采購是企業保障生產運營的必要環節，它關系到企業的成本和效益。為了幫助大家更好地了解采購管理，以下是一些相關的學術研究和案例分析：
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇一
為加強醫院中藥飲片管理，保障人體用藥安全、有效，根據《醫院中藥飲片管理規范》的有關規定，制定本制度：
1、采購中藥飲片，由倉庫管理人員根據本單位臨床用藥情況提出計劃，經本單位主管中藥飲片工作的負責人審批簽字后，依據藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。
2、醫院應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應單位，嚴禁擅自提高飲片等級，以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
3、醫院采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、企業法人營業執照和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證、并將復印件存檔被查。
4、購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔被查。
5、醫院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協議書”。
6、醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
7、醫院對所購的中藥飲片，應當按照國家藥品標準和省、自治區、直轄市藥品監督管理部門制定的標準和規范進行驗收，驗收不合格的不得入庫。
8、對購入的中藥飲片質量有疑義需要鑒定的，應當委托國家認定的藥品檢驗部門進行鑒定。
9、購進中藥飲片時，驗收人員應當對品名、產地、生產企業、產品批號、生產日期、合格標識、質量檢驗報告書、數量、驗收結果及驗收日期逐一登記并簽字。
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13、購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢查批準文號，發現假中藥飲片倉庫應當有與使用量相適應的面積，具備通風、調溫、調濕、中藥飲片出入庫應當有完整的記錄，中藥飲片出庫前，應當嚴格進行檢應當定期進行中藥飲片養護檢查并記錄檢查結果，養護中發現質量問題，冒，劣質中藥飲片，應當及時封存并報告當地藥品監督管理部門。防潮、防蟲、防鼠等條件及設施。查核對，不合格的不得出庫使用。
應當及時上報本單位領導處理并采取相應措施。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇二
一、目的：
為加強中藥飲片購進質量管理，保障人民用藥安全有效，根據《藥品管理法》和《藥品經營質量管理規范》，特制定本制度。
二、購進中藥飲片，應以質量為前提，嚴格執行gsp規定購進藥品。
三、購進藥品應為合法企業所生產或經營的藥品。
四、購進的中藥飲片必須符合《中藥炮制規范》的質量標準。
五、購進藥品的包裝和標識符合有關規定和儲運要求，包裝須標明產地，合格標志、生產許可證號、生產批號、生產日期、規格重量等。實施批準文號管理的中藥飲片還應注明批準文號。
六、對首營企業應進行包括企業合法資格和質量保證能力的審核，審核由采購員會同質量管理員共同進行，除審核有關資料外，必要時應實地考察，經審核批準合方可進貨。
七、簽訂進貨合同應明確質量條款。購進藥品應有合法票據，并按規定建立購進記錄，做到票、帳、貨相符，購貨記錄應保存不得少于3年。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇三
一、目的：為確保中藥飲片質量，發揮中藥治病救人的療效，保障人民用藥安全，特制定本制度。
二、質量驗收員嚴格按照法定標準和購貨合同對購進中藥飲片進行逐批驗收。
三、必須有真實、完整的驗收購進記錄，驗收記錄必須保存不得少于3年。內容包括：購進日期、經銷企業名稱、藥品名稱、規格、數量、生產批號、生產單位名稱、合格證情況、驗收人員質檢情況等。
四、驗收中藥飲片，包裝要符合國家藥品包裝質量要求，并標示生產企業的名稱、地址、采用的炮制規范、生產許可證品名、凈重、生產日期、生產批號、此批號的檢驗報告書等。實施批準文號的應標示批準文號。
五、中藥飲片的質量驗收由專職質量驗收員驗收，如有疑問請上級藥師復驗。
六、中藥飲片的質量要求應符合《中國藥典》、《全國中藥炮制規范》、《地方炮制規范》的要求。
七、中藥飲片的飲片片型、色澤、特性、氣味應符合該品種規定。
八、驗收應在待驗區進行，驗收工作應在一個工作日內完成。
九、驗收合格后，驗收員應在隨貨票上簽字，驗收中發現貨單不符或質量不合格的藥品應當拒收，并做拒收記錄。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇四
（一）藥學人員應對處方內容、病員姓名、年齡、藥品名稱、劑量、劑型、服用方法、禁忌等，詳加審查后方能進行調配。
（二）配方時應嚴格執行“四查”“十對”和“處方制度”的規定執行。
（三）若醫生處方有藥品用量用法不妥或有禁忌時，由配方人員與醫師聯系更正后再行調配。
（四）藥學人員在配方時應細心謹慎、遵守調配技術常規，認準藥名，稱準劑量，不得估計取藥。
（五）調配含有毒、限、劇及麻醉的藥品處方時，要嚴格按照“毒、麻、藥品管理辦法”和“特殊藥品管理辦法”的規定執行。
（六）調配中成藥時，要仔細檢查藥品標簽、效期，對過期變質或標簽模糊不清的藥品不得發出。
（七）處方中需先煎后下、沖服等特殊煎法的藥物，必須單包注明，以保證中藥湯劑的質量。
（八）嚴格執行國家物價政策，準確劃價。
（九）為了保證藥品安全，其他非工作人員不得進入中藥房。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇五
確保科學、合理、安全、準確地經營中藥飲片，杜絕銷售假藥、劣藥，根據《藥品管理法》等法律、法規，特制定本制度。
（1）所購中藥飲片必須是合法的生產企業生產的合法藥品；
（4）該炮制而未炮制的中藥飲片不得購入。
（1）驗收員應按照法定標準和合同規定的質量條款對購進的中藥飲片進行逐批驗收；
（2）驗收時應同時對中藥飲片的包裝、標簽及有關要求的證明或文件進行逐一檢查；
（3）驗收應按照規定的方法進行抽樣檢查；
（5）驗收記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年；
（1）應按照中藥飲片條件的要求存放；
（3）中藥飲片應定期采取養護措施，每月要將全部飲片檢查一遍；
（4）中藥飲片裝斗前應進行裝斗復核，不得錯斗、串斗，并做好記錄；
（6）飲片上柜應執行“先產先出、先進先出，易變先出”的裝斗原則；
（7）每天應校對所有衡器，工作完畢整理營業場所，保持柜櫥內外清潔，無雜物；
（8）不合格中藥飲片的處理按有關制度執行處理，嚴禁不合格藥品上柜銷售；發現質量問題，應立即報告質量管理員，并采取有效措施。
（6）按方配制，稱準分勻，總貼誤差不大于2%，分貼誤差不大于5%。處方配完后，應先自行核對，無誤后簽字交處方復核員復核，嚴格審查無誤簽字后方可發給顧客。
（8）患者反饋的藥品質量問題應認真對待，詳細記錄，及時解決。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇六
加強中藥飲片管理，體現中醫中藥特色，發揚祖國傳統醫學，根據《藥品管理法》及《藥品經營質量管理規范》、《醫院中藥飲片管理規范》等法律法規，制定本制度。
