采購(gòu)工作需要不斷進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商評(píng)估，以獲得全面的供應(yīng)商信息和可選方案。這里分享一些采購(gòu)績(jī)效評(píng)估的指標(biāo)和方法，供大家參考和借鑒。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇一
為保證企業(yè)設(shè)備修理保養(yǎng),日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍。
各部門工作所需的辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護(hù)、修理所需的配件材料和生產(chǎn)所需設(shè)備、物資及配件等。
3.職責(zé)。
3.1采買員負(fù)責(zé)對(duì)各類物資的選購(gòu)工作。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)需選購(gòu)物資的復(fù)審工作。
4.程序。
4.1按照各部門月請(qǐng)購(gòu)所需常規(guī)或急購(gòu)物資填列的請(qǐng)購(gòu)單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等,準(zhǔn)時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財(cái)務(wù)部主管初審后,報(bào)總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票準(zhǔn)時(shí)組織物品的購(gòu)入,物資到位后,準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部門領(lǐng)用,并仔細(xì)填寫領(lǐng)用單。
4.2對(duì)急購(gòu)物品,要按使用部門要求的時(shí)光準(zhǔn)時(shí)選購(gòu)(特別狀況可以先購(gòu)后批),確保企業(yè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.3對(duì)一些規(guī)格、型號(hào)強(qiáng)的特別配件和購(gòu)買,可委派相關(guān)人員共同外出購(gòu)買,以便確認(rèn)規(guī)格、型號(hào)、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴(yán)格根據(jù)《合格選購(gòu)商名冊(cè)》(財(cái)務(wù)部備案)挑選選購(gòu)渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調(diào)節(jié)崗位,并擔(dān)當(dāng)由此所造成的經(jīng)濟(jì)損失,并處于十倍罰款。
4.5對(duì)一些單一品種物資的挑選,也要本著質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(zhǎng)久穩(wěn)定的關(guān)系。
4.6對(duì)常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到方案購(gòu)買,防止庫(kù)存積壓。
4.7對(duì)一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,須要時(shí)留10%尾款。
4.8對(duì)大宗物資的選購(gòu),必需由二人操作,從詢價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負(fù)責(zé)。
4.9采買員要負(fù)責(zé)對(duì)物資使用隨時(shí)回訪,了解物資的使用狀況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)覺(jué)質(zhì)量問(wèn)題,準(zhǔn)時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對(duì)不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的.退換,對(duì)選購(gòu)的物品盡可能實(shí)行延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫(kù)管員及物品使用者要對(duì)物資質(zhì)量把關(guān),對(duì)不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要準(zhǔn)時(shí)報(bào)帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財(cái)務(wù)部結(jié)帳;最長(zhǎng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對(duì)選購(gòu)工作要有高度的責(zé)任感和事業(yè)心,對(duì)所分配的采買任務(wù)要仔細(xì)負(fù)責(zé)、吃苦耐勞,提高工作效率,當(dāng)日的工作當(dāng)日完成,不拖拉,不借外出購(gòu)物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)覺(jué)鄭重處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn),全面把握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號(hào)等,分析把握市場(chǎng)行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務(wù)嫻熟。
4.15采買員要仔細(xì)填報(bào)《物資結(jié)算統(tǒng)計(jì)表》,詳細(xì)的由財(cái)務(wù)提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財(cái)務(wù)紀(jì)律,對(duì)所購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格等仔細(xì)負(fù)責(zé)。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對(duì)營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負(fù)責(zé)任造成重大失誤、經(jīng)濟(jì)損失者,由當(dāng)事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報(bào)人資行政部立刻免職。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財(cái)務(wù)部和人資行政部,各部門部長(zhǎng)幫助監(jiān)督執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇二
第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)和支付過(guò)程中的錯(cuò)誤和欺詐行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制度。
第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指采購(gòu)原材料和支付貨款的行為。
第三條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施:。
1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;。
2、采購(gòu)計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確;。
4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。
第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批。
第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
采購(gòu)業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:。
市場(chǎng)部:。
2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定;。
3、采購(gòu)合同的審核和歸檔;。
4、付款審核。銷售部門:。
5、采購(gòu)和驗(yàn)收;。
第五條建立采購(gòu)支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用。
第六條購(gòu)貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購(gòu)貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，在購(gòu)貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購(gòu)貨登記制度，對(duì)購(gòu)貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫(kù)憑證、購(gòu)貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。
第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。
第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。
第九條原料的月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。
第十條建立采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度，對(duì)采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程的透明度。
建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括采購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
第十一條采購(gòu)方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過(guò)訂單或合同購(gòu)買。
第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購(gòu)、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購(gòu)原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。
第五章支付控制。
第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購(gòu)貨合同約定的付款條件和購(gòu)貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。
第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。
加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè)，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn);及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。
第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。
第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來(lái)賬款。如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。
第六章監(jiān)督檢查。
第十九條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進(jìn)行檢查。
