整改報告是對過去一段時間內工作中存在的問題和隱患進行梳理和歸納，為下階段的工作提供參考和借鑒。以下是小編為大家收集的整改報告范文，僅供參考，希望能給大家提供一些思路和啟示。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇一
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：
組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
嚴格按照《預算法》的規定編制鄉鎮預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執行不走樣。
嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。
對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。
要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。
對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。
加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
年初，***審計局對我縣社會保障資金的歸集、管理、使用情況進行了全面審計。針對財務管理及資金運行中存在的問題和薄弱環節，我們對審計整改工作進行了全面的安排部署和落實，現將整改情況匯報如下：
一、加強領導，明確整改工作責任。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇二
市四屆人大常委會第九次會議審議了《關于20**年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關于加強對審計工作報告中指出問題整改監督的決定》。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設，完善制度、強化措施、硬化手段、規范管理，防止類似問題再度發生。各相關責任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計報告》中反映應整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補貼資金違規共立案調查23家，刑事拘留16人，取保候審12人，批捕1人。追回家電摩托車補貼資金733.27萬元，取得了較好的整改效果。
(一)關于年初預算編制不夠完整和細化問題。20**年市本級已編制國有資本經營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。我市部門預算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預算編制時無法確定，需要經過一定時間的調研論證，在次年5、6月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取20**年相關支出與部門預算同步向人大匯報。
(二)關于部分用地單位至今年5月拖欠國土出讓收入41593.94萬元問題。今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進行清繳。一是召開清欠動員大會和每月的工作調度會，研究部署清欠工作任務，調度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位;二是加強職能部門協調配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳;三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續、不準參加新的土地招拍掛等措施。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進行強制收繳。在今年5月份以前收回4.11億元的基礎上，至10月20日，又收回國土出讓收入欠款2451.57萬元。
目前仍欠繳國土出讓收入39142.37萬元，其中：20**年以前欠繳20294.37萬元，欠繳單位12個，20**年度欠繳18848萬元，欠繳單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發集團公司欠繳10200萬元，占欠繳總額的26%;湖南中寧置業有限公司欠繳16650萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發集團公司和湖南中寧置業有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
(三)關于國土出讓收入133749.96萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉鎮財政管理局和市非稅收入管理局問題。20**年前，市級國土出讓收入由市鄉鎮財政管理局負責設立專戶統一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。從20**年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉鎮財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入匯繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。
至20**年12月，存放在市鄉鎮財政管理局“暫存款”的108305.49萬元，主要是20**年前發生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結算轉入政府性基金收入39274萬元，從20**年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉鎮財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現。
至20**年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額36272萬元，主要是因開發商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續而未到市鄉鎮財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統無法進行收入確認而影響了及時上繳。以上“待查收入”已于20**年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。
(四)關于國庫集中支付指標結余掛賬23856.9萬元問題。主要是特設專戶項目進度及上級指標下達過緩造成指標結余較大。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余;二是特設專戶項目進度過慢形成的結余;三是零星指標未及時清理使用形成的結余;四是待付的往來資金或代管資金結余;五是非稅收入結余;六是項目完工結算后形成的專項凈結余;七是正常經費結余。
今年7至8月，按照市人大及市財經工作領導小組要求，市財政局多次召集會議、制訂方案，對市直集中支付單位指標結余情況進行了全面摸底清查，認真查找原因，提出了處理意見和建議。一是加強專項資金管理;二是及時清理零星指標;三是加強往來資金清算;四是加強財政監督檢查;五是統籌安排結余資金。同時，擬在編制20**年部門預算時，將20**年結余指標納入部門預算，部分結余資金由市財政收回統籌安排。對已完工結算項目產生的凈結余，由市財政收回，統籌安排用于下年度新增項目;對納入預算管理，實行以收定支方式撥付的行政事業性收費、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時綜合考慮上年度指標結余情況，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回;有正常經費結余的單位，原則上不考慮追加工作經費，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回。
(五)關于財政專戶歸口管理不徹底問題。近年來，我市認真貫徹落實《財政部關于清理整頓地方財政專戶的整改意見》、《國務院辦公廳轉發財政部關于進一步加強財政專戶管理意見的通知》和《財政部關于印發財政專戶管理辦法的通知》等文件精神，高度重視財政專戶管理工作。一是狠抓財政專戶清理整改;二是狠抓財政專戶歸并、撤銷;三是狠抓財政專戶歸口國庫管理。印發了相關文件，明確了工作職責，分工協作，逐步推進。同時，按照上級文件精神，建立健全財政專戶管理長效機制，結合上級審計和同級審計提出的整改意見，出臺相關管理制度，明確管理部門工作職責，強化內控機制建設，建立不相容崗位嚴格分離制度，完善財政專戶信息管理系統，確保財政專戶資金安全高效運行。()至10月底止，除根據《湖南省非稅收入管理條例》第二章第十一條規定保留“郴州市非稅收入匯繳結算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單55張已按相關規定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實現非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。
這項工作得到了上級財政部門的充分肯定，在今年9月全省財政專戶整改工作通報中，兩個市受到省廳的表揚，郴州市是其中之一。
(六)關于部分政府性基金支出安排不合理，低于規定用途的比例問題。一是根據有關政策精神和要求，從20**年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預算，所有工作經費將列入公共財政預算，不再從基金預算中列支;二是根據《湖南省財政廳關于取消部分非稅收入項目省級分成的通知》(湘財綜[20**]17號)規定，自20**年7月1日起取消“兩項基金”上繳省級部分。今后將進一步規范項目申報程序，積極開展項目調研活動，加大對相關項目建設的支持力度，嚴格執行《郴州市本級財政專項資金使用管理辦法》的規定，努力提高資金的使用效益。
三、下一步的工作措施。
