審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）

崗位職責(zé)可以幫助組織建立起合理的工作流程和責(zé)任制度。為了幫助大家更好地理解崗位職責(zé)的重要性，下面是一些實(shí)際案例，供大家參考。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇一

職責(zé)：

1.按照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行it非現(xiàn)場(chǎng)/現(xiàn)場(chǎng)審計(jì);

3.識(shí)別和發(fā)現(xiàn)it風(fēng)險(xiǎn)，診斷信息系統(tǒng)流程、內(nèi)部控制問(wèn)題，并提出建議;

4.與項(xiàng)目組其他成員溝通，協(xié)助解決項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題;

5.溝通測(cè)試結(jié)果和審計(jì)發(fā)現(xiàn)，提出整改建議并跟蹤整改結(jié)果;

6.為其他審計(jì)、咨詢服務(wù)項(xiàng)目提供it支持。

7、部門其他事務(wù)。

任職要求：

1、計(jì)算機(jī)/軟件工程/信息管理、審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;;

2、6年以上it審計(jì)，至少3年團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)或2年以上審計(jì)部門主管經(jīng)驗(yàn);

3、熟悉it行業(yè)及審計(jì)流程;

4、優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)及管理能力，良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

5、優(yōu)秀的口頭表達(dá)和書面表達(dá)能力，含專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)寫作技巧;

6、具有中級(jí)審計(jì)(會(huì)計(jì))或以上職稱，具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師cpa、注冊(cè)內(nèi)審師cia資格或it類專業(yè)資格優(yōu)先考慮。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇二

1、負(fù)責(zé)搭建工程成本審計(jì)的工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方案、審計(jì)指引等審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。

2、貫徹落實(shí)工程成本審計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的執(zhí)行，維護(hù)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)利益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資產(chǎn)保值增值服務(wù)目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)審核集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的標(biāo)準(zhǔn)，包括管理標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)(模型)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否在系統(tǒng)固化，是否實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)管控功能、數(shù)據(jù)初始化驗(yàn)收等實(shí)施審計(jì)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)施系統(tǒng)的審計(jì)，主要包括超節(jié)點(diǎn)、超成本、工程結(jié)算超付款實(shí)施對(duì)標(biāo)審計(jì)。

5、根據(jù)中心年度審計(jì)工作目標(biāo)，制定本部門年度審計(jì)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，確保審計(jì)工作目標(biāo)和計(jì)劃的落實(shí)。

6、對(duì)項(xiàng)目公司工程總結(jié)算、竣工結(jié)算、綜合驗(yàn)收等重大工作事項(xiàng)進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督及審計(jì)。

7、負(fù)責(zé)項(xiàng)目駐點(diǎn)審計(jì)部的成本類審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，以及自查審計(jì)情況的抽查。

8、監(jiān)督被審計(jì)單位完成本部門審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改工作，促進(jìn)審計(jì)工作成果轉(zhuǎn)化。

9、列席各級(jí)成本類經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議。

10、負(fù)責(zé)結(jié)算二審工作。

11、協(xié)助審計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理工作。

12、落實(shí)中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、具有2年以上內(nèi)部審計(jì)、財(cái)經(jīng)、工程等工作經(jīng)驗(yàn)及管理經(jīng)驗(yàn)，大型房地產(chǎn)及基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)內(nèi)部審計(jì)、工程施工管理等工作經(jīng)驗(yàn)。

2、具備內(nèi)部審計(jì)、工程、造價(jià)等專業(yè)能力，具備煤炭、鐵路、火電、高速公路、房地產(chǎn)行業(yè)之一或相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)業(yè)務(wù)知識(shí)。

3、熟練使用工程預(yù)結(jié)算造價(jià)軟件、常用辦公軟件。

4、可接受到相關(guān)項(xiàng)目出差。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇三

崗位要求：

1.熟悉國(guó)家相關(guān)的審計(jì)法律法規(guī);

2.具備審計(jì)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，熟悉審計(jì)工作的相關(guān)流程和方法;

