施工是指按照設計要求和施工方案進行建筑工程建設的過程和活動。施工是指按照設計方案和施工圖紙，通過人力、材料、設備等一系列工序和操作完成建筑物或其他工程項目的建設過程。在施工過程中，需要嚴格按照施工程序進行，確保工程的質量和安全。在施工中需要合理使用施工機械和設備，提高施工效率。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢？以下是一些施工的經驗分享，希望能對大家在施工過程中遇到的問題有所幫助。
施工流程管理制度（通用22篇）篇一
為掌握工程計量情況；為及時計量，盡快獲得業主的計量批復；為盡快結算，及時回款；為保障工程項目順利實施，特制訂本辦法。
第二條
市場與技術部、財務部、工程管理部、項目部在工程計量支付工作中分別承擔相應責任，須及時處理流程中所負責的工作。
第三條
本辦法中的工程是指天路公司承擔的公路工程施工、橋梁工程施
工、隧道工程施工、鐵路工程施工或它們所組合的工程施工項目。
第二章業務流程
第四條
計量單確認
（1）項目部根據工程進度及完成量編制計量單，將計量單交給監理簽字確認。
（2）監理會將確認后的計量單報給業主進行計量審批，同時會提供給項目部一份經確認的計量單。
（3）項目部應立即將經確認的計量單報給工程管理部一份備案，工程管理部應將計量單提供一份給市場與技術部備案。
第五條
計量批復
（1）項目部應派人向業主催辦計量批復；
（2）市場與技術部應根據需要，派人配合項目部催辦計量批復。
（3）業主在對計量批復以后，會將批復交給監理，由監理交給天路公司。業主也有可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部再分別轉交給有關單位。在業主將批復交給監理的情況下，監理可能將批復交給天路公司某部門或直接交給項目部。
（4）如果批復交給了天路公司某部門，則該部門應立即將批復交給市場與技術部，市場與技術部應將批復提供給工程管理部一份備案，工程管理部須將批復提供給項目部一份備案。
（5）如果批復由業主或監理直接交給了項目部，則項目部應將批復及時提供給工程管理部一份備案，工程管理部應將批復提供給市場與技術部一份備案。
第六條
催款與核算
（1）市場與技術部在得到計量批復后應將計量單與批復提供給財務部一份。
（2）財務部根據計量批復派人到業主處催款結算，并按計量與批復進行核算。
（3）項目部根據財務部的需要，派人協助財務部向業主催款。
（4）財務部將核算結果分別提供給工程管理部和項目部備案。
第三章
責與權限
第七條
市場與技術部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）配合項目部催辦批復；
（3）計量批復備案；
（4）負責向財務部提供計量單及計量批復。
第八條
財務部職責與權限
（1）掌握工程計量及計量批復情況；
（2）派人按計量批復催款結算；
（3）按工程計量與計量批復核算；
（4）將核算結果提供給工程管理部和項目部。
第九條
工程管理部職責與權限
（1）計量單備案；
（2）將計量單提供給市場與技術部；
（3）計量批復備案；
（4）將從市場與技術部得到的計量批復提供給項目部；
（5）將從項目部得到的'計量批復提供給市場與技術部；
（6）掌握計量核算結果。
第十條
項目部職責與權限
（1）及時編制計量單；
（2）將計量單提供給監理并催辦監理確認；
（3）將經監理確認的計量單上報給工程管理部；
（4）派人向業主或派人協同監理向業主催辦計量批復；
（5）將從業主或監理處獲得的計量批復報給工程管理部；
（6）按財務部需要派人協助催款；
（7）掌握計量核算結果。
第四章附則
第十一條
二零零二年五月至六月試行本辦法；二零零二年七月開始正式實行本辦法。
施工流程管理制度（通用22篇）篇二
為了保證本施工現場臨時用電安全，保證施工生產順利進行，特制定施工用電管理責任制如下：
(一)全體機電管理人員及施工人員必須在項目部統一領導下，遵照國家有關施工用電安全管理規定，完成施工安全用電的保證工作。
(二)機電管理員對所管工程的安全生產負直接領導責任，組織實施安全技術措施，進行技術安全交底，對施工現場的電氣安裝、機械設備用電等安全防護廢話和裝置組織驗收，合格方可使用，不違章指揮，組織工人學習安全用電規程，教育工人新意守紀，積極消除事故隱患。
(三)機電班長在帶領全班模范遵守施工用電安全制度，帶領本班安全作業，執行安全交底措施，拒絕違章指揮。班前對所使用的施工用電機具、設備防護用品及作業環境進行安全檢查，發現問題立即采取措施，組織班組進行安全活動，開好班前安全會，積極做好安全用電工作。
(四)全體機電工作人員在班長領導下，嚴格執行各貢安全用電規章制度，積極完成班長交給的一切工作任務，對所有施工用電線路及用電設備要經常檢測和巡查，發現問題立即采取解決措施，確保施工安全和用電的順利進行。
施工流程管理制度（通用22篇）篇三
第一條操作人員帶電作業,必須持證上崗(華北電網工作網作業許可證或河北省安全生產監督局特種作業許可證)執行發證機關制定的相關安全條例,確保人身安全,泵站運行要嚴格準守操作規范,不許違章作業。
第二條值班人員必須堅守崗位,嚴格遵守兩人值班,值班期間嚴禁飲酒。要保證隨時都能開泵排水,并定時檢查水位。交班時要交接清各種工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。
第三條機電設備在運行中,嚴禁站外人員進入泵房。
第四條泵站工作人員要按規定人數堅持每天早、午、晚、夜對本站一切設備各巡視一次,發現問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求填寫各項記錄。
第五條汛期下雨排水期間,泵站人員必須全部到崗。
第六條對于各項目安全防范實物設施,要經常檢查,確保實效,定期檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。
第七條站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員考勤,負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規章制度的執行。
施工流程管理制度（通用22篇）篇四
(1)、泵站列車放置平穩,放置在軌道上時每節列車之間設有防止滑行的裝置。
(2)、泵站水箱與頂板距離不低于30cm,泵站列車與相鄰軌道或巷道一幫安全間隙符合規定要求。
(3)、泵站系統每天進行檢查維護,保持完好,液壓保護裝置靈敏可靠。設備的運轉部件設有防護裝置。
(4)、液壓管路聯接符合規定,使用專用的“u”卡,不得使用鐵絲或其它物體代替。液壓管路每隔50m安裝一個截止閥。
(5)、當液壓管路或油槍出現異常需處理時,必須先停止油泵運轉或關掉上級截止閥,處理時必須先卸壓。
(6)、油槍使用后必須掛在支柱手把上。跨刮板輸送機時,管路必須吊在棚梁上,不得落在刮板輸送機中。
(7)、液壓管路吊掛平直、不漏液,貼巷道一幫。人員行走時嚴禁騎液壓管路行走。
(8)、泵站工臨時處理系統故障時可離開操作臺。
施工流程管理制度（通用22篇）篇五
財務、會計人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續齊全、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結，及時核對，保證賬實相符。
財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
財務、會計人員力求穩定，不得隨便調動。
財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦理交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。出納員不得監管會計檔案保管和債務賬目的登記工作。
完成本職工作以及相關領導交辦的其他工作。
會計核算
公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物年；
2、機器設備年；
3、電子設備、運輸工具年；
4、其他設備年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
資金、現金、費用管理
財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。建立和健全《現金日記賬》薄，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。做到日清月結，賬實相符。
所有現金收支由出納負責。
銀行帳戶必須遵守銀行的'規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。
銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。
庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
任何現金支出必須按相關程序報批，因出差或其他原因必須預支現金的，需填寫借款單，經余總簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。
對所有報銷內容，應符合報銷憑證的使用范圍及性質，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的報銷流程辦理報銷，報余總批準。
出納嚴格資金使用審核手續，對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
