規章制度的執行和監督需要建立起相應的制度和機制，確保其有效運行。以下是一些關于規章制度合規性的案例分析，希望能夠引發大家的思考。
控制管理制度（專業14篇）篇一
一、東安陽光商場按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，結合演練實際情況，不斷完善預案。
二、演練時設置明顯標識并事先告知演練范圍內的人員，確保安全。
三、演練由保安部負責組織、實施，確定參加演練人員、演練部位、演練時間。
四、演練前以班組為東安陽光商場提前學習預案，落實人員分工和注意事項，演練分組輪流實施。
五、參加演練的人員必須按照演練的統一要求，在規定的時間內到達指定的位置。
六、對演練中發現的問題，由保安部門負責對預案進行完善。
控制管理制度（專業14篇）篇二
7、在消防工作中有其他優異成績和突出表現者。
二、凡有下列情形之一的，給予相應的經濟處罰，并在考核減分，視情給予10-100元罰款，并予以通報批評；情節嚴重的，予以待崗或解除勞動合同，并負責賠償損失；或由公安消防機構實施行政處罰；構成犯罪的，交有關部門追究刑事責任。
1、職工消防教育培訓、義務消防隊活動制度未落實、未按規定記錄的；
3、接到火災隱患整改通知不及時整改火災隱患的；
4、消火栓、消防水帶、水槍、接口損壞丟失或丟失后隱瞞不報的；
6、消防設施器材使用后不及時上報更換或隱瞞不報、未及時恢復備用，尚未造成損失的；
7、消火栓、滅火器材（箱）周圍堆放雜物或未經同意變更位置的；
8、消防設施、器材未落實崗位定期維護保養，或消防設施、滅火器材（箱）衛生不潔的；
11、私接亂拉電源或擅自使用大功率電器設備的；
12、在營業廳內吸煙或發現顧客吸煙不加制止的；
13、堵塞、占用消防安全疏散通道，在通道上擺放物品的；
14、不會使用滅火器材和報火警的；
15、無故不參加消防培訓、消防演練的；
16、消防值班、巡查人員不如實記錄的；
17、其他違反消防安全管理的行為。
控制管理制度（專業14篇）篇三
為加強對分承包方的控制，并符合程序文件，提高本廠產品的實物質量，對承包方配套的產品應視同本廠產品加以控制，以保證本廠向用戶的質量承諾。
本辦法適用于所有向工廠提供原材料、外購(協〉件的合格分承包方。
2.1被本廠列為a、b兩類的原材料、外購(協)件應對分承包方進行質量保證能力的調查，對批量采購試用半年后未發現問題，隨本廣產品出廠后，最終在用戶處也無不良反映的，經廠評審小組討論后，可列入合格分承包方名單，實行定點采購。
2.2分承包方應嚴格按合同條款按質、按量、按期提供合格的外購(協〉件，對質量信息不積極整改或質量不穩定，經常出現問題或事故的.分承包方，可由廠評定小組決定取消其定點資格。
2.3工廠在與分承包方簽訂供貨合同時應明確物資進廣檢驗項目、執行的標準、檢驗的方法等，并簽訂質量賠償協議。
2.4質檢科將日常分承包方的實物質量狀況信息及時反饋給分承包方，督促其整改提高，必要時隨時派人對分承包方的質保能力進行復審。
2.5質檢部將對分承包方提供的產品質量狀況建立檔案，將其作為評定合格分承包方的依據之一。
2.6本廠根據定點變化情況，每年公布一次合格分承包方名單，供應部將嚴格按'采購控制程序'進行采購、外協。
3.l在進貨檢驗時發現屬于分承包方的質量問題由分承包方負責包修、包換、包退，并承擔因此而造成的直接經濟損失。同時甲方從乙方貸款中扣去該批不合格物資總額的5%作為質量賠償金。
3.2甲方在生產過程中發現屬于乙方產品的質量問題，應由乙方負責包修、包換、包退，并承擔因此而造成的直接經濟損失。
3.3甲方的產品在用戶處安裝或投運過程中發生屬于乙方產品的質量問題，而造成'三包'賠償時，乙方應及時參與售后服務過程，并承擔全部服務費用，同時，對由此而造成直接和間接經濟損失，由甲方酌情對乙方提出賠償要求。
3.4甲方委托乙方運輸的產品，因運輸過程中的，由于乙方搬運或防護不當等原因而造成甲方產品出現質量問題時，乙方應承擔經濟損失，賠償要求由乙方酌情提出。
3.5當在處理質量問題雙方意見不一致時，可請仲裁機構進行仲裁，所需費用由責任方承擔。
控制管理制度（專業14篇）篇四
