的物資采購前 須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx 集團采購審計制度》 的要求，嚴格執行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照 采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網上查詢、市場調查、參考各子公司同類物資價格 等方法，共對 xx 項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
審計部根據各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎工作。
為檢查和驗證各子公司在財務內控、基建工程、采購物流、制度 執行、資產盤點等方面的執行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經批準后，于20xx 年 x 月 x 日至x月 x日，對集團內 xxxx 進行了 xx 審計。審 計工作組共發現 x 個問題，分別提出審計建議并發送至責任單位，責 任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規范各子公司經營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經董事會批準，審計部成立后續審計工作組于 x 月 x 日至 x 月 x 日對 xx 公司分別進行了xx 審計。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續審計方案，對關 聯事項進行了細化和完善， 并幫助有關單位進行整改。通過檢查驗證， 五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項，加權平均落實率為 xx%。各子公司實際整改情況與后續審計工作開始前提交的自查自糾 完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續整改過程中，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協調地發揮作用。
xx月xx日至xx月xx 日，后續審計工作組對后續審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除 xx 公司實施了現場審計外，其余子公司均為非現場審計，本次落實整改率為 xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為 xx%。因特殊情況而未落實的事項， 各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續跟蹤。
從半年度審計、后續審計、后續審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現。
xx 月份開始，審計部依據《車輛費用監控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統計表》《百公里油耗統計表》進行分析工作，現該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
財務費用、銷售費用管理費用的監控 xx月份開始，審計部依據《費用監控審計辦法》收集、整理、 分析三項費用工作，現各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監控階段。
根據集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部 門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
建立和健全內部審計制度，規范內部審計行為，是獨立開展審計 工作的必要條件。為此，我們起草了《xx 監控審計辦法》 、《xx 制度》 、《xx 審計制度》等 xx 個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規定。通過較為規范的審計程序，對部分業務流程進行了控制，提高了審計質量，降低了審計風險，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
檔案是企業的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認真做好審計 資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據、審閱意見、審計報告等主要內容，為了規范審計檔 案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計 部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發等詳細記載，做到有據可查。
內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業素質。為進一步提高審計人員的業務素質和管理能力，xx 月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員 進行內審工作經驗分享及內審知識的學習；xx 月份，審計部組織了xx 的專題講座。通過這些系統的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質量、審計成果利用都有了更高層次的認識。
xx 制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續、穩定發 展的必要條件和審計工作的前提， 審計人員在工作中能夠嚴格遵守公 司的各項規章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規定，行為規范基本符合《國際內部審計實務標準》 中關于對審計人員的道德規范要求。
在過去的一年中，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現在：一是由于審計部畢竟是一個內部監管部門，個別子公司對本部門的監管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況；二是審計部 xx 專業人員，對 xx 監督 檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx 方面，無法做到全過程監管；三是在xx方面往往是出現客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具 體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構得到完善，辦公條件得 到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業技術要求高、工作難度大的工作。現在審計部共有專業審計人員 x 名，其中注冊會計師 x 名、國際注冊審計師（會計師）x 名、主管 x 名、會計專業畢業已取得會計證人員 x 名。為集團公司審計工作的長遠發展奠定了基礎，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。
內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重， 寓監督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是 為了加強內部管理，為管理者服務。 結合企業實際，內審工作的監督、 評價、控制職能都必須著眼于為企業經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。
首先，各子公司應對制度運行中發現的缺陷進行歸類和上報，經評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受 控狀態。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡 控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規定。通過規范的審計程序，控制整個業務流程，不但可以提高審計質量，降低審計風險，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
如果能夠把內部審計的思路從查找現存的錯誤，轉向為識別和查 找業務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險，且能通過對公司經 營提出合理化建議，發揮現代審計的指導作用，使審計工作向高層次發展，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
對內部審計人員的工作進行監督、考核和評價，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發審計人員的工作熱情。同時，建立內部審計激勵機制，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發展計劃，也是人員任命和提升的基礎。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現有的信息平臺（包括網站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會， 更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持， 擴大內部審計的影響力。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內審團隊。加強審計人員專業培訓，提高內部審計專業水平和審計工作質量。不斷改進工作方法，主動發現問題，嚴格控制不良勢頭，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。
xx 審計部
xx 年 xx 月 xx 日
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇二
不經意間，工作結束了。經過過去一段時間的積累和沉淀，我們取得了很大的進步和變化。想必我們需要寫一份工作總結。我們該怎么去寫工作總結呢？下面小編給大家整理了審計人員個人工作總結實用模板，希望大家喜歡！
今年以來，在上級黨委政府和局黨組的正確領導下，緊扣發展主題，關注重點領域，致力問責問效，強化監督職責，發揮建設性作用，積極發揮審計“免疫系統”功能，有力地促進了地方經濟又好又快發展。至11月底，共完成審計計劃項目45個，政府臨時交辦項目5個，查出違規違紀金額20__萬元，糾正不合規金額6131萬元；通過查處漏交稅款、規范資金渠道，促進市級財政增收630萬元，完成市委、市政府交辦重要審計任務11項。
一、加強學習，不斷提高黨性修養和綜合素質。作為一名黨員干部，特別是作為一名部門的領導干部，必須事事處處起到表率作用，在政治上與黨委政府保持高度一致，在言論上保持嚴謹自律，在工作上嚴謹細致。為提高自己的黨性修養和綜合素質，不間斷地進行學習，積極參與扶貧幫困、慈善捐款、愛心捐款和其他社會公益活動。通過學習相關的法律法規，進一步增強了法律意識，增強了法制觀念。堅持學習審計業務知識，特別在計算機審計中，帶頭學習，目前全局掀起學習計算機審計的新高潮。豐富了審計手段，提高審計效率和質量。
二、堅持依法審計，嚴格履行審計職責。一是以促進財政增收為重點，加大了對稅收征管和非稅收入的審計監督力度。結合市級財政預算執行審計，重點檢查了市級收入的規范性和完整性，延伸審計了6家房地產開發企業和建筑企業納稅情況，協助財稅部門規范收入700萬元、督交企業稅款490萬元，其中審計直接查繳260萬元。二是以促進管理、提高效益為重點，加大了對專項資金的審計監督力度。今年以來對社會關注度高、與老百姓利益密切相關的項目進行重點跟蹤審計，先后組織了對城市建設資金、殘疾人就業保障金等項目的審計，結合新農村建設，開展了對新型農村合作醫療、愛心捐助等項目的審計和調查。重點審查了項目管理、資金使用效果方面存在的不足和問題，客觀評價了資金投入產生的經濟和社會效益，對促進我市專項資金科學管理、提高效能提出了積極建議。
