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    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)

    時間:2025-06-10 作者:琉璃

    崗位職責(zé)的明確可以幫助員工了解自己在組織中的具體責(zé)任和角色。主要職責(zé):負責(zé)財務(wù)管理和會計核算工作,編制財務(wù)報表,做好財務(wù)分析和預(yù)警。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇一

    嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

    二、 付款

    嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

    三、 制單與記帳

    2、 負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業(yè)務(wù)必須當天

    入賬,做到日清月結(jié);

    4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

    四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

    2、 不得坐支現(xiàn)金;

    3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

    五、 工資管理

    1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

    2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

    六、 報表規(guī)定

    根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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    會 計 崗 位 職 責(zé)

    財務(wù)制 2015(財) 008號]

    一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

    二、 記賬和報表

    1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

    2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

    4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理;

    三、 工資管理

    根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

    四、 審核

    五、 資產(chǎn)管理

    根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實相符。

    六、 成本控制和財務(wù)分析

    正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況,根據(jù)每月的賬簿和報表,對其經(jīng)營狀況進行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益,當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

    七、 對外工作

    每月稅務(wù)報稅,繳稅工作和工商年檢工作。

    積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議,按時納稅、交費,如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,其責(zé)任由會計承擔(dān),及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定,未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

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    嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù),收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)危J真清點,不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象,否則責(zé)任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計師、交款人姓名、合同編號等,在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號,同時將有關(guān)資料輸入計算機,做到及時準確無誤。

    二、 付款

    嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定的借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù),工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付,不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。

    三、 制單與記帳

    2、 負責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業(yè)務(wù)必須當天

    入賬,做到日清月結(jié);

    4、 月末與會計核對本月發(fā)生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。

    四、 現(xiàn)金和票據(jù)管理

    2、 不得坐支現(xiàn)金;

    3、 根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù),并追蹤票據(jù)使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。

    五、 工資管理

    1、 根據(jù)工資管理規(guī)定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;

    2、 根據(jù)會計和公司經(jīng)理審核后的工資表,進行工資發(fā)放。

    六、 報表規(guī)定

    根據(jù)報表管理規(guī)定每日上報《現(xiàn)金/銀行存款日報表》,每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。

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    會 計 崗 位 職 責(zé)

    財務(wù)制 2015(財) 008號]

    一、 保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料;

    二、 記賬和報表

    1、 根據(jù)賬簿設(shè)置管理規(guī)定設(shè)置賬簿;

    2、 根據(jù)會計核算政策和會計科目使用管理規(guī)定及時進行賬務(wù)處理,登記總賬、多欄賬和二級、三級明細賬,做到賬證、賬賬、賬表相符。

    4、 根據(jù)財務(wù)軟件管理規(guī)定進行電算化賬務(wù)處理;

    三、 工資管理

    根據(jù)工資管理規(guī)定準確核算有關(guān)員工的效益工資及提成明細并上報公司經(jīng)理審核。

    四、 審核

    五、 資產(chǎn)管理

    根據(jù)資產(chǎn)管理規(guī)定對公司的資產(chǎn)進行登記、入賬、保管、檢查等管理工作,做到賬賬、賬實相符。

    六、 成本控制和財務(wù)分析

    正確、及時和完整地記錄公司的財務(wù)狀況,根據(jù)每月的`賬簿和報表,對其經(jīng)營狀況進行分析,制定出適合本公司的成本控制方案,實現(xiàn)增收節(jié)支,協(xié)助公司提高經(jīng)濟效益,當好公司經(jīng)理的參謀和助手。

    七、 對外工作

    每月稅務(wù)報稅,繳稅工作和工商年檢工作。積極參加工商、稅務(wù)等政府部門組織的各項會議,按時納稅、交費,如發(fā)生延誤而導(dǎo)致公司受罰,其責(zé)任由會計承擔(dān),及時向公司經(jīng)理提示國家有關(guān)財經(jīng)方面的新規(guī)定,未經(jīng)公司經(jīng)理許可不得泄露公司的財務(wù)狀況。

    篇二:會計出納工作職責(zé)