（一）消防控制室應保證二十四小時有人值班，并實行輪班替換制度。
（二）每天應明確一名單位領導帶班，每天分為數班，每班值班人數不少于2人。
（三）值班人員應取得消防控制室操作培訓合格證，帶班領導應取得消防安全管理培訓合格證，并將證件留置消防控制室備查。
（四）消防控制室值班人員應配備以下裝備并保證完整好用：手電筒、對講機、防護面罩、abc干粉滅火器。
（五）消防控制室設置以下幾種記錄本，以記錄有關值班情況：《消防控制室值班記錄》、《建筑消防設施故障處理記錄》等記錄。
（六）消防控制室交接班時，帶班領導和前后兩班人員均應在場，在認真填寫完值班交接班記錄，確認現場物品無損壞、丟失并在值班交接班記錄上簽字后，交班者方可離開。
控制管理制度（專業14篇）篇五
第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
（1）嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。
（2）采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
（3）對廚房的水、電、燃油的'使用要本著節約光榮、浪費可恥的原則。
（4）對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。
（5）對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。
（6）廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，又要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經營總成本的目的。
（7）財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。
（8）每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業的利率水平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。
（9）梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%（水+電+燃油+購入菜品成本+調料成本=菜品成本；其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調料占8%）。
控制管理制度（專業14篇）篇六
內部控制是指公司為了保證公司戰略目標的實現，對公司戰略制定和經營活動中存在的風險予以管理的相關制度的安排。它是由公司董事會、管理層及全體員工共同參與的一項活動。企業需本著科學、透明、制衡的原則，合理通盤考慮企業的整體情況來制定企業內部控制制度。
企業內部控制是企業在生產經營活動過程中，通過制度建設對其經營活動進行自我調節、自我約束。內部控制的作用與企業的規模成正比，規模越大，內部控制作用越明顯。
（一）防范企業經營風險。
企業在生產經營過程中會面臨各種風險，有來自于宏觀經濟，有來自于企業的各種決策。內部控制可以對企業經營活動中與實現內部控制目標相關的風險及時識別、系統分析，進行有效評估，合理確定風險應對策略，有效控制各環節，最終達到防范企業經營風險。如美國的安然公司由于出現嚴重的財務信息失真而倒閉的事件，就是基于內部控制制度沒有起到相應的風險防范作用而造成的。
（二）確保企業有效運行。
合理的內部控制制度，運用會計、統計、業務、人力等部門的數據、報告，使企業的生產、經營、銷售、投資、等環節結合在一起，協調各部門之間的關系，明確各部門的職責，各部門各司其職提高企業經營效率。
（三）確保企業信息資料的可靠性。
內部控制有助于確保企業財務信息的真實可靠性。通過內部控制對會計信息的記錄、分類匯總、解釋說明進行監督，從而真實準確地反映企業的生產經營活動情況，為企業制定今后的發展戰略，經營者做出正確的決策提供有效的依據。
伴隨經濟社會的不斷發展，內部控制也逐漸被企業認識并重視，但同時企業制定的內部控制制度也暴露出一些缺陷。
