報廢物資管理制度（模板19篇）

通過制定規章制度，可以統一行為標準，減少沖突和混亂的發生。規章制度的范文可以從不同角度進行設計，以下是一些多角度的范文供大家參考。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇一

1．1凡已停用6個月以上而又估計不為企業所需要的設備，由車間負責填寫“設備封存申請單”，報設備科核實，經主管部門批準后才能進行封存。

1．2凡申請封存的設備，必須做到技術狀態良好，附件齊全，并要掛上醒目的封存牌。對已損壞的設備應予以修復并驗收合格后，才能封存。

1．3嚴禁未經批準擅自使用封存的機械設備。

1．4設備的封存工作，由設備科組織原使用部門的有關人員到現場進行。封存的設備必須保持其結構完整、技術狀態良好，并在封存前進行清洗，涂抹必要的防銹油脂。

1．5設備封存后設備科要指定專人保管，定期檢查。所有封存設備要達到完好設備要求，并列入設備檢查內容之一。

1．6對閑置設備應積極進行處理，閑置兩年以上或不用的設備，報總經理批準，可調撥給其他部門或單位。

1．7設備封存期間不提取基本折舊和大修基金。

2．封存設備的保管工作

2．1設備封存的目的之一，是要提高保管質量，保護其不受損失。要采取妥善措施，切實加強封存設備的保管保養工作，使設備始終處于良好的技術狀況或至少保持現有的技術狀況，不致遭到自然損蝕而日益劣化。

2．2凡新設備或大修出廠后未經磨合的機械設備封存時，應在封存前完成磨合程序并進行磨合保養工作，以便使設備處于磨合完了正常待用狀態。防止封存日久，一旦啟封時發生遺漏磨合程序的現象。如果由于客觀條件限制，達不到上述要求，則應該明顯標明。

2．3凡帶有附屬裝置的機械設備，應盡可能將其附屬裝置集中就近存放，避免主機入庫，附件散置各處，天長日久易發生錯配或丟失現象。

2．4一切設備的工作裝置均不得懸空放置。

2．5對電氣設備一定要切斷電源，并做好防潮、防塵、防水等措施。

3．封存設備的啟用

3．1當封存的設備決定再用時，應由使用部門辦理再用手續，填寫“啟用申請單”（一式三份）報設備部門批準，并收回封存標志牌。啟封單一份退回使用部門，作為啟封的憑證；一份交財務部門作為繼續提取折舊和收繳占用費的依據；一份留設備動力部門存檔。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇二

加強公司生產設施拆除、報廢工作的管理，保證拆除報廢工作安全有序地進行。

所有生產設施的拆除和報廢。

3.1安全工作由安全部統一管理。

3.2安全部、設備動力部負責組織拆除和報廢的施工及安全管理工作。

3.3所在單位負責協助或實施設備設施的拆除

4.1生產設施的拆除、報廢由使用部門填寫申請表，報設備動力部，由設備動力部審核后報公司領導批準方可。

4.2拆除和報廢前，由安全部組織生產設施所在單位對拆除作業活動進行風險分析，根據風險評價的結果制定拆除方案和控制措施，經公司領導批準后方可實施。

4.3在拆除生產設施時，如果容器、設備和管道內仍有危險化學品的，應先清洗干凈，驗收合格后方可報廢。

4.4拆除報廢現場由具體實施單位指定安全管理人負責安全監管，并堅守崗位。

4.5拆除、報廢方案批準后，工程負責人應將施工中的安全防范措施告知施工人員，并嚴格按照拆除方案執行。

4.6拆除施工時，必須在工程負責人統一指揮下進行。

4.7拆除施工前，必須按規定辦理各種安全操作票證。

4.8拆除工程，應按自上而下，先外后里的順序進行。禁止數層同時拆除，未拆除部分應保持穩固，不許用挖空或推倒的方法拆除。

4.9拆除物件不準自上而下拋擲，要求用吊運和順槽流放的方法，并及時清理運出。

4.10石棉瓦拆除，必須佩帶安全帶（其長度不得超過3米）鋪設跳板進行拆除。

4.11拆除和報廢生產設施，有關電器、儀表方面的操作，必須由電器、儀表車間確認可行時，方可施工。

4.12拆除、報廢現場按規定設置一定數量消防栓和消防設施。

4.13拆除生產設施，需爆破作業，必須提出爆破方案。征得保衛部門、安全部門及當地公安機關批準。

《化工企業廠區作業規程》

生產設施拆除、報廢申請表

生產設施拆除、報廢安全方案

本文件修改記錄

序號更改日期更改章節號或說明更改人批準人備注

報廢物資管理制度（模板19篇）篇三

報廢物資管理制度（模板19篇）篇四

為了規范設備設施安裝、驗收、報廢、拆除全過程管理，特制定本制度。

本制度適用于本公司范圍內所有設備設施：生產裝置設備、安全設施設備、特種設備設施、檢維修設備設施等。

1、車間及其他設備設施使用單位負責提供設備設施的購買、報廢需求；

2、生產部負責對需求進行審核，并負責對新設備的購買及報廢設備的處理；

3、生產部、生產部負責新增設備設施的驗收；

4、生產部負責設備設施安裝、拆除過程的安全監管；

5、生產部負責新增設備設施原始技術資料的檔案管理。

1、新增設備設施的申請、安裝、驗收

1.1新增設備設施的申請

車間及設備設施使用單位根據生產需要提出新增設備，在進行可行性方面的評估后，確定需增加相應設備、設施，按本單位相關程序審批簽字。經公司同意后，由采購部進行設備設施的采購。