3.具備應(yīng)變能力，能夠及時(shí)準(zhǔn)確的處理審計(jì)工作中的問(wèn)題，解決困難;

4.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)具備控制能力，能對(duì)審計(jì)工作中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題具有較強(qiáng)的預(yù)知能力;

6.具備敏銳的觀察力和預(yù)見(jiàn)能力。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇四

1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)的項(xiàng)目安排，合理設(shè)計(jì)具體的審計(jì)計(jì)劃。

2、揭示審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，得出審計(jì)結(jié)論，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。

3、監(jiān)督和跟進(jìn)審計(jì)整改意見(jiàn)落實(shí)，負(fù)責(zé)完成企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)工作。

4、按照財(cái)務(wù)審計(jì)程序和審計(jì)方法，獲得充分的審計(jì)證據(jù)以支持財(cái)務(wù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議。

5、編寫審計(jì)工作底稿，檢查、復(fù)核審計(jì)證據(jù)，編制審計(jì)報(bào)告。

1、審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等專業(yè)本科以上學(xué)歷，具有五年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。

2、熟悉國(guó)家財(cái)稅法規(guī)，精通各類審計(jì)工作，持有中級(jí)審計(jì)師或者中級(jí)財(cái)務(wù)職稱等相關(guān)財(cái)務(wù)資質(zhì)。

3、較高的數(shù)據(jù)分析能力、文字組織能力和語(yǔ)言表達(dá)能力。

4、有較強(qiáng)的邏輯思維能力和較豐富的審計(jì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。

5、工作認(rèn)真踏實(shí)，有責(zé)任心;有良好的溝通協(xié)助能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。

6、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、erp等系統(tǒng)。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇五

職責(zé)：

2、開(kāi)展重點(diǎn)業(yè)務(wù)的合規(guī)性審計(jì)，推動(dòng)公司基礎(chǔ)管理的提升和公司管理鐵律的嚴(yán)格執(zhí)行;

3、組織本部門人員對(duì)公司年度工作目標(biāo)進(jìn)行分析及分解，并擬定年度審計(jì)計(jì)劃;督導(dǎo)審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行，并在執(zhí)行過(guò)程中給予指導(dǎo)、培訓(xùn)、協(xié)調(diào)等支持。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，審計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)，持有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師職稱;

3、熟悉國(guó)家財(cái)稅法規(guī)、審計(jì)政策，具有較強(qiáng)的內(nèi)部審計(jì)專業(yè)理論知識(shí);

4、具有敏銳的洞察力和較強(qiáng)的邏輯思維能力、具有良好的溝通協(xié)調(diào)及口頭和書面表達(dá)能力。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇六

1、協(xié)助上級(jí)制定年度審計(jì)計(jì)劃，制定并完善審計(jì)程序，有效開(kāi)展審計(jì)工作。

2、協(xié)助上級(jí)開(kāi)展公司年報(bào)審計(jì)工作的落實(shí)與跟進(jìn)，對(duì)公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進(jìn)行審核，確保信息披露數(shù)據(jù)的真實(shí)完整。

3、協(xié)助上級(jí)配合證券部門完成每季度內(nèi)控自查報(bào)告、募集資金使用報(bào)告。

4、組織對(duì)公司內(nèi)部控制流程進(jìn)行梳理并優(yōu)化，協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評(píng)估相關(guān)工作，對(duì)存在問(wèn)題提出改進(jìn)建議。

5、強(qiáng)化內(nèi)控監(jiān)督職能，參與內(nèi)控自我評(píng)估測(cè)試工作，提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評(píng)價(jià)效果。

6、協(xié)助部門制定審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度。

7、對(duì)分、子公司開(kāi)展常規(guī)經(jīng)營(yíng)審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)(凈值調(diào)查、年度工程項(xiàng)目復(fù)盤、委外業(yè)務(wù)審計(jì)等)，制度審計(jì)計(jì)劃，編寫審計(jì)底稿，撰寫審計(jì)報(bào)告。

8、參與工程、設(shè)備項(xiàng)目的材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、付款進(jìn)度審核，并出具審核報(bào)告。