一、采購中藥飲片，必須根據本院臨床需要，按《基本用藥目錄》經本單位主管中藥飲片工作的負責人審批簽字后，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。
二、應當堅持公開、公平、公正的原則，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
三、醫院采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，其中前三項復印件必須加蓋單位紅印章，將這些材料存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。
四、醫院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協議書”。
五、醫院應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
六、加強采購管理，滿足臨床用藥需求。一般藥品應備有1-2個月左右的庫存量；對季節性較強、市場緊缺的品種和部分中藥飲片，可根據實際情況適當增加庫存量。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇七
為加強醫療機構中藥飲片的采購、驗收、保管、儲存養護、調劑等環節的管理，保障患者用藥安全、有效，根據《醫院中藥飲片管理規范》等相關法律、行政法規的有關規定制定本制度。
1.采購中藥飲片，由藥房管理人員依據本機構臨床用藥情況提出計劃，經本單位負責人審批簽字后，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片。
2.采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。
3.購進中藥飲片應有合法票據，并按規定建立購進記錄，做到票、帳、貨相符。購進記錄標明藥品的名稱、產地、生產批號、生產企業、供貨單位、購進數量、購進日期等內容。購進票據和記錄應保存至超過藥品有效期一年，但不得少于二年。
4.購進中藥飲片時，驗收人員應當對品名、產地、生產企業、產品批號、生產日期、合格標識、質量檢驗報告書、數量、驗收結果及驗收日期逐一登記并簽字。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當檢查核對批準文號。
5.對所購的中藥飲片，應當按照國家藥品標準和省、自治區、直轄市藥品監督管理部門制定的標準和規范進行驗收，驗收不合格的不得入庫。
6.中藥飲片儲存場所應當有與使用量相適應的面積，具備通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠等條件及設施。應按照中藥飲片儲存條件的要求專庫、分類儲存，按溫濕度要求儲存于相應庫中，易串味藥品應單獨存放。
7.中藥飲片應定期采取養護措施，按季度對飲片全部巡檢一遍。夏防季節，即每年5-9月份，每月要將全部飲片檢查一遍。易生蟲和霉變的飲片宜少量多次購入。
8.中藥飲片出入庫應當有完整記錄。中藥飲片出庫前，應當嚴格進行檢查核對，不合格飲片不得出庫使用。
9.中藥飲片調劑室應當有與調劑量相適應的面積，配備通風、調溫、調濕、防潮、防蟲、防鼠、除塵設施，工作場地、操作臺面應當保持清潔衛生。
10.中藥飲片裝斗前應進行凈選、過篩，定期清理各斗，中藥飲片柜斗譜前應寫正名、正字，防止混藥。中藥飲片裝斗時應仔細核對，不得錯斗、串斗，并作好記錄。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇八
一、煎藥應當使用符合國家衛生標準的飲用水，可以使用確認符合衛生標準的管道自來水，建議使用桶裝純凈水或直飲水。
二、待煎藥物應當先行浸泡，浸泡時間一般不少于30分鐘。煎煮開始時的用水量一般以浸過藥面2-5厘米為宜，花、草類藥物或煎煮時間較長的應當酌量加水。
三、每劑藥一般煎煮兩次，將兩煎藥汁混合后再分裝。
煎煮時間應當根據方劑的功能主治和藥物的功效確定。一般藥物煮沸后再煎煮20-30分鐘;解表類、清熱類、芳香類藥物不宜久煎，煮沸后再煎煮15-20分鐘;滋補藥物先用武火煮沸后，改用文火慢煎約40―60分鐘。藥劑第二煎的煎煮時間應當比第一煎的時間略縮短。
煎藥過程中要攪拌藥料2-3次。攪拌藥料的用具應當以陶瓷、不銹鋼、銅等材料制作的棍棒為宜，攪拌完一藥料后應當清洗再攪拌下一藥料。
四、煎藥量應當根據兒童和成人分別確定。
五、凡注明有先煎、后下、另煎、烊化、包煎、煎湯代水等特殊要求的中藥飲片，應當按照要求或醫囑操作。
(二)后下藥應當在第一煎藥料即將煎至預定量時，投入同煎5-10分鐘。
(三)另煎藥應當切成小薄片，煎煮約2小時，取汁;另燉藥應當切成薄片，放入有蓋容器內加入冷水(一般為藥量的10倍左右)隔水燉2-3小時，取汁。此類藥物的原處方如系復方，則所煎(燉)得的藥汁還應當與方中其它藥料所煎得的藥汁混勻后，再行分裝。某些特殊藥物可根據藥性特點具體確定煎(燉)藥時間(用水適量)。
(四)溶化藥(烊化)應當在其它藥煎至預定量并去渣后，將其置于藥液中，微火煎藥，同時不斷攪拌，待需溶化的藥溶解即可。
(五)包煎藥應當裝入包煎袋閉合后，再與其他藥物同煎。包煎袋材質應符合藥用要求(對人體無害)并有濾過功能。
(七)對于久煎、沖服、泡服等有其他特殊煎煮要求的藥物，應當按相應的規范操作。
(八)先煎藥、后下藥、另煎或另燉藥、包煎藥、煎湯代水藥在煎煮前均應當先行浸泡，浸泡時間一般不少于30分鐘。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇九
一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規定的食品。
二、進貨前應查驗供貨商資質，不得采購無《食品生產許可證》、《食品流通許可證》的食品生產經營者供應的食品。
三、做好進貨查驗工作，查驗采購食品及食品原料是否符合相關食品標準要求，不得采購腐敗變質、摻雜摻假、發霉生蟲、有毒有害、質量不新鮮的食品及原料，不得采購無產地、無廠名、無生產日期、無保質期或標識不清以及超過保質期限的食品。
四、采購肉類應查驗是否為定點屠宰企業屠宰的產品，并查驗檢疫合格證明；不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進口食品及其原料應具有檢驗檢疫機構出具的檢疫合格證書。
五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品應嚴格索證索票，包括供應商資質證明、產品合格證明、發票、收據、供貨清單等。
六、建立食品采購索證和進貨驗收臺賬記錄，指定專（兼）職人員負責，并按時間順序存檔管理。采購記錄應當如實記錄產品名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容，或者保留載有上述信息的進貨票證。
七、臺賬存放應方便查驗，記錄、票證的保存期限不得少于2年。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十
1、采購的勞動防護用品，必須符合規格標準，特別是安全帶、安全帽、安全網必須符合國家規定標準，廠家產品合格證、銷售證明、當地建筑主管部門下發的產品準用證齊全。
2各項目部自己負責采購、保管、發放和回收勞動用品，并要到上級主管部門指定或正規廠家購買：購買后及時將發票返到財務上帳，將發票復印件報安全備查。
3、各項目部必須免費為從業人員提供符合國家標準、行業標準或地方標準的勞動防護用品，并監督教育從業人員按照使用規則佩帶、使用。
4、從業人員必須按規定正確使用和保管好勞動防護用品，確保勞動防護用品在使用期間防護性能完好。