第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。
為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提高公司采購(gòu)效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購(gòu)資金采購(gòu)人員和管理人員，具有與其所從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度和采購(gòu)管理流程，忠于職守，誠(chéng)實(shí)自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。
2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購(gòu)合同，確保公司所有經(jīng)濟(jì)行為的'合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)的合理性和采購(gòu)資金的落實(shí)。
3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購(gòu)需求(公司集中控制)，編制各階段采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)實(shí)施。
4、按時(shí)完成各階段采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購(gòu)服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對(duì)所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素的意見，改進(jìn)不足之處。
5、積極參與集團(tuán)公司和煤礦組織的大宗物資采購(gòu)和招標(biāo)，并提出合理建議。
6、采購(gòu)合同簽訂:。
在初步確定供應(yīng)商和擬采購(gòu)材料設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購(gòu)材料設(shè)備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購(gòu)意向合同和協(xié)議。
公司供應(yīng)部、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟(jì)性后，由供應(yīng)部和辦公室報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，簽字批準(zhǔn)后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同和協(xié)議。
7、簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)是獨(dú)立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的注意事項(xiàng):。
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。
合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。
履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任糾紛。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇三
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購(gòu)均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項(xiàng)招投標(biāo)衡量競(jìng)標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報(bào)公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬(wàn)元以下的工程可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，報(bào)公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過(guò)預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽(yù)良好；
5.6近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與aaaa無(wú)訴訟。
5.8隨時(shí)更新數(shù)據(jù)庫(kù)。
6、自主施工招投標(biāo)的項(xiàng)目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時(shí)辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。
7、所有采購(gòu)的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實(shí)地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：
組長(zhǎng)：總經(jīng)理。
執(zhí)行組長(zhǎng)：項(xiàng)目經(jīng)理。
組員：項(xiàng)目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人。
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公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇四
為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
1、詢價(jià)比價(jià)原則。
物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
2、一致性原則。
采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則。
采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
4、廉潔原則。
（1）自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購(gòu)原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
6、審計(jì)監(jiān)督原則：
采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
1、采購(gòu)申請(qǐng)：
經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。
每月25日前，需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
（2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
（3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、
原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
（3）信譽(yù)良好者。
（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催。
（1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
（2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
7、驗(yàn)收入庫(kù)：
采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨手續(xù)。
8、對(duì)帳付款：
采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
9、采購(gòu)流程圖：（附后）。
凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
1、《請(qǐng)購(gòu)單》2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇五
加強(qiáng)選購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防選購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低選購(gòu)成本，提高選購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
本制度適用于公司全部物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的選購(gòu)。
3.1市場(chǎng)部按照銷售訂單編制銷售方案并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部按照市場(chǎng)部銷售方案，編制原輔材料需求清單。
負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)選購(gòu)申請(qǐng)及方案的編制。
3.3供給部按照生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制選購(gòu)方案，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織選購(gòu)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的選購(gòu)和辦公用品日常修理申請(qǐng)方案。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資方案、設(shè)備運(yùn)行情況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的選購(gòu)、固定資產(chǎn)修理以及零星修理創(chuàng)造所用備品備件選購(gòu)方案。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的選購(gòu)審批和超出權(quán)限的選購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)選購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、修理等方案的審批。
3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常選購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的選購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司舉行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)譴責(zé)品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及修理等勞務(wù)的驗(yàn)收。
3.10各選購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真切性和合法性負(fù)責(zé)。
4.1物資選購(gòu)的方案、申請(qǐng)與審批。
4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門按照生產(chǎn)方案、實(shí)際需要以及庫(kù)存狀況每月28日前報(bào)次月的選購(gòu)方案，報(bào)分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度選購(gòu)方案報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份選購(gòu)方案或超出方案的暫時(shí)選購(gòu)申請(qǐng)需按照需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供給部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的'配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署看法報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