    會計工作職責(zé)

    一、 遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章,遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法,確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。

    二、 嚴格按照規(guī)定設(shè)置會計科目,進行會計核算,完善會計電算化。

    三、 根據(jù)上級單位要求和實際工作需要,負責(zé)編制本單位年度經(jīng)費預(yù)算,保證經(jīng)費預(yù)算全面、詳實。

    四、 掌握各項費用的開支范圍和標準,負責(zé)本單位日常財務(wù)核算工作,認真報賬、記賬、結(jié)賬,做到手續(xù)不完備不報賬,內(nèi)容不真實不報賬,數(shù)字不準確不報賬。

    五、 負責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作,住房公積金、所得稅的代扣工作。

    六、 定期分析、檢查本單位預(yù)算執(zhí)行和收支情況,主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)狀況,為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

    七、 掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策,負責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊,交出納執(zhí)行。

    八、 及時、準確、真實、完整地編制并報送各種財務(wù)報表。

    九、 妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案,按規(guī)定裝訂,并按要求及時歸檔。

    十、 做好本單位年終財務(wù)決算,及時上報上級單位。

    十一、 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,保守財務(wù)秘密。

    出納工作職責(zé)

    一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

    二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

    三、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

    四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

    五、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

    六、負責(zé)代理記賬單位出納工作

    七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

    按照公司制度和有關(guān)規(guī)定,負責(zé)辦理本公司的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作。

    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

    二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管財務(wù)章。

    四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

    1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

    2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

    五、員工工資的發(fā)放。

    1、現(xiàn)金收付

    1.1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊?幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。

    1.2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責(zé)任人負責(zé)。

    1.3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。

    1.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

    1.5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

    1.6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負。

    2、銀行賬處理

    2.1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

    2.2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

    2.3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

    2.4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

    3、報銷審核

    3.1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無則應(yīng)補簽。

    3.2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

    3.3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除)。

    3.4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

    3.5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

    3.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

    3.7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無總經(jīng)理簽字,不予報銷。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇二

    1、審核收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性,督促收款員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。

    2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作,做到日清月結(jié)。

    3、按規(guī)定及時做好發(fā)票的申購,領(lǐng)用、核銷、管理等工作。

    4、負責(zé)員工工資表的編制、匯總,及時發(fā)放員工工資等。

    5、嚴格空白支票及蓋章票據(jù)的管理,設(shè)立支票登記簿進行登記。

    6、負責(zé)銀行方面的相關(guān)工作,根據(jù)公司情況支付員工報銷款及供應(yīng)商相關(guān)款項等。

    7、服務(wù)中心的收費員休息時,兼任服務(wù)中心的收費員,履行收費員的工作職責(zé)。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇三

    工作概述:在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的資金收付結(jié)算工作。

    職責(zé)范圍:財務(wù)部

    直接匯報對象:財務(wù)經(jīng)理

    工作職責(zé):

    1. 按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

    2. 庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

    3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

    4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

    5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

    6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

    7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。

    8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

    9. 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

    日常工作:

    1. 及時結(jié)算已審批的員工報銷。

    2. 根據(jù)已審批的付款通知書的付款期限,及時到銀行辦理轉(zhuǎn)帳或電匯業(yè)務(wù)。

    3. 每月10日準時發(fā)放工資,特殊情況除外。

    4. 每月月底做好現(xiàn)金及銀行日記帳的結(jié)帳及對帳工作。

    5. 每日下班前盤點庫存現(xiàn)金。

    6. 及時清理員工借款,正常情況下不得跨月。

    7. 對于已付款發(fā)票未到的要及時催促經(jīng)辦人索取發(fā)票。

    8. 根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需求開具發(fā)票,做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作。

    任職要求:

    1. 財務(wù)專業(yè),中專以上學(xué)歷,一年以上工作經(jīng)驗。

    2. 持有會計證。

    3. 廈漳泉戶口,為人誠實可靠,做事細心,責(zé)任心強。

    日常工作:

    1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

    2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

    3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

    4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

    5. 核對公司的各項往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。

    6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

    7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

    任職要求:

    崗位:會計

    工作概述:在財務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)財務(wù)日常核算工作。

    職責(zé)范圍:財務(wù)部

    直接匯報對象:財務(wù)經(jīng)理

    工作職責(zé):

    1.按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。

    2. 根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,并定期登記明細帳及總帳,做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

    3.月末準確計提各項稅金,在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款。

    4. 按財務(wù)制度規(guī)定正確核算財務(wù)成果。

    5. 債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。

    6. 定期做好財產(chǎn)清查和核對工作,做到賬實相符。

    7. 定期編制資產(chǎn)負債表、損益表,做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整、報送及時。

    8. 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

    9. 完成上級交給的其他日常事務(wù)工作。

    日常工作:

    1. 核算工資,正常情況下于每月10日發(fā)放,特殊情況除外。

    2. 每月月底與出納及倉管員核對帳目,對現(xiàn)金及存貨進行盤點。

    3. 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

    4. 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

    5. 核對公司的各項往來款,督促應(yīng)收款的及時回收。

    6. 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

    7. 及時向財務(wù)經(jīng)理匯報工作中存在的問題。

    任職要求:

    1. 財會專業(yè),大專以上學(xué)歷,三年以上工作經(jīng)驗。

    2. 做事細心,責(zé)任心強。

    3. 熟悉稅務(wù)辦稅流程。

    出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)有很多版本,但基本內(nèi)容不變,都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理,現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責(zé)和出納工作職責(zé)給大家,希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助,并節(jié)省大家的時間,看了本文后不用因了解出納崗位職責(zé)或者說出納工作職責(zé)再花費更多的時間。

    出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))全面版:

    什么是出納 ?

    出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納,作為會計名詞,運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講,出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義,出即支出,納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說,出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講,只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算,就都屬于出納工作。

    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

    二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管財務(wù)章。

    四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

    1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

    2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

    五、員工工資的發(fā)放。

    a現(xiàn)金收付

    1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。

    2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負責(zé)。

    3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

    4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

    5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

    6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負。

    b 銀行賬處理

    1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

    2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

    3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

    1

    4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

    c報銷審核

    1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。

    2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

    3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

    4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

    5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

    6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

    7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

    出納崗位的職責(zé)是什么

    出納崗位的職責(zé)一般包括:

    (1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

    (2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

    (3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

    (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

    出納員三字經(jīng)

    出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。 業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。 取現(xiàn)金,當面點;高警惕,出安全。 收現(xiàn)金,點兩遍;辨真假,免賠款。 支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。 收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險。 賬外賬,甭保管;違法紀,又罰款。

    出納人員的職責(zé)是什么

    怎樣進行出納人員的內(nèi)部分工

    單位規(guī)模較大、業(yè)務(wù)復(fù)雜、出納人員有兩名以上的單位,要在出納部門內(nèi)部實行崗位責(zé)任制,要對出納人員的工作進行明確的分工,使每一項出納工作都有出納人員負責(zé),每一個出納人員都有明確的職責(zé)。出納人員的具體分工,要從管理的要求和工作便利等方面綜合考慮。通常可按現(xiàn)金與銀行存款,銀行存款的不同戶頭,票據(jù)與有價證券的辦理等工作性質(zhì)上的差異進行分工。也可以將整個出納工作劃分為不同的階段和步驟,按工作階段和步驟進行分工。對于公司內(nèi)部“結(jié)算中心”式的出納機構(gòu)中的人員分工,還可以按不同分公司定崗定人。

    出納的日常工作內(nèi)容有哪些

    2

    出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算三個方面的內(nèi)容。 1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有: (1)辦理現(xiàn)金收付,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

    出納人員應(yīng)該遵守哪些職業(yè)道德

    出納是一項特殊的職業(yè),它整天接觸的是大把大把的金錢,成千上萬的鈔票,真可謂萬貫家財手中過。沒有良好的職業(yè)道德,很難順利通過“金錢關(guān)”。與其他會計人員相比較,出納人員更應(yīng)嚴格地遵守職業(yè)道德。 一般會計人員應(yīng)該遵守的職業(yè)道德是: (1)敬業(yè)愛崗。會計人員應(yīng)當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務(wù),使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

    怎樣根據(jù)會計業(yè)務(wù)的特點書寫“摘要”?