（一）組織架構混亂。
我國企業普遍以中、小企業為主，企業自身的組織建設不夠完善。治理結構形同虛設，缺乏科學決策、良性運行機制和執行力。內部機構設置不科學，權責分配不合理，存在職能交叉、缺失的情況；缺少權利制約機制，架空股東大會、董事會、監事會的權力，完全由大股東操縱，尤其在決策時多以領導的意志為主。
內部控制的對象是企業權力的使用者，由此制度和權力使用者之間的平衡與否成為內部控制制度能否有效發揮作用的關鍵。平衡點偏向于權力的使用者就會造成內部控制制度形同虛設，產生舞弊行為，對企業造成極大損害。
（三）信息不全面。
內部控制職責的主要承擔者是企業的財務人員。財務人員缺乏必要的信息儲備和操作技能都會使企業的信息披露不完整。科學高效的內部控制制度包含企業日常運營的各個領域，囊括了財務、金融、法律各方面的信息，企業缺乏相應的人才也造成內部控制達不到預期的效果。企業缺少各部門間的信息溝通渠道，造成信息傳達不及時，對決策制定、人事管理、生產銷售等環節造成不良影響。
內部控制對于企業的長遠發展有著重要影響，是企業經營成敗的關鍵環節，因此對該制度的優化顯得尤為重要。
（一）明確組織架構。
企業應當根據我國相關法律法規的規定，明確董事會、監事會、經理層的職責權限、工作程序、權力范圍，確保決策、執行、監督相互分離、相互制約。在設定職權和崗位分離時，要充分考慮不相容職務相互分離的要求。同時要確保制定的組織架構能正常運行，定期對組織架構的運行情況進行全面有效地評估，及時予以優化完善。
（二）加強內部監督。
企業應強化內部審計，充分保障其獨立性和權威性。企業還需建立內部控制制度的評價體系，對于其在企業運營過程中產生的缺陷及時作出評估，定期提交檢查監督報告，提出改進建議。對于權力的使用者，企業要重點進行監督。企業可以通過設置具有監督職能的崗位或通過不相容職務相互分離進行監督或對某些崗位實行定期輪崗制度，消除可能出現的違法意識。
（三）加強素質培養，強化部門溝通。
建立員工培訓的長效機制，充實其在運營過程中所涉及到的各方面信息儲備，提高其業務熟練程度和實踐操作能力，營造尊重知識、尊重人才的文化氛圍。加強從業人員的職業道德教育，增強法律意識。溝通是企業及時、準確地收集、傳遞信息的重要手段。企業依托計算機互聯技術，實現信息資源的共享，使各部門人員全面及時了解企業發展經營現狀，減少人為因素對內部控制效果的影響，增強信息可靠性。
企業內部控制是企業生產經營過程中自我調節、自我約束的重要內在機制，是企業得以健康長遠發展的重要保障。企業要做大做強就須充分認識內部控制的重要性，各部門的通力合作，針對自身實際情況，建立合理、完善、高效的內部控制制度，充分發揮內部控制的作用。
控制管理制度（專業14篇）篇七
本制度適用公司內消防控制室的日常管理。
1、消防控制室必須晝夜24小時設專人值班，值班人員應堅守崗位，嚴禁脫崗，每班值班人員不少于2人。
2、值班人員要認真學習消防法律，法規，學習消防專業知識，熟練掌握消防設備的性能及操作規程，提高消防技能。
3、值班時間嚴禁睡覺，喝酒，非工作需要會客時間不得超過10分鐘，嚴禁無關人員觸動、使用室內設備。
4、嚴密監視設備運行情況，遇有報警要按規定程序迅速準備處理，做好各種記錄。遇有重大情況要及時報告。
5、保持個人儀容儀表整潔和室內清潔衛生。
6、未經消防監督機構同意，不得擅自關閉火災報警自動系統。
7、接受上級檢查時，應主動起立，態度誠懇，禮貌相待，認真回答領導的提問。
本制度自下發之日起實施。
控制管理制度（專業14篇）篇八
第1條目的。為規范工廠的工藝管理工作，提高車間工藝管理質量，特制定本制度。
第2條范圍。本制度規定了工藝管理制度的組織職責、工藝規程、崗位操作規程、崗位作業指導書、工藝變更管理、生產過程工藝管理、工藝事故管理、工藝質量記錄管理、技術開發等內容，適用于工廠生產中車間的工藝管理。
第3條責任權限。
1.工廠工藝管理工作由技術部負責，其他各部門配合。
2.生產車間嚴格執行工藝紀律，嚴格按操作規程操作，車間工藝員對車間工藝管理負責。
3.對生產中工藝異常問題，由技術部和生產車間共同進行分析，提出改進意見，車間進行實施。