4.2選購(gòu)比價(jià)。
4.2.1選購(gòu)部門在選購(gòu)前須將選購(gòu)方案或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部舉行比價(jià);在提交選購(gòu)方案或申請(qǐng)的同時(shí)，選購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新選購(gòu)物品提供至少3家以上的供給商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供給商(但不僅限于)舉行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的修理、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的選購(gòu)需召集三家以上的供給商報(bào)價(jià)，舉行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必需實(shí)行招標(biāo)方式選購(gòu)。
4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料采取招標(biāo)比價(jià)選購(gòu)，公司按照市場(chǎng)行情每年至少進(jìn)行2次招標(biāo)，確定選購(gòu)價(jià)格和供給商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上按照市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)節(jié)等客觀緣由所致選購(gòu)價(jià)格上漲，并且選購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)討論同意后才干執(zhí)行。
4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特別商品選購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不采取比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)選購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真切性舉行審查。
4.2.5全部選購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
4.3選購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收。
4.3.1公司的選購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供給部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行選購(gòu)。
4.3.2供給部門應(yīng)按照生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用方案結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制選購(gòu)方案，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供給部門按照批準(zhǔn)的選購(gòu)方案組織選購(gòu)，除零星選購(gòu)?fù)?，批量選購(gòu)業(yè)務(wù)必需先與供貨方簽訂選購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門舉行會(huì)審，選購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在選購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
4.3.4選購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供給部門對(duì)比核對(duì)選購(gòu)方案，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部舉行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
4.4結(jié)算。
4.4.1選購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的選購(gòu)項(xiàng)目必需索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款選購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供給部門填開《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)選購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《選購(gòu)合同》、《選購(gòu)方案單》、《選購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批選購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額擔(dān)當(dāng)。
5.2經(jīng)審批的選購(gòu)方案和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)選購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定選購(gòu)期限內(nèi)選購(gòu)到位，因沒(méi)有人到責(zé)任不能按時(shí)選購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒(méi)發(fā)覺(jué)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價(jià)即舉行選購(gòu)的，選購(gòu)價(jià)格顯然高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由選購(gòu)人員自行擔(dān)當(dāng)。提交供給商報(bào)價(jià)時(shí)，與供給商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未仔細(xì)舉行比價(jià)而導(dǎo)致選購(gòu)價(jià)格顯然過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后選購(gòu)人員擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必需依據(jù)生產(chǎn)方案、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，仔細(xì)根據(jù)4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，選購(gòu)部門有權(quán)否決選購(gòu)。選購(gòu)方案及申請(qǐng)必需由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)選購(gòu)方案，造成本公司流淌資金使用鋪張的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供給部門在確保品質(zhì)的前提下，必需充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的選購(gòu)計(jì)劃，落實(shí)供貨單位。并對(duì)選購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特殊是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)選購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
5.6財(cái)務(wù)部必需仔細(xì)履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.7驗(yàn)收部門必需對(duì)全部運(yùn)抵本公司的選購(gòu)物品，依照選購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求舉行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)覺(jué)品質(zhì)不符時(shí)，必需準(zhǔn)時(shí)報(bào)告選購(gòu)部門(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，賦予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)選購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)覺(jué)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(須要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥當(dāng)保管該批選購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作粗心，未按本方法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超方案選購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，自本制度執(zhí)行之日起，原有相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇六
為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。
3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)方案審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參加選購(gòu)、物資調(diào)配工作。
4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)方案，并對(duì)上月選購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。
5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)方案核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購(gòu)舉行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特別狀況，需緊張選購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購(gòu)。
（一）流程說(shuō)明。
1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購(gòu)。
2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
（二）選購(gòu)工作流程。
為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購(gòu)工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。
（三）庫(kù)房管理。
1、公司行政人事部及各部門暫時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
（四）物品領(lǐng)用。
公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇七