    對于各種有問題的原始憑證怎樣處理

    怎樣辦理出納工作的交接手續(xù)

    以使出納工作前后銜接,可以防止賬目不清、財務(wù)混亂。 出納工作交接要做到兩點:一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負責(zé)監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清理.

    出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))通俗版:

    一、日常管理

    1、設(shè)置“銀行存款日記賬”,出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,公司財務(wù)簽字后報公司經(jīng)理審閱。

    2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金,公司收到的各種匯票、支票等,均需及時存入銀行。

    3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

    4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報“銀行存款收付周報表”。

    5、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作,財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

    6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)、公司經(jīng)理簽字后辦理付款,支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

    7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況,出納員在最短時間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。

    二、現(xiàn)金管理

    1、公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定,對公司銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)、副產(chǎn)品回收以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時,必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù),如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫,加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。

    2、公司支付現(xiàn)金范圍:農(nóng)副產(chǎn)品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務(wù)報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結(jié)算起點以下的零星支出(公司結(jié)算起點為500元);公司總經(jīng)理批準的其它開支。

    出納員支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付,確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)審核、公司經(jīng)理批準后支付。

    3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取,不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的,事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

    4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元,出納員按規(guī)定妥善保管,超出部分隨時存入開戶銀行。

    5、出納員從銀行提取備用金填寫“現(xiàn)金領(lǐng)用單”,經(jīng)財務(wù)、公司經(jīng)理批準后提取。

    6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金,需填寫“借款單”,經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

    7、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金,公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

    8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目,逐筆登記現(xiàn)金收付,賬目日清月結(jié),每日結(jié)算,賬款相符。

    三、支票管理

    1、公司支票由出納員專人保管。

    2、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)與出納員各自保管,支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)親自加蓋,并復(fù)核付款原始憑證。

    3、出納員妥善保管好公司支票,因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任。

    出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))特色版:

    崗位名稱:出納

    直接主管:財務(wù)部經(jīng)理

    職責(zé)范圍

    按重要順序依次列出每項職責(zé)及其目標

    負責(zé)程度

    全責(zé)/部分/支持

    考核指標

    數(shù)量、質(zhì)量

    現(xiàn)金職責(zé)

    嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》,正確使用現(xiàn)金開支范圍;接到會計憑證,經(jīng)辦人簽字后,復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù),并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度,不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫,妥善保管現(xiàn)金,收支現(xiàn)金必須做到一事一清;定時盤庫,做到日清月結(jié),出現(xiàn)長短款現(xiàn)象,要迅速查明原因并及時報告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。

    全 責(zé)

    及時、準確

    銀行職責(zé)

    嚴格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定,管理各項資金的合理使用,確保資金安全無失;妥善使用和保管銀行及個人印鑒;接到會計憑證,經(jīng)辦人簽字后,復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù),并妥善保管、傳遞及裝訂憑證;及時購回銀行票據(jù),按規(guī)定開出銀行支票;及時索要銀行對帳單,編制銀行余額調(diào)節(jié)表;及時搜集新進人員名單,辦理工資代發(fā)卡,保證工資的及時發(fā)放。

    全 責(zé)

    及時、準確

    出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))簡潔版版:

    一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

    二、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

    三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

    四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

    五、負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

    六、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

    七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

    八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

    九、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

    十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

    十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。

    出納崗位職責(zé)(出納工作職責(zé))標準版版:

    1.負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

    2.負責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負責(zé)及時送交銀行。

    3.負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。

    4.負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

    5.負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

    6.負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

    7.負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

    8.負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責(zé)賠償。

    9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公-款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

    10.負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

    11.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

    12.負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

    13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇四

    一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

    二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

    三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責(zé)保管財務(wù)章。

    四、負責(zé)報銷差旅費的工作。

    1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

    2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

    五、員工工資的發(fā)放。

    a現(xiàn)金收付

    1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收,由責(zé)任人負責(zé)。

    2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責(zé)任人負責(zé)。

    3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".