所有辦公用具、用品的購置統一由相關負責人報經領導批準后方可購置。
所有用具必須統一專人管理。辦理登記領用手續。
個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其他事項
按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
配合公司業務部門的財務決算進行監督管理。
自覺接受上級領導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
本制度中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。
工作流程
由于部分客戶反映收到貨后發現產品不配套，發現包裝內缺少配件，配件上有中文字體的現象（外貿），以及發貨前相關人員在確認單據時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節嚴重，公司現要求涉及各個部門的相關負責人必須對每批次每件產品進行確認，請各相關部門引起重視。
具體流程如下：
成品倉庫：華燕紅協調和監督倉庫相關人員的工作安排，并且做好每日的成品配發貨，核對產品型號、數量等相關工作。月底必須把當月發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。
采購部：根據訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當月簡易房和陶瓷類發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。
總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額統計好，每月初1號至5號核對，確保數據的真實化、準確化。（總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現金收訖章方可發貨）
辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執行。制成銷售訂單，交給采購部、生產部或生產進程跟進員（張金明）。蔣玲妹月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額（包括現金賬）統計，以及每月月底各業務人員銷售產值的明細表統計，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。關于業務人員銷售產值明細確認無誤后，交業務總監審核，余總審批后交財務計算工資。訂單表格現已修改，辦公室文員必須按照新表格執行，要及時去財務部門確認客戶款是否到公司賬戶，嚴格按照公司規定款到發貨執行。對于一些客戶款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務才能同意蓋章，同時財務對金額要核實無誤后，方可放行。
配件倉庫：根據采購單的相關要求，做好配件、輔料的確認工作，數量核對無誤后入庫，配件、輔料的擺放要求必須和常規的配件、輔料區分開。
二車間：車間主任指定清理和包裝人員到倉庫領取配件，領取時必須按照訂單的具體要求執行，如發現有質量問題不能判定的時候，請及時和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質量問題等。確認無誤后方可進行包裝封箱。
生產進程跟進員：根據訂單要求進行跟蹤生產進度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。
生產統計、入庫：方為芳要及時確認產品的型號和包裝紙箱的型號、數量，必須按照要求執行，并做好每日各工段日常統計工作，確認無誤后，填寫日報表并通知成品倉庫張燕及時安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據交接日報表核對型號、數量等明細，確認無誤后做好入庫等工作。
以上事項請相關責任人按照要求執行！如發現弄虛作假的一律按公司的相關制度處理，情節嚴重的賠償后開除處理！
施工流程管理制度（通用22篇）篇六
1.1.目的：為保證總公司各項業務、工作的規范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續改進，特制訂本制度。
1.2.原則：
1.2.1.規范性原則：各項業務流程流轉清晰、各項流程應充分發揮對工作任務方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節點應責權分明、易于查找責任人。
1.2.2.效率原則：流程各節點任務描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監控、評價。流程節點設置精干，減少不必要的環節；流轉線路設置要易操作，便于高效流轉。
1.2.3.應變、持續改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。
1.3．適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優化，以及流程運行中的各職能部門、各節點上的各工作人員。
1.4．組織管理
1.4.1.各職能部門流程制定、優化、廢止的終審權由總經理負責，必要時報請總經理辦公會核準。
1.4.2.企業管理部負責流程的實施、指導、管理、監督和優化工作。包括：制定、優化流程管理相關實施細則；指導各職能部門流程的執行落實、提供咨詢與培訓；監督、檢查流程的執行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執行反饋，適時組織評估、優化、完善公司流程。
1.4.3.流程評審領導小組是流程審核優化的臨時組織機構，由企業管理部負責牽頭組織，公司其他各部門負責人及分管領導組成的跨部門工作小組，負責對各流程制定、運行、優化的必要性、可行性、符合性、適應性和績效狀況進行審核，發現問題，找出改進的方法。
1.4.4.各職能部門負責各業務相關流程草擬和執行落實、反饋，包括：本部門相關業務流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流程運行結果；對流程優化提出意見和建議，協助改進流程。
1.5．流程體系的構建：公司通過構建完整的流程，規范公司各項業務的運作；通過業務流程圖各節點具體工作要求明確各部門在各項業務中的職責，確立各部門間協調、高效的配合關系。
1.5.1.流程階段：流程制定優化一般分為：發起、審議審核、審批、執行四個階段，公司一般實行流程發起和執行統一原則，即誰發起誰執行。
1.5.2．流程責任人：每個階段的最終節點負責人為流程端點責任人。根據流程階段設計，公司建立三級流程目標責任人，發起階段的最終節點負責人為第一級目標責任，審議審核階段的最終節點負責人為第二級目標責任人，審批階段的最終節點負責人為第三級目標責任人，其中第三級目標責任人為最終責任人。
1.5.3.流程的類型：根據流程對公司主營業務影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰略規劃管控流程、經營計劃與預算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業務金額超過50萬的`流程等；輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。
2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設置的必要性和可行性進行科學的分析、論證后按下列程序制定流程。
2.1.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理審批。
2.2.流程的實施：公司各項業務辦理時，各職能部門應按既定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責任人應拒絕簽字并采取措施予以糾正。
注：當流程因責任人客觀原因不能繼續辦理，且因拖延容易給公司造成經濟損失的，必須以文字形式，利用聯系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責任人，責任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責任人親自或召開聯席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經理授權除外）。
2.3.流程實施的管控：流程的實施情況由領導逐級監督、管控：公司總經理負責管控副總經理、總監的流程管理實施情況；副總經理、總監負責管控分管部門的流程管理實施情況；企業管理部負責管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負責人負責管控本部門的流程管理實施情況。
2.4.流程實施情況的檢查監督：
2.4.1.核心流程由企業管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調查各部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業管理部、責任部門，分管領導、行政總監各一份。
2.4.2.輔助管理流程由企業管理部定期檢查，每季度抽查一次，調查各部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業管理部、責任部門，分管領導、行政總監各一份。