為確保對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控制，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、交付和服務(wù)等各方面，符合顧客、法律法規(guī)、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，并滿足公司工程建設(shè)和管理的需要，特制定本程序。
適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。
3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。
3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門。
4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作，包括:
設(shè)備、原輔材料；
生產(chǎn)性低值易耗品；
非標(biāo)設(shè)備加工承攬；
貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管；
貨物運(yùn)輸；
貨物保險(xiǎn)；
行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作，包括:
人員聘用；
培訓(xùn)；
法律咨詢；
審計(jì)事務(wù)；
廣告、宣傳；
后勤管理；
綠化維護(hù)；
行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作，包括:
建設(shè)工程（包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等）；
工程監(jiān)理；
技術(shù)引進(jìn)；
工程設(shè)備安裝調(diào)試；
技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn)；
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；
財(cái)產(chǎn)租賃；
其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。
4.2采購(gòu)的申請(qǐng)
4.2.1工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)的申請(qǐng)
由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目（勞務(wù)）采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交計(jì)劃部，計(jì)劃部提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。
4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)
4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)
由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，各專業(yè)（包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè)）負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。
4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)
由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。
4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)
由使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)；綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。
4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)
由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部組織采購(gòu)。
4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)
由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購(gòu)主要管理部門組織采購(gòu)。
4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息；
供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況；
供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況；
公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦；
承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
4.3.2確定潛在的`合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行資質(zhì)審查。
4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
履約信用:重合同、守信用，無(wú)違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
4.3.4潛在合格供方的資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供方名錄。
4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。
4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理
4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。
4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu)，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。
4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上（含伍拾萬(wàn)元）的采購(gòu)，管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實(shí)施采購(gòu)。
4.5招標(biāo)管理
4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。
4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
4.6合同管理
4.6.1確定供方后，金額在1萬(wàn)元以內(nèi)的，由采購(gòu)管理部門自行采購(gòu)；金額在1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）以上的，由采購(gòu)管理部門起草合同，按合同管理流程進(jìn)行合同管理，具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付前，按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證
產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問(wèn)卷調(diào)查，進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證
綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求，對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加，勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇八
1.本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元，單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:。
1.組織實(shí)施集中采購(gòu);。
2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);。
3.受各公司的委托，代其組織采購(gòu)事宜;。
7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;。
9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒(méi)有供貨急需采購(gòu)，而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
(1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;。
(3)確定采購(gòu)方式;。
(4)訂立及履行采購(gòu)合同;。
(5)驗(yàn)收;。
(6)結(jié)算。
2.采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:。
(1)采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
(2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
(3)沒(méi)有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確定具體采購(gòu)方式。其中，屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
7.采購(gòu)合同需要變更或終止的，采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
8.資金劃撥程序:。
(1)供應(yīng)商供貨完畢，采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》)，持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
(2)應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購(gòu)單位先行采購(gòu)，但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:。
(1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;。
(2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;。
(3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;。
(4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);。
(5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;。
(6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺(jué)接受監(jiān)督檢查。
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在當(dāng)今社會(huì)生活中，制度對(duì)人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度具有使我們知道，應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編幫大......
篇1：采購(gòu)管理制度第一章總則為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定......