1.2新增設備設施的安裝

新設備進單位后，由車間（設備使用單位）、生產部、生產部、供應商共同開箱、安裝調試，并保證施工安裝的質量。重點、關鍵設備或特殊設備應委托專業安裝單位進行。

1.3新增設備設施的驗收

1.3.1新設備安裝調試后，經車間及設備使用單位、生產部、生產部共同驗證合格后，填寫《設備安裝驗收單》，正式移交使用部門。

1.3.2新設備驗收經試車不合格者，由采購部通知供應商處理。重新進行調試后方能移交使用部門。

1.3.3設備使用說明書、圖紙、合格證等資料交生產部歸檔管理。

2、舊設備設施的報廢、拆除

2.1凡列入固定資產的設備，符合下列條件之一的，可按規定申請報廢，申請單位填寫《設備設施報廢、拆除申請表》：

2.1.1超過使用年限、主要結構陳舊、精度低劣、生產效率低，且不能改裝利用或大修雖能恢復精度，但經濟上不如更新合算。

2.1.2使用年限未到，但不能遷移的設備，因建筑物改造或工藝布局必須拆毀的。

2.1.3設備損耗嚴重，大修后性能仍不能滿足工藝要求的。腐蝕過甚，絕緣老化，性能低劣且無修復價值者或易發生危險的。

2.1.4因事故或其他災害，使設備遭受嚴重損耗無修復價值的。

2.1.5國家規定的淘汰產品。

2.2舊設備設施的報廢

2.2.1生產部指派專人對設備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況，更換新設備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估，將鑒定與評估意見與設備設施報廢申請一并上報，按本單位相關程序審批簽字。

2.2.2設備未經批準報廢前，任何部門不得拆卸、挪用其零部件和自行報廢處理。

2.2.3報廢的設備設施應在相應的管理臺帳上予以注銷。

2.3舊設備設施的拆除

2.3.1舊設備設施批準報廢后，首先由生產部、生產部對拆除作業進行風險評估，并制定相應的風險控制措施，車間在風險評估基礎上制定拆除計劃或方案。

2.3.2凡拆除存儲危險化學品的容器、設備和管道，應先用水和空氣置換，直至清洗干凈，經安全人員驗收合格簽字后方可拆除。

2.3.3廢棄的危險化學品及清洗產生的廢水要集中收集處理，以免產生環境污染。

2.3.4舊設備設施使用部門與接收單位要填移交清單。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇五

設備超過規定的使用年限，主題結構陳舊，主要部件已磨損破壞，精度低劣，已達不到最低的工藝要求，無修理回收價值的。因事故或意外安全等原因，設備遭受嚴重損壞無修復價值的。設備腐蝕且嚴重老化，不符合公司規定的設備使用標準，無修復價值或繼續使用易發生危險的。

自行改裝制造的非標準生產設備，經生產驗證和技術鑒定不能使用而無法修復、改裝和利用的。

公司生產部、技術部要向生產車間提供各種材質的生產設備的技術資料和設備的報廢標準依據，車間具體將按照依據執行。

2.設備的報廢與管理

為加強設備管理，穩定車間生產，避免造成物料損失和人身安全事故，車間要對進入或超過使用年限的設備進行統計，對于無法使用和存在安全隱患的設備予以報廢處理。

車間要根據每臺設備容器運行介質和工藝的不同，確認各個設備的使用壽命，達到使用年限的設備要組織有關技術人員進行科學論證，無法滿足工藝要求的設備再進行報廢。

車間的物料性質決定了設備的選材必須正確、合理、使用，材質的不同直接決定了設備的使用壽命，避免因選材不當造成設備壽命提前，生產成本增加。

由于事故造成的設備報廢，設備管理人要填寫《設備事故報告書》，詳細敘述設備事故經過、原因、后序處理措施等，事故處理完畢后交生產部。

車間內報廢的設備必須填寫《設備及物資報廢審批單》，報生產部審批并總經理批準。

設備維修物資的報廢要填寫《設備及物資報廢審批單》交生產部審批，并經物管部確認，再進行報廢處理。

施工單位將報廢設備拆除后應盡快清理現場，不得將拆卸后的部件等留在車間生產現場。

報廢設備處理完后，車間履行設備的報廢審批程序，交予生產部封存報廢設備的所有檔案。

3.廢舊物資的報廢與管理

車間要規范廢舊物資的管理，節約降低車間維修費用，不斷修舊利廢，根據車間的實際情況，節能降耗，節約生產成本。

車間管理人員要將廢舊物資及時回收，根據物資類別的不同分別進行分類處理，對于一些損壞的配件準確檢查是否出保質期，如未出保質期及時收集退庫，讓外協人員跟廠家更換，出保質期的集中退庫處理。