2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字資料向企業管理部和分管領導匯報。
2.4.4.對于內部審計發現的未按公司流程執行情況，應及時反映到企業管理部，由企業管理部下達《流程糾正整改通知單》。
2.5.流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業管理部提交匯報材料，填寫《流程評價表》，由企業管理部評價其效果，并匯總分析流程執行存在的問題和建議，為流程制定優化提供依據和參考，企業管理部須及時將各職能部門反饋的情況和建議呈報給行政總監、分管領導或總經理審閱批示。
2.6.流程的優化：流程的優化分為年度優化和特殊優化。流程年度優化原則上每年一次，由企業管理部根據全年運行情況，提出優化方案；特殊優化根據公司需求緊急程度，適時提出優化建議，具體操作步驟：
2.6.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理審批。
3.1.流程的培訓：流程培訓由企業管理部統一組織，各職能部門協助執行落實。
3.1.1.流程培訓每年年初集中培訓一次；新流程、優化流程在實施前必須對相關部門和人員培訓一次。
3.1.2.流程培訓時間、地點、教師由企業管理部統一安排落實。
3.1.3.流程培訓期間須執行培訓紀律，違反規定者按總公司相關制度處理。
3.2.爭議的解決：
3.2.1.當各方對同一流程，出現不同意見或產生沖突，經各方溝通協商未能達成一致的，各方可在5個工作日內提交企業管理部仲裁。
3.2.2.當違反流程規定，對企業管理部下達《糾正措施通知單》，存在異議，可在3個工作日內提交行政總監仲裁。
3.3.獎勵：當符合以下一項及以上者，予以獎勵
3.3.1.對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；
3.3.2.積極參加流程培訓，流程執行效率較高者；
3.3.3.敢于對違反流程及規定的行為、人員，進行揭露、批評者；
3.3.4.其他認定有利公司的行為。
3.4.處罰：當符合以下一項及以上者，予以處罰
3.4.1.未按流程制度規定執行的；
3.4.2.擅自修改流程，給公司造成損失的；
3.4.3.未經總經理辦公會同意，企業管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的；
3.4.4.無故不參加流程相關培訓的；
3.4.5.因客觀原因流程受到阻礙不能繼續執行未及時上報的且造成損失的；
3.4.6.企業管理部下達《糾正整改措施單》，未按期改正的；
3.4.7.發現流程存在問題，未及時上報造成損失的；
3.4.8.后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務的；
3.4.9.虛假、歪曲上報流程執行情況者。
3.5.上述獎勵和處罰將根據行為人的具體表現和造成后果輕重大小，由企業管理部提出獎勵或處罰意見，填寫《流程獎懲申請單》，呈報分管領導簽署審核意見，并由行政總監或總經理進行終審同意后，交由人力資源部執行。具體獎懲參照公司《員工獎懲管理辦法》執行。
施工流程管理制度（通用22篇）篇七
為樹立公司良好形象，擴大對外聯系和交流，本著“熱情禮貌、服務周到、厲行節約、對口接待，嚴格標準，統一管理”的原則做好各種接待工作。
本標準適用于公司各種接待工作和相關部門。
綜合辦公室負責接待工作的安排和管理，擬定重要來賓的接待計劃、行程安排，協調相關部門落實接待任務，提供后勤保障；公司其他部門在接到重要來訪預約后，填寫訪客接待表（如已擬定行程，需附于訪客接待表后），報至綜合辦公室，并協助擬定接待計劃，需公司領導出面、綜合辦公室協調的重要接待，需提前2天告知綜合辦公室。
1、綜合辦公室在接到公司領導通知或相關部門來訪預約時，應詳細了解來訪人員的基本情況：來賓職務、來訪具體時間、人數、逗留日期、目的和接待要求等。在此基礎上擬定接待計劃，編制日程安排表，酌情安排接待標準。
2、綜合辦公室根據來賓情況按計劃通知參加會晤的領導、陪同人員、落實會晤時間及場所。
3、綜合辦公室根據來賓情況提前按接待標準預定好宴請來賓的酒店，酌情安排酒水、香煙、用餐標準；需住宿的應提前按接待標準預訂來賓下榻酒店。
4、綜合辦公室根據情況安排來賓用餐地點、游覽路線、購物商場、娛樂項目。
5、因會議需要，綜合辦公室需準備會場花卉、水果、煙茶、音響設備、投影設備、領導席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員，并安排現場攝影攝像等。
6、綜合辦公室根據情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好，重要接待期間，項目經理部所有車輛由綜合辦公室協調安排，統一調度。
7、如有需要，綜合辦公室應根據情況提前為客戶購買車票及機票。
（一）、一級接待標準：
一級接待標準對象：中國國家元首、中國國家部委級領導、股份公司領導、集團公司領導、業主主要領導、項目監理總負責人及其他重要客人。
陪同人員：總經理、副總經理、綜合辦公室經理及相關部門經理 流程安排：
1、迎接：總經理、副總經理、綜合辦公室經理及相關接待人員在機場或車站、公司門口迎接，注意迎候時間，提前在迎接地點等候。接待人員要提前落實航班到達時間，及時更新航班信息，安排好接機車輛，并提前1小時到達機場。
未赴機場迎接的公司其他人員應統一穿著公司服裝，在來賓抵達營地
前在公司門口列隊相候，來賓到達后應鼓掌歡迎，訪客介紹握手問候時態度要不卑不亢；如需張掛相關橫幅，應在來賓抵達前一日即張掛完畢。進入辦公室后，請來賓在貴賓留言薄上留言，并拍照留念。
接待人員按照來賓人數提前備好當地電話卡及手機，保證手機電量充足，手機卡通訊運行暢通。將所有來賓的臨時手機號碼及接待人員聯系方式列表打印，連同手機一道，交給各位來賓并做相關解釋。
2、參觀考察：總經理、副總經理、綜合辦公室經理陪同，陪同人員詳細介紹公司信息；如參觀考察城市或其他地方，陪同人員沿途介紹城市基本情況以及參觀考察地的相關信息，并根據實際情況安排警察陪同。綜合辦公室人員負責拍照、攝像等工作。
3、座談及會議：根據會議要求提前準備好會議匯報材料，確保公司環境、室內、洗手間清潔、室溫適度、燈光合適，將公司簡介或相關資料、紙筆、茶水杯擺放于接待室。根據需要制作領導席簽、橫幅、歡迎牌、指示牌，調試好音響設備、投影設備、攝影攝像設備，茶水間備好咖啡、茶、熱水等。如有需要，安排專人進行會議記錄，并形成會議紀要。
4、用餐標準：
正餐要求：綜合辦公室根據情況預定酒店就餐或營地內就餐，提前統計就餐人數及陪同人員。
（1）如在酒店用餐，需提前做好預定并派專人先期赴酒店做好各項準備，如安排座次、提前點菜、酒水飲料準備、煙茶準備及來賓到達酒店時的迎接引導。用餐標準為酒店最高標準，根據人數準備高品質紅酒、高品質白酒若干。
（2）如在營地就餐，需提前安排好餐桌，放置好就餐桌簽，擺放好碗筷，備好餐具：紅酒杯、茶杯、白酒杯、小號飯碗、餐盤、筷子、勺子，餐巾；根據人數準備高品質紅酒、高品質白酒、飲料、飲用水若干；根據就餐人數提前擬好菜單，并提交相關領導審閱。一般7-8人就餐至少12個菜（含湯），10-12人就餐至少15個菜（含湯），其中涼菜不能超過三分之一，主食及餐后水果另備。主食一般為米飯、面條、煎餅等；水果一般為西瓜、橘子、香蕉或果盤；其他根據來賓要求現場準備。
早餐要求：
7點前早餐上桌，早餐種類盡可能豐富，主食包括：油餅、蔥油餅、包子、饅頭、面條、蛋炒飯、面包；湯類包括：各種粥、牛奶；涼菜包括：各種涼菜（3樣以上）、腐乳等；炒菜2-3樣（一般為炒蛋、土豆絲等）；輔食包括：茶葉蛋、煮雞蛋、煎蛋等，必要時由專人送至來賓房間。
5、下榻賓館標準：綜合辦公室根據情況預定酒店或入住營地。國家部委領導、股份公司部門經理及以上級別領導、集團公司副總經理及以上級別領導入住五星級酒店套房，其余人員入住五星級酒店標準間。接待人員在來賓抵達前一天需逐項核查酒店房間布置情況（附來賓房間檢查表），確保一切準備就緒；接待期間，至少1名接待人員需住在同一酒店，以應對可能發生的各種情況。
6、綜合辦公室根據來賓意愿和興趣提前計劃參觀游覽路線。
7、綜合辦公室根據情況購買禮節性禮品，國內來訪貴賓可贈送紅酒、
紀念幣、紀念郵票；當地貴賓可贈送中國傳統禮品，如中國傳統工藝品、書畫作品等。
8、車輛安排：根據來訪人員制定相應的車輛計劃，一般每車乘坐3人，必要時可向合作單位借調車輛或在當地租賃車輛。認真檢查車輛，確保車況良好，油箱加滿油。車輛明確編號，司機統一穿著公司服裝隨時待命并保持手機通訊暢通（必要時準備對講機）。所有接待車輛必需保證整潔，每臺車準備足夠的'飲用水（每個座位旁均需提前放置1瓶水）、紙巾、遮陽帽、雨傘等。嚴格司機駕車禮儀，不得聽音樂、收音機、行車途中接打電話等，在來賓上車前司機需協助將行李物品裝車，不得超速，一般路段將車速控制在60km/h以內。此外，其中至少一輛車上應配備一個醫用應急箱和常用藥物。
9、送行：接待人員根據行程安排為需要預訂機票的來賓提前預定好機票，并提前打印好紙質機票。在來賓離開前3小時收集好來賓護照，赴機場辦理更換登機牌以及行李托運等工作。辦理機場送行的接待人員需提前聯系機場開通vip登機通道，持登機牌和行李票提前在vip入口處等候。送機人員需提前1小時陪同來賓抵達機場vip候機室，與換取登機牌的接待人員匯合，安排好來賓在vip候機室候機的相關工作，如填寫過境卡，茶水服務等。
（二）二級標準：
需二級接待標準的人員：政府市級領導、集團公司部門級別領導、有業務往來的兄弟單位總公司正副職、業主項目經理級官員、一般項目監理人員等。
施工流程管理制度（通用22篇）篇八