(一)進一步完善預算管理機制。一是推行預算績效管理。堅持績效優先理念，強化部門預算支出主體責任。從20**年起凡是向市本級財政申報50萬元以上的項目，必須同步申報績效目標。預算批復時同步批復績效目標，預算執行時同步跟蹤績效目標。對沒有按時完成績效目標，工作不規范，評價結果差的，下年度不予安排或調減預算。二是建立資產配置預算審核制度，加強政府采購方式審批，實行基本建設計劃申報，促進預算編制與行政事業單位資產管理有機結合。三是完善政府采購預算編制。加強政府采購方式審批，在批復政府采購預算時一并批復政府采購方式。四是加強專項資金預算管理。合理設定專項資金，逐步淡化專項資金“基數”的觀念，加大資金整合力度，統籌安排，形成合力，集中財力辦大事，提高專項資金預算編制的科學化、規范化水平。
(二)進一步強化財政精細化管理。一是加強對宏觀經濟形勢的科學研判，密切關注財稅政策的調整，切實將研判結果及財稅政策變更對我市財政的影響納入到財政收入管理中。同時，積極跟蹤“營改增”改革后續政策，實時掌握該項改革對財稅、企業的影響及改革成效，確保財政收入全面、真實、合理，努力做到財政收入管理精細化、科學化。二是做好預算基礎業務管理，加強預算指標管理。依法按時批復年度市級部門預算，及時將部門預算指標導入指標管理系統，嚴把資金審核關，嚴格按資金支付審批程序撥款。三是強化專項資金監管，把專項資金使用情況作為財政監督和績效評價的重中之重，綜合運用國庫集中支付、政府采購、專項檢查等監管手段，對專項資金使用實行全過程控制監督，不斷提高專項資金使用效益。四是積極推進財政監督轉型，從20**年起財政監督檢查機構全程參與部門預算編制執行，推動財政監督由注重事后監督向注重事前、事中、事后監督的全過程監督轉變，由突擊性、專項性檢查向日常性、常態化檢查轉變，建立起預算編制、執行、監督、評價相互制衡的管理機制。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇三
????按照通知要求，現將縣群工辦關于落實巡視整改工作的情況匯報，不妥之處，請批評指正。
(一)堅持源頭預防，筑牢信訪產生首道防線。
一是注重科學民主決策，落實風險評估機制。針對當前一些信訪問題，特別是群體性信訪事件，極易引發連鎖性反應，速度之快、范圍之廣往往讓人始料不及這一難點，我局堅持把信訪工作重心從事后處置轉移到事前預防上來，制定出臺了《關于處置突發性信訪事件工作預案》。凡涉及較大范圍群眾切身利益的措施出臺、利益調整、項目建設等敏感問題都進行評估。評估中對決策實施可能出現的問題有關部門逐項做出預判，并制定相應的處置預案，切實防止因預防不測引發的信訪問題。二是做好排查穩控工作，圓滿完成重要敏感節點維穩任務。高度重視全國“兩會”、暑期安保、六中全會等重要信訪敏感節點信訪工作，各類信訪問題、潛在矛盾糾紛、群體性事件隱患、重點信訪人實行日排查制度。同時，實行了預警情況隨時通報、發生問題每日通報、督導情況每周通報和領導干部開門接訪的“三通報一接訪”制度，并逐案落實包案領導、責任單位、化解時限，做到“早發現、早化解”。圓滿完成了“全國兩會”期間、6月份“零非訪”、暑期安保和十八屆六中全會期間信訪維穩任務目標。
(二)完善機構建設，充分發揮群眾工作平臺作用。
縣群眾工作中心建設方面：按照省市要求，組建縣委群眾工作委員會，建立了高標準縣群眾工作中心1座，配備了電腦、led電子顯示屏、辦公家具等，并組織全縣17個鄉鎮(區、辦)及16個重點部門入駐，聯合開展工作，抽調10名新提拔科級干部掛職鍛煉，聘請律師和心理咨詢師入駐中心，為來訪群眾提供法律咨詢和心理疏導。鄉、村兩級群眾工作站(室)方面：鄉級建立群眾工作站，主要負責接待處理人民群眾來信來訪，排查調處不穩定隱患及矛盾糾紛，牽頭調處重要信訪案件，牽頭開展重大事項信訪穩定風險評估，為群眾代理信訪，為群眾提供法律咨詢等方面服務。目前，鄉、村兩級群眾工作站(室)方面以全部建設完成并投入使用，各項工作扎實有效推進，大批信訪問題得到及時就地解決。
(三)明確工作重點，加大信訪問題解決力度。
一是扎實開展積案化解專項行動。年初，制定出臺了《化解信訪積案集中行動實施方案》，落實工作責任和化解時限，集中利用半年時間化解絕大部分“釘子案”、“骨頭案”。穩定和消化一大批上訪老戶，有效控制全縣進京非訪、到國家信訪局正常訪和未依法逐級走訪問題的發生。二是嚴格落實縣級領導干部接訪、包案制度。制定《20xx年永清縣處級領導干部大接訪活動值班安排表》，組織縣四套班子領導接訪，定期深入所包鄉鎮和縣直單位了解案情，指導化解矛盾，親自調度解決所包案件。今年以來，縣級領導共接訪150批620人次;約訪103次，約見群眾286人次;下訪212次，接待群眾372人次，解決實際問題50件。三是出臺完善各項信訪制度。制定出臺了《永清縣20xx年信訪穩定工作實施方案》、《永清縣關于處置突發性信訪事件工作預案》、《重大決策信訪風險評估機制》、《關于依法打擊信訪活動中違法犯罪行為的辦法》、《關于落實農村干部維穩責任實施意見》、《關于信訪幫扶救助工作實施辦法》、《關于解決信訪積案的相關工作辦法》等信訪工作制度，進一步規范信訪工作流程，有效推動了各類信訪問題的解決。
(四)是強化依法治訪，全縣信訪秩序得到有效規范。
針對全縣非訪總量居高不下的問題，我縣將加大依法治訪力度作為信訪工作重點。出臺制定了《關于依法打擊信訪活動中違法犯罪行為的辦法》，同時赴邯鄲市臨漳縣、峰峰礦區學習依法治訪先進經驗，開展了為期一個月依法打擊違法上訪集中辦公活動，對5名違法信訪人員實施了刑事拘留，均已進入審判階段，并在全縣大范圍宣傳，有效打擊了違法上訪老戶囂張氣焰，全縣信訪秩序得到有效規范。同時，在城區、鄉鎮、村街主要路口懸掛依法信訪條幅，并將典型信訪案例在縣電視臺滾動播出，充分利用村街“大喇叭”作用，宣傳理性上訪、合法維權的信息，教育引導群眾依法、有序、理性反映訴求，全縣信訪秩序得到有效規范。
1、思想重視不夠。有些鄉鎮、單位在重大敏感時期重視信訪維穩工作，但在平時重視不夠，不注重初訪的解決，往往鬧到沸沸揚揚了才重視，錯過了解決問題的最佳時期。2、干部責任意識不強。部分鄉鎮干部抓信訪工作缺乏責任心和敏銳性，對矛盾問題心存僥幸，遇有突發事件處事不穩、反應不快，掌控局面的能力不強、方法不多。3、協調聯動不到位。信訪案件中很多屬事在部門、屬地在鄉鎮，大多是敏感時期壓在鄉鎮，職能部門主動解決不夠，鄉鎮也沒有積極與相關部門對接，滿足于敏感時期的穩控，導致一些能夠解決的問題久拖不決，引發群眾越級訪、重復訪。4、信息靈通不夠。平時矛盾排查不認真、排查網織的不細、沒有預警或預警不及時，村街一級作用發揮不夠，不能及時發現問題、報告問題、解決問題。
我單位會進一步解放思想、提高認識，切實把思想和行動統一到縣委對信訪工作新的要求上來，緊跟縣委步伐，以時不我待的精神，戮力同心，揚鞭奮進，向全縣交一份滿意的答卷，主要工作安排有：
一是進一步暢通信訪渠道。強化我縣領導干部公開接訪，最大程度地將矛盾問題吸附在縣內。對能夠解決的問題，現場辦公、現場處理;對一時難以解決的問題，落實責任、限期解決。對于上訪人反映的問題非主管范圍的且當下不能答復的，由聯席辦填制三聯單，交上訪人、主管領導各一份定日期約訪，有效吸附住上訪人。
二是進一步明確信訪工作職能定位。進一步理順信訪部門與相關部門的關系，把信訪工作的職責定位在“了解社情民意、匯集意見建議，分析穩定風險、評估政策得失，排查矛盾隱患、解決合理訴求”上，使信訪工作真正回歸本位，做到不越位、不錯位、不缺位。
三是進一步做好依法維護信訪秩序工作。堅持解決問題與依法處置兩手抓，特別是從嚴治理非正常進京訪。一方面，加大規范信訪秩序政策法規宣傳力度，另一方面，積極協調公安、法院、檢察院等政法部門，加大對違法信訪行為的打擊力度，特別是在非常時期、敏感時期，堅決依法打擊非正常上訪。同時，對違法信訪典型案例，適時在縣電視臺公開曝光，積極營造“非訪不但無助于解決問題，而且還要受到依法追究”的輿論氛圍。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇四
按照局黨委要求，對照本次專題民主生活會主題，圍繞局黨委巡察組對機關黨委巡察反饋的問題，我進行了深刻反思，剖析了問題根源，明確了努力方向和改進措施。現將對照檢查情況報告如下：
本次巡察發現機關黨委3個方面18個具體問題(43個細化問題)。經過歸納梳理，主要體現在以下幾個方面。
(一)聚焦黨中央各項決策部署和本單位重大工作部署在基層的落實情況。
(二)聚焦群眾身邊腐敗問題和不正之風以及群眾反應強烈的問題。
(三)聚焦基層黨組織建設。
對照以上問題，通過自我深入剖析、認真查擺，主要有以下5個方面原因：
(一)思想認識不到位。在思想建設方面，理論知識沒有做到全面系統學、融會貫通學、聯系實際要求學，學習方式還是較為單一，入腦入心不夠，在學出忠誠、學出感情、學出本領、學出擔當上功夫下得還不足。
(二)政治能力不足。學用結合不夠緊密，沒有真正將理論學習成果與工作實際融會貫通，在新思想的學習上還存在領悟不深、學習不透、學知行沒有統一到位。政治意識不夠敏銳，對一些熱點問題的敏感性、鑒別能力還需要加強，抓意識形態工作不到位。
(三)抓黨建工作責任不實。對工作缺乏高標準高要求，對黨建工作責任的了解不夠深入，對上級各項決策部署沒有吃透弄懂，在靈活和創新開展工作上尺度把握的不到位，犯了經驗主義的錯誤。在工作中形式主義沒有徹底根除，對認真貫徹上級的講話或者會議精神和重要指示上，還是存在轉發文件，浮于表面的現象，對上級的一些規定要求，被動等靠，部分時候因為時間緊，落實程度不達標。對機關黨建工作系統謀劃不夠，前瞻性不足。聯系群眾不夠緊密，了解基層實際情況不夠多，和群眾談話沒有談深談透，對群眾切實關心的問題了解不夠。
(四)從嚴管理力度不夠。在工作中缺乏擔當勇氣，在推進工作落實中不夠嚴格，對一些耗時耗力、麻煩棘手的工作有畏難情緒，日常監督檢查不夠;在落實全面從嚴治黨要求方面，抓在日常、嚴在經常的本領還有待于進一步增強。
接下來，我將高度重視巡察整改，按要求帶頭落實相關問題的整改責任、執行整改措施、構建長效機制，切實抓好巡察整改“后半篇文章”。
(一)抓思想認識到位。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨內法規制度和中央重要精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，牢記“國之大者”，加強對意識形態工作要求，在思想上政治上行動上與黨中央保持高度一致。不斷深化對“轉觀念、勇擔當、高質量、創一流”和黨史學習教育重大意義的認識，深化對黨的初心和使命的認識，以思想先進引領實踐先行，更加自覺地為新時代黨的歷史使命而努力奮斗。
(二)抓黨建工作到位。認真履行機關黨委組織委員職責，高度重視抓好機關黨組織生活制度落實，認真抓好“三會一課”制度的執行落實，指導各支部嚴肅開展組織生活和民主評議，全面提高機關支部組織生活質量。增強“管”的意識、帶頭抓黨委委員職責落實，嚴守廉潔自律要求。延長“管”的鏈條，認真抓好分工涉及的相關工作，為推動機關基層黨組織工作全面進步、全面過硬提供堅強政治保證。