    4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

    5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

    6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負。

    b 銀行賬處理

    1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

    2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

    3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

    4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

    c報銷審核

    1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應(yīng)補。

    2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有,問明原因或不予報銷。

    3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補充)。

    4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

    5、大、小金額是否相符。 若不相符,應(yīng)更正重填。

    6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

    7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

    出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算等三個方面的內(nèi)容。

    1.貨幣資金核算。日常工作內(nèi)容有:

    支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

    (2)辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

    (3)認真登日記帳,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達帳款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

    (4)保管庫存現(xiàn)金,保管有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應(yīng)查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

    (5)保管有關(guān)印章,登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票的各種印章,不得全部交由出納一人保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

    (6)復(fù)核收入憑證,辦理銷售結(jié)算。認真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證,嚴格按照銷售合同和銀行結(jié)算制度,及時辦理銷售款項的結(jié)算,催收銷售貨款。發(fā)生銷售糾紛,貸款被拒付時,要通知有關(guān)部門及時處理。

    雖然各個單位的特點不同,其資金運動也各有其特殊性,但只要有貨幣資金的收付,就要有出納。出納工作的目的就是讓單位的錢“來得清清楚楚,用得明明白白”,因此,出納人員的工作內(nèi)容主要有:

    1. 貨幣資金收支的核算

    出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業(yè)務(wù)的辦理;二是上述收支業(yè)務(wù)的帳務(wù)核算。

    日常收支業(yè)務(wù)包括現(xiàn)金的收支;銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理;負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、支票、結(jié)算憑證、空白收據(jù)和有關(guān)印章;發(fā)票的開具;其他與貨幣資金有關(guān)的行政事宜。

    收支業(yè)務(wù)的核算包括現(xiàn)金及銀行存款有關(guān)的記帳憑證的編制;現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、發(fā)票領(lǐng)用登記簿及其他與貨幣資金相關(guān)的備查簿的登記;出納日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制等。

    2. 貨幣資金收支的監(jiān)督

    回答者:

    1. 負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳;

    3.嚴格執(zhí)行支票管理制度;負責(zé)復(fù)核員工工資表,保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬;

    4.公司稅金和員工社保的繳納及相關(guān)手續(xù)的辦理;

    5.負責(zé)工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書等重要證書的管理與年檢工作;

    6.負責(zé)公司辦公類資產(chǎn)的登記管理工作,負責(zé)辦理公司辦公用品的采購、發(fā)放和管理;

    7.組織實施公司各類文體活動,協(xié)助公司員工培訓(xùn)與員工招聘;

    9.協(xié)助質(zhì)量管理體系、造價咨詢及招標代理等業(yè)務(wù)活動有關(guān)的文件的管理與控制;

    12. 負責(zé)公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱;

    13. 公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理;

    14. 其他行政事務(wù)的協(xié)助及領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 15.

    16.

    17.

    1.辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定審核辦理各款項的收付業(yè)務(wù)。對重大的開支項目,必須經(jīng)過總經(jīng)理的審核簽章,方可支付,收付款后要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

    2. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳,當日的收支款項當日必須入賬,并結(jié)出余額。每日終了,賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金和銀行存款核對相符,如有差錯,要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作、會計檔案保管工作。

    3.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負賠償責(zé)任。

    4.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。出納人員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據(jù)必須嚴格管理,專設(shè)登記簿登記,認真記錄注銷手續(xù)。

    6.密切配合會計做好各類賬務(wù)處理。

    7、做好保密工作,保守公司商業(yè)機密。

    8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

    1、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

    1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的'正確性和合法性。

    2、每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

    3、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

    4、根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

    5、根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

    6、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

    7、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

    8、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

    9、負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

    10、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

    11、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

    2、貿(mào)易公司出納崗位職責(zé)

    1、審核所有費用支付的合法性、合理性、真實性和正確性,檢查手續(xù)的完備性。

    2、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的收付,并制訂相應(yīng)的憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,并與會計總帳核對。