舊的鋼襯四氟閥門、管件或純四氟管件，如無損壞，科室數量多少，放車間倉庫備用或退公司大倉庫保存。

車間內安裝維修拆除的玻璃管件，要將物料清洗干凈再集中退庫處理。

車間內常用到的pp管件，管道大于二十厘米的嚴禁當做廢料處理，損壞的閥門要送維修車間統一維修，法蘭、彎頭、三通等配件確認無回收價值后再集中放置廢料堆處理。

不銹鋼、碳鋼材料，對于有再利用價值的，集中歸類保管作為備用，腐蝕嚴重的碳鋼材料放置廢料堆，不銹鋼退公司倉庫保管，閥門送維修車間維修。

車間內的搪玻璃配件作為專用物資（如人孔蓋等）不得隨處放置，對于脫塘的配件要集中放置車間倉庫內退廠家維修，完好的放置倉庫備用。

車間轉動設備的配件處理，遵循修廢利舊的原則，要積極對一些有用的部件進行回收、組裝，節約成本，無用的部分確認后再進行報廢處理。

其他的專款專用物資，處理前要經過管理人員的確認，方可處理，嚴禁私自處理。

車間嚴禁個人私自處理回收物資，對沒有回收價值的，根據有關規定進行處理，對于有回收價值的，根據條件安排內修或建議外修。對于可內部修復的物資（如閥門等）由生產部安排人員進行專門維修。

對于價格較貴內部無法維修的，填寫申報《委外維修申請單》交公司總經理批準后，由外協人員聯系維修。

車間內部委外維修的物資，優先歸本車間使用，其他車間如需借用，必須與本車間管理人員協商同意才能使用。

車間要對更替或拆除維修后的廢舊物資，要有專人鑒別鑒定，根據情況進行回收再利用。

車間內一些不重要的管道、閥門等，根據其介質的不同（如水），工藝條件需求（如常壓、低壓等），可適當選用一部分舊物資代替。鑒于車間同一種用途的物資種類比較繁多，要根據所用部位重要性的大小及物料工藝的要求，要用價格比較低的物資或舊物資來代替昂貴物資，節約降低成本。

車間維修人員要對一些舊的物資、配件等及時維修再利用，特別是一些轉動設備配件價格昂貴，本著修舊利廢的原則加強維修回收利用度，決不允許對由維修回收價值的設備、配件等進行私自處理。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇六

為加強物資倉儲的安全管理，防止安全事故發生，確保公司財產物資的安全，特制定本制度。

本制度適用于公司倉儲物資的安全管理包括物資作業的全過程。

3.1安全生產領導小組：是公司財產物資的安全監管部門，負責對公司各部門物資儲存安全狀況的檢查，對存在的安全隱患督促有關部門進行整改，確保公司財產物資的安全。

3.2庫房：是公司原輔材料的采購、入庫、保管和發放部門，負責對到公司的原輔材料和入庫成品數量進行清點，對儲存物資的安全負責，對發放的數量進行清點，確保庫存物資的帳物相符。

公司物資管理堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“安全工作人人有責”的原則。

5.1總要求。

5.1.1倉庫管理人員必須經過公司“三級”安全培訓教育，考核合格后方可上崗；特種作業人員必須取得特種設備操作證后方可上崗。

5.1.2倉庫管理人員必須堅持“安全第一、預防為主”的方針，有良好的思想素質，較強的工作責任心和責任感；具備環境保護、職業健康安全意識，能處理本崗位一般安全隱患的能力。

5.1.3倉庫管理人員要具備相應的業務技能，掌握倉儲安全知識，會使用各種消防器材，會報警，會處置初期火災。

5.2倉庫消防安全管理。

5.2.1庫區嚴禁吸煙，所有進入庫內的人員禁帶火源、火種，并設立明顯禁煙禁火標志，倉庫管理員負責所管倉庫的消防安全工作。

5.2.2加強火源管理，嚴禁在庫區內違章使用電源；在庫區內從事電、氣焊等動火作業，須報生產部批準，并取得動火證，倉庫兼職安全管理員負責動火前后的安全管理。

5.2.3倉庫管理員要堅守崗位，離庫時，應關好門窗，切斷電源，庫房的電器設備與可燃物品保持一定安全距離，不準亂拉臨時電源。

5.2.4倉庫必須按照國家標準配備消防栓、滅火器，倉庫管理員要定期對消防栓、滅火器進行檢查，發現失效的要立即報告公司生產部維修或更換，確保滅火裝置和器材的有效性。