管理責任人。
班段長。
監管部門。
安全生產辦公室、機電辦公室。
監管人員。
安檢員、機電檢查人員。
工作任務。
乳化液泵站檢修。
編號。
dyyn-cmd-乳化液泵站司機-01。
所需工具。
防護用品。
安全帽、防塵口罩、自救器、手套、工作服、礦工靴、礦燈。
管理標準。
1.掌握熟悉乳化液泵站工作原理。嚴格執行維修工藝標準,保證乳化液泵運轉安全可靠;。
2.保持作業現場整潔,按規定佩戴好勞動保護用品;。
4.關心周圍安全生產情況,班前、后要認真檢查乳化液泵,保證正常運轉;。
5.發生事故立即報告當班班長,要保護好現場,并向事故調查人員如實介紹事故情況。
管理措施。
2.技術員利用班前會時間進行措施的詳細貫徹,提高職工的安全意識和對風險的認識;。
4.技術員利用班前會時間對乳化液泵站司機作業的風險進行辨識,提高職工的安全意識。
施工流程管理制度（通用22篇）篇九
安檢員、采掘檢查人員
編 號
dyyn-cmd-泵站-o l
管理標準
1.乳化液泵站壓力不得低于30mp,不得高于35mp(管路的最高壓力值);
3.噴霧泵的噴霧噴頭暢通,水壓在4 mp—6 mp之間。
管理措施
1.壓力變化大,不得開泵,必須察明原因后方可作業;
2.采煤隊維修鉗工必須每天對泵站進行一次檢查、維護;
6.泵站維修工每天必須檢查噴霧泵的完好情況,發現噴霧泵壓力低,必須立即處埋。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十
1、所有備用泵,每月應進行一次預防性運行,也可利用倒換水泵進行預防性運行,運行時間約為2-3分鐘,每次預運行均記錄在《水泵房(站)值班記錄表》的記事欄上。
2、所有備用泵,每天應盤車一次以上,使泵軸轉動5400。
二、水泵運行中的管理事項
1、根據區內用水變化情況和消防時的實際需要,隨時調整水泵的運行,做到安全,經濟運行。
2、按規定時間巡視泵房,仔細觀察有關的儀表、指示燈及水泵運行是否正常,發現情況及時處理。
3、隨時注意水泵及電機的溫升。
4、隨時注意水泵填料函漏水要適中,保證有水滴出。每分鐘10~20滴為宜,滲出量不能太大,如滲出量太大,應適當壓緊填料。
5、用機油潤滑的水泵,應經常檢查油位和油質,油不足應加油,油質變白要更換,更換機油和油質記錄在記錄表的記事欄上。
三、蓄水池運行管理
1、蓄水池是要害部位,未經允許不得在水池區內活動和進入池內。
2、池區內應保持清潔,不得堆放垃圾。
3、水池上人孔蓋應加鎖并經常檢查。
4、水池進水閥應經常檢查,如失靈應及時查明原因,排除故障或通知檢修,進水閥應經常輪換使用,保證閥門靈活。
5、要經常注意水池水位變化,特別注意低水位和溢水水位,防止產生溢水和水泵抽空現象。
6、水池每半年至少清洗一次,清洗時應遵守有關規定,并認真填寫好《水池水箱清洗記錄》。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十一
招聘員工本著以用人所長、容人所短、追求業績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優錄用為原則，從學識、品德、能力、經驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核。
第一階段申請
各部門根據用人需求情況，由部門主管填寫《員工招聘申請書》，提前一個月交到院辦室，由院辦室統一組織招聘。
第二階段調查審批
院辦室調查和評估崗位空缺需求后填寫《空缺崗位需求調查表》連同《員工招聘申請書》報院長批準后統一組織招聘。
第三階段招聘階段
1、醫院內部有可以轉崗或提拔的員工，經部門主管同意后報院長批準、并由空缺崗位部門主管和院辦主管對該員工進行面試，面試合格后由院辦室下發《人事調動通知單》，員工帶通知單到院辦室辦理轉崗手續，手續辦完后進入崗前培訓和考評階段，考評合格后正式上崗。
2、對于需要向外部招聘的崗位，在院長同意后正式進入新員工招聘階段，通常新員工招聘有以下幾種渠道選擇：
1：中介機構
2：人才市場
3：門口招聘
4：員工推薦
5：校園招聘
6：報紙招聘
7：獵頭公司
8：其他招聘方式
第四階段面試階段
1：由院辦室對應聘人員資料進行整理、分類，并交給各用人部門主管。用人部門主管根據資料對應聘人員進行初步篩選，確定面試人選，填寫《面試通知單》，并將應聘人員資料及《面試通知單》送交院辦室，由院辦室通知面試人員。
2：前來面試的人員需要填寫《員工履歷表》和測試題（測試題根據不同崗位做不同測試題）后進入面試，面試主要由院辦室負責人主持，會同人員需求部門主管進行面試（院辦負責人主要向參加初試的應聘人員介紹醫院的企業理念（配宣傳資料），介紹醫院的用人政策及待遇問題），面試中院辦負責人和需求部門主管需對有意向加入醫院的應聘人員進行價值觀、職業性向、個性品質、能力等相關信息進行面談、提問、測試并填寫《新員工面試記錄表》。
3：用人部門主管和院辦部門必須在三個工作日內確定錄用人員名單，名單確定后由院辦室報院長批準，院長批準后由院辦室發放《錄用通知》通知被錄用的人員到醫院報到辦理入職手續，錄用一星期必須簽訂試用期合同。員工在試用期內如有品行不良或成績欠佳或無故曠工者，可隨時停止試用，試用不滿一個月不給工資。
1、員工崗前培訓在新進員工報到后，全體新進員工進行一天時間的集中培訓。
2、由醫院院辦室主持崗前培訓，制定職前培訓計劃，并經院長批準后實施。
3、各部門應配合院辦室對新進員工的培訓工作。凡涉及介紹本部門職責、功能的，均應認真準備。
4、新員工培訓內容：培訓時間為期一或二天，分為理論培訓和實踐培訓
理論培訓內容
1）歡迎新進員工，致歡迎詞；
2）培訓計劃簡介；
3）醫院簡介（概況，醫院歷史、醫院精神、經營理念、未來前景、醫院組織說明）；
4）醫院人事規章和福利（作息、打卡、門衛檢查、用餐、服飾、禮儀、休假、加班、獎懲）
5）《員工守則》和《辦公室員工行為規范》說明；
6）介紹各級主管、員工自我介紹
7）崗位職責、工作內容、工作規程
8）其他事項
實踐培訓內容
1：參觀有關醫院現場；
2：引領到本人崗位工作場所，并與同事見面，熟悉工作環境；
3：其他培訓管理事項
4：轉崗員工培訓內容：理論培訓和實踐培訓
理論培訓內容：崗位職責、工作內容、工作規程、其他事項
實踐培訓內容：引領到本人崗位工作場所，并與同事見面熟悉工作環境，其他工作事項
5：新員工和轉崗員工培訓完畢，將其培訓成績記錄在案
6：培訓完畢，新員工和轉崗員工到新部門報到上班。
7：對在培訓中表現極差的，醫院可以予以辭退。
在員工到新崗位工作三個月后，院辦室進行員工招聘評估，招聘評估包括成本評估和對錄用人員的評估。
1、填寫員工登記表
2、交小=寸照片2張
3、身份證復印件1份
4、醫護人員交執業證書原件及資格證書原件
5、無證人員交畢業證書原件
6、個人簡歷一份
1、遵守中華人民共和國憲法、法律；
2、品學兼優，具有良好的品行和職業道德；
3、具備崗位所需專業及學歷條件；
4、具有較強的專業素質及工作技能；
5、具備崗位所需的其他條件。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十二
1．為規范公司發票管理，特制定本辦法。
2．本辦法所稱的發票，包括稅務發票和其它財務收據。
1．發票必須按規定向主管稅務機關統一購買；如需自行印制發票，必須經主管稅務機關批準。除此之外，公司不得以其他任何途徑購買發票。
2．公司依法辦理稅務登記，在領取稅務登記證件后，向主管稅務機關申請領購發票。
1．公司收取經營業務所得款項，應當及時向付款方開具發票。
2．在特殊情況下，如需預先向付款方開具發票的，應有公司xx部門開具的收款通知。財務部門應做好有關信息的備查記錄，并有義務協同xx部門及時催討，爭取在開具發票的xx日前將款項收回；如對方確有支付困難，應追回發票并予以注銷；在確認同意支付后，重新開具。
3．xx部門應當按照規定的時限、順序，逐欄、全部聯次一次性如實開具，并加蓋發票專用章。
4．公司建立發票使用登記制度，設置發票登記簿。
公司xx部門按照稅務機關的規定存放和保管發票，不得擅自損毀。對已開具的發票存根聯和發票登記簿，應當保存xx年；保存期滿，報經稅務機關查驗后銷毀。
1．公司xx部門應定期檢查印制、領購、開具和保管發票的情況。
2．公司xx部門對開具完后的每本發票存根需進行賬務核對，以確保每筆收入均入賬，并在發票存根上予以記錄，檢驗每會計期間所開具的發票累計金額與營業收入金額是否相符；對金額不符的，應及時查明原因并進行整改。
1．公司任何部門及員工均不得轉借、轉讓、代開的發票。
2．未經稅務機關批準，不得拆本使用發票。
3．不得自行擴大專業發票使用范圍。
4．禁止倒買倒賣的發票。
公司在辦理變更或者注銷稅務登記的同時，辦理發票和發票領購簿的變更、繳銷手續。
本辦法自即日起生效，如有未盡事宜，由xx負責解釋、補充。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十三
第一條為了規范公司的人力資源管理制度，提高人力資源管理的效率，加強公司員工隊伍建設，提高員工的基本素質和工作積極性，獲取公司發展所必需的優秀人才，使公司的招聘管理有所依據，特制定本制度。
第二條公司招聘員工應以用人所長、容人之短、追求業績、鼓勵進步為宗旨；以面向社會，公開招聘、全面考核、擇優錄用為原則，從學識、品德、能力、經驗、體格、符合崗位要求等方面進行全面審核。
第四條人力資源部每年2月份核定各部門的組織架構、人員編制、崗位職責、職位要求等，制訂出最新組織架構及各部門、各崗位定員人員明細，報總經理、董事長審核簽批，各部門組織架構、崗位編制未經總經理、董事長批準一律不允許私自變動。