5、防護用品要定期檢查，有損壞或沒有保護功效的要及時處理。
1）安全帽執行標準gb2811―89（塑料帽2年半，玻璃鋼帽3年半）；
2）安全帶執行標準gb6095―85（安全帶使用2年后批量購入抽驗一次）
安全帶檢驗方法按標準7.5條檢驗；
3）安全網執行標準gb5725―97標準；
4）密目式安全立網執行標準16909―97標準。
6、勞動防護用品應建立臺賬由專入負責，妥善保管、不得隨意亂扔亂放。
7、嚴禁采購假冒偽劣產品，項目部因購買的防護用品不合格造成事故的，一切后果由項目部承擔，公司還將嚴加處罰。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十一
為了提高政府采購資金的使用效益，規范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規定，結合我縣實際，制定本制度。
一、政府采購的含義
政府采購是指國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統一納入政府采購。
二、政府采購的原則
政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發的《**縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。
四、政府采購的組織形式
政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。
（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。
（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統有特殊要求的項目，應當實行部門集中采購，除具備規定的資格條件外，經財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。
（三）分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。
（一）公開招標
公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。
1、達到公開招標限額標準的采購項目，經審批以公開招標方式進行采購。
2、采用公開招標應遵循下列程序：
（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
(二)邀請招標
邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。
1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：
（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。
2、采用邀請招標應遵循下列程序：
（5）開標。依據招標文件規定的時間、地點進入招標會現場，按程序開標；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（三）競爭性談判
競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：
（1）招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；
（2）經專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或具體要求的；
（4）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：
（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規定制作簡便的談判文件；
（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
(四)競爭性磋商
競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：
（1）政府購買服務項目；
（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；
（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；
（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。
2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：
（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；
（7）發布中標公告。在財政部門指定的媒體上發布；
（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。
（五）、單一來源
單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。
1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：
（1）只能從唯一供應商處采購的；
（2）發生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；
（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
2、單一來源采購應當按照下列程序進行：
（2）確定合格供應商；
（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購
代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；
（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（六）、詢價
詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發出采購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。
1、采購規格、標準統一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低于公開招標數額標準的，可以采用詢價方式采購。
2、詢價采購應當遵循下列程序：
（2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構
應當通過發布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。
（5）評審并確定成交供應商；
（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。
（七）協議供貨采購
協議供貨，就是通過統一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優惠率、服務和期限，采購單位在確保貨物質量的情況下在優惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品，并與其簽訂“**縣政府采購協議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。
協議供貨采購應當遵循下列程序：