9、參與工程、設(shè)備項(xiàng)目的招投標(biāo)及合同評(píng)審。

10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人安排的其他工作(投訴機(jī)制建立、培訓(xùn)、月度績(jī)效模板制定及考核等)。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇七

4、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,工民建、工程造價(jià)、電氣工程等相關(guān)專業(yè);

2、 5年以上房地產(chǎn)招標(biāo)合約工作經(jīng)驗(yàn),2年以上同等崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、熟悉工程合同執(zhí)行的相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī);

5、良好的職業(yè)操守?cái)?shù)養(yǎng)、具較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力職責(zé)描述。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇八

1、按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。

2、必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及時(shí)做好記錄。3、堅(jiān)持各種產(chǎn)品分類分框放置，做到整齊、安全、便拿，節(jié)約時(shí)間。

4、采購(gòu)副產(chǎn)品提前填寫請(qǐng)購(gòu)單，報(bào)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再進(jìn)行采購(gòu)，產(chǎn)品要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。保證貨源充足，不得耽誤生產(chǎn)。

5、工作區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好工作區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生。

6、態(tài)度和藹，對(duì)客戶所提的問(wèn)題應(yīng)耐心解答。

7、庫(kù)房貨物堅(jiān)持每日盤存一次，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。8、隨時(shí)提供上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

9、自覺(jué)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請(qǐng)假，做遵章。

守紀(jì)的文明員工。

10、積極做好生產(chǎn)崗位員工的工作技能培訓(xùn)工作；。

11、嚴(yán)格控制和把好質(zhì)量關(guān)。

13、做好本充分調(diào)動(dòng)生產(chǎn)人員的積極性和創(chuàng)造性，做好公司生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行工作；職工作，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

14、指導(dǎo)生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的“5s”管理工作；

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇九

聘的有效實(shí)施；協(xié)助人事經(jīng)理制定完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

【職責(zé)與任務(wù)】。

職責(zé)一：建立和完善公司招聘體系及流程。

工作任務(wù)：1)根據(jù)公司規(guī)章制度制定并完善招聘流程，不斷優(yōu)化招聘流程；

2)監(jiān)督各部門嚴(yán)格執(zhí)行招聘流程。

職責(zé)二：制定招聘計(jì)劃。

2)根據(jù)公司人員招聘的需求，編制年度，季度，月度人員招聘計(jì)劃；

3)合理配置各部門人員。

職責(zé)三：招聘渠道的建立。

工作任務(wù)：1)負(fù)責(zé)拓展招聘渠道，與相關(guān)單位建立友好關(guān)系，及時(shí)溝通；

2)負(fù)責(zé)招聘渠道的建立；

3)負(fù)責(zé)招聘渠道使用后的評(píng)估與反饋。

職責(zé)四：人才儲(chǔ)備情況管理。

工作任務(wù)：1)時(shí)刻掌握公司員工的入、轉(zhuǎn)、離情況并及時(shí)填補(bǔ)空缺崗位；

2)根據(jù)各部門人員異動(dòng)情況調(diào)整招聘計(jì)劃，做好人才儲(chǔ)備情況。

職責(zé)五：招聘工作的有效實(shí)施。

工作任務(wù)：1)負(fù)責(zé)根據(jù)不同職位，不同需求正確選擇招聘渠道；

調(diào)查；

5)負(fù)責(zé)校園雙選會(huì)的計(jì)劃定制與有效實(shí)施。

6)負(fù)責(zé)制定公司招聘管理制度，對(duì)招聘成本控制和分析，協(xié)調(diào)部門人員，有效配合招聘的整體實(shí)施。

職責(zé)六：其它事務(wù)性工作。

工作任務(wù)：1)負(fù)責(zé)協(xié)助人事經(jīng)理完善公司各職位的崗位職責(zé)；

2)負(fù)責(zé)部門發(fā)文等文件的起草工作；

3)完成人事經(jīng)理交代的其他工作。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十

4.配合市場(chǎng)部為客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品培訓(xùn)及相關(guān)服務(wù)，進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查;。