三、積極推進審計信息化建設步伐。今年以來，我局認真貫徹落實省、市審計機關的要求和部署，從實際出發，有的放矢、積極穩妥地推進審計信息化建設，取得較好效果，先后報送了計算機審計方法3篇和ao應用實例3篇，項目質量與計算機審計應用水平有了大幅提高。積極推廣應用oa計算機管理系統，初步實現了辦公自動化，完善了信息共享，打印共享，文件傳遞等功能，保障信息暢通，節約了辦公經費，提高工作效率。
繼續抓好以ao審計軟件為主的學習培訓和應用，提升全員素質。今年又有3位同志通過審計署ao認證考試，全局適齡審計人員全部通過此項考試。積極輸送審計人員外出培訓學習，有1名審計人員通過審計廳組織的計算機中級考試。為進一步做好計算機審計做好人才儲備。
四、加強自身建設，做到廉潔自律。作為一名副職，在工作中自覺維護班子團結，積極主動配合一把手干好工作，認真落實局黨組的決策，對上為主要領導領導當好參謀和助手，對下積極發揮領導表率作用，較好地發揮了承上啟下和協調作用。
在工作中，積極認真遵守和執行審計署八不準規定和萊州市機關工作人員六條禁令，自覺做到不以工作職責為個人謀利益，不搞關系審計、人情審計、利益審計，嚴格按照黨員干部的標準要求和約束自己。工作中，努力做到客觀公正，實事求是，堅持審計結論集體研究定案。工作中恪守職業道德，切實做到為民、務實、清廉。
五、存在的問題。綜合協調能力有待進一步提高，工作不夠大膽潑辣，創新意識不夠強，存有等靠思想，對新的審計理論、審計方法、手段等方面仍然缺乏深層次的研究和探索，需在今后的工作中進一步解放思想，更新觀念，進一步改進工作作風，在審計理念、工作機制和審計技術上求創新、求突破，尤其要在計算機輔助審計和審計信息化建設方面要繼續加大措施，早見成效，推動全局工作上臺階。
（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經濟責任審計。
省廳任務下達后，市局領導對省廳安排的全市、縣（區）國土資源局長任期經濟責任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經濟責任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經濟責任審計，審計科職工個人工作總結。為此，我們擬定了《全市5個縣（市、區）國土資源局局長任期經濟責任審計工作方案》，以__市經濟責任審計領導組辦公室晉市責審辦[20__]3號文件下發；其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關具體事項。為保證縣級國土部門經濟責任審計順利進行創造了良好的條件。
在安排好縣級國土部門經濟責任審計的基礎上，又對市國土局局長的經濟責任進行了認真的審計。進點前，我們系統地地學習了土地相關政策法規，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調查相結合，查帳與詢問、座談相結合，資料審查與深入現場相結合，經濟責任審計與參閱年度預算審計資料相結合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規行為金額535萬元，對應收未收礦產資源補償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下撥、隱瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
（二）按照部署完成了兩個單位的預算執行情況審計。
（三）積極穩妥，搞好城區區長任期經濟責任審計和財政決算審計。
如何實現審計資源的最優配置、實現常規審計與經濟責任審計的有機結合是局領導年初提出的重要課題之一，20__年9-11月我們在局領導的大力支持下，認真總結以前年度對縣區長經濟責任審計的經驗大膽探索，積極穩妥地實施了城區區長經濟責任審計和城區政府________年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區區長任職期間的經濟責任履行情況進行審計、評價；另一方面又要對城區政府20__年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區的財政決算審計報告，翻閱了《預算法》、《山西省預算外資金管理條例》等大量法規，在此基礎上虛心地向有關科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責任公司董事長李德茂等部門單位領導的任期經濟責任審計。
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書并監督落實整改情況，有效防范了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
（一）、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。
（二）、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。
認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。
四、針對以上問題，今后的努力方向是：
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。
二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
20___年里，被局里評為先進個人和優秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評，現將一年來在思想、工作、學習等方面情況作如下總結。
一、加強理論學習，不斷提高理論水平。
為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性、堅定性，在20___年里，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦。通過學習，理論素養得到了進一步的提升，理想信念更加堅定。
二、求真務實，認真履行工作職責。
隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業務的新手感到從沒有過的巨大壓力，但面對壓力我沒有畏懼和退縮，虛心向同事請教，向主審學習，向書本學習，通過一段時間的學習，我很快進入了角色，并能夠獨擋一面，成為領導的得力助手，一年來，我先后參加專項資金審計、任期經濟責任審計、財政收支審計、財務收支審計、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業的會計業務和在哪些方面容易存在問題，能夠對查出的問題準確定性，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務。
三、虛心進取，努力更新工作思路。
多年來，我始終把學習放在首位，多次參加了市審計局組織的審計業務培訓班的學習，參加了全國計算機模塊考試，并取得了資格證書。通過一次次的學習，不斷充實了自己的理論知識和專業知識，使自己對審計業務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊。
經過多年來的鍛煉，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠遠不夠，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠應對更多的挑戰。
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20___年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20___年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作。
20___年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇三
今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:。
一、完成主要工作。
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇四
20xx年度里，審計辦在xxx、辦事處的正確領導下，努力開展工作，服從領導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結如下：
1、審計辦根據xxx、辦事處制定的規章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。
2、認真執行請銷假制度，不定期抽查機關人員在崗情況，保證了機關工作秩序的正常運轉，監督機關人員在正常工作時間里積極開展工作。
20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執行《辦法》，每月對各社區、工作區的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報、通報形式下發到各社區、工作區保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發了社區領導干部的工作積極性，形成社區、工作區力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結果由擴大會通過后存檔。
審計辦每月對機關人員的'加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發情況進行認真統計匯總，周六加班情況每季度統計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現。
根據上級領導部署創城工作指示，認真學習創城工作的標準要求，認真貫徹創城工作精神，按照創城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環境得到大幅度改善。
自xxx、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據督辦工作、督辦時限的規定，認真靠上，在規定時限內及時了解督辦工作的進展情況，時限到期及時審計，審計結果匯報給領導，為領導工作決策提供依據，有力促進各項工作的順利完成，認真執行獎罰制度。
在明年里，審計辦將繼續認真嚴格執行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區、工作區考核情況進行通報。認真貫徹執行xxx制定的工作督辦制度。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇五
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第十二次會議報告20xx年審計工作報告中指出問題的整改情況。
一、高度重視審計整改工作。
市四屆人大常委會第九次會議審議了《關于20xx年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關于加強對審計工作報告中指出問題整改監督的決定》。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設，完善制度、強化措施、硬化手段、規范管理，防止類似問題再度發生。各相關責任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計報告》中反映應整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補貼資金違規共立案調查23家，刑事拘留16人，取保候審12人，批捕1人。追回家電摩托車補貼資金733.27萬元，取得了較好的整改效果。