5.2.5進入庫區的機動車按照規定線路行駛、停放在指定地點。嚴禁各類機動車輛在庫區內加、放油料；夜間禁止車輛停在庫區內。

5.2.6倉庫的消防報警系統要隨時處于良好的運行狀態，定期進行維護保養，確保系統正常使用。

5.2.7保證消防道路通暢，嚴禁在消防設施周圍堆放雜物。對易燃易爆物品實行專庫儲存，專人管理，庫內要有良好的通風設備。

5.2.8倉庫主管要定期（每周）組織對消防設施的檢查，發現隱患及時整改，對不能整改的要及時上報。

5.2.9加強維護和保養各種消防器具、設施、設備，確保安全、有效。

5.2.10倉庫主管每年要組織對倉庫的危險源辨識，制定控制措施，并進行實施。

5.2.10.1對火災事故要制定應急救援預案，庫區內要針對儲存的物資種類制定相應的現場預案。

5.2.10.2定期組織對現場預案的培訓，倉庫組全體人員要熟練掌握現場應急措施。

5.2.10.3倉庫組要定期組織對現場預案的演練、評審、修訂完善。

5.2.10.4倉庫管理員在當天下班前，要對分管的庫區進行安全檢查，確認安全后關好、鎖好門窗；確認安全后，做好交接班工作。

5.2.11當倉庫內出現火險或者發生火災時，倉庫管理員要及時報告，倉庫主管要及時組織人員對初期火災的撲救。

5.2.12嚴禁酒后上班、嚴禁違章指揮、違章操作和違反勞動紀律。

5.3倉庫防洪管理。

5.3.1倉庫主管負責組織對本倉庫區域各倉庫的防洪物資、工具儲備，防洪措施的落實、檢查、考核。

5.3.2在汛期來臨前，根據公司統一安排倉庫主管要組織對倉庫排洪管道的檢查，發現堵塞立即組織人員進行清理疏通；發現損壞的要申請進行維修，確保排洪管道暢通。

5.1根據倉庫的面積和儲存物資的情況向生產部提出申請需要的防洪物資、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、鐵絲、鋼管等。生產部按照規定組織采購，采購的物資要確保質量滿足要求。

5.2倉庫應組織庫管員參加公司舉辦的防洪知識、防洪技能等進行培訓，使倉庫各級人員會防洪、會抗洪、會搶救物資和人員。

5.3.3進入汛期后，倉庫組要做好防洪安排，當出現汛情時及時報告有關人員組織抗洪搶險。

5.4叉車作業安全管理。

詳見《叉車安全操作規程》。

5.5安全檢查。

5.5.1安全檢查堅持定期檢查、日常檢查與專業安全檢查相結合。

5.5.2生產部和倉庫組應定期組織安全檢查，每周組織一次并做好檢查記錄。

5.5.3日常安全檢查由倉庫自查和生產部經常性安全巡查的形式進行。

5.5.4對安全檢查中查的問題和隱患，由責任部門進行原因分析、制定整改措施實施整改，生產部進行驗證，確保安全隱患整改有效。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇七

1.酒店倉庫的倉管人管應嚴格檢查進倉物料的規格、質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。

3．為提高各部領料工作的計劃性、加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料的有關手續。

4.部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準方可領料。

5.用物料的下月補給計劃應在月底報送倉管部，臨時補給物資必須提前三天報送倉管部部。

6.物料出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署，審批發貨。倉庫應及時記賬及送財務部一份。

7.倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

8.倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購人、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。

9.倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經領導批準，據以列賬，并報財務部一份。

10.為配合供應部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數額，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務部各一份。

11.各項材料、物資均應制訂最低儲量和最高儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，以控制庫存數量。

12.倉管部因未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部承擔。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇八

通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍。

倉庫工作人員。

三、職責。

倉庫管-理-員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;。

倉庫協調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;。

采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;。

倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;。

四、驗收及保管。

1.1物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a)未經總經理或部門主管批準的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c)與要求不符合的采購物資。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇九

財產物資是學校開展正常的教育教學、業務活動的物質基礎，也是保證完成工作任務，實現工作計劃所必須的物質條件。隨著學校規模的不斷擴大，學校在各方面都加大了投入。為了能更充分發揮財產物資的作用，提高使用效益，服務于教育教學，必須加強財產物資的管理，制定相應的制度。

分別由固定資產保管員和材料保管員對固定資產及庫存材料進行專門的管理工作，學校財務部門對其進行總額控制。

1、學校的校產校具以單位價值在500元以上，專用設備單價在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。單位價值雖未達到規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也應作為學校固定資產進行管理。學校固定資產一般分為六類：房屋和建筑物；專用設備；一般設備；文物和陳列物；圖書；其他固定資產。固定資產保管員應根據這六類進行固定資產的登記造冊工作，并按固定資產分類設置固定資產明細賬，建設固定資產卡片進行管理，隨時做好固定資產的增減核算工作。

2、學校的庫存材料是開展教學及其它活動過程中為耗用而儲存的流通資產，包括各類材料、燃料、消耗物資和低值易耗品等。通常直接為某項活動購置的一次性就消耗完的物資直接作支出外，其余為耗用而儲存的物資必須由材料保管員驗收入庫。

1、固定資產保管員要結合學校部門特點和自身管理需要，分別組織圖書館、實驗室、電教室、文體器械室、醫務室及食堂等部門進行分室專人保管。各部門分室兼職保管員由固定資產保管員與處室負責人共同確定，名單擬定后報校長室與財務部門備案，并與他們簽訂保管責任書，同時對他們進行有關保管業務（如建帳、固定資產明確帳的.登記造冊建卡、保管、整理、盤盈、盤虧及報廢等）指導，建立一套嚴密的固定資產保管網絡。