1、確定供貨商。在確定的協議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；
2、簽訂協議供貨合同。采購單位與確定的協議供貨商簽訂協議供貨合同，報政府采購管理股備案。
（一）納入政府（部門）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。
（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程。
（三）貨物、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。
（四）20xx年協議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。
采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產的還應提交固定資產審批表，并填寫《**縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的.資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。
在一個財政年度內，采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十二
一、藥劑科負責全院所有中藥飲片的采購和供應。采購中藥飲片應由藥庫保管員每月根據藥品庫存數量和使用情況提出采購申請，經主管中藥飲片工作的負責人審核后，由采購員嚴格按采購計劃采購。
二、堅持公開、公平、公正的原則，依照藥品監督管理部門有關規定從合法的供應單位購進中藥飲片，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
三、采購中藥飲片，應當驗證生產經營企業的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《企業法人營業執照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。
四、醫院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協議書”。
五、藥劑科應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據評估結果及時調整供應單位和供應方案。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十三
為保證企業正常生產，降低生產成本，增加經濟效益，特制度以下采購管理制度：
本制度適用于生產所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購；工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關規定。
1、廉潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品及宴請；
2、嚴格遵守采購工作流程，及時按質按量采購生產所需物資；
3、加強采購的事前管理，建立完備的價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本；
5、所有采購必須事先得到批準，未報計劃并經審核、批準的，除急需物資外不得采購。
（二）詢價比價：
（三）簽訂合同：
1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同，并嚴格按照合同法相關規定；
2、合同原則上應約定需要正式發票，特殊情況由財務部通知采購部門；
4、所有簽訂的合同均須交付財務部一份。
（四）收貨入庫：
5、采購員負責催收采購發票或收據，并及時交付財務部。
（五）付款：
2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購發票或收據交付財務部。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十四
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃，執行采購作業。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
采購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，
還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
1、采購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十五
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十六
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、gsp或gmp證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。
2023年中藥飲片采購管理制度大全（17篇）篇十七
第一條 為了加強中央行政事業單位固定資產管理，提高固定資產的使用效益，根據財政部《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和《行政事業單位國有資產管理辦法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央行政事業單位(以下簡稱各部門)。
第三條 各部門固定資產管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備并節約、有效使用固定資產，提高固定資產使用效益，保障固定資產的安全和完整。
第四條 各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條 國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產核資等項工作，負責制定固定資產的配備及使用標準，對納入政策采購范圍的固定資產進行統一購置;負責閑置資產的調劑，對各部門的固定資產管理進行指導和監督;各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理，并對實行企業化管理的事業單位、經濟實體占用的固定資產實行監督管理。
第六條 各部門的國有資產管理部門，應設有專人承擔固定資產的管理工作并對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦清交接手續。
第七條 各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度;技術復雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考核合格后，方可上崗。
第二章 固定資產的范圍、分類與計價
第八條 符合下列標準的列為固定資產：
(二)單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。
第九條 固定資產分為六類：房屋及建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建筑物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。
(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。