(三)抓巡察反饋問題整改到位。要借巡察整改的機會，重點整治機關組織建設工作突出的具體問題、共性問題和深層次問題，建立長效防范機制，統籌好“當下治理”和“長久樹立”的關系。切實履行機關黨委組織委員職責，加強整改過程跟蹤，強化整改問效，確保整改要求和措施全面落到實處。對照公司黨委巡察反饋問題和這次專題民主生活會查擺出來的問題，制定個人整改清單，突出標本兼治，全力整治舊病頑疾。
以上是我的對照檢查，不足之處請同志們批評指正。?。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇五
并于9月5日上繳區財政。同時區綠容局加強了部門預算的編制工作，在編制2016年、2016年“景觀燈光電費”預算時，根據實際運行情況，將預算分別調減為188萬元、100萬元，以提高預算編制的準確性。
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山亭區人民政府：
自收到山亭區審計局對我鎮《**同志任**鎮黨委書記期間經濟責任審計的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮在執行財經法規方面是嚴格的，但在“預（決）算執行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經法規去做的現象。鎮主要領導和財政所對這次經濟責任審計非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改。
虛列的財政收支、空轉稅收已經調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮經委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對專項資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經費的不足；對農業稅收的征繳，今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
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四、對停收租金的水泥廠，我鎮經過調查核實，經黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮財力。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇六
縣審計局：
自收到貴局對我單位《關于原合浦縣工業和信息化局局長吳x起同志經濟責任審計報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我局在日常財務管理上存在的的問題。雖然我局在執行財經法規方面是嚴格的，但在“財政財務收支的真實、合法、效益情況”等方面還存在未按財經法規去做的現象。局主要領導對這次經濟職責審計十分重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以用心的態度加以整改，將整改情況匯報如下：
縣審計局反饋意見后，我局及時召集各股室及二層機構負責人召開關于審計整改任務的工作布置會議，再次分析了問題產生的根源。局長龐興云同志進一步重申了審計整改工作的必要性和重要性，并提出了明確的整改措施和時限要求，把抓審計整改、促落實工作與工信局開展的“作風建設”結合起來。同時，為確保審計整改工作的成效，成立了由辦公室牽頭，企改的股室配合的整改工作督查組，具體督查審計整改落實的全部工作。
在縣政府作出專門安排部署后，各部門、各單位對審計整改工作十分重視，立即著手落實，并把“抓落實、促發展、干到位”的工作總原則融入審計整改工作的全過程。整改詳情如下:。
一、針對存在的具體問題逐一整改，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。
（一）關于少列收支、少列支出問題。我局已立即已經調整了有關預算科目，補錄了少記漏記科目，按要求完成了相關整改工作。
（二）關于未取得發票報銷問題。根據審計報告指出我局20xx年3月至20xx年xx月前后有29筆共支付醫療保險、住房公積金、工會經費等款項支出未按規定取得發票報銷。我局立即組織人員核對，并溝通協調社保、住房公積金管理處等單位了解到，因以前相關管理制度執行不完善，沒有要求及時開具相關票據，目前已無法再補齊所缺發票。今后我局將嚴格按照有關政策規定及時索取發票，完善報銷手續。
（三）關于房租收入和勞務費收入未按規定申報納稅問題。根據要求我局需向稅務機關申報補繳20xx年xx月至20xx年xx月期間出租房屋租金收入及20xx年至20xx年間榨季勞務費等費用的納稅費。截止20xx年7月，我局已向稅務局補繳5298.22元需補繳的房屋租金收入稅費。因榨季勞務費補稅所需資金數額較大，我局辦公經費緊缺，目前仍在努力籌集經費中，爭取盡快完成補繳工作。今后按稅法規定的科目，按時足額上繳。
（四）關于擠占挪用改制企業職工安置費的問題。根據要求我局已調整賬務，對庫存白條進行了清理清查，個人借款下達催款通知書，限期收回。對專項資金已單獨核算，今后不再擠占挪用或直接彌補經費的不足。
（五）關于處置資產收入未按規定上繳財政問題。合浦縣國有企業產權制度改革領導小組辦公室20xx年至20xx年期間處置資產未按規定上繳財政的收入所涉及的項目多、數額大。我局組織工作小組開展核算工作，已將原鑫豐公司廢舊資產收入60000.00元上繳財政國庫。剩余款項經核查，涉及的金花茶廠、鑫豐公司均已完成改制，企業主體不復存在，而20xx年至20xx年期間以上企業處置資產未按規定上繳財政的收入基本已用于安置職工、開展改制等工作支出，已無法追回。我局將完善財務管理工作制度，并計劃申請撤銷改制辦賬戶，將賬戶中所有款項一次性上繳縣財政局統一管理，杜絕類似的狀況再次發生。
在用心整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
二是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用;對轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。透過建章立制，從嚴控制購置費、車輛費用等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本單位實際，建立內部審計制度、崗位職責制度;建立固定資產、債權、債務清理制度。
三是加強對部門預算外資金的管理。加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取預算外資金時，務必使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，務必依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
今后，我局將按照審計報告提出的整改要求，進一步落實整改措施，加強單位預算管理，做好預決算編制工作，建立健全經費管理制度，規范財政資金使用，杜絕經費支出中的漏洞。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇七
????前期縣委對自20xx年以來巡視巡察發現及“回頭看”中涉及臨沭的問題進行全面的梳理匯總，明確了責任分工。制定了相關的工作方案，也部署安排了整改工作。xx鎮黨委在接到通知后，立整立改，堅持高標準、嚴要求，加強領導、壓實責任，堅決抓好整改落實。現按照縣委巡察工作有關要求，現將巡察整改落實情況報告如下：
一是統一思想認識，加強組織保障。鎮黨委高度重視巡視巡察組反饋意見，態度端正，照單全收，把巡察整改作為當前一項重大政治任務，一次重大黨性考驗，以高度的政治自覺引領做好巡察后半篇文章。收到巡視巡察反饋意見后，鎮黨委第一時間召開專題會議，就整改工作進行全面安排部署，對整改工作專題研究，成立了巡視巡察反饋意見整改工作領導小組，黨委書記同志任組長，黨委副書記、鎮長同志任常務副組長，其他黨政班子成員任副組長，具體責任部門負責人為成員，下設辦公室，鎮紀委書記同志任辦公室主任，切實加強對整改工作的組織領導、統籌協調和督促推進。
二是明確目標措施，層層壓實責任。針對反饋意見,鎮黨委逐條討論，剖析根源、反思反醒，從思想上進一步提高認識、端正態度，在不折不扣、全面扎實抓好整改落實上形成共識、明確目標。對具體問題明確了責任領導、責任人，各責任領導會同責任村居、部門及時研究整改措施。以紅頭文件形式下發整改方案，建立整改情況臺賬，對具體問題細化整改措施，圍繞“立行立改、限期整改、制度整改”的要求，明確整改時間、進度安排，實行掛圖作戰，建立銷號制度，確保整改到位。
三是加強監督檢查，全程跟進督導。把整改落實情況作為鎮黨政主要領導履行黨建責任的重要檢驗，鎮紀委在每次制定整改方案后都要啟動兩輪整改督查工作，針對不同問題依次開展整改督導工作，把整改工作放到第一位來布置，提要求、作部署，對照反饋意見清單逐一督促落實、銷號，確保各項整改任務如期完成。
四是注重標本兼治，建立長效機制。在整改落實中，注意分清主次，緊緊抓住重點問題、重點領域和關鍵環節，帶動相關問題解決，提高整改效率。堅持把巡察整改與持續改進作風、改進工作、提高各項建設科學化水平緊密結合、統籌推進，發揮整改對工作的推動作用，注重解決體制機制方面存在的問題，把整改成果常態化、制度化。進一步扎緊扎密制度的“籠子”，確保問題不反彈、不回潮，努力強化“不敢腐”的震懾氛圍、“不能腐”的制度約束、“不想腐”的思想防線。
一是持續整改，確保整改落實效果。繼續嚴格對照巡視巡察意見，緊緊盯住整改重點，繼續抓好整改工作，著力在推動建章立制、構建長效機制上下功夫，以“嚴”的精神、“實”的作風和久久為功、馳而不息的韌勁，確保問題不反彈，不重復出現。
二是落實責任，營造風清氣正氛圍。強化主體責任意識，按照黨風廉政建設“主體責任”和“一崗雙責”要求，自覺履行黨風廉政建設領導者、組織者、執行者的職責。同時筑牢思想防線，以黨的理想信念教育、從政道德教育、黨紀國法教育、優良傳統教育等為重點，強化思想教育，使廣大黨員干部做到自重、自省、自警、自勵。扎緊制度籠子。堅持關口前移，不斷完善權力陽光運行機制、腐敗風險預警機制、職務犯罪預防機制等建設，切實扎緊制度籠子。