2、固定資產保管員每月要與各分室保管員核對帳目，使固定資產一級明細帳與二級明細帳相符，同時與財務總帳核對，做到帳帳相符。

3、固定資產保管員與分室保管員要定期對學校固定資產盤點（暑假、年末前各一次），發現問題及時找出原因，分清責任進行處理，做到帳卡物相符。

1、開學初，總務處固定資產保管員與班主任和各班班長簽訂保管責任書（一式三份）總務處、政教處、班主任各執一份，將教室、宿舍、桌、凳、椅、門窗玻璃等交班級使用并負責管理，學期結束時需驗收交還。對有缺損的，分清責任，按規定進行賠償、整修或報廢處理，及時調整固定資產帳目。

2、對各處、室、組辦公用具實行包干使用，及時調整增減，年底盤點核對，缺損的分清責任，按規定進行賠償，整修或報廢處理，并重新辦理續管手續。

3、對各班級、處、室、組在一年中固定資產使用保管認真負責，為學校節約資財成績顯著的，保管員應報經總務處及校長室批準給予一定的精神和物質獎勵。對于損壞公物屢教不改者除按規定負責賠償外，還要視情節輕重給予批評、教育直至紀律處分。

4、凡在學校報支的圖書資料、軟件等都必須先入圖書館固定資產帳，須用人員應按圖書館的借書手續辦理。

確保固定資產、庫存材料的安全可靠，務必做好防火、防盜、防潮、防腐等安全工作，經常保養、整修，保障教育、教學、生活、學習所需。

特別要加強固定資產、物資的調撥、自制、改制、融資租入及接受捐贈的登記造冊工作，都要入固定資產及材料帳，避免資產的“體外循環”，杜絕變相“小金庫”的發生。

加強固定資產，庫存材料的購建（采購）、驗收（入庫）、使用（領用）、調撥、報廢、清查環節的管理，嚴格各項審批、領用手續。

1、購建（采購）環節的管理。

（1）要根據需要與可能，努力用現代科學技術裝備充實和改善辦學條件。但是要反對不切合實際的貪大求洋標新立異講排場擺闊氣的不良之風，結合學校事業發展的實際需要，制定固定資產的購建計劃。

（2）庫存材料的采購一定要按教育教學及業務的需要，制定消耗定額，按計劃進行采購，要防止積壓和浪費。材料儲備定額由材料保管員制訂報校長室和財務部門備案。某種材料儲備定額=某種材料全年耗用量/360天×單價×儲備天數。

（3）購建前，必須按計劃填制請購單（一式兩份）。如果是基建項目還必須有可行性研究決策分析報告和設計概算資料。

（4）購建時，要做到集中統一，由采購人員按批準的計劃采購，按照內控制度規定，業務經辦與財物保管員屬不兼容職務，必須分開。采購要貨比三家，大宗同類物資要集中批發采購，按物資的最優性價比挑選采購。專業設備或貴重物品要吸收專業人員一起采購。

（5）采購財產物資的折讓、回扣或搭售的物品都必須如實反映并繳財物部門入帳，作相應的會計處理。

2、驗收（入庫）環節的管理。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十

物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：

一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，并由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知采購員進行處理。

二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤后經領導簽字交財務入賬。

三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。

(一)所購物資不在供應計劃之列的。

(二)物資價格超過計劃之列的。

(三)入庫單與票據不符的。

(四)入庫單無檢驗人員簽字的。

四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。

五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。

六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位并經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，后補單。特殊情況需經批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。

七、外借物資在200元以上(含200元)須經批準，并由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。