5.及時(shí)溝通客戶，反饋市場(chǎng)信息，做出處理意見(jiàn);。

6.建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關(guān)銷售報(bào)表;。

7.參加公司召開(kāi)的銷售會(huì)議或組織的培訓(xùn);。

8.與客戶建立良好關(guān)系，以維護(hù)企業(yè)形象;。

9、其他辦事處經(jīng)理交辦的臨時(shí)性工作。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十一

(4)負(fù)責(zé)本區(qū)域客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)匯報(bào)重要相關(guān)動(dòng)。

(5)負(fù)責(zé)所轄區(qū)域新老應(yīng)收賬款管理，及時(shí)跟催，保證客戶及時(shí)付款，避免壞賬。

(6)確保所轄區(qū)域銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);。

(7)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，定期或不定期拜訪客戶;。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十二

財(cái)務(wù)收支的有效性、財(cái)務(wù)核算的合法性、部門運(yùn)行的有效性獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);。

放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù);。

定期就重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)匯報(bào);。

6.撰寫審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十三

7、進(jìn)行企業(yè)保密工作，按規(guī)定使用所獲取得財(cái)務(wù)資料;

8、根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬分子公司的審計(jì)工作。

1、學(xué)歷：本科以上學(xué)歷

2、專業(yè)：財(cái)務(wù)管理學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)

3、工作經(jīng)驗(yàn)：精通會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理等審計(jì)領(lǐng)域，在房地產(chǎn)行業(yè)或建筑行業(yè)從事審計(jì)工作者優(yōu)先考慮。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十四

2.在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

3.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。

4.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。

5.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)。

6.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺(tái)銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

7.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

8.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

9.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確)。

10.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

11.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。

12.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

13.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

14.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。

15.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

1.服從財(cái)務(wù)經(jīng)理的安排，按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審所做的收入報(bào)告，修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目，確保每日收入核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。

2.負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：

2.1審核夜審收入日?qǐng)?bào)，夜審平衡表，檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確;。

2.2核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入。

2.3將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。

2.4審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門糾正。

2.5審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單上有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整;審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確，如不符合立即調(diào)整;與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤后，上交財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后存檔。

3.通過(guò)《morningreport》檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。

4.在電腦上修改夜審所做報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給各有關(guān)部門。

5.完成掛帳報(bào)表與應(yīng)收款對(duì)賬后，將掛帳報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。

6.根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。

7.每日將總出納支票托收的情況作專項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)。

8.審核每日海鮮銷售、迷你吧銷售、各吧臺(tái)銷售、燕鮑翅銷售匯總;審核帳單使用情況、發(fā)票使用情況;審核早餐券、壓金單、折扣情況。

9.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作分析報(bào)告。復(fù)核夜間核數(shù)所做的房費(fèi)、餐飲收入?yún)R總表及有關(guān)業(yè)務(wù)交易記錄。

10.復(fù)核掛賬及信用卡交易單之后，再轉(zhuǎn)交應(yīng)收款。

11.審核電話房記錄的電話收入是否正確計(jì)入客人賬單內(nèi)(在酒店具備電腦店收費(fèi)系統(tǒng)情況下，檢查電腦極力是否正確)。

12.審核其它營(yíng)業(yè)點(diǎn)收入諸如：桑拿按摩、游戲室、保齡球、洗衣、商務(wù)中心、健身房等。

13.對(duì)照收到的宴會(huì)通知單，檢查如菜譜價(jià)格、人數(shù)及其它收費(fèi)項(xiàng)目是否賬單相符。

14.對(duì)照電腦記錄是否與實(shí)際單據(jù)相符。

15.符合所有現(xiàn)金代支、扣數(shù)等交易都有正當(dāng)理由、有效批準(zhǔn)及附件等，將有疑問(wèn)的單據(jù)交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