二、審計整改落實情況。
(一)關于年初預算編制不夠完整和細化問題。20xx年市本級已編制國有資本經營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。我市部門預算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預算編制時無法確定，需要經過一定時間的調研論證，在次年5、6月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取20xx年相關支出與部門預算同步向人大匯報。
(二)關于部分用地單位至今年5月拖欠國土出讓收入41593.94萬元問題。今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進行清繳。一是召開清欠動員大會和每月的工作調度會，研究部署清欠工作任務，調度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位;二是加強職能部門協調配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳;三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續、不準參加新的土地招拍掛等措施。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進行強制收繳。在今年5月份以前收回4.11億元的基礎上，至10月20日，又收回國土出讓收入欠款2451.57萬元。
單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發集團公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%;湖南中寧置業有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發集團公司和湖南中寧置業有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
(三)關于國土出讓收入133749.96萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉鎮財政管理局和市非稅收入管理局問題。20xx年前，市級國土出讓收入由市鄉鎮財政管理局負責設立專戶統一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。從20xx年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉鎮財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入匯繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。至20xx年12月，存放在市鄉鎮財政管理局“暫存款”的108305.49萬元，主要是20xx年前發生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結算轉入政府性基金收入39274萬元，從20xx年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉鎮財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現。
至20xx年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬元，主要是因開發商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續而未到市鄉鎮財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統無法進行收入確認而影響了及時上繳。以上“待查收入”已于20xx年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。
(四)關于國庫集中支付指標結余掛賬23856.9萬元問題。主要是特設專戶項目進度及上級指標下達過緩造成指標結余較大。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余;二是特設專戶項目進度過慢形成的結余;三是零星指標未及時清理使用形成的結余;四是待付的往來資金或代管資金結余;五是非稅收入結余;六是項目完工結算后形成的專項凈結余;七是正常經費結余。
今年7至8月，按照市人大及市財經工作領導小組要求，市財政局多次召集會議、制訂方案，對市直集中支付單位指標結余情況進行了全面摸底清查，認真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強專項資金管理;二是及時清理零星指標;三是加強往來資金清算;四是加強財政監督檢查;五是統籌安排結余資金。同時，擬在編制20xx年部門預算時，將20xx年結余指標納入部門預算，部分結余資金由市財政收回統籌安排。對已完工結算項目產生的凈結余，由市財政收回，統籌安排用于下年度新增項目;對納入預算管理，實行以收定支方式撥付的行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時綜合考慮上年度指標結余情況，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回;有正常經費結余的單位，原則上不考慮追加工作經費，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇六
近兩年工作中，在區委、區政府和局黨組的正確領導下，加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業業，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，（法制宣傳活動總結）受到領導和同事的一致肯定。具體狀況如下：
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終持續忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色；嚴格遵守各項規章制度；尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自我的言行，毫不松懈地培養自我的綜合素質和潛力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其應對這天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能；其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的潛力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部透過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計潛力。
方面存在的問題提出合理化推薦30條。
(一)完善制度建設。
發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟職責審計工作中的協調配合，提高經濟職責審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟職責審計結果運用，使區經濟職責審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
(二)開拓思路，用心探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，用心開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展狀況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和經濟職責審計實施辦法規定的評價資料做出評價推薦，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自我的基本要求，堅決執行黨風廉政建設職責制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自我在最短的時間內勝任各種工作環境和資料。對工作用心主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
透過近兩年工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧幾年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫忙的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自我的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自我的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化推薦，努力提高自我的工作層次和潛力。
在今后的工作中，我會誠懇的理解領導和同志們對我提出的批評和推薦，恪盡職守。同時，發揚成績、克服不足，提高工作效率，使自我所從事的工作在新的一年中再上新臺階。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇七
一年來，在公司上級領導的正確領導和上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委、市政府的工作重點，將促進公司經濟健康發展作為審計監督的首要任務，牢固樹立科學發展觀和服務意識，堅持審計誠信。在審計部全體員工的共同努力下，公司順利完成了今年公司下達的各項審計任務。
為了進一步提高政治敏感性、政治鑒別力和政策水平，增強貫徹黨的方針政策的自覺性和堅定性，認真學習貫徹“三個代表”重要思想和公司年初確定的重點工作。通過學習,我們增強了用科學理論武裝頭腦,用鄧小平理論指導審計實踐的水平,進一步堅定了社會主義,共產主義信念,牢記"八榮八恥",堅持從人民利益出發的要求,，堅決貫徹和模范實踐"三個代表"重要思想,自覺遏制不正之風和腐敗的侵襲,正確行使權力。
同時，也注重對審計業務理論的研究。除參加地區審計局組織的審計業務培訓課程外，還系統自學了計算機ao審計系統、金融改革相關知識、編寫專項審計調查報告等材料，唯一的例外是，他參加了自治區審計署7月份舉辦的“培訓代替審計”固定資產審計調查。學習后，理論素養進一步提高，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開放。
自覺遵守“審計師的工作紀律”為了規范自己的行為，不斷加強黨性修養，牢記““兩個務必”，自覺堅持與市委、市政府高度一致，不該說的不說，不該做的不做。與人打交道，要堅持誠實守信，腳踏實地。始終以強烈的奉獻精神和責任感做好審計工作，更加注重主角在處理工作關系中的定位，自覺維護大局和團結。
在審計工作中，我們能夠認真落實《審計法》賦予的審計職權，堅持“依法審計、服務大局、突出中心、突出重點”的工作方針，始終做到科學審計、禮貌審計、誠實審計、客觀公正，對我們負責的工作負責。一是能夠深入審計一線，及時協調解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕審計干部盡快成長。二是能夠親自深入基層開展審計研究，了解和掌握一些涉及群眾切身利益的`熱點、難點和審計項目的第一手資料，能夠開拓進取，配合主任做好各項審計工作，大力弘揚“守法、求實、嚴謹、進取、敬業”的審計精神。此外，我們亦可以盡力做好婦女事務委員會的工作。我們公司是一個單位，女同志占大多數。因此，我們公司一直非常重視和關心女同志的身體健康，只要是女同性戀節日，我們就要盡最大努力安排工作和生活。