八、在領取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批準。

九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。

十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現銹蝕要及時進行除銹保養。

十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。

十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批準領料，事后用料單位應補辦領料的正式手續。

十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。

十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。

十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十一

公司倉庫由生產部負責事務管理、考核工作，由財務部負責監督、檢查。定員2人，其中一位負責成品庫、包材庫、輔料庫，另一位負責原料庫、綜合倉庫。倉管員要應做到：

（一）遵守公司的各項規章制度，堅守工作崗位，認真執行公司的成品、原料進出庫制度。

（二）熟悉各種品種的存放地，準確從車間接貨，準確向客戶發貨。

（三）合理調節庫房，做到分品種，分批次堆碼，做到接發貨方便，先生產的先出貨。

（四）提貨領貨手續齊全，方能據實出庫，指導客戶辦理應辦的出庫單、出門條。

（一）根據有效“出庫單”、“入庫單”，正確驗收入庫商品和發放出庫存商品，嚴禁用白條抵庫。

（二）嚴禁無關人員進入庫房。因工作需要進入庫房的'有關人員，保管員必須親自陪同。

（三）定期檢查消防器材，做到庫房安全、注意防火、防盜、防潮濕、防鼠、防霉變；做好倉庫安全檢查工作，發現隱患及時向有關領導回報反映。

（四）按規定要求正確堆碼存貨，合理擺放物品，退庫商品必須單獨存放。

（五）保持庫房清潔衛生、庫容整齊美觀。

（六）保證庫存商品的安全、完整和質量，發現問題及時報告。

（七）依據入庫單、出庫單登記倉庫商品明細帳，于當月25日扎帳，并將入庫單（財務記帳聯）、出庫單（財務記帳聯）和《庫存商品收、支、結存表》等資料報送公司財務部。

（八）定期核對賬、卡、物、單、表，做到賬、卡、物、單、表一致，發現異常情況，及時上報。

物資入庫時需要檢驗單據是否完備，購貨憑證是否齊全，嚴格查看實物品種、質量、數量等是否相符，核對無誤時，方可辦理入庫手續。

（一）建立健全原料賬簿的登記工作，物資到公司后倉管員依據送貨清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，請購人員及質檢人員對質量檢驗合格簽字后，方可入庫。

（二）庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：

（1）未經總經理或部門主管批準的采購。

（2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

（3）與要求不符合的采購物資,超出采購量的部分。

（4）超出最高庫存量的部分。

（三）入庫驗收中發現質量問題、數量短少、破損、變質等，及時以書面報告的形式交付公司采購部，超出二十四小時不報，后果由保管員負責。

（四）庫管員及時填寫入庫單一式三聯，財務部持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證，庫房留存一聯。要求全聯復寫，內容完整，金額欄空白處劃線填充，字跡清楚，不能涂改，簽字真實。

（五）所有采購回廠的材料在發放之前，一律存入倉庫保管，倉庫管理員應切實做好倉庫的清理整頓工作，確保材料存放安全。物資辦理入庫手續后，必須及時登記庫存商品明細帳；未登記的物資嚴禁出庫。

（六）因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收并及時補填"入庫單"。

（七）由于各種原因導致外購物品已點收入庫，又需要退回供應商的，應開具入庫單，將退回數量、金額用紅字表述。

（一）所有物資必須做到“帳、卡、物、單、表”相符，帳目做到日清月結；帳目憑證不得任意涂改，未經主管部門負責人批準不得自行銷毀。

（二）凡是入庫的商品要按類別、品種、規格、保質期分類保存，做到“系列化、先進化、整潔化”管理，前后左右堆碼整齊，間隔明顯，標記清楚，便于盤點，做到"二齊、三清、四定位"。

（1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

（2）三清：材料清、數量清、規格標識清。

（3）四定位：按區、按排、按架、按位定位。

（三）每月26日前保證進行一次庫存商品盤存工作，并做好盤存記錄，若發現誤差須及時找出原因并更正。

（四）做好防鼠、防盜、防霉變的工作，確保庫存商品完好無損。

（五）未經財務部門同意，不得私自設置倉庫，車間尚未使用或剩余的物質在月終必須全面盤點，不得以任何理由私藏物資。

（六）庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十二

為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規范、標準，結合公司的具體情況，特制定本規定。

一、本規定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘等。

2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復）印紙等。

3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

二、辦公用品分為個人領用與部門領用兩種。'個人領用'系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。'部門領用'系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內申請一次，原則上不再另行申請。

四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產申購單》，交行政部匯總，并會同財務會計部共同擬定《公司年度固定資產購置計劃》。

五、原則上，每人每月發放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經部門主管批準后另行申請。

六、每人及每部門設立'辦公用品領用登記卡'一張，由行政部統一保管，并控制辦公用品的領用狀況。

七、行政部可向文具批發商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應酌量存庫。

八、新進人員到職時按'新員工辦公用品領用標準'在行政部部門領用，離職時，應將剩余辦公用品一并退還行政部。

九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統一管理。

十、固定資產、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據具體原因追究當事人相關物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責任者，除追究經濟責任外，還將視情節給予相應的行政處罰，甚至追究法律責任。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十三

為了加強汛期防汛器材的物資管理，確保汛期物資器材儲備充足，完善可靠，汛期供應及時，不發生防汛物資器材管理不善貽誤汛期搶險，特制定防汛物資管理制度。

1.根據公司防汛工作需要，公司防汛物資由物資公司負責儲備。要結合公司生產特點，防汛物資器材必須充足完備，儲備齊全、汛期供應及時可靠。

2.公司各部門、班組必須按照公司防汛辦公室對防汛物資的統一要求，儲備必需的防汛器材，并結合各自專業特點，每年對防汛器材進行補充和完善，做到在各種汛情情況下，滿足汛期搶險的需要。

3.公司各各部門、班組必須在汛前對防汛物資進行全面檢查，及時補充有關防汛器材，按計劃對防汛物資進行有關的定期試驗，做到防汛物資器材的安全可靠使用。

4.各部門、班組防汛物資的補充購置資金，由公司生產成本支付。

5.物資部門必須建立防汛物資臺賬表，對防汛物資規格型號數量及每年防汛物資的檢查試驗，及時進行填寫，設專人負責。防汛領導小組負責人（安全生產第一責任人）汛前要及時進行檢查督促，對防汛物資的管理、可靠使用負全責。