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇九
1、一般辦公用品的采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置；特殊辦公用品的采購(gòu)，由所需部門填制《辦公用品申購(gòu)單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買。
2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品，任何人不得擅自購(gòu)買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購(gòu)單，否則不予報(bào)銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷其采購(gòu)資金；
3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十
1．1制定目的:為確保選購(gòu)交期管理更為順暢，特制定本制度。
1．2適用范圍:本公司選購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
（1）選購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
（2）供給鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購(gòu)的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保選購(gòu)交期，確保交期的目的，是須要的時(shí)光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
（3）因?yàn)樾适苡绊?，需要增?qiáng)工作時(shí)光，導(dǎo)致創(chuàng)造費(fèi)用的增強(qiáng)。
（4）因?yàn)槲锪辖黄谘诱`，實(shí)行替代品導(dǎo)致成本增強(qiáng)或品質(zhì)降低。
（5）交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致選購(gòu)物料之囤積和其他損失。
（6）交期延誤，導(dǎo)致選購(gòu)、運(yùn)送、檢驗(yàn)之成本增強(qiáng)。
（7）斷料頻繁，易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
1.1選購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、選購(gòu)、供給商生產(chǎn)、運(yùn)送及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
1.2由電子、包材選購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料l/t，并綜合比較核實(shí)各類材料l/t的合理性，終于匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
1.3由pmc部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)選購(gòu)的物料。見。
2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
2.3每周三由pmc負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購(gòu)，由選購(gòu)按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供給商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)光，最后由對(duì)應(yīng)選購(gòu)工程師匯總回復(fù)pmc實(shí)際可交貨時(shí)光，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細(xì)的交貨時(shí)光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
3.3選購(gòu)工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額舉行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場(chǎng)稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的狀況下，需準(zhǔn)時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)節(jié)表，申請(qǐng)份額切換。
（4）請(qǐng)部分供給商提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料。
4.1選購(gòu)工程師按照向pmc提前三天確認(rèn)交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實(shí)行對(duì)策。
4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，選購(gòu)工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時(shí)要求供給商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案，并以此同pmc要求交貨方案舉行核實(shí)對(duì)照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時(shí)光節(jié)點(diǎn)舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1選購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。
5.2工程部定期發(fā)出所有獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購(gòu)部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，終于加入bom。
（1）交期確定后方案員開頭實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，選購(gòu)工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購(gòu)欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《選購(gòu)物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一舉行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購(gòu)物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。選購(gòu)工程師在訂單執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流，對(duì)于供給商反饋的異樣必需在第一時(shí)光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
（2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
當(dāng)交貨方案有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準(zhǔn)時(shí)知會(huì)供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。
(3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)辦法。
3.1方案審核法：按照供給商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供給商交貨方案確實(shí)認(rèn)來(lái)跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為a級(jí)以及長(zhǎng)久合作的重要供給商。
3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，選購(gòu)周期比較長(zhǎng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，實(shí)行定期例會(huì)與供給商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點(diǎn)確保的辦法。
3.3實(shí)績(jī)管理法：按照供給商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過(guò)每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標(biāo)的供給商。
3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購(gòu)員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場(chǎng)跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊張插單等狀況。
3.5分批選購(gòu)法：為了回避選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的選購(gòu)訂單分解成若干小訂單來(lái)選購(gòu)的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料選購(gòu)?？刂乒┙o商物資停歇在公司時(shí)光從而減低庫(kù)存。
3.7異狀報(bào)告法：要求供給商在一定時(shí)光段前（根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時(shí)光），對(duì)可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報(bào)告的辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對(duì)于管理松散、方案性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供給商和資金實(shí)力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
3.8責(zé)任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對(duì)于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供給商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負(fù)有責(zé)任的供給商。
3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對(duì)預(yù)測(cè)到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供給商實(shí)施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商，風(fēng)險(xiǎn)供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供給商。
3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
準(zhǔn)時(shí)支配技術(shù)、品管人員對(duì)供給商舉行指導(dǎo)，須要時(shí)可以考慮到供給商處舉行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
依供給商績(jī)效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以催促供給商提高交期達(dá)成率。