三是注重實效，以整改促提升。鎮黨委將繼續堅持“以巡察促工作”的原則，把整改工作與中心工作相結合，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入貫徹習近平總書記重要講話精神，堅決樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，樹立主業意識，落實主體責任，進一步推進全面從嚴治黨向縱深發展，將壓力轉化為加強領導班子建設、干部隊伍建設和機關作風建設的動力，實現“兩促進兩不誤”，著力解決xx鎮各項事業發展中存在的突出問題，全力推進各項工作取得新成效。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇八
的通知》要求，我單位嚴格按照省委巡視縣市區、縣市區委統籌巡察整改“回頭看”暨對照整改清單自查自糾工作部署，對本階段工作進行了認真總結。
對照《關于省委巡視縣市區、縣市區委統籌巡查整改“回頭看”暨對照整改清單自查自糾的實施方案》內容，我單位所承擔的計劃任務均已與有關部門配合完成。
我單位對巡視巡察反饋意見整改落實情況進行了全面檢查，重點檢查黨風廉政建設和反腐敗工作、落實中央八項規定精神和作風建設、嚴明黨的政治紀律和組織紀律、執行民主集中制、干部選拔任用以及黨的領導弱化、黨的建設缺失、全面從嚴治黨不力和糾正“四風”等方面存在問題的整改落實情況。局辦公室研究制定了“回頭看”實施方案，提交局黨組會議研究，以局紅頭文件印發;成立了局巡視巡察整改暨“一問責八清理”專項行動整改“回頭看”領導小組及其辦公室，并召開了專題會議進行動員部署。本著“有什么問題就解決什么問題”的原則，針對“回頭看”清理發現的問題，進一步落實整改責任部門和責任人，強化措施，限期完成，確保了件件有著落、事事有回音、整改見成效。
圍繞八屆省委巡視反饋意見整改“回頭看”工作、八屆省委對縣開展巡視整改“回頭看”暨換屆風氣專項巡視反饋意見整改“回頭看”工作、縣市區對照九屆省委巡視-等6個縣梳理出的共性問題清單開展自查自糾工作、縣市區直單位黨組織對照縣市區委統籌巡查76個縣市區直單位梳理出的共性問題清單開展自查自糾工作，結合我單位工作實際，我單位從領導干部做起，帶動各股室干部職工深入自查自糾，認真整改落實，看問題是否清理到位、整改是否落實到位、長效機制是否建立并執行到位，營造了濃厚氛圍，推動“回頭看”自查自糾、整改落實工作深入開展。
我局將認真把巡視整改和全面自查自糾工作作為自我監督、自我管理、自我完善的重要手段，始終將紀律規矩挺在前面，開展經常性的學習新《黨章》和黨規黨紀等活動，認真學習《準則》和《條例》和***總書記系列重要講話精神做合格黨員，始終把握紅線、守住底線，努力做到不逾規、不越矩。
認真貫徹落實決策部署，深入推進作風建設，深入了解整改落實情況，著重發現問題。同時做好迎接縣檢查準備，對發現的問題，即時辦理、跟蹤問效、限時辦結、報告結果。對問題突出的要追責問責。組織各相關股室認真進行總結分析，針對普遍性、規律性問題提出意見建議，建立完善長效機制。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇九
根據市委巡察組反饋意見落實以及縣委要求換屆后及時召開有關反饋整改內容的民主生活會的要求，深入學習理解反饋意見和相關黨紀黨規，衛生院黨支部以高度的政治責任感，緊緊圍繞這次巡察反饋意見整改落實，進行如下剖析：
一、存在的問題與原因剖析。
對照巡察反饋指出的問題，衛生院黨支部深入查擺了存在的突出問題:。
(一)黨的思想建設方面。
學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不深入，黨支部對學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神指導不夠，十九大召開后，沒有立即組織全體黨員干部職工深入學習十九大精神。政治學習停留在表面，有重業務輕政治的思想，滿足于“黨員活動日”規定內容的學習，學習的整體性、系統性不夠，往往是工作閑時抓一陣、工作忙時放一邊，沒有真正做到以學促工、以工促學，對習近平新時代中國特色社會主義思想的時代背景、歷史地位、哲學蘊含、理論貢獻認識不深。導致衛生院共有12名黨員，僅1人對黨建有關工作基本熟悉，90%以上黨員對“四個自信”“四個意識”“四個全面”“四個堅持”等基本內容不清楚、不熟悉，十九大精神了解不全面，理解不透徹。
(二)、黨的政治建設方面。
一是工作跟蹤督辦力度有欠缺，落實上級醫療衛生行業重大決策部署不力，在具體工作中只滿足于開會強調了、研究安排了、下發方案了，缺乏跟進督促的韌勁，在盯緊落實、跟蹤問效上還有差距。這些問題雖然都有其客觀原因，但主觀上還是迎難克艱的勇氣有欠缺，導致工作落實上打了折扣。二是擔當意識不足。在落實分管領域具體工作時，被動應付的時候多，主動作為的時候少。全局意識不強，做工作僅限于分管的工作方面，不能立足全局做工作，面對一些時間緊、任務重、頭緒多、難度大的工作，為了趕急圖快完成任務，思想上有意無意降低了工作標準和要求，只求過得去，不求過得硬，不能把高標準嚴要求一以貫之的執行下去，影響了工作落實效果。藥品違規加價，違反藥品采購程序，違規網下采購藥品。部分醫療服務違反規定超標準收費，加重了患者負擔。三是民主議事程序不規范。2013年以來，衛生院沒有三重一大事項原始會議記錄及會議紀要。部分大額支出未經集體決策。在衛生院財務賬冊中附有關于資金實用的會議紀要但記錄不規范。
(三)黨的組織建設方面。
1、黨的組織建設意識薄弱。2013年1月至集中巡察時，衛生院黨支部沒有進行過換屆選舉。只有黨支部書記，沒有支部委員，“三會一課”制度執行不嚴格、僅在每月“黨員活動日”組織活動，基層黨組織戰斗堡壘作用發揮不力。對離退休干部黨員管理不到位。兩名離休黨員、兩名退休黨員自2013年以來從未交納黨費，也未參加黨內組織活動。人才匱乏嚴重。衛生院高學歷人才匱乏。由于補償標準偏低，部分鄉醫棄醫改行,部分村級衛生室關門停辦,造成村民看病難。
(四)黨的紀律建設方面。
1、黨支部主體責任缺失，違規違紀問題頻發。對黨風廉政建設重視程度不夠，重點崗位防控不嚴，發生了多起違紀違法案件。
一是衛生院黨支部未能認真落實全面從嚴治黨主體責任，堅決扛起管黨治黨政治責任。二是執行民主生活會制度不規范，對履行‘一崗雙責’、落實全面從嚴治黨責任情況未能深入查擺，切實找準問題，深刻剖析根源，制定有針對性的整改措施，切實抓好整改落實。三是廉政風險防控制度缺失，把控不嚴。針對重點科室、重點人員，反面典型警示教育不夠，廉政風險防范不力。衛生院沒有組織黨員干部職工開展經常性警示教育活動，沒有建立廉潔風險防控機制，沒有從近幾年衛生院發生的違紀違規案件中進行反思，汲取教訓，對財務、公共衛生、防保等重點科室、重點崗位的權利運行還沒有建立有效監督，仍有較大的廉潔風險隱患。
以整改落實為動力，抓好下一步工作。
巡察整改工作取得的成效總是階段性的，衛生院黨支部將繼續按照市委巡察組的要求，采取有力的措施完善各項規章制度，加強黨的各項建設，鞏固巡察反饋問題的整改成果，推動恒源街道衛生事業整體健康快速發展。
加強責任擔當，繼續強化整改落實。繼續堅持抓整改落實，力度不減，對市委巡察組反饋的問題，一個也不放過，繼續抓好整改、抓好落實，確保高質量、高標準全面完成整改任務。對需要一定時間整改到位的建立臺賬，逐個落實、逐個整改、逐個消號;對需要長期堅持的明確責任人、責任科室和完成時限，確保取得實實在在的效果。
2、建立健全從嚴治黨長效機制，確保整改落實到位。堅持黨要管黨，從嚴治黨，嚴格落實黨支部主體責任，制定風險防控措施，定期對措施執行情況進行監督檢查，建立健全黨建知識學習制度，制定學習計劃，認真督促全體黨員集中學、自學，確保學習有效果，思想有進步。認真執行黨風廉政建設責任體系，加大黨建工作在黨支部和黨員干部考核中的權重，切實做到領導認識到位，管好自己，管好身邊的人，干任何事都要把黨的紀律放在前面，不違紀、不違法、不超越“紅線”。始終把黨風廉政建設工作緊緊抓在手上，針對市委巡察組提出的問題，排查制度缺陷，加強制度建設，完善各種操作規范，對整改工作中已建立的各項制度，堅決抓好落實，確保整改發揮作用，對需要建立完善的制度立即制定和完善，對不科學、不健全的制度，進一步規范完善，對一些廉潔風險較大的科室立即健全風險預警機制，從源頭上堵住錯誤的發生，建立起不想腐，不敢腐，不能腐的制度體系，防止問題反復回潮，從而推動恒源街道衛生院工作整體健康發展。
_x支部委員會。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十
根據巴移財[20xx]13號通知要求，為及時糾正審計發現的問題，提升各項工作的管理水平和風險防范能力，我部門對照分公司下發的《自查自糾對照整改計劃表》查找工程建設方面存在的問題和不足，扎實有效的落實自查自糾工作任務。現就相關情況報告如下：
一、主要工作落實情況。
（一）專題分析整改。
1、我公司無大型土建工程，不存在大型土建工程分拆立項問題。
2、關于實際投資或建設規模超批復或超規定問題，我部門審閱了20xx年、20xx年項目批復20個，并應用建設項目信息管理系統，查看了各個項目設計批復、資本開支和轉資數據，未發現有實際投資或建設規模超批復或超規定問題。
3、關于參建單位履約管理不嚴格問題，抽查了監理合同10份、施工合同30份，審閱合同中的問責條款，未發現沒有約定問責條款的合同，查看10個項目的建設項目信息管理系統合作單位管理中的設計、施工、監理考核，項目負責人參照《中國移動通信集團內蒙古有限公司供應商管理辦法》以打分制對參建單位進行嚴格的管理，未發現參建單位履約不嚴格問題。
4、關于合同外增項及變更洽商管理不規范問題，抽查了5份有工程量變更的合同，合同均按照工程量變更單發起了變更流程，并流轉審批，變更手續、圖紙齊全。未發現合同外增項及半更洽談管理不規范問題。
5、關于在建工程成本核算不規范問題及公司工程款支付缺乏實質性審核問題，我部門抽查50份報賬單，核對合同審批表、合同中信息與付款申請信息是否一致；初驗證書或終驗證書是否簽字蓋章完整；審計及其他付款資料是否齊全真實；是否嚴格按照原始憑證批準付款。未發現在建工程成本核算不規范的問題。
6、關于結決算及時性及決算準確性有待提高問題，清查我部門20xx年、20xx年設計到工程審計類合同共530份，其中20xx年合同191份，33份已提交結算審計，其余由于資料收集中，工程未初驗等原因暫未提交結算審計。20xx年需審計合同339份，在財務相關人員和我部門領導的督促下，經辦人員正在積極準備審計資料，認真審核并在建設項目審計管理系統中提起結算申請，提高結算的及時性。
綜合部，申請了借閱手續對這部分文件進行了核查；部分竣工資料需移交房管局登記備案。暫未發現有違反基本建設程序，項目違規開工或提前投入使用的問題。
8、關于招標不規范問題，我部門根據《中國移動通信集團內蒙古有限公司招標投標實施辦法》從招標程序是否合規；是否存在中標單位資質不符合工程項目建設要求的情況；是否存在規避招標，虛假招標，評標不公等情況；評標辦法是否科學、規范、合理；招、投標資料及評標報告是否齊全、合規、并做到及時歸檔等方面進行自查。對2012年，2013年的.分公司自行招標項目，土建、通信管道、市電引接項目招標資料、投標資料以及評標報告進行了清查。未發現手續不規范，資料不齊全等問題。