4.技術部負責工廠工藝備品及備件計劃的審核，對設計生產技改工藝輔材采購計劃進行審核。
第2章車間工藝文件管理。
第4條工藝規程、崗位操作規程與作業指導書。
2.新產品或新工藝的工藝規程和操作規程，由技術部負責組織編寫，總經理批準實施。
3.對原產品工藝規程和操作規程的修改由技術部組織，生產人員配合進行。
4.技術部應對工藝規程和操作規程的實施進行健康，對工序質量偏離控制范圍的情況及時進行糾正。
第3章生產過程的工藝管理。
第5條生產過程工藝管理。
1.在車間的生產過程中，技術部應派工藝員在生產現場進行巡檢、監督、指導工藝規程與生產操作規程的實施。
2.生產中出現不合格品時，應迅速查明原因，并做出以下有效處理。
（1）若屬于工藝本身原因，現場的工藝員應及時上報技術部、由技術部根據工藝的更改方法進行工藝的改進。
（2）屬于工藝執行原因時，現場的工藝員上報技術部后，技術部負責制定更改措施和預防方法。
（3）不合格品與工藝無關時，現場的.工藝員應協同相關部門進行解決，提供與工藝相關方面的幫助。
第6條關鍵過程管理。
2.關鍵過程的能力達不到要求時，由技術部和生產車間組織人員查明原因，及時采取糾正措施以提高過程能力。
3.短期查不出原因時，技術部應組織人員進行技術攻關，確保生產過程處于受控狀態。
第4章工藝變更管理。
第7條工藝變更范圍。工藝變更范圍包括生產能力變更、管線的改動、主要操作方法改變、工藝參數改變、指標測試手段改變、閥門的增減、控制方案的改變以及設備、生產原料的改變等。
第8條工藝變更程序。
1.進行工藝變更時，需由車間工藝員提出詳細工藝方案，以書面形式報技術部，并填寫工藝變更審批單。
2.技術部接到工藝變更報告后，組織車間進行可行性分析和驗證，并根據驗證報告報技術副總審批。
3.工藝變更后，由技術部負責對有關技術標準及時進行修訂。
4.對重大工藝變更，直接由技術部制定技術方案，并由專家定委員會論證，報工廠總經理批準后組織實施。
第5章工藝事故處理。
第9條事故處理原則。
1.查清事故原因。
2.處罰事故責任人。
3.制定事故預防措施。
第10條事故處理與上報。
事故一旦發生應及時報工廠企業管理部并組織搶險，重大事故要報工廠有關領導。對工藝重大事故和特大事故應在3天內提交事故報告。
第6章工藝記錄管理。
第11條工藝記錄。
1.工藝記錄由車間工藝員負責收集保管。
2.工藝記錄主要包括崗位操作記錄、生產交接班記錄、中控質量分析記錄、巡回檢查記錄（工藝、設備、機修）、工序能力分析記錄、工藝月度總結、工藝變更文件等。
第12條工藝記錄要求。
1.記錄要求真實、準確、及時、無涂改、無超前和滯后現象。
2.原始記錄必須字體清楚整齊。
3.記錄有誤時允許及時更改，但要進行標注。
4.記錄保持清潔、完整，并按要求及時裝訂。
第7章獎罰辦法。
第13條獎罰辦法。
2.對違反工藝管理規定、對產品質量和消耗造成影響、違反工藝操作規程造成損失的人員按工廠相關的規定進行處罰。
第8章附則。
第14條本制度有技術部制定，解釋權歸技術部所有。
第15條本制度自頒布之日起執行。
控制管理制度（專業14篇）篇九
2.控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責任心,能熟練操作設備;。
3.值班人員在控制中心不準吸煙、喝酒、會客,不準進行其他與工作無關的活動;。
5.控制中心操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查;。
8.控制中心出現報警信號,首先打電話至報警部位查明真假情況,如若誤報,立即消除;如發現異常情況或火警,先通知值班保安員,同時報告管理處主任。事故處理完畢后,填寫信號發生的.時間、地點、真假、結論等記錄。
10.控制中心的記錄材料屬設備檔案資料,應長期保存;。
11.每月控制中心以書面形式將本月的設備運行情況報告管理處主任并存檔。
控制管理制度（專業14篇）篇十
一、嚴格按值班表規定順序上崗，每崗提前十分鐘接班，接班人不到，當班人禁止離崗。
二、值班人員應提前換好工作服，穿拖鞋進入總控室。