第五條組織架構及人員編制一經確定，原則上不接受更改，如因經營發展需要進行調整的，由需求部門填寫《增員呈批表》（見附件1），經總經理、董事長審批后執行。
（一）公司招聘員工以思想品德、學識、能力、經驗、性格、體格等適合于職位或工作為原則，堅持公開平等、擇優錄取。
（二）內部優先原則。產生新的職位需求時，原則上優先考慮公司內部調配和競聘，深入挖掘公司內部的人力資源，避免造成人才積壓和浪費。
（三）除外聘管理或技術類中、高端人才外，招聘的所有人員根據崗位要求，進行不同的筆試；筆試成績低于60分者不予錄用。
（四）曾經在公司工作現已離職者（關鍵崗位人員除外）；
第八條產生職位需求時，人力資源部將通過社會招聘、網絡招聘、內部篩選和校園招聘等形式滿足需求，對于較難招聘的崗位，若條件允許，將實行獵頭招聘。
第九條社會招聘是指根據各部門提出的用人需求，由人力資源部組織開展的日常招聘活動（現場招聘會等招聘途徑），職位申請人一般為非在校學生且具備一定工作經驗。
第十條內部篩選是指用人部門根據崗位需求，在公司內部篩選符合條件的職工。
第十一條校園招聘是指根據公司發展戰略目標對人才的需求，人力資源部組織在各類院校進行應屆碩士研究生、本科、大專畢業生的專場招聘活動。
第十二條獵頭招聘是指對于技術性或專業性較強的崗位或其它稀缺人才，人力資源部委托獵頭公司進行招聘的招聘形式。
原則上一般崗（職）位、后勤崗位實施內部篩選，高端崗位或內部篩選不能滿足者，實施適宜的其它外部招聘。
人員需求部門根據崗位要求，在全公司范圍內根據與相關部門領導溝通及職工日常表現篩選最符合崗位要求職工，向總經理、董事長口頭匯報或書面申請。
總經理、董事長同意后，行政部下發調令，規定交接到崗日期，人力資源部根據調令要求辦理人事調動及薪酬對接工作。
人力資源部根據招聘崗位需求條件擬定招聘簡章，確定招聘的途徑、形式（人才市場、公司內部員工推薦等）。
人力資源部通過各種渠道收集應聘人員簡歷并根據崗位要求初步篩選。
應聘人員在人力資源部填寫《應聘人員登記表》（見附件2），提供身份證復印件、畢業證復印件及相關資質證書復印件，現場在學信網核實學歷真實性。
用人部門領導組織初試。初試人員依據崗位性質不同可采用面試、筆試、實操等方式，從工作經驗、工作技能及專業知識等方面對應聘人員進行評定。
由總經理、董事長根據部門經理意見對符合條件人員進行復試，對應聘者綜合能力進行評定，最終確定錄用人員名單及外聘人員待遇。
公司范圍內關鍵崗位離職滿12個月復職人員，復職后同崗同酬，工齡重新計算。
人力資源部根據公司崗位空編情況及實際生產運營需要，擬定校園招聘計劃。
根據各學校教學計劃及公司生產經營情況擬定校園招聘行程表。
對參加應聘人員進行公司發展史、產業、文化、榮譽、組織結構、員工福利待遇以及招聘崗位進行講解。
由單位領導現場面試，關鍵崗位需到公司面試者，組織意向職工到公司相關部門面試，流程同社會招聘。
人力資源部根據空編空崗情況及實際生產運營需要，同各部門溝通后，通過網絡發布招聘信息。
根據公司發展戰略，招聘技術性或專業性較強的崗位或其它稀缺人才，依據崗位類型和行業性質篩選合適的獵頭公司。
根據高端崗位人員要求與選定的獵頭公司簽訂合作協議并提供需求崗位，獵頭公司按照協議相關約定推薦合適人選。
人力資源部及時將面試結果反饋獵頭公司，并將面試中存在的問題，包括推薦的人選質量一并反饋。
人力資源部負責對新入職人員名單進行核查，包括崗位編制、年齡、學歷、崗位要求等是否符合所在部門及崗位的組織架構、近期崗位編制以及招聘計劃中崗位要求，同時核查是否存在重復入職、違紀違法犯罪行為，是否已與原單位解除勞動合同等，是否參與邪教組織等，不符合要求的一律不予審批錄用。
人力資源部組織擬錄用人員進行職前體檢，體檢合格后必須于當天下午繳納意外傷害保險，并于入職后30天內完成社會保險及公積金的繳納。因繳納保險不及時造成的損失，由人事管理員全權負責。
體檢完成后，人力資源部指導擬錄用人員簽訂勞動合同，辦理其它相關入職手續，聯系安全環保部組織職前培訓。
第十九條人力資源部于每年10月份根據崗位編制及實際人員需求情況，編制《20xx年度招聘計劃表》（附件3），經綜合管理部經理、總經理、董事長審批后，作為下年度招聘的依據。
第二十條人力資源部于每月5日前，統計《20xx年xx月份人員狀況表》（附件4），報相關領導審核，作為相關領導公司當前人員狀況的依據。
第二十一條本制度自薪酬與考核委員會審議通過并下發之日起實施，最終解釋權歸人力資源管理部。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十四
1．生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2．日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3．對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2．長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商；如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格；由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門（生產部、總經理辦）以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3．超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。
采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十五
隨著城市規模的不斷擴張，路燈作為城市基礎設施也不斷發展。在路燈發展的過程中，如何更好地完成路燈工程的施工和施工中的安全管理，是我們城市照明同行面對的實際問題。以下是本人結合自己在路燈工程施工中的實踐經驗總結出路燈施工流程，并根據路燈施工流程圖談談如何抓好施工中的安全管理。
1、勘察設計：在勘察設計階段，設計要考慮以后路燈的.維修安全。如：路燈附近有無高壓線、有無大樹，路燈的高度控制在多高合適等等。
2、施工定位：按設計要求到施工現場確認路燈位置，一是人員的交通安全，二是要考慮施工安裝方便。
3、挖燈桿坑、澆砼基礎：開挖桿坑特別要注意的是不要挖壞地下管線，要事先做好管線調查。
4、專變報裝和安裝：在專變報裝負荷容量不宜太大，但要考慮周邊道路路燈的發展，預留負荷裕量，避免重復投資。還必須考慮線路的電壓降，盡量設置在道路中段的位置或十字交叉路口。專變周邊要用水泥鋪平，做好警示欄桿，防止雜草生長造成漏電事故。
5、電纜敷設：主要是挖電纜溝前要勘測清楚原有其它管線，避免開挖損壞，電纜溝的深度要符合設計標準要求，并做好電纜防盜措施。
6、立桿裝燈：主要安全措施有：
（1）、放施工牌、錐形樁，疏導交通；
（2）施工人員戴安全帽，穿反光衣；
（3）現場施工技術負責人在施工前要向各班組長講清楚安裝技術要求和安全措施，各班組長向施工人員布置安裝技術要求和安全措施，逐級負責，層層抓落實，做好安全措施。
（4）吊車施工配備專業安全人員負責指揮吊裝。
7、電纜接線：注意事項有：
（1）電纜接頭連接要緊固，絕緣密封要好；
（2）線路跳接處要注意跳相顏色，避免接錯線，導致三相負荷不均勻；
（3）接線井內電纜接頭要做防水處理，避免漏電事故。并在電纜線上掛電纜型號、規格、回路號的電纜標志牌。
8、配電箱安裝：要注意以下幾點：
（1）接地要牢靠，接地電阻小于10ω；
（2）電器連接要牢固；
（3）要做安全防護欄；
（4）懸掛電氣安全警示標志；
（5）箱內要有控制回路圖和電纜標志牌。
9、負荷調試：路燈調試要用萬用表、兆歐表檢測線路情況，相地線之間有無短路，相間有無短路等等；檢測完后再分相送電，確定安全送電無故障。
10、燈桿校正：調桿主要是各個方向均要垂直，使地腳螺絲受力均衡。
11、焊接地線和檢修門：焊接要牢固，焊接完后焊接處要涂防銹漆和銀粉漆，防止焊接處氧化。
12、封地腳螺絲：封地腳螺絲是用水泥將全部的螺絲和法蘭盤封起來，再加貼瓷片，要有坡度，避免積水。
13、工程驗收：根據設計和工程施工及驗收規程要求進行驗收工作。
路燈施工安全管理必須堅持“安全第一、預防為主”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強施工人員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職或兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動，做到生產與安全工作同時計劃、同時布置、同時檢查、同時總結和評比。主要抓以下幾個內容：
（1）組織全體施工人員進行安全技術教育和培訓，熟知和遵守本工種的各項技術操作規程，防患于未然。
（2）特殊工種的人員要經過專業安全技能培訓，熟悉掌握各自機械（高架車）等的安全操作技能，并持證上崗。
（3）安全領導小組、專（兼）職安全員必須時刻對安全生產監控，發現問題及時糾正。
（1）所有施工機具和高空作業車輛等設備均應作定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態。
（2）施工用具、配套的安全防護設施、裝備必須按照規章制度管理要求保管、保養好、并定期檢測，確保安全使用。
3、安全措施管理。
（1）建立專職的安全管理機構和健全安全生產責任制，必須做到安全生產責任制人人有責。
（2）認真進行安全技術交底，安全生產措施不落實不準動工，發生任何人身、設備事故堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。