作為一名審計人員，他能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并且知道如果他是正直的，即使他不是被命令的，如果他不是被命令的，他也會去做。一年來,我們認真學習貫徹黨章"黨內監督條例(試行)"和"紀律處分條例",要始終高標準,嚴要求,切實加強道德修養,，自覺加強黨性黨風黨紀廉政學習,不斷加強世界觀,人生觀,價值觀的轉變,堅持立黨為公,執政為民,執政為民,敏于民,，堅決貫徹黨的路線方針政策,恪守審計職業道德,用員工的標準規范自己的言行。注意時時刻刻思考貪欲的危害，時刻自律，時刻排除干擾，經常修身養性，堅持淡泊名利、遠離是非曲直、心態積極、言行一致、言行一致的自我行為準則，始終保持自尊、自省、自我警告和自我鼓勵。我們堅持以科學發展觀指導審計工作和反腐敗工作，進一步增強了依法治國、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
當今世界正在發生人類歷史上最迅速、最廣泛、最深刻的變化；全球經濟”“知識經濟”“電子商務”“生物技術”“基因工程”“數字地球”“電子政務”“加入wto“西部大開發”等新名詞、新事物不斷涌現。我們應該深刻認識到知識的迅速更新，有一種落后于時代潮流、不學無術被歷史淘汰的危機感。因此，我們要加強學習，進一步提高審計技術方法和手段的自主創新能力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平，特別是提高宏觀層面分析和解決問題的能力，不斷提高審計質量，不斷深化審計工作，從發展的角度分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議，推動經濟體制改革步伐，為公司經濟持續快速健康發展保駕護航，充分發揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇八
201x年中，在區委、區政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的十八大精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標。現將本年度個人工作情況總結匯報如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規范自己的言行，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業務技能，創造業務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環境、愈來愈高的審計執法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法。
為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網把理論知識與解決問題緊密結合、統籌安排、交叉進行，不斷提高業務技能;其次，加強自身修養，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業知識，還要有嫻熟的業務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創優秀的工作業績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現場審計系統培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執行審計及其他個別項目中繼續探索開展ao現場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
一年來，為適應經濟責任審計發展形勢的需要，進一步規范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現場交接手續。圓滿完成局安排的本級財政預算執行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統計局局長的任中經濟責任審計，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務收支審計等五項審計任務;市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農村良種補貼農業機械購置補貼撥付管理發放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農村勞動力轉移培訓及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質量技術監督局的財務收支等共計七項審計任務。
參與北關區房屋建設綜合開發公司資產負債審計，并數次參與深入基層調查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務問題進行了有針對性的村級財務收支全面審計及審計調查，并配合區紀委、區信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規金額高達500多萬元。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設。
北關區審計局為進一步規范領導干部經濟責任審計工作，增強審計效率，促進領導干部落實科學發展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責，參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區經濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關區經濟責任審計工作聯席會議制度》，二是《安陽市北關區經濟責任審計公示及審計結果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關區經濟責任審計結果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法》、《北關區黨政領導干部任期經濟責任審計暫行辦法實施細則》、《北關區經濟責任審計操作規程》、《北關區經濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發了《關于印發安陽市北關區領導干部離任經濟責任事項交接辦法的通知》文件。根據辦法規定，目前已完成了20個單位29名科級領導干部離任經濟責任事項的交接工作。
該《通知》制定了規范詳細的《領導干部離任經濟責任事項交接辦法》《北關區領導干部離任經濟責任事項交接表》等近十項有、關經濟責任交接表格。對機關領導干部離任時經濟責任交接的主要事項、內容、文章來源于中國演講網方法和交接手續作了明確規定，進一步界定和規范了領導干部離任的經濟責任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據。參與制訂并下發了《區紀委、區委組織部、區監察局、區審計局、區財政局、區物價局關于開展財務專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強區各有關部門在經濟責任審計工作中的協調配合，提高經濟責任審計工作質量、規范黨政領導干部任期經濟責任審計結果運用，使區經濟責任審計工作逐步納入制度化、規范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索。
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序，嚴格執行各項審計規范和準則，嚴格根據法律法規進行處理。在確保程序、規避風險的基礎上，創新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機聯網審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據的取得、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執行落實等都再三把關，并定期向上級領導匯報審計進展情況，并與上級及同事實現信息資源共享，確保高效率、高質量的完成審計任務。
2、規避風險、確保質量，著重控制審計環節總體規劃。為實現市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備、編制審計實施方案、出具審計報告、檢查審計結論等審計工作每個環節逐一進行了細化和明確。今年我在財政、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。充分開展審前調查。重視對被審計單位的了解，為此我設計了《審前調查表》、《內控制度測試表》、《經濟決策會議一覽表》、《單位收支明細表》等十一種單位、人員基本情況及專項經費收支等調查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復核，關注資料間的關系和異常波動，分析確定被審計單位財政、財務收支及其有關活動中可能存在的重要問題和線索，確定審計重點。注重分析。
中國演講網，因為專業，所以精彩!審計評價既是具體審計項目質量的集中體現，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經濟活動的影響，不但事關被審計人的利益，而且關系到部門利益和黨的干部政策。因此，我本著慎重、負責的態度根據被審計人任職期間范圍履行職責的情況，對已經收集到的證據，緊緊圍繞經濟責任進行分析，歸納總結，做出實事求是、客觀公正的評價。評價時，依照審計規范評價準則和經濟責任審計實施辦法規定的評價內容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項，不對證據不足、評價依據或標準不明確的事項進行評價。
(三)注重審計調查研究。
通過審計調查，揭示問題，分析原因，提出在體制改革，完善制度，加強管理，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務。我參與撰寫的論文《對小學教育經費現狀的思考》發表在第十一期的國家發行刊物《中州審計》上;我參與撰寫的論文《北關區經濟責任審計建議》獲得市審計局優秀論文獎;參與撰寫的《區辦事處財務管理存在的問題及對策》審計調研報告，為我區領導決策提供參考依據。
(四)努力學習、鉆研業務，做好領導助手。
在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真、細致、精確及嚴謹的工作態度。注重把好廉政關，把廉政作為對自己的基本要求,堅決執行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規定，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看、多問、多思考，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環境和內容。對工作積極主動，嚴格把關，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作。在繁多的工作中，分清主次科學安排，按時、按質、按量完成任務，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件、信息報送工作。
四、存在的問題及明年發展方向。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇九
20xx年，我加強學習，注重創新，工作作風務實，工作態度嚴謹認真，勤奮認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、實事求是”的審計方針，較好地完成各項工作任務。今年個人工作情況總結如下：
加強學習，加強自身思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強意識，在實際工作中端正思想,堅定信念,牢固樹立政治觀念,大局觀念,群眾觀念,始終堅持忠于祖國,忠于人民的政治本色,嚴格遵守各項規章制度,尊重領導,團結同事,誠心誠意,，人際關系和諧，無原則糾紛，言行規范，綜合素質和技能培養不放松，做新時代合格的審計師。