三、所值班員工要嚴肅做好交接班手續，把上一班的問題交代清楚，準確正常后方可下班，當班人員交接的`任務，情況及通知必須在值班記錄上書寫清楚，不得隱瞞、更改實際情況。凡屬上一班應交接而沒交接清楚的問題，屬上一班責任。本班不認真出現問題，屬本班責任。
四、當班人員離崗前應協同接班人員對機器的運行情況進行檢查，確認被移交設備運轉良好，如發現問題及時記錄并匯報科長。當班人員要繼續留下同接班人員一起把問題解決后，方可離開。
五、值班人員應愛護室內設備，凡當班人員對設備，物品等有損壞或丟失的，一起責任由當班人員負責承擔。
六、交接班人員下班前對室內進行打掃，保持室內衛生及機器的清潔，經接班人員確認后，上一班員工才能下班。
七、當班人員應向接班人員交接文件資料及辦公用品。
八、上述項目，如被發現當值未有跟辦，將受到過失處分。
九、夜班人員要將報修資料或重大事故填寫在值班日志上，早通知維修人員維修。
控制管理制度（專業14篇）篇十一
一、工作人員必須遵守防火規定，遵章作業。
二、室內嚴禁存放易燃可燃物品和其它雜品。
三、嚴禁吸煙或使用明火。
四、控制室內嚴禁進行其它設備的維修。
五、電氣作業人員須具有安全操作證，按章操作。安裝電氣工程應符合電氣安裝規程要求。如電線過墻應加保護管，戶外配電裝置應設防雨保護等。
六、裝設熔斷器，必須符合防火安全要求。
七、要經常檢查電氣設備、線路，防止過載、超負荷運行。
八、線路的敷設，應按額定容量將主線和支線單獨分開，不得主線支線混合，使線路前端超負荷運行，引起火災。
九、電線連接必須牢固，不得采用搭接或用小木桿壓緊等方式固定電線。
十、不得隨意亂接亂拉電源線。
十一、在電控盤下面不能存放易燃可燃物品。
十二、各部門不準使用碘鎢燈烘烤或照明，急需使用時必須向所在部門申報，按臨時動火審批，否則視為非法動火處理。
控制管理制度（專業14篇）篇十二
1、相互牽制原則。企業每項完整的經濟業務活動，必須經過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環節方能完成。在橫向關系上，至少由彼此獨立的兩個部門或人員辦理以使該部門或人員的工作受另一個部門或人員的監督;在縱向關系上，至少經過互不隸屬的'兩個或兩個以上的崗位或環節，使下級受上級監督，上級受下級牽制。對授權、執行、記錄、保管、核對等不兼容職務要相互分離控制。
2、協調配合原則。各部門或人員必須相互配合，各崗位和環節都應協調同步，各項業務程序和辦理手續需要緊密銜接，以保證經營管理活動的有效性和連續性。協調配合原則是相互牽制原則的深化和補充。貫徹這一原則，尤其要避免只管牽制錯弊而不顧辦事效率的機械做法，必須做到既相互牽制又相互協調，從而在保證質量、提高效率的前提下完成經營任務。
3、程序定位原則。企業應該按照經濟業務的性質和功能將其經營管理活動劃分為若干個具體工作崗位，并根據崗位性質相應地賦予職責權限，規定操作規程，明確檢查標準，責、權、利統一。形成事事有人管、人人有專職、辦事有標準、工作有檢查，以此定出獎罰制度，增加每個人的事業心和責任感，提高工作效率。
4、成本效益原則。實行內部控制的成本要低于由此產生的收益，力爭以最小的控制成本取得最大的經濟效益。
5、層次效益原則。正確處理企業內部控制層次與工作效率的關系，防止以增加層次的"人海戰術"來獲得較好內控效果的現象。以高效、有用為出發點，合理設置內控層次(或人員)，明確各個層次的職責權限，強化各相應層次的責任心，提高企業內部控制的有用性和效率性。
控制管理制度（專業14篇）篇十三
1、消防控制室必須實行每日24小時專人值班制度，每班不應少于2人。
2、消防控制室的日常管理應符合《建筑消防設施的維護管理》(ga587―20xx)的有關要求。
3、消防控制室應確?；馂淖詣訄缶到y和滅火系統處于正常工作狀態。
4、消防控制室應確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設施水量充足;確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統管道上的閥門常開;確保消防水泵、防排煙風機、防火卷簾等消防用電設備的'配電柜開關處于自動(接通)位置。