9、我公司沒有購買非國有資產的經濟問題，不涉及購買非國有資產未進行評估的問題。
（二）重點問題關注。
1、關于建設項目采購流標后未按規定再次組織招標或比選，直接指派某工程公司進行施工的問題，查看了20xx年、20xx年招投標資料，不存在流標情況。清查了20xx―20xx年360份以招投標確定施工單位的合同，施工單位均為20xx年和20xx年中標單位，未發現直接指派施工單位進行施工的情況。
2、關于td工程未嚴格按照正確歸屬期或投資主體核算。
工程成本問題，自查了20xx年內蒙古擴容工程（項目編碼m1182102）和中國移動3g（td―scdma）網絡六期二階段內蒙古擴容工程（項目編碼：b1342186），核查了批復金額與mis訂單接收金額，20xx年內蒙古擴容工程的批復日期為20xx年6月29日，中國移動3g（td―scdma）網絡六期二階段內蒙古擴容工程的批復日期為20xx年7月26日，清查了20xx年、20xx年的td合同171份，未發現不按正確歸屬期或投資主體核算工程成本的問題。
3、關于建設項目工程物資領用和余料管理不規范問題，抽查了20xx年、20xx年各三個月的庫存交易表，表中可清晰看到產品名稱，型號，物料小類等，均按照各項目負責人的領料清單出庫，物資領用和余料規范。
（三）風險防范提示。
關于部分村通工程權證辦理不及時的問題，我分公司的村通項目截至2012年，共有土建自有房產260處，其中50處有房產證，沒有房產證的原因是購買的房屋土地屬性為集體土地，無法辦理國有土地使用證。此項風險防范提示我部門已重點關注，并且嚴格按照制度辦理手續，暫未出現問題。
通過本次審計自查自糾，使我們認識到我們工程建設。
方面的財務管理還存在一些不足，通過整改，我們將按照集團公司的要求，嚴格執行工程建設管理制度，避免出現違規問題，不斷強化強化項目審計，促進我公司投資資金提高效益。加強對審計問題整改的督查力度，進一步促進整改落實到位。針對審計整改問題，決定每年定期對審計決定落實情況進行專項檢查。不斷健全相應的監管機制，完善相關制度，進一步創造良好的審計整改環境，真正促進整改落實到位。
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2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十一
根據市委統一部署，2019年3月18日至6月18日，市委第三交叉巡邏組巡邏新化縣委辦公室。9月24日，市委第三交警組向新化縣委辦委辦公室反饋巡察意見。根據黨務公開原則和市委巡邏工作的要求，現在發表了巡邏改革的進展情況。
(1)成立了高規格的領導小組。成立以縣委常務委員、縣委員會主任組長、常務副主任副組長、各班成員為成員的高規格領導小組，安排負責巡視整理工作資料的整理和提交。成立以縣紀律委員會監督委員會駐縣委員會紀律檢查監督組長為組長的反饋問題，整頓監督組，專門監督整頓工作進展情況。通過高位推進，確保巡視整改工作在縣委全面深入推進。
(3)提出了高標準的工作要求。一是提高政治站位，堅決落實整改責任。要求全體黨員干部切實提高對反饋問題整頓工作的重要性認識，勇敢負責，不掩飾，不回避，不辭退。二是堅持問題導向，認真制定整改措施。緊緊圍繞問題，不落一個項目，不落一個項目，抓住改責任具體到人、具體到事，切實實現壓力層層傳遞、責任層層落實、任務層層分解。召開縣委員會團隊巡邏反饋問題整頓工作主題民主生活會，深入調查問題，深入思想根源，明確努力方向，推進整頓執行。三是加強調度審計，扎實推進整改執行。建立巡察整改調度審計機制，縣委員會主要負責人履行整改第一負責人的責任，直接部署重要工作，直接詢問重要環節，直接協調重要情況，直接監督重要問題，各班成員承擔各管理領域的整改工作責任。
通過這次巡邏改革，縣委員會完成了11種32個具體問題。開展專業清掃2次，清除違規金額286216.9元，完善制度24個，注意對話1人，履行責任約定7人，批評5人，警告對話2人，黨紀政務處分1人。具體整改情況如下:。
(一)學習貫徹落實上級精神和決策配置不足的問題。
1.關于學習不深入、學用結合不足的問題。
整改情況:制定《縣委員會2019年度下半年政治學習方案》《縣委員會2019年度下半年黨建工作計劃》《縣委員會2020年政治學習計劃》《不忘初心，記住使命》主題教育實施方案》，分發給集團室和歸口部門，按計劃嚴格把握習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神學習。制定集中學習制度，通過理論學習、三會一課、消費扶貧主題黨日活動、紅色革命傳統教育工會活動等多種方式認真組織學習近平新時代中國特色社會主義思想。會議記錄分門別類，杜絕亂象。要求嚴格檢查學習不積極、不認真、形式流行、相互模仿等情況，重新學習重寫，與模仿經驗的一名員工進行通報批評。
2.關于工作責任工作責任的問題。
整改情況:關于沒有嚴格按照新化縣強化責任心提高執行力審查方法(試行)實施審查的情況，經整理審查，縣委審查室、縣政府審查室分別對縣委常務委員會會會議、縣政府常務會議、縣委經濟工作會議、《政府工作報告》等縣委、縣政府決策配置和重點任務的執行情況進行審查、審查、通報。深入吸取教訓，嚴格審查意識形態工作相關文件資料，認真制定2019年度、2020年度中共新化縣委事務所關于意識形態工作責任制實施方案。發行班級成員分工，進一步明確各單位的責任。召開整改工作會議，各班成員積極接受相關問題，推進整改落實。縣委員會主要負責人對一名分管意識形態工作的班級成員、一名扶貧領域工作不真實的領導干部進行了履行責任的合同，常務副主任對多報經費的臨時錄用人員，沒有立即向合作對象的一名干部發放慰問金進行履行責任合同，通報批評。
(二)關于政治標準不嚴的問題。
1.關于執行規則制度不嚴的問題。
整改情況:研究干部任免事項逐一發表意見，僅記錄為討論研究，一致同意的問題，巡邏指出后，規范相關會議記錄，完全記錄再利用、轉職、提拔等干部調整事項的會議記錄，參加者逐一發表聲明。完善和嚴格執行主任會議制度，核心事項研究只有班級成員參加，確實需要。
相關人員參會的，也只明確其列席參加。年內主任會議研究事項均按要求貫徹執行。
2.關于落實意識形態責任制不全面的問題。
整改情況：制定2019年度、2020年度的《中共新化縣委辦公室關于落實意識形態工作責任制實施方案》，將意識形態工作落實情況作為民主生活會和述職報告的重要內容，由縣委督查室負責績效考核、縣紀委監委駐縣委辦紀檢監察組負責監督檢查。巡察之后，已按照相關要求，將意識形態工作落實情況作為專題民主生活會和2019年度述職報告的重要內容。
3.關于對于黨辦班子成員的選用沒有一個鮮明的導向的問題。
整改情況：堅持黨管干部原則和好干部標準，注重全方位識別干部，嚴把選人用人的政治標準關、資格審查關、紀律監督關，進一步樹立了正確的選人用人導向。2019年8月份的人事調整中，對班子成員進行了調整，任用的2名副主任均符合干部任用有關規定，沒有“在上一個崗位任職期間受到過黨紀政紀處分”的情形。
(三)關于黨內政治生活不規范的問題。
1.關于“三會一課”抓得不緊的問題。
整改情況：通過機構改革，將機要保密支部、政研支部撤銷，并入到縣委辦機關支部。加強黨建工作人員業務學習，熟悉黨員活動開展要求，于2019年10月23日安排機關支部書記參加了全縣基層支部書記培訓班學習。按要求堅決抓好“三會一課”制度的落實，定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會，并按時上好黨課。
2.關于黨員教育抓得不嚴的問題。
整改情況：制定《集中學習制度》，強化監督力度，幫助黨員進一步黨性觀念，做到清正廉潔、言行一致。認真抓好黨員教育活動，經常性、多形式組織開展政治學習、黨員講黨課等方式組織黨員學習，切實提高黨員干部的黨性修為和政治素養。制定《縣委辦2019年度下半年政治學習方案》《縣委辦2020年政治學習計劃》，下發到組室及歸口單位，嚴格按照計劃抓好學習。嚴格按要求開展“不忘初心、牢記使命”主題教育活動，通過組織全辦干部職工到紅色教育基地重溫入黨誓詞等活動豐富了黨日活動方式。
3.關于組織生活抓得不實的問題。
整改情況：修改完善《領導班子民主生活會制度》。召開的組織生活會，以及巡察整改專題民主生活會、“不忘初心、牢記使命”主題教育專題民主生活會，都加大了批評與自我批評的力度與深度，真正做到紅紅臉、出出汗，達到互相幫助、共同提高的目的。
(四)關于黨建工作重視不到位的問題。
1.關于沒有牢固樹立“抓好黨建工作是最大政績”觀念的問題。
整改情況：主任會議專題研究了工作計劃、主題教育、機關支部換屆等工作，把黨建工作擺在重要議事日程，并強化黨建引領意識，將黨建工作與業務工作進行同要求、同落實、同考核。已于2019年10月21日嚴格按照縣直工委相關工作要求進行換屆，選舉產生了新一屆支部委員會。
2.關于黨建基礎工作不夠扎實的問題。
整改情況：加強黨務人員配備，機關的黨建工作繼續由政工組負責，但另外增加安排了2名同志參與工作，充實了黨建工作力量。制定《縣委辦2019年度下半年黨建工作計劃》《縣委辦2020年黨建工作要點》，推動黨建工作落實，確保工作按計劃有序推進實施。通過組織全辦干部職工到紅色教育基地重溫入黨誓詞等活動豐富了黨日活動方式。
3.關于黨員活動開展不規范的問題。
整改情況：加強黨建工作人員業務學習，熟悉黨員活動開展要求，于2019年10月23日安排機關支部書記參加了全縣基層支部書記培訓班學習。規范黨員活動開展流程，對巡察之后的“不忘初心、牢記使命”主題教育等專題民主生活會、主題黨日活動都制定了專門的方案。修改完善《領導班子民主生活會制度》。召開的“不忘初心、牢記使命”主題教育等專題民主生活會，都加大了批評與自我批評的力度與深度，真正做到紅紅臉、出出汗，達到互相幫助、共同提高的目的。
(五)關于黨員干部管理不到位的問題。
1.關于選人用人規矩制度執行不到位的問題。
整改情況：加大干部交流力度，結合機構改革，通過2019年9月份的縣委辦干部人事調整，以組室人員交流調整為主，進行內部崗位輪換，對大部分的組室負責人進行了調整，切實提升干部工作激情和動力。調整了政工組負責人，充實了政工組工作力量，清理完善了干部人事基礎信息資料。1名副主任于2019年4月份調任縣政府金融辦黨組書記之后，超配1名副主任的情形已整改消化到位。
2.關于日常管理不到位的問題。
整改情況：加強對黨員各方面情況的了解，把領導班子成員與一般黨員干部、一般黨員干部相互之間的談心談話做為一項日常工作予以推進，經常性開展談心談話。進一步抓好抓實民主評議黨員、黨員積分管理，將民主評議、積分管理和工作實際緊密結合，杜絕形式主義、好好先生情況的出現。調整了政工組負責人，充實了政工組工作力量，并將做好發展黨員和黨員管理工作納入《縣委辦2020年黨建工作要點》。注重黨員的發展培養，2019年11月8日，召開預備黨員轉正會議，同意接收1名預備黨員轉為正式黨員。