    3、及時反映公司現(xiàn)金流向,及時關(guān)注銀行存款余額,關(guān)注貸款、應(yīng)付票據(jù)到期日,提醒領(lǐng)導(dǎo)合理調(diào)度資金,保證貸款及票據(jù)的及時歸還;管理空白票據(jù)和空白支票,妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

    4、保管支票等各類銀行票據(jù)及領(lǐng)用收款收據(jù)。

    3、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

    1、嚴格遵守財經(jīng)紀律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度,按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),對一切貨幣資金收、付憑證進行認真復(fù)核,對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

    2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定,確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫,不得挪用資金。保守保險箱密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定,超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

    3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額,嚴禁簽發(fā)空頭支票;對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存;支票遺失要及時辦理掛失手續(xù);對空白收據(jù)要妥善保管,并認真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

    4、及時確認記錄收付款憑證,核對帳面余額與庫存現(xiàn)金,按照規(guī)定管理好銀行存款,每月與銀行對帳,保持雙方余額的一致,未達帳項要及時查詢、清理。

    5、負責(zé)收取酒店的各項收入,按實收金額開出收款收據(jù),并將收取的款項及時繳存銀行。

    6、負責(zé)職工夜班費、差旅費等日常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。

    7、認真完成財務(wù)負責(zé)人交辦的其它事項。

    4、貿(mào)易有限公司會計崗位職責(zé)

    1、認真做好會計核算和監(jiān)督,保證會計帳務(wù)處理及時,會計科目運用準確,會計核算信息真實完整。

    2、對原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進行審核,對銀行結(jié)算票據(jù)的印鑒、日期和背書內(nèi)容是否正確進行審核。

    3、錄入(編制)記帳憑證,負責(zé)會計憑證匯總、帳簿登記,打印輸出記帳憑證和帳簿。

    4、正確、及時編制單位會計報表,并根據(jù)學(xué)院工作需要,適時提供有關(guān)會計信息。

    5、對會計憑證、帳簿、報表、磁盤和有關(guān)文件制度等會計資料,定期分類裝訂立卷,妥善保管,按規(guī)定移交檔案室。

    5、商貿(mào)公司出納崗位職責(zé)

    1、負責(zé)日常收支的管理和辦公室基本賬務(wù)的核對;

    2、負責(zé)收集和審核憑證,報銷手續(xù)及單據(jù);

    3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

    4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

    5、負責(zé)開具各項票據(jù)。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇五

    崗位要求:

    1、協(xié)助經(jīng)理完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);?。

    2、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;?。

    3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;?。

    4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;?。

    5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。?。

    任職要求:

    1、較好的會計基礎(chǔ)知識,能獨立做簡單的賬務(wù);?。

    2、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;?。

    3、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;?。

    4、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。

    5、歡迎廣大應(yīng)屆優(yōu)秀畢業(yè)生。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇六

    8.整理好本崗位的財務(wù)檔案(包括電子文檔)裝訂,保證財務(wù)資料的完整、連續(xù)及安全;

    9.做好與各部門(地產(chǎn))的資金結(jié)算工作;

    10.協(xié)助地產(chǎn)做好房屋交付遺留下的各項資金結(jié)算工作;

    11.嚴格做好項目備用金的管理辦法,做好備用金的登記工作,并做好及時清理;

    任職資格:

    1.三年以上工作經(jīng)驗,具有本市常住戶口,財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

    2.良好的口頭及書面表達能力;

    3.工作認真細心、責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則;具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識。有銀行柜員工作經(jīng)驗的優(yōu)先考慮。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇七

    1、負責(zé)收繳管理費及日報表,日記賬的制作,辦理銀行業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)賬、查賬、打單等工作,按已審批的借款單、報銷單辦理現(xiàn)金、支票支付、轉(zhuǎn)賬支付或匯款,不開空頭支票與無金額、無限額的支票。

    2、每日負責(zé)查詢銀行到賬、核銷應(yīng)收款,向經(jīng)理報送資金收付日報。

    3、負責(zé)退回用戶的各類押金工作,收繳、催繳工作。

    4、負責(zé)銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

    5、保管好支票和現(xiàn)金,當天收入的現(xiàn)金及支票按規(guī)定送入銀行;庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額。