針對(duì)供給商交期延遲的案例，選購(gòu)工程師準(zhǔn)時(shí)組織供給商舉行檢討，并以8d報(bào)告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對(duì)策。
依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
針對(duì)交貨極差之供給商，屢教不改者選購(gòu)工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)節(jié)申請(qǐng)單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準(zhǔn)時(shí)淘汰更換此供給商。
須要時(shí)加重違約的懲處力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
對(duì)于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如浮現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十一
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實(shí)現(xiàn)選購(gòu)供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時(shí)配套供給,降低選購(gòu)成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗(yàn)收時(shí)止,均屬于選購(gòu)供給管理范圍。
3.材料選購(gòu)供給必需嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺(jué)抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購(gòu)供給應(yīng)由公司級(jí)以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無(wú)上崗證不準(zhǔn)從事選購(gòu)工作。
5.材料選購(gòu)訂貨方案編制。
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報(bào);。
(3)材料需用方案:按照施工計(jì)劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;。
(5)方案執(zhí)行過(guò)程中,遇有設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購(gòu)訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購(gòu)訂貨。
(6)凡不能準(zhǔn)時(shí)結(jié)清的選購(gòu)訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;。
(8)選購(gòu)人員必需設(shè)有選購(gòu)記下臺(tái)賬,借款報(bào)銷臺(tái)賬;企業(yè)應(yīng)對(duì)選購(gòu)訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購(gòu)訂貨驗(yàn)收。
(3)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時(shí)清結(jié)財(cái)務(wù)手續(xù)。
8.在選購(gòu)供給過(guò)程中對(duì)正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定。
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報(bào)批處理;。
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實(shí),損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);。
(4)對(duì)材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號(hào)、核實(shí),由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購(gòu)供給統(tǒng)計(jì)核算工作。
(l)選購(gòu)供給核算必需遵循'誰(shuí)選購(gòu)供給誰(shuí)核算'的原則;。
依據(jù)選購(gòu)和供給的數(shù)量分離計(jì)算選購(gòu)成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報(bào)表,并舉行選購(gòu)成本分析。
(3)材料統(tǒng)計(jì)核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購(gòu)供給經(jīng)營(yíng)成績(jī);。
(4)選購(gòu)供給統(tǒng)計(jì)核算必需具備如下報(bào)表:。
l)材料收、支、存統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。
3)選購(gòu)成本盈虧統(tǒng)計(jì)報(bào)表;。
4)資金運(yùn)用狀況統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;。
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;。
2)越權(quán)選購(gòu)或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購(gòu)和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;。
3)在訂貨和選購(gòu)工作中對(duì)材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過(guò)合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;。
2)違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;。
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;。
l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財(cái)產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無(wú)法清理或形成死賬者;。
4)否決上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表之一者;。
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無(wú)改進(jìn)者。
11.附則。
(l)本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;。
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十二
為規(guī)范公司各類物品采購(gòu)的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
本采購(gòu)管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由_______部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。
其中，內(nèi)購(gòu)由_______部門負(fù)責(zé)辦理。外購(gòu)由_______部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口事務(wù)由_______部門辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由________徑與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必要時(shí)由________指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)。
1、辦公用品；
2、辦公設(shè)備和辦公用具；
3、日常辦公用品、各種耗材；
4、生活用品（食堂采購(gòu)除外）；
5、基建工程維修及材料；
6、其它需要報(bào)銷的公用品。
采購(gòu)部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性，選擇最有利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如：
1、集中計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)具有共同性的材料，應(yīng)集中計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門提出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)_____部門定期集中辦理。
2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，_____部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各請(qǐng)購(gòu)部門按需提出請(qǐng)購(gòu)。
3、采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限，并通知各有關(guān)部門。
一、填寫請(qǐng)購(gòu)單。
1、請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫(kù)存情形開立請(qǐng)購(gòu)單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本公司_____審核后按規(guī)定逐級(jí)呈核并編號(hào)，最后送_____部門。
2、來(lái)源與需用日期相同的物品材料，可以一單多品方式提出請(qǐng)購(gòu)。
3、特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以急件遞送。
4、庶務(wù)用品由_____門按月實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu)單”辦理請(qǐng)購(gòu)。
5、以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托_____部門辦理，例如：賀-奠用物品；招待用品；書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材料。
二、審批請(qǐng)購(gòu)單。
3、采購(gòu)金額在_____元以上的`報(bào)_____批準(zhǔn)后由_____進(jìn)行采購(gòu)。
三、比價(jià)。
國(guó)內(nèi)采購(gòu)與國(guó)外采購(gòu)的比價(jià)、議價(jià)程序相似，具體如下：
1、采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格對(duì)比。
2、如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少?gòu)人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)______核發(fā)，并轉(zhuǎn)______部門或______部門簽注意見。
3、屬于慣例超交者（比如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量）采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng)購(gòu)單“______欄”中注明，報(bào)______核簽。
4、對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析，并以電話等方式向廠方議價(jià)。
5、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求，主管應(yīng)即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。