第十條 固定資產的計價：
(二)自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記賬;
(五)無償調入固定資產，不能查明原值的，按照估價入賬;
(六)盤盈的固定資產，按照重置完全價值入賬;
(九)融資租入的固定資產，按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;
(十)購置固定資產過程中發生的差旅費，不計入固定資產價值。
第十一條 固定資產不實行折舊，按原值入賬。
第十二條 已經入賬的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產賬面價值：
根據國家規定對固定資產進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產一部分拆除的;根據實際價值調整原來暫估價值的;發現原來記錄固定資產價值有誤的。
第十三條 固定資產的價值變動，由國有資產管理部門負責辦理，并及時通知財務部門，對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。
第三章 固定資產的增減變動
第十四條 購置固定資產應分清資金渠道，屬于基本建設范圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設投資解決，不屬于基本建設投資范圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬于專項控制商品，必須按規定報主管部門批準后才能購置。
國有資產管理部門應對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。
第十五條 購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產，應由國有資產管理部門統一驗收，屬于技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格后，由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。
第十六條 接受捐贈或盤盈的固定資產，應由國家資產管理部門辦理接收和交接，并據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。
第十七條 調出、變賣減少或盤虧的固定資產，按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的權限范圍報批，由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產減少通知單，辦理有關調出或注銷手續。
第十八條 正常報廢的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定，據鑒定意見及上級部門的國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。
第十九條 非正常損失減少的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責任;據鑒定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。
第四章 固定資產的日常管理
第二十條 固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及占用的國有資產實施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產預算、計劃采購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務核算。
第二十一條 在固定資產的'日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類核算，審核固定資產預算并對固定資產管理進行監督檢查;國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃采購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，并負責分類進行實物量核算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委托資產占用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑒定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條 固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一采購的固定資產，要提供詳細的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條 國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。
第二十四條 國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產，須建立《固定資產卡片》并記入《固定資產明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產，要按照各類資產的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換;處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》，據單入賬;使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》，經主管領導同意后，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡并記入《固定資產卡片》。不經批準，任何個人不得以任何理由占用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意后，辦理借用手續。
第二十五條 國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品，要建立領用交還制度，并督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產交還手續后，方可辦理調動手續。
第二十六條 國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理權限報經國管局或本部門主管領導批準后，調整固定資產賬目。
第二十七條 各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進行清產核資的，應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。
第五章 附則
第二十八條 不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，參照本辦法管理。
第三十條 凡違反本辦法的，按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。
第三十一條 各部門應結合實際情況，制定固定資產管理的實施辦法，并送國管局備案。
第三十二條 本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。