在日常工作中，我深深體會到審計是一項專業、實用、藝術的工作。特別是為了應對當今日益復雜的經濟結構和審計環境，審計執法要求和社會對審計的期望越來越高，以及審計質量要求和技術更新的發展越來越深入。為了做好審計工作并取得更好的結果，我們不僅需要良好的品格，還需要優秀的業務技能。作為基層審計師，加強理論和業務學習是實現自身工作成果的重要途徑。
在加強自身學習、提高綜合素質的.同時，與員工進行座談，緊緊抓住突出典型問題的解決，把推進“優質工程”的主題放在重要位置，設置考試。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十
xx年度里，審計辦在黨工委、辦事處的正確領導下，努力開展工作，服從領導，聽從安排，認真完成各項審計工作，包括臨時性工作的審計。為了更好地開展積極工作，找出差距，特總結如下：
審計辦根據黨工委、辦事處制定的規章制度，嚴格考勤，包括早上簽到、會議考勤、查崗審計和例會集合考勤。
認真執行請銷假制度，不定期抽查機關人員在崗情況，保證了機關工作秩序的正常運轉，監督機關人員在正常工作時間里積極開展工作。
20xx年初制定了新的《崗位目標責任制考核辦法》，審計辦認真貫徹執行《辦法》，每月對各社區、工作區的臨時性進行審計匯總，匯總情況兩委擴大會通過后簡報、通報形式下發到各社區、工作區保證了各工作審計辦法的順利實施，同時激發了社區領導干部的工作積極性，形成社區、工作區力爭上游的良好工作氛圍。每項工作單獨審計，審計結果由擴大會通過后存檔。
審計辦每月對機關人員的加班情況、夜間值班人員的值班情況，考實費扣發情況進行認真統計匯總，周六加班情況每季度統計，張榜公布無誤后提交財政辦兌付。每個周日由一人值班進行加班考勤，保證獎罰的及時兌現。
根據上級領導部署創城工作指示，認真學習創城工作的標準要求，認真貫徹創城工作精神，按照創城高標準、高要求進行準備，在上級檢查驗收中取得了較好成績。城市環境得到大幅度改善。
自黨工委、辦事處實施督辦工作以來，審計辦根據督辦工作、督辦時限的規定，認真靠上，在規定時限內及時了解督辦工作的`進展情況，時限到期及時審計，審計結果匯報給領導，為領導工作決策提供依據，有力促進各項工作的順利完成，認真執行獎罰制度。
在明年里，審計辦將繼續認真嚴格執行考勤制度，加大查崗審計力度，搞好各項工作的審計，每月及時匯總社區、工作區考核情況進行通報。認真貫徹執行黨工委制定的工作督辦制度。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十一
我們xx會計事務開業不到一年，己取得了可喜的成績，在市xx部門的大力支持下，我們谷項業務開展得很順利，公司營業額穩步上升，現就n年一年來的工作總結如下：
我所自xx月開業以來，本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持"誠信為本，操守為重”的執業理念，秉承以質量求信譽、以信譽求發展的服務宗旨，以維護社會公眾利益為根本6在嚴格遵守注冊會計師基本準_的基礎上，廣開客源、大力開拓各種業務，提髙效益，自開業近兩個月來已做了11項審計，40項驗資，9項資產評佔。在做業務的過程中，我們的員工以優質、高效的服務取得客戶的滿意并贏得了客戶的尊重，和客戶保持了健康的合作關系，為我所贏得了良好的口碑，同時也贏得了一定的客源。
一流的的事務所必須有一流的價值創造，一流的價值創造來源于一流的服務質量，一流的服務質量取決于一流的員工隊伍，一流的員i隊伍有賴于一流的管理團隊，一流的管理要依靠完菩、有效的制度保障，為了確保我所曰常事務的正常運行，我們制定了一整套科學、行之有效的管理體系：
4、綜合福利保險制。凡在xx事務所工作且簽訂合同的員工，事務所給予養老、醫療、意外等保險。解除了職工后顧之憂，穩定了思想，增強了天源
的凝聚力和感召力。
營造出了一種人員能進能出，職務能高能低，i資能多能。少，機構能設能撤的獎勤罰懶，優勝劣汰的動態激勵氛圍，不搞論資排輩，不為人情關系所困撓，一切以社會效益為目的，以素質能力一把尺子量校短，以工作業績一個標準論髙低，能者上，庸者下為各方面的人才創造一個平等競爭，健康發展的良好環境。審計業務質量在很大程度上取決于注冊會計師的職業道徳和專業技木水平，為此，在強化業務質量監管的同時，我所把職業道徳和專業培訓作為培訓工作的核心任務，充分隊識到人才是事務所發展的生命線，我所自成立以來就本著長遠的目光，面向社會公開招聘人才，平等競爭，擇優錄用，徳才兼備，雙向選擇，不斷的為事務所增添新鮮的血液，在壯大我所注師隊伍的同時，也注重對后備人才的培養，注冊會計師作為知識密集型的行業，終生培訓是行業的顯著特點，后續培訓教育貫穿了每一位注冊會計師的整個職業生涯。對事務所日常、系統的培訓從一般助理人員、項目經理到經理，及至更髙層次的管理人員都至關重要，甚至可以說，員工的執業過程就是最基本的培訓課堂，因此我所特別注重對員工的培訓，定期、有計劃的對新老員工進行培訓，為了杜絕培訓i作只是講講課、做個報告，或者變成一種可有可無的形式，為了防止事務所員工覺得培訓是在浪費資源、浪貲時間與精力。
所長在百忙之中抽時間出來親自給員工做思想動員，把培訓工作當作一件重要事情來抓，讓全所上下從思想上把對學習的汄識提升到一個髙度。同時挑選業務尖子來講課，各個所長在旁邊補充搢異，大家有問題隨時交流，整個課堂完全是開放式，成為全所互相學習、交流經驗的平臺。不管是有著豐富經驗的注冊會計師，還是一般的助理人員，大家都坐在一起以平等的姿態互相學習。xx所自成立以來已組織全所員工專業培訓了3次，在事務所內部局域網上發布了專業技木公告2部。
1、xx自成立伊始即打出建立“xx之家”的旗號，。xx是這樣說的也是這樣做的，在這里每位員工都感受到充分的人情關懷與尊重，即感情方而的激勵，這使xx所的每一個k工，不管他是股東與否，也不管他是注冊會計師r還是一般助理人員，都能感受到領導對自己的尊重與關懷，歸屬感油然而生。在生活方而，所領異經常組織一些集體活動，使員工們感覺到自己是集體中的一員而并非一臺單一的工作機器，讓員工感動不己，銘記在心。有困難大家一起幫助，有髙興事大家一起慶祝。古語說得好：上下同欲者，勝。各方向努力，心靈的溝通，使得所里上下一條心，緊緊團結在一起，xx必將所向披靡，無往不勝、xx也很注重員工專業技能的提髙，鼓勵大家學習。創造條件讓沒考過各種執業資格的員t安心學習，這樣挺工得到的不單是充足的學習時間，還有互相理解后的感動，使員工再投入工作時會更竭盡全力去維護u所的利益、歸根到底，是忠誠創造了忠誠，友誼締結了友誼，信任產生了信任，盡職盡責促發了盡職盡責。
在新的一年里，我們相信，在社會各界的大力支持及全所員工的共同努力下，我們一定會沿著一個良性的軌道健康發展，事業一定會走向繁榮。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十二
1、繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。
2、全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（二）全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局（公司）審計重點，我部門對xx月xx日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
（三）財務的審計、監督崗位。
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
（四）制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
（一）增強財務服務意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
（二）切實加強財務管理。
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們xx銀行的公司形勢，在來年公司的大發展中做好充足的準備，我們公司的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十三
使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務、信貸工作，但是審計是一個新的領域，和單純的財務、信貸工作相比，有著本質的區別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業務工作之余，我能夠主動調閱一些關于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知識來填充這個空白。
（二）按照安排，認真完成各項審計工作任務。
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業網點常規審計14次，參與完成領導干部任期經濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專項審計1次，參與完成信訪工作2次，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯社交辦的審計工作任務21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現大的失誤。
加強學習，學習審計業務知識，不斷提高業務工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業性、邏輯性和規范性都相對較強的工作，是一項集中了業務工作，經濟責任和規范執法“三體一體”的特殊工作，不僅關系到具體的業務工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業務工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業務上的好幫手。
今年的工作已經結束，這一年對我來就，收獲、經驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領導和同事們請教，同時也懇切各位領導和同事們一如續往的給予我幫助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認真改正。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十四
我于2017年2月調至縣教體局從事教育內審工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在教體局近一年的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質，完成有一名學校會計向專職教育內審人員的角色轉變。為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮內審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，落實科學發展觀。進一步堅定信念，自覺抑制不正之風，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的教育內審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真學習了《審計署關于內部審計工作的規定》、《內部審計基本準則》、《教育系統內部審計工作規定》以及我局關于學校財務工作及教育經費管理等方面的文件，認真領會精神實質，努力掌握審計業知識和理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。在此從事審計工作以來，共完成了19所學校的基本收支財務內審，14位校長離任經濟責任審計。累計審計資金20673萬元，查處糾正違紀違規資金，為學校挽回經濟損失15.3萬元，提交審計報告33篇，領導審簽并印發28篇，提出審計建議或意見60余條，得到局領導及同事的肯定。除了教育系統內審項目外，還圓滿地完成了領導交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務集中核算后的報賬員培訓、包片學校的各類檢查、財務預決算的指導服務等工作。認真完成每項工作，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十五