（3）施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的技術措施。
（4）積極開展安全生產勞動競賽，對表現突出的班組和個人給予表彰和獎勵，凡有違反安全生產的班組和個人予以嚴厲處分和處罰。
通過實施各項施工安全管理措施，提高施工管理者的管理水平，使施工管理者能根據人員設備的實際情況，科學靈活安排施工，保證工程進度，保證工程質量，確保施工安全，提高工程施工的效率，從而提高生產效益。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十六
第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，依據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些詳細狀況，特訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務：
（1）依據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡連接。
（2）做好物資的保管工作，照實登記倉庫實物賬，常常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。
（3）樂觀開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，幫助做好積壓物資的處理工作。
（4）做好倉庫平安保衛工作，確保倉庫和物資的平安。
第三條本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。
第四條倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一支配和調配。
第五條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員依據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并依據點驗結果照實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。
第六條企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員依據入庫狀況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。
第七條托付加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。
第八條因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的托付加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以精確反映公司的物資量。
第九條來料加工戶所供應的材料類比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。
第十條車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內具體說明緣由，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。
第十一條對于物資驗收入庫過程中所發覺的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員依據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。
第十三條生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。
第十四條發往外單位托付加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。
第十五條來料加工客戶所供應的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。
第十六條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。
第十七條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等準時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。
第十八條每月必需對庫存的'商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。
第十九條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采納不同的計量方法，確保物資計量的精確性。
第二十條做好倉庫與供應、銷售環節的連接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。
第二十一條倉庫物資的保管要依據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采納不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點便利。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十七
8、接待用語統一為標準普通話,接待過程中客戶用普通話,接待人員也用普通話,接聽來電也同樣執行(如遇老鄉為拉近關系可運用鄉語)。
1、銷售人員每天接待順序依次排為a、b、c、d……位;。
5、銷售人員接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位;。
7、銷售人員不得在控臺看任何無關房產銷售或房產類咨詢信息之報刊書籍;。
1、來電接聽順序按電話輪接制度執行;。
2、負責接聽的業務員應準備好備忘錄,在鈴響三聲以內拿起話筒,應答為“您好!**萬和城售樓處,有什么可以幫到你”
3、耐心地聽對方把話說完,并記錄重點;。
5、對于有疑問的地方要提問,重點處如數據、時間、地點等要復述確認一下;。
7、道別后,待對方掛機后再輕輕放下聽筒;。
8、電話接聽完畢,應及時、詳盡將客戶資信記錄下來,并反饋在當日的工作報告中。
2、簡單地互致問候;。
4、隨時將客戶相關資料正確及時填寫在來電登記表中;。
5、商談完畢后,有禮貌地道別,注意要在對方掛機后再輕輕放下聽筒。
2、銷售人員每周日下班前應將一周工作總結及下周工作計劃統一交至主管處;。
3、每周日下班前由主管整理出售樓處上周成交報表及工作分析報告,上報至銷售經理;。
6、每周一銷售經理與主管、銷售員主持研討會,負責解答工作報告中的問題,并對當天工作中成功和失敗的案例進行分析,將相關重要事項傳達至銷售員。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十八
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購流程管理制度。
1．請購的定義。
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2．請購單的要素。
完整的請購單應包括一下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；
（8）請購的物品的需求時間；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）采購副總審核；
（14）財務審核人；
（15）公司總經理。
3．請購單及其提報規定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；
（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4．公司物資請購單的提報部門。
（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
1、請購的接收要點。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定。
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規定。
（2）單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天。
（6）遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略；
2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優先處理；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
1．比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
1．合同。
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
（1）合同正文應包含的要素。
1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
3）包裝要求；
4）合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；