16.確保所有餐廳取消或作廢的賬單都有餐廳經(jīng)理簽批及注明原因，抽查賬單上的價(jià)格是否與菜譜上價(jià)格一致。

17.檢查餐飲賬單、正式收據(jù)及其他營(yíng)業(yè)用單據(jù)是否連續(xù)使用，調(diào)查任何遺失賬單原因。

18.核查每日住店客人賬單余額及尋找異常變動(dòng)。

19.調(diào)查跑賬問(wèn)題，并將所有詳細(xì)資料交應(yīng)收賬跟進(jìn)并入賬。

20.復(fù)核并將夜間核數(shù)“d”(收入報(bào)告)報(bào)告、每日餐廳收入表及總出納報(bào)表入賬，檢查信貸政策與程序執(zhí)行情況;將發(fā)現(xiàn)餐廳收銀員發(fā)生的過(guò)錯(cuò)通過(guò)餐廳收銀領(lǐng)班轉(zhuǎn)告，責(zé)令其更正。將可能引起客人賬目發(fā)生錯(cuò)誤的地方提交財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)與各有關(guān)部門商量改進(jìn)。

21.將“d”報(bào)告與各有關(guān)部門報(bào)表相核對(duì)。

22.突擊檢查空房、健身房及對(duì)外洗衣的情況。

23.突擊檢查收銀員備用金。

24.根據(jù)總出納報(bào)表及“d”報(bào)告、編制收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表，并送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

25.編制每日?qǐng)?bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱;建立保存所有審計(jì)記錄檔案。

26.依據(jù)酒店有關(guān)的政策與程序，檢查客用保管箱情況，編制保險(xiǎn)箱鑰匙控制表。

27.檢查前臺(tái)有無(wú)逾時(shí)或待處理的客人賬單，查明原因并采取正確及時(shí)措施，并知會(huì)財(cái)務(wù)經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)。

28.對(duì)照收銀員交款數(shù)、總出納日?qǐng)?bào)表及銀行進(jìn)賬單是否一致。

29.制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)核數(shù)員進(jìn)行考核評(píng)定，向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

30.督導(dǎo)夜審核算員工作，檢查考勤，安排工作。

31.完成上級(jí)交辦的其它工作。

財(cái)務(wù)部總監(jiān)下級(jí):審計(jì)員(日審和夜審)。

1、在財(cái)務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店收銀結(jié)算查核具體管理工作。

2、督導(dǎo)審計(jì)員遵守有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定和結(jié)算查核程序，保證酒店的資金安全。

3、合理排班，遇有員工休假，主管必須頂班或?qū)Π啻芜M(jìn)行調(diào)整，并做好考勤。

4、積極參加培訓(xùn)，遵守酒店。

規(guī)章制度。

完成上級(jí)分配的其它工作。

1、熟練掌握酒店會(huì)計(jì)的基本理論及實(shí)際工作方面的知識(shí)。

2、熟悉酒店的收銀管理的電腦系統(tǒng)，并能熟練操作。

3、熟悉經(jīng)濟(jì)法、酒店法及本地的法律、法規(guī)。

4、忠誠(chéng)酒店事業(yè)，維護(hù)酒店利益。

1、督促查核人員認(rèn)真復(fù)核各收銀點(diǎn)的營(yíng)業(yè)報(bào)表、賬單，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，加以糾正，以保證酒店?duì)I業(yè)收入賬目準(zhǔn)確，對(duì)已復(fù)核過(guò)的報(bào)表，都必須簽字，以示負(fù)責(zé)。

2、復(fù)核夜班完成的收入晨報(bào)表:主要核對(duì)開(kāi)房率、房租收入、散客和團(tuán)體的平均房?jī)r(jià)是否正確，每個(gè)餐廳的平均消費(fèi)、人數(shù)、總數(shù)是否正確，并簽名確認(rèn)。

3、審核匯總前一天的營(yíng)業(yè)收入情況，編制收入日?qǐng)?bào)表，及時(shí)將日?qǐng)?bào)呈酒店領(lǐng)導(dǎo)。

4、復(fù)核早班所核的單據(jù)。

5、對(duì)所屬員工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十五

2、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報(bào)送等相關(guān)工作;。

3、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制工作;。

4、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)相關(guān)工作;。

5、負(fù)責(zé)管理公司外部審計(jì)單位工作,對(duì)工作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督、控制。