四、呈批與核決。
1、詢價(jià)完成后______人員應(yīng)在“______”詳細(xì)填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu)廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)______核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。
2、國(guó)內(nèi)采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下：
原物料：（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。
（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元至_____萬(wàn)元者，由_____核決。
（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。
財(cái)產(chǎn)支出：（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者，由_____核決。
（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者，由_____核決。
（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。
總務(wù)性用品：（1）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)以下者，由_____核決。
（2）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)至_____萬(wàn)元者，由_____核決。
（3）采購(gòu)金額預(yù)估在_____萬(wàn)元以上者，由_____核決。
3、國(guó)外采購(gòu)核決權(quán)限規(guī)定如下：
（1）采購(gòu)金額以cif美元總價(jià)折合在_____萬(wàn)（含）以下者由____核決；
（2）采購(gòu)金額以cif美元總價(jià)折合超過(guò)__元以上者由____核決。
1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)：
（1）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”，并以電話確定交貨日期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。
（2）分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“_____”章以利識(shí)別。
2、國(guó)外采購(gòu)。
（1）“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后，即向供應(yīng)訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。
（2）如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合約，外購(gòu)部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。
1、國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。
2、采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，與請(qǐng)購(gòu)部門共同擬定處理對(duì)策。
供貨方發(fā)貨后，_____按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對(duì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量）無(wú)誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
財(cái)務(wù)部門核查請(qǐng)購(gòu)單，憑訂購(gòu)單或合同、驗(yàn)貨單或購(gòu)貨發(fā)票清單，在沒(méi)有差錯(cuò)的情況下，填制應(yīng)付款單據(jù)。財(cái)務(wù)部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。
第六條品質(zhì)復(fù)核。
1、價(jià)格復(fù)核。
（1）采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。
（2）采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的參考。
2、品質(zhì)復(fù)核。
采購(gòu)單位應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。
3、異常處理。
審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填寫“_______，通知有關(guān)部門處理。
本辦法經(jīng)_____核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
本辦法最終解釋權(quán)歸_____。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十三
第一條本辦法所管理的對(duì)象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購(gòu)置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請(qǐng)款進(jìn)行購(gòu)買。
第四條采購(gòu)物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說(shuō)明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時(shí)所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時(shí)，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報(bào)銷
1.報(bào)銷時(shí)間：每周及每月按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷費(fèi)用。
2.用于公司各種用途的費(fèi)用在報(bào)銷時(shí),需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無(wú)誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項(xiàng)。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十四
1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購(gòu)專員定期集中采購(gòu)，存于公司庫(kù)房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批。
3、單價(jià)金額100元以上500元以下的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購(gòu)專員購(gòu)買。
4、單價(jià)金額500元以上的物資申購(gòu)，由使用人或使用部門填寫申請(qǐng)，逐級(jí)審核并報(bào)公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購(gòu)買。
5、涉及金額較大的特殊采購(gòu)，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長(zhǎng)期供貨方，簽長(zhǎng)期合作合同。
3、每年至少一次對(duì)公司長(zhǎng)期供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時(shí)更換。
4、采購(gòu)工作應(yīng)在收到《申購(gòu)單》、《請(qǐng)示簽》后兩天之內(nèi)完成。
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、市場(chǎng)推廣專業(yè)采購(gòu)?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動(dòng)用品等。
2、根據(jù)需采購(gòu)物資性質(zhì)、金額大小、交貨時(shí)間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購(gòu)：公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)，由行政外勤具體實(shí)施。
3、采購(gòu)工作應(yīng)及時(shí)完成，不得影響工作的.正常推進(jìn)。
1、日常用品完成采購(gòu)后，應(yīng)及時(shí)到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫(kù)手續(xù)；其他類采購(gòu)應(yīng)在使用人處辦理驗(yàn)收手續(xù)。憑入庫(kù)或驗(yàn)收簽字到財(cái)管中心辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。
2、及時(shí)準(zhǔn)確地提供所采購(gòu)物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時(shí)完善財(cái)務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財(cái)務(wù)銷賬。
4、按公司財(cái)務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項(xiàng)）伍仟元以上的采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動(dòng)征求員工對(duì)辦公用品的意見，及時(shí)調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對(duì)所購(gòu)辦公用品的市場(chǎng)詢價(jià)工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購(gòu)工作。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十五
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況和進(jìn)行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并認(rèn)真管理，特制定如下制度：
2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購(gòu)”的原則，注重醫(yī)療器械采購(gòu)的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供應(yīng)及時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在采購(gòu)前應(yīng)當(dāng)審核供貨者的合法資格、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關(guān)證明文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號(hào)碼。
必要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。
如發(fā)現(xiàn)供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。