5、接到火災警報后，消防控制室必須立即以最快方式確認。
6、火災確認后，消防控制室必須立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態(處于自動狀態的除外)，同時撥打“119”火警電話報警。
7、火災確認后，消防控制室必須立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案，并應同時報告單位負責人。
控制管理制度（專業14篇）篇十四
為了加強工序質量管理,有效控制生產現場影響質量特性的諸項因素,以得到穩定的制造過程,保證產品質量生產效率的穩定提高,特制訂本制度。
凡符合下列條件之一者,應設立質控點:。
2.1.1按《質量特性重要度分級》中屬關鍵(a級〉特性的工序。
2.1.2加工工藝有特殊要求或對下道工序有影響的關鍵的工序或工序的關鍵部位。
2.1.3經常出現不良品或質量長期不穩定狀態工序。
2.1.4用戶比較集中反映不良環節。
2.2工序質量控制點設置。
工序質量控制點的設置由技術科根據質控點設置原則確定。車間不得擅自取消或更改質控點。車間增減質控點必須向技術科申報,按工序質量控制點的管理程序辦理審批手續。
2.3工序質量控制的程序(見工序質量控制程序圖〉。
3.1對技術科的要求。
3.1.1按建立質控點的.原則確定質控點,編制下達《工序質量控制點明細表》,同時,組織質檢科、供應部、生產車間等部門進行工序分析。根據《工序質量控制點明細表》制訂《工序質量分析表》、《作業指導書》、《工裝周期檢驗卡》等,并根據車間生產過程中實際情況和工序質量控制原則,及時調整質控點,完善質保文件。
3.1.2進行工序能力分析,把影響工序質量特性的主要因素和相關管理標準編入《工序質量分析表》。
3.1.3根據車間質控點反饋表情況及時進行分析、處理,并現場具體指導,每月對質控點質量保證文件執行情況進行檢查一次,并做好記錄。
3.1.4對質控點長期不穩定因素應采取措施解決。
3.1.5考查由技術科抽查。
3.1.6認真參加工序分析活動,制訂檢驗規程,編制“檢驗指導書”
3.1.7檢驗員要熟悉本耳職只范圍內的工序質量控制點及某控制方法,嚴格按檢驗指導書規定進行檢驗,協助操作者及時發現影響質量特性的不穩定因素,并協助解決。
3.1.9考核自查,技術科抽查,納入質量考核。
3.1.10對不穩因素加強分析,及時采取有效措施解決。
3.2對生產科的要求。
3.2.1質控點計量器具抽、送檢率達100%,合格率達98%以上,當抽查低于這一指標時,及時調整檢定周期。
3.2.2加強對質控點計量器具的巡回檢查工作,及時發現非正常使用計量器具情況,并督促糾正。
3.2.3督促車間做好三級保養、設備三檢和預防性維修。保證質控點的設備完好率達100%。
3.2.4考查由生產科抽查。
3.3對車間的要求。
3.3.1車間要積極配合各職能科室不斷完善工序質量保證文件,并由車間技術主任負責車間質控點管理工作,負責日常檢查、督促、指導操作者。嚴格執行《工藝守則》、《作業指導書》等有關質量保證文件并做好記錄,填好反饋表。
3.3.2車間設一名質控點負責人,負責做好質控點的檢查驗證和進行提高工序能力的分析。根據質量保證文件的要求,對質控點的原始數據資料進行審核、歸檔。每月將檢查分析情況匯總上報技術科。
3.3.3操作者必須嚴格按工藝守則或作業指導書操作。正確使用圖表,認真填寫各種記錄,準確記錄有關數據,不得弄虛作假。因故中斷應在圖表上說明停歇日期、原因等以便備查。
3.3.5考查由車間自查,技術科抽查。
由于工序質量提高,已經能按工藝文件正常操作和管理,或由于質量要求改變,不需要特別控制的質控點可撤消,但必須由車間填寫'質控點撤消審核表'報技術科,經技術科驗審后在'審核表'上簽字,辦理撤消手續。車間不得自行取消或更改。
5.1質控點的標志牌。
5.1.1技術科負責制作、發放、更改和撤消標志牌。
5.1.2各質控點所在班班長負責妥善保管標志牌。
5.2質控點的記錄。
5.2.1質控點活動記錄各相關部門應認真填寫,并報技術科。
5.2.2技到這科負責記錄的收集、匯總、考核和管理。