3.關于干部檔案資料歸檔不到位的問題。
整改情況：對少數黨員干部檔案中學歷存疑的情形，已協調縣委組織部進行認定。加強對干部人事檔案資料的日常管理，整理完善117份干部人事檔案資料，歸入個人檔案。2名領導干部單年度有多張年度考核表的情形，已協調縣委組織部進行認定，并銷毀不準確的年度考核表。黨員組織關系接轉、黨員信息管理完善工作已全部到位。
(六)關于“兩個責任”落實不到位的問題。
1.關于落實主體責任不到位的問題。
整改情況：研究制定《黨風廉政建設“一崗雙責”工作制度》，主要負責同志切實擔負起黨風廉政建設“第一責任人”職責，并將黨風廉政建設任務逐一分解落實，建立齊抓共管的格局。2019年組織召開2次縣委辦主任(擴大)會議，專題研究黨風廉政建設，壓緊壓實全面從嚴治黨政治責任。
2.關于落實監督責任有差距的問題。
整改情況：縣紀委監委駐縣委辦紀檢監察組對縣委辦主要負責人就“中央八項規定精神大整改”自查自糾工作情況，深入開展談心談話并明確下一步工作要求。2019年10月8日，縣紀委監委駐縣委辦紀檢監察組對縣委辦常務副主任就巡察反饋的32個問題，尤其是財務管理問題的整改情況，深入開展談心談話，并嚴格要求按照相關規定整改落實;分別于2020年4月13日、4月16日，就財務管理問題對分管財務的縣委辦常務副主任、財務組組長進行履責約談。強化監督執紀問責，印發《中央八項規定精神“大宣講、大學習、大整改”活動等三項工作落實情況督查通報》。充分用好“四種形態”，深化廉政教育，護航高質量發展，積極參加縣紀委監委組織開展的業務培訓，強化監督執紀問責能力。
(七)關于執行財經紀律不嚴的問題。
1.關于財務管理不規范的問題。
整改情況：整合涉改的縣委機要局等5個單位的財務，成立財務組，明確會計主管人員，并選調了財務會計專業人員。巡察以后的公務外出、接待、車輛維修等經費報銷，均已嚴格履行申報審批手續。健全《財務管理制度》，所有報賬資金直接據傳給收款單位或收款人，公務卡使用要求已全部通知到位，辦理完成即嚴格實施。
2.關于違規報銷應由個人負擔的費用的問題。
整改情況：組織人員在巡察反饋的情況上加大自查力度，將2015年—2018年違規列支應由個人負擔的資金全部收繳到位，并于2019年9月16日通過非稅渠道上繳財政。強化財務監督和紀律監督，杜絕此類情況的再次發生。
3.關于工資及有關費用支出審核不嚴，存在多領重領情形的問題。
整改情況：1名臨聘人員多報的經費已清退，并對其進行通報批評與履責約談。重復領取獎金的1名同志，已退回重復領取部分，并由縣紀委監委派駐縣委辦紀檢監察組進行約談。退回款項已于2019年9月16日通過非稅渠道上繳財政。強化財務監督和紀律監督，杜絕此類情況的再次發生。
4.關于超預算列支三公經費的問題。
整改情況：貫徹厲行節約的要求，各項三公經費逐年遞減。
(八)關于落實中央八項規定精神有差距的問題。
1.關于2018年“4.20”之前違規接待問題突出的問題。
整改情況：完善了《公務接待工作制度》，明確了接待原則、范圍、程序、標準，并嚴格貫徹執行。
2.關于形式主義、官僚主義仍然存在的問題。
整改情況：著力精簡文件數量，提升文件質量，2019年以“新辦”、“新發”、“新辦發”名義下發文件103個，較2018年減少45.21%。組織業務骨干參加全市黨委辦公室主任業務素質提升培訓班、北京大學—婁底市黨辦系統業務骨干研修班學習，提升辦文辦會水平。改進調研方式，提升調研成效。結合營商環境不優的情況，組織縣委政研室開展深入調研，2019年11月3日形成《優化營商環境，推動新化高質量發展》調研報告，2019年11月28日制訂印發《新化縣2019年度優化經濟發展環境的績效管理考核辦法》(新辦〔2019〕101號)，為縣委政府當好了參謀助手。
3.關于違規發放加班補助的問題。
整改情況：2020年4月，對巡察指出的違規發放補助已清退到位，并通過非稅渠道上繳財政。
(九)關于駐村幫扶工作作風不實的問題。
整改情況：對未按規定及時落實工作任務的1名干部進行了履職約談，并通報批評。堅決整治駐村幫扶工作中少數干部沉不下、駐村不實和作風漂浮的問題，對作風漂浮散漫、工作實效差的幫扶干部及情況，發現一例處理一例、問責一例。對脫貧攻堅結對幫扶工作不實的2名干部予以誡勉并各處以罰款400元，對在抽查中不清楚結對幫扶貧困戶基本情況的2名干部進行了通報批評，對違反駐村工作紀律的1名干部給予了行政警告處分。印發《關于深入開展脫貧攻堅“大走訪、大排查、大宣傳、大化解、大整改”活動的工作方案》，用心用情開展脫貧攻堅工作。
(十)關于意識形態工作的問題。
1.關于學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不力的問題。
整改情況：制定《縣委辦2019年度下半年政治學習方案》《縣委辦2019年度下半年黨建工作計劃》《縣委辦2020年政治學習計劃》，嚴格按照計劃抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神的學習。對照抄體會的1名職工進行了通報批評。組織干部職工通過集中學習和自學、“三會一課”、主題黨日活動、工會活動等多種方式認真組織學習習近平新時代中國特色社會主義思想。
2.關于聚焦主業主責不夠的問題。
整改情況：深刻汲取教訓，嚴格審核意識形態工作相關文件資料，認真制定2019年度、2020年度的《中共新化縣委辦公室關于落實意識形態工作責任制實施方案》。2019年10月12日制定《文稿審批把關制度》，來稿要求各單位上報文稿必須經單位主要負責人審核把關并簽字蓋章，審核程序要求嚴格執行責編初核、副主編初審、主編復審、編委主任終審的“一核三審”制度，目前已嚴格按照制度執行。組織工作人員加強學習，切實提高工作水平和責任心。
3.關于黨建工作不全面的問題。
整改情況：制訂《縣委辦2020年黨建工作要點》，將意識形態工作列入進去，并印發至組室和歸口單位。在具體的工作中把意識形態工作擺進去并與黨建工作結合起來同開展、同安排、同考核。
4.關于政治標準沒突出的問題。
整改情況：巡察期間，制定了2019年《中共新化縣委辦公室關于落實意識形態工作責任制實施方案》，將意識形態工作與經濟工作、黨建工作、黨風廉政建設工作一同部署、一同落實、一同考核。巡察反饋之后，制定2020年《中共新化縣委辦公室關于落實意識形態工作責任制實施方案》，將落實意識形態工作情況納入領導班子、領導干部目標管理和干部任前考察、年度考核的重要內容，作為干部評價使用和獎懲的重要依據;納入領導班子和黨員干部績效考核范圍，并將年終考核結果作為評價、使用和獎懲黨員干部的重要依據。
5.關于監督執紀不到位的問題。
整改情況：制定了2019年、2020年《中共新化縣委辦公室關于落實意識形態工作責任制實施方案》，把意識形態工作納入執行黨的紀律監督檢查范圍。
6.關于接受監督、評議不充分的問題。
整改情況：制定了2019年、2020年《中共新化縣委辦公室關于落實意識形態工作責任制實施方案》，已將落實意識形態工作情況納入民主生活會和班子成員述職述廉報告的內容。巡察之后，已按照相關要求，將意識形態工作落實情況作為專題民主生活會和2019年度述職報告的重要內容。
(十一)關于選人用人問題。
1.關于干部交流不經常的問題。
整改情況：加強干部交流力度，1名縣委辦副主任、縣委督查室主任不再兼任縣委督查室主任。1名副主任調任縣委黨校校長。1名領導干部職級套轉為四級調研員。
2.關于不按三定方案配備內設機構人員的問題。
整改情況：2019年印發的《中共新化縣委辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》，已明確將綜合調研組(宣傳組)和信息組分設。
雖然巡察反饋問題已基本整改到位，但依然存在一些短板和不足。下階段，將進一步提高政治站位，強化政治擔當，按照巡察整改工作要求，堅持目標導向、問題導向、成果導向相統一，堅持自查自糾、舉一反三，全面深化巡察整改工作效果。
(一)加強理論學習，筑牢理想信念根基。深入推進“兩學一做”學習教育常態化、制度化，抓好抓實“不忘初心、牢記使命”主題教育。堅持把政治理論學習作為做好工作的前提和基礎，進一步健全完善集體學習和個人自學的常態化機制。繼續組織開展習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大精神、習近平總書記對湖南工作作出的重要指示等主題學習，不斷提升干部職工政治素養和理論水平，確保中央和省、市各項決策部署不折不扣執行到位。
(二)加強基層黨建，樹立鮮明用人導向。進一步加強黨組織建設，提升機關支部規范化水平。嚴肅黨內政治生活，嚴格落實學習制度，推動“三會一課”、主題黨日、民主評議黨員等工作的制度化、常態化。貫徹執行民主集中制、班子議事規則，合理安排會議議題，確保決策的科學性，準確性。堅持黨管干部原則和好干部標準，加強干部教育培養，注重全方位考察識別干部，大力選拔敢于負責、勇于擔當、善于作為、實績突出的優秀干部。
(三)堅定公仆意識，推動干部作風轉變。繼續組織學習中央和省市關于改進工作作風，密切聯系群眾有關意見規定的精神實質和重要意義，牢固樹立干部職工全心全意為人民服務的思想。持續整治“文山會海”，精簡會議文件數量，不斷提升工作質量。注重開展調查研究，加強對基層的調研指導，不斷提升參謀決策能力。貫徹執行中央八項規定及其實施細則精神和省、市有關規定，進一步優化督查方式與內容，力戒形式主義，官僚主義，推動干部作風根本轉變。
(四)壓實工作責任，鞏固巡察整改成效。不折不扣落實主體責任和監督責任，強化“主要領導、班子成員、干部職工”的工作職責，層層傳導壓力，推動形成一級抓一級、層層抓落實的生動局面。堅持刀刃向內，定期開展巡察整改落實情況督查，杜絕巡察反饋問題類似情況再次發生。對整改落實不力、問題比較突出的相關責任人，既追究直接責任、主體責任、監督責任，又追究領導責任、黨組織的責任，切實以最嚴的工作舉措、最硬的工作作風鞏固巡察整改成效，全面提升“三服務”水平。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯系電話：0738-3238888;郵政郵箱：婁底市新化縣政府辦公樓418室(郵政編碼：417600);電子郵箱：
[email?protected]。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十二
多次召開大隊黨委會議，及時傳達審計整改年活動的精神和工作要求;并通過支隊內網的形式發布工作情況。
目前的工作開展，大多仍停留在以前的老方法，不能創造出新的、更好的方法。
影響了工作質量和工作效率的提高。
(二)功能發揮不夠充分。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十三