審計人員是專門從事檢查并進一步證實公司會計賬目和報告的正確性、合理性和可接受性的專業人員。以下是本站小編為大家精心整理的企業審計人員工作總結，歡迎大家閱讀，供您參考。
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現將在分公司借調一年期間的工作情況小結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹理論和“”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和x現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內費用及損耗專項審計，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統內的審計項目外，還x地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
x集團公司審計部自xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓：
一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。
二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：
一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。
二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。
三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序。
審計部xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導：
一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。
二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理。
規章制度。
加強部門經費使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作規范了財務管理秩序對促進黨風廉政建設防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展。
審計部在xx年下半年積極開展專項審計工作：
二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;。
三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：
二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;。
三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展;。
四是制度建設還不夠健全完善;。
五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。
這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、xx年。
工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發展。
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。
xx年馬上就要結束了，在過去的xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了xx集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。
(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監督崗位。
我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下，堅持以黨的xx大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經秩序、規范集團公司經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康、持續發展為目標，積極履行審計職能，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規和集團公司內部審計工作精神，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發展的需要，是確保干部職工遵紀守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進集團公司健康、持續發展的需要，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效。二是對審計人員進行政策法規和業務知識的培訓，提高審計人員的政策法規水平和審計業務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能，做好各項審計工作，完成審計工作任務，取得審計工作成績。
二、明確工作目標，確保內部審計工作順利開展。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執行國家審計法律法規，規范審計行為，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發展。二是要圍繞集團公司中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購、基建項目、中期債、大額資金使用等審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經濟效益。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平。
三、兢兢業業工作，完成內部審計工作任務。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作，通過全體審計人員認真努力、兢兢業業工作，完成了內部審計工作任務，取得良好成績。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊。在財務大檢查過程中，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循，有據可依，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規范化，實施有效的財務監督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財經紀律行為的發生。對老公司財務大檢查中，主要發現固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算、管理和處置，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬，確保賬證、賬賬、賬實相符。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作，防范應收賬款流失，降低公司經濟效益。
(二)開展小金庫整治工作，規范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全，誘發、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度，嚴格執行國家財經法規和財務管理規章制度，加強部門經費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發生。通過開展小金庫整治工作，規范了財務管理秩序，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發展。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發行中期債進行審計。這些專項審計工作開展，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發展，確保在建基建項目、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行，取得實際成效。
四、存在的不足問題。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
五、20xx年工作計劃。
(一)加強宣傳，突出審計工作的重要性。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口，把集團公司內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公布于眾，在一定范圍內對有關審計結果進行通報。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解，改善和優化審計環境，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續發展。
(二)加強財務管理，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門，加強下屬公司財務管理，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規，充分認識會計基礎工作的重要性，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求，進一步強化內部控制和會計基礎工作規范，全面提升會計基礎工作水平。二是營造崇尚誠實守信、規范會計核算、強化內部管理的會計文化，按照財政部《會計基礎工作規范》和集團公司財務工作精神，進一步健全內部會計管理制度，使記賬、算賬、報賬等基礎工作符合國家統一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎。
(三)運用審計結果，促進黨風廉政建設發展。
審計部要充分運用審計結果，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，促使干部職工規范財務管理，正確行使職權。要加強對各類制度執行情況的監督，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生，既促進黨風廉政建設發展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍。
(四)開展下屬公司業績考核，提高下屬公司工作積極性。
審計部要按照集團公司的工作部署，開展下屬公司業績考核。通過審計如實反映下屬公司的經營業績，按照集團公司標準進行考核，做到獎優罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性，促進生產經營工作發展，取得良好經營效益。
(五)加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計工作水平。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業道德建設和廉政建設，推進依法審計、文明審計。要加強管理，嚴明紀律，強化監督，提高審計工作效率和審計工作質量，促進審計工作發展，為推進集團公司健康、持續發展作貢獻。
時光過的飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好!