1、全日制大學(xué)本科及以上,法律、審計(jì)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)。

2、年齡35歲以下。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十六

2.對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合規(guī)性進(jìn)行檢查并糾錯(cuò)。

3.對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核；

4.負(fù)責(zé)對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)收入、費(fèi)用支出、合并報(bào)表進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

5.負(fù)責(zé)實(shí)施包括離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等各種專項(xiàng)審計(jì)；

7、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。

1、全日制本科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)；

3.熟練審計(jì)相關(guān)理論和專業(yè)知識(shí)，熟悉內(nèi)控審計(jì)的.工作流程和審計(jì)方法；

4.具備良好的邏輯思維及分析能力，良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的文字寫作能力。

學(xué)歷要求：本科

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十七

1、負(fù)責(zé)公司的流程審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和問(wèn)題調(diào)查審計(jì)工作;。

3、負(fù)責(zé)公司審計(jì)和內(nèi)控相關(guān)制度流程的制定和修訂;。

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

其他要求:。

1、華為16級(jí)審計(jì)崗位1年及以上經(jīng)歷;。

2、中級(jí)會(huì)計(jì)師或?qū)徲?jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格優(yōu)先。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十八

3、負(fù)責(zé)協(xié)助做好貨品銷售記錄、盤點(diǎn)、賬目核對(duì)等工作，按規(guī)定完成各項(xiàng)銷售統(tǒng)計(jì)工作;。

4、完成協(xié)助商品的來(lái)貨驗(yàn)收、上架陳列擺放、補(bǔ)貨、退貨、防損等日常營(yíng)業(yè)工作;。

5、做好所負(fù)責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作;。

6、完成店長(zhǎng)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)主管崗位職責(zé)要求（優(yōu)秀19篇）篇十九

1.健全賓館日審的收入審計(jì)制度，做到一切流程統(tǒng)一化、標(biāo)準(zhǔn)化。

2.制定日審、前臺(tái)收銀員、前臺(tái)值班經(jīng)理的培訓(xùn)計(jì)劃，包括：培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容等。

3.負(fù)責(zé)每月一次對(duì)日審、前臺(tái)收銀員、值班經(jīng)理的常規(guī)培訓(xùn)；當(dāng)有特殊情況時(shí)，隨時(shí)組織臨時(shí)培訓(xùn)工作。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督各店出租屋房費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)等的限期內(nèi)催收工作。

5.監(jiān)督日審對(duì)各店的特殊賬戶款、應(yīng)收賬款的管理，每月末結(jié)清賬款。

6.負(fù)責(zé)對(duì)各店之間的賓客預(yù)存款、結(jié)賬款等往來(lái)賬款的管理。

7.對(duì)酒店各種會(huì)員卡券的發(fā)放管理、銷售管理及賓客使用情況的監(jiān)督。

8.審查日審報(bào)表各付款方式金額與實(shí)際收到款項(xiàng)金額相符。包括現(xiàn)金、信用卡、支票。

9.監(jiān)督日審對(duì)前臺(tái)發(fā)票的填開(kāi)、使用情況進(jìn)行檢查及問(wèn)題發(fā)票的處理。

10.對(duì)日審的日常工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，主要包括：賓客帳單、入住退房時(shí)間、沖銷賬、扣減、免單、特價(jià)房、出租車提成、房卡制卡記錄、前臺(tái)及客房小吧銷售、早餐、電話費(fèi)、前臺(tái)備用金長(zhǎng)短款等情況，是否符合酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定及簽字權(quán)限范圍。

11.對(duì)月度的日審工作報(bào)告復(fù)核、檢查、簽字確認(rèn)，未竟事宜進(jìn)行處理。

12.健全返傭管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況。

13.負(fù)責(zé)監(jiān)控密碼掌控，及每月一次的變更工作。

14.每月不定時(shí)抽查服務(wù)員作房報(bào)表是否與實(shí)際相符。

15.完成財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他事宜。