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的工作中著重加強以下幾個方面的工作：織夢好，好織夢。
組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業技術，抓好業務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業務素質。
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走樣。
嚴格按照《會計法》和會計制度的規定，進一步加強會計工作的規范化，建立健全財務內部管理制度，按規定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強專項資金的管理。對專項資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保專款專用，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節支潛力，緊縮鄉鎮財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮政府和鎮直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據《會計法》規定，結合本鎮經濟發展的水平和現狀，建立內部審計制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
鎮財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統一印制或監制的票據，收取的算外資金，必須依照法律、法規和有法律效力的規章制度所規定的項目、范圍、標準和程序執行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環。
如果對您有幫助！感謝評論與分享。
主任、各位副主任、秘書長，各位委員：
我代表市人民政府，向市四屆人大常委會第**會議報告20**年審計工作報告中指出問題的整改情況。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十四
2012年前，市級國土出讓收入由市鄉鎮財政管理局負責設立專戶統一征收，實行收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫征管模式。
從2012年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉鎮財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入匯繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。
至2012年12月，存放在市鄉鎮財政管理局暫存款的.49萬元，主要是2012年前發生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。
今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結算轉入政府性基金收入萬元，從20xx年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉鎮財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現。
(面試網)。
至2012年12月，存放在市非稅收入征收管理局待查收入賬上余額萬元，主要是因開發商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續而未到市鄉鎮財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統無法進行收入確認而影響了及時上繳。
以上待查收入已于20xx年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。
(四)關于國庫集中支付指標結余掛賬.9萬元問題。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十五
主要是特設專戶項目進度及上級指標下達過緩造成指標結余較大。
這部分結余主要包括以下幾個方面:一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余;二是特設專戶項目進度過慢形成的結余;三是零星指標未及時清理使用形成的結余;四是待付的往來資金或代管資金結余;五是非稅收入結余;六是項目完工結算后形成的專項凈結余;七是正常經費結余。
今年7至8月，按照市人大及市財經工作領導小組要求，市財政局多次召集會議、制訂方案，對市直集中支付單位指標結余情況進行了全面摸底清查，認真查找原因，提出了處理意見和建議。
審計整改情況報告-審計整改情況報告關于2018年度審計整改工作情況。
的報告。
閔行區審計局局長王敏。
主任、各位副主任、各位委員：
我受區人民政府的委托，向區五屆人大常委會第十五次會議，作關于2016年度審計整改工作情況的報告。
于進一步加大審計監督力度的審議意見，區政府及時作了部署，各相關單位積極采納審計意見和建議，主要領導親自抓，指導協調督辦審計整改事宜，強化整改主體責任,注重從源頭上分析問題產生的原因，尤其是反復出現、屢審屢犯的問題，不斷規范財政財務收支行為，加強制度建設。各聯席會議成員單位按分工負責、分類督辦的原則，形成監督合力，抓好審計整改責任落實，強化對重大審計項目審計結果的跟蹤檢查和重點督查，注重審計結果的運用，強化責任追究，提高整改實效。
促進被審計單位建章立制相結合，切實提高審計整改質量和效果。
一、區本級預算執行審計整改情況。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十六
市四屆人大常委會第九次會議審議了《關于20**年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關于加強對審計工作報告中指出問題整改監督的決定》。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。同時，要求突出長效機制建設，完善制度、強化措施、硬化手段、規范管理，防止類似問題再度發生。各相關責任單位高度重視審計整改工作，成立審計整改工作機構，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《審計報告》中反映應整改的問題27個，已整改到位21個，涉及單位26個，正在整改的問題6個，涉及單位5個。家電摩托車補貼資金違規共立案調查23家，刑事拘留16人，取保候審12人，批捕1人。追回家電摩托車補貼資金萬元，取得了較好的整改效果。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十七
費5000元，我局已作支出并收回預付款。會計分錄，借：事業支出-商品服務支出-勞務費5000元；貸：其他應收款-單位應收款-德誠聯合會計師事務所5000元。
其他應付款。
現縣水利局和縣水政監察大隊在20**年已合并為同一帳套，已不存在應收款、應付款或其他收入帳務處理問題；現已經根據原會計分錄內轉調帳。
a、原會計分錄情況。
水利局帳套原會計分錄。
借：銀行存款元（20**年8月6日大隊匯入暫存款）。
貸：其他應付款-縣水政監察大隊元。
借：其他應付款-單位及個應付款-縣水政監察大隊元。
貸：銀行存款元（20**年8月9日退回暫存款）借：銀行存款元（20**年8月11日大隊匯入購車款）。
貸：其他收入-其他元。
縣水政監察大隊原會計分錄。
借：其他應收款-縣水利局元。
貸：銀行存款元（20**年8月6日匯出暫存款）。
借：銀行存款元（20**年8月9日收回暫存款）。
貸：其他應收款-縣水利局元。
借：其他應收款-縣水利局元。
貸：銀行存款元（20**年8月11日匯出購車款）。
b、內轉調帳后會計分錄。
借：其他應付款-單位及個應付款-縣水政監察大隊元。
貸：其他應收款-水政大隊-縣水利局元。
借：事業結余-基本結余元。
貸：其他應收款-水政大隊-縣水利局元。
2、單位應付款有工程結算多余款元，其中工程竣工多余款：標準堤錢倉段.99，標準堤肖江段，標準堤宋埠段，并正在和財政等單位對接中，已做好項目計劃，預備起草財政局和水利局聯合發文，準備調整安排用于三段標準堤維修養護項目。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十八
一是推行預算績效管理。堅持績效優先理念，強化部門預算支出主體責任。從20xx年起凡是向市本級財政申報50萬元以上的項目，必須同步申報績效目標。預算批復時同步批復績效目標，預算執行時同步跟蹤績效目標。對沒有按時完成績效目標，工作不規范，評價結果差的，下年度不予安排或調減預算。二是建立資產配置預算審核制度，加強政府采購方式審批，實行基本建設計劃申報，促進預算編制與行政事業單位資產管理有機結合。三是完善政府采購預算編制。加強政府采購方式審批，在批復政府采購預算時一并批復政府采購方式。四是加強專項資金預算管理。合理設定專項資金，逐步淡化專項資金"基數"的觀念，加大資金整合力度，統籌安排，形成合力，集中財力辦大事，提高專項資金預算編制的科學化、規范化水平。
一是加強對宏觀經濟形勢的科學研判，密切關注財稅政策的調整，切實將研判結果及財稅政策變更對我市財政的影響納入到財政收入管理中。同時，積極跟蹤"營改增"改革后續政策，實時掌握該項改革對財稅、企業的影響及改革成效，確保財政收入全面、真實、合理，努力做到財政收入管理精細化、科學化。二是做好預算基礎業務管理，加強預算指標管理。依法按時批復年度市級部門預算，及時將部門預算指標導入指標管理系統，嚴把資金審核關，嚴格按資金支付審批程序撥款。三是強化專項資金監管，把專項資金使用情況作為財政監督和績效評價的重中之重，綜合運用國庫集中支付、政府采購、專項檢查等監管手段，對專項資金使用實行全過程控制監督，不斷提高專項資金使用效益。四是積極推進財政監督轉型，從20xx年起財政監督檢查機構全程參與部門預算編制執行，推動財政監督由注重事后監督向注重事前、事中、事后監督的全過程監督轉變，由突擊性、專項性檢查向日常性、常態化檢查轉變，建立起預算編制、執行、監督、評價相互制衡的管理機制。
一是嚴格預算評審。嚴格執行財政、審計和建設三家聯合印發。