6.防汛物資的存放，必須尊循專庫（專櫥或柜）存放，專人負責的原則，任何個人和部門不得挪作它用。建立定期檢查制度，確保防汛物資、數量充足，符合質量要求。

7.防汛領料必須由用料單位提供材料明細表，由防汛辦公室主任簽字方可領取。

8.各種防汛物資必須做到賬卡物相符，按規定定期進行防汛器材檢查，作好記錄，及時掌握庫存物資的平衡情況，及時補充，確保防汛物資充足、齊全。

9.嚴格遵守防汛物資管理制度，搞好防汛物資庫房文明建設，環境衛生管理，保持庫房干燥、通風、防濕、防汛。

10.應注意防汛器材庫房的防火管理，閑雜人員未經保管人員同意，不得隨意進入庫房。

11.防汛物資專責人對所領出的防汛物資，要及時進行記錄，確保對損耗品的及時補充，物資臺帳要保存完好，以備查對。

12.每年汛期結束后，防汛物資專責人要對防汛物資進行全面清理入庫、封存、以備來年使用。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十四

一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十五

為簡化、規范辦公物資管理，經公司研究決定，由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理，特制定本制度。

本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等，其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查，并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃，并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實，并對特殊大件及應急物資的采購進行審批，以整體控制成本費用支出。

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量，各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫，以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則：由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況，需緊急采購的，經部門經理審核，行政人事主任同意后發起臨時申購。

（一）流程說明。

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后，按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續，執行2—3人共同采購。

2、因行政人事部暫無庫房設置，與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫，視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財務列帳，一份存檔。并同時開具出庫單一式三份，一份交領用人簽字；一份交財務記帳；一份存檔。為單獨核算成本費用，各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》（附表3）時，需同時提交當月《盤存表》（附表1）及《領用登記表》（附表2），均需由總經理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。

（二）采購工作流程。

為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要，以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延，并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則，公司各部門應當各盡其責，加強溝通和配合。

（三）庫房管理。

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放，應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥，并入柜或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放，周圍無明火、遠離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時：應保持干燥，盡量保持通風。

（四）物品領用。

公司各部門在員工領用辦公物資時，應建立《領用登記表》（附表2）。

為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。

1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。

2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。

3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。

4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。

5、積極參與集團公司,煤礦組織的'大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。

6、采購合同的簽訂:。

初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后,集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判,簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核,經事前審計、確認其合法、經濟后,報公司財務負責人審批、簽字許可后,和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿,平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為:。

合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。

合同、協議的規定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。

合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十六

為了加強対服務中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風，治理腐敗，促進學校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關要求，結合我校實際，特制定物資采購暫行辦法。

物品為每件金額達(10)萬元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬元及其以上。

在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

1、保證質量，價廉物美。

2、公開程序、公平競爭、公正操作。

3、擇優選點，統一批量購買。

4、減少中間環節，降低成本，維護公司利益。

教學類:課桌椅、黑板、玻璃等；

基建維修類:包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

學生用品類:包括學生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；

醫藥類:包括醫療器械、藥品等；

伙食服務類:包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；

其他類:包括音像設備、圖書文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

根據采購任務，學校成立相應的物資采購領導小組，組長由分管校領導擔任，成員由學校辦公室總務處部門負責人組成。

(一)物資采購領導小組的主要職責為:。

1、審定采購內容;。

3、確定采購方式和程序;。

4、領導采購工作，確定采購人員，并組織采購;。

5、對采購中和采購后的情況進行檢查、監督。

1、申請采購任務的單位采用填空《物資采購申請表》報學校領導批準。

2、學校物資采購領導小組，根據領導批準的物資采購申請表確定采購人員。

3、采購人員進行市場調研，了解其他學校購置物品的情況，了解有關廠家供貨的情況，了解該物資的品牌廠家及當前價格。

4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關資料。

5、向有關廠家或單位發出采購物品的名稱、規格、性能、質量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時間內提供樣品、文字材料、報價書等，競標廠家或單位應具有國家權威部門頒發的產品檢驗合格證書、資質證明、營業執照、稅務登記證、經營許可證、衛生許可證等規范證件和說明企業生產規模的基本材料，外地產品應具有進揚許可證。所有文字材料要指定專人先行審核，報價書或標書由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會前任何人不得拆封。

6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關廠家或單位考察。

7、舉行議標會議，對各廠家或單位的樣品編號后按購物標準進行語匯議，當場拆封暗標，綜合質量、價格，確定一家或幾家為中標單位。

8、申請采購部門和中標的供貨單位簽訂購物協議，規定成交物品的交接時間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質量保證金規定。購物協議由財務處審核后，方可付款。

9、大件、大親物品由使用單位負責驗收，采購領導小組參加，重要物品和精密儀器還需請專業質檢人員參加。發現問題，采購領導小組應追究責任。

10、采購完成后，須將全套議標材料分類立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

1、采購大宗物品必須集中進行，不得化整為零處理。

2、在大件、大宗物品采購的過程中，經辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實在無法謝絕，應按規定及時登記上報，否則將追究紀律責任。