5）付款方式；
6）工期；
7）質量保證期；
8）質量要求及規范；
9）違約責任和解決糾紛的辦法；
10）雙方的公司信息；
11）其他約定。
（2）合同簽訂及其規定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
5）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；
6）詳細約定發票的提供時間及要求；
7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
9）違約責任一定要詳細、具體；
10）比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
11）合同簽定簽應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
12）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
1．付款規定。
（2）按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執行。
七、報驗與入庫。
1．報驗。
（1）供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
（2）對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；
（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫。
（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。
施工流程管理制度（通用22篇）篇十九
為進一步提高項目部的管理水平，在保證施工安全、進度、質量和降低成本的前提下，提高項目部盈利水平，加強對物資采購、使用過程的監督管理，根據國家有關的法律法規的相關規定結合公司對物資工作的管理要求，特制定本制度。
材料采購管理及流程相關程序如下：
1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。
2.由項目部依據建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求。
3.材料需用計劃必須說明材料的名稱、規格、型號、需用數量、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。
4.急件優先辦理。
1.詳細說明采購材料的品名、規格、質量要求、數量、交貨期、交貨地點、付款方式。
2.同規格產品應詢價與不少于三個供應商，應提供同規格，不同品牌做比較。
3.是否有其他較有利的代用品。
4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要。
5.新供應商產品需經檢驗試用。
6.合格材料設備供應商制度
6.1項目部對材料、設備采購實行統一管理，以保證質優價廉。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。
6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審，采購員應合同主管項目副經理應對供應商進行考察，形成供應商評估報告，經項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄。
6.3涉及技術、質量等方面有特殊要求的材料、設備，需有相關專業技術人員參加評審。對供應商實行分級制度，年度審核優勝劣汰，一般情況下優先采購優質供應商的材料。
1.合格材料生產廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理；提供合格的物資，并保證物資質量的持續穩定性；滿足進度和服務要求。
2.合格供應商名冊中有同類材料供應經歷的供應商，優先詢價及相關服務咨詢。
3.價格上漲下跌有何因素。
4.單價一萬元以上、總價5萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。
4.1招標在入圍的合格供應商中進行，參加投標的供應商數量不少于3家。
4.2按規定時間開標，由項目部、采購部、財務部、商務部、法律部、技術部共同評標，按合理低價的原則，確定中標單位。經領導審批后，對中標單位發出中標通知書。
施工流程管理制度（通用22篇）篇二十
第一條 為規范xx房地產開發有限公司（以下簡稱公司）人才招聘與錄用程序，特制訂本辦法。
第二條 公司招聘與錄用遵循“任人唯賢、公開選聘、擇優錄用”的原則。
第三條 本辦法適用于公司各部門。
第四條 人力資源部為公司人才招聘錄用的歸口管理部門。
第五條 各公司年度計劃內的用人需求，由各部門填寫《招聘申請表》，經業務分管領導確認，由所在公司人力資源部負責按計劃要求組織內部調配或對外招聘，原則上應優先考慮內部調配。內部應聘人與外部應聘人應經過同樣的面試流程。年度計劃外但在公司人員編制范圍內的用人需求，由用人單位/部門填報《年度新增用人需求審批表》，經公司人力資源部審核、經分管領導復核后，報公司總經理審批。批準后由所在公司人力資源部組織內部調配或對外招聘。年度計劃外且超出公司人員編制范圍的用人需求，用人單位須先辦理新增人員編制的審批手續，再按年度計劃外的用人需求辦理報批手續。
第六條 對外招聘可通過人才信息庫選擇推薦或集中對外招聘兩種途徑進行。集中對外招聘須由公司人力資源部制訂招聘計劃，明確招聘的時間、渠道、任職資格、人數及成本預算等。一般情況下，公司招聘的技術類員工最低學歷要求為大專，主管及以上職位最低學歷為本科。
第七條 招聘計劃獲準后，人力資源部通過媒介、人才交流會、內部推薦、學校及獵頭公司等渠道組織實施招聘。
第八條 應聘資料可通過電子郵件、郵寄、現場交遞等形式收集。應聘人員的個人資料一般包括身份證、學歷證及職稱證等復印件以及個人簡歷、近期免冠證件照等。
第九條 人力資源部對應聘資料進行初步篩選，以確定筆試人選。
第十條 人力資源部根據不同崗位和專業，原則上統一組織筆試，并組織完成評卷和成績匯總工作。筆試時應要求應聘人員填寫《應聘人員登記表》。
第十一條 對于筆試合格者，人力資源部應將其《應聘人員登記表》、應聘簡歷及試卷交用人單位（部門）負責人及分管領導審核，以確定面試人選。對于筆試不合格者，人力資源部應及時辭謝。
第十二條 面試一般情況下應集體進行，面試評價小組成員主要包括人力資源部負責人、用人單位（部門）負責人及分管領導或總經理等。每個成員須填寫《面試人員評價表》，分別對應聘人員的專業知識、表達能力、形象氣質等作出評價，并經集體討論后填寫《面試評價小組意見匯總表》，得出面試結果。
第十三條 根據初試結果，人力資源部組織擬錄用人員到公司進行復試。對于不錄用人員，人力資源部應及時辭謝并視情將其納入公司人才信息庫。
第十四條 人力資源部應對擬錄用人員進行背景核查，主要是核查應聘人員的身份證、學歷學位證書、職稱證書等基本資料。特殊崗位的，還須對應聘人員的工作經歷、離職原因、品行及工作表現等進行專項背景核查，具體按《應聘人員背景核查管理辦法》規定執行。
第十五條 在核定編制內招聘人員，原則上由各公司自行組織，但招聘部門經理（含主持部門工作的副經理）及以上職級人員時，須提請公司人力資源部及分管領導共同參與面試和綜合測評。
第十六條 突破核定編制的人員招聘，須事先報公司批準。
第十七條 人員錄用審批的權限為：
1、公司財務管理部負責人、公司總經理助理及以上人員的錄用，報公司董事長審批；
第十八條 對擬錄用的人員，人力資源部應填寫《員工錄用審批表》，并辦理逐級審批手續。在《員工錄用審批表》中應明確錄用人員的試用崗位、試用期限及待遇等。原則上，應屆畢業生及工作年限2年（含）以內的人員，試用期為6個月；其他人員為3個月。
第十九條 人力資源部應及時通知經審批同意錄用的人員，在規定時間內到公司人力資源部辦理報到手續，同時向用人單位（部門）填發《新員工入職通知書》，由用人單位（部門）負責安排辦公地點、辦公用品、工作交接等事項。
第二十條 新員工在上崗前，須參加由人力資源部及本單位（部門）組織的新員工入職培訓。主要了解公司經營理念、企業文化、員工行為規范、公司基本制度及本崗位職責和業務知識等，具體按《新員工入職培訓管理制度》執行。
第二十一條 新員工到崗一周內，用人單位（部門）應選定經驗較為豐富且熟悉公司情況的老員工擔任新員工輔導員。
第二十二條 在試用期內，人力資源部應會同用人單位（部門）對新員工進行考核評估。原則上，人力資源部在員工試用期滿一周前將《員工轉正考核審批表》發給用人單位（部門），用人單位（部門）負責人應及時會同人力資源部與新員工進行面談，并要求其寫出試用期總結后，在《員工轉正考核審批表》中簽署試用期考核意見。
第二十三條 在《員工轉正考核審批表》中，人力資源部應明確新員工轉正后的崗位、職級及年薪等，并負責辦理逐級報批手續。批準后，由人力資源部負責辦理正式勞動合同的簽訂手續。
第二十四條 新員工在試用期內有突出表現的，用人部門可向人力資源部建議給予提前轉正；如新員工在試用期沒有達到或不符合轉正要求，用人部門可向人力資源部建議延長試用期或中（終）止試用。
第二十五條 本辦法由公司人力資源部負責解釋與修訂。
第二十六條 本辦法自印發之日起施行。
施工流程管理制度（通用22篇）篇二十一
為滿足公司持續、穩定、快速發展對人才的需要，規范公司的招聘流程，提高人力資源管理工作效率，健全人才選用機制，更加科學、合理地配置公司人力資源,依據《勞動法》等國家法律和有關地方法規，結合本公司實際情況，制定本制度。