一是建立審計整改問責和責任追究制度。各單位主要負責人是審計整改的第一責任人，也是問責和責任追究的重點對象，問責的主要內容要在整改措施和整改效果等方面追究相關人員責任。二是建立審計整改結果報告制度。被審計單位要在一定時間內，向政府、人大報告整改落實情況，并逐步公告被審單位審計整改結果，對拒不整改或整改不力的予以曝光。三是建立審計整改跟蹤檢查機制。在一定時間范圍內，跟蹤檢查被審計單位執行審計決定、采用審計報告意見與建議以及處理審計移送事項的結果情況;進一步建立健全審計結論落實反饋制度和審計回訪制度，確保審計提出的意見和建議得以落實，發現的問題得以整改。
以上報告，請予審議。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇十九
堅持目標科學、責任明確的原則，先后制定了《大隊財務管理辦法》、《財務監督責任制度》等內部管理制度。
(四)宣傳力度強，為確保審計整改年活動取得實效，為使全體官兵充分認識和重視審計整改年活動的重要性和必要性，我大隊從多層次、全方位開展宣傳工作。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇二十
20**年市本級已編制國有資本經營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。
年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。我市部門預算編制時間較早，一般于每年9月份開始編制下年預算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預算編制時無法確定，需要經過一定時間的調研論證，在次年5、6月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取20**年相關支出與部門預算同步向人大匯報。
今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進行清繳。一是召開清欠動員大會和每月的工作調度會，研究部署清欠工作任務，調度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位；二是加強職能部門協調配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳；三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦一切手續、不準參加新的土地招拍掛等措施。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進行強制收繳。在今年5月份以前收回億元的基礎上，至10月20日，又收回國土出讓收入欠款萬元。
繳單位2個。14個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發集團公司欠繳萬元，占欠繳總額的26%；湖南中寧置業有限公司欠繳萬元，占欠繳總額的43%。10月8日和10月17日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發集團公司和湖南中寧置業有限公司均已承諾11月底前繳清欠款。
20**年前，市級國土出讓收入由市鄉鎮財政管理局負責設立專戶統一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模式。從20**年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉鎮財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入匯繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。
至20**年12月，存放在市鄉鎮財政管理局“暫存款”的.49萬元，主要是20**年前發生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。今年以來，加大了這部分資金的清理力度，1-9月，已結算轉入政府性基金收入萬元，從20**年10月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉鎮財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現。
至20**年12月，存放在市非稅收入征收管理局“待查收入”賬上余額萬元，主要是因開發商竟得地塊的土地出讓金未全額繳清，暫未辦理相關手續而未到市鄉鎮財政管理局開具一般繳款書，非稅收入征收管理系統無法進行收入確認而影響了及時上繳。以上“待查收入”已于20**年6月底前完成收入確認并全額上繳國庫作政府性基金收入，已整改落實到位。
主要是特設專戶項目進度及上級指標下達過緩造成指標結余較大。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余；二是特設專戶項目進度過慢形成的結余；三是零星指標未及時清理使用形成的結余；四是待付的往來資金或代管資金結余；五是非稅收入結余；六是項目完工結算后形成的專項凈結余；七是正常經費結余。
撥付比例時綜合考慮上年度指標結余情況，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回；有正常經費結余的單位，原則上不考慮追加工作經費，對撥付后至下一年度7月1日仍有結余的指標，由市財政收回。
近年來，我市認真貫徹落實《財政部關于清理整頓地方財政專戶的整改意見》、《國務院辦公廳轉發財政部關于進一步加強財政專戶管理意見的通知》和《財政部關于印發的通知》等文件精神，高度重視財政專戶管理工作。一是狠抓財政專戶清理整改；二是狠抓財政專戶歸并、撤銷；三是狠抓財政專戶歸口國庫管理。印發了相關文件，明確了工作職責，分工協作，逐步推進。同時，按照上級文件精神，建立健全財政專戶管理長效機制，結合上級審計和同級審計提出的整改意見，出臺相關管理制度，明確管理部門工作職責，強化內控機制建設，建立不相容崗位嚴格分離制度，完善財政專戶信息管理系統，確保財政專戶資金安全高效運行。至10月底止，除根據《湖南省非稅收入管理條例》第二章第十一條規定保留“郴州市非稅收入匯繳結算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所指定期存單55張已按相關規定歸并到36張，9個非稅收入專戶已實現非稅與國庫共管，8個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。
這項工作得到了上級財政部門的充分肯定，在今年9月全省財政專戶整改工作通報中，兩個市受到省廳的表揚，郴州市是其中之一。
一是根據有關政策精神和要求，從20**年起，散裝水泥辦、墻改辦作為參公單位編制預算，所有工作經費將列入公共財政預算，不再從基金預算中列支；二是根據《湖南省財政廳關于取消部分非稅收入項目省級分成的通知》（湘財綜[20**]17號）規定，自20**年7月1日起取消“兩項基金”上繳省級部分。今后將進一步規范項目申報程序，積極開展項目調研活動，加大對相關項目建設的支持力度，嚴格執行《郴州市本級財政專項資金使用管理辦法》的規定，努力提高資金的使用效益。
三、下一步的工作措施。
2023年審計整改報告下一步工作打算（模板21篇）篇二十一
截至目前為止，在市地稅局的督促下，相關區局已征收入庫萬元，入庫率％。
市地稅局要求東西湖區地稅局提高認識，規范稅款征收入庫，避免此類問題再次發生。
截至2005年2月為止，市科技、財政局已撥付2063萬元，其中：市科技局1063萬元，市財政局1000萬元。對還未撥付的資金，為避免造成新的損失，兩局將擇優選擇項目年內撥出，對年底前仍未撥出的資金將收回預算重新安排。3.關于科技三項費用貸款回收率低、大量貸款逾期、呆滯并造成損失的糾正情況2003年底，市財政、科技局應清理收回的科技三項費用貸款共萬元（未收回的貸款中2000年前的貸款萬元，占應收回貸款的％）。其中市財政局萬元（截至2003年末，應收回到期貸款萬元，審計期間已收回貸款1260萬元），市科技局萬元。整改期間已收回萬元。兩局對貸款逾期的項目進行了分類，并確立了分類清收的原則：屬于項目成功、經營正常的24戶企業的待收資金1822萬元，要求企業列出還款計劃，年內收回，做到應收盡收；屬于改制、破產的52戶企業的待收資金萬元，按照改制企業有關政策，作出相應處理；屬于經營困難、負債較重等情況的39戶企業的待收資金萬元，已責成市科技局積極清收并將清查結果和處理意見報市政府。為保證上述工作能夠順利完成，對科技三項費用貸款尚未償還的企業，新申請的項目一律不受理，已安排的新項目資金，一律予以停撥；另外，對辦理了相關抵押手續的企業，通過處理抵押物的方式歸墊；同時市財政、科技局已聯合印發《關于催收科技項目有償資金的通知》，與委托銀行共同催收。
市政府已責成相關部門和單位采取了措施。其中，市蔬菜集團公司挪用轉基因番茄產業化項目資金萬元的問題，已于2004年底歸還了萬元。余下的萬元，將由蔬菜種子公司2005年6月之前以項目配套設備歸還。市沿河大道改造指揮部、長江樂園建設指揮部等7個建設單位擠占工程成本的問題，已依據有關法規進行了清理，調整了有關項目建設單位的賬務，擠占的工程成本已被糾正。
武漢大花山生態園林有限公司、武漢森茂生態綠化有限公司挪用環城森林生態工程征地補償費共計萬元的問題，已于2004年4月全部收回。
市江堤加固項目建設中漢南區、江夏區的項目建設單位擠占、挪用、截留“取土費”用于非項目支出的萬元，市江堤加固工程管理辦公室已于2004年11月全部整改收回。3.關于部分項目建設資金管理不規范，存在套取資金和項目間相互擠占資金的糾正情況原市市政建設局項目資金互相扯用的問題，在該局撤銷后，已由市相關部門和單位按資產管理關系，進行清算調整予以糾正。
市司法局所屬戒毒勞教所將已核銷的萬元水電增容費支出列入勞教大隊擴建概算、套取資金的問題，已于2004年2月收回。
沿河大道二期工程資金被其他項目占用萬元的問題，市建委經過清理，按建設項目重新調整了資金調撥。項目責任單位已采取調整相關賬目的辦法，使項目間相互擠占、混用資金的情況得到糾正。
長江干堤漢南至白廟加固工程項目長期掛賬萬元問題，已引起市水務局和項目建設單位的重視，決定在工程竣工和財務決算時清理、調賬。江岸區解放大道下延線工程建設指揮部多計工程結算款萬元的問題,已于2004年3月調減工程決算。市沿河大道改造指揮部等單位超付工程款萬元的問題，市建委進行了清理核實，對超撥的資金已全部收回。
黃陂區財政局按預算安排，在撥付區科技局科技三項費用400萬元的同時,又從區科技局收回該項資金330萬元，年終按400萬元列報決算，區政府已糾正了不規范的做法。在2005年預算安排中保證了科技三項費用的資金來源，并承諾將嚴格按預算法的相關規定，對科技三項費用據實列支。
批準后才能執行，確保預算的嚴肅性。
（七）國有企業改制方面。