4、企業(yè)應(yīng)當(dāng)與供貨者簽署采購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者約定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在采購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)記錄。記錄應(yīng)當(dāng)列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。
7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)當(dāng)核實(shí)運(yùn)輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)照相關(guān)采購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械進(jìn)行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)當(dāng)對(duì)交運(yùn)情況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)當(dāng)包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。
3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)當(dāng)按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)當(dāng)標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)當(dāng)注明不合格事項(xiàng)及處置措施。
4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)其運(yùn)輸方式及運(yùn)輸過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)輸時(shí)間、到貨溫度等質(zhì)量控制狀況進(jìn)行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)當(dāng)拒收。
5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒(méi)有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部進(jìn)行確認(rèn)，必要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的按照不合格醫(yī)療器械管理制度進(jìn)行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知采購(gòu)部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。
質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未經(jīng)驗(yàn)收不得取消待驗(yàn)入庫(kù)，更不得銷售。
10、入庫(kù)時(shí)注意有效期，一般情況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立即書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部進(jìn)行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異常，包裝不牢固，標(biāo)示模糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(kù)（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。
附：
1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證
2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
3、購(gòu)銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十六
守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購(gòu)與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。
集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，財(cái)審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費(fèi)用和考核指標(biāo)。
人力資源部按照考核指標(biāo)對(duì)各單位實(shí)施考核。
購(gòu)置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購(gòu)置。元以上的一律寫書面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中選購(gòu)范圍。
各部室、門店按照本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。
守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請(qǐng)方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。
守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對(duì)價(jià)值在萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購(gòu)，其他零星物品實(shí)行貨比三家的形式實(shí)施集中選購(gòu)。
守衛(wèi)物業(yè)部選購(gòu)用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。
方案內(nèi)選購(gòu)須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表。
購(gòu)置方案需注明序號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。
各門店、機(jī)關(guān)各部室暫時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品，需寫出書面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購(gòu)，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購(gòu)。
書面請(qǐng)示需寫清晰緣由、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
電腦、耗材、零部件的申請(qǐng)，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔xx〕號(hào)執(zhí)行。
部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購(gòu)置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購(gòu)的，自選購(gòu)后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報(bào)銷手續(xù)。
各部部長(zhǎng)、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。
各單位的方案要依據(jù)實(shí)際需求和費(fèi)用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
根據(jù)先審批后購(gòu)置的原則，未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷。
當(dāng)月方案當(dāng)月有效。本月未購(gòu)置須次月重做方案。
各單位和個(gè)人對(duì)管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
守衛(wèi)物業(yè)部選購(gòu)所需用品時(shí)，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購(gòu)基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)久合作。
本方法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
公司采購(gòu)管理制度大全（17篇）篇十七
一、為規(guī)范公司物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，保證公司各類物資的供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
三、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)信息進(jìn)行質(zhì)價(jià)比較采購(gòu)，同時(shí)在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
四、采購(gòu)部崗位職責(zé)。
2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理;。
3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管;。
4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià);。
5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量;。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等;。
8、采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
五、物料采購(gòu)原則。
1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu);。
2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先;。
3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則;。
4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;。
6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。
六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的.采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門，經(jīng)采購(gòu)部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。
八、各部門及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)50%的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)損失;同時(shí)，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。
在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。
十一、若采購(gòu)部門未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、采購(gòu)部門在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。
十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù);如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。
十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬(wàn)元的限額。