xx年是集團公司推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
(一)財務方面的工作。
1、增強財務服務意識。
xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計。
信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。
2、預算管理得到穩步推進。
一是細化預算內容。根據各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經驗。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了物流公司、運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予物流公司、運輸公司減免xx年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批復以及xx年度物流公司、運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經濟收益。
4、切實加強財務管理。
根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十六
在這一年的時光里自己慢慢熟悉不同類型的項目，也開始獨立去做項目。雖說項目不大，但麻雀雖小五臟俱全，每完成一個項目都能從中汲取知識，贏得收獲。
今年大小項目做了近三十個，甚是欣慰。一年以來我本著客觀、獨立的立場和實事求是的原則，始終堅持“衡鑒執業、瑞氣待人”的執業理念，在嚴格遵守注冊會計師基本準則的基礎上做了8個工程決算審計、7個收支審計、6個績效評價、4個經濟責任審計、3個財政資金檢查。
一、本年度工作方面。
1、精心編制審計工作計劃。
在本年度審計過程中，審計小組通過初步業務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減小審計風險做了充分的準備。
2、嚴格執行審計程序。
審計小組在根據每個單位的內部控制的完整性、設計的合理性和運行的有效性進行評價的基礎上確定需重點實施的實質性程序。為了獲得內部控制有效運行的審計證據，審計小組結合多種方法進行審計。
3、真實完整的審計報告。
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執行了恰當的審計程序，為發表審計意見獲取了充分、適當的審計證據。會計師事務所對公司財務報表發表的無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的'基礎做出的。
首先是要有一個關于底稿中的符號說明，還有索引號之類的。接著就是要有審計業務約定書、管理層聲明書、審計后出具的報告以及審計過后的財務報表。關于被審計單位的營業執照、納稅登記表、基本情況說明一類的也應該整理于審計工作底稿中。如果被審計單位屬于特殊行業，還應該提供相關的文件。最后就是實施審計程序的過程中所產生的一些工作底稿、各會計科目審定表和一些憑證抽查記錄。實施了盤點程序的，還要有相應的盤點表。實施了函證程序的，函證也應該包括在其中。整理審計底稿，其實這是一個重復性很強的工作，但由于每個單位的`業務不同，底稿的內容也各不相同，我就趁著這個機會努力吸取知識，找出不懂的地方抓緊時間請教領導。
二、審計過程中的不足及改進。
1、專業知識的學習有待加強。
今年的中聯重科竣工決算項目，自己對財政部新頒布的《基本建設財務規則》有些內容理解的深度不夠，影響了工作效率。在新的一年里，自己將加強對國家法律法規的學習，努力提升業務理論知識，擴大獵取知識的范圍，不斷提高自身的業務素質和執業水平，使自身的素質再有一個新的提高，以適應公司的發展和需要。
2、加強審計全過程溝通。
一個良好優質的溝通可以使得工作事半功倍。良好溝通的建立讓我明白了人與人之間交流的重要性，更加的感受到團隊合作帶給我的幫助。在與同事、項目經理及部門經理的交流時，讓我不斷的更新著自己的專業知識;在與客戶的交流時，讓我時刻都記著自己是一個專業的審計人員，要用專業的態度去對待每個項目、每件事情，要想全方面的了解項目情況首先要學會與對方單位人員溝通，了解資料里不能反映的問題，便于我們快速、高效的完成工作。
三、明年工作計劃。
對于僅僅只有2年審計工作經驗的我來說，業務素質、審計技巧和審計溝通有所欠缺。在新的一年里，我將在實踐中用心探索，積累經驗，堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，適應公司的發展和需要。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十七
根據集團公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求，結合本部門xxxx年上半年的工作計劃，現將財務審計部xxxx年上半年的工作簡要總結匯報如下：
1、報表編制及報送。在所屬各單位財務人員的緊密配合下，完成了xxxx年度各項年報的編制和報送工作以及xxxx年度集團公司財務情況說明書的編寫工作。主要年報有：國資委年報、財政年報、糧食年報、基建年報、統計年報等年報的報送工作。
2、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計。配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據。同時，重大項目跟蹤審計工作進展順利，4#泊位和油廠項目已經接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下，跟蹤審計進展順利。
3、xxxx年年報審計。從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報審計工作，經過2個多月加班加點的緊張工作，于4月下旬全部結束。
4、牽頭布置xxxx年監事會專項審計。從3月1日開始，列時1個月，xxxx年度監事會專項審計工作在3月底現場工作全部結束。監事會已經和集團公司領導交換意見。
5、xxxx年度經營業績考核。根據審計結果，配合企業管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經營業績考核。
6、同時，根據集團公司xxxx年度的經營目標，結合各單位xxxx年度的實際完成情況，配合企業管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標。
6、布置并編報了集團及各單位xxxx年度的財務預算。
7、根據集團公司xxxx年度的實際完成情況，對國資委的考核指標進行反復測算，提出了符合集團公司實際情況的xxxx年度的考核指標，并取得了國資委領導的認可。
8、經過反復測算和醞釀，統一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可，并從xxxx年1月1日開始正式實施。