    6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事情。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇八

    1.?按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。?。

    2.?庫存現(xiàn)金不得超過企業(yè)規(guī)定的限額,超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

    3.負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。

    4.支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。

    5.對報銷憑證認真審核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

    6.現(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、帳實相符。

    7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的單據(jù)不得隨意付款。

    8.按期與銀行對帳,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,隨時處理未達帳項。

    9.?完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

    任職要求:1.會計從業(yè)資格證書。

    2.1-3年工作經(jīng)驗。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇九

    5、負責(zé)銀行柜臺業(yè)務(wù)的辦理,同時協(xié)助資金經(jīng)理做好與銀行的日常聯(lián)絡(luò)工作;。

    6、其他資金相關(guān)工作。

    任職資格:

    1、本科及以上學(xué)歷,財計、金融相關(guān)專業(yè),1年以上出納崗位工作經(jīng)驗;。

    4、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力,資金安全意識高,原則性強,工作認真仔細,有一定的抗壓能力。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十

    職責(zé):

    負責(zé)審驗原始憑證的合法性和準確性,完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

    負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作,包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作;

    負責(zé)做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,及時登記核查;

    負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款,保證賬務(wù)相符;

    負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理,包括部分稅款的繳納工作:

    編制資金周報、月度資金執(zhí)行表等資金類報表;

    負責(zé)公司庫房管理,收發(fā)貨單據(jù)整理,并負責(zé)公司發(fā)票的管理及開具;

    要求:

    熟悉金融知識、財務(wù)知識、法律知識,熟悉會計操作、核算流程;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)帳務(wù)的處理方法;熟悉銀行業(yè)務(wù)流程。

    熟悉辦公軟件;溝通、判斷能力較高,執(zhí)行能力高;

    積極主動、工作細致、嚴謹,具有高度的工作熱情和責(zé)任感,誠實可靠、保密意識強、團隊意識強。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十一

    1.現(xiàn)金、票據(jù)及爭銀行存款的保管出納及記錄事項。

    2.支票、本票、匯票的簽發(fā)及空白支票、本票、匯票的保管事項。

    3.財務(wù)費用的計算收付事項。

    4.租金、權(quán)利金的計算收付事項。

    5.所得稅扣繳申報事項。

    6.零用金的核付事項。

    7.其他與現(xiàn)金出納有關(guān)的事項。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十二

    1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額,編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。

    2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證,摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容,以備日后查詢。

    3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

    4、每天及時登記銀行存款手工日記帳,檢查進帳單大小寫的正確性,銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。

    5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。

    6、月底必須核對銀行帳,如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達帳調(diào)節(jié)表”。

    7、公司購入的固定資產(chǎn),辦公易耗品等物品報銷時,須收回相應(yīng)的保修卡,保修單等資料并妥善保管,以備不時之需。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十三

    1、負責(zé)辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務(wù)。

    2、負責(zé)保管空白支票,嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票,記錄支票領(lǐng)用情況,不得轉(zhuǎn)借支票及銀行戶頭。

    3、負責(zé)現(xiàn)金和銀行存款的帳務(wù)處理,匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù),填制付款憑證,逐項登記,結(jié)算余額。

    4、負責(zé)職工工資發(fā)放工作。

    5、負責(zé)報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表,每月末與銀行核對銀行存款帳,編制未達帳項調(diào)節(jié)表。

    6、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十四

    一、遵守國家法律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律。

    二、協(xié)助單位領(lǐng)導(dǎo),配合番禺會計人員同心協(xié)力搞好財務(wù)工作。

    三、辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務(wù)。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續(xù)是否完整,內(nèi)容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領(lǐng)導(dǎo)的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應(yīng)及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應(yīng)在原始憑證上加蓋清晰的“收訖”、“付訖”章,以示該業(yè)務(wù)辦理妥當。

    四、妥善保管銀行支票及有關(guān)印簽;正確使用銀行支配,不得簽發(fā)空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應(yīng)預(yù)先確定最高限額。做到支票發(fā)出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。