3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關采購的秘密。

4、采購物品的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質量關。如因實物與樣品不符或出現數量不足等問題應按協議精神追究供貨方責任并及時上報，經辦人不驗收或發現問題不報告，必須追究紀律責任交給予經濟處罰。

5、一些需要長期購買的批量物資，應對供應物資實施跟蹤監控，并對供貨單位實行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

6、學校購置大件、大宗物品未按本辦法執行，學校財務部門一律不得報銷或預付貨款。

7、為了保證校級領導清正廉潔，防止因親屬關系影響公務，在物資采購時，校級領導特定關系應回避。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十七

3、責任者：倉儲科、安全部、儲罐使用單位。

4、程序：

4.1庫房、儲罐區的建筑設計應符合《建筑設計防火規范》（gbj16-87）、《倉庫防火安全管理規則》和《石油化工企業設計防火規范》（gb50160-92）的規定。

4.2物資儲存場所應根據物品性質配備足夠的、想適應的消防器材，并應裝設消防通訊和報警設備。

4.3必須加強管理，建立健全崗位防火責任制，火源、電器管理制度，門衛值班巡查制度和各項操作制度，做好防火、防洪（汛）、防竊等工作。

4.4在倉庫、堆垛和儲罐區，應設明顯的防火等級標志，通道、出入口的道路應保持暢通。

倉庫安全防火管理。

4.5倉庫應制訂物品入庫驗收制度，核對、檢驗進庫物品的規格、質量、數量，無廠地、標牌、檢驗合格證的物品不得入庫。

4.6物品的發放，應嚴格履行發放手續，做到準確無誤。

4.7危險品倉管員必須熟知所管物品的名稱、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配備必要的防護用品、器具。

4.8危險物品的安全儲存按危險品儲存管理規定執行。

4.9做好日巡查工作，并有記錄，發現包裝、容器破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況，應當及時進行安全處理。

4.10庫內嚴禁煙火，嚴禁產生火花的一切操作，不準穿底附鐵的鞋入庫，庫內嚴禁穿、脫尼龍等高電阻率服裝。

4.11危險品裝卸，使用操作必須符合危險品裝卸運輸安全管理、化學危險品使用有關規定。

4.12危險品倉庫內不準設辦公室、休息室，不準住人，每日工作結束后，應進行安全檢查，然后關閉門窗，切斷電源方可離開。

4.13氣瓶貯存，必須嚴格按《氣瓶貯存運輸和使用安全規程》中的有關規定執行。

4.14原料貯槽及卸料管日常檢查由倉庫保管員負責，維修由各使用單位負責。

4.15易燃、可燃液體和壓縮氣體的儲罐和管線的絕熱材料、裝卸棧臺、安全梯和管架等，均應用非燃燒材料建筑。

4.16液化石油氣及閃點低于28℃，沸點低于85℃的易燃液體儲罐，無絕熱措施時，應設冷水噴淋設施，以達到夏令降溫的目的，設施的電器開關宜設置在遠離防火（護）堤處，不準將電器開關設在防火（護）堤內。

4.17易然、可燃液體和可燃氣體儲罐區內，不應有與儲罐無關的管道電纜等穿越，與儲罐區有關的管道、電纜穿過防火（護）堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜宜采用跨越防火（護）堤方式鋪設。

4.18罐區防火（護）堤的排水管應相應設置隔油池或水封并，并在出口管上設置切斷閥，或在不排水時以土堵死出口。

4.20儲罐區間距、事故存液池、消防設施等應按《石油化工設計防火規范》有關規定執行。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十八

為確保地鐵網絡化的'正常運行,提高應對突發自然災害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應急物資(以下簡稱物資)做好相應管理工作,特制定本辦法。

本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應急物資。

3.1、物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負責物資的存放、保管、申購、發放、檢驗和登記。

3.2、物資和后勤公司采購部負責補充物資的采購。

4.1、物資的存放和標識。

各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內,儲存柜置放于便于使用設備鏟運或吊裝的固定位置,并設醒目標識,便于識別。

各倉庫組長是物資保管的第一責任人,負責物資的保管和申購工作。對已領用消耗的物資由各倉庫班組負責提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。

采購部根據儲運部物資申購單進行采購,補齊已領用消耗的物資,以確保物資配置齊全。

物資清單、存放地點和聯系方式統一交維保中心生產調度室,倉庫在收到維保中心生產調度室的指令后迅速做好物資的發放準備,遇領用須做好相關領用手續。

4.5、物資的檢驗和登記。

各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉和漏電檢測并做好相應的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。

5.1本辦法由物資和后勤公司儲運部負責編制并解釋。

5.2本辦法自發布之日起實行。

報廢物資管理制度（模板19篇）篇十九

為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

此項制度適用于項目剩余物資的管理。

1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續；對物資的實用性進行檢驗。

2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續。

4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

5、財務人員：負責監督庫存物資的驗收及盤點。

（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

2、入庫。

項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

3、出庫。

根據需要，采購部負責辦理出庫手續，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監督，詳見附件出庫單。

庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續。

5、庫存物資的盤點與更新。

庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

6、報廢處理。

（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的.盤點，采購部都會組織相關部門專業工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

7、獎懲機制懲罰：

設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。