9、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作，落實監事會專項檢查工作中提出的建議。將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務及報表，統一納入集團公司的核算管理范疇。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務已經于xxxx年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系。針對監事會檢查工作中反映比較強烈的少數公司的個別基礎工作中的問題，我們已經責成相關公司從xxxx年開始，重新自查并采取補救措施。同時在xxxx年的工作中，進一步細化財務工作，不求，只求更好。
10、根據總經理辦公會議的要求，將集團公司現有資產進行歸類整理，并將資產的實際運行情況及時向董事會報告。同時為了賬戶的過戶問題和有關證券機構溝通，做好劃撥資產的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票、債券及基金等短期投資，進行具體運作。根據證券機構清理下掛賬號的要求，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內的股票，規避了由于下掛賬號帶來的風險。
11、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告，規范操作行為，集團公司領導提供決策依據。
12、根據集團公司的總體部署，協助企管部對江海公司改制，進行了前期的準備改制，主要是有關資產的調整、審計評估工作等，目前審計評估工作已經開始，預計在7月底可以初步完成。
由于時間關系，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：
1、加強和有關部門的溝通和聯系，為集團公司創造良好的經營平臺。和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題。和省地稅等稅務部門溝通，糧食企業特別是儲備庫的有關稅務政策問題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題。
2、針對年報審計和監事會專項審計過程中提出的問題，逐條對照，對各單位以《管理建議書》的`形式下發，督促整改，完善財務基礎工作，提高財務管理水平。
3、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結討論，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時根據集團公司管理的需要，開發集團內部管理報表。
4、編寫集團公司財務人員業務操作手冊，進一步規范會計核算，強化內控制度。
5、配合各項目單位繼續做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作。
6、繼續做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業做好服務，為集團做好監督。
7、抓制度落實，抓人員培訓。針對監事會專項檢查中的問題，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思。根據已經下發的折舊政策調整的通知，對賬務調整情況進行檢查，為建立固定資產臺賬做好準備。針對財政部新近下發的38個會計準則，根據財務人員后續教育的要求，組織集團及所屬單位財務人員進行xxxx年度的繼續教育培訓。
8、進一步加強和各單位的溝通和聯系。充分利用已經建立起來的用友財務信息化平臺，加強和各單位財務人員的溝通和聯系，為集團公司加強內部管理提供及時的財務信息。
總之，財務工作離不開集團公司領導、監事會、所屬各單位領導以及集團各部門的關心和支持，在此深表感謝。同時還希望在今后的工作中，給予財務工作和財務人員一如既往的支持。
審計人員的工作總結實用（通用18篇）篇十八
20xx酒店平穩中尋求突破走過了不平凡的經營歷程。在酒店管理小組的關心和支持下，計財部領導的指導下，在這個團結、務實、高效的集體中，審計組本著務實、嚴謹、求精、求發展的態度，牢牢把握住“服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，以堅忍不拔的執著和努力，完成了酒店領導交給的各項工作任務，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
1、制定相關制度，規范操作程序。認真履行工作職責，圓滿完成每一項工作任務。今年是酒店試運行的第x年，隨著酒店業務的變化和酒店榮獲xx酒店后，許多工作環節需要進一步規范和提升，在積極參加響應酒店學習活動的同時，審計組以高標準、嚴要求，深入扎實地落實領導交給的工作，及時根據實際工作需要，通過與相關部門溝通，規范和完善操作程序。例如“關于客人預付款收據遺失后的結帳規定”“關于對半年以、上客人有預付款而未結賬處理通知”做到了“嚴格管理，注重實效，獎罰分明”有效地保證了酒店審計工作的開展。
2、完善每天、每周的日常審計工作，對前臺登記和收銀各環節加強控制力度，保證酒店資金的安全。將審計每日的稽核工作制度化，工作程序標準化，使酒店日常審計能有機地、嚴謹地開展，20xxx至xx月，累計審查房間x間，客人信息xx條，審查返傭金額xx元，有效地保障了酒店經濟工作的開展。
3、完善系統功能，使系統更適應酒店的管理要求。審計組根據酒店業務發展的需要，多次與xx工程師聯系，對電腦系統進行了改進。新增“其他賠償”項目，調整房價差異報表顯示資料不完善的缺陷。使各類報表更符合管理要求。
4、做好每月的數據統計。審計每月關于應收賬款情況、客房和會議室每月使用情況、超過x個月應收未收情況和集團與小業主用房情況等數據統計，不僅有力地支持財務核算工作，而且為酒店管理層有效地了解酒店的經營情況提供了準確的信息。
1、今年酒店經濟業務有所放緩，但記賬消費的客人和協議公司不斷上升。審核中時常會出現相關部門對欠款金額上萬、免費升級房、房價優惠的簽字不及時的情況，審計組督促力度還有待加強。
2、加強對賬單的審核力度，杜絕非正常因素引起的壞賬，加快催收力度。堅決執行應收賬款管理規定，每月月初及時上報上月應收賬款統計表和超過x個月應收未收統計表。并積極與銷售部相關人員配合，保證所有xx賬都能按月結算。
3、今年酒店的會議有所增加，會議室超時加收費用、橫幅使用的情況、會議結算的形式也多種多樣，審計組針對每一筆費用錄入與會議主單進行核對，同時積極與前臺和會議中心聯系，采取不同的審計方案，確保不漏收每一筆會議費用。
1、審計組并不完全依賴現有的審計制度，通過長期的學習和培訓，制定出雙向復核制度，確保各類數據和報表的準確性。
2、針對目前審計組減少一人的情況，更新現有交班制度，細化交班內容。明確寫出當日審核記錄、處理上班遺留工作情況、交下班處理工作情況。確保工作效率。相信經過長期的學習和培訓，結合實際工作情況會建立出一套更加完善的審計制度確保酒店資金安全。
3、日常業務能力培訓知識的更新。通過學習“酒店財務管理基礎、現金管理”“內部控制的概述”“對前臺辦理協議公司入、住程序進行規范”等專題培訓。拓寬視野，有效地提高了業務技能，完善了審計工作。
放眼20xx，審計組更加需要刻苦學習，努力工作。使審計組更具有凝聚力。只有這樣，才能適應時代的發展。相信我們在酒店管理小組的領導下，與酒店全體同仁一道，譜寫出20xx新樂章。