    五、嚴格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》,嚴格控制現(xiàn)金結(jié)算起點和范圍,不準他人套取現(xiàn)金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額。

    六、根據(jù)已經(jīng)辦理收付款的經(jīng)濟業(yè)務(wù)的收付款原始憑證,每日逐筆規(guī)范登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,分別結(jié)出余額,做到“日清月結(jié)”,并每日盤點庫存現(xiàn)金,做到帳實相符。如發(fā)現(xiàn)長短,應(yīng)及時報告,采取措施。

    七、妥善保管發(fā)票等其他票據(jù),及時辦理收款及票據(jù)開具工作,每日應(yīng)將當日收到的現(xiàn)金交存銀行,不得:“坐支”收入,不得將收入的現(xiàn)金挪作他用。

    八、月未應(yīng)及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應(yīng)落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調(diào)整帳目。

    九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現(xiàn)金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

    十、應(yīng)及時向會計人員和領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的問題。

    十一、辦理其他有關(guān)的財務(wù)事宜。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十五

    1.負責(zé)根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單,簽發(fā)支票,并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號,交稽核崗加蓋預(yù)留銀行印章。

    2.負責(zé)根據(jù)審核過的借款單,填制銀行匯款憑證,由稽核崗蓋預(yù)留銀行印章后,負責(zé)及時送交銀行。

    3.負責(zé)根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責(zé)送存銀行。

    4.負責(zé)辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

    5.負責(zé)及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

    6.負責(zé)對每月的記賬憑證號進行排序整理,并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

    7.負責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。

    8.負責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記,根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表,并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜,對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失,由個人負責(zé)賠償。

    9.不超限額保存現(xiàn)金,不私借、挪用公款,不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金,不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

    10.負責(zé)認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定,不向外單位和個人出租出借銀行賬戶,嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定,支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

    11.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作,做到賬款相符、賬賬相符,及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,做好未達賬項的清理工作,防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責(zé)人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

    12.負責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載,字跡要工整規(guī)范。

    13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十六

    8、負責(zé)辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務(wù);

    9、負責(zé)公司社保、公積金的辦理及繳納;

    10、負責(zé)會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

    11、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù);

    13、負責(zé)整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

    14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

    15、公司領(lǐng)導(dǎo)臨時指派的事項。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十七

    1.負責(zé)公司各種貨幣資金業(yè)務(wù),辦理銀行結(jié)算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。

    2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。

    3.保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空內(nèi)支票,以及其他各種貴重要件。

    4.負責(zé)編制資金流入流出月報表。

    5.負責(zé)公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

    6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

    7.嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十八

    1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領(lǐng)導(dǎo)報告,確保企業(yè)各項財務(wù)活動符合有關(guān)規(guī)定。

    2、審核各部門編制的費用報表,辦理收入、成本、資金等會計核算,按時編制各種財務(wù)報表,使經(jīng)營成果得到準確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

    3、負責(zé)對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務(wù)工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

    4、負責(zé)公司財務(wù)收支核算,即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

    5、保管好各類財務(wù)資質(zhì)證件、印章。

    6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務(wù)報表。

    7、協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務(wù)管理。

    8、對進項發(fā)票進行登記,并及時到稅務(wù)機關(guān)認證。

    9、按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務(wù)部門的工作。

    10、編制應(yīng)收應(yīng)付、往來款項報表,每月傳達到公司各部門進行帳目核對。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇十九

    第一條做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作,保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

    第二條每天工作日結(jié)束前,及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對,填寫《資金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

    第三條嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。

    第四條根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內(nèi)容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應(yīng)按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

    第五條根據(jù)帳務(wù)處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

    第六條負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié),月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

    第七條及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

    第八條出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

    第九條保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷,對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責(zé)賠償,對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理,專設(shè)登記薄登記,認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

    第十條嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

    第十一條負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

    第十二條根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

    第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

    第十四條根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

    公司出納崗位職責(zé)和要求范文(20篇)篇二十

    3、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;。

    4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;。

    5、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;。

    6、負責(zé)開具各項票據(jù);。

    7、配合總會負責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;。

    8、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

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