本制度適用于湖南省電力線路器材有限公司員工的招聘管理。
3.1按照“公開招聘”、“平等競爭”、“人崗匹配”、“先內后外”、“不超編”等原則，根據工作分析結果、結合公司戰略發展需求、目前人力資源狀況開展招聘工作，使用人機制更加科學、合理的原則。
3.2公開招聘原則：公司所有職位需求實時公布，采取公開招聘的方式進行內聘或外聘。
3.6按崗需要原則：是對招聘計劃質的要求。各部門填寫《人力資源需求申請表》需明確要求崗位需求與目標,使日常的招聘工作有的放矢，并為招聘渠道的選擇提供前提。
3.5有效渠道及分析原則：即對所需人才可能適用的招聘方法進行分析，以取得有效的招聘成果。可供選擇的招聘渠道有廣告招聘、人才市場招聘、校園招聘、委托勞務公司招聘、大型招聘會、互聯網招聘等。
3.6責任分解原則：在審核應聘人的過程中，人力資源部與用人部門根據各自優勢在審核的內容上進行明確分工，使審核結果盡可能地真實。
3.7考核原則：試用期過程中嚴格考核，保證進入公司的員工最終素質與崗位匹配。
4.1入職公司員工應符合以下基本條件：
4.1.1遵紀守法，誠實守信，無不良記錄；
4.1.2經區以上醫院檢查證明身體健康；
4.2有以下情況之一者不得錄用：
4.2.1法律限定和政府規定不能錄用者；
4.2.2曾被公司辭退、開除者；
4.2.3隱瞞個人經歷、提供虛假資料、采取欺騙行為以達到被錄用者；
4.2.6患各種疾病未治愈者；
4.3特殊情況人員，經總經理批準后可適當放寬有關條件。
公司人力資源部是公司招聘工作的主管部門，其招聘職責和權限如下：
5.1根據公司發展戰略制定公司中、長期人力資源規劃。
5.2制定和完善公司招聘管理制度，規范招聘流程。
5.3確定公司招聘計劃，并制定與之匹配的招聘策略。
5.6負責公司各崗位招聘工作的組織與實施、規范與控制。
5.5根據公司薪酬政策，與用人部門協商確定擬錄人員的工資待遇，報批后執行。
5.6跟蹤、考察新招聘員工的正常工作表現，及時提出試用期轉正、辭退等的處理意見。
5.7將新招聘人員信息備案并及時更新人事信息數據。
用人部門應積極參與本部門人員的招聘工作，同時應根據人力資源部安排，積極參與其他部門對口專業人員的招聘活動。其招聘職責如下：
5.1.1根據工作分析結果，不斷完善本部門的崗位說明書，明確崗位職責和任職資格條件，建立崗位勝任力素質模型，為員工招聘提供基礎依據。
5.2.2根據部門人力資源需求狀況向人力資源部門提供人員需求計劃，需求計劃中應包含明確的崗位描述、任職資格條件及其他特殊需求。
5.3.3根據本部門崗位招聘需求，積極搜尋公司內、外部符合條件的人選，并向人力資源部門推薦。
5.6.6根據人力資源部門安排，選擇業務能力強、對擬招聘崗位的職責、任職資格條件等有深入理解，并有一定面試、甄選技巧的人員參與招聘工作。
5.5.5對候選人專業技術水平進行測評。若有關于業務、技術能力考察的筆試內容，則須負責相關筆試試題的命題、閱卷工作。
5.6.6配合人力資源部完成對試用期內員工評估及員工轉正申請的考核意見。
6.1招聘渠道
公司的招聘可采用內部招聘和外部招聘兩種渠道。為提高員工對公司的積極性、忠誠度和滿意度，公司原則上采取以內部招聘為主、外部招聘為輔的政策，同時根據崗位特點、人才需求數量、新員工到位時間和招聘費用等因素綜合考慮。
6.1.1內部招聘
在尊重用人部門、鑒于內部員工比較了解企業的情況，對企業的忠誠度較高，內部招聘可以改善人力資源的配置狀況，提高員工的積極性，公司進行人才招聘應優先考慮內部招聘。
6.1.1.1內部招聘對象的主要來源由有提升、工作輪換等員工。內部招聘的主要方法有推薦法（經本公司員工推薦）、公告法（使全體員工了解崗位空缺，通過競聘選拔）等。
6.1.1.2內部招聘公告
人力資源部根據公司所需招聘崗位的名稱及任職要求，擬定內部招聘公告，并通過oa系統發布招聘信息。
6.1.1.3公司管理崗位可試行競聘方式。經各用人部門申請，人力資源部審核，總經理審批通過后，可對空缺崗位進行競聘。
6.1.1.6篩選
人力資源部將參考申請人和空缺職位的相應上級主管意見，根據空缺崗位的任職要求進行初步篩選。對初步篩選合格者，人力資源部組織內部招聘評審小組進行內部評審，評審結果經候選人所在部門領導及空缺崗位部門領導同意后生效。
6.1.1.5調崗
經評審合格的員工應在一周內做好工作移交，并到人力資源部辦理調動手續，在規定的時間內憑人力資源部開辦的《內部調動通知書》到新部門報到。
6.1.1.6內部招聘管理
內部進行招聘，由人力資源負責組織、空缺崗位部門協助，如內部招聘不能滿足崗位要求時進行外部招聘。
6.1.2外部招聘
外部招聘有利于招聘一流人才，樹立企業形象和帶來新思想，但招聘成本相對較大，決策風險較大，篩選時間長，也容易影響內部員工的積極性。
外部招聘工作的組織以人力資源部為主，其他部門配合。必要時公司高層領導、相關部門參加。
6.1.2.1外部招聘渠道
網絡招聘：通過公司指定的招聘網站發布招聘信息，并對符合條件的候選人電話預約面試；
招聘會招聘：通過參加各地人才招聘會招聘；
6.1.2.2外部招聘管理
人力資源部統一協調各部門的外部招聘工作，包括整體宣傳、與相關單位或部門的聯系、外出招聘人員的組織等。
6.2招聘流程
6.2.1提報招聘需求：
因工作、生產和業務發展需要，各部門需增加用人，由各部門填寫《人力資源需求申請表》,經人力資源部、分管領導審核，總經理批準后交人力資源部安排招聘。
6.2.2招聘的實施
6.2.2.1人力資源部根據各部門人員需求，有針對性的統一組織并開辟招聘渠道。
6.2.2.2招聘部門負責人以下級別人員，由其用人部門負責人提出申請，人力資源部組織；招聘部門負責人（含）以上級別人員，由總經理提出要求后人力資源部部組織。
7.1應聘資料收集
根據招聘崗位的要求，由人力資源部會同各部門進行初選。審查求職者的個人簡歷和求職表，并根據收集到的求職者信息建立公司人才儲備庫。
7.2簡歷初選
7.2.1人力資源部根據應聘者提供的資料，對每個人的優劣部分進行充分的評價分析，初步做出選擇意向。主要包括以下方面：
a、學歷、專業技能、工作經驗、語言等是否與招聘要求一致；
b、年齡及健康狀況是否適應崗位要求；
5.2.2適合其他崗位的資料推薦給相關崗位的部門，對符合要求的資料送交用人力資源部門進行審核，審核認可的應聘者由人力資源部負責通知初試。
7.3面試
7.3.1面試時間與地點由人力資源部與各參與面試人員協商確定后統一安排。
7.3.2招聘職位為部門負責人級以下的，初試面試官為人力資源部招聘負責人，招聘職位為部門負責人級以上（包括部門負責人級），初試面試官為人力資源部經理與用人部門分管領導。
7.3.6人力資源部負責對應聘者進行篩選和初試；合格者填寫《入職申請表》；由各部門負責人進行復試，車間人員安排至生產現場進行技能考核；復試合格的車間人員經公司分管領導同意后到人力資源部辦理入職手續，機關部室人員還須總經理同意后方可到人力資源部辦理入職手續。
7.3.5考核內容：
a、儀表、修養、談吐；
b、求職動機和工作期望；
c、責任心和協作精神；
d、專業知識與專業技能；
e、相關工作經驗；
f、素質測評；
g、必要時增加筆試。
7.6履歷真實程度調查（背景調查）
經面試合格后，主管級（含）以上員工、財務人員、采購部等重要職位在上崗報到前，應將工作履歷尤其是前一家工作單位的聯系電話和具體地址告知人力資源部，人力資源部將按程序進行外調工作；員工所提供的'資料必須詳實、準確，如在資料審查或背景調查過程中發現情況不屬實者，將不予錄用或辭退；員工上崗時如有特殊情況無法提供工作證明材料或暫不便進行外調時，應提前說明情況。
背景調查時應嚴格注意詢問的用詞，尊重個人隱私。應聘人員在原單位尚未離職的，背景調查時不應向該單位談及本公司及應聘人員相關信息，該部分背景調查可在應聘人員在原單位正式離職后進行。
7.5面試結束后工作
對于復試未通過的應聘者，將其資料存入儲備人才檔案中，以備不時之需。復試合格人員，人力資源部與用人部門溝通后，確定報到時間。
7.6錄用工作準備
經核準擬試用的外部應聘人員，由人力資源部告知入職時間、準備材料以及入職體檢等相關事宜。
施工流程管理制度（通用22篇）篇二十二
規范客戶接待流程，保證客戶來訪效果。
適用顧問經營部。
部門/崗位工作內容。
部門負責人統籌安排接待工作。
接待人員負責全程跟蹤。
其他部門配合協調。
4.1接待前期對接工作。
4.1.1根據來訪客戶類型，明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶，接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶，接待人員則主要安排洽談和參觀，同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件，經公司總辦/人力資源部確認后，以郵件或傳真的`形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃。
4.3.1根據接待計劃參觀時間的安排，接待人員提前填寫《參觀接待登記表》，發總辦安排各物業服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定，保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品，比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據交流時間安排預定會議室，